# Dziennik Urzędowy L 343/2016

| | ISSN 1977-0766 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 343 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Rocznik 5916 grudnia 2016 |

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 343

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 5916 grudnia 2016

---

| Spis treści | | I   Akty ustawodawcze | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/2210 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 | 1 |

Spis treści

I   Akty ustawodawcze

Strona

Ostateczne przyjęcie (UE, Euratom) 2016/2210 budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

1

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

Wszelkie dochody przewidziane w art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego, wprowadzone w tytułach 5 i 6 zestawienia dochodów, mogą powodować wprowadzenie dodatkowych środków w liniach budżetowych dotyczących wydatków, które umożliwiły uzyskanie tychże dochodów.

Wynik odnosi się do wszelkich zatwierdzonych środków, w tym środków budżetowych, środków dodatkowych i dochodów przeznaczonych na określone cele.

Uwagi do budżetu podlegają wykonaniu wyłącznie pod warunkiem, że nie zmieniają ani nie rozszerzają zakresu istniejącej podstawy prawnej, ani nie naruszają administracyjnej autonomii instytucji, oraz że mają pokrycie wdostępnych zasobach (jak wskazano w załączniku do pisma w sprawie wykonalności z dnia 28 października 2015 r).

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

I Akty ustawodawcze

| 16.12.2016 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 343/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.12.2016

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/1

---

OSTATECZNE PRZYJĘCIE (UE, Euratom) 2016/2210

budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 314 ust. 4 lit. a) i ust. 9,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 106a,

uwzględniając decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. dotyczącą systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (1),

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (2),

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (3),

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (4),

uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 25 listopada 2015 r. (5),

uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016, przyjęty przez Komisję dnia 30 czerwca 2016 r.,

uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2016 przyjęte przez Radę dnia 11 października 2016 r. i przekazane Parlamentowi Europejskiemu tego samego dnia,

uwzględniając zatwierdzenie przez Parlament stanowiska Rady w dniu 25 października 2016 r.,

uwzględniając art. 88 i 91 Regulaminu Parlamentu Europejskiego,

STWIERDZA:

Artykuł

Procedura przewidziana w art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej została zakończona i budżet korygujący nr 3 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2016 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Strasburgu dnia 25 października 2016 r.

M. SCHULZ

Przewodniczący

---

(1)  
  Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17.

1

(2)  
  Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

2

(3)  
  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

3

(4)  
  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

4

(5)  
  Dz.U. L 48 z 24.2.2016.

5

---

BUDŻET KORYGUJĄCY NR 3 NA ROK BUDŻETOWY 2016

TREŚĆ

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja I: Parlament Europejski

Sekcja I: Parlament Europejski

| — Wydatki | 5 |
| --- | --- |

| — Tytuł 1: | Osoby pracujące dla instytucji | 7 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 1:

| — Personel | 11 |
| --- | --- |

Sekcja III: Komisja

Sekcja III: Komisja

| — Wydatki | 14 |
| --- | --- |

| — Tytuł 26: | Administracja Komisji | 16 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 26:

| — Tytuł 32: | Energia | 28 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 32:

| ZAŁĄCZNIKI | 31 |
| --- | --- |

Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sekcja IV: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

| — Wydatki | 38 |
| --- | --- |

| — Tytuł 2: | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 39 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 2:

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

Sekcja V: Trybunał Obrachunkowy

| — Wydatki | 46 |
| --- | --- |

| — Tytuł 1: | Osoby pracujące dla instytucji | 47 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 1:

| — Tytuł 2: | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 51 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 2:

Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Sekcja VI: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

| — Wydatki | 57 |
| --- | --- |

| — Tytuł 1: | Osoby pracujące dla instytucji | 58 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 1:

| — Tytuł 2: | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 62 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 2:

Sekcja VII: Komitet Regionów

Sekcja VII: Komitet Regionów

| — Wydatki | 69 |
| --- | --- |

| — Tytuł 1: | osoby pracujące dla instytucji | 70 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 1:

| — Tytuł 2: | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 75 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 2:

Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Sekcja X: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

| — Wydatki | 81 |
| --- | --- |

| — Tytuł 1: | Personel w siedzibie głównej | 82 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 1:

| — Tytuł 3: | Delegatury | 87 |
| --- | --- | --- |

— Tytuł 3:

SEKCJA I

SEKCJA I

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI

DOCHODY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2016

| Dział | Kwota |
| --- | --- |
| Wydatki | 1 838 388 600 |
| Środki własne | – 153 470 462 |
| Należny wkład | 1 684 918 138 |

Dział

Kwota

Wydatki

1 838 388 600

Środki własne

– 153 470 462

Należny wkład

Należny wkład

1 684 918 138

1 684 918 138

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |
| 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 213 281 500 | | 213 281 500 |
| 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 627 305 500 | 225 383 | 627 530 883 |
| 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 125 501 000 | | 125 501 000 |
| 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 17 772 500 | | 17 772 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 983 860 500 | 225 383 | 984 085 883 |
| 2 | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 211 173 440 | | 211 173 440 |
| 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY | 166 845 910 | | 166 845 910 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 5 992 750 | | 5 992 750 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 384 012 100 | | 384 012 100 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH |
| 3 0 | POSIEDZENIA I NARADY | 35 423 000 | | 35 423 000 |
| 3 2 | DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 115 433 000 | | 115 433 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 150 856 000 | | 150 856 000 |
| 4 | WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ |
| 4 0 | WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW | 111 100 000 | | 111 100 000 |
| 4 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW | 202 140 000 | | 202 140 000 |
| 4 4 | POSIEDZENIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW | 420 000 | | 420 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 313 660 000 | | 313 660 000 |
| 5 | URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI |
| 5 0 | WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 10 3 | REZERWA NA ROZSZERZENIE | p.m. | | p.m. |
| 10 4 | REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI | p.m. | | p.m. |
| 10 5 | ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI | p.m. | | p.m. |
| 10 6 | REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU | p.m. | | p.m. |
| 10 8 | REZERWA NA EMAS | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | OGÓŁEM | 1 838 388 600 | 225 383 | 1 838 613 983 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

213 281 500

213 281 500

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

627 305 500

225 383

627 530 883

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

125 501 000

125 501 000

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

17 772 500

17 772 500

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

983 860 500

983 860 500

225 383

225 383

984 085 883

984 085 883

2

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

211 173 440

211 173 440

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY

166 845 910

166 845 910

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5 992 750

5 992 750

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

384 012 100

384 012 100

384 012 100

384 012 100

3

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ JEJ ZADAŃ ZWYCZAJOWYCH

3 0

POSIEDZENIA I NARADY

35 423 000

35 423 000

3 2

DORADZTWO I INFORMACJA: ZAKUP, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

115 433 000

115 433 000

Tytuł 3 – Ogółem

Tytuł 3 – Ogółem

150 856 000

150 856 000

150 856 000

150 856 000

4

4

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

4 0

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

111 100 000

111 100 000

4 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ASYSTENTAMI POSŁÓW

202 140 000

202 140 000

4 4

POSIEDZENIA I INNA DZIAŁALNOŚĆ POSŁÓW ORAZ BYŁYCH POSŁÓW

420 000

420 000

Tytuł 4 – Ogółem

Tytuł 4 – Ogółem

313 660 000

313 660 000

313 660 000

313 660 000

5

5

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

URZĄD DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITET NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

5 0

WYDATKI URZĘDU DS. EUROPEJSKICH PARTII POLITYCZNYCH I EUROPEJSKICH FUNDACJI POLITYCZNYCH ORAZ KOMITETU NIEZALEŻNYCH WYBITNYCH OSOBISTOŚCI

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

10

INNE WYDATKI

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

6 000 000

6 000 000

10 3

REZERWA NA ROZSZERZENIE

p.m.

p.m.

10 4

REZERWA NA POLITYKĘ INFORMACYJNĄ I POLITYKĘ KOMUNIKACJI

p.m.

p.m.

10 5

ŚRODKI REZERWOWE NA BUDYNKI

p.m.

p.m.

10 6

REZERWA NA PRIORYTETOWE PROJEKTY W FAZIE ROZWOJU

p.m.

p.m.

10 8

REZERWA NA EMAS

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

Tytuł 10 – Ogółem

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

OGÓŁEM

OGÓŁEM

1 838 388 600

1 838 388 600

225 383

225 383

1 838 613 983

1 838 613 983

TYTUŁ 1

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenia i dodatki |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 72 520 000 | | 72 520 000 |
| 1 0 0 4 | Zwykłe koszty podróży | | | |
| Środki niezróżnicowane | 73 340 000 | | 73 340 000 |
| 1 0 0 5 | Inne koszty podróży | | | |
| Środki niezróżnicowane | 7 050 000 | | 7 050 000 |
| 1 0 0 6 | Zwrot kosztów ogólnych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 39 715 000 | | 39 715 000 |
| 1 0 0 7 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | | | |
| Środki niezróżnicowane | 181 500 | | 181 500 |
| | Artykuł 1 0 0 – Ogółem | 192 806 500 | | 192 806 500 |
| 1 0 1 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne |
| 1 0 1 0 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 058 000 | | 3 058 000 |
| 1 0 1 2 | Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 798 000 | | 798 000 |
| | Artykuł 1 0 1 – Ogółem | 3 856 000 | | 3 856 000 |
| 1 0 2 | Odprawy przejściowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 1 0 3 | Świadczenia emerytalne i rentowe |
| 1 0 3 0 | Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP) | | | |
| Środki niezróżnicowane | 11 450 000 | | 11 450 000 |
| 1 0 3 1 | Renty inwalidzkie (ZKDP) | | | |
| Środki niezróżnicowane | 291 000 | | 291 000 |
| 1 0 3 2 | Renty rodzinne (ZKDP) | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 458 000 | | 2 458 000 |
| 1 0 3 3 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 0 3 – Ogółem | 14 199 000 | | 14 199 000 |
| 1 0 5 | Kursy językowe i komputerowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 650 000 | | 650 000 |
| 1 0 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM | 213 281 500 | | 213 281 500 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 623 007 500 | 225 383 | 623 232 883 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | | |
| Środki niezróżnicowane | 248 000 | | 248 000 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 950 000 | | 2 950 000 |
| | Artykuł 1 2 0 – Ogółem | 626 205 500 | 225 383 | 626 430 883 |
| 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 2 2 – Ogółem | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 1 2 4 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 627 305 500 | 225 383 | 627 530 883 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Inni pracownicy i personel zewnętrzny |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 64 301 000 | | 64 301 000 |
| 1 4 0 2 | Wydatki na tłumaczenie ustne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 45 125 000 | | 45 125 000 |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | | | |
| Środki niezróżnicowane | 7 185 000 | | 7 185 000 |
| 1 4 0 6 | Obserwatorzy | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 4 0 – Ogółem | 116 611 000 | | 116 611 000 |
| 1 4 2 | Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 8 890 000 | | 8 890 000 |
| 1 4 4 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM | 125 501 000 | | 125 501 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | | | |
| Środki niezróżnicowane | 254 000 | | 254 000 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 6 200 000 | | 6 200 000 |
| | Artykuł 1 6 1 – Ogółem | 6 454 000 | | 6 454 000 |
| 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 784 000 | | 784 000 |
| 1 6 3 1 | Mobilność | | | |
| Środki niezróżnicowane | 754 000 | | 754 000 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna | | | |
| Środki niezróżnicowane | 238 000 | | 238 000 |
| | Artykuł 1 6 3 – Ogółem | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| 1 6 5 2 | Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 365 000 | | 1 365 000 |
| 1 6 5 4 | Placówki opieki nad dziećmi | | | |
| Środki niezróżnicowane | 6 727 500 | | 6 727 500 |
| 1 6 5 5 | Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II | | | |
| Środki niezróżnicowane | 200 000 | | 200 000 |
| | Artykuł 1 6 5 – Ogółem | 9 542 500 | | 9 542 500 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM | 17 772 500 | | 17 772 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 983 860 500 | 225 383 | 984 085 883 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

1 0 0

Wynagrodzenia i dodatki

Wynagrodzenia i dodatki

1 0 0 0

Wynagrodzenia

Środki niezróżnicowane

72 520 000

72 520 000

1 0 0 4

Zwykłe koszty podróży

Środki niezróżnicowane

73 340 000

73 340 000

1 0 0 5

Inne koszty podróży

Środki niezróżnicowane

7 050 000

7 050 000

1 0 0 6

Zwrot kosztów ogólnych

Środki niezróżnicowane

39 715 000

39 715 000

1 0 0 7

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

Środki niezróżnicowane

181 500

181 500

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

192 806 500

192 806 500

1 0 1

1 0 1

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

1 0 1 0

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

Środki niezróżnicowane

3 058 000

3 058 000

1 0 1 2

Specjalna pomoc dla niepełnosprawnych posłów

Środki niezróżnicowane

798 000

798 000

Artykuł 1 0 1 – Ogółem

Artykuł 1 0 1 – Ogółem

3 856 000

3 856 000

1 0 2

1 0 2

Odprawy przejściowe

Odprawy przejściowe

Środki niezróżnicowane

1 770 000

1 770 000

1 0 3

1 0 3

Świadczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia emerytalne i rentowe

1 0 3 0

Emerytury z tytułu wysługi lat (ZKDP)

Środki niezróżnicowane

11 450 000

11 450 000

1 0 3 1

Renty inwalidzkie (ZKDP)

Środki niezróżnicowane

291 000

291 000

1 0 3 2

Renty rodzinne (ZKDP)

Środki niezróżnicowane

2 458 000

2 458 000

1 0 3 3

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 0 3 – Ogółem

Artykuł 1 0 3 – Ogółem

14 199 000

14 199 000

1 0 5

1 0 5

Kursy językowe i komputerowe

Kursy językowe i komputerowe

Środki niezróżnicowane

650 000

650 000

1 0 9

1 0 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

213 281 500

213 281 500

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

Środki niezróżnicowane

623 007 500

225 383

623 232 883

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

248 000

248 000

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

2 950 000

2 950 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

626 205 500

225 383

626 430 883

1 2 2

1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Środki niezróżnicowane

1 100 000

1 100 000

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

1 100 000

1 100 000

1 2 4

1 2 4

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

627 305 500

225 383

627 530 883

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

64 301 000

64 301 000

1 4 0 2

Wydatki na tłumaczenie ustne

Środki niezróżnicowane

45 125 000

45 125 000

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

7 185 000

7 185 000

1 4 0 6

Obserwatorzy

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

116 611 000

116 611 000

1 4 2

1 4 2

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Zewnętrzne usługi tłumaczeniowe

Środki niezróżnicowane

8 890 000

8 890 000

1 4 4

1 4 4

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

125 501 000

125 501 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

Środki niezróżnicowane

254 000

254 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

Środki niezróżnicowane

6 200 000

6 200 000

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

6 454 000

6 454 000

1 6 3

1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

784 000

784 000

1 6 3 1

Mobilność

Środki niezróżnicowane

754 000

754 000

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność socjalna

Środki niezróżnicowane

238 000

238 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

1 776 000

1 776 000

1 6 5

1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 5 0

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

1 250 000

1 250 000

1 6 5 2

Bieżące koszty działalności restauracji i stołówek

Środki niezróżnicowane

1 365 000

1 365 000

1 6 5 4

Placówki opieki nad dziećmi

Środki niezróżnicowane

6 727 500

6 727 500

1 6 5 5

Wkład Parlamentu Europejskiego do akredytowanych szkół europejskich typu II

Środki niezróżnicowane

200 000

200 000

Artykuł 1 6 5 – Ogółem

Artykuł 1 6 5 – Ogółem

9 542 500

9 542 500

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

17 772 500

17 772 500

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

983 860 500

983 860 500

225 383

225 383

984 085 883

984 085 883

ROZDZIAŁ 1 0 —

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

| ROZDZIAŁ 1 2 — | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

| ROZDZIAŁ 1 6 — | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 —   URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

1 2 0Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0Wynagrodzenia i zwroty kosztów

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 623 007 500 | 225 383 | 623 232 883 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

623 007 500

225 383

623 232 883

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia, na pokrycie następujących kosztów:

| — | wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń, |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń, zwrotów kosztów i dodatków do wynagrodzeń,

| — | ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego, |
| --- | --- |

—

ubezpieczeń chorobowych, wypadkowych i od chorób zawodowych oraz innych opłat z zakresu zabezpieczenia socjalnego,

| — | ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, |
| --- | --- |

—

ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

| — | innych dodatków i zwrotów różnych kosztów, |
| --- | --- |

—

innych dodatków i zwrotów różnych kosztów,

| — | kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

| — | kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia, |
| --- | --- |

—

kosztów związanych z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do kraju innego niż kraj zatrudnienia,

| — | ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od bezrobocia dla personelu tymczasowego oraz dokonywanych przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tego personelu praw emerytalnych w jego kraju pochodzenia.

Środki te mają jednocześnie pokryć składki na ubezpieczenie od wypadków związanych z uprawianiem sportów dla użytkowników centrum sportowego Parlamentu Europejskiego w Brukseli i Strasburgu.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: 300 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

PERSONEL

PERSONEL

Sekcja I — Parlament Europejski

Sekcja I — Parlament Europejski

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2016 | Projekt budżetu korygującego nr 3/2016 | Zmieniony budżet 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| Inne | Grupy polityczne | Inne | Grupy polityczne | Inne | Grupy polityczne |
| Spoza kategorii | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AD 16 | 13 | 0 | 1 | 7 | | | | | 13 | 0 | 1 | 7 |
| AD 15 | 47 | 0 | 1 | 4 | | | | | 47 | 0 | 1 | 4 |
| AD 14 | 223 | 2 | 7 | 30 | | | | | 223 | 2 | 7 | 30 |
| AD 13 | 443 | 8 | 2 | 40 | | | | | 443 | 8 | 2 | 40 |
| AD 12 | 242 | 0 | 12 | 64 | | | | | 242 | 0 | 12 | 64 |
| AD 11 | 174 | 0 | 6 | 30 | | | | | 174 | 0 | 6 | 30 |
| AD 10 | 195 | 0 | 9 | 25 | | | | | 195 | 0 | 9 | 25 |
| AD 9 | 177 | 0 | 6 | 29 | | | | | 177 | 0 | 6 | 29 |
| AD 8 | 433 | 0 | 3 | 37 | | | | | 433 | 0 | 3 | 37 |
| AD 7 | 286 | 0 | 6 | 59 | | | | | 286 | 0 | 6 | 59 |
| AD 6 | 196 | 0 | 8 | 48 | | | | | 196 | 0 | 8 | 48 |
| AD 5 | 219 | 0 | 5 | 63 | 1 | | | | 220 | 0 | 5 | 63 |
| AD ogółem | 2 649 | 10 | 66 | 436 | 1 | | | | 2 650 | 10 | 66 | 436 |
| AST 11 | 120 | 10 | 0 | 36 | | | | | 120 | 10 | 0 | 36 |
| AST 10 | 84 | 0 | 20 | 33 | | | | | 84 | 0 | 20 | 33 |
| AST 9 | 491 | 0 | 4 | 44 | | | | | 491 | 0 | 4 | 44 |
| AST 8 | 308 | 0 | 6 | 40 | | | | | 308 | 0 | 6 | 40 |
| AST 7 | 388 | 0 | 2 | 43 | | | | | 388 | 0 | 2 | 43 |
| AST 6 | 309 | 0 | 6 | 72 | | | | | 309 | 0 | 6 | 72 |
| AST 5 | 305 | 0 | 19 | 74 | | | | | 305 | 0 | 19 | 74 |
| AST 4 | 393 | 0 | 3 | 78 | | | | | 393 | 0 | 3 | 78 |
| AST 3 | 243 | 0 | 4 | 78 | | | | | 243 | 0 | 4 | 78 |
| AST 2 | 88 | 0 | 0 | 58 | | | | | 88 | 0 | 0 | 58 |
| AST 1 | 45 | 0 | 0 | 67 | | | | | 45 | 0 | 0 | 67 |
| AST ogółem | 2 774 | 10 | 64 | 623 | | | | | 2 774 | 10 | 64 | 623 |
| SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| SC 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem SC | 150 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | 5 573 | 20
   (1) | 130 | 1 059 | 35 | | | | 5 608 | 20
   (1) | 130 | 1 059 |
| Suma całkowita | 6 762
   (2) | | 6 797
   (3) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2016

Projekt budżetu korygującego nr 3/2016

Zmieniony budżet 2016

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Inne

Grupy polityczne

Inne

Grupy polityczne

Inne

Grupy polityczne

Spoza kategorii

1

0

0

0

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

1

220

0

5

63

AD ogółem

2 649

10

66

436

1

2 650

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

45

0

0

67

AST ogółem

2 774

10

64

623

2 774

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

34

134

0

0

0

Ogółem SC

150

0

0

0

34

184

0

0

0

Ogółem

Ogółem

5 573

5 573

20
   (1)

20

1

130

130

1 059

1 059

35

35

5 608

5 608

20
   (1)

20

1

130

130

1 059

1 059

Suma całkowita

Suma całkowita

6 762
   (2)

6 762

2

6 797
   (3)

6 797

3

SEKCJA III

SEKCJA III

KOMISJA

KOMISJA

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 01 | SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE | 2 532 673 157 | 1 097 025 157 | | | 2 532 673 157 | 1 097 025 157 |
| 02 | RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP | 2 285 812 989 | 1 894 487 636 | | | 2 285 812 989 | 1 894 487 636 |
| 03 | KONKURENCJA | 102 698 620 | 102 698 620 | | | 102 698 620 | 102 698 620 |
| 04 | ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE | 12 924 259 299 | 13 030 720 525 | | | 12 924 259 299 | 13 030 720 525 |
| 05 | ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH | 61 382 084 429 | 54 625 119 708 | | | 61 382 084 429 | 54 625 119 708 |
| 06 | MOBILNOŚĆ I TRANSPORT | 4 219 477 187 | 2 295 863 330 | | | 4 219 477 187 | 2 295 863 330 |
| 07 | ŚRODOWISKO | 448 266 445 | 397 061 087 | | | 448 266 445 | 397 061 087 |
| 08 | BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE | 5 854 638 306 | 5 402 950 507 | | | 5 854 638 306 | 5 402 950 507 |
| 09 | SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE | 1 803 314 364 | 2 373 056 657 | | | 1 803 314 364 | 2 373 056 657 |
| 10 | BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE | 396 834 657 | 402 688 960 | | | 396 834 657 | 402 688 960 |
| 11 | GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO | 999 860 215 | 675 121 774 | | | 999 860 215 | 675 121 774 |
| Rezerwy (40 02 41) | 83 345 750 | 83 345 750 | | | 83 345 750 | 83 345 750 |
| | 1 083 205 965 | 758 467 524 | | | 1 083 205 965 | 758 467 524 |
| 12 | STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH | 84 986 304 | 85 662 304 | | | 84 986 304 | 85 662 304 |
| 13 | POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA | 35 988 630 661 | 36 386 098 987 | | | 35 988 630 661 | 36 386 098 987 |
| 14 | PODATKI I UNIA CELNA | 166 447 251 | 159 265 251 | | | 166 447 251 | 159 265 251 |
| 15 | EDUKACJA I KULTURA | 2 889 262 253 | 3 030 752 053 | | | 2 889 262 253 | 3 030 752 053 |
| 16 | KOMUNIKACJA SPOŁECZNA | 203 694 896 | 196 759 396 | | | 203 694 896 | 196 759 396 |
| 17 | ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI | 570 625 060 | 571 327 060 | | | 570 625 060 | 571 327 060 |
| 18 | MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE | 3 225 091 730 | 2 323 443 097 | | | 3 225 091 730 | 2 323 443 097 |
| 19 | INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ | 782 603 058 | 677 343 652 | | | 782 603 058 | 677 343 652 |
| 20 | HANDEL | 107 216 392 | 105 566 392 | | | 107 216 392 | 105 566 392 |
| 21 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ | 3 161 973 792 | 3 345 883 780 | | | 3 161 973 792 | 3 345 883 780 |
| 22 | POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA | 3 835 177 683 | 3 565 517 946 | | | 3 835 177 683 | 3 565 517 946 |
| 23 | POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI | 1 202 303 141 | 1 560 487 834 | | | 1 202 303 141 | 1 560 487 834 |
| 24 | ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH | 80 226 300 | 85 655 000 | | | 80 226 300 | 85 655 000 |
| 25 | KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE | 206 099 587 | 205 749 587 | | | 206 099 587 | 205 749 587 |
| 26 | ADMINISTRACJA KOMISJI | 1 013 314 325 | 1 012 769 705 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 021 829 325 | 1 021 284 705 |
| Rezerwy (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 1 016 741 064 | 1 016 196 444 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 025 256 064 | 1 024 711 444 |
| 27 | BUDŻET | 72 184 538 | 72 184 538 | | | 72 184 538 | 72 184 538 |
| 28 | KONTROLA | 18 774 034 | 18 774 034 | | | 18 774 034 | 18 774 034 |
| 29 | STATYSTYKA | 139 150 570 | 127 507 570 | | | 139 150 570 | 127 507 570 |
| 30 | EMERYTURY I WYDATKI POWIĄZANE | 1 647 355 000 | 1 647 355 000 | | | 1 647 355 000 | 1 647 355 000 |
| 31 | SŁUŻBY JĘZYKOWE | 398 824 459 | 398 824 459 | | | 398 824 459 | 398 824 459 |
| 32 | ENERGIA | 1 531 675 330 | 1 523 585 634 | | –15 839 988 | 1 531 675 330 | 1 507 745 646 |
| 33 | SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI | 258 626 977 | 239 160 105 | | | 258 626 977 | 239 160 105 |
| 34 | DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU | 137 514 278 | 81 944 278 | | | 137 514 278 | 81 944 278 |
| 40 | REZERWY | 561 384 489 | 395 772 489 | | | 561 384 489 | 395 772 489 |
| | Ogółem | 151 233 061 776 | 140 114 184 112 | 8 515 000 | –7 324 988 | 151 241 576 776 | 140 106 859 124 |
| Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41) | 86 772 489 | 86 772 489 | | | 86 772 489 | 86 772 489 |

Tytuł

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

01

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

2 532 673 157

1 097 025 157

2 532 673 157

1 097 025 157

02

RYNEK WEWNĘTRZNY, PRZEMYSŁ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I MŚP

2 285 812 989

1 894 487 636

2 285 812 989

1 894 487 636

03

KONKURENCJA

102 698 620

102 698 620

102 698 620

102 698 620

04

ZATRUDNIENIE, SPRAWY SPOŁECZNE I WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

12 924 259 299

13 030 720 525

12 924 259 299

13 030 720 525

05

ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

61 382 084 429

54 625 119 708

61 382 084 429

54 625 119 708

06

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

4 219 477 187

2 295 863 330

4 219 477 187

2 295 863 330

07

ŚRODOWISKO

448 266 445

397 061 087

448 266 445

397 061 087

08

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

5 854 638 306

5 402 950 507

5 854 638 306

5 402 950 507

09

SIECI KOMUNIKACYJNE, TREŚCI I TECHNOLOGIE

1 803 314 364

2 373 056 657

1 803 314 364

2 373 056 657

10

BEZPOŚREDNIE BADANIA NAUKOWE

396 834 657

402 688 960

396 834 657

402 688 960

11

GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO

999 860 215

675 121 774

999 860 215

675 121 774

Rezerwy (40 02 41)

Rezerwy (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

1 083 205 965

758 467 524

1 083 205 965

758 467 524

12

STABILNOŚĆ FINANSOWA, USŁUGI FINANSOWE I UNIA RYNKÓW KAPITAŁOWYCH

84 986 304

85 662 304

84 986 304

85 662 304

13

POLITYKA REGIONALNA I MIEJSKA

35 988 630 661

36 386 098 987

35 988 630 661

36 386 098 987

14

PODATKI I UNIA CELNA

166 447 251

159 265 251

166 447 251

159 265 251

15

EDUKACJA I KULTURA

2 889 262 253

3 030 752 053

2 889 262 253

3 030 752 053

16

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

203 694 896

196 759 396

203 694 896

196 759 396

17

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

570 625 060

571 327 060

570 625 060

571 327 060

18

MIGRACJA I SPRAWY WEWNĘTRZNE

3 225 091 730

2 323 443 097

3 225 091 730

2 323 443 097

19

INSTRUMENTY POLITYKI ZAGRANICZNEJ

782 603 058

677 343 652

782 603 058

677 343 652

20

HANDEL

107 216 392

105 566 392

107 216 392

105 566 392

21

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ROZWÓJ

3 161 973 792

3 345 883 780

3 161 973 792

3 345 883 780

22

POLITYKA SĄSIEDZTWA I NEGOCJACJE W SPRAWIE ROZSZERZENIA

3 835 177 683

3 565 517 946

3 835 177 683

3 565 517 946

23

POMOC HUMANITARNA I OCHRONA LUDNOŚCI

1 202 303 141

1 560 487 834

1 202 303 141

1 560 487 834

24

ZWALCZANIE NADUŻYĆ FINANSOWYCH

80 226 300

85 655 000

80 226 300

85 655 000

25

KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE

206 099 587

205 749 587

206 099 587

205 749 587

26

ADMINISTRACJA KOMISJI

1 013 314 325

1 012 769 705

8 515 000

8 515 000

1 021 829 325

1 021 284 705

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 196 444

8 515 000

8 515 000

1 025 256 064

1 024 711 444

27

BUDŻET

72 184 538

72 184 538

72 184 538

72 184 538

28

KONTROLA

18 774 034

18 774 034

18 774 034

18 774 034

29

STATYSTYKA

139 150 570

127 507 570

139 150 570

127 507 570

30

EMERYTURY I WYDATKI POWIĄZANE

1 647 355 000

1 647 355 000

1 647 355 000

1 647 355 000

31

SŁUŻBY JĘZYKOWE

398 824 459

398 824 459

398 824 459

398 824 459

32

ENERGIA

1 531 675 330

1 523 585 634

–15 839 988

1 531 675 330

1 507 745 646

33

SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSUMENCI

258 626 977

239 160 105

258 626 977

239 160 105

34

DZIAŁANIA W DZIEDZINIE KLIMATU

137 514 278

81 944 278

137 514 278

81 944 278

40

REZERWY

561 384 489

395 772 489

561 384 489

395 772 489

Ogółem

Ogółem

151 233 061 776

151 233 061 776

140 114 184 112

140 114 184 112

8 515 000

8 515 000

–7 324 988

–7 324 988

151 241 576 776

151 241 576 776

140 106 859 124

140 106 859 124

Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41)

Z czego rezerwa (40 01 40, 40 02 41)

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

TYTUŁ 26

ADMINISTRACJA KOMISJI

ADMINISTRACJA KOMISJI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 26 01 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” | 977 516 325 | 977 516 325 | 8 515 000 | 8 515 000 | 986 031 325 | 986 031 325 |
| Rezerwy (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 980 943 064 | 980 943 064 | 8 515 000 | 8 515 000 | 989 458 064 | 989 458 064 |
| 26 02 | PRODUKCJA MULTIMEDIALNA | 9 600 000 | 9 100 000 | | | 9 600 000 | 9 100 000 |
| 26 03 | USŁUGI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, FIRM I OBYWATELI | 26 198 000 | 26 153 380 | | | 26 198 000 | 26 153 380 |
| | Tytuł 26 – Ogółem | 1 013 314 325 | 1 012 769 705 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 021 829 325 | 1 021 284 705 |
| Rezerwy (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 1 016 741 064 | 1 016 196 444 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 025 256 064 | 1 024 711 444 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

26 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

977 516 325

977 516 325

8 515 000

8 515 000

986 031 325

986 031 325

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

8 515 000

8 515 000

989 458 064

989 458 064

26 02

PRODUKCJA MULTIMEDIALNA

9 600 000

9 100 000

9 600 000

9 100 000

26 03

USŁUGI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, FIRM I OBYWATELI

26 198 000

26 153 380

26 198 000

26 153 380

Tytuł 26 – Ogółem

Tytuł 26 – Ogółem

1 013 314 325

1 013 314 325

1 012 769 705

1 012 769 705

8 515 000

8 515 000

8 515 000

8 515 000

1 021 829 325

1 021 829 325

1 021 284 705

1 021 284 705

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 741 064

1 016 196 444

1 016 196 444

8 515 000

8 515 000

8 515 000

8 515 000

1 025 256 064

1 025 256 064

1 024 711 444

1 024 711 444

ROZDZIAŁ 26 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

ROZDZIAŁ 26 01 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Dział | RF | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 01 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” |
| 26 01 01 | Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Administracja Komisji” | 5,2 | 113 028 119 | | 113 028 119 |
| 26 01 02 | Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Administracja Komisji” |
| 26 01 02 01 | Personel zewnętrzny | 5,2 | 6 393 407 | | 6 393 407 |
| 26 01 02 11 | Inne wydatki na zarządzanie | 5,2 | 20 341 282 | | 20 341 282 |
| | Artykuł 26 01 02 – Razem | | 26 734 689 | | 26 734 689 |
| 26 01 03 | Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Administracja Komisji” | 5,2 | 7 213 576 | | 7 213 576 |
| 26 01 04 | Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Administracja Komisji” |
| 26 01 04 01 | Wydatki pomocnicze na rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2) | 1,1 | 400 000 | | 400 000 |
| | Artykuł 26 01 04 – Razem | | 400 000 | | 400 000 |
| 26 01 09 | Urząd Publikacji | 5,2 | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| 26 01 10 | Konsolidacja prawa Unii | 5,2 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 26 01 11 | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) | 5,2 | 6 719 000 | | 6 719 000 |
| 26 01 12 | Streszczenia prawodawstwa Unii | 5,2 | 334 000 | | 334 000 |
| 26 01 20 | Europejski Urząd Doboru Kadr | 5,2 | 26 430 000 | | 26 430 000 |
| 26 01 21 | Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych | 5,2 | 37 520 000 | | 37 520 000 |
| 26 01 22 | Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli |
| 26 01 22 01 | Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli | 5,2 | 68 440 000 | | 68 440 000 |
| 26 01 22 02 | Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli | 5,2 | 214 138 000 | | 214 138 000 |
| 26 01 22 03 | Wydatki związane z budynkami w Brukseli | 5,2 | 75 825 000 | | 75 825 000 |
| 26 01 22 04 | Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli | 5,2 | 7 423 000 | | 7 423 000 |
| 26 01 22 05 | Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Brukseli | 5,2 | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 26 01 22 06 | Ochrona budynków w Brukseli | 5,2 | 33 000 000 | | 33 000 000 |
| | Artykuł 26 01 22 – Razem | | 406 701 000 | | 406 701 000 |
| 26 01 23 | Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu |
| 26 01 23 01 | Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu | 5,2 | 23 658 000 | | 23 658 000 |
| 26 01 23 02 | Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu | 5,2 | 35 138 000 | | 35 138 000 |
| 26 01 23 03 | Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu | 5,2 | 11 489 000 | | 11 489 000 |
| 26 01 23 04 | Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu | 5,2 | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 26 01 23 05 | Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Luksemburgu | 5,2 | 975 000 | | 975 000 |
| 26 01 23 06 | Ochrona budynków w Luksemburgu | 5,2 | 3 740 000 | 354 000 | 4 094 000 |
| | Artykuł 26 01 23 – Razem | | 76 047 000 | 354 000 | 76 401 000 |
| 26 01 40 | Bezpieczeństwo i monitoring | 5,2 | 10 574 000 | 4 558 000 | 15 132 000 |
| 26 01 60 | Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi |
| 26 01 60 01 | Służba medyczna | 5,2 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| 26 01 60 02 | Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację | 5,2 | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 26 01 60 04 | Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych | 5,2 | 6 958 000 | | 6 958 000 |
| 26 01 60 06 | Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego | 5,2 | 250 000 | | 250 000 |
| 26 01 60 07 | Szkody | 5,2 | 150 000 | | 150 000 |
| 26 01 60 08 | Ubezpieczenia różne | 5,2 | 60 000 | | 60 000 |
| 26 01 60 09 | Kursy językowe | 5,2 | 3 013 000 | | 3 013 000 |
| | Artykuł 26 01 60 – Razem | | 17 001 000 | | 17 001 000 |
| 26 01 70 | Szkoły europejskie |
| 26 01 70 01 | Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela) | 5,1 | 9 754 550 | | 9 754 550 |
| 26 01 70 02 | Bruksela I (Uccle) | 5,1 | 26 317 449 | 710 000 | 27 027 449 |
| 26 01 70 03 | Bruksela II (Woluwe) | 5,1 | 23 615 685 | 408 000 | 24 023 685 |
| 26 01 70 04 | Bruksela III (Ixelles) | 5,1 | 23 161 915 | 527 000 | 23 688 915 |
| 26 01 70 05 | Bruksela IV (Laeken) | 5,1 | 14 447 033 | 413 000 | 14 860 033 |
| 26 01 70 11 | Luksemburg I | 5,1 | 17 349 763 | 242 000 | 17 591 763 |
| 26 01 70 12 | Luksemburg II | 5,1 | 13 487 869 | 241 000 | 13 728 869 |
| 26 01 70 21 | Mol (BE) | 5,1 | 5 932 444 | 202 000 | 6 134 444 |
| 26 01 70 22 | Frankfurt nad Menem (DE) | 5,1 | 5 272 904 | 194 000 | 5 466 904 |
| Rezerwy (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 8 699 643 | 194 000 | 8 893 643 |
| 26 01 70 23 | Karlsruhe (DE) | 5,1 | 3 384 783 | 53 000 | 3 437 783 |
| 26 01 70 24 | Monachium (DE) | 5,1 | 430 765 | 122 000 | 552 765 |
| 26 01 70 25 | Alicante (ES) | 5,1 | 3 834 021 | 85 000 | 3 919 021 |
| 26 01 70 26 | Varese (IT) | 5,1 | 10 503 399 | 70 000 | 10 573 399 |
| 26 01 70 27 | Bergen (NL) | 5,1 | 4 729 748 | 181 000 | 4 910 748 |
| 26 01 70 28 | Culham (UK) | 5,1 | 5 193 778 | 103 000 | 5 296 778 |
| 26 01 70 31 | Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu 2 | 5,1 | 746 635 | | 746 635 |
| | Artykuł 26 01 70 – Razem | | 168 162 741 | 3 551 000 | 171 713 741 |
| Rezerwy (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 171 589 480 | 3 551 000 | 175 140 480 |
| | Rozdział 26 01 – Ogółem | | 977 516 325 | 8 515 000 | 986 031 325 |
| Rezerwy (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 980 943 064 | 8 515 000 | 989 458 064 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

26 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

26 01 01

26 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Administracja Komisji”

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony w obszarze polityki „Administracja Komisji”

5,2

113 028 119

113 028 119

26 01 02

26 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Administracja Komisji”

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki „Administracja Komisji”

26 01 02 01

Personel zewnętrzny

5,2

6 393 407

6 393 407

26 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

5,2

20 341 282

20 341 282

Artykuł 26 01 02 – Razem

Artykuł 26 01 02 – Razem

26 734 689

26 734 689

26 01 03

26 01 03

Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Administracja Komisji”

Wydatki na sprzęt i usługi ICT w obszarze polityki „Administracja Komisji”

5,2

7 213 576

7 213 576

26 01 04

26 01 04

Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Administracja Komisji”

Wydatki pomocnicze na działania i programy w obszarze polityki „Administracja Komisji”

26 01 04 01

Wydatki pomocnicze na rozwiązania interoperacyjne dla europejskich administracji publicznych, przedsiębiorstw i obywateli (ISA2)

2

1,1

400 000

400 000

Artykuł 26 01 04 – Razem

Artykuł 26 01 04 – Razem

400 000

400 000

26 01 09

26 01 09

Urząd Publikacji

Urząd Publikacji

5,2

79 251 200

52 000

79 303 200

26 01 10

26 01 10

Konsolidacja prawa Unii

Konsolidacja prawa Unii

5,2

1 400 000

1 400 000

26 01 11

26 01 11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C)

5,2

6 719 000

6 719 000

26 01 12

26 01 12

Streszczenia prawodawstwa Unii

Streszczenia prawodawstwa Unii

5,2

334 000

334 000

26 01 20

26 01 20

Europejski Urząd Doboru Kadr

Europejski Urząd Doboru Kadr

5,2

26 430 000

26 430 000

26 01 21

26 01 21

Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych

Urząd Administracji i Wypłacania Należności Indywidualnych

5,2

37 520 000

37 520 000

26 01 22

26 01 22

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli

26 01 22 01

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Brukseli

5,2

68 440 000

68 440 000

26 01 22 02

Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli

5,2

214 138 000

214 138 000

26 01 22 03

Wydatki związane z budynkami w Brukseli

5,2

75 825 000

75 825 000

26 01 22 04

Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Brukseli

5,2

7 423 000

7 423 000

26 01 22 05

Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Brukseli

5,2

7 875 000

7 875 000

26 01 22 06

Ochrona budynków w Brukseli

5,2

33 000 000

33 000 000

Artykuł 26 01 22 – Razem

Artykuł 26 01 22 – Razem

406 701 000

406 701 000

26 01 23

26 01 23

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

26 01 23 01

Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

5,2

23 658 000

23 658 000

26 01 23 02

Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu

5,2

35 138 000

35 138 000

26 01 23 03

Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu

5,2

11 489 000

11 489 000

26 01 23 04

Wydatki na sprzęt i wyposażenie w Luksemburgu

5,2

1 047 000

1 047 000

26 01 23 05

Wydatki na usługi i zaopatrzenie oraz inne wydatki administracyjne w Luksemburgu

5,2

975 000

975 000

26 01 23 06

Ochrona budynków w Luksemburgu

5,2

3 740 000

354 000

4 094 000

Artykuł 26 01 23 – Razem

Artykuł 26 01 23 – Razem

76 047 000

354 000

76 401 000

26 01 40

26 01 40

Bezpieczeństwo i monitoring

Bezpieczeństwo i monitoring

5,2

10 574 000

4 558 000

15 132 000

26 01 60

26 01 60

Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi

Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi

26 01 60 01

Służba medyczna

5,2

4 800 000

4 800 000

26 01 60 02

Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację

5,2

1 770 000

1 770 000

26 01 60 04

Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych

5,2

6 958 000

6 958 000

26 01 60 06

Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

5,2

250 000

250 000

26 01 60 07

Szkody

5,2

150 000

150 000

26 01 60 08

Ubezpieczenia różne

5,2

60 000

60 000

26 01 60 09

Kursy językowe

5,2

3 013 000

3 013 000

Artykuł 26 01 60 – Razem

Artykuł 26 01 60 – Razem

17 001 000

17 001 000

26 01 70

26 01 70

Szkoły europejskie

Szkoły europejskie

26 01 70 01

Biuro Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela)

5,1

9 754 550

9 754 550

26 01 70 02

Bruksela I (Uccle)

5,1

26 317 449

710 000

27 027 449

26 01 70 03

Bruksela II (Woluwe)

5,1

23 615 685

408 000

24 023 685

26 01 70 04

Bruksela III (Ixelles)

5,1

23 161 915

527 000

23 688 915

26 01 70 05

Bruksela IV (Laeken)

5,1

14 447 033

413 000

14 860 033

26 01 70 11

Luksemburg I

5,1

17 349 763

242 000

17 591 763

26 01 70 12

Luksemburg II

5,1

13 487 869

241 000

13 728 869

26 01 70 21

Mol (BE)

5,1

5 932 444

202 000

6 134 444

26 01 70 22

Frankfurt nad Menem (DE)

5,1

5 272 904

194 000

5 466 904

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

8 699 643

194 000

8 893 643

26 01 70 23

Karlsruhe (DE)

5,1

3 384 783

53 000

3 437 783

26 01 70 24

Monachium (DE)

5,1

430 765

122 000

552 765

26 01 70 25

Alicante (ES)

5,1

3 834 021

85 000

3 919 021

26 01 70 26

Varese (IT)

5,1

10 503 399

70 000

10 573 399

26 01 70 27

Bergen (NL)

5,1

4 729 748

181 000

4 910 748

26 01 70 28

Culham (UK)

5,1

5 193 778

103 000

5 296 778

26 01 70 31

Wkład Unii w finansowanie szkół europejskich typu 2

5,1

746 635

746 635

Artykuł 26 01 70 – Razem

Artykuł 26 01 70 – Razem

168 162 741

3 551 000

171 713 741

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

171 589 480

3 551 000

175 140 480

Rozdział 26 01 – Ogółem

Rozdział 26 01 – Ogółem

977 516 325

977 516 325

8 515 000

8 515 000

986 031 325

986 031 325

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

8 515 000

8 515 000

989 458 064

989 458 064

26 01 09Urząd Publikacji

26 01 09Urząd Publikacji

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

79 251 200

52 000

79 303 200

Uwagi

Uwagi

Powyższa kwota odpowiada środkom dla Urzędu Publikacji, wyszczególnionym w odpowiednim załączniku do niniejszej sekcji.

Na podstawie prognoz kosztów własnych Urzędu preliminarz kosztu usług, które Urząd będzie świadczył dla każdej instytucji, podano poniżej:

| Parlament Europejski | 17 946 314 | 22,63  % |
| --- | --- | --- |
| Rada | 5 146 778 | 6,49  % |
| Komisja | 44 267 046 | 55,82  % |
| Trybunał Sprawiedliwości | 2 418 748 | 3,05  % |
| Trybunał Obrachunkowy | 2 283 932 | 2,88  % |
| Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny | 586 844 | 0,74  % |
| Komitet Regionów | 348 934 | 0,44  % |
| Agencje | 4 512 352 | 5,69  % |
| Inne | 1 792 252 | 2,26  % |
| Razem | 79 303 200 | 100,00  % |

Parlament Europejski

17 946 314

22,63  %

Rada

5 146 778

6,49  %

Komisja

44 267 046

55,82  %

Trybunał Sprawiedliwości

2 418 748

3,05  %

Trybunał Obrachunkowy

2 283 932

2,88  %

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

586 844

0,74  %

Komitet Regionów

348 934

0,44  %

Agencje

4 512 352

5,69  %

Inne

1 792 252

2,26  %

Razem

79 303 200

100,00  %

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 915 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Decyzja 2009/496/WE, Euratom Parlamentu Europejskiego, Rady, Komisji, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie organizacji i działania Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, s. 41).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 195–200.

26 01 23Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

26 01 23Urząd Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu

26 01 23 06Ochrona budynków w Luksemburgu

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 740 000 | 354 000 | 4 094 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

3 740 000

354 000

4 094 000

Uwagi

Uwagi

Środki te mają uwzględniać następujące wydatki ponoszone na terytorium Unii:

| — | wydatki na fizyczne i materialne zabezpieczenie osób i mienia, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, umowy o utrzymanie instalacji bezpieczeństwa, szkolenia oraz zakup drobnych urządzeń (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów), |
| --- | --- |

—

wydatki na fizyczne i materialne zabezpieczenie osób i mienia, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, umowy o utrzymanie instalacji bezpieczeństwa, szkolenia oraz zakup drobnych urządzeń (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na względzie racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów),

| — | wydatki związane z BHP osób w pracy, zwłaszcza zakup, wynajem i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, wymiana wyposażenia ekip ochrony przeciwpożarowej oraz koszty inspekcji ustawowych (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każde z nich przy zawieraniu podobnych umów). |
| --- | --- |

—

wydatki związane z BHP osób w pracy, zwłaszcza zakup, wynajem i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego, wymiana wyposażenia ekip ochrony przeciwpożarowej oraz koszty inspekcji ustawowych (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR i mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja musi skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każde z nich przy zawieraniu podobnych umów).

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 160 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

26 01 40Bezpieczeństwo i monitoring

26 01 40Bezpieczeństwo i monitoring

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 574 000 | 4 558 000 | 15 132 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

10 574 000

4 558 000

15 132 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych:

| — | z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności na zakup, wynajem lub leasing, utrzymanie, naprawy, instalowanie i odnawianie urządzeń i instalacji technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa, |
| --- | --- |

—

z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności na zakup, wynajem lub leasing, utrzymanie, naprawy, instalowanie i odnawianie urządzeń i instalacji technicznych służących zapewnieniu bezpieczeństwa,

| — | ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób w pracy, a w szczególności z kosztami inspekcji ustawowych (inspekcji instalacji technicznych budynków, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupem, wynajmem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego, a także wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi, |
| --- | --- |

—

ze zdrowiem i bezpieczeństwem osób w pracy, a w szczególności z kosztami inspekcji ustawowych (inspekcji instalacji technicznych budynków, koordynacji w zakresie bezpieczeństwa i kontroli sanitarnej żywności), zakupem, wynajmem i utrzymaniem sprzętu przeciwpożarowego, a także wydatków na szkolenia i wyposażenie członków i szefów grup ochrony przeciwpożarowej i grup szybkiego reagowania, których obecność w budynkach wymagana jest przepisami prawnymi,

| — | z opracowaniem, wytworzeniem i personalizacją dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię. |
| --- | --- |

—

z opracowaniem, wytworzeniem i personalizacją dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię.

laissez-passer

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Komisja ma obowiązek skonsultować się z innymi instytucjami odnośnie do warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdą z nich przy zawarciu podobnych umów.

Środki na pokrycie równoważnych wydatków odnośnie do badań zostały zapisane w różnych pozycjach artykułu 01 05 odpowiednich tytułów.

Środki te pokrywają wydatki poniesione na terytorium Unii, z wyłączeniem przedstawicielstw Komisji w Unii, których wydatki ujęto w pozycji 16 01 03 03.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 630 600 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1417/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające formę dokumentu laissez-passer wydawanego przez Unię Europejską (Dz.U. L 353 z 28.12.2013, s. 26).

laissez-passer

26 01 70Szkoły europejskie

26 01 70Szkoły europejskie

26 01 70 02Bruksela I (Uccle)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 26 317 449 | 710 000 | 27 027 449 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

26 317 449

710 000

27 027 449

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wsparcie finansowania biura Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich (Bruksela I).

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03Bruksela II (Woluwe)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 23 615 685 | 408 000 | 24 023 685 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

23 615 685

408 000

24 023 685

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Woluwe (Bruksela II).

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04Bruksela III (Ixelles)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 23 161 915 | 527 000 | 23 688 915 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

23 161 915

527 000

23 688 915

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Brukseli-Ixelles (Bruksela III).

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05Bruksela IV (Laeken)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 14 447 033 | 413 000 | 14 860 033 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

14 447 033

413 000

14 860 033

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Bruksela-Laeken (Bruksela IV).

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11Luksemburg I

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 17 349 763 | 242 000 | 17 591 763 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

17 349 763

242 000

17 591 763

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg I.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 2 807 973 EUR.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12Luksemburg II

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 487 869 | 241 000 | 13 728 869 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

13 487 869

241 000

13 728 869

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej Luksemburg II.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 1 818 384 EUR.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21Mol (BE)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 932 444 | 202 000 | 6 134 444 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

5 932 444

202 000

6 134 444

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Mol.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22Frankfurt nad Menem (DE)

| | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 01 70 22 | 5 272 904 | 194 000 | 5 466 904 |
| Rezerwy (40 01 40) | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| Ogółem | 8 699 643 | 194 000 | 8 893 643 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

26 01 70 22

5 272 904

194 000

5 466 904

Rezerwy (40 01 40)

Rezerwy (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

Ogółem

8 699 643

194 000

8 893 643

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej we Frankfurcie nad Menem.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 8 273 EUR.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23Karlsruhe (DE)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 384 783 | 53 000 | 3 437 783 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

3 384 783

53 000

3 437 783

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Karlsruhe.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24Monachium (DE)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 430 765 | 122 000 | 552 765 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

430 765

122 000

552 765

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Monachium.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25Alicante (ES)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 834 021 | 85 000 | 3 919 021 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

3 834 021

85 000

3 919 021

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Alicante.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 3 800 000 EUR.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26Varese (IT)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 503 399 | 70 000 | 10 573 399 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

10 503 399

70 000

10 573 399

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Varese.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27Bergen (NL)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 729 748 | 181 000 | 4 910 748 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

4 729 748

181 000

4 910 748

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Bergen.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28Culham (UK)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 193 778 | 103 000 | 5 296 778 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

5 193 778

103 000

5 296 778

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zasilenie budżetu Szkoły Europejskiej w Culham.

Akty referencyjne

Akty referencyjne

Konwencja określająca status szkół europejskich (Dz.U. L 212 z 17.8.1994, s. 3).

TYTUŁ 32

ENERGIA

ENERGIA

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 32 01 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA” | 82 340 477 | 82 340 477 | | | 82 340 477 | 82 340 477 |
| 32 02 | ENERGIA KONWENCJONALNA I ODNAWIALNA | 641 188 400 | 374 741 196 | | | 641 188 400 | 374 741 196 |
| 32 03 | ENERGIA JĄDROWA | 163 258 000 | 174 900 000 | | | 163 258 000 | 174 900 000 |
| 32 04 | „HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE I INNOWACJA W ZAKRESIE ENERGII | 324 676 361 | 426 866 961 | | | 324 676 361 | 426 866 961 |
| 32 05 | ITER | 320 212 092 | 464 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 448 897 012 |
| | Tytuł 32 – Ogółem | 1 531 675 330 | 1 523 585 634 | | –15 839 988 | 1 531 675 330 | 1 507 745 646 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

32 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA”

82 340 477

82 340 477

82 340 477

82 340 477

32 02

ENERGIA KONWENCJONALNA I ODNAWIALNA

641 188 400

374 741 196

641 188 400

374 741 196

32 03

ENERGIA JĄDROWA

163 258 000

174 900 000

163 258 000

174 900 000

32 04

„HORYZONT 2020” — BADANIA NAUKOWE I INNOWACJA W ZAKRESIE ENERGII

324 676 361

426 866 961

324 676 361

426 866 961

32 05

ITER

320 212 092

464 737 000

–15 839 988

320 212 092

448 897 012

Tytuł 32 – Ogółem

Tytuł 32 – Ogółem

1 531 675 330

1 531 675 330

1 523 585 634

1 523 585 634

–15 839 988

–15 839 988

1 531 675 330

1 531 675 330

1 507 745 646

1 507 745 646

ROZDZIAŁ 32 05 —   ITER

ROZDZIAŁ 32 05 —

ITER

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Dział | RF | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 32 05 | ITER |
| 32 05 01 | Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) |
| 32 05 01 01 | Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) — Wydatki pomocnicze | 1,1 | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 32 05 01 02 | Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) | 1,1 | 275 475 092 | 131 000 000 | | –15 839 988 | 275 475 092 | 115 160 012 |
| | Artykuł 32 05 01 – Razem | | 320 212 092 | 175 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 159 897 012 |
| 32 05 50 | Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii |
| 32 05 50 01 | Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (2014–2020) | 1,1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 32 05 50 02 | Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.) | 1,1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 32 05 50 – Razem | | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 32 05 51 | Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013) | 1,1 | p.m. | 289 000 000 | | | p.m. | 289 000 000 |
| | Rozdział 32 05 – Ogółem | | 320 212 092 | 464 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 448 897 012 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Dział

RF

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

32 05

ITER

32 05 01

32 05 01

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

32 05 01 01

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) — Wydatki pomocnicze

1,1

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

32 05 01 02

Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

1,1

275 475 092

131 000 000

–15 839 988

275 475 092

115 160 012

Artykuł 32 05 01 – Razem

Artykuł 32 05 01 – Razem

320 212 092

175 737 000

–15 839 988

320 212 092

159 897 012

32 05 50

32 05 50

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii

32 05 50 01

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (2014–2020)

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 50 02

Środki pochodzące z wkładów osób trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) na badania naukowe i rozwój technologii (przed 2014 r.)

1,1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 32 05 50 – Razem

Artykuł 32 05 50 – Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 51

32 05 51

Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013)

Zakończenie Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E) (2007–2013)

1,1

p.m.

289 000 000

p.m.

289 000 000

Rozdział 32 05 – Ogółem

Rozdział 32 05 – Ogółem

320 212 092

320 212 092

464 737 000

464 737 000

–15 839 988

–15 839 988

320 212 092

320 212 092

448 897 012

448 897 012

Uwagi

Uwagi

Celem projektu ITER jest przedstawienie syntezy jądrowej jako rentownego i zrównoważonego źródła energii poprzez budowę i obsługę eksperymentalnego reaktora termojądrowego, co będzie stanowiło istotny krok ku stworzeniu prototypów reaktorów dla elektrowni termojądrowych, które będą bezpieczne, zrównoważone, przyjazne dla środowiska i korzystne gospodarczo. Przyczyni się on również do realizacji strategii „Europa 2020”, a w szczególności do jej inicjatywy przewodniej „Unia innowacji”, ponieważ pobudzenie europejskiego sektora zaawansowanych technologii, który jest zaangażowany w budowę reaktora ITER, przyniesie Unii przewagę konkurencyjną w skali światowej w tym rozwijającym się sektorze.

W projekcie bierze udział siedem stron: Unia, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Rosja i Stany Zjednoczone.

32 05 01Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

32 05 01Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

32 05 01 02Budowa, obsługa i eksploatacja obiektów ITER — Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER — Energia termojądrowa (F4E)

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 275 475 092 | 131 000 000 | | –15 839 988 | 275 475 092 | 115 160 012 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

275 475 092

131 000 000

–15 839 988

275 475 092

115 160 012

Uwagi

Uwagi

Dawna pozycja 08 04 01 02

Dawna pozycja 08 04 01 02

Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej zapewnia wkład Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej („Euratom”) we wspólną realizację międzynarodowego projektu ITER. W następstwie ITER – eksperymentalnego urządzenia o dużym znaczeniu, które wykaże naukową i techniczną wykonalność syntezy jądrowej – zbudowana zostanie demonstracyjna elektrownia termojądrowa (DEMO).

To Wspólne Przedsięwzięcie ma następujące zadania:

| — | wnoszenie wkładu Euratomu w prace Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER, |
| --- | --- |

—

wnoszenie wkładu Euratomu w prace Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej ITER,

| — | wnoszenie wkładu Euratomu w realizowane wspólnie z Japonią działania w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej, |
| --- | --- |

—

wnoszenie wkładu Euratomu w realizowane wspólnie z Japonią działania w ramach szerszego podejścia w celu szybkiego uzyskania energii termojądrowej,

| — | przygotowanie i koordynacja programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. |
| --- | --- |

—

przygotowanie i koordynacja programu działań mających na celu przygotowanie do budowy demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej wraz z instalacjami towarzyszącymi.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2007/198/Euratom z dnia 27 marca 2007 r. powołująca Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej oraz przyznająca mu określone korzyści (Dz.U. L 90 z 30.3.2007, s. 58).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIKI

URZĄD PUBLIKACJI

URZĄD PUBLIKACJI

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | URZĄD PUBLIKACJI |
| A2 01 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 71 951 200 | 52 000 | 72 003 200 |
| A2 02 | SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| A2 10 | REZERWY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł A2 – Ogółem | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| | OGÓŁEM | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

A2

A2

URZĄD PUBLIKACJI

URZĄD PUBLIKACJI

A2 01

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

71 951 200

52 000

72 003 200

A2 02

SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA

7 300 000

7 300 000

A2 10

REZERWY

p.m.

p.m.

Tytuł A2 – Ogółem

Tytuł A2 – Ogółem

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

OGÓŁEM

OGÓŁEM

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

TYTUŁ A2

TYTUŁ A2

URZĄD PUBLIKACJI

URZĄD PUBLIKACJI

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ A2 01 |
| A2 01 01 | Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony | | | |
| Środki niezróżnicowane | 54 858 000 | | 54 858 000 |
| A2 01 02 | Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie |
| A2 01 02 01 | Personel zewnętrzny | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 376 000 | | 2 376 000 |
| A2 01 02 11 | Inne wydatki na zarządzanie | | | |
| Środki niezróżnicowane | 549 000 | | 549 000 |
| | Artykuł A2 01 02 – Ogółem | 2 925 000 | | 2 925 000 |
| A2 01 03 | Wydatki na budynki i wydatki powiązane | | | |
| Środki niezróżnicowane | 14 165 200 | 52 000 | 14 217 200 |
| A2 01 50 | Polityka kadrowa i zarządzanie personelem | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| A2 01 51 | Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| A2 01 60 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 000 | | 3 000 |
| | ROZDZIAŁ A2 01 – OGÓŁEM | 71 951 200 | 52 000 | 72 003 200 |
| | ROZDZIAŁ A2 02 |
| A2 02 01 | Przygotowywanie publikacji | | | |
| Środki niezróżnicowane | 800 000 | | 800 000 |
| A2 02 02 | Katalogowanie i archiwizacja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| A2 02 03 | Fizyczna dystrybucja i promocja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| A2 02 04 | Publiczne strony internetowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | ROZDZIAŁ A2 02 – OGÓŁEM | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| | ROZDZIAŁ A2 10 |
| A2 10 01 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| A2 10 02 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ A2 10 – OGÓŁEM | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł A2 – Ogółem | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| ROZDZIAŁ A2 01 — | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ A2 01

A2 01 01

A2 01 01

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

Wydatki związane z urzędnikami i pracownikami zatrudnionymi na czas określony

Środki niezróżnicowane

54 858 000

54 858 000

A2 01 02

A2 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie

A2 01 02 01

Personel zewnętrzny

Środki niezróżnicowane

2 376 000

2 376 000

A2 01 02 11

Inne wydatki na zarządzanie

Środki niezróżnicowane

549 000

549 000

Artykuł A2 01 02 – Ogółem

Artykuł A2 01 02 – Ogółem

2 925 000

2 925 000

A2 01 03

A2 01 03

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Środki niezróżnicowane

14 165 200

52 000

14 217 200

A2 01 50

A2 01 50

Polityka kadrowa i zarządzanie personelem

Polityka kadrowa i zarządzanie personelem

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

A2 01 51

A2 01 51

Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury

Polityka i zarządzanie w zakresie infrastruktury

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

A2 01 60

A2 01 60

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki niezróżnicowane

3 000

3 000

ROZDZIAŁ A2 01 – OGÓŁEM

71 951 200

52 000

72 003 200

ROZDZIAŁ A2 02

A2 02 01

A2 02 01

Przygotowywanie publikacji

Przygotowywanie publikacji

Środki niezróżnicowane

800 000

800 000

A2 02 02

A2 02 02

Katalogowanie i archiwizacja

Katalogowanie i archiwizacja

Środki niezróżnicowane

1 900 000

1 900 000

A2 02 03

A2 02 03

Fizyczna dystrybucja i promocja

Fizyczna dystrybucja i promocja

Środki niezróżnicowane

1 300 000

1 300 000

A2 02 04

A2 02 04

Publiczne strony internetowe

Publiczne strony internetowe

Środki niezróżnicowane

3 300 000

3 300 000

ROZDZIAŁ A2 02 – OGÓŁEM

7 300 000

7 300 000

ROZDZIAŁ A2 10

A2 10 01

A2 10 01

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

A2 10 02

A2 10 02

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ A2 10 – OGÓŁEM

p.m.

p.m.

Tytuł A2 – Ogółem

Tytuł A2 – Ogółem

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

ROZDZIAŁ A2 01 —

ROZDZIAŁ A2 01 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ A2 02 — | SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ A2 02 —

ROZDZIAŁ A2 02 —

SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA

| ROZDZIAŁ A2 10 — | REZERWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ A2 10 —

ROZDZIAŁ A2 10 —

REZERWY

ROZDZIAŁ A2 01 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ A2 01 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

A2 01 03Wydatki na budynki i wydatki powiązane

A2 01 03Wydatki na budynki i wydatki powiązane

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 14 165 200 | 52 000 | 14 217 200 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

14 165 200

52 000

14 217 200

Uwagi

Uwagi

Środki te przewidziane są na pokrycie kosztów dotyczących budynków Urzędu oraz wydatków powiązanych, w tym w szczególności:

| — | kosztów związanych z zakupem lub wynajmem budynków z opcją wykupu albo budową budynków, |
| --- | --- |

—

kosztów związanych z zakupem lub wynajmem budynków z opcją wykupu albo budową budynków,

| — | opłat czynszowych i renty gruntowej, różnorodnych podatków itp., związanych z opcjami zakupu zajmowanych budynków lub części budynków, oraz kosztu wynajmu sal konferencyjnych, magazynów, pomieszczeń archiwów, garaży i parkingów, |
| --- | --- |

—

opłat czynszowych i renty gruntowej, różnorodnych podatków itp., związanych z opcjami zakupu zajmowanych budynków lub części budynków, oraz kosztu wynajmu sal konferencyjnych, magazynów, pomieszczeń archiwów, garaży i parkingów,

| — | składek na ubezpieczenie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd, |
| --- | --- |

—

składek na ubezpieczenie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd,

| — | opłat za zużycie wody, gazu, elektryczności i ogrzewanie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd, |
| --- | --- |

—

opłat za zużycie wody, gazu, elektryczności i ogrzewanie budynków lub części budynków zajmowanych przez Urząd,

| — | wydatków na utrzymanie i konserwację pomieszczeń, wind itp., systemów centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacyjnych itp.; wydatków na niektóre czynności związane z regularnym sprzątaniem, zakup produktów służących do utrzymania, prania, wybielania i czyszczenia chemicznego itp.; odmalowanie, naprawy i produkty wykorzystywane przez warsztaty odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację, |
| --- | --- |

—

wydatków na utrzymanie i konserwację pomieszczeń, wind itp., systemów centralnego ogrzewania, instalacji klimatyzacyjnych itp.; wydatków na niektóre czynności związane z regularnym sprzątaniem, zakup produktów służących do utrzymania, prania, wybielania i czyszczenia chemicznego itp.; odmalowanie, naprawy i produkty wykorzystywane przez warsztaty odpowiedzialne za utrzymanie i konserwację,

| — | wydatków na segregację, składowanie i usuwanie odpadów, |
| --- | --- |

—

wydatków na segregację, składowanie i usuwanie odpadów,

| — | kosztów remontu budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztu zmian urządzeń sieciowych związanych z przeznaczeniem budynku, a także kosztu niezbędnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), |
| --- | --- |

—

kosztów remontu budynków, np. przebudowy ścian działowych, przeróbek instalacji technicznych oraz innych specjalistycznych prac dotyczących zamków, sprzętu elektrycznego, instalacji wodociągowej, malowania, wykładzin podłogowych itp. oraz kosztu zmian urządzeń sieciowych związanych z przeznaczeniem budynku, a także kosztu niezbędnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

| — | wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z fizycznym i materialnym zabezpieczeniem osób i mienia, w szczególności dotyczących umów o ochronę budynków, umów o utrzymanie bezpieczeństwa instalacji oraz zakupu drobnego sprzętu (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

| — | wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wymiany urządzeń przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz kosztów ustawowych inspekcji (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów), |
| --- | --- |

—

wydatków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczących zakupu, wynajmu i utrzymania sprzętu przeciwpożarowego, wymiany urządzeń przeciwpożarowego systemu alarmowego oraz kosztów ustawowych inspekcji (przed przedłużeniem lub zawarciem umowy na kwotę przekraczającą 300 000 EUR, mając na uwadze racjonalizację wydatków, Urząd musi skonsultować się z urzędami infrastruktury i logistyki w Komisji w przedmiocie warunków (ceny, wybranej waluty, indeksacji, okresu obowiązywania i innych warunków) uzyskanych przez każdy z nich przy zawieraniu podobnych umów),

| — | kosztów doradztwa finansowego i technicznego przed nabyciem, wynajęciem lub budową budynków, |
| --- | --- |

—

kosztów doradztwa finansowego i technicznego przed nabyciem, wynajęciem lub budową budynków,

| — | innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp.), |
| --- | --- |

—

innych wydatków na budynki, w szczególności dotyczących opłat z tytułu administracji w wypadku budynków z wieloma najemcami, kosztów inspekcji lokali oraz opłat za usługi komunalne (czyszczenie i utrzymanie ulic, wywóz odpadów itp.),

| — | opłat z tytułu pomocy technicznej przy ważniejszych pracach związanych z modernizacją budynków, |
| --- | --- |

—

opłat z tytułu pomocy technicznej przy ważniejszych pracach związanych z modernizacją budynków,

| — | zakupu, wynajmu lub dzierżawy, konserwacji, naprawy, zainstalowania oraz odnowy urządzeń i instalacji technicznych, |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu lub dzierżawy, konserwacji, naprawy, zainstalowania oraz odnowy urządzeń i instalacji technicznych,

| — | zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy mebli, |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy mebli,

| — | zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy środków transportu, |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu, konserwacji i naprawy środków transportu,

| — | różnego rodzaju ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i od kradzieży), |
| --- | --- |

—

różnego rodzaju ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i od kradzieży),

| — | wydatków na sprzęt roboczy itp., w szczególności na:






  — | zakup odzieży służbowej (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomii), |
| --- | --- | --- |

—

wydatków na sprzęt roboczy itp., w szczególności na:

—

zakup odzieży służbowej (głównie dla gońców, kierowców i pracowników gastronomii),

| — | zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzieży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia, |
| --- | --- |

—

zakup i czyszczenie ubrań roboczych dla personelu warsztatów i osób pracujących w miejscach wymagających odzieży ochronnej wskutek złej pogody, nadmiernego zużycia i zabrudzenia,

| — | zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG, |
| --- | --- |

—

zakup lub zwrot kosztów wszelkich niezbędnych urządzeń zgodnie z dyrektywami 89/391/EWG i 90/270/EWG,

| — | przeniesień i reorganizacji departamentów oraz obsługi (odbiór dostaw, magazynowanie, dostarczanie) odnośnie do urządzeń, mebli i materiałów biurowych, |
| --- | --- |

—

przeniesień i reorganizacji departamentów oraz obsługi (odbiór dostaw, magazynowanie, dostarczanie) odnośnie do urządzeń, mebli i materiałów biurowych,

| — | wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie), |
| --- | --- |

—

wydatków na wyposażenie budynków w urządzenia telekomunikacyjne, zwłaszcza zakup, wynajem, zainstalowanie i utrzymanie okablowania, central i rozdzielnic telefonicznych, systemów audio, wideokonferencyjnych, telefonii wewnętrznej i przenośnej oraz wydatków na sieci informatyczne (sprzęt i utrzymanie) i związane z nimi usługi (zarządzanie, wsparcie, dokumentację, instalację i usunięcie),

| — | zakupu, najmu lub leasingu oraz konserwacji komputerów, terminali, serwerów, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń łącznościowych i niezbędnego oprogramowania, |
| --- | --- |

—

zakupu, najmu lub leasingu oraz konserwacji komputerów, terminali, serwerów, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń łącznościowych i niezbędnego oprogramowania,

| — | zakupu, wynajmu lub leasingu oraz utrzymania urządzeń związanych z reprodukcją i archiwizacją danych w dowolnej formie, np. drukarek, telefaksów, fotokopiarek, skanerów i mikrokopiarek, |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu lub leasingu oraz utrzymania urządzeń związanych z reprodukcją i archiwizacją danych w dowolnej formie, np. drukarek, telefaksów, fotokopiarek, skanerów i mikrokopiarek,

| — | zakupu, wynajmu lub leasingu maszyn do pisania i edytorów tekstów oraz innego elektronicznego sprzętu biurowego, |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu lub leasingu maszyn do pisania i edytorów tekstów oraz innego elektronicznego sprzętu biurowego,

| — | kosztów instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniami, |
| --- | --- |

—

kosztów instalacji, konfiguracji, utrzymania, opracowań, dokumentacji oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z takimi urządzeniami,

| — | kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych itp., |
| --- | --- |

—

kosztów zakupu papieru, kopert, materiałów biurowych itp.,

| — | opłat pocztowych i dostawczych związanych z wysyłaniem korespondencji, raportów i publikacji oraz kosztów pocztowych i innych przesyłek wysyłanych drogą lotniczą, lądową, morską lub koleją albo poprzez wewnętrzną pocztę Urzędu, |
| --- | --- |

—

opłat pocztowych i dostawczych związanych z wysyłaniem korespondencji, raportów i publikacji oraz kosztów pocztowych i innych przesyłek wysyłanych drogą lotniczą, lądową, morską lub koleją albo poprzez wewnętrzną pocztę Urzędu,

| — | opłat abonamentowych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych, |
| --- | --- |

—

opłat abonamentowych oraz kosztów komunikacji kablowej lub radiowej (telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje), wydatków na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz zakup książek telefonicznych,

| — | kosztów instalacji łącz telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii transmisyjnych pomiędzy siedzibami biur Unii, |
| --- | --- |

—

kosztów instalacji łącz telefonicznych i komputerowych oraz międzynarodowych linii transmisyjnych pomiędzy siedzibami biur Unii,

| — | wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych, |
| --- | --- |

—

wsparcia technicznego i logistycznego oraz szkolenia i innych ogólnych działań związanych ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, ogólnego szkolenia w zakresie informatyki, subskrypcji dokumentacji technicznej w formie drukowanej lub elektronicznej itp., zewnętrznego personelu obsługi, usług biurowych, składek z tytułu członkostwa w międzynarodowych organizacjach itp., analiz dotyczących bezpieczeństwa i kontroli jakości sprzętu i oprogramowania informatycznego, kosztów wykorzystywania, utrzymywania i opracowywania oprogramowania oraz realizacji projektów informatycznych,

| — | innych wydatków eksploatacyjnych niewyszczególnionych powyżej. |
| --- | --- |

—

innych wydatków eksploatacyjnych niewyszczególnionych powyżej.

Środki te nie pokrywają wydatków związanych z przemysłową działalnością drukarni i centrum dystrybucyjnego.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel, zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego, szacuje się na 10 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

Dyrektywa Rady 90/270/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe (piąta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 14).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

SEKCJA IV

SEKCJA IV

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Sprawiedliwości na rok budżetowy 2016

| Dział | Kwota |
| --- | --- |
| Wydatki | 378 187 000 |
| Środki własne | –51 505 000 |
| Należny wkład | 326 682 000 |

Dział

Kwota

Wydatki

378 187 000

Środki własne

–51 505 000

Należny wkład

Należny wkład

326 682 000

326 682 000

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |
| 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 33 539 500 | | 33 539 500 |
| 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI | 233 035 500 | | 233 035 500 |
| 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 19 390 000 | | 19 390 000 |
| 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 121 500 | | 6 121 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 292 086 500 | | 292 086 500 |
| 2 | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 61 068 000 | 1 655 000 | 62 723 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE | 20 294 000 | 160 000 | 20 454 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| 2 5 | ZEBRANIA I KONFERENCJE | 521 500 | | 521 500 |
| 2 7 | INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 697 500 | | 2 697 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 86 041 500 | 1 815 000 | 87 856 500 |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ |
| 3 7 | WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW | 59 000 | | 59 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 59 000 | | 59 000 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 378 187 000 | 1 815 000 | 380 002 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

33 539 500

33 539 500

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

233 035 500

233 035 500

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

19 390 000

19 390 000

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 121 500

6 121 500

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

292 086 500

292 086 500

292 086 500

292 086 500

2

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

61 068 000

1 655 000

62 723 000

2 1

INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

20 294 000

160 000

20 454 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 460 500

1 460 500

2 5

ZEBRANIA I KONFERENCJE

521 500

521 500

2 7

INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

2 697 500

2 697 500

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

86 041 500

86 041 500

1 815 000

1 815 000

87 856 500

87 856 500

3

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z WYKONYWANIA PRZEZ INSTYTUCJĘ SZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

3 7

WYDATKI SZCZEGÓLNE NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI I ORGANÓW

59 000

59 000

Tytuł 3 – Ogółem

Tytuł 3 – Ogółem

59 000

59 000

59 000

59 000

10

10

INNE WYDATKI

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

OGÓŁEM

378 187 000

378 187 000

1 815 000

1 815 000

380 002 000

380 002 000

TYTUŁ 2

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Budynki |
| 2 0 0 0 | Czynsze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 9 776 000 | | 9 776 000 |
| 2 0 0 1 | Opłata leasingowa | | | |
| Środki niezróżnicowane | 32 390 000 | | 32 390 000 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 500 000 | 655 000 | 1 155 000 |
| 2 0 0 8 | Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 |
| | Artykuł 2 0 0 – Ogółem | 43 936 000 | 1 155 000 | 45 091 000 |
| 2 0 2 | Koszty związane z budynkami |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 7 693 500 | | 7 693 500 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 585 500 | | 2 585 500 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | | |
| Środki niezróżnicowane | 6 535 000 | 500 000 | 7 035 000 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 103 000 | | 103 000 |
| 2 0 2 9 | Inne wydatki związane z budynkami | | | |
| Środki niezróżnicowane | 215 000 | | 215 000 |
| | Artykuł 2 0 2 – Ogółem | 17 132 000 | 500 000 | 17 632 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM | 61 068 000 | 1 655 000 | 62 723 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją |
| 2 1 0 0 | Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania | | | |
| Środki niezróżnicowane | 6 131 500 | | 6 131 500 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 10 515 500 | | 10 515 500 |
| 2 1 0 3 | Opłaty telekomunikacyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 826 000 | | 826 000 |
| | Artykuł 2 1 0 – Ogółem | 17 473 000 | | 17 473 000 |
| 2 1 2 | Meble | | | |
| Środki niezróżnicowane | 762 500 | | 762 500 |
| 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 407 000 | 160 000 | 567 000 |
| 2 1 6 | Pojazdy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 651 500 | | 1 651 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM | 20 294 000 | 160 000 | 20 454 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | | |
| Środki niezróżnicowane | 694 000 | | 694 000 |
| 2 3 1 | Obciążenia finansowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 50 000 | | 50 000 |
| 2 3 2 | Koszty obsługi prawnej i odszkodowania | | | |
| Środki niezróżnicowane | 70 000 | | 70 000 |
| 2 3 6 | Opłaty pocztowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 436 500 | | 436 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 2 | Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 138 000 | | 138 000 |
| 2 5 4 | Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty | | | |
| Środki niezróżnicowane | 383 500 | | 383 500 |
| 2 5 6 | Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 5 7 | System informacji prawnej | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM | 521 500 | | 521 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 | Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 7 2 | Wydatki na dokumentację,bibliotekę i archiwizację | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 426 000 | | 1 426 000 |
| 2 7 4 | Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji |
| 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 500 000 | | 500 000 |
| 2 7 4 1 | Publikacje o charakterze ogólnym | | | |
| Środki niezróżnicowane | 615 000 | | 615 000 |
| 2 7 4 2 | Inne wydatki na informację | | | |
| Środki niezróżnicowane | 156 500 | | 156 500 |
| | Artykuł 2 7 4 – Ogółem | 1 271 500 | | 1 271 500 |
| | ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM | 2 697 500 | | 2 697 500 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 86 041 500 | 1 815 000 | 87 856 500 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0

Budynki

Budynki

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

9 776 000

9 776 000

2 0 0 1

Opłata leasingowa

Środki niezróżnicowane

32 390 000

32 390 000

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

500 000

655 000

1 155 000

2 0 0 8

Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

Środki niezróżnicowane

1 270 000

500 000

1 770 000

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

43 936 000

1 155 000

45 091 000

2 0 2

2 0 2

Koszty związane z budynkami

Koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

7 693 500

7 693 500

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

2 585 500

2 585 500

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

6 535 000

500 000

7 035 000

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

103 000

103 000

2 0 2 9

Inne wydatki związane z budynkami

Środki niezróżnicowane

215 000

215 000

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

17 132 000

500 000

17 632 000

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

61 068 000

1 655 000

62 723 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

Wyposażenie, koszty eksploatacji oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Nabycie, prace, konserwacja i utrzymanie wyposażenia i oprogramowania

Środki niezróżnicowane

6 131 500

6 131 500

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, opracowaniem i utrzymaniem oprogramowania i systemów

Środki niezróżnicowane

10 515 500

10 515 500

2 1 0 3

Opłaty telekomunikacyjne

Środki niezróżnicowane

826 000

826 000

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

17 473 000

17 473 000

2 1 2

2 1 2

Meble

Meble

Środki niezróżnicowane

762 500

762 500

2 1 4

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

407 000

160 000

567 000

2 1 6

2 1 6

Pojazdy

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

1 651 500

1 651 500

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

20 294 000

160 000

20 454 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

694 000

694 000

2 3 1

2 3 1

Obciążenia finansowe

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

50 000

50 000

2 3 2

2 3 2

Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

Koszty obsługi prawnej i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

70 000

70 000

2 3 6

2 3 6

Opłaty pocztowe

Opłaty pocztowe

Środki niezróżnicowane

210 000

210 000

2 3 8

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

436 500

436 500

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

1 460 500

1 460 500

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 2

2 5 2

Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

138 000

138 000

2 5 4

2 5 4

Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty

Zebrania, kongresy, konferencje i wizyty

Środki niezróżnicowane

383 500

383 500

2 5 6

2 5 6

Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych

Wydatki związane z informacją i udziałem w wydarzeniach publicznych

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 5 7

2 5 7

System informacji prawnej

System informacji prawnej

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

521 500

521 500

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

2 7 0

Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze

Konsultacje, ekspertyzy i studia o ograniczonym charakterze

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 7 2

2 7 2

Wydatki na dokumentację,bibliotekę i archiwizację

Wydatki na dokumentację,bibliotekę i archiwizację

Środki niezróżnicowane

1 426 000

1 426 000

2 7 4

2 7 4

Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji

Wytwarzanie i rozpowszechnianie informacji

2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

500 000

500 000

2 7 4 1

Publikacje o charakterze ogólnym

Środki niezróżnicowane

615 000

615 000

2 7 4 2

Inne wydatki na informację

Środki niezróżnicowane

156 500

156 500

Artykuł 2 7 4 – Ogółem

Artykuł 2 7 4 – Ogółem

1 271 500

1 271 500

ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM

2 697 500

2 697 500

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

86 041 500

86 041 500

1 815 000

1 815 000

87 856 500

87 856 500

ROZDZIAŁ 2 0 —

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | ZEBRANIA I KONFERENCJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

ROZDZIAŁ 2 5 —

ZEBRANIA I KONFERENCJE

| ROZDZIAŁ 2 7 — | INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 7 —

ROZDZIAŁ 2 7 —

INFORMACJA: NABYWANIE, ARCHIWIZACJA, WYTWARZANIE I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0Budynki

2 0 0Budynki

2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 655 000 | 1 155 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

500 000

655 000

1 155 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych, |
| --- | --- |

—

wykonywania różnych prac porządkowych z zakresu zagospodarowania, w skład których wchodzą w szczególności: budowa ścian działowych, zakładanie zasłon, okablowanie, malowanie, tapetowanie, pokrycie podłóg, zakładanie sufitów podwieszanych i innych instalacji technicznych z nimi związanych,

| — | wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy. |
| --- | --- |

—

wydatki związane z pracami wynikającymi z ekspertyz i pomocy.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

2 0 0 8Ekspertyzy i pomoc techniczna związane z projektami z zakresu nieruchomości

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1 270 000

500 000

1 770 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ekspertyzami i pomocą techniczną związanymi z projektami na znaczącą skalę z zakresu nieruchomości.

2 0 2Koszty związane z budynkami

2 0 2Koszty związane z budynkami

2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 6 535 000 | 500 000 | 7 035 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

6 535 000

500 000

7 035 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie kosztów ochrony budynków zajmowanych przez instytucję.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, WYPOSAŻENIE I MAJĄTEK RUCHOMY: NABYCIE, NAJEM I UTRZYMANIE

2 1 4Wyposażenie i instalacje techniczne

2 1 4Wyposażenie i instalacje techniczne

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 407 000 | 160 000 | 567 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

407 000

160 000

567 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zakup wyposażenia technicznego, |
| --- | --- |

—

zakup wyposażenia technicznego,

| — | pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej, |
| --- | --- |

—

pokrycie wydatków związanych z wymianą wyposażenia technicznego, a w szczególności sprzętu audiowizualnego, sprzętu do archiwizacji, bibliotecznego oraz różnych narzędzi dla warsztatów konserwacji budynków, sprzętu do powielania, rozpowszechniania i dla poczty wewnętrznej,

| — | pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych, |
| --- | --- |

—

pokrycie kosztów najmu wyposażenia i instalacji technicznych,

| — | pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule. |
| --- | --- |

—

pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia ujętego w niniejszym artykule.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

SEKCJA V

SEKCJA V

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

DOCHODY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Trybunału Obrachunkowego na rok budżetowy 2016

| Dział | Kwota |
| --- | --- |
| Wydatki | 135 487 100 |
| Środki własne | –20 488 000 |
| Należny wkład | 114 999 100 |

Dział

Kwota

Wydatki

135 487 100

Środki własne

–20 488 000

Należny wkład

Należny wkład

114 999 100

114 999 100

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |
| 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 10 885 100 | | 10 885 100 |
| 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 159 000 | | 6 159 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 120 801 100 | 70 000 | 120 871 100 |
| 2 | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 2 911 000 | 2 000 000 | 4 911 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8 229 000 | | 8 229 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 439 000 | | 439 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 706 000 | | 706 000 |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 401 000 | | 2 401 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 686 000 | 2 000 000 | 16 686 000 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 135 487 100 | 2 070 000 | 137 557 100 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

10 885 100

10 885 100

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

98 881 000

98 881 000

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

4 876 000

70 000

4 946 000

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

6 159 000

6 159 000

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

120 801 100

120 801 100

70 000

70 000

120 871 100

120 871 100

2

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 911 000

2 000 000

4 911 000

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

8 229 000

8 229 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

439 000

439 000

2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

706 000

706 000

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 401 000

2 401 000

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

14 686 000

14 686 000

2 000 000

2 000 000

16 686 000

16 686 000

10

10

INNE WYDATKI

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

OGÓŁEM

135 487 100

135 487 100

2 070 000

2 070 000

137 557 100

137 557 100

TYTUŁ 1

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 8 741 100 | | 8 741 100 |
| 1 0 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | | | |
| Środki niezróżnicowane | 526 000 | | 526 000 |
| | Artykuł 1 0 0 – Ogółem | 9 267 100 | | 9 267 100 |
| 1 0 2 | Dodatki przejściowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 219 000 | | 1 219 000 |
| 1 0 3 | Świadczenia emerytalne i rentowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 0 4 | Podróże służbowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 319 000 | | 319 000 |
| 1 0 6 | Szkolenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 80 000 | | 80 000 |
| 1 0 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM | 10 885 100 | | 10 885 100 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 97 510 000 | | 97 510 000 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | | |
| Środki niezróżnicowane | 413 000 | | 413 000 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | | | |
| Środki niezróżnicowane | 958 000 | | 958 000 |
| | Artykuł 1 2 0 – Ogółem | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 2 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Inni pracownicy i personel zewnętrzny |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 128 000 | 45 000 | 3 173 000 |
| 1 4 0 4 | Staże i wymiany urzędników | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 374 000 | 25 000 | 1 399 000 |
| 1 4 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 41 000 | | 41 000 |
| 1 4 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 333 000 | | 333 000 |
| | Artykuł 1 4 0 – Ogółem | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| 1 4 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem |
| 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | | | |
| Środki niezróżnicowane | 48 000 | | 48 000 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 695 000 | | 695 000 |
| | Artykuł 1 6 1 – Ogółem | 743 000 | | 743 000 |
| 1 6 2 | Podróże służbowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 1 6 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 35 000 | | 35 000 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | | | |
| Środki niezróżnicowane | 77 000 | | 77 000 |
| | Artykuł 1 6 3 – Ogółem | 112 000 | | 112 000 |
| 1 6 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji |
| 1 6 5 0 | Służba zdrowia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 105 000 | | 105 000 |
| 1 6 5 2 | Restauracje i stołówki | | | |
| Środki niezróżnicowane | 60 000 | | 60 000 |
| 1 6 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 389 000 | | 1 389 000 |
| 1 6 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego | | | |
| Środki niezróżnicowane | 150 000 | | 150 000 |
| | Artykuł 1 6 5 – Ogółem | 1 704 000 | | 1 704 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM | 6 159 000 | | 6 159 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 120 801 100 | 70 000 | 120 871 100 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

1 0 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 0 0 0

Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe

Środki niezróżnicowane

8 741 100

8 741 100

1 0 0 2

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

526 000

526 000

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

9 267 100

9 267 100

1 0 2

1 0 2

Dodatki przejściowe

Dodatki przejściowe

Środki niezróżnicowane

1 219 000

1 219 000

1 0 3

1 0 3

Świadczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia emerytalne i rentowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 0 4

1 0 4

Podróże służbowe

Podróże służbowe

Środki niezróżnicowane

319 000

319 000

1 0 6

1 0 6

Szkolenia

Szkolenia

Środki niezróżnicowane

80 000

80 000

1 0 9

1 0 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

10 885 100

10 885 100

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia

Wynagrodzenia i inne świadczenia

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Środki niezróżnicowane

97 510 000

97 510 000

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

413 000

413 000

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

958 000

958 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

98 881 000

98 881 000

1 2 2

1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Świadczenia w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

98 881 000

98 881 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

3 128 000

45 000

3 173 000

1 4 0 4

Staże i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

1 374 000

25 000

1 399 000

1 4 0 5

Inne usługi zewnętrzne

Środki niezróżnicowane

41 000

41 000

1 4 0 6

Zewnętrzne usługi językowe

Środki niezróżnicowane

333 000

333 000

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

4 876 000

70 000

4 946 000

1 4 9

1 4 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

4 876 000

70 000

4 946 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją personelu

Środki niezróżnicowane

48 000

48 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

Środki niezróżnicowane

695 000

695 000

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

743 000

743 000

1 6 2

1 6 2

Podróże służbowe

Podróże służbowe

Środki niezróżnicowane

3 600 000

3 600 000

1 6 3

1 6 3

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

Zapomogi na rzecz pracowników instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

35 000

35 000

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

Środki niezróżnicowane

77 000

77 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

112 000

112 000

1 6 5

1 6 5

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 5 0

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

105 000

105 000

1 6 5 2

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

60 000

60 000

1 6 5 4

Centrum Małego Dziecka (żłobek)

Środki niezróżnicowane

1 389 000

1 389 000

1 6 5 5

Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału Obrachunkowego

Środki niezróżnicowane

150 000

150 000

Artykuł 1 6 5 – Ogółem

Artykuł 1 6 5 – Ogółem

1 704 000

1 704 000

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

6 159 000

6 159 000

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

120 801 100

120 801 100

70 000

70 000

120 871 100

120 871 100

ROZDZIAŁ 1 0 —

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

| ROZDZIAŁ 1 2 — | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

| ROZDZIAŁ 1 6 — | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 4 —   INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0Inni pracownicy

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 128 000 | 45 000 | 3 173 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

3 128 000

45 000

3 173 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

| — | wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek instytucji na system ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do tych pracowników oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników, |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, specjalnych doradców (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek instytucji na system ubezpieczeń społecznych w odniesieniu do tych pracowników oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników,

| — | wynagrodzenia personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, koszty zatrudnienia personelu tymczasowego. |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, koszty zatrudnienia personelu tymczasowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

1 4 0 4Staże i wymiany urzędników

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 374 000 | 25 000 | 1 399 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1 374 000

25 000

1 399 000

Uwagi

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem do Trybunału Obrachunkowego urzędników z państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, z innych krajów i innych ekspertów lub w związku z krótkoterminową konsultacją, |
| --- | --- |

—

kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem do Trybunału Obrachunkowego urzędników z państw członkowskich lub, w odpowiednim przypadku, z innych krajów i innych ekspertów lub w związku z krótkoterminową konsultacją,

| — | dodatkowych wydatków poniesionych przez urzędników Unii w wyniku wymian, |
| --- | --- |

—

dodatkowych wydatków poniesionych przez urzędników Unii w wyniku wymian,

| — | kosztów staży odbywanych w Trybunale Obrachunkowym. |
| --- | --- |

—

kosztów staży odbywanych w Trybunale Obrachunkowym.

TYTUŁ 2

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Budynki |
| 2 0 0 0 | Czynsze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 169 000 | | 169 000 |
| 2 0 0 1 | Najem/kupno | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 210 000 | | 210 000 |
| 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | | | |
| Środki niezróżnicowane | 75 000 | | 75 000 |
| | Artykuł 2 0 0 – Ogółem | 454 000 | | 454 000 |
| 2 0 2 | Koszty związane z budynkami |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 271 000 | | 1 271 000 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | | | |
| Środki niezróżnicowane | 905 000 | | 905 000 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | | |
| Środki niezróżnicowane | 140 000 | 2 000 000 | 2 140 000 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 96 000 | | 96 000 |
| 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | | | |
| Środki niezróżnicowane | 45 000 | | 45 000 |
| | Artykuł 2 0 2 – Ogółem | 2 457 000 | 2 000 000 | 4 457 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM | 2 911 000 | 2 000 000 | 4 911 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 220 000 | | 2 220 000 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 4 700 000 | | 4 700 000 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 427 000 | | 427 000 |
| | Artykuł 2 1 0 – Ogółem | 7 347 000 | | 7 347 000 |
| 2 1 2 | Meble | | | |
| Środki niezróżnicowane | 75 000 | | 75 000 |
| 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 192 000 | | 192 000 |
| 2 1 6 | Pojazdy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 615 000 | | 615 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM | 8 229 000 | | 8 229 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | | |
| Środki niezróżnicowane | 120 000 | | 120 000 |
| 2 3 1 | Obciążenia finansowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | | | |
| Środki niezróżnicowane | 90 000 | | 90 000 |
| 2 3 6 | Opłaty pocztowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 43 000 | | 43 000 |
| 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 166 000 | | 166 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM | 439 000 | | 439 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 2 | Koszty reprezentacyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 233 000 | | 233 000 |
| 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | | | |
| Środki niezróżnicowane | 131 000 | | 131 000 |
| 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | | | |
| Środki niezróżnicowane | 17 000 | | 17 000 |
| 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | | | |
| Środki niezróżnicowane | 325 000 | | 325 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM | 706 000 | | 706 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 636 000 | | 636 000 |
| 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | | | |
| Środki niezróżnicowane | 390 000 | | 390 000 |
| 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie |
| 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 350 000 | | 350 000 |
| 2 7 4 1 | Publikacje różne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 025 000 | | 1 025 000 |
| | Artykuł 2 7 4 – Ogółem | 1 375 000 | | 1 375 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM | 2 401 000 | | 2 401 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 686 000 | 2 000 000 | 16 686 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0

Budynki

Budynki

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

169 000

169 000

2 0 0 1

Najem/kupno

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

210 000

210 000

2 0 0 8

Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami

Środki niezróżnicowane

75 000

75 000

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

454 000

454 000

2 0 2

2 0 2

Koszty związane z budynkami

Koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

1 271 000

1 271 000

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

905 000

905 000

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

140 000

2 000 000

2 140 000

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

96 000

96 000

2 0 2 9

Inne wydatki na budynki

Środki niezróżnicowane

45 000

45 000

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

2 457 000

2 000 000

4 457 000

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

2 911 000

2 000 000

4 911 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

2 1 0

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

Środki niezróżnicowane

2 220 000

2 220 000

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

Środki niezróżnicowane

4 700 000

4 700 000

2 1 0 3

Telekomunikacja

Środki niezróżnicowane

427 000

427 000

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

7 347 000

7 347 000

2 1 2

2 1 2

Meble

Meble

Środki niezróżnicowane

75 000

75 000

2 1 4

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

192 000

192 000

2 1 6

2 1 6

Pojazdy

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

615 000

615 000

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

8 229 000

8 229 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

120 000

120 000

2 3 1

2 3 1

Obciążenia finansowe

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

20 000

20 000

2 3 2

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

Koszty prawne i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

90 000

90 000

2 3 6

2 3 6

Opłaty pocztowe

Opłaty pocztowe

Środki niezróżnicowane

43 000

43 000

2 3 8

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

166 000

166 000

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

439 000

439 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 2

2 5 2

Koszty reprezentacyjne

Koszty reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

233 000

233 000

2 5 4

2 5 4

Posiedzenia, kongresy i konferencje

Posiedzenia, kongresy i konferencje

Środki niezróżnicowane

131 000

131 000

2 5 6

2 5 6

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

Środki niezróżnicowane

17 000

17 000

2 5 7

2 5 7

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

Środki niezróżnicowane

325 000

325 000

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

706 000

706 000

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

Środki niezróżnicowane

636 000

636 000

2 7 2

2 7 2

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację

Środki niezróżnicowane

390 000

390 000

2 7 4

2 7 4

Produkcja i rozpowszechnianie

Produkcja i rozpowszechnianie

2 7 4 0

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

350 000

350 000

2 7 4 1

Publikacje różne

Środki niezróżnicowane

1 025 000

1 025 000

Artykuł 2 7 4 – Ogółem

Artykuł 2 7 4 – Ogółem

1 375 000

1 375 000

ROZDZIAŁ 2 7 – OGÓŁEM

2 401 000

2 401 000

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

14 686 000

14 686 000

2 000 000

2 000 000

16 686 000

16 686 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA I KONFERENCJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

| ROZDZIAŁ 2 7 — | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 7 —

ROZDZIAŁ 2 7 —

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 2Koszty związane z budynkami

2 0 2Koszty związane z budynkami

2 0 2 6Ochrona i nadzór nad budynkami

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 2 000 000 | 2 140 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

140 000

2 000 000

2 140 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków wynikających z ochrony budynków, w szczególności na umowy o ochronę i nadzór budynków, zakup i utrzymanie wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia dla agentów ochrony itp.

Przed przedłużeniem lub zawarciem umowy dana instytucja powinna uzgodnić z innymi instytucjami każde wynegocjowane przez nie postanowienie (cena, wybrana waluta, indeksacja, czas trwania umowy, inne postanowienia), uwzględniając przy tym art. 70 rozporządzenia finansowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

SEKCJA VI

SEKCJA VI

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

EUROPEJSKI KOMITET EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

DOCHODY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rok budżetowy 2016

| Dział | Kwota |
| --- | --- |
| Wydatki | 130 171 475 |
| Środki własne | –10 826 368 |
| Należny wkład | 119 345 107 |

Dział

Kwota

Wydatki

130 171 475

Środki własne

–10 826 368

Należny wkład

Należny wkład

119 345 107

119 345 107

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |
| 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI | 20 193 937 | | 20 193 937 |
| 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 5 398 839 | 24 000 | 5 422 839 |
| 1 6 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI | 1 959 500 | | 1 959 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 92 340 810 | 24 000 | 92 364 810 |
| 2 | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 19 732 342 | 230 000 | 19 962 342 |
| 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 6 101 288 | 161 000 | 6 262 288 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 517 277 | | 517 277 |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| 2 6 | KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI | 2 090 005 | | 2 090 005 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 830 665 | 391 000 | 38 221 665 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | p.m. | | p.m. |
| 10 2 | REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 130 171 475 | 415 000 | 130 586 475 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI

20 193 937

20 193 937

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

64 788 534

64 788 534

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

5 398 839

24 000

5 422 839

1 6

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI

1 959 500

1 959 500

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

92 340 810

92 340 810

24 000

24 000

92 364 810

92 364 810

2

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

19 732 342

230 000

19 962 342

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

6 101 288

161 000

6 262 288

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

517 277

517 277

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

9 389 753

9 389 753

2 6

KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI

2 090 005

2 090 005

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

37 830 665

37 830 665

391 000

391 000

38 221 665

38 221 665

10

10

INNE WYDATKI

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m.

p.m.

10 2

REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

OGÓŁEM

130 171 475

130 171 475

415 000

415 000

130 586 475

130 586 475

TYTUŁ 1

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem | | | |
| Środki niezróżnicowane | 96 080 | | 96 080 |
| 1 0 0 4 | Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 19 561 194 | | 19 561 194 |
| 1 0 0 8 | Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle | | | |
| Środki niezróżnicowane | 472 382 | | 472 382 |
| | Artykuł 1 0 0 – Ogółem | 20 129 656 | | 20 129 656 |
| 1 0 5 | Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 64 281 | | 64 281 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM | 20 193 937 | | 20 193 937 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne należności |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 64 337 034 | | 64 337 034 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | | |
| Środki niezróżnicowane | 31 500 | | 31 500 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | | | |
| Środki niezróżnicowane | 420 000 | | 420 000 |
| | Artykuł 1 2 0 – Ogółem | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| 1 2 2 | Wcześniejsze zakończenie służby |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 2 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Inni pracownicy i personel zewnętrzny |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 124 292 | 24 000 | 2 148 292 |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | | | |
| Środki niezróżnicowane | 809 635 | | 809 635 |
| 1 4 0 8 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | | | |
| Środki niezróżnicowane | 67 251 | | 67 251 |
| | Artykuł 1 4 0 – Ogółem | 3 001 178 | 24 000 | 3 025 178 |
| 1 4 2 | Usługi zewnętrzne |
| 1 4 2 0 | Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 624 810 | | 1 624 810 |
| 1 4 2 2 | Ekspertyzy związane z pracami konsultacyjnymi | | | |
| Środki niezróżnicowane | 742 851 | | 742 851 |
| 1 4 2 4 | Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem | | | |
| Środki niezróżnicowane | 30 000 | | 30 000 |
| | Artykuł 1 4 2 – Ogółem | 2 397 661 | | 2 397 661 |
| 1 4 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM | 5 398 839 | 24 000 | 5 422 839 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem |
| 1 6 1 0 | Wydatki na rekrutację personelu | | | |
| Środki niezróżnicowane | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 586 000 | | 586 000 |
| | Artykuł 1 6 1 – Ogółem | 641 000 | | 641 000 |
| 1 6 2 | Wyjazdy służbowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 432 500 | | 432 500 |
| 1 6 3 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 32 000 | | 32 000 |
| 1 6 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | | | |
| Środki niezróżnicowane | 169 000 | | 169 000 |
| 1 6 3 4 | Służba zdrowia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 115 000 | | 115 000 |
| 1 6 3 6 | Restauracje i stołówki | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 6 3 8 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki | | | |
| Środki niezróżnicowane | 570 000 | | 570 000 |
| | Artykuł 1 6 3 – Ogółem | 886 000 | | 886 000 |
| 1 6 4 | Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim |
| 1 6 4 0 | Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 6 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM | 1 959 500 | | 1 959 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 92 340 810 | 24 000 | 92 364 810 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

1 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniami

1 0 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem

Środki niezróżnicowane

96 080

96 080

1 0 0 4

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych

Środki niezróżnicowane

19 561 194

19 561 194

1 0 0 8

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych dla delegatów Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle

Środki niezróżnicowane

472 382

472 382

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

20 129 656

20 129 656

1 0 5

1 0 5

Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia

Doskonalenie zawodowe, kursy językowe i inne szkolenia

Środki niezróżnicowane

64 281

64 281

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

20 193 937

20 193 937

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

1 2 0

Wynagrodzenia i inne należności

Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Środki niezróżnicowane

64 337 034

64 337 034

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

31 500

31 500

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

420 000

420 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

64 788 534

64 788 534

1 2 2

1 2 2

Wcześniejsze zakończenie służby

Wcześniejsze zakończenie służby

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska i urlopu w interesie służby

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

64 788 534

64 788 534

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

2 124 292

24 000

2 148 292

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

809 635

809 635

1 4 0 8

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

67 251

67 251

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

3 001 178

24 000

3 025 178

1 4 2

1 4 2

Usługi zewnętrzne

Usługi zewnętrzne

1 4 2 0

Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

Środki niezróżnicowane

1 624 810

1 624 810

1 4 2 2

Ekspertyzy związane z pracami konsultacyjnymi

Środki niezróżnicowane

742 851

742 851

1 4 2 4

Współpraca międzyinstytucjonalna i usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania personelem

Środki niezróżnicowane

30 000

30 000

Artykuł 1 4 2 – Ogółem

Artykuł 1 4 2 – Ogółem

2 397 661

2 397 661

1 4 9

1 4 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

5 398 839

24 000

5 422 839

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Wydatki na rekrutację personelu

Środki niezróżnicowane

55 000

55 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe

Środki niezróżnicowane

586 000

586 000

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

641 000

641 000

1 6 2

1 6 2

Wyjazdy służbowe

Wyjazdy służbowe

Środki niezróżnicowane

432 500

432 500

1 6 3

1 6 3

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

32 000

32 000

1 6 3 2

Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna

Środki niezróżnicowane

169 000

169 000

1 6 3 4

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

115 000

115 000

1 6 3 6

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 6 3 8

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

Środki niezróżnicowane

570 000

570 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

886 000

886 000

1 6 4

1 6 4

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim

1 6 4 0

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 4 – Ogółem

Artykuł 1 6 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

1 959 500

1 959 500

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

92 340 810

92 340 810

24 000

24 000

92 364 810

92 364 810

ROZDZIAŁ 1 0 —

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI I DELEGACI

| ROZDZIAŁ 1 2 — | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

| ROZDZIAŁ 1 6 — | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 4 —   INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0Inni pracownicy

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 124 292 | 24 000 | 2 148 292 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

2 124 292

24 000

2 148 292

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

| — | wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników pomocniczych, kontraktowych, lokalnych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy, |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń innych pracowników, w szczególności pracowników pomocniczych, kontraktowych, lokalnych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,

| — | wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego, |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego,

| — | wynagrodzeń dla obsługi konferencyjnej oraz ekip technicznych ds. multimediów w wypadku nadmiernego obciążenia pracą lub w szczególnych przypadkach, |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń dla obsługi konferencyjnej oraz ekip technicznych ds. multimediów w wypadku nadmiernego obciążenia pracą lub w szczególnych przypadkach,

| — | ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych, |
| --- | --- |

—

ryczałtów z tytułu godzin nadliczbowych,

| — | wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w art. 56 regulaminu pracowniczego i w załączniku VI do niego, |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, na warunkach przewidzianych w art. 56 regulaminu pracowniczego i w załączniku VI do niego,

| — | innych dodatków oraz świadczeń, w tym dodatków na urlop rodzicielski i urlop z przyczyn rodzinnych, |
| --- | --- |

—

innych dodatków oraz świadczeń, w tym dodatków na urlop rodzicielski i urlop z przyczyn rodzinnych,

| — | odpraw w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę, |
| --- | --- |

—

odpraw w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę,

| — | skutków aktualizacji wynagrodzeń w ciągu roku budżetowego. |
| --- | --- |

—

skutków aktualizacji wynagrodzeń w ciągu roku budżetowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

TYTUŁ 2

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Budynki |
| 2 0 0 0 | Czynsze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 157 194 | | 2 157 194 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 11 877 440 | | 11 877 440 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 197 114 | 230 000 | 427 114 |
| 2 0 0 8 | Inne wydatki na budynki | | | |
| Środki niezróżnicowane | 56 852 | | 56 852 |
| 2 0 0 9 | Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 0 0 – Ogółem | 14 288 600 | 230 000 | 14 518 600 |
| 2 0 2 | Inne koszty związane z budynkami |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 535 931 | | 2 535 931 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | | | |
| Środki niezróżnicowane | 792 631 | | 792 631 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 035 451 | | 2 035 451 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 79 729 | | 79 729 |
| | Artykuł 2 0 2 – Ogółem | 5 443 742 | | 5 443 742 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM | 19 732 342 | 230 000 | 19 962 342 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 547 711 | | 1 547 711 |
| 2 1 0 2 | Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 901 512 | | 1 901 512 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 368 304 | | 1 368 304 |
| | Artykuł 2 1 0 – Ogółem | 4 817 527 | | 4 817 527 |
| 2 1 2 | Meble | | | |
| Środki niezróżnicowane | 173 628 | | 173 628 |
| 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 980 073 | 161 000 | 1 141 073 |
| 2 1 6 | Pojazdy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 130 060 | | 130 060 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM | 6 101 288 | 161 000 | 6 262 288 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | | |
| Środki niezróżnicowane | 184 859 | | 184 859 |
| 2 3 1 | Obciążenia finansowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 6 000 | | 6 000 |
| 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | | | |
| Środki niezróżnicowane | 95 000 | | 95 000 |
| 2 3 6 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | | |
| Środki niezróżnicowane | 102 000 | | 102 000 |
| 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 129 418 | | 129 418 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM | 517 277 | | 517 277 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 4 | Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. |
| 2 5 4 0 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 227 430 | | 227 430 |
| 2 5 4 2 | Wydatki na organizację wydarzeń i udział w nich | | | |
| Środki niezróżnicowane | 587 745 | | 587 745 |
| 2 5 4 4 | Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI) | | | |
| Środki niezróżnicowane | 75 000 | | 75 000 |
| 2 5 4 6 | Wydatki na cele reprezentacyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 129 000 | | 129 000 |
| 2 5 4 8 | Tłumacze konferencyjni | | | |
| Środki niezróżnicowane | 8 370 578 | | 8 370 578 |
| | Artykuł 2 5 4 – Ogółem | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Komunikacja, informacje i publikacje |
| 2 6 0 0 | Komunikacja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 815 500 | | 815 500 |
| 2 6 0 2 | Publikacje i promocja publikacji | | | |
| Środki niezróżnicowane | 468 000 | | 468 000 |
| 2 6 0 4 | Dziennik Urzędowy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 395 000 | | 395 000 |
| | Artykuł 2 6 0 – Ogółem | 1 678 500 | | 1 678 500 |
| 2 6 2 | Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja |
| 2 6 2 0 | Ekspertyzy, badania i przesłuchania | | | |
| Środki niezróżnicowane | 155 000 | | 155 000 |
| 2 6 2 2 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | | | |
| Środki niezróżnicowane | 165 700 | | 165 700 |
| 2 6 2 4 | Archiwizacja i prace z nią związane | | | |
| Środki niezróżnicowane | 90 805 | | 90 805 |
| | Artykuł 2 6 2 – Ogółem | 411 505 | | 411 505 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM | 2 090 005 | | 2 090 005 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 37 830 665 | 391 000 | 38 221 665 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0

Budynki

Budynki

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

2 157 194

2 157 194

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze

Środki niezróżnicowane

11 877 440

11 877 440

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

197 114

230 000

427 114

2 0 0 8

Inne wydatki na budynki

Środki niezróżnicowane

56 852

56 852

2 0 0 9

Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

14 288 600

230 000

14 518 600

2 0 2

2 0 2

Inne koszty związane z budynkami

Inne koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

2 535 931

2 535 931

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

792 631

792 631

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

2 035 451

2 035 451

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

79 729

79 729

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

5 443 742

5 443 742

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

19 732 342

230 000

19 962 342

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

2 1 0

Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace

Środki niezróżnicowane

1 547 711

1 547 711

2 1 0 2

Pomoc zewnętrzna związana z działaniem, opracowywaniem i utrzymywaniem systemów komputerowych

Środki niezróżnicowane

1 901 512

1 901 512

2 1 0 3

Telekomunikacja

Środki niezróżnicowane

1 368 304

1 368 304

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

4 817 527

4 817 527

2 1 2

2 1 2

Meble

Meble

Środki niezróżnicowane

173 628

173 628

2 1 4

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

980 073

161 000

1 141 073

2 1 6

2 1 6

Pojazdy

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

130 060

130 060

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

6 101 288

161 000

6 262 288

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

184 859

184 859

2 3 1

2 3 1

Obciążenia finansowe

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

6 000

6 000

2 3 2

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

Koszty prawne i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

95 000

95 000

2 3 6

2 3 6

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki niezróżnicowane

102 000

102 000

2 3 8

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

129 418

129 418

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

517 277

517 277

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 4

2 5 4

Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.

Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.

2 5 4 0

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki niezróżnicowane

227 430

227 430

2 5 4 2

Wydatki na organizację wydarzeń i udział w nich

Środki niezróżnicowane

587 745

587 745

2 5 4 4

Koszty organizacji pracy Komisji Konsultacyjnej ds. Przemian w Przemyśle (CCMI)

Środki niezróżnicowane

75 000

75 000

2 5 4 6

Wydatki na cele reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

129 000

129 000

2 5 4 8

Tłumacze konferencyjni

Środki niezróżnicowane

8 370 578

8 370 578

Artykuł 2 5 4 – Ogółem

Artykuł 2 5 4 – Ogółem

9 389 753

9 389 753

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

9 389 753

9 389 753

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

2 6 0

Komunikacja, informacje i publikacje

Komunikacja, informacje i publikacje

2 6 0 0

Komunikacja

Środki niezróżnicowane

815 500

815 500

2 6 0 2

Publikacje i promocja publikacji

Środki niezróżnicowane

468 000

468 000

2 6 0 4

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

395 000

395 000

Artykuł 2 6 0 – Ogółem

Artykuł 2 6 0 – Ogółem

1 678 500

1 678 500

2 6 2

2 6 2

Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja

Pozyskiwanie informacji, dokumentacja i archiwizacja

2 6 2 0

Ekspertyzy, badania i przesłuchania

Środki niezróżnicowane

155 000

155 000

2 6 2 2

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki niezróżnicowane

165 700

165 700

2 6 2 4

Archiwizacja i prace z nią związane

Środki niezróżnicowane

90 805

90 805

Artykuł 2 6 2 – Ogółem

Artykuł 2 6 2 – Ogółem

411 505

411 505

ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM

2 090 005

2 090 005

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

37 830 665

37 830 665

391 000

391 000

38 221 665

38 221 665

ROZDZIAŁ 2 0 —

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

ROZDZIAŁ 2 5 —

BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 6 — | KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

ROZDZIAŁ 2 6 —

KOMUNIKACJA, PUBLIKACJE I POZYSKIWANIE DOKUMENTACJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Uwagi

Uwagi

Przeznaczając określone środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem lub zawarciem umowy dotyczącej dostaw sprzętu lub świadczenia usług, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez każdą z nich postanowieniach umownych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1), w szczególności jego art. 60.

2 0 0Budynki

2 0 0Budynki

2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 197 114 | 230 000 | 427 114 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

197 114

230 000

427 114

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania, w tym konkretnych prac, takich jak okablowanie, w zakresie ochrony budynków i na potrzeby restauracji, jak również wydatków związanych z zagospodarowaniem, w szczególności z wynagrodzeniami dla architektów, inżynierów itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 1 000 EUR.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

Uwagi

Uwagi

Przeznaczając określone środki na pokrycie wydatków związanych z zakupem lub zawarciem umowy dotyczącej dostaw sprzętu lub świadczenia usług, instytucja powinna uzyskać informacje od innych instytucji o wynegocjowanych przez każdą z nich postanowieniach umownych.

2 1 4Wyposażenie i instalacje techniczne

2 1 4Wyposażenie i instalacje techniczne

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 980 073 | 161 000 | 1 141 073 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

980 073

161 000

1 141 073

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

| — | różnego rodzaju stałego bądź ruchomego wyposażenia i instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd., |
| --- | --- |

—

różnego rodzaju stałego bądź ruchomego wyposażenia i instalacji technicznych związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

| — | wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd. |
| --- | --- |

—

wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 lit. a)–h) rozporządzenia finansowego szacowana jest na 35 000 EUR.

SEKCJA VII

SEKCJA VII

KOMITET REGIONÓW

KOMITET REGIONÓW

DOCHODY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Regionów na rok budżetowy 2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Komitetu Regionów na rok budżetowy 2016

| Dział | Kwota |
| --- | --- |
| Wydatki | 90 248 203 |
| Środki własne | –8 120 673 |
| Należny wkład | 82 127 530 |

Dział

Kwota

Wydatki

90 248 203

Środki własne

–8 120 673

Należny wkład

Należny wkład

82 127 530

82 127 530

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI |
| 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 9 172 955 | | 9 172 955 |
| 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 8 980 251 | 24 000 | 9 004 251 |
| 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1 732 786 | | 1 732 786 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 67 477 018 | 8 605 | 67 485 623 |
| 2 | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 14 845 399 | 170 000 | 15 015 399 |
| 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 4 067 604 | 119 000 | 4 186 604 |
| 2 3 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 341 115 | | 341 115 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 758 195 | | 758 195 |
| 2 6 | DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA | 2 758 872 | | 2 758 872 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 771 185 | 289 000 | 23 060 185 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | p.m. | | p.m. |
| 10 2 | REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 90 248 203 | 297 605 | 90 545 808 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1

1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

1 0

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

9 172 955

9 172 955

1 2

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 4

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

8 980 251

24 000

9 004 251

1 6

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

1 732 786

1 732 786

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

67 477 018

67 477 018

8 605

8 605

67 485 623

67 485 623

2

2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

14 845 399

170 000

15 015 399

2 1

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

4 067 604

119 000

4 186 604

2 3

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

341 115

341 115

2 5

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

758 195

758 195

2 6

DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

2 758 872

2 758 872

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

22 771 185

22 771 185

289 000

289 000

23 060 185

23 060 185

10

10

INNE WYDATKI

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m.

p.m.

10 2

REZERWA NA PRZEJMOWANIE BUDYNKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

OGÓŁEM

90 248 203

90 248 203

297 605

297 605

90 545 808

90 545 808

TYTUŁ 1

TYTUŁ 1

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności |
| 1 0 0 0 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności | | | |
| Środki niezróżnicowane | 80 000 | | 80 000 |
| 1 0 0 4 | Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 9 077 955 | | 9 077 955 |
| | Artykuł 1 0 0 – Ogółem | 9 157 955 | | 9 157 955 |
| 1 0 5 | Kursy dla członków instytucji | | | |
| Środki niezróżnicowane | 15 000 | | 15 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM | 9 172 955 | | 9 172 955 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne należności |
| 1 2 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 47 206 026 | –15 395 | 47 190 631 |
| 1 2 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | | | |
| Środki niezróżnicowane | 60 000 | | 60 000 |
| 1 2 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | | | |
| Środki niezróżnicowane | 325 000 | | 325 000 |
| | Artykuł 1 2 0 – Ogółem | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| 1 2 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby |
| 1 2 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 2 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Inni pracownicy i personel zewnętrzny |
| 1 4 0 0 | Inni pracownicy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 285 954 | 24 000 | 2 309 954 |
| 1 4 0 2 | Tłumaczenie ustne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 4 271 694 | | 4 271 694 |
| 1 4 0 4 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | | | |
| Środki niezróżnicowane | 817 858 | | 817 858 |
| 1 4 0 8 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej | | | |
| Środki niezróżnicowane | 70 000 | | 70 000 |
| | Artykuł 1 4 0 – Ogółem | 7 445 506 | 24 000 | 7 469 506 |
| 1 4 2 | Usługi zewnętrzne |
| 1 4 2 0 | Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 097 200 | | 1 097 200 |
| 1 4 2 2 | Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi | | | |
| Środki niezróżnicowane | 437 545 | | 437 545 |
| | Artykuł 1 4 2 – Ogółem | 1 534 745 | | 1 534 745 |
| 1 4 9 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM | 8 980 251 | 24 000 | 9 004 251 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem |
| 1 6 1 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją | | | |
| Środki niezróżnicowane | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 1 2 | Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników | | | |
| Środki niezróżnicowane | 435 136 | | 435 136 |
| | Artykuł 1 6 1 – Ogółem | 480 136 | | 480 136 |
| 1 6 2 | Wyjazdy służbowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 382 500 | | 382 500 |
| 1 6 3 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji |
| 1 6 3 0 | Świadczenia socjalne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 20 000 | | 20 000 |
| 1 6 3 2 | Wewnętrzna polityka socjalna | | | |
| Środki niezróżnicowane | 29 000 | | 29 000 |
| 1 6 3 3 | Mobilność/transport | | | |
| Środki niezróżnicowane | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 3 4 | Służba zdrowia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 111 150 | | 111 150 |
| 1 6 3 6 | Restauracje i stołówki | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 6 3 8 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki | | | |
| Środki niezróżnicowane | 660 000 | | 660 000 |
| | Artykuł 1 6 3 – Ogółem | 870 150 | | 870 150 |
| 1 6 4 | Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim |
| 1 6 4 0 | Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II) | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 6 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM | 1 732 786 | | 1 732 786 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 67 477 018 | 8 605 | 67 485 623 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

1 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności

Wynagrodzenia, dodatki i płatności

1 0 0 0

Wynagrodzenia, dodatki i płatności

Środki niezróżnicowane

80 000

80 000

1 0 0 4

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach oraz kosztów dodatkowych

Środki niezróżnicowane

9 077 955

9 077 955

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

Artykuł 1 0 0 – Ogółem

9 157 955

9 157 955

1 0 5

1 0 5

Kursy dla członków instytucji

Kursy dla członków instytucji

Środki niezróżnicowane

15 000

15 000

ROZDZIAŁ 1 0 – OGÓŁEM

9 172 955

9 172 955

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

1 2 0

Wynagrodzenia i inne należności

Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia

Środki niezróżnicowane

47 206 026

–15 395

47 190 631

1 2 0 2

Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie

Środki niezróżnicowane

60 000

60 000

1 2 0 4

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków

Środki niezróżnicowane

325 000

325 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 2 2

1 2 2

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby

Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia służby

1 2 2 0

Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Świadczenia dla pracowników, którzy zakończyli służbę, i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników tymczasowych

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

Artykuł 1 2 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

47 591 026

–15 395

47 575 631

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

1 4 0

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0

Inni pracownicy

Środki niezróżnicowane

2 285 954

24 000

2 309 954

1 4 0 2

Tłumaczenie ustne

Środki niezróżnicowane

4 271 694

4 271 694

1 4 0 4

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

Środki niezróżnicowane

817 858

817 858

1 4 0 8

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków oraz inne wydatki związane z obsługą pracowników przez cały okres ich kariery zawodowej

Środki niezróżnicowane

70 000

70 000

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

Artykuł 1 4 0 – Ogółem

7 445 506

24 000

7 469 506

1 4 2

1 4 2

Usługi zewnętrzne

Usługi zewnętrzne

1 4 2 0

Dodatkowe usługi tłumaczeniowe

Środki niezróżnicowane

1 097 200

1 097 200

1 4 2 2

Pomoc ekspertów związana z pracami konsultacyjnymi

Środki niezróżnicowane

437 545

437 545

Artykuł 1 4 2 – Ogółem

Artykuł 1 4 2 – Ogółem

1 534 745

1 534 745

1 4 9

1 4 9

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

8 980 251

24 000

9 004 251

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 1

1 6 1

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 6 1 0

Różne wydatki związane z rekrutacją

Środki niezróżnicowane

45 000

45 000

1 6 1 2

Doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie i informowanie pracowników

Środki niezróżnicowane

435 136

435 136

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

Artykuł 1 6 1 – Ogółem

480 136

480 136

1 6 2

1 6 2

Wyjazdy służbowe

Wyjazdy służbowe

Środki niezróżnicowane

382 500

382 500

1 6 3

1 6 3

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji

1 6 3 0

Świadczenia socjalne

Środki niezróżnicowane

20 000

20 000

1 6 3 2

Wewnętrzna polityka socjalna

Środki niezróżnicowane

29 000

29 000

1 6 3 3

Mobilność/transport

Środki niezróżnicowane

50 000

50 000

1 6 3 4

Służba zdrowia

Środki niezróżnicowane

111 150

111 150

1 6 3 6

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 6 3 8

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

Środki niezróżnicowane

660 000

660 000

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

Artykuł 1 6 3 – Ogółem

870 150

870 150

1 6 4

1 6 4

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim

1 6 4 0

Wkład wypłacany akredytowanym szkołom europejskim (typu II)

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 4 – Ogółem

Artykuł 1 6 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 – OGÓŁEM

1 732 786

1 732 786

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

67 477 018

67 477 018

8 605

8 605

67 485 623

67 485 623

ROZDZIAŁ 1 0 —

ROZDZIAŁ 1 0 —

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI

| ROZDZIAŁ 1 2 — | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

| ROZDZIAŁ 1 6 — | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

ROZDZIAŁ 1 6 —

INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 1 2 —   URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

ROZDZIAŁ 1 2 —

URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI

Uwagi

Uwagi

Do środków zapisanych w tym rozdziale zastosowano standardowe potrącenie w wysokości 6,0 %.

1 2 0Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0Wynagrodzenia i inne należności

1 2 0 0Wynagrodzenia i świadczenia

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 47 206 026 | –15 395 | 47 190 631 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

47 206 026

–15 395

47 190 631

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są przede wszystkim, w odniesieniu do urzędników i pracowników tymczasowych zajmujących stanowiska przewidziane w wykazie etatów, na pokrycie następujących kosztów:

| — | wynagrodzenia, dodatki rodzinne, dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkiwanie w obcym kraju oraz dodatki do wynagrodzeń, |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia, dodatki rodzinne, dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkiwanie w obcym kraju oraz dodatki do wynagrodzeń,

| — | składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i od chorób zawodowych), |
| --- | --- |

—

składki instytucji na system ubezpieczenia chorobowego instytucji europejskich (ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i od chorób zawodowych),

| — | ryczałty z tytułu godzin nadliczbowych, |
| --- | --- |

—

ryczałty z tytułu godzin nadliczbowych,

| — | inne dodatki i zwrot różnych kosztów, |
| --- | --- |

—

inne dodatki i zwrot różnych kosztów,

| — | koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujące urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujące urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu,

| — | koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia, |
| --- | --- |

—

koszty związane z zastosowaniem wskaźnika korygującego do wynagrodzenia i części poborów przekazywanych do innego państwa niż miejsce zatrudnienia,

| — | ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników tymczasowych oraz dokonywane przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od bezrobocia dla pracowników tymczasowych oraz dokonywane przez instytucję wpłat na ustanowienie lub utrzymanie dla tych pracowników praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia,

| — | odprawy dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy, |
| --- | --- |

—

odprawy dla urzędników na okresie próbnym, zwolnionych z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

| — | odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym. |
| --- | --- |

—

odprawy w przypadku wypowiedzenia przez instytucję umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 3 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 4 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0Inni pracownicy i personel zewnętrzny

1 4 0 0Inni pracownicy

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 285 954 | 24 000 | 2 309 954 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

2 285 954

24 000

2 309 954

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na pokrycie następujących wydatków:

| — | wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za nadgodziny, innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, dodatków rodzinnych, dodatków za rozłąkę z krajem oraz zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy, |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń za nadgodziny, innych pracowników, w szczególności pracowników kontraktowych, pracowników tymczasowych oraz doradców specjalnych (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy ubezpieczeń społecznych, dodatków rodzinnych, dodatków za rozłąkę z krajem oraz zwrotu kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia oraz kosztów związanych z zastosowaniem wskaźników korygujących do wynagrodzenia tych pracowników lub świadczeń z tytułu rozwiązania umowy,

| — | wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego. |
| --- | --- |

—

wynagrodzeń personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług i, w szczególnych przypadkach, kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

Kwota dochodu przeznaczonego na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 13 000 EUR.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

TYTUŁ 2

TYTUŁ 2

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Budynki i koszty dodatkowe |
| 2 0 0 0 | Czynsze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 601 113 | | 1 601 113 |
| 2 0 0 1 | Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze | | | |
| Środki niezróżnicowane | 8 778 978 | | 8 778 978 |
| 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Budowa budynków | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 134 835 | 170 000 | 304 835 |
| 2 0 0 8 | Inne wydatki na budynki | | | |
| Środki niezróżnicowane | 42 021 | | 42 021 |
| 2 0 0 9 | Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 2 0 0 – Ogółem | 10 556 947 | 170 000 | 10 726 947 |
| 2 0 2 | Inne koszty związane z budynkami |
| 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 874 383 | | 1 874 383 |
| 2 0 2 4 | Zużycie energii | | | |
| Środki niezróżnicowane | 585 857 | | 585 857 |
| 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 772 825 | | 1 772 825 |
| 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 55 387 | | 55 387 |
| | Artykuł 2 0 2 – Ogółem | 4 288 452 | | 4 288 452 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM | 14 845 399 | 170 000 | 15 015 399 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją |
| 2 1 0 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 170 853 | | 1 170 853 |
| 2 1 0 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 820 557 | | 1 820 557 |
| 2 1 0 3 | Telekomunikacja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 189 147 | | 189 147 |
| | Artykuł 2 1 0 – Ogółem | 3 180 557 | | 3 180 557 |
| 2 1 2 | Meble | | | |
| Środki niezróżnicowane | 116 847 | | 116 847 |
| 2 1 4 | Wyposażenie i instalacje techniczne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 692 089 | 119 000 | 811 089 |
| 2 1 6 | Pojazdy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 78 111 | | 78 111 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM | 4 067 604 | 119 000 | 4 186 604 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | | | |
| Środki niezróżnicowane | 127 548 | | 127 548 |
| 2 3 1 | Obciążenia finansowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 2 000 | | 2 000 |
| 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | | | |
| Środki niezróżnicowane | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 6 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | | | |
| Środki niezróżnicowane | 76 500 | | 76 500 |
| 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 105 067 | | 105 067 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM | 341 115 | | 341 115 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 4 | Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd. |
| 2 5 4 0 | Posiedzenia wewnętrzne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 4 1 | Osoby trzecie | | | |
| Środki niezróżnicowane | 76 990 | | 76 990 |
| 2 5 4 2 | Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii | | | |
| Środki niezróżnicowane | 431 205 | | 431 205 |
| 2 5 4 6 | Wydatki reprezentacyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 150 000 | | 150 000 |
| | Artykuł 2 5 4 – Ogółem | 758 195 | | 758 195 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM | 758 195 | | 758 195 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Komunikacja i publikacje |
| 2 6 0 0 | Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi | | | |
| Środki niezróżnicowane | 668 834 | | 668 834 |
| 2 6 0 2 | Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych | | | |
| Środki niezróżnicowane | 774 471 | | 774 471 |
| 2 6 0 4 | Dziennik Urzędowy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 150 000 | | 150 000 |
| | Artykuł 2 6 0 – Ogółem | 1 593 305 | | 1 593 305 |
| 2 6 2 | Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja |
| 2 6 2 0 | Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz | | | |
| Środki niezróżnicowane | 449 409 | | 449 409 |
| 2 6 2 2 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | | | |
| Środki niezróżnicowane | 125 458 | | 125 458 |
| 2 6 2 4 | Wydatki na zbiory archiwalne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 121 500 | | 121 500 |
| | Artykuł 2 6 2 – Ogółem | 696 367 | | 696 367 |
| 2 6 4 | Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 469 200 | | 469 200 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM | 2 758 872 | | 2 758 872 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 22 771 185 | 289 000 | 23 060 185 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

2 0 0

Budynki i koszty dodatkowe

Budynki i koszty dodatkowe

2 0 0 0

Czynsze

Środki niezróżnicowane

1 601 113

1 601 113

2 0 0 1

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze

Środki niezróżnicowane

8 778 978

8 778 978

2 0 0 3

Zakup nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Budowa budynków

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki niezróżnicowane

134 835

170 000

304 835

2 0 0 8

Inne wydatki na budynki

Środki niezróżnicowane

42 021

42 021

2 0 0 9

Środki rezerwowe na inwestycje instytucji w nieruchomości

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

Artykuł 2 0 0 – Ogółem

10 556 947

170 000

10 726 947

2 0 2

2 0 2

Inne koszty związane z budynkami

Inne koszty związane z budynkami

2 0 2 2

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki niezróżnicowane

1 874 383

1 874 383

2 0 2 4

Zużycie energii

Środki niezróżnicowane

585 857

585 857

2 0 2 6

Ochrona i nadzór nad budynkami

Środki niezróżnicowane

1 772 825

1 772 825

2 0 2 8

Ubezpieczenia

Środki niezróżnicowane

55 387

55 387

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

Artykuł 2 0 2 – Ogółem

4 288 452

4 288 452

ROZDZIAŁ 2 0 – OGÓŁEM

14 845 399

170 000

15 015 399

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

2 1 0

Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją

2 1 0 0

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

Środki niezróżnicowane

1 170 853

1 170 853

2 1 0 2

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

Środki niezróżnicowane

1 820 557

1 820 557

2 1 0 3

Telekomunikacja

Środki niezróżnicowane

189 147

189 147

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

Artykuł 2 1 0 – Ogółem

3 180 557

3 180 557

2 1 2

2 1 2

Meble

Meble

Środki niezróżnicowane

116 847

116 847

2 1 4

2 1 4

Wyposażenie i instalacje techniczne

Wyposażenie i instalacje techniczne

Środki niezróżnicowane

692 089

119 000

811 089

2 1 6

2 1 6

Pojazdy

Pojazdy

Środki niezróżnicowane

78 111

78 111

ROZDZIAŁ 2 1 – OGÓŁEM

4 067 604

119 000

4 186 604

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

2 3 0

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

Środki niezróżnicowane

127 548

127 548

2 3 1

2 3 1

Obciążenia finansowe

Obciążenia finansowe

Środki niezróżnicowane

2 000

2 000

2 3 2

2 3 2

Koszty prawne i odszkodowania

Koszty prawne i odszkodowania

Środki niezróżnicowane

30 000

30 000

2 3 6

2 3 6

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki niezróżnicowane

76 500

76 500

2 3 8

2 3 8

Inne wydatki administracyjne

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

105 067

105 067

ROZDZIAŁ 2 3 – OGÓŁEM

341 115

341 115

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 4

2 5 4

Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.

Posiedzenia, konferencje, kongresy, seminaria itd.

2 5 4 0

Posiedzenia wewnętrzne

Środki niezróżnicowane

100 000

100 000

2 5 4 1

Osoby trzecie

Środki niezróżnicowane

76 990

76 990

2 5 4 2

Organizacja wydarzeń (w Brukseli lub poza nią) we współpracy z samorządami lokalnymi i regionalnymi, ich stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami Unii

Środki niezróżnicowane

431 205

431 205

2 5 4 6

Wydatki reprezentacyjne

Środki niezróżnicowane

150 000

150 000

Artykuł 2 5 4 – Ogółem

Artykuł 2 5 4 – Ogółem

758 195

758 195

ROZDZIAŁ 2 5 – OGÓŁEM

758 195

758 195

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

2 6 0

Komunikacja i publikacje

Komunikacja i publikacje

2 6 0 0

Stosunki z prasą (europejską, krajową, regionalną, lokalną lub specjalistyczną) oraz zawieranie partnerstw z mediami audiowizualnymi, drukowanymi lub nadawcami radiowymi

Środki niezróżnicowane

668 834

668 834

2 6 0 2

Redagowanie i rozpowszechnianie drukowanych, audiowizualnych, elektronicznych lub sieciowych (internetowych i intranetowych) materiałów informacyjnych

Środki niezróżnicowane

774 471

774 471

2 6 0 4

Dziennik Urzędowy

Środki niezróżnicowane

150 000

150 000

Artykuł 2 6 0 – Ogółem

Artykuł 2 6 0 – Ogółem

1 593 305

1 593 305

2 6 2

2 6 2

Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja

Pozyskiwanie dokumentacji i archiwizacja

2 6 2 0

Ekspertyzy i analizy zlecane na zewnątrz

Środki niezróżnicowane

449 409

449 409

2 6 2 2

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

Środki niezróżnicowane

125 458

125 458

2 6 2 4

Wydatki na zbiory archiwalne

Środki niezróżnicowane

121 500

121 500

Artykuł 2 6 2 – Ogółem

Artykuł 2 6 2 – Ogółem

696 367

696 367

2 6 4

2 6 4

Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne

Wydatki na publikacje, informację oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym: działania informacyjne i komunikacyjne

Środki niezróżnicowane

469 200

469 200

ROZDZIAŁ 2 6 – OGÓŁEM

2 758 872

2 758 872

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

22 771 185

22 771 185

289 000

289 000

23 060 185

23 060 185

ROZDZIAŁ 2 0 —

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ROZDZIAŁ 2 3 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA I KONFERENCJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KONFERENCJE

| ROZDZIAŁ 2 6 — | DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

ROZDZIAŁ 2 6 —

DORADZTWO I INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

2 0 0Budynki i koszty dodatkowe

2 0 0Budynki i koszty dodatkowe

2 0 0 7Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 134 835 | 170 000 | 304 835 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

134 835

170 000

304 835

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prac lub zagospodarowania pomieszczeń, w tym konkretnych prac, takich jak prace na potrzeby ochrony budynków i restauracji itp. Przeznaczone są one także na projekty remontów w ramach systemu ekozarządzania i audytu (EMAS), których celem jest zmniejszenie zużycia energii.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA, SPRZĘT I MEBLE: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE

2 1 4Wyposażenie i instalacje techniczne

2 1 4Wyposażenie i instalacje techniczne

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 692 089 | 119 000 | 811 089 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

692 089

119 000

811 089

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajęcia, konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych, w szczególności:

| — | różnego rodzaju wyposażenia technicznego oraz stałych bądź ruchomych instalacji związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd., |
| --- | --- |

—

różnego rodzaju wyposażenia technicznego oraz stałych bądź ruchomych instalacji związanych z publikacją, archiwizacją, ochroną, stołówkami, budynkami itd.,

| — | wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd., |
| --- | --- |

—

wyposażenia drukarni, archiwów, centrali telefonicznej, stołówek, sklepów dla personelu, ochrony, obsługi technicznej konferencji, sektora audiowizualnego itd.,

| — | konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych w wewnętrznych salach posiedzeń i pomieszczeniach konferencyjnych. |
| --- | --- |

—

konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych w wewnętrznych salach posiedzeń i pomieszczeniach konferencyjnych.

SEKCJA X

SEKCJA X

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

EUROPEJSKA SŁUŻBA DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH

DOCHODY

DOCHODY

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rok budżetowy 2016

Wkład Unii Europejskiej w finansowanie wydatków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych na rok budżetowy 2016

| Dział | Kwota |
| --- | --- |
| Wydatki | 633 628 000 |
| Środki własne | –40 727 000 |
| Należny wkład | 592 901 000 |

Dział

Kwota

Wydatki

633 628 000

Środki własne

–40 727 000

Należny wkład

Należny wkład

592 901 000

592 901 000

WYDATKI

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| 1 2 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| 1 3 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| 1 4 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| 1 5 | ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 156 246 000 | 82 000 | 156 328 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 29 983 000 | | 29 983 000 |
| 2 1 | SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE | 30 782 000 | | 30 782 000 |
| 2 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 5 606 000 | | 5 606 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 66 371 000 | | 66 371 000 |
| 3 | DELEGATURY |
| 3 0 | DELEGATURY | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 633 628 000 | 2 502 000 | 636 130 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

1

1

PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM

124 998 000

124 998 000

1 2

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

19 190 000

22 000

19 212 000

1 3

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 407 000

20 000

2 427 000

1 4

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

8 123 000

40 000

8 163 000

1 5

ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU

1 528 000

1 528 000

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

156 246 000

156 246 000

82 000

82 000

156 328 000

156 328 000

2

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI ADMINISTRACYJNE W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

2 0

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

29 983 000

29 983 000

2 1

SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE

30 782 000

30 782 000

2 2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5 606 000

5 606 000

Tytuł 2 – Ogółem

Tytuł 2 – Ogółem

66 371 000

66 371 000

66 371 000

66 371 000

3

3

DELEGATURY

DELEGATURY

3 0

DELEGATURY

411 011 000

2 420 000

413 431 000

Tytuł 3 – Ogółem

Tytuł 3 – Ogółem

411 011 000

411 011 000

2 420 000

2 420 000

413 431 000

413 431 000

10

10

INNE WYDATKI

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI REZERWOWE

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

OGÓŁEM

633 628 000

633 628 000

2 502 000

2 502 000

636 130 000

636 130 000

TYTUŁ 1

TYTUŁ 1

PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

PERSONEL W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 95 648 000 | | 95 648 000 |
| 1 1 0 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | | | |
| Środki niezróżnicowane | 564 000 | | 564 000 |
| 1 1 0 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | | | |
| Środki niezróżnicowane | 24 959 000 | | 24 959 000 |
| 1 1 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 827 000 | | 3 827 000 |
| 1 1 0 4 | Wyrównania i korekty wynagrodzeń | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 1 1 0 – Ogółem | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym |
| 1 2 0 0 | Personel kontraktowy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 7 288 000 | 22 000 | 7 310 000 |
| 1 2 0 1 | Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi | | | |
| Środki niezróżnicowane | 3 571 000 | | 3 571 000 |
| 1 2 0 2 | Staże | | | |
| Środki niezróżnicowane | 358 000 | | 358 000 |
| 1 2 0 3 | Usługi zewnętrzne | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 2 0 4 | Pracownicy czasowi i doradcy specjalni | | | |
| Środki niezróżnicowane | 200 000 | | 200 000 |
| 1 2 0 5 | Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi | | | |
| Środki niezróżnicowane | 7 773 000 | | 7 773 000 |
| | Artykuł 1 2 0 – Ogółem | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| 1 2 2 | Środki rezerwowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem |
| 1 3 0 0 | Rekrutacja | | | |
| Środki niezróżnicowane | 50 000 | | 50 000 |
| 1 3 0 1 | Szkolenia | | | |
| Środki niezróżnicowane | 947 000 | 20 000 | 967 000 |
| 1 3 0 2 | Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | | | |
| Środki niezróżnicowane | 1 410 000 | | 1 410 000 |
| | Artykuł 1 3 0 – Ogółem | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Podróże służbowe | | | |
| Środki niezróżnicowane | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 | Zapomogi na rzecz personelu |
| 1 5 0 0 | Świadczenia socjalne i zapomogi na rzecz personelu | | | |
| Środki niezróżnicowane | 191 000 | | 191 000 |
| 1 5 0 1 | Służba medyczna | | | |
| Środki niezróżnicowane | 520 000 | | 520 000 |
| 1 5 0 2 | Restauracje i stołówki | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| 1 5 0 3 | Żłobki i świetlice | | | |
| Środki niezróżnicowane | 817 000 | | 817 000 |
| | Artykuł 1 5 0 – Ogółem | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 156 246 000 | 82 000 | 156 328 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

1 1 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem statutowym

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

Środki niezróżnicowane

95 648 000

95 648 000

1 1 0 1

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem

Środki niezróżnicowane

564 000

564 000

1 1 0 2

Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika

Środki niezróżnicowane

24 959 000

24 959 000

1 1 0 3

Zabezpieczenie społeczne

Środki niezróżnicowane

3 827 000

3 827 000

1 1 0 4

Wyrównania i korekty wynagrodzeń

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 0 – Ogółem

Artykuł 1 1 0 – Ogółem

124 998 000

124 998 000

ROZDZIAŁ 1 1 – OGÓŁEM

124 998 000

124 998 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

1 2 0

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

1 2 0 0

Personel kontraktowy

Środki niezróżnicowane

7 288 000

22 000

7 310 000

1 2 0 1

Oddelegowani krajowi eksperci niewojskowi

Środki niezróżnicowane

3 571 000

3 571 000

1 2 0 2

Staże

Środki niezróżnicowane

358 000

358 000

1 2 0 3

Usługi zewnętrzne

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 2 0 4

Pracownicy czasowi i doradcy specjalni

Środki niezróżnicowane

200 000

200 000

1 2 0 5

Oddelegowani krajowi eksperci wojskowi

Środki niezróżnicowane

7 773 000

7 773 000

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

Artykuł 1 2 0 – Ogółem

19 190 000

22 000

19 212 000

1 2 2

1 2 2

Środki rezerwowe

Środki rezerwowe

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 – OGÓŁEM

19 190 000

22 000

19 212 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

1 3 0

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 3 0 0

Rekrutacja

Środki niezróżnicowane

50 000

50 000

1 3 0 1

Szkolenia

Środki niezróżnicowane

947 000

20 000

967 000

1 3 0 2

Należności związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy

Środki niezróżnicowane

1 410 000

1 410 000

Artykuł 1 3 0 – Ogółem

Artykuł 1 3 0 – Ogółem

2 407 000

20 000

2 427 000

ROZDZIAŁ 1 3 – OGÓŁEM

2 407 000

20 000

2 427 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

1 4 0

Podróże służbowe

Podróże służbowe

Środki niezróżnicowane

8 123 000

40 000

8 163 000

ROZDZIAŁ 1 4 – OGÓŁEM

8 123 000

40 000

8 163 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

1 5 0

Zapomogi na rzecz personelu

Zapomogi na rzecz personelu

1 5 0 0

Świadczenia socjalne i zapomogi na rzecz personelu

Środki niezróżnicowane

191 000

191 000

1 5 0 1

Służba medyczna

Środki niezróżnicowane

520 000

520 000

1 5 0 2

Restauracje i stołówki

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

1 5 0 3

Żłobki i świetlice

Środki niezróżnicowane

817 000

817 000

Artykuł 1 5 0 – Ogółem

Artykuł 1 5 0 – Ogółem

1 528 000

1 528 000

ROZDZIAŁ 1 5 – OGÓŁEM

1 528 000

1 528 000

Tytuł 1 – Ogółem

Tytuł 1 – Ogółem

156 246 000

156 246 000

82 000

82 000

156 328 000

156 328 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

ROZDZIAŁ 1 1 —

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM STATUTOWYM

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

| ROZDZIAŁ 1 3 — | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

ROZDZIAŁ 1 3 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

| ROZDZIAŁ 1 4 — | PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

ROZDZIAŁ 1 4 —

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 5 — | ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

ROZDZIAŁ 1 5 —

ZAPOMOGI NA RZECZ PERSONELU

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZEWNĘTRZNYM

1 2 0Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

1 2 0Wynagrodzenia i inne świadczenia związane z personelem zewnętrznym

1 2 0 0Personel kontraktowy

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 7 288 000 | 22 000 | 7 310 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

7 288 000

22 000

7 310 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu kontraktowego (w rozumieniu warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej), składek pracodawcy na różne systemy zabezpieczenia społecznego oraz kosztów wyrównań wynagrodzeń tych pracowników.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ 1 3 —   INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

ROZDZIAŁ 1 3 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

1 3 0Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 3 0Wydatki związane z zarządzaniem personelem

1 3 0 1Szkolenia

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 947 000 | 20 000 | 967 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

947 000

20 000

967 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | wydatków ponoszonych na doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie, w tym kosztów związanych z kursami językowymi organizowanymi na poziomie międzyinstytucjonalnym, opłat za kursy, kosztów związanych z opłaceniem osób prowadzących szkolenia, wydatków na logistykę, takich jak wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz różne koszty z tym związane, takie jak koszty napojów i poczęstunków, kosztów udziału w kursach, konferencjach i kongresach w ramach działalności Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej, |
| --- | --- |

—

wydatków ponoszonych na doskonalenie zawodowe i przekwalifikowanie, w tym kosztów związanych z kursami językowymi organizowanymi na poziomie międzyinstytucjonalnym, opłat za kursy, kosztów związanych z opłaceniem osób prowadzących szkolenia, wydatków na logistykę, takich jak wynajem pomieszczeń i sprzętu oraz różne koszty z tym związane, takie jak koszty napojów i poczęstunków, kosztów udziału w kursach, konferencjach i kongresach w ramach działalności Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej,

| — | kosztów wpisowego na seminaria i konferencje. |
| --- | --- |

—

kosztów wpisowego na seminaria i konferencje.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 24a.

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

Decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7).

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad mających zastosowanie do krajowych ekspertów oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

ROZDZIAŁ 1 4 —   PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 —

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 4 0Podróże służbowe

1 4 0Podróże służbowe

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

8 123 000

40 000

8 163 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | kosztów podróży służbowych związanych z działalnością wysokiego przedstawiciela, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży służbowych związanych z działalnością wysokiego przedstawiciela,

| — | kosztów podróży służbowych urzędników, pracowników tymczasowych i personelu kontraktowego oraz doradców specjalnych ESDZ, w tym kosztów transportu, diet dziennych na czas podróży służbowych oraz kosztów dodatkowych lub specjalnych związanych z podróżami służbowymi, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży służbowych urzędników, pracowników tymczasowych i personelu kontraktowego oraz doradców specjalnych ESDZ, w tym kosztów transportu, diet dziennych na czas podróży służbowych oraz kosztów dodatkowych lub specjalnych związanych z podróżami służbowymi,

| — | kosztów podróży służbowych związanych z działalnością Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży służbowych związanych z działalnością Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej,

| — | kosztów podróży służbowych ekspertów krajowych oddelegowanych do ESDZ, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży służbowych ekspertów krajowych oddelegowanych do ESDZ,

| — | kosztów podróży służbowych związanych z działalnością specjalnych doradców oraz specjalnych wysłanników wysokiego przedstawiciela, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży służbowych związanych z działalnością specjalnych doradców oraz specjalnych wysłanników wysokiego przedstawiciela,

| — | kosztów podróży służbowych laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska. |
| --- | --- |

—

kosztów podróży służbowych laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego: p.m.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej, w szczególności art. 11, 12 i 13 załącznika VII do tego regulaminu.

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa dotycząca zasad mających zastosowanie do podróży służbowych pracowników ESDZ.

Decyzja Rady 2001/80/WPZiB z dnia 22 stycznia 2001 r. w sprawie ustanowienia Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej (Dz.U. L 27 z 30.1.2001, s. 7).

Decyzja Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zasad mających zastosowanie do krajowych ekspertów oddelegowanych do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

TYTUŁ 3

TYTUŁ 3

DELEGATURY

DELEGATURY

| Artykuł
  Pozycja | Dział | Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Delegatury |
| 3 0 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego | | | |
| Środki niezróżnicowane | 109 127 000 | | 109 127 000 |
| 3 0 0 1 | Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 64 169 000 | 172 000 | 64 341 000 |
| 3 0 0 2 | Inne wydatki związane z personelem | | | |
| Środki niezróżnicowane | 24 791 000 | 427 000 | 25 218 000 |
| 3 0 0 3 | Wydatki na budynki i wydatki powiązane | | | |
| Środki niezróżnicowane | 168 948 000 | 71 000 | 169 019 000 |
| 3 0 0 4 | Inne wydatki administracyjne | | | |
| Środki niezróżnicowane | 43 976 000 | 1 750 000 | 45 726 000 |
| 3 0 0 5 | Wkład Komisji na rzecz delegatur | | | |
| Środki niezróżnicowane | p.m. | | p.m. |
| | Artykuł 3 0 0 – Ogółem | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 – OGÓŁEM | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DELEGATURY |

Artykuł

Pozycja

Dział

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

3 0 0

Delegatury

Delegatury

3 0 0 0

Wynagrodzenia i świadczenia dla personelu statutowego

Środki niezróżnicowane

109 127 000

109 127 000

3 0 0 1

Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne

Środki niezróżnicowane

64 169 000

172 000

64 341 000

3 0 0 2

Inne wydatki związane z personelem

Środki niezróżnicowane

24 791 000

427 000

25 218 000

3 0 0 3

Wydatki na budynki i wydatki powiązane

Środki niezróżnicowane

168 948 000

71 000

169 019 000

3 0 0 4

Inne wydatki administracyjne

Środki niezróżnicowane

43 976 000

1 750 000

45 726 000

3 0 0 5

Wkład Komisji na rzecz delegatur

Środki niezróżnicowane

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 0 – Ogółem

Artykuł 3 0 0 – Ogółem

411 011 000

2 420 000

413 431 000

ROZDZIAŁ 3 0 – OGÓŁEM

411 011 000

2 420 000

413 431 000

Tytuł 3 – Ogółem

Tytuł 3 – Ogółem

411 011 000

411 011 000

2 420 000

2 420 000

413 431 000

413 431 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

ROZDZIAŁ 3 0 —

DELEGATURY

ROZDZIAŁ 3 0 —   DELEGATURY

ROZDZIAŁ 3 0 —

DELEGATURY

3 0 0Delegatury

3 0 0Delegatury

3 0 0 1Personel zewnętrzny i usługi zewnętrzne

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 64 169 000 | 172 000 | 64 341 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

64 169 000

172 000

64 341 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych w związku z działalnością delegatur Unii Europejskiej poza Unią i delegatur przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

| — | wynagrodzenia pracowników miejscowych lub personelu kontraktowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne, a także świadczenia płatne przez pracodawcę, |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia pracowników miejscowych lub personelu kontraktowego oraz składki na ubezpieczenie społeczne, a także świadczenia płatne przez pracodawcę,

| — | składki pracodawcy na dodatkowe zabezpieczenie społeczne dla pracowników miejscowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na dodatkowe zabezpieczenie społeczne dla pracowników miejscowych,

| — | usługi pracowników czasowych lub pracowników niezależnych. |
| --- | --- |

—

usługi pracowników czasowych lub pracowników niezależnych.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na p.m.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Warunki zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej.

3 0 0 2Inne wydatki związane z personelem

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 24 791 000 | 427 000 | 25 218 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

24 791 000

427 000

25 218 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych przez delegatury Unii Europejskiej poza Unią i delegatury przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

| — | wydatki związane z oddelegowaniem młodszych ekspertów (absolwentów uczelni wyższych) do delegatur Unii Europejskiej, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z oddelegowaniem młodszych ekspertów (absolwentów uczelni wyższych) do delegatur Unii Europejskiej,

| — | koszty seminariów organizowanych dla młodych dyplomatów z państw członkowskich i państw trzecich, |
| --- | --- |

—

koszty seminariów organizowanych dla młodych dyplomatów z państw członkowskich i państw trzecich,

| — | wydatki związane z delegowaniem lub tymczasowym przydzieleniem urzędników z państw członkowskich do delegatur, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z delegowaniem lub tymczasowym przydzieleniem urzędników z państw członkowskich do delegatur,

| — | dodatki na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przy przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczeniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, |
| --- | --- |

—

dodatki na zagospodarowanie i ponowne zagospodarowanie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przy przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczeniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

| — | koszty podróży personelu (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy lub ostatecznym opuszczaniu instytucji, |
| --- | --- |

—

koszty podróży personelu (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy lub ostatecznym opuszczaniu instytucji,

| — | wydatki związane z przeprowadzką dla personelu zobowiązanego do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z przeprowadzką dla personelu zobowiązanego do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, przeniesieniu do innego miejsca pracy oraz przy ostatecznym opuszczaniu instytucji i zmianie miejsca zamieszkania,

| — | w przypadku śmierci członka personelu ESDZ lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu – koszty poniesione zgodnie z art. 75 regulaminu pracowniczego, związane z transportem zwłok, |
| --- | --- |

—

w przypadku śmierci członka personelu ESDZ lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu – koszty poniesione zgodnie z art. 75 regulaminu pracowniczego, związane z transportem zwłok,

| — | różne koszty i dodatki dla innego personelu, w tym koszty konsultacji prawnych, |
| --- | --- |

—

różne koszty i dodatki dla innego personelu, w tym koszty konsultacji prawnych,

| — | wydatki związane z rekrutacją urzędników, pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i miejscowych, łącznie z kosztami ogłoszenia, podróży i dietami oraz ubezpieczeniem wypadkowym dla kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy wstępne, koszty związane z organizacją grupowych testów rekrutacyjnych i przedrekrutacyjnymi badaniami medycznymi, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z rekrutacją urzędników, pracowników tymczasowych, pracowników kontraktowych i miejscowych, łącznie z kosztami ogłoszenia, podróży i dietami oraz ubezpieczeniem wypadkowym dla kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy wstępne, koszty związane z organizacją grupowych testów rekrutacyjnych i przedrekrutacyjnymi badaniami medycznymi,

| — | nabycie, zastąpienie, konwersja i konserwacja urządzeń medycznych zainstalowanych w delegaturach, |
| --- | --- |

—

nabycie, zastąpienie, konwersja i konserwacja urządzeń medycznych zainstalowanych w delegaturach,

| — | wydatki związane z kosztami corocznej kontroli lekarskiej urzędników, pracowników kontraktowych i miejscowych, w tym analiz i badań wykonywanych w ramach tej kontroli, koszty porad medycznych i stomatologicznych oraz koszty związane z polityką dotyczącą AIDS w miejscu pracy, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z kosztami corocznej kontroli lekarskiej urzędników, pracowników kontraktowych i miejscowych, w tym analiz i badań wykonywanych w ramach tej kontroli, koszty porad medycznych i stomatologicznych oraz koszty związane z polityką dotyczącą AIDS w miejscu pracy,

| — | wydatki związane z działalnością kulturalną i inicjatywami służącymi rozwojowi kontaktów pozasłużbowych między personelem cudzoziemskim i miejscowym, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z działalnością kulturalną i inicjatywami służącymi rozwojowi kontaktów pozasłużbowych między personelem cudzoziemskim i miejscowym,

| — | stały dodatek dla urzędników regularnie ponoszących koszty reprezentacyjne związane z ich obowiązkami oraz zwrot kosztów ponoszonych przez urzędników upoważnionych do reprezentowania Komisji lub ESDZ w interesie służby i w związku z pełnionymi obowiązkami (w przypadku delegatur na terytorium Unii część kosztów zakwaterowania będzie pokrywana ze stałych dodatków na reprezentację), |
| --- | --- |

—

stały dodatek dla urzędników regularnie ponoszących koszty reprezentacyjne związane z ich obowiązkami oraz zwrot kosztów ponoszonych przez urzędników upoważnionych do reprezentowania Komisji lub ESDZ w interesie służby i w związku z pełnionymi obowiązkami (w przypadku delegatur na terytorium Unii część kosztów zakwaterowania będzie pokrywana ze stałych dodatków na reprezentację),

| — | wydatki związane z kosztami transportu, wypłatą diet dziennych związanych z wyjazdami służbowymi, jak również dodatkowymi lub drobnymi kosztami poniesionymi w związku z wyjazdami służbowymi urzędników i innego personelu, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z kosztami transportu, wypłatą diet dziennych związanych z wyjazdami służbowymi, jak również dodatkowymi lub drobnymi kosztami poniesionymi w związku z wyjazdami służbowymi urzędników i innego personelu,

| — | wydatki związane z kosztami podróży służbowych i dietami dziennymi laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z kosztami podróży służbowych i dietami dziennymi laureatów wyłonionych w drodze konkursów i procedur rekrutacji, odbywających szkolenie przed objęciem stanowiska,

| — | wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłaty diet dziennych i ubezpieczenia związanego z ewakuacjami medycznymi, |
| --- | --- |

—

wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłaty diet dziennych i ubezpieczenia związanego z ewakuacjami medycznymi,

| — | wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi, w tym dodatki tytułem kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety dzienne, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi, w tym dodatki tytułem kosztów podróży i zakwaterowania oraz diety dzienne,

| — | wydatki na szkolenia ogólne i językowe dla podniesienia umiejętności personelu oraz usprawnienia funkcjonowania instytucji, |
| --- | --- |

—

wydatki na szkolenia ogólne i językowe dla podniesienia umiejętności personelu oraz usprawnienia funkcjonowania instytucji,

| — | honoraria ekspertów zatrudnionych w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, opracowania koncepcji i programów szkoleń oraz ich przeprowadzenia, a także w celu oceny i monitorowania wyników, |
| --- | --- |

—

honoraria ekspertów zatrudnionych w celu identyfikacji potrzeb szkoleniowych, opracowania koncepcji i programów szkoleń oraz ich przeprowadzenia, a także w celu oceny i monitorowania wyników,

| — | honoraria konsultantów z różnych dziedzin, w szczególności z dziedziny metod organizacji, planowania, zarządzania, strategii, zapewnienia jakości oraz zarządzania personelem, |
| --- | --- |

—

honoraria konsultantów z różnych dziedzin, w szczególności z dziedziny metod organizacji, planowania, zarządzania, strategii, zapewnienia jakości oraz zarządzania personelem,

| — | wydatki ponoszone na opracowanie, prowadzenie i ocenę szkoleń organizowanych przez instytucję w postaci kursów, seminariów i konferencji (osoby prowadzące szkolenia/mówcy oraz koszty ich podróży i utrzymania, materiały szkoleniowe), |
| --- | --- |

—

wydatki ponoszone na opracowanie, prowadzenie i ocenę szkoleń organizowanych przez instytucję w postaci kursów, seminariów i konferencji (osoby prowadzące szkolenia/mówcy oraz koszty ich podróży i utrzymania, materiały szkoleniowe),

| — | wydatki związane z praktycznymi i logistycznymi aspektami organizacji kursów, m.in. wynajmem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu na potrzeby szkoleń oraz lokalnych i regionalnych seminariów, a także na pokrycie różnych kosztów powiązanych, takich jak koszty napojów i poczęstunków, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z praktycznymi i logistycznymi aspektami organizacji kursów, m.in. wynajmem pomieszczeń, środków transportu i sprzętu na potrzeby szkoleń oraz lokalnych i regionalnych seminariów, a także na pokrycie różnych kosztów powiązanych, takich jak koszty napojów i poczęstunków,

| — | koszty udziału w konferencjach i sympozjach oraz składki związane z przynależnością do stowarzyszeń zawodowych i naukowych, |
| --- | --- |

—

koszty udziału w konferencjach i sympozjach oraz składki związane z przynależnością do stowarzyszeń zawodowych i naukowych,

| — | wydatki szkoleniowe związane z publikacjami i informacją, wydatki na odpowiednie strony internetowe oraz zakup pomocy dydaktycznych, subskrypcje i licencje na nauczanie na odległość, książki, prasę i produkty multimedialne, |
| --- | --- |

—

wydatki szkoleniowe związane z publikacjami i informacją, wydatki na odpowiednie strony internetowe oraz zakup pomocy dydaktycznych, subskrypcje i licencje na nauczanie na odległość, książki, prasę i produkty multimedialne,

| — | koszty związane z programem wymiany dyplomatycznej, takie jak koszty podróży i zmiany miejsca zamieszkania zgodnie z regulaminem pracowniczym. |
| --- | --- |

—

koszty związane z programem wymiany dyplomatycznej, takie jak koszty podróży i zmiany miejsca zamieszkania zgodnie z regulaminem pracowniczym.

3 0 0 3Wydatki na budynki i wydatki powiązane

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 168 948 000 | 71 000 | 169 019 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

168 948 000

71 000

169 019 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych przez delegatury Unii Europejskiej poza Unią i delegatury przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

| — | dodatki na opłacenie tymczasowego miejsca zamieszkania oraz diety dzienne dla urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych, |
| --- | --- |

—

dodatki na opłacenie tymczasowego miejsca zamieszkania oraz diety dzienne dla urzędników, pracowników tymczasowych oraz pracowników kontraktowych,

| — | odnośnie do czynszu i innych opłat związanych z budynkami dla delegatur poza Unią:






  — | w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur poza Unią lub urzędników oddelegowanych poza terytorium Unii: czynsze (w tym za tymczasowe miejsce zamieszkania) i podatki, składki ubezpieczeniowe, remonty i większe naprawy, rutynowe wydatki związane z bezpieczeństwem osób i zabezpieczeniem towarów (maszyny szyfrujące, sejfy, kraty okienne itp.), |
| --- | --- | --- |

—

odnośnie do czynszu i innych opłat związanych z budynkami dla delegatur poza Unią:

—

w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur poza Unią lub urzędników oddelegowanych poza terytorium Unii: czynsze (w tym za tymczasowe miejsce zamieszkania) i podatki, składki ubezpieczeniowe, remonty i większe naprawy, rutynowe wydatki związane z bezpieczeństwem osób i zabezpieczeniem towarów (maszyny szyfrujące, sejfy, kraty okienne itp.),

| — | w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur poza Unią oraz miejsc zakwaterowania delegatów: rachunki za wodę, gaz, prąd i paliwo, wydatki na utrzymanie i naprawy, obsługę, wydatki na remonty i inne wydatki rutynowe (podatki lokalne na utrzymanie dróg i zbiórkę śmieci oraz zakup znaków i drogowskazów), |
| --- | --- |

—

w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur poza Unią oraz miejsc zakwaterowania delegatów: rachunki za wodę, gaz, prąd i paliwo, wydatki na utrzymanie i naprawy, obsługę, wydatki na remonty i inne wydatki rutynowe (podatki lokalne na utrzymanie dróg i zbiórkę śmieci oraz zakup znaków i drogowskazów),

| — | odnośnie do czynszów i innych opłat związanych z budynkami na terytorium Unii:






  — | w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur: czynsz; rachunki za wodę, gaz, prąd i ogrzewanie; składki ubezpieczeniowe; wydatki na utrzymanie i naprawy; wydatki na remonty i większe naprawy; wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zwłaszcza z kontraktami na dozór oraz wynajem i napełnianie gaśnic; wydatki na zakup i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego oraz wymianę sprzętu ochotniczych straży pożarnych; koszt inspekcji statutowych itp., |
| --- | --- | --- |

—

odnośnie do czynszów i innych opłat związanych z budynkami na terytorium Unii:

—

w przypadku wszystkich budynków lub ich części zajmowanych przez biura delegatur: czynsz; rachunki za wodę, gaz, prąd i ogrzewanie; składki ubezpieczeniowe; wydatki na utrzymanie i naprawy; wydatki na remonty i większe naprawy; wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zwłaszcza z kontraktami na dozór oraz wynajem i napełnianie gaśnic; wydatki na zakup i utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego oraz wymianę sprzętu ochotniczych straży pożarnych; koszt inspekcji statutowych itp.,

| — | w przypadku budynków lub ich części zajmowanych przez urzędników: zwrot wydatków na zabezpieczenie miejsca zamieszkania, |
| --- | --- |

—

w przypadku budynków lub ich części zajmowanych przez urzędników: zwrot wydatków na zabezpieczenie miejsca zamieszkania,

| — | wydatki poniesione na nabycie działek budowlanych i budynków (zakup lub leasing) lub budowę biur lub innych pomieszczeń, łącznie z kosztami opracowań wstępnych i opłatami. |
| --- | --- |

—

wydatki poniesione na nabycie działek budowlanych i budynków (zakup lub leasing) lub budowę biur lub innych pomieszczeń, łącznie z kosztami opracowań wstępnych i opłatami.

Artykuł 203 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1) umożliwił instytucjom finansowanie nabycia nieruchomości z wykorzystaniem pożyczki. Z niniejszej pozycji pokrywane będą koszty tych pożyczek (spłata odsetek i kwoty głównej) przeznaczonych na nabycie nieruchomości dla delegatur.

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego szacowana jest na 275 000 EUR.

3 0 0 4Inne wydatki administracyjne

| Budżet 2016 | Budżet korygujący nr 3/2016 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 43 976 000 | 1 750 000 | 45 726 000 |

Budżet 2016

Budżet korygujący nr 3/2016

Nowa kwota

43 976 000

1 750 000

45 726 000

Uwagi

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie następujących wydatków ponoszonych przez delegatury Unii Europejskiej poza Unią i delegatury przy organizacjach międzynarodowych zlokalizowanych na terytorium Unii:

| — | zakup, najem, leasing, utrzymanie i naprawa mebli i wyposażenia, w szczególności urządzeń audiowizualnych i drukujących, wyposażenia archiwum, biblioteki, zaplecza na potrzeby tłumaczenia ustnego i urządzeń specjalistycznych (kopiarki, czytniko-drukarki, faksy itp.), jak również nabycie dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń, |
| --- | --- |

—

zakup, najem, leasing, utrzymanie i naprawa mebli i wyposażenia, w szczególności urządzeń audiowizualnych i drukujących, wyposażenia archiwum, biblioteki, zaplecza na potrzeby tłumaczenia ustnego i urządzeń specjalistycznych (kopiarki, czytniko-drukarki, faksy itp.), jak również nabycie dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń,

| — | zakup, utrzymanie i naprawy wyposażenia technicznego, takiego jak generatory, klimatyzatory itp., oraz instalacja urządzeń dla zaplecza socjalnego w delegaturach, |
| --- | --- |

—

zakup, utrzymanie i naprawy wyposażenia technicznego, takiego jak generatory, klimatyzatory itp., oraz instalacja urządzeń dla zaplecza socjalnego w delegaturach,

| — | zakup, wymiana, najem, leasing, utrzymanie i naprawa pojazdów, łącznie z narzędziami, |
| --- | --- |

—

zakup, wymiana, najem, leasing, utrzymanie i naprawa pojazdów, łącznie z narzędziami,

| — | składki na ubezpieczenie pojazdów, |
| --- | --- |

—

składki na ubezpieczenie pojazdów,

| — | zakup książek, dokumentów i innych publikacji nieregularnych, łącznie z aktualizacjami, oraz prenumerata gazet, czasopism i publikacji różnych, koszt bindowania i inne koszty konserwacji czasopism, |
| --- | --- |

—

zakup książek, dokumentów i innych publikacji nieregularnych, łącznie z aktualizacjami, oraz prenumerata gazet, czasopism i publikacji różnych, koszt bindowania i inne koszty konserwacji czasopism,

| — | subskrypcje wiadomości agencyjnych, |
| --- | --- |

—

subskrypcje wiadomości agencyjnych,

| — | zakup papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do powielania oraz niektóre zlecenia druku udzielane firmom zewnętrznym, |
| --- | --- |

—

zakup papieru, kopert, materiałów biurowych oraz materiałów do powielania oraz niektóre zlecenia druku udzielane firmom zewnętrznym,

| — | transport i odprawa celna urządzeń, zakup i czyszczenie ubiorów służbowych dla gońców, kierowców itp., różne ubezpieczenia (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży), wydatki na spotkania wewnętrzne (napoje, poczęstunki podawane przy specjalnych okazjach), |
| --- | --- |

—

transport i odprawa celna urządzeń, zakup i czyszczenie ubiorów służbowych dla gońców, kierowców itp., różne ubezpieczenia (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej i kradzieży), wydatki na spotkania wewnętrzne (napoje, poczęstunki podawane przy specjalnych okazjach),

| — | koszt opracowań, badań i konsultacji związanych z działalnością administracyjną delegatur oraz inne wydatki bieżące niewymienione w innych pozycjach niniejszego artykułu, |
| --- | --- |

—

koszt opracowań, badań i konsultacji związanych z działalnością administracyjną delegatur oraz inne wydatki bieżące niewymienione w innych pozycjach niniejszego artykułu,

| — | opłaty pocztowe i kurierskie za przesyłki, publikacje i raporty, a także inne przesyłki przesyłane drogą powietrzną, morską lub kolejową, |
| --- | --- |

—

opłaty pocztowe i kurierskie za przesyłki, publikacje i raporty, a także inne przesyłki przesyłane drogą powietrzną, morską lub kolejową,

| — | koszt bagażu dyplomatycznego, |
| --- | --- |

—

koszt bagażu dyplomatycznego,

| — | wszystkie wydatki na umeblowanie i wyposażenie miejsca zakwaterowania udostępnionych urzędnikom, |
| --- | --- |

—

wszystkie wydatki na umeblowanie i wyposażenie miejsca zakwaterowania udostępnionych urzędnikom,

| — | zakup, wynajem lub leasing urządzeń do przetwarzania danych (komputerów, terminali, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń połączeniowych) wraz z odpowiednim oprogramowaniem, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem lub leasing urządzeń do przetwarzania danych (komputerów, terminali, minikomputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń połączeniowych) wraz z odpowiednim oprogramowaniem,

| — | świadczenie usług zleconych na zewnątrz, szczególnie w zakresie opracowania, konserwacji i wsparcia technicznego systemów informatycznych stworzonych w delegaturach, |
| --- | --- |

—

świadczenie usług zleconych na zewnątrz, szczególnie w zakresie opracowania, konserwacji i wsparcia technicznego systemów informatycznych stworzonych w delegaturach,

| — | zakup, wynajem lub leasing urządzeń do powielania informacji na papierze, jak drukarki czy skanery, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem lub leasing urządzeń do powielania informacji na papierze, jak drukarki czy skanery,

| — | zakup, wynajem lub leasing centralek i łącznic telefonicznych oraz urządzeń do transmisji danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem lub leasing centralek i łącznic telefonicznych oraz urządzeń do transmisji danych wraz z odpowiednim oprogramowaniem,

| — | opłaty abonamentowe i koszty stałe sieci komunikacji kablowej lub radiowej (telefon, telegraf, teleks, faks), wydatki na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz na zakup książek telefonicznych, |
| --- | --- |

—

opłaty abonamentowe i koszty stałe sieci komunikacji kablowej lub radiowej (telefon, telegraf, teleks, faks), wydatki na sieci transmisji danych, usługi telematyczne itp. oraz na zakup książek telefonicznych,

| — | koszt instalacji, konfiguracji, utrzymania, wsparcia, pomocy, dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń, |
| --- | --- |

—

koszt instalacji, konfiguracji, utrzymania, wsparcia, pomocy, dokumentacji i materiałów eksploatacyjnych dla takich urządzeń,

| — | wszelkie wydatki na aktywne operacje zabezpieczające w delegaturach w sytuacjach krytycznych, |
| --- | --- |

—

wszelkie wydatki na aktywne operacje zabezpieczające w delegaturach w sytuacjach krytycznych,

| — | wszelkie opłaty finansowe, w tym opłaty bankowe, |
| --- | --- |

—

wszelkie opłaty finansowe, w tym opłaty bankowe,

| — | korekty w odniesieniu do rachunków zaliczkowych, w przypadku gdy urzędnik zatwierdzający podjął wszelkie odpowiednie do sytuacji środki i gdy nie ma możliwości zapisania tych wydatków korygujących w innej pozycji budżetowej, |
| --- | --- |

—

korekty w odniesieniu do rachunków zaliczkowych, w przypadku gdy urzędnik zatwierdzający podjął wszelkie odpowiednie do sytuacji środki i gdy nie ma możliwości zapisania tych wydatków korygujących w innej pozycji budżetowej,

| — | korekty w sytuacjach, gdy roszczenie zostaje całkowicie lub częściowo anulowane, po tym jak zostało ujęte jako dochód (w szczególności w przypadku skompensowania ze zobowiązaniem), |
| --- | --- |

—

korekty w sytuacjach, gdy roszczenie zostaje całkowicie lub częściowo anulowane, po tym jak zostało ujęte jako dochód (w szczególności w przypadku skompensowania ze zobowiązaniem),

| — | korekty w przypadkach nieodzyskania VAT oraz gdy nie ma już możliwości ujęcia danej kwoty w pozycji, z której pokryty został główny wydatek, |
| --- | --- |

—

korekty w przypadkach nieodzyskania VAT oraz gdy nie ma już możliwości ujęcia danej kwoty w pozycji, z której pokryty został główny wydatek,

| — | odsetki związane z wyżej opisanymi sytuacjami, których nie można zapisać w innej pozycji w budżecie. |
| --- | --- |

—

odsetki związane z wyżej opisanymi sytuacjami, których nie można zapisać w innej pozycji w budżecie.

Niniejsza pozycja ma również obejmować, w razie konieczności, środki na pokrycie wszelkich strat wynikających z likwidacji lub zakończenia działalności banku prowadzącego rachunki Komisji dla potrzeb zaliczek.

Ze środków zapisanych w niniejszej pozycji można pokrywać koszty ponoszone przez delegatury w ramach lokalnej współpracy z państwami członkowskimi, szczególnie w sytuacji kryzysu.

Kwotę dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 21 ust. 2 i 3 rozporządzenia finansowego szacuje się na p.m.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Decyzja Rady 2010/427/UE z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (Dz.U. L 201 z 3.8.2010, s. 30), w szczególności jej art. 5 ust. 10.

---

(1)  Rezerwa „wirtualna” dla urzędników oddelegowanych w interesie służby nieujęta w pozycji „suma ogółem”.

1

(2)  W porozumieniu o współpracy międzyinstytucjonalnej podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo, zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów.

2

(3)  W porozumieniu międzyinstytucjonalnym podpisanym w dniu 5 lutego 2014 r. przez Parlament Europejski, Komitet Regionów i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przewidziano przeniesienie do Parlamentu Europejskiego do 80 nowych stanowisk (60 stanowisk AD i 20 stanowisk AST) z tych komitetów. Przeniesienie będzie dokonywane stopniowo, zaś ujęcie ww. stanowisk w planie zatrudnienia Parlamentu Europejskiego (czego dokonano już w 2014 r.) zostanie zrekompensowane likwidacją odpowiedniej liczby stanowisk w planach zatrudnienia obu komitetów.

3

---