# Službeni list C 485/2021

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 485 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 64.2. prosinca 2021. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 485

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.2. prosinca 2021.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2021/C 485/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2021. | 1 |
| 2021/C 485/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 8 |
| 2021/C 485/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 14 |
| 2021/C 485/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 20 |
| 2021/C 485/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 26 |
| 2021/C 485/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 32 |
| 2021/C 485/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 38 |
| 2021/C 485/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 43 |
| 2021/C 485/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 49 |
| 2021/C 485/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 55 |
| 2021/C 485/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 60 |
| 2021/C 485/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 66 |
| 2021/C 485/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 3 | 71 |
| 2021/C 485/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 4 | 76 |
| 2021/C 485/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 4 | 81 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2021/C 485/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2021.

1

2021/C 485/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

8

2021/C 485/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

14

2021/C 485/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

20

2021/C 485/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

26

2021/C 485/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

32

2021/C 485/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

38

2021/C 485/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

43

2021/C 485/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

49

2021/C 485/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

55

2021/C 485/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

60

2021/C 485/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

66

2021/C 485/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 3

71

2021/C 485/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 4

76

2021/C 485/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 4

81

---

| | Ispravci |
| --- | --- |
| | Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 (Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu C 114 od 31. ožujka 2021., str. 238. ) | 87 |
| | Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. (Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu Europske unije C 114 od 31. ožujka 2021., str. 220. ) | 92 |

Ispravci

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 (Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu C 114 od 31. ožujka 2021., str. 238. )

(Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu C 114 od 31. ožujka 2021., str. 238. )

87

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. (Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu Europske unije C 114 od 31. ožujka 2021., str. 220. )

(Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu Europske unije C 114 od 31. ožujka 2021., str. 220. )

92

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 485/01)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 | 502 227 782,33 | 518 773 628,23 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 53 845 983,52 | 58 387 935,93 | 50 480 132,40 | 55 941 930,74 |
| | Glava 1 - Ukupno | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 780 781 878,58 | 638 135 686,58 | 552 707 914,73 | 574 715 558,97 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | 5 600 000 ,— | 5 600 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| | Glava 3 - Ukupno | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,65 | 147 198 145,43 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 525 198,98 | 742 906,83 | 2 246 247,37 | 11 947 625,44 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 24 209 369,25 | 21 726 369,94 |
| | SVEUKUPNO | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 729 708 445,00 | 761 187 699,78 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

502 227 782,33

518 773 628,23

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

53 845 983,52

58 387 935,93

50 480 132,40

55 941 930,74

Glava 1 - Ukupno

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

780 781 878,58

638 135 686,58

552 707 914,73

574 715 558,97

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

5 600 000 ,—

5 600 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

Glava 3 - Ukupno

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,65

147 198 145,43

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 525 198,98

742 906,83

2 246 247,37

11 947 625,44

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

24 209 369,25

21 726 369,94

SVEUKUPNO

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

729 708 445,00

761 187 699,78

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | SALARIES AND ALLOWANCES | 49 366 000 ,— | 49 366 000 ,— | 46 887 283,52 | 47 045 119,47 | 45 110 443,89 | 45 135 650,80 |
| 1 2 | EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 891 000 ,— | 961 173,88 | 488 024,22 | 424 347,40 |
| 1 3 | MISSIONS EXPENSES | 800 000 ,— | 800 000 ,— | 460 000 ,— | 973 042,08 | 890 000 ,— | 1 435 094,64 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 343 200 ,— | 343 200 ,— | 428 000 ,— | 428 000 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 676 000 ,— | 965 792 ,— | 597 398,02 | 469 633,69 |
| 1 6 | EXTERNAL SERVICES | | | | | | |
| 1 7 | RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 12 027,82 | 6 000 ,— | 5 110,78 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 29 013,30 | 29 013,30 |
| 1 9 | OTHER STAFF EXPENDITURE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 2 694 411,41 | 3 017 657,31 | 2 521 038,32 | 2 452 872,87 |
| | Glava 1 - Ukupno | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | 52 007 924,93 | 53 364 012,56 | 50 069 917,75 | 50 379 723,48 |
| 2 | INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE |
| 2 1 | RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 1 652 402,47 | 2 164 392,15 | 1 396 500 ,— | 1 386 310,48 |
| 2 2 | INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 3 642 200 ,— | 5 352 054,32 | 3 565 428,77 | 3 564 068,67 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 231 000 ,— | 304 745,51 | 158 000 ,— | 146 893,60 |
| 2 4 | CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 1 410 567,46 | 1 775 506,19 | 1 249 488,02 | 1 159 925,53 |
| 2 5 | POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 358 000 ,— | 503 507,81 | 370 600 ,— | 370 078,44 |
| 2 6 | MEETING EXPENSES | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 347 500 ,— | 609 173,56 | 454 198,06 | 331 117,14 |
| 2 7 | RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES | | | | | | |
| 2 8 | INFORMATION AND PUBLISHING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 26 000 ,— | 26 000 ,— |
| 2 9 | OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 285 000 ,— | 403 155,17 | 273 708,17 | 210 020,09 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 7 972 669,93 | 11 158 534,71 | 7 493 923,02 | 7 194 413,95 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | 689 112 102,32 | 550 334 650,14 | 482 595 361,97 | 506 485 472,61 |
| 3 2 | TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— | 1 471 436,55 | 6 842 102,19 |
| 3 3 | TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— | 4 268 810,49 | 8 337 082,18 |
| 3 4 | TECHNOLOGY FOR DONES | | | | | | |
| 3 5 | EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES | | | | | | |
| 3 6 | OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— | 14 387 574,46 | 7 372 404,38 |
| | Glava 3 - Ukupno | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 728 426 482,70 | 580 456 046,14 | 502 723 183,47 | 529 037 061,36 |
| 4 | EARMARKED EXPENDITURE |
| 4 1 | ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 81 176 825,04 | 150 000 000 ,— | 144 944 913,17 | 147 198 145,43 |
| 4 2 | IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET | p.m. | p.m. | 13 837 819,01 | 24 207 731,34 | 22 872 935,91 | 5 094 087,85 |
| 4 3 | OTHER EARMARKED EXPENDITURE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 95 014 644,05 | 174 207 731,34 | 167 817 849,08 | 152 292 233,28 |
| | SVEUKUPNO | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 883 421 721,61 | 819 186 324,75 | 728 104 873,32 | 738 903 432,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

SALARIES AND ALLOWANCES

49 366 000 ,—

49 366 000 ,—

46 887 283,52

47 045 119,47

45 110 443,89

45 135 650,80

1 2

EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT

685 000 ,—

685 000 ,—

891 000 ,—

961 173,88

488 024,22

424 347,40

1 3

MISSIONS EXPENSES

800 000 ,—

800 000 ,—

460 000 ,—

973 042,08

890 000 ,—

1 435 094,64

1 4

SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE

350 000 ,—

350 000 ,—

343 200 ,—

343 200 ,—

428 000 ,—

428 000 ,—

1 5

OBUKA

689 000 ,—

689 000 ,—

676 000 ,—

965 792 ,—

597 398,02

469 633,69

1 6

EXTERNAL SERVICES

1 7

RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

12 027,82

6 000 ,—

5 110,78

1 8

SOCIAL WELFARE

47 000 ,—

47 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

29 013,30

29 013,30

1 9

OTHER STAFF EXPENDITURE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

2 694 411,41

3 017 657,31

2 521 038,32

2 452 872,87

Glava 1 - Ukupno

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

52 007 924,93

53 364 012,56

50 069 917,75

50 379 723,48

2

INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

2 1

RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

1 652 402,47

2 164 392,15

1 396 500 ,—

1 386 310,48

2 2

INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

3 642 200 ,—

5 352 054,32

3 565 428,77

3 564 068,67

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

369 000 ,—

369 000 ,—

231 000 ,—

304 745,51

158 000 ,—

146 893,60

2 4

CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

1 410 567,46

1 775 506,19

1 249 488,02

1 159 925,53

2 5

POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

358 000 ,—

503 507,81

370 600 ,—

370 078,44

2 6

MEETING EXPENSES

469 000 ,—

469 000 ,—

347 500 ,—

609 173,56

454 198,06

331 117,14

2 7

RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES

2 8

INFORMATION AND PUBLISHING

40 000 ,—

40 000 ,—

46 000 ,—

46 000 ,—

26 000 ,—

26 000 ,—

2 9

OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE

266 000 ,—

266 000 ,—

285 000 ,—

403 155,17

273 708,17

210 020,09

Glava 2 - Ukupno

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

7 972 669,93

11 158 534,71

7 493 923,02

7 194 413,95

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION

742 301 679,51

519 803 868 ,—

689 112 102,32

550 334 650,14

482 595 361,97

506 485 472,61

3 2

TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

1 243 862,40

4 921 396 ,—

1 471 436,55

6 842 102,19

3 3

TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH

30 424 241,52

11 500 000 ,—

19 491 893,19

10 200 000 ,—

4 268 810,49

8 337 082,18

3 4

TECHNOLOGY FOR DONES

3 5

EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES

3 6

OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

18 578 624,79

15 000 000 ,—

14 387 574,46

7 372 404,38

Glava 3 - Ukupno

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

728 426 482,70

580 456 046,14

502 723 183,47

529 037 061,36

4

EARMARKED EXPENDITURE

4 1

ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

81 176 825,04

150 000 000 ,—

144 944 913,17

147 198 145,43

4 2

IO RESERVE FUND AND UNDISTRIBUTED BUDGET

p.m.

p.m.

13 837 819,01

24 207 731,34

22 872 935,91

5 094 087,85

4 3

OTHER EARMARKED EXPENDITURE

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

95 014 644,05

174 207 731,34

167 817 849,08

152 292 233,28

SVEUKUPNO

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

883 421 721,61

819 186 324,75

728 104 873,32

738 903 432,07

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 1 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 2 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Sveukupno | 280 | 273 | 280 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

1

21

1

19

1

21

AD 6

2

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

49

231

49

224

51

229

Sveukupno

280

273

280

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Total FG | 170 | 170 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 173 | 173 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Total FG

170

170

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

173

173

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/8

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 485/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 330 409 000 | 8 522 000 | 338 931 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 448 000 | –17 811 000 | 37 637 000 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | 62 000 | –62 000 | p.m. |
| 6 | NAMJENSKI PRIHODI |
| 6 0 | NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 2 660 000 | 2 660 000 |
| | SVEUKUPNO | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

330 409 000

8 522 000

338 931 000

Glava 1 - Ukupno

330 409 000

8 522 000

338 931 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

Glava 2 - Ukupno

55 448 000

–17 811 000

37 637 000

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

62 000

–62 000

p.m.

Glava 5 - Ukupno

62 000

–62 000

p.m.

6

NAMJENSKI PRIHODI

6 0

NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

2 660 000

2 660 000

Glava 9 - Ukupno

p.m.

2 660 000

2 660 000

SVEUKUPNO

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rashodi za osoblje |
| 1 1 | Plaće i naknade | 112 009 000 | 2 332 000 | 114 341 000 |
| 1 2 | Rashodi povezani sa zapošljavanjem osoblja | 300 000 | | 300 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 750 000 | | 750 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 2 734 000 | | 2 734 000 |
| 1 5 | Obuka | 770 000 | | 770 000 |
| 1 6 | Vanjske usluge | 11 438 000 | 1 962 000 | 13 400 000 |
| 1 7 | REPREZENTACIJA I DOGAĐANJA | 125 000 | | 125 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 128 126 000 | 4 294 000 | 132 420 000 |
| 2 | Infrastruktura i rashodi poslovanja |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 15 397 000 | | 15 397 000 |
| 2 1 | Informacijska i komunikacijska tehnologija | 29 382 000 | 2 500 000 | 31 882 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 648 000 | | 648 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 3 890 000 | 200 000 | 4 090 000 |
| 2 4 | Poštarina | 60 000 | | 60 000 |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI I ČLANSTVO | 320 000 | | 320 000 |
| 2 6 | Restorani i dostava hrane | 1 061 000 | | 1 061 000 |
| 2 7 | Informacije i publikacije | 2 567 000 | | 2 567 000 |
| 2 8 | Usluge poslovnog savjetovanja i revizije | 2 850 000 | | 2 850 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 175 000 | 2 700 000 | 58 875 000 |
| 3 | Operativni rashodi |
| 3 0 | Operativni rashodi | 153 626 000 | 4 126 000 | 157 752 000 |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 22 600 000 | | 22 600 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 176 226 000 | 4 126 000 | 180 352 000 |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | dodijeljena SREDSTVA | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | Glava 9 - Ukupno | 25 392 000 | –17 811 000 | 7 581 000 |
| | SVEUKUPNO | 385 919 000 | –6 691 000 | 379 228 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

Rashodi za osoblje

1 1

Plaće i naknade

112 009 000

2 332 000

114 341 000

1 2

Rashodi povezani sa zapošljavanjem osoblja

300 000

300 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

750 000

750 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

2 734 000

2 734 000

1 5

Obuka

770 000

770 000

1 6

Vanjske usluge

11 438 000

1 962 000

13 400 000

1 7

REPREZENTACIJA I DOGAĐANJA

125 000

125 000

Glava 1 - Ukupno

128 126 000

4 294 000

132 420 000

2

Infrastruktura i rashodi poslovanja

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

15 397 000

15 397 000

2 1

Informacijska i komunikacijska tehnologija

29 382 000

2 500 000

31 882 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

648 000

648 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

3 890 000

200 000

4 090 000

2 4

Poštarina

60 000

60 000

2 5

OSTALI SASTANCI I ČLANSTVO

320 000

320 000

2 6

Restorani i dostava hrane

1 061 000

1 061 000

2 7

Informacije i publikacije

2 567 000

2 567 000

2 8

Usluge poslovnog savjetovanja i revizije

2 850 000

2 850 000

Glava 2 - Ukupno

56 175 000

2 700 000

58 875 000

3

Operativni rashodi

3 0

Operativni rashodi

153 626 000

4 126 000

157 752 000

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

22 600 000

22 600 000

Glava 3 - Ukupno

176 226 000

4 126 000

180 352 000

9

OSTALI RASHODI

9 0

dodijeljena SREDSTVA

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

Glava 9 - Ukupno

25 392 000

–17 811 000

7 581 000

SVEUKUPNO

385 919 000

–6 691 000

379 228 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Sveukupno | 657 | 583 | 596 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Ukupno AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

657

—

583

—

596

Sveukupno

657

583

596

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Dodatni CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Total FG | 226 | 228 |
| Ukupno funkcijska skupina | 30 | 30 |
| Ukupno | 256 | 258 |
| (*1) |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Dodatni CAs  (*1)

25

35

Total FG

226

228

Ukupno funkcijska skupina

30

30

Ukupno

256

258

(*1)

---

(*1)  Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/14 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/14

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 485/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 122 750 | | 3 122 750 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| | Glava 2 - Ukupno | 25 763 160 | 1 298 000 | 27 061 160 |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 703 999 | | 703 999 |
| | Glava 3 - Ukupno | 703 999 | | 703 999 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 0 | | 0 |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | 0 | | 0 |
| | Glava 9 - Ukupno | 0 | | 0 |
| | SVEUKUPNO | 29 589 909 | 1 298 000 | 30 887 909 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

3 122 750

3 122 750

Glava 1 - Ukupno

3 122 750

3 122 750

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

25 763 160

1 298 000

27 061 160

Glava 2 - Ukupno

25 763 160

1 298 000

27 061 160

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

703 999

703 999

Glava 3 - Ukupno

703 999

703 999

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

0

0

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

0

0

Glava 9 - Ukupno

0

0

SVEUKUPNO

29 589 909

1 298 000

30 887 909

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 20 311 909 | 20 311 909 | | | 20 311 909 | 20 311 909 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 46 000 | 46 000 | | | 46 000 | 46 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 197 000 | 197 000 | | | 197 000 | 197 000 |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 |
| 1 9 | MIROVINE | | | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 797 909 | 20 797 909 | | | 20 797 909 | 20 797 909 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 045 000 | 1 045 000 | | | 1 045 000 | 1 045 000 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 755 000 | 755 000 | | | 755 000 | 755 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 47 000 | 47 000 | | | 47 000 | 47 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | | | 185 000 | 185 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 122 000 | 2 122 000 | | | 2 122 000 | 2 122 000 |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | | | 2 414 315 | 2 414 315 |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 298 000 | 1 298 000 | 2 430 935 | 2 430 935 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 547 250 | 3 547 250 | 1 298 000 | 1 298 000 | 4 845 250 | 4 845 250 |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA |
| 4 0 | AKTIVNOSTI 4RP | 2 122 750 | 2 122 750 | | | 2 122 750 | 2 122 750 |
| 4 1 | OSTALI POSLOVI AGENCIJE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 122 750 | 3 122 750 | | | 3 122 750 | 3 122 750 |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 29 589 909 | 29 589 909 | 1 298 000 | 1 298 000 | 30 887 909 | 30 887 909 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

20 311 909

20 311 909

20 311 909

20 311 909

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

46 000

46 000

46 000

46 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

197 000

197 000

197 000

197 000

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 9

MIROVINE

Glava 1 - Ukupno

20 797 909

20 797 909

20 797 909

20 797 909

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 045 000

1 045 000

1 045 000

1 045 000

2 1

OBRADA PODATAKA

755 000

755 000

755 000

755 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

90 000

90 000

90 000

90 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

47 000

47 000

47 000

47 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

Glava 2 - Ukupno

2 122 000

2 122 000

2 122 000

2 122 000

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

2 414 315

2 414 315

2 414 315

2 414 315

3 1

RASHODI POSLOVANJA

1 132 935

1 132 935

1 298 000

1 298 000

2 430 935

2 430 935

Glava 3 - Ukupno

3 547 250

3 547 250

1 298 000

1 298 000

4 845 250

4 845 250

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA

4 0

AKTIVNOSTI 4RP

2 122 750

2 122 750

2 122 750

2 122 750

4 1

OSTALI POSLOVI AGENCIJE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Glava 4 - Ukupno

3 122 750

3 122 750

3 122 750

3 122 750

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

29 589 909

29 589 909

1 298 000

1 298 000

30 887 909

30 887 909

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Sveukupno | 151 | 139 | 148 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

151

—

139

—

148

Sveukupno

151

139

148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Ukupno | 36 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 40 | 40 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Ukupno

36

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

40

40

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/20 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/20

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 485/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI |
| 5 2 | BANKOVNE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| 9 1 | Prihodi povezani s operativnim projektima na temelju ugovora Naslov | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 43 797 699 | | 43 797 699 |
| | SVEUKUPNO | 43 797 699 | | 43 797 699 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI

5 2

BANKOVNE KAMATE

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

GODIŠNJI PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

43 797 699

43 797 699

9 1

Prihodi povezani s operativnim projektima na temelju ugovora Naslov

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

43 797 699

43 797 699

SVEUKUPNO

43 797 699

43 797 699

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 22 639 197 | 22 639 197 | | | 22 639 197 | 22 639 197 |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 83 245 | 83 245 | | | 83 245 | 83 245 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 110 700 | 110 700 | | | 110 700 | 110 700 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 150 785 | 150 785 | | | 150 785 | 150 785 |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 288 720 | 288 720 | | | 288 720 | 288 720 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 37 468 | 37 468 | | | 37 468 | 37 468 |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | — | — | | | — | — |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 355 000 | 355 000 | | | 355 000 | 355 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 665 115 | 23 665 115 | | | 23 665 115 | 23 665 115 |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 062 279 | 6 062 279 | | | 6 062 279 | 6 062 279 |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 1 733 033 | 1 733 033 | | | 1 733 033 | 1 733 033 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 99 090 | 99 090 | | | 99 090 | 99 090 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 61 018 | 61 018 | | | 61 018 | 61 018 |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 75 433 | 75 433 | | | 75 433 | 75 433 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 030 853 | 8 030 853 | | | 8 030 853 | 8 030 853 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 3 144 955 | 3 144 955 | | | 3 144 955 | 3 144 955 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 2 148 922 | 2 148 922 | | | 2 148 922 | 2 148 922 |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 724 642 | 724 642 | | | 724 642 | 724 642 |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 2 842 150 | 2 842 150 | 7 000 000 | | 9 842 150 | 2 842 150 |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 744 192 | 744 192 | | | 744 192 | 744 192 |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 435 000 | 435 000 | | | 435 000 | 435 000 |
| 3 6 | TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB) | — | — | | | — | — |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 2 000 870 | 2 000 870 | | | 2 000 870 | 2 000 870 |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 61 000 | 61 000 | | | 61 000 | 61 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 101 731 | 12 101 731 | 7 000 000 | | 19 101 731 | 12 101 731 |
| 4 | RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA |
| 4 1 | Rashodi povezani s operativnim projektima na temelju ugovora | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 43 797 699 | 43 797 699 | 7 000 000 | | 50 797 699 | 43 797 699 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

22 639 197

22 639 197

22 639 197

22 639 197

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

83 245

83 245

83 245

83 245

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

110 700

110 700

110 700

110 700

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

150 785

150 785

150 785

150 785

1 5

VANJSKE USLUGE

288 720

288 720

288 720

288 720

1 6

SOCIJALNA SKRB

37 468

37 468

37 468

37 468

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

—

—

—

—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 000

355 000

355 000

355 000

Glava 1 - Ukupno

23 665 115

23 665 115

23 665 115

23 665 115

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 062 279

6 062 279

6 062 279

6 062 279

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

1 733 033

1 733 033

1 733 033

1 733 033

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

99 090

99 090

99 090

99 090

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

61 018

61 018

61 018

61 018

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

75 433

75 433

75 433

75 433

Glava 2 - Ukupno

8 030 853

8 030 853

8 030 853

8 030 853

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 144 955

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

2 148 922

2 148 922

2 148 922

2 148 922

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

724 642

724 642

724 642

724 642

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

2 842 150

2 842 150

7 000 000

9 842 150

2 842 150

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

744 192

744 192

744 192

744 192

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

435 000

435 000

435 000

435 000

3 6

TROŠKOVI ZA SASTANKE I REPREZENTACIJU ZAJEDNIČKOG NADZORNOG TIJELA (JSB)

—

—

—

—

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

2 000 870

2 000 870

2 000 870

2 000 870

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

61 000

61 000

61 000

61 000

Glava 3 - Ukupno

12 101 731

12 101 731

7 000 000

19 101 731

12 101 731

4

RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA

4 1

Rashodi povezani s operativnim projektima na temelju ugovora

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

43 797 699

43 797 699

7 000 000

50 797 699

43 797 699

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 15 | — | 22 |
| AD 8 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AD 7 | — | 29 | — | 16 | — | 29 |
| AD 6 | — | 2 | — | 18 | — | 2 |
| AD 5 | — | 6 | — | 8 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 100 | — | 80 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | 5 | — | 7 | — | 5 |
| AST 5 | — | 52 | — | 24 | — | 52 |
| AST 4 | — | 48 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | 42 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 16 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 107 | — | 124 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 207 | — | 204 | — | 207 |
| Sveukupno | 207 | 204 | 207 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

—

—

1

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

5

—

2

—

5

AD 10

—

12

—

4

—

12

AD 9

—

22

—

15

—

22

AD 8

—

21

—

16

—

21

AD 7

—

29

—

16

—

29

AD 6

—

2

—

18

—

2

AD 5

—

6

—

8

—

6

Ukupno AD

—

100

—

80

—

100

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

5

—

7

—

5

AST 5

—

52

—

24

—

52

AST 4

—

48

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

42

—

—

AST 2

—

—

—

16

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

107

—

124

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

207

—

204

—

207

Sveukupno

207

204

207

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 4 |
| FG III | 11 | 8 |
| FG II | 7 | 4 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 30 | 16 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 21 | 21 |
| Sveukupno | 51 | 37 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

12

4

FG III

11

8

FG II

7

4

FG I

—

—

Ukupno

30

16

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

21

21

Sveukupno

51

37

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/26

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 485/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 119 000 000 | | 119 000 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 0 | | 0 |
| | Glava 2 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | SVEUKUPNO | 9 693 339 325 | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

119 000 000

119 000 000

Glava 1 - Ukupno

119 000 000

119 000 000

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

0

0

Glava 2 - Ukupno

0

0

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

0

0

Glava 4 - Ukupno

9 574 339 325

9 574 339 325

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Glava 9 - Ukupno

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

SVEUKUPNO

9 693 339 325

45 387 679,98

9 738 727 004,98

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 51 746 000 | – 500 000 | 51 246 000 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 20 000 | | 20 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 675 000 | | 1 675 000 |
| 1 5 | OBUKA | 625 500 | | 625 500 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 562 500 | 500 000 | 2 062 500 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 1 000 | | 1 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 56 780 000 | 0 | 56 780 000 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 7 648 500 | | 7 648 500 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 400 000 ,— | 43 913,95 | 5 443 913,95 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 383 500 | | 1 383 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 360 000 | | 1 360 000 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 858 000 ,— | –43 913,95 | 814 086,05 |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 650 000 ,— | 0 ,— | 16 650 000 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 15 520 000 | | 15 520 000 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 30 050 000 | | 30 050 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 45 570 000 | | 45 570 000 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 574 339 325 | | 9 574 339 325 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 45 387 679,98 | 45 387 679,98 |
| | SVEUKUPNO | 9 693 339 325 ,— | 45 387 679,98 | 9 738 727 004,98 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

51 746 000

– 500 000

51 246 000

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 150 000

1 150 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

20 000

20 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 675 000

1 675 000

1 5

OBUKA

625 500

625 500

1 6

VANJSKE USLUGE

1 562 500

500 000

2 062 500

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

1 000

1 000

Glava 1 - Ukupno

56 780 000

0

56 780 000

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

7 648 500

7 648 500

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 400 000 ,—

43 913,95

5 443 913,95

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 383 500

1 383 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 360 000

1 360 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

858 000 ,—

–43 913,95

814 086,05

Glava 2 - Ukupno

16 650 000 ,—

0 ,—

16 650 000 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

15 520 000

15 520 000

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

30 050 000

30 050 000

Glava 3 - Ukupno

45 570 000

45 570 000

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

9 574 339 325

9 574 339 325

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

0

0

Glava 4 - Ukupno

9 574 339 325

9 574 339 325

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

Glava 9 - Ukupno

p.m.

45 387 679,98

45 387 679,98

SVEUKUPNO

9 693 339 325 ,—

45 387 679,98

9 738 727 004,98

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Ukupno AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Ukupno AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Ukupno | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Sveukupno | 450 | 350 | 400 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Ukupno AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Ukupno AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Ukupno AST/SC

—

29

—

23

—

24

Ukupno

—

450

—

350

—

400

Sveukupno

450

350

400

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 35 | 35 |
| Ukupno | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

35

35

Ukupno

35

35

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/32

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 485/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | | | |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | | | |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | | | |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 087 011 | | 3 087 011 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | | | |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | | | |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | | | |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | | | |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 057 662 | 495 917 | 7 553 579 |
| | SVEUKUPNO | 11 344 673 | 495 917 | 11 840 590 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

Glava 1 - Ukupno

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

1 200 000

1 200 000

Glava 2 - Ukupno

1 200 000

1 200 000

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 087 011

3 087 011

Glava 3 - Ukupno

3 087 011

3 087 011

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

7 057 662

495 917

7 553 579

Glava 4 - Ukupno

7 057 662

495 917

7 553 579

SVEUKUPNO

11 344 673

495 917

11 840 590

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 325 427 | 325 427 | 26 841 | 26 841 | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 644 386 | 5 644 386 | 26 841 | 26 841 | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 856 295 | 856 295 | 51 886 | 51 886 | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POŠTARINE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 82 632 | 82 632 | 7 378 | 7 378 | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 638 840 | 1 638 840 | 48 312 | 48 312 | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 189 758 | 189 758 | 360 000 | 360 000 | 549 758 | 549 758 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 180 287 | 3 180 287 | 467 576 | 467 576 | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | 2 520 000 | 28 474 415 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 28 475 915 |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | | 9 486 393 | | | | 9 486 393 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 520 000 | 37 960 808 | 1 500 | 1 500 | 2 521 500 | 37 962 308 |
| | SVEUKUPNO | 11 344 673 | 46 785 481 | 495 917 | 495 917 | 11 840 590 | 47 281 398 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

325 427

325 427

26 841

26 841

352 268

352 268

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

184 540

184 540

184 540

184 540

Glava 1 - Ukupno

5 644 386

5 644 386

26 841

26 841

5 671 227

5 671 227

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

856 295

856 295

51 886

51 886

908 181

908 181

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POŠTARINE

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

82 632

82 632

7 378

7 378

90 010

90 010

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 638 840

1 638 840

48 312

48 312

1 687 152

1 687 152

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

189 758

189 758

360 000

360 000

549 758

549 758

Glava 2 - Ukupno

3 180 287

3 180 287

467 576

467 576

3 647 863

3 647 863

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

2 520 000

28 474 415

1 500

1 500

2 521 500

28 475 915

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

9 486 393

9 486 393

Glava 3 - Ukupno

2 520 000

37 960 808

1 500

1 500

2 521 500

37 962 308

SVEUKUPNO

11 344 673

46 785 481

495 917

495 917

11 840 590

47 281 398

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Sveukupno | 38 | 37 | 39 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

38

—

37

—

39

Sveukupno

38

37

39

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 1 | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 4 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

1

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

4

3

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/38 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/38

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 185 995 000 | –20 000 000 | 165 995 000 |
| 2 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 120 000 | | 2 120 000 |
| 3 | OSTALI PRIHODI |
| 3 0 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 496 935 | 1 000 000 | 11 496 935 |
| | SVEUKUPNO | 198 611 935 | –19 000 000 | 179 611 935 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

Glava 1 - Ukupno

185 995 000

–20 000 000

165 995 000

2

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 120 000

2 120 000

Glava 2 - Ukupno

2 120 000

2 120 000

3

OSTALI PRIHODI

3 0

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI

10 496 935

1 000 000

11 496 935

Glava 3 - Ukupno

10 496 935

1 000 000

11 496 935

SVEUKUPNO

198 611 935

–19 000 000

179 611 935

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 36 321 000 | 696 750 | 37 017 750 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 185 000 | – 164 390 | 20 610 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 165 000 | | 165 000 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 350 000 | 46 000 | 396 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | | 5 000 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 1 037 000 | | 1 037 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 38 063 000 | 578 360 | 38 641 360 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 460 000 | 17 749 | 4 477 749 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 106 000 | 96 477 | 3 202 477 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 123 000 | 117 500 | 240 500 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 175 000 | 16 177 | 191 177 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 175 000 | –81 500 | 93 500 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 547 000 | 13 500 | 560 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 586 000 | 179 903 | 8 765 903 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | Glava 3 - Ukupno | 141 466 000 | –20 758 263 | 120 707 737 |
| | SVEUKUPNO | 188 115 000 | –20 000 000 | 168 115 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

36 321 000

696 750

37 017 750

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

185 000

– 164 390

20 610

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

165 000

165 000

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

350 000

46 000

396 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

5 000

5 000

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

1 037 000

1 037 000

Glava 1 - Ukupno

38 063 000

578 360

38 641 360

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 460 000

17 749

4 477 749

2 1

OBRADA PODATAKA

3 106 000

96 477

3 202 477

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

123 000

117 500

240 500

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

175 000

16 177

191 177

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

175 000

–81 500

93 500

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

547 000

13 500

560 500

Glava 2 - Ukupno

8 586 000

179 903

8 765 903

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

Glava 3 - Ukupno

141 466 000

–20 758 263

120 707 737

SVEUKUPNO

188 115 000

–20 000 000

168 115 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 23 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 20 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Ukupno AD | — | 144 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 10 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Ukupno AST | — | 59 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 5 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno | — | 208 | — | 174 | — | 180 |
| Sveukupno | 208 | 174 | 180 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

23

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

20

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Ukupno AD

—

144

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

10

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

—

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Ukupno AST

—

59

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Ukupno AST/SC

—

5

—

3

—

3

Ukupno

—

208

—

174

—

180

Sveukupno

208

174

180

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 67 |
| FG III | 48 | 41 |
| FG II | 13 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total | 159 | 121 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 164 | 126 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

97

67

FG III

48

41

FG II

13

11

FG I

1

2

Total

159

121

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

164

126

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/43 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/43

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 42 078 700 | 2 729 100 | 44 807 800 |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 2 923 600 | –67 700 | 2 855 900 |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 002 300 | 2 661 400 | 47 663 700 |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| | Glava 3 - Ukupno | 629 900 | 59 200 | 689 100 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| | Glava 4 - Ukupno | 642 150 | –83 250 | 558 900 |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| | Glava 5 - Ukupno | 4 120 043 | | 4 120 043 |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

42 078 700

2 729 100

44 807 800

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

2 923 600

–67 700

2 855 900

Glava 1 - Ukupno

45 002 300

2 661 400

47 663 700

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

629 900

59 200

689 100

Glava 3 - Ukupno

629 900

59 200

689 100

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

642 150

–83 250

558 900

Glava 4 - Ukupno

642 150

–83 250

558 900

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

4 120 043

4 120 043

Glava 5 - Ukupno

4 120 043

4 120 043

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

50 394 393

2 637 350

53 031 743

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 731 000 | – 421 200 | 26 309 800 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 98 500 | –61 800 | 36 700 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 652 900 | 5 500 | 658 400 |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 86 600 | –15 100 | 71 500 |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | | 2 500 |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 571 500 | – 492 600 | 27 078 900 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 062 300 | 112 500 | 3 174 800 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 4 533 400 | 50 000 | 4 583 400 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 62 400 | – 700 | 61 700 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 253 400 | 23 200 | 276 600 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 257 700 | 400 | 258 100 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 24 000 | –2 000 | 22 000 |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | | 57 500 |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | | 100 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 350 700 | 183 400 | 8 534 100 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 10 220 000 | 825 000 | 11 045 000 |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 670 700 | 68 400 | 739 100 |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 67 500 | | 67 500 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 958 200 | 893 400 | 11 851 600 |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | Glava 10 - Ukupno | 3 513 993 | 2 053 150 | 5 567 143 |
| | SVEUKUPNO | 50 394 393 | 2 637 350 | 53 031 743 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 731 000

– 421 200

26 309 800

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

98 500

–61 800

36 700

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

652 900

5 500

658 400

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 600

–15 100

71 500

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

27 571 500

– 492 600

27 078 900

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 062 300

112 500

3 174 800

2 1

OBRADA PODATAKA

4 533 400

50 000

4 583 400

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

62 400

– 700

61 700

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

253 400

23 200

276 600

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

257 700

400

258 100

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

24 000

–2 000

22 000

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

57 500

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

Glava 2 - Ukupno

8 350 700

183 400

8 534 100

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 220 000

825 000

11 045 000

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

670 700

68 400

739 100

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

67 500

67 500

Glava 3 - Ukupno

10 958 200

893 400

11 851 600

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

3 513 993

2 053 150

5 567 143

Glava 10 - Ukupno

3 513 993

2 053 150

5 567 143

SVEUKUPNO

50 394 393

2 637 350

53 031 743

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 23 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 3 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Ukupno AD | 46 | 92 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 11 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 48 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Sveukupno | 193 | 180 | 193 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

6

15

5

4

5

13

AD 8

—

23

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

3

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Ukupno AD

46

92

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

2

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

8

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

11

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

5

48

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

—

2

Ukupno

51

142

48

132

51

142

Sveukupno

193

180

193

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total | 28 | 28 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Sveukupno | 28 | 28 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

—

—

FG I

—

—

Total

28

28

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Sveukupno

28

28

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/49 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/49

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| | Glava 1 - Ukupno | 115 558 184 | 1 500 000 | 117 058 184 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 062 426 | | 3 062 426 |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | | | |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| | Glava 4 - Ukupno | 44 943,95 | | 44 943,95 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | | |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 118 665 553,95 | 1 500 000 | 120 165 553,95 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

115 558 184

1 500 000

117 058 184

Glava 1 - Ukupno

115 558 184

1 500 000

117 058 184

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 062 426

3 062 426

Glava 2 - Ukupno

3 062 426

3 062 426

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

Glava 3 - Ukupno

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

44 943,95

44 943,95

Glava 4 - Ukupno

44 943,95

44 943,95

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

9 1

RAZNI PRIHODI

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

118 665 553,95

1 500 000

120 165 553,95

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 49 076 256 | 49 076 256 | | | 49 076 256 | 49 076 256 |
| 1 2 | Rashodi koji se odnose na zapošljavanje osoblja | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | 175 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 155 000 | 155 000 | | | 155 000 | 155 000 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 238 000 | 238 000 | | | 238 000 | 238 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 800 000 | 1 800 000 | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | | | | |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 914 000 | 914 000 | | | 914 000 | 914 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 52 858 256 | 52 858 256 | | | 52 858 256 | 52 858 256 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | | | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 5 527 000 | 5 527 000 | | | 5 527 000 | 5 527 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 1 494 000 | 1 494 000 | | | 1 494 000 | 1 494 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 317 750 | 317 750 | | | 317 750 | 317 750 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 245 000 | | | 245 000 | 245 000 |
| 2 5 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | 80 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | | | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 5 764 100 | 5 764 100 | | | 5 764 100 | 5 764 100 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 6 072 399 | 6 072 399 | | | 6 072 399 | 6 072 399 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 22 640 253 | 12 087 889 | | 1 500 000 | 22 640 253 | 13 587 889 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 5 454 200 | 5 454 200 | | | 5 454 200 | 5 454 200 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 21 718 185 | 21 756 301 | | | 21 718 185 | 21 756 301 |
| | Glava 3 - Ukupno | 61 649 137 | 51 134 889 | | 1 500 000 | 61 649 137 | 52 634 889 |
| | SVEUKUPNO | 129 179 801,95 | 118 665 553,95 | | 1 500 000 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

49 076 256

49 076 256

49 076 256

49 076 256

1 2

Rashodi koji se odnose na zapošljavanje osoblja

175 000

175 000

175 000

175 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

155 000

155 000

155 000

155 000

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

238 000

238 000

238 000

238 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

500 000

500 000

500 000

500 000

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

1 8

VANJSKE USLUGE

914 000

914 000

914 000

914 000

Glava 1 - Ukupno

52 858 256

52 858 256

52 858 256

52 858 256

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

7 008 658,95

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

5 527 000

5 527 000

5 527 000

5 527 000

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

1 494 000

1 494 000

1 494 000

1 494 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

317 750

317 750

317 750

317 750

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

245 000

245 000

245 000

245 000

2 5

RASHODI ZA UPRAVLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

Glava 2 - Ukupno

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

14 672 408,95

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

5 764 100

5 764 100

5 764 100

5 764 100

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

6 072 399

6 072 399

6 072 399

6 072 399

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

22 640 253

12 087 889

1 500 000

22 640 253

13 587 889

3 4

KOMUNIKACIJE

5 454 200

5 454 200

5 454 200

5 454 200

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

21 718 185

21 756 301

21 718 185

21 756 301

Glava 3 - Ukupno

61 649 137

51 134 889

1 500 000

61 649 137

52 634 889

SVEUKUPNO

129 179 801,95

118 665 553,95

1 500 000

129 179 801,95

120 165 553,95

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Ukupno AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Sveukupno | 380 | 313 | 354 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Ukupno AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

5

375

5

308

5

349

Sveukupno

380

313

354

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 122 | 114 |
| FG III. | 7 | 7 |
| FG II. | 17 | 18 |
| FG I. | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 146 | 139 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 16 | 16 |
| Ukupno | 162 | 155 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV.

122

114

FG III.

7

7

FG II.

17

18

FG I.

0

0

Ukupno FG

146

139

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

16

16

Ukupno

162

155

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/55

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| | Glava 2 - Ukupno | 90 596 120 ,— | –2 155 904,40 | 88 440 215,60 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 0 | | 0 |
| | Glava 3 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 5 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE — NAMJENSKI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA POTVRĐIVANJA (SEDIA) DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 0 | | 0 |
| 5 1 | PRIHODI OD PRUŽANJA IKT USLUGA DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 0 | | 0 |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | Glava 9 - Ukupno | 0 | 34 239,40 | 34 239,40 |
| | SVEUKUPNO | 90 596 120 ,— | –2 121 665 ,— | 88 474 455 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

Glava 2 - Ukupno

90 596 120 ,—

–2 155 904,40

88 440 215,60

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

0

0

Glava 3 - Ukupno

0

0

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

0

0

Glava 4 - Ukupno

0

0

5

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE — NAMJENSKI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA POTVRĐIVANJA (SEDIA) DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI

0

0

5 1

PRIHODI OD PRUŽANJA IKT USLUGA DRUGIM INSTITUCIJAMA I AGENCIJAMA EUROPSKE UNIJE TE DRUGIM TIJELIMA — NAMJENSKI PRIHODI

0

0

Glava 5 - Ukupno

0

0

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

0

34 239,40

34 239,40

Glava 9 - Ukupno

0

34 239,40

34 239,40

SVEUKUPNO

90 596 120 ,—

–2 121 665 ,—

88 474 455 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 65 045 645 | – 212 470 | 64 833 175 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 3 185 870 | – 221 215 | 2 964 655 |
| | Glava 1 - Ukupno | 68 231 515 | – 433 685 | 67 797 830 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 8 068 235 | –82 905 | 7 985 330 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 4 567 595 | –63 065 | 4 504 530 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 474 200 | –35 385 | 438 815 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 110 030 | – 181 355 | 12 928 675 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 112 920 | – 640 345 | 1 472 575 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 7 141 655 | – 866 280 | 6 275 375 |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 254 575 | –1 506 625 | 7 747 950 |
| | SVEUKUPNO | 90 596 120 | –2 121 665 | 88 474 455 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

65 045 645

– 212 470

64 833 175

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

3 185 870

– 221 215

2 964 655

Glava 1 - Ukupno

68 231 515

– 433 685

67 797 830

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

8 068 235

–82 905

7 985 330

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

4 567 595

–63 065

4 504 530

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

474 200

–35 385

438 815

Glava 2 - Ukupno

13 110 030

– 181 355

12 928 675

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 112 920

– 640 345

1 472 575

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

7 141 655

– 866 280

6 275 375

Glava 3 - Ukupno

9 254 575

–1 506 625

7 747 950

SVEUKUPNO

90 596 120

–2 121 665

88 474 455

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 15 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 14 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 30 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 30 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 32 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 26 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 7 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 4 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Ukupno AD | — | 202 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 212 | — | 182 | — | 192 |
| Sveukupno | 212 | 182 | 192 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

15

—

6

—

9

AD 13

—

14

—

9

—

12

AD 12

—

30

—

9

—

13

AD 11

—

30

—

8

—

13

AD 10

—

32

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

26

—

36

—

27

AD 7

—

7

—

27

—

23

AD 6

—

4

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Ukupno AD

—

202

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

—

—

AST 9

—

3

—

2

—

4

AST 8

—

4

—

1

—

3

AST 7

—

2

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

10

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

212

—

182

—

192

Sveukupno

212

182

192

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 323 | 252 |
| Funkcijska skupina III. | 255 | 247 |
| Funkcijska skupina II. | 92 | 128 |
| Funkcijska skupina I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 673 | 630 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 673 | 630 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

Funkcijska skupina IV.

323

252

Funkcijska skupina III.

255

247

Funkcijska skupina II.

92

128

Funkcijska skupina I.

3

3

Ukupno

673

630

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

673

630

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | | | 16 729 254 |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | | | 106 941 746 |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | | | 123 671 000 |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 200 000 | | 1 036 000 |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 087 011 | | 1 319 005 |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | 0 | | 0 |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | 0 | | 0 |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | 0 | | 0 |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | 0 | | 0 |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | 7 553 579 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 553 579 | | 0 |
| | SVEUKUPNO | 11 840 590 | | 126 026 005 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

16 729 254

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

106 941 746

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

Glava 1 - Ukupno

123 671 000

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

1 200 000

1 036 000

Glava 2 - Ukupno

1 200 000

1 036 000

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 087 011

1 319 005

Glava 3 - Ukupno

3 087 011

1 319 005

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

0

0

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

0

0

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

0

0

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

0

0

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

7 553 579

0

Glava 4 - Ukupno

7 553 579

0

SVEUKUPNO

11 840 590

126 026 005

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 798 730 | 4 798 730 | | | 4 798 730 | 4 798 730 |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 352 268 | 352 268 | | | 352 268 | 352 268 |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 135 689 | 135 689 | | | 135 689 | 135 689 |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 184 540 | 184 540 | | | 184 540 | 184 540 |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 671 227 | 5 671 227 | | | 5 671 227 | 5 671 227 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 908 181 | 908 181 | | | 908 181 | 908 181 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 562 | 2 562 | | | 2 562 | 2 562 |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 400 000 | 400 000 | | | 400 000 | 400 000 |
| 2 4 | POŠTARINE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 10 200 | 10 200 | | | 10 200 | 10 200 |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 010 | 90 010 | | | 90 010 | 90 010 |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 687 152 | 1 687 152 | | | 1 687 152 | 1 687 152 |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 549 758 | 549 758 | | | 549 758 | 549 758 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 647 863 | 3 647 863 | | | 3 647 863 | 3 647 863 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | 2 521 500 | 28 475 915 | | –5 762 250 | 2 521 500 | 22 713 665 |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | | 9 486 393 | | 26 662 250 | p.m. | 36 148 643 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 521 500 | 37 962 308 | | 20 900 000 | 2 521 500 | 58 862 308 |
| | SVEUKUPNO | 11 840 590 | 47 281 398 | | 20 900 000 | 11 840 590 | 68 181 398 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 798 730

4 798 730

4 798 730

4 798 730

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

352 268

352 268

352 268

352 268

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

135 689

135 689

135 689

135 689

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

200 000

200 000

200 000

200 000

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

184 540

184 540

184 540

184 540

Glava 1 - Ukupno

5 671 227

5 671 227

5 671 227

5 671 227

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

908 181

908 181

908 181

908 181

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 562

2 562

2 562

2 562

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

400 000

400 000

400 000

400 000

2 4

POŠTARINE

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

10 200

10 200

10 200

10 200

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 010

90 010

90 010

90 010

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 687 152

1 687 152

1 687 152

1 687 152

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

549 758

549 758

549 758

549 758

Glava 2 - Ukupno

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3 647 863

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

2 521 500

28 475 915

–5 762 250

2 521 500

22 713 665

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

9 486 393

26 662 250

p.m.

36 148 643

Glava 3 - Ukupno

2 521 500

37 962 308

20 900 000

2 521 500

58 862 308

SVEUKUPNO

11 840 590

47 281 398

20 900 000

11 840 590

68 181 398

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Sveukupno | 38 | 37 | 39 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

38

—

37

—

39

Sveukupno

38

37

39

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 1 | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 4 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

1

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

4

3

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/66

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 485/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION) | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 919 483 ,— | –4 721 262,98 | 25 198 160,02 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | Glava 2 - Ukupno | 678 385 ,— | 24 438,89 | 702 823,89 |
| | SVEUKUPNO | 30 597 868 ,— | –4 696 824,09 | 25 900 983,91 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (INCLUDING NGEU CONTRIBUTION)

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

Glava 1 - Ukupno

29 919 483 ,—

–4 721 262,98

25 198 160,02

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

Glava 2 - Ukupno

678 385 ,—

24 438,89

702 823,89

SVEUKUPNO

30 597 868 ,—

–4 696 824,09

25 900 983,91

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 19 889 264 ,— | –1 503 141,22 | 18 386 122,78 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 517 500 ,— | –37 000 ,— | 1 480 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 406 764 ,— | –1 540 141,22 | 19 866 622,78 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 770 000 ,— | | 2 770 000 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 880 000 ,— | – 158 782,95 | 1 721 217,05 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 254 000 ,— | | 254 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 904 000 ,— | – 158 782,95 | 4 745 217,05 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 287 044 ,— | –2 997 889,92 | 1 289 154,08 |
| | SVEUKUPNO | 30 597 808 ,— | –4 696 814,09 | 25 900 993,91 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

19 889 264 ,—

–1 503 141,22

18 386 122,78

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 517 500 ,—

–37 000 ,—

1 480 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 406 764 ,—

–1 540 141,22

19 866 622,78

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 770 000 ,—

2 770 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 880 000 ,—

– 158 782,95

1 721 217,05

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

254 000 ,—

254 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 904 000 ,—

– 158 782,95

4 745 217,05

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

Glava 3 - Ukupno

4 287 044 ,—

–2 997 889,92

1 289 154,08

SVEUKUPNO

30 597 808 ,—

–4 696 814,09

25 900 993,91

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 95 | — | — | — | — |
| Sveukupno | 95 | | |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Ukupno AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

95

—

—

—

—

Sveukupno

95

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Ukupno FG | 4
  286 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Ukupno FG

4

286

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 3

(2021/C 485/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| | Glava 2 - Ukupno | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 49 726 742,45 | –5 582 527,28 | 44 144 215,17 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

Glava 2 - Ukupno

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

49 726 742,45

–5 582 527,28

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | | | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 233 681 ,— | 233 681 ,— | | | 233 681 ,— | 233 681 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 783 709 ,— | 783 709 ,— | | | 783 709 ,— | 783 709 ,— |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 568 000 ,— | 568 000 ,— | | | 568 000 ,— | 568 000 ,— |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 454 818 ,— | 454 818 ,— | | | 454 818 ,— | 454 818 ,— |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 775 000 ,— | 775 000 ,— | | | 775 000 ,— | 775 000 ,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 ,— | 2 000 ,— | | | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | | | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | | | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | | | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— | | | 4 988 160 ,— | 4 988 160 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 80 000 ,— | 80 000 ,— | | | 80 000 ,— | 80 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 576 047 ,— | 1 576 047 ,— | 53 849,72 | 53 849,72 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 130 000 ,— | 130 000 ,— | | | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 65 000 ,— | 65 000 ,— | | | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 312 500 ,— | 312 500 ,— | | | 312 500 ,— | 312 500 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 306 665,30 | 10 306 665,30 | 53 849,72 | 53 849,72 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 18 000 000 ,— | 10 650 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 780 000 | 780 000 | | | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 18 780 000 ,— | 11 430 377 ,— | | –5 636 377 ,— | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 57 076 365,45 | 49 726 742,45 | 53 849,72 | –5 582 527,28 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

23 194 031,51

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

233 681 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

783 709 ,—

1 4

RASHODI ZA OBUKU

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

568 000 ,—

1 5

SOCIJALNE MJERE

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

454 818 ,—

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

775 000 ,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ŠKOLARINE

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

1 978 460,64

Glava 1 - Ukupno

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

27 989 700,15

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

3 154 958,30

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

4 988 160 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

80 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 576 047 ,—

1 576 047 ,—

53 849,72

53 849,72

1 629 896,72

1 629 896,72

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

312 500 ,—

Glava 2 - Ukupno

10 306 665,30

10 306 665,30

53 849,72

53 849,72

10 360 515,02

10 360 515,02

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

18 000 000 ,—

10 650 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

780 000

780 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

18 780 000 ,—

11 430 377 ,—

–5 636 377 ,—

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

SVEUKUPNO

57 076 365,45

49 726 742,45

53 849,72

–5 582 527,28

57 130 215,17

44 144 215,17

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (obveze)/EUR 1 254 078 389,08 (plaćanja)
  2020: EUR 402 095 864,44 (obveze)/EUR 753 040 904,82 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (obveze)/EUR 753 040 904,82 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 21 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 36 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 55 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 34 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 189 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 191 | — | 138 | — | 150 |
| Sveukupno | 191 | 138 | 150 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

21

—

10

—

16

AD 9

—

36

—

18

—

27

AD 8

—

55

—

35

—

46

AD 7

—

34

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Ukupno AD

—

189

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

191

—

138

—

150

Sveukupno

191

138

150

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/76 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/76

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 4

(2021/C 485/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 349 455 | –4 119 926 | 40 229 529 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 200 545 | –2 130 074 | 5 070 471 |
| | SVEUKUPNO | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

Glava 1 - Ukupno

44 349 455

–4 119 926

40 229 529

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

Glava 2 - Ukupno

7 200 545

–2 130 074

5 070 471

SVEUKUPNO

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 39 180 000 | –4 450 000 | 34 730 000 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 2 686 045 | – 212 045 | 2 474 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 41 866 045 | –4 662 045 | 37 204 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 103 000 | –15 000 | 3 088 000 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 187 000 | –96 000 | 2 091 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 843 500 | – 252 000 | 591 500 |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 133 500 | – 363 000 | 5 770 500 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 550 455 | –1 224 955 | 2 325 500 |
| | SVEUKUPNO | 51 550 000 | –6 250 000 | 45 300 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

39 180 000

–4 450 000

34 730 000

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

2 686 045

– 212 045

2 474 000

Glava 1 - Ukupno

41 866 045

–4 662 045

37 204 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 103 000

–15 000

3 088 000

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 187 000

–96 000

2 091 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

843 500

– 252 000

591 500

Glava 2 - Ukupno

6 133 500

– 363 000

5 770 500

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

Glava 3 - Ukupno

3 550 455

–1 224 955

2 325 500

SVEUKUPNO

51 550 000

–6 250 000

45 300 000

Sistematizacija radnih mjesta 1

| Funkcijske grupe i platni razredi (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 18 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 19 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 17 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 15 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 116 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 129 | — | 70 | — | 78 |
| Sveukupno | 129 | 70 | 78 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi (1)

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

7

—

7

AD 13

—

12

—

9

—

9

AD 12

—

18

—

5

—

5

AD 11

—

19

—

5

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

5

AD 9

—

17

—

7

—

9

AD 8

—

15

—

10

—

12

AD 7

—

11

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

—

—

3

Ukupno AD

—

116

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

1

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

129

—

70

—

78

Sveukupno

129

70

78

(1)

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 266 | 144 |
| FG III | 101 | 72 |
| FG II | 36 | 33 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 403 | 249 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

266

144

FG III

101

72

FG II

36

33

FG I

—

—

Ukupno

403

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/81 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/81

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 4

(2021/C 485/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 178 377 346 | –4 000 000 | 174 377 346 |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | 3 933 571 | | 3 933 571 |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |
| | SVEUKUPNO | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

178 377 346

–4 000 000

174 377 346

9 1

OSTALI DOPRINOSI

3 933 571

3 933 571

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

SVEUKUPNO

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 87 906 825 | | 87 906 825 |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | OBUKA | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 7 102 000 | – 210 000 | 6 892 000 |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 74 500 | | 74 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 96 265 325 | – 210 000 | 96 055 325 |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 527 000 | –40 000 | 487 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 594 000 | –40 000 | 12 554 000 |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 26 223 500 | –3 600 000 | 22 623 500 |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | – 150 000 | 150 000 |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | | p.m. |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | 5 413 092 | | 5 413 092 |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 73 451 592 | –3 750 000 | 69 701 592 |
| | SVEUKUPNO | 182 310 917 | –4 000 000 | 178 310 917 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

87 906 825

87 906 825

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 052 000

1 052 000

1 4

OBUKA

130 000

130 000

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

7 102 000

– 210 000

6 892 000

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

74 500

74 500

Glava 1 - Ukupno

96 265 325

– 210 000

96 055 325

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

7 851 000

7 851 000

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 780 000

1 780 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 026 000

1 026 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

457 000

457 000

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

953 000

953 000

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

527 000

–40 000

487 000

Glava 2 - Ukupno

12 594 000

–40 000

12 554 000

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

26 223 500

–3 600 000

22 623 500

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

35 070 000

35 070 000

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 150 000

1 150 000

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

– 150 000

150 000

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

60 000

60 000

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

5 413 092

5 413 092

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 000 000

1 000 000

Glava 3 - Ukupno

73 451 592

–3 750 000

69 701 592

SVEUKUPNO

182 310 917

–4 000 000

178 310 917

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Sveukupno | 615 | 570 | 615 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Ukupno AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

615

—

570

—

615

Sveukupno

615

570

615

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 71 | 71 |
| Ukupno | 306 | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

71

71

Ukupno

306

306

---

Ispravci

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/87 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/87

---

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u Službenom listu
  C 114 od 31. ožujka 2021., str. 238.
  )

(2021/C 485/16)

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C .../...)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |
| | SVEUKUPNO | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

Glava 2 - Ukupno

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

SVEUKUPNO

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 267 906,04 | 23 748,71 | 3 291 654,75 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | OBUKA | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 232 694,76 | –35 587,60 | 197 107,16 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 778 600,80 | –92 000 ,— | 3 686 600,80 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 0 | | 0 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (vanjske) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDIJE | 0 | | 0 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 245 012,50 | | 245 012,50 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 575 012,50 | – 296 000 ,— | 3 279 012,50 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 8 474 950,30 | – 346 100 ,— | 8 128 850,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 267 906,04

23 748,71

3 291 654,75

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

OBUKA

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

VANJSKE USLUGE

232 694,76

–35 587,60

197 107,16

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

3 778 600,80

–92 000 ,—

3 686 600,80

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

0

0

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (vanjske)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

1 000

1 000

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDIJE

0

0

Glava 2 - Ukupno

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

120 000

120 000

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

245 012,50

245 012,50

Glava 3 - Ukupno

3 575 012,50

– 296 000 ,—

3 279 012,50

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

Glava 4 - Ukupno

SVEUKUPNO

8 474 950,30

– 346 100 ,—

8 128 850,30

---

| 2.12.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 485/92 |
| --- | --- | --- | --- |

2.12.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 485/92

---

Ispravak Izvještaja o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021.

(Ovaj tekst zamjenjuje tekst objavljen u
  Službenom listu Europske unije C 114 od 31. ožujka 2021., str. 220.
  )

(2021/C 485/17)

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021

(2021/C .../...)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | | | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | 0 ,— |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | 0 | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 7 553 579 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 840 590 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

16 729 254

0 ,—

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

106 941 746

0 ,—

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

123 671 000

0 ,—

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

0

0

0 ,—

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

0

0

0 ,—

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

0

0

0 ,—

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

0 ,—

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

0

0

0 ,—

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

7 553 579

0

19 550 729 ,—

Glava 4 - Ukupno

7 553 579

0

19 550 729 ,—

SVEUKUPNO

11 840 590

126 026 005

19 550 729 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 352 268 | 352 268 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 908 181 | 908 181 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POŠTARINE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 010 | 90 010 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 549 758 | 549 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | 2 521 500 | 28 475 915 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 521 500 | 35 462 308 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 840 590 | 44 781 398 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

352 268

352 268

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Glava 1 - Ukupno

5 671 227

5 671 227

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

908 181

908 181

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POŠTARINE

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 010

90 010

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 687 152

1 687 152

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

549 758

549 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 647 863

3 647 863

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

2 521 500

28 475 915

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 521 500

35 462 308

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

SVEUKUPNO

11 840 590

44 781 398

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Sveukupno | 38 | 37 | 39 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

38

—

37

—

39

Sveukupno

38

37

39

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 1 | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 4 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

1

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

4

3

---