# Az Európai Unió L 343/2016

| | ISSN 1977-0731 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 343 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 59. évfolyam2016. december 16. |

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 343

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

59. évfolyam2016. december 16.

---

| Tartalom | | I   Jogalkotási aktusok | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2016/2210 végleges elfogadása | 1 |

Tartalom

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának (EU, Euratom) 2016/2210 végleges elfogadása

1

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésében meghatározott, a bevételkimutatás 5. és 6. címébe beállított minden bevétel további előirányzatok beállításához vezethet azokban a címsorokban, amelyekben a megfelelő bevételt eredményező eredeti kiadás szerepelt.

Az alakulásra vonatkozó számadatok az összes jóváhagyott előirányzatra vonatkoznak, beleértve a költségvetési előirányzatokat, a pótlólagos/kiegészítő előirányzatokat és meghatározott bevételeket.

A költségvetési megjegyzések csak annyiban hajthatók végre, amennyiben nem módosítják vagy bővítik a meglévő jogalap hatályát, nem csorbítják az intézmények igazgatási autonómiáját, és fedezetük a rendelkezésre álló forrásokból biztosítható (amint azt a 2015. október 28-i végrehajthatóságról szóló levél melléklete jelzi).

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

I Jogalkotási aktusok

| 2016.12.16. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 343/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2016.12.16.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 343/1

---

Az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosításának

(EU, Euratom) 2016/2210 VÉGLEGES ELFOGADÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ELNÖKE,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikke (4) bekezdésének a) pontjára és (9) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló, 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozatra (1),

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2),

tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra (4),

tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2015. november 25-én fogadtak el véglegesen (5),

tekintettel az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítási tervezetére, amelyet a Bizottság 2016. június 30-án fogadott el,

tekintettel a Tanács által 2016. október 11-én elfogadott, és az Európai Parlamentnek ugyanazon a napon továbbított 3/2016. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra,

tekintettel a Tanács álláspontjának Parlament általi, 2016. október 25-i jóváhagyására,

tekintettel az Európai Parlament eljárási szabályzatának 88. és 91. cikkére,

MEGÁLLAPÍTJA:

Egyetlen cikk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikke szerinti eljárás lezárult, és az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre vonatkozó 3. számú költségvetés-módosítását véglegesen elfogadták.

Kelt Strasbourgban, 2016. október 25-én.

az elnök

M. SCHULZ

---

(1)  
  HL L 163., 2007.6.23., 17. o.

1

(2)  
  HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

2

(3)  
  HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

3

(4)  
  HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

4

(5)  
  HL L 48., 2016.2.24.

5

---

3. sz. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁS A 2016-AS PÉNZÜGYI ÉVRE

TARTALOM

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS SZAKASZONKÉNT

I. szakasz: Európai Parlament

I. szakasz: Európai Parlament

| – Kiadások | 5 |
| --- | --- |

| – 1. cím: | Az intézménynél dolgozó személyek | 7 |
| --- | --- | --- |

– 1. cím:

| – Személyzet | 11 |
| --- | --- |

III. szakasz: Bizottság

III. szakasz: Bizottság

| – Kiadások | 14 |
| --- | --- |

| – 26. cím: | A Bizottság igazgatása | 16 |
| --- | --- | --- |

– 26. cím:

| – 32. cím: | Energiaügy | 28 |
| --- | --- | --- |

– 32. cím:

| Bizottság – MELLÉKLETEK | 31 |
| --- | --- |

IV. szakasz: Az Európai Unió Bírósága

IV. szakasz: Az Európai Unió Bírósága

| – Kiadások | 38 |
| --- | --- |

| – 2. cím: | Ingatlanok, berendezések és egyéb működési költségek | 39 |
| --- | --- | --- |

– 2. cím:

V. szakasz: Számvevőszék

V. szakasz: Számvevőszék

| – Kiadások | 46 |
| --- | --- |

| – 1. cím: | Az intézménynél dolgozó személyek | 47 |
| --- | --- | --- |

– 1. cím:

| – 2. cím: | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 51 |
| --- | --- | --- |

– 2. cím:

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

VI. szakasz: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

| – Kiadások | 57 |
| --- | --- |

| – 1. cím: | Az intézménynél dolgozó személyek | 58 |
| --- | --- | --- |

– 1. cím:

| – 2. cím: | Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 62 |
| --- | --- | --- |

– 2. cím:

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

VII. szakasz: Régiók Bizottsága

| – Kiadások | 69 |
| --- | --- |

| – 1. cím: | Az intézménynél dolgozó személyek | 70 |
| --- | --- | --- |

– 1. cím:

| – 2. cím: | Épületek, berendezések és egyéb működési költségek | 75 |
| --- | --- | --- |

– 2. cím:

X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)

| – Kiadások | 81 |
| --- | --- |

| – 1. cím: | A székhelyeken foglalkoztatott alkalmazottak | 82 |
| --- | --- | --- |

– 1. cím:

| – 3. cím: | Küldöttségek | 87 |
| --- | --- | --- |

– 3. cím:

I. SZAKASZ

I. SZAKASZ

EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI PARLAMENT

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Az Európai Uniónak a Parlament kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-as pénzügyi évre vonatkozóan

Az Európai Uniónak a Parlament kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-as pénzügyi évre vonatkozóan

| Megnevezés | Összeg |
| --- | --- |
| Kiadások | 1 838 388 600 |
| Saját források | – 153 470 462 |
| Esedékes hozzájárulások | 1 684 918 138 |

Megnevezés

Összeg

Kiadások

1 838 388 600

Saját források

– 153 470 462

Esedékes hozzájárulások

Esedékes hozzájárulások

1 684 918 138

1 684 918 138

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |
| 1 0 | AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI | 213 281 500 | | 213 281 500 |
| 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 627 305 500 | 225 383 | 627 530 883 |
| 1 4 | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 125 501 000 | | 125 501 000 |
| 1 6 | AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 17 772 500 | | 17 772 500 |
| | 1. cím – Összesen | 983 860 500 | 225 383 | 984 085 883 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 211 173 440 | | 211 173 440 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK | 166 845 910 | | 166 845 910 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 5 992 750 | | 5 992 750 |
| | 2. cím – Összesen | 384 012 100 | | 384 012 100 |
| 3 | AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 35 423 000 | | 35 423 000 |
| 3 2 | SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 115 433 000 | | 115 433 000 |
| | 3. cím – Összesen | 150 856 000 | | 150 856 000 |
| 4 | AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK |
| 4 0 | EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 111 100 000 | | 111 100 000 |
| 4 2 | PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 202 140 000 | | 202 140 000 |
| 4 4 | A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI | 420 000 | | 420 000 |
| | 4. cím – Összesen | 313 660 000 | | 313 660 000 |
| 5 | AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA |
| 5 0 | AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI | p.m. | | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 10 3 | BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. |
| 10 4 | TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA | p.m. | | p.m. |
| 10 5 | INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT | p.m. | | p.m. |
| 10 6 | TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA | p.m. | | p.m. |
| 10 8 | EMAS-TARTALÉK | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 1 838 388 600 | 225 383 | 1 838 613 983 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

213 281 500

213 281 500

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

627 305 500

225 383

627 530 883

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

125 501 000

125 501 000

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

17 772 500

17 772 500

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

983 860 500

983 860 500

225 383

225 383

984 085 883

984 085 883

2

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

211 173 440

211 173 440

2 1

ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

166 845 910

166 845 910

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

5 992 750

5 992 750

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

384 012 100

384 012 100

384 012 100

384 012 100

3

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT ÁLTALÁNOS FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

3 0

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

35 423 000

35 423 000

3 2

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

115 433 000

115 433 000

3. cím – Összesen

3. cím – Összesen

150 856 000

150 856 000

150 856 000

150 856 000

4

4

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL GYAKOROLT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK

4 0

EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

111 100 000

111 100 000

4 2

PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

202 140 000

202 140 000

4 4

A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEI

420 000

420 000

4. cím – Összesen

4. cím – Összesen

313 660 000

313 660 000

313 660 000

313 660 000

5

5

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA

5 0

AZ EURÓPAI POLITIKAI PÁRTOKKAL ÉS EURÓPAI POLITIKAI ALAPÍTVÁNYOKKAL FOGLALKOZÓ HATÓSÁG ÉS A FÜGGETLEN KIEMELKEDŐ SZEMÉLYEK BIZOTTSÁGA KIADÁSAI

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

10

EGYÉB KIADÁSOK

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

6 000 000

6 000 000

10 3

BŐVÍTÉSI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

10 4

TARTALÉK A TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

10 5

INGATLANOKRA VONATKOZÓ IDEIGLENES ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

10 6

TARTALÉK FEJLESZTÉS ALATT ÁLLÓ PRIORITÁSI PROJEKTEK SZÁMÁRA

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-TARTALÉK

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

10. cím – Összesen

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

1 838 388 600

1 838 388 600

225 383

225 383

1 838 613 983

1 838 613 983

1. CÍM

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0 | Tiszteletdíjak és kifizetések |
| 1 0 0 0 | Tiszteletdíjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 72 520 000 | | 72 520 000 |
| 1 0 0 4 | Szokásos utazási költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 73 340 000 | | 73 340 000 |
| 1 0 0 5 | Egyéb utazási költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 7 050 000 | | 7 050 000 |
| 1 0 0 6 | Általános költségtérítés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 39 715 000 | | 39 715 000 |
| 1 0 0 7 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 181 500 | | 181 500 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 192 806 500 | | 192 806 500 |
| 1 0 1 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések |
| 1 0 1 0 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 058 000 | | 3 058 000 |
| 1 0 1 2 | Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 798 000 | | 798 000 |
| | 1 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 3 856 000 | | 3 856 000 |
| 1 0 2 | Átmeneti ellátás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 1 0 3 | Nyugdíjak |
| 1 0 3 0 | Öregségi nyugdíjak (KKJ) | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 11 450 000 | | 11 450 000 |
| 1 0 3 1 | Rokkantsági nyugdíjak (KKJ) | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 291 000 | | 291 000 |
| 1 0 3 2 | Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ) | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 458 000 | | 2 458 000 |
| 1 0 3 3 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 14 199 000 | | 14 199 000 |
| 1 0 5 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 650 000 | | 650 000 |
| 1 0 9 | Előzetes előirányzatok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 213 281 500 | | 213 281 500 |
| | 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0 | Díjazás és egyéb jogok |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 623 007 500 | 225 383 | 623 232 883 |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 248 000 | | 248 000 |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 950 000 | | 2 950 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 626 205 500 | 225 383 | 626 430 883 |
| 1 2 2 | A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 1 2 4 | Előzetes előirányzatok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 627 305 500 | 225 383 | 627 530 883 |
| | 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0 | Egyéb személyzet és külső személyek |
| 1 4 0 0 | Egyéb személyzet | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 64 301 000 | | 64 301 000 |
| 1 4 0 2 | Tolmácsolási költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 45 125 000 | | 45 125 000 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 7 185 000 | | 7 185 000 |
| 1 4 0 6 | Megfigyelők | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 116 611 000 | | 116 611 000 |
| 1 4 2 | Külső fordítási szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 8 890 000 | | 8 890 000 |
| 1 4 4 | Előzetes előirányzatok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 125 501 000 | | 125 501 000 |
| | 1 6. ALCÍM |
| 1 6 1 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvételi költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 254 000 | | 254 000 |
| 1 6 1 2 | Továbbképzés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 6 200 000 | | 6 200 000 |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 6 454 000 | | 6 454 000 |
| 1 6 3 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések |
| 1 6 3 0 | Szociális intézkedések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 784 000 | | 784 000 |
| 1 6 3 1 | Mobilitás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 754 000 | | 754 000 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 238 000 | | 238 000 |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 1 6 5 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek |
| 1 6 5 0 | Orvosi ellátás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| 1 6 5 2 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 365 000 | | 1 365 000 |
| 1 6 5 4 | Gyermekfelügyeleti létesítmények | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 6 727 500 | | 6 727 500 |
| 1 6 5 5 | Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 200 000 | | 200 000 |
| | 1 6 5. jogcímcsoport – Összesen | 9 542 500 | | 9 542 500 |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 772 500 | | 17 772 500 |
| | 1. cím – Összesen | 983 860 500 | 225 383 | 984 085 883 |
| 1 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0

1 0 0

Tiszteletdíjak és kifizetések

Tiszteletdíjak és kifizetések

1 0 0 0

Tiszteletdíjak

Nem differenciált előirányzatok

72 520 000

72 520 000

1 0 0 4

Szokásos utazási költségek

Nem differenciált előirányzatok

73 340 000

73 340 000

1 0 0 5

Egyéb utazási költségek

Nem differenciált előirányzatok

7 050 000

7 050 000

1 0 0 6

Általános költségtérítés

Nem differenciált előirányzatok

39 715 000

39 715 000

1 0 0 7

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

Nem differenciált előirányzatok

181 500

181 500

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

192 806 500

192 806 500

1 0 1

1 0 1

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb jólléti intézkedések

1 0 1 0

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

Nem differenciált előirányzatok

3 058 000

3 058 000

1 0 1 2

Fogyatékkal élő képviselők támogatására irányuló külön intézkedések

Nem differenciált előirányzatok

798 000

798 000

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

3 856 000

3 856 000

1 0 2

1 0 2

Átmeneti ellátás

Átmeneti ellátás

Nem differenciált előirányzatok

1 770 000

1 770 000

1 0 3

1 0 3

Nyugdíjak

Nyugdíjak

1 0 3 0

Öregségi nyugdíjak (KKJ)

Nem differenciált előirányzatok

11 450 000

11 450 000

1 0 3 1

Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)

Nem differenciált előirányzatok

291 000

291 000

1 0 3 2

Hozzátartozói nyugdíjak (KKJ)

Nem differenciált előirányzatok

2 458 000

2 458 000

1 0 3 3

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 0 3. jogcímcsoport – Összesen

1 0 3. jogcímcsoport – Összesen

14 199 000

14 199 000

1 0 5

1 0 5

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

Nem differenciált előirányzatok

650 000

650 000

1 0 9

1 0 9

Előzetes előirányzatok

Előzetes előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

213 281 500

213 281 500

1 2. ALCÍM

1 2 0

1 2 0

Díjazás és egyéb jogok

Díjazás és egyéb jogok

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

Nem differenciált előirányzatok

623 007 500

225 383

623 232 883

1 2 0 2

Túlórák díjazása

Nem differenciált előirányzatok

248 000

248 000

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

2 950 000

2 950 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

626 205 500

225 383

626 430 883

1 2 2

1 2 2

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

Nem differenciált előirányzatok

1 100 000

1 100 000

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

1 100 000

1 100 000

1 2 4

1 2 4

Előzetes előirányzatok

Előzetes előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

627 305 500

225 383

627 530 883

1 4. ALCÍM

1 4 0

1 4 0

Egyéb személyzet és külső személyek

Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0

Egyéb személyzet

Nem differenciált előirányzatok

64 301 000

64 301 000

1 4 0 2

Tolmácsolási költségek

Nem differenciált előirányzatok

45 125 000

45 125 000

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok egyetemi oklevéllel rendelkezők részére, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Nem differenciált előirányzatok

7 185 000

7 185 000

1 4 0 6

Megfigyelők

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

116 611 000

116 611 000

1 4 2

1 4 2

Külső fordítási szolgáltatások

Külső fordítási szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

8 890 000

8 890 000

1 4 4

1 4 4

Előzetes előirányzatok

Előzetes előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

125 501 000

125 501 000

1 6. ALCÍM

1 6 1

1 6 1

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0

Munkaerő-felvételi költségek

Nem differenciált előirányzatok

254 000

254 000

1 6 1 2

Továbbképzés

Nem differenciált előirányzatok

6 200 000

6 200 000

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

6 454 000

6 454 000

1 6 3

1 6 3

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0

Szociális intézkedések

Nem differenciált előirányzatok

784 000

784 000

1 6 3 1

Mobilitás

Nem differenciált előirányzatok

754 000

754 000

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

Nem differenciált előirányzatok

238 000

238 000

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

1 776 000

1 776 000

1 6 5

1 6 5

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0

Orvosi ellátás

Nem differenciált előirányzatok

1 250 000

1 250 000

1 6 5 2

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

Nem differenciált előirányzatok

1 365 000

1 365 000

1 6 5 4

Gyermekfelügyeleti létesítmények

Nem differenciált előirányzatok

6 727 500

6 727 500

1 6 5 5

Az Európai Parlament hozzájárulása az akkreditált II. típusú európai iskolákhoz

Nem differenciált előirányzatok

200 000

200 000

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

9 542 500

9 542 500

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 772 500

17 772 500

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

983 860 500

983 860 500

225 383

225 383

984 085 883

984 085 883

1 0. ALCÍM —

1 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÉPVISELŐI

| 1 2. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

1 2. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

| 1 4. ALCÍM — | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

1 4. ALCÍM —

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

1 6. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

1 2. ALCÍM —   TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1 2 0Díjazás és egyéb jogok

1 2 0Díjazás és egyéb jogok

1 2 0 0Javadalmazás és juttatások

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 623 007 500 | 225 383 | 623 232 883 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

623 007 500

225 383

623 232 883

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan:

| — | bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, |
| --- | --- |

—

bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

| — | betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások, |
| --- | --- |

—

betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

| — | túlórák miatti átalánykifizetések, |
| --- | --- |

—

túlórák miatti átalánykifizetések,

| — | egyéb juttatások és támogatások, |
| --- | --- |

—

egyéb juttatások és támogatások,

| — | a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, |
| --- | --- |

—

a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

| — | a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása, |
| --- | --- |

—

a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges bérkorrekció hatása,

| — | munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések. |
| --- | --- |

—

munkanélküliségi biztosítás az ideiglenes alkalmazottak számára és a nyugdíjjogosultságok származási országukban történő megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

Ez ezenfelül az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi sportcentrumának szolgáltatásait igénybe vevők által elszenvedett sportbalesetekkel kapcsolatos biztosítási díjak fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 300 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

SZEMÉLYZET

SZEMÉLYZET

I. szakasz – Európai Parlament

I. szakasz – Európai Parlament

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2016 | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Módosított 2016. évi költségvetés |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| Egyéb | Képviselőcsoportok | Egyéb | Képviselőcsoportok | Egyéb | Képviselőcsoportok |
| Kategória nélküli | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AD 16 | 13 | 0 | 1 | 7 | | | | | 13 | 0 | 1 | 7 |
| AD 15 | 47 | 0 | 1 | 4 | | | | | 47 | 0 | 1 | 4 |
| AD 14 | 223 | 2 | 7 | 30 | | | | | 223 | 2 | 7 | 30 |
| AD 13 | 443 | 8 | 2 | 40 | | | | | 443 | 8 | 2 | 40 |
| AD 12 | 242 | 0 | 12 | 64 | | | | | 242 | 0 | 12 | 64 |
| AD 11 | 174 | 0 | 6 | 30 | | | | | 174 | 0 | 6 | 30 |
| AD 10 | 195 | 0 | 9 | 25 | | | | | 195 | 0 | 9 | 25 |
| AD 9 | 177 | 0 | 6 | 29 | | | | | 177 | 0 | 6 | 29 |
| AD 8 | 433 | 0 | 3 | 37 | | | | | 433 | 0 | 3 | 37 |
| AD 7 | 286 | 0 | 6 | 59 | | | | | 286 | 0 | 6 | 59 |
| AD 6 | 196 | 0 | 8 | 48 | | | | | 196 | 0 | 8 | 48 |
| AD 5 | 219 | 0 | 5 | 63 | 1 | | | | 220 | 0 | 5 | 63 |
| AD összesen | 2 649 | 10 | 66 | 436 | 1 | | | | 2 650 | 10 | 66 | 436 |
| AST 11 | 120 | 10 | 0 | 36 | | | | | 120 | 10 | 0 | 36 |
| AST 10 | 84 | 0 | 20 | 33 | | | | | 84 | 0 | 20 | 33 |
| AST 9 | 491 | 0 | 4 | 44 | | | | | 491 | 0 | 4 | 44 |
| AST 8 | 308 | 0 | 6 | 40 | | | | | 308 | 0 | 6 | 40 |
| AST 7 | 388 | 0 | 2 | 43 | | | | | 388 | 0 | 2 | 43 |
| AST 6 | 309 | 0 | 6 | 72 | | | | | 309 | 0 | 6 | 72 |
| AST 5 | 305 | 0 | 19 | 74 | | | | | 305 | 0 | 19 | 74 |
| AST 4 | 393 | 0 | 3 | 78 | | | | | 393 | 0 | 3 | 78 |
| AST 3 | 243 | 0 | 4 | 78 | | | | | 243 | 0 | 4 | 78 |
| AST 2 | 88 | 0 | 0 | 58 | | | | | 88 | 0 | 0 | 58 |
| AST 1 | 45 | 0 | 0 | 67 | | | | | 45 | 0 | 0 | 67 |
| AST összesen | 2 774 | 10 | 64 | 623 | | | | | 2 774 | 10 | 64 | 623 |
| SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| SC 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 134 | 0 | 0 | 0 |
| SC összesen | 150 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen | 5 573 | 20
   (1) | 130 | 1 059 | 35 | | | | 5 608 | 20
   (1) | 130 | 1 059 |
| Mind összesen | 6 762
   (2) | | 6 797
   (3) |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2016

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Módosított 2016. évi költségvetés

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Egyéb

Képviselőcsoportok

Egyéb

Képviselőcsoportok

Egyéb

Képviselőcsoportok

Kategória nélküli

1

0

0

0

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

1

220

0

5

63

AD összesen

2 649

10

66

436

1

2 650

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

45

0

0

67

AST összesen

2 774

10

64

623

2 774

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

34

134

0

0

0

SC összesen

150

0

0

0

34

184

0

0

0

Összesen

Összesen

5 573

5 573

20
   (1)

20

1

130

130

1 059

1 059

35

35

5 608

5 608

20
   (1)

20

1

130

130

1 059

1 059

Mind összesen

Mind összesen

6 762
   (2)

6 762

2

6 797
   (3)

6 797

3

III. SZAKASZ

III. SZAKASZ

BIZOTTSÁG

BIZOTTSÁG

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 01 | GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK | 2 532 673 157 | 1 097 025 157 | | | 2 532 673 157 | 1 097 025 157 |
| 02 | BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA | 2 285 812 989 | 1 894 487 636 | | | 2 285 812 989 | 1 894 487 636 |
| 03 | VERSENYPOLITIKA | 102 698 620 | 102 698 620 | | | 102 698 620 | 102 698 620 |
| 04 | FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS | 12 924 259 299 | 13 030 720 525 | | | 12 924 259 299 | 13 030 720 525 |
| 05 | MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS | 61 382 084 429 | 54 625 119 708 | | | 61 382 084 429 | 54 625 119 708 |
| 06 | MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS | 4 219 477 187 | 2 295 863 330 | | | 4 219 477 187 | 2 295 863 330 |
| 07 | KÖRNYEZET | 448 266 445 | 397 061 087 | | | 448 266 445 | 397 061 087 |
| 08 | KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ | 5 854 638 306 | 5 402 950 507 | | | 5 854 638 306 | 5 402 950 507 |
| 09 | TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK | 1 803 314 364 | 2 373 056 657 | | | 1 803 314 364 | 2 373 056 657 |
| 10 | KÖZVETLEN KUTATÁS | 396 834 657 | 402 688 960 | | | 396 834 657 | 402 688 960 |
| 11 | TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT | 999 860 215 | 675 121 774 | | | 999 860 215 | 675 121 774 |
| Tartalékok (40 02 41) | 83 345 750 | 83 345 750 | | | 83 345 750 | 83 345 750 |
| | 1 083 205 965 | 758 467 524 | | | 1 083 205 965 | 758 467 524 |
| 12 | PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ | 84 986 304 | 85 662 304 | | | 84 986 304 | 85 662 304 |
| 13 | REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA | 35 988 630 661 | 36 386 098 987 | | | 35 988 630 661 | 36 386 098 987 |
| 14 | ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ | 166 447 251 | 159 265 251 | | | 166 447 251 | 159 265 251 |
| 15 | OKTATÁS ÉS KULTÚRA | 2 889 262 253 | 3 030 752 053 | | | 2 889 262 253 | 3 030 752 053 |
| 16 | KOMMUNIKÁCIÓ | 203 694 896 | 196 759 396 | | | 203 694 896 | 196 759 396 |
| 17 | EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG | 570 625 060 | 571 327 060 | | | 570 625 060 | 571 327 060 |
| 18 | MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY | 3 225 091 730 | 2 323 443 097 | | | 3 225 091 730 | 2 323 443 097 |
| 19 | KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK | 782 603 058 | 677 343 652 | | | 782 603 058 | 677 343 652 |
| 20 | KERESKEDELEM | 107 216 392 | 105 566 392 | | | 107 216 392 | 105 566 392 |
| 21 | NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS | 3 161 973 792 | 3 345 883 780 | | | 3 161 973 792 | 3 345 883 780 |
| 22 | SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK | 3 835 177 683 | 3 565 517 946 | | | 3 835 177 683 | 3 565 517 946 |
| 23 | HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM | 1 202 303 141 | 1 560 487 834 | | | 1 202 303 141 | 1 560 487 834 |
| 24 | A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM | 80 226 300 | 85 655 000 | | | 80 226 300 | 85 655 000 |
| 25 | BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS | 206 099 587 | 205 749 587 | | | 206 099 587 | 205 749 587 |
| 26 | A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA | 1 013 314 325 | 1 012 769 705 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 021 829 325 | 1 021 284 705 |
| Tartalékok (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 1 016 741 064 | 1 016 196 444 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 025 256 064 | 1 024 711 444 |
| 27 | KÖLTSÉGVETÉS | 72 184 538 | 72 184 538 | | | 72 184 538 | 72 184 538 |
| 28 | ELLENŐRZÉS | 18 774 034 | 18 774 034 | | | 18 774 034 | 18 774 034 |
| 29 | STATISZTIKA | 139 150 570 | 127 507 570 | | | 139 150 570 | 127 507 570 |
| 30 | NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 1 647 355 000 | 1 647 355 000 | | | 1 647 355 000 | 1 647 355 000 |
| 31 | NYELVI SZOLGÁLATOK | 398 824 459 | 398 824 459 | | | 398 824 459 | 398 824 459 |
| 32 | ENERGIAÜGY | 1 531 675 330 | 1 523 585 634 | | –15 839 988 | 1 531 675 330 | 1 507 745 646 |
| 33 | JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA | 258 626 977 | 239 160 105 | | | 258 626 977 | 239 160 105 |
| 34 | ÉGHAJLAT-POLITIKA | 137 514 278 | 81 944 278 | | | 137 514 278 | 81 944 278 |
| 40 | TARTALÉKALAPOK | 561 384 489 | 395 772 489 | | | 561 384 489 | 395 772 489 |
| | Összesen | 151 233 061 776 | 140 114 184 112 | 8 515 000 | –7 324 988 | 151 241 576 776 | 140 106 859 124 |
| Amiből tartalékok (40 01 40, 40 02 41) | 86 772 489 | 86 772 489 | | | 86 772 489 | 86 772 489 |

Cím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

01

GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK

2 532 673 157

1 097 025 157

2 532 673 157

1 097 025 157

02

BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA

2 285 812 989

1 894 487 636

2 285 812 989

1 894 487 636

03

VERSENYPOLITIKA

102 698 620

102 698 620

102 698 620

102 698 620

04

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS

12 924 259 299

13 030 720 525

12 924 259 299

13 030 720 525

05

MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS

61 382 084 429

54 625 119 708

61 382 084 429

54 625 119 708

06

MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS

4 219 477 187

2 295 863 330

4 219 477 187

2 295 863 330

07

KÖRNYEZET

448 266 445

397 061 087

448 266 445

397 061 087

08

KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

5 854 638 306

5 402 950 507

5 854 638 306

5 402 950 507

09

TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK

1 803 314 364

2 373 056 657

1 803 314 364

2 373 056 657

10

KÖZVETLEN KUTATÁS

396 834 657

402 688 960

396 834 657

402 688 960

11

TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT

999 860 215

675 121 774

999 860 215

675 121 774

Tartalékok (40 02 41)

Tartalékok (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

1 083 205 965

758 467 524

1 083 205 965

758 467 524

12

PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ

84 986 304

85 662 304

84 986 304

85 662 304

13

REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA

35 988 630 661

36 386 098 987

35 988 630 661

36 386 098 987

14

ADÓÜGY ÉS VÁMUNIÓ

166 447 251

159 265 251

166 447 251

159 265 251

15

OKTATÁS ÉS KULTÚRA

2 889 262 253

3 030 752 053

2 889 262 253

3 030 752 053

16

KOMMUNIKÁCIÓ

203 694 896

196 759 396

203 694 896

196 759 396

17

EGÉSZSÉGÜGY ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁG

570 625 060

571 327 060

570 625 060

571 327 060

18

MIGRÁCIÓ ÉS BELÜGY

3 225 091 730

2 323 443 097

3 225 091 730

2 323 443 097

19

KÜLPOLITIKAI ESZKÖZÖK

782 603 058

677 343 652

782 603 058

677 343 652

20

KERESKEDELEM

107 216 392

105 566 392

107 216 392

105 566 392

21

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FEJLESZTÉS

3 161 973 792

3 345 883 780

3 161 973 792

3 345 883 780

22

SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK

3 835 177 683

3 565 517 946

3 835 177 683

3 565 517 946

23

HUMANITÁRIUS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS POLGÁRI VÉDELEM

1 202 303 141

1 560 487 834

1 202 303 141

1 560 487 834

24

A CSALÁS ELLENI KÜZDELEM

80 226 300

85 655 000

80 226 300

85 655 000

25

BIZOTTSÁGI SZAKPOLITIKAI KOORDINÁCIÓ ÉS JOGI TANÁCSADÁS

206 099 587

205 749 587

206 099 587

205 749 587

26

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

1 013 314 325

1 012 769 705

8 515 000

8 515 000

1 021 829 325

1 021 284 705

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 196 444

8 515 000

8 515 000

1 025 256 064

1 024 711 444

27

KÖLTSÉGVETÉS

72 184 538

72 184 538

72 184 538

72 184 538

28

ELLENŐRZÉS

18 774 034

18 774 034

18 774 034

18 774 034

29

STATISZTIKA

139 150 570

127 507 570

139 150 570

127 507 570

30

NYUGELLÁTÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 647 355 000

1 647 355 000

1 647 355 000

1 647 355 000

31

NYELVI SZOLGÁLATOK

398 824 459

398 824 459

398 824 459

398 824 459

32

ENERGIAÜGY

1 531 675 330

1 523 585 634

–15 839 988

1 531 675 330

1 507 745 646

33

JOGÉRVÉNYESÜLÉS ÉS FOGYASZTÓPOLITIKA

258 626 977

239 160 105

258 626 977

239 160 105

34

ÉGHAJLAT-POLITIKA

137 514 278

81 944 278

137 514 278

81 944 278

40

TARTALÉKALAPOK

561 384 489

395 772 489

561 384 489

395 772 489

Összesen

Összesen

151 233 061 776

151 233 061 776

140 114 184 112

140 114 184 112

8 515 000

8 515 000

–7 324 988

–7 324 988

151 241 576 776

151 241 576 776

140 106 859 124

140 106 859 124

Amiből tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

Amiből tartalékok (40 01 40, 40 02 41)

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

26. CÍM

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

A BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 26 01 | A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 977 516 325 | 977 516 325 | 8 515 000 | 8 515 000 | 986 031 325 | 986 031 325 |
| Tartalékok (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 980 943 064 | 980 943 064 | 8 515 000 | 8 515 000 | 989 458 064 | 989 458 064 |
| 26 02 | MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS | 9 600 000 | 9 100 000 | | | 9 600 000 | 9 100 000 |
| 26 03 | SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE | 26 198 000 | 26 153 380 | | | 26 198 000 | 26 153 380 |
| | 26. cím – Összesen | 1 013 314 325 | 1 012 769 705 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 021 829 325 | 1 021 284 705 |
| Tartalékok (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 1 016 741 064 | 1 016 196 444 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 025 256 064 | 1 024 711 444 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 01

A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

977 516 325

977 516 325

8 515 000

8 515 000

986 031 325

986 031 325

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

8 515 000

8 515 000

989 458 064

989 458 064

26 02

MULTIMÉDIÁS GYÁRTÁS

9 600 000

9 100 000

9 600 000

9 100 000

26 03

SZOLGÁLTATÁSOK KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK, ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK ÉS ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZÉRE

26 198 000

26 153 380

26 198 000

26 153 380

26. cím – Összesen

26. cím – Összesen

1 013 314 325

1 013 314 325

1 012 769 705

1 012 769 705

8 515 000

8 515 000

8 515 000

8 515 000

1 021 829 325

1 021 829 325

1 021 284 705

1 021 284 705

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 741 064

1 016 196 444

1 016 196 444

8 515 000

8 515 000

8 515 000

8 515 000

1 025 256 064

1 025 256 064

1 024 711 444

1 024 711 444

26 01. ALCÍM —   A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

26 01. ALCÍM —

A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

| Cím
  Alcím
  Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | PK | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 01 | A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 26 01 01 | A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | 5.2 | 113 028 119 | | 113 028 119 |
| 26 01 02 | A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások |
| 26 01 02 01 | Külső munkatársak | 5.2 | 6 393 407 | | 6 393 407 |
| 26 01 02 11 | Egyéb igazgatási kiadások | 5.2 | 20 341 282 | | 20 341 282 |
| | 26 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg | | 26 734 689 | | 26 734 689 |
| 26 01 03 | A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai | 5.2 | 7 213 576 | | 7 213 576 |
| 26 01 04 | A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások |
| 26 01 04 01 | Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldásokhoz (ISA2) kapcsolódó támogatási kiadások | 1.1 | 400 000 | | 400 000 |
| | 26 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg | | 400 000 | | 400 000 |
| 26 01 09 | Kiadóhivatal | 5.2 | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| 26 01 10 | Az uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása | 5.2 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 26 01 11 | Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L és C sorozat) | 5.2 | 6 719 000 | | 6 719 000 |
| 26 01 12 | Az uniós jogszabályok összefoglalója | 5.2 | 334 000 | | 334 000 |
| 26 01 20 | Európai Személyzeti Felvételi Hivatal | 5.2 | 26 430 000 | | 26 430 000 |
| 26 01 21 | Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal | 5.2 | 37 520 000 | | 37 520 000 |
| 26 01 22 | Brüsszeli infrastruktúra és logisztika |
| 26 01 22 01 | Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal | 5.2 | 68 440 000 | | 68 440 000 |
| 26 01 22 02 | Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben | 5.2 | 214 138 000 | | 214 138 000 |
| 26 01 22 03 | Épületekkel kapcsolatos kiadások Brüsszelben | 5.2 | 75 825 000 | | 75 825 000 |
| 26 01 22 04 | Felszerelésre és bútorokra fordított kiadások Brüsszelben | 5.2 | 7 423 000 | | 7 423 000 |
| 26 01 22 05 | Szolgáltatások és egyéb működési kiadások Brüsszelben | 5.2 | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 26 01 22 06 | Az épületek őrzése Brüsszelben | 5.2 | 33 000 000 | | 33 000 000 |
| | 26 01 22. jogcímcsoport – Részösszeg | | 406 701 000 | | 406 701 000 |
| 26 01 23 | Luxembourgi infrastruktúra és logisztika |
| 26 01 23 01 | Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal | 5.2 | 23 658 000 | | 23 658 000 |
| 26 01 23 02 | Épületek vásárlása és bérlése Luxembourgban | 5.2 | 35 138 000 | | 35 138 000 |
| 26 01 23 03 | Épületekkel kapcsolatos kiadások Luxembourgban | 5.2 | 11 489 000 | | 11 489 000 |
| 26 01 23 04 | Felszerelésre fordított kiadások Luxembourgban | 5.2 | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 26 01 23 05 | Szolgáltatások, ellátás és egyéb működési kiadások Luxembourgban | 5.2 | 975 000 | | 975 000 |
| 26 01 23 06 | Az épületek őrzése Luxembourgban | 5.2 | 3 740 000 | 354 000 | 4 094 000 |
| | 26 01 23. jogcímcsoport – Részösszeg | | 76 047 000 | 354 000 | 76 401 000 |
| 26 01 40 | Biztonság és felügyelet | 5.2 | 10 574 000 | 4 558 000 | 15 132 000 |
| 26 01 60 | Személyzeti politika és igazgatás |
| 26 01 60 01 | Orvosi szolgálat | 5.2 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| 26 01 60 02 | Versenyeztetéssel, kiválasztással, munkaerő-toborzással kapcsolatos kiadások | 5.2 | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 26 01 60 04 | Intézményközi együttműködés a szociális szférában | 5.2 | 6 958 000 | | 6 958 000 |
| 26 01 60 06 | Átmenetileg nemzeti közigazgatási hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez, illetve állami vagy magánintézményekhez, továbbá vállalkozásokhoz kirendelt intézményi tisztviselők | 5.2 | 250 000 | | 250 000 |
| 26 01 60 07 | Kártérítés | 5.2 | 150 000 | | 150 000 |
| 26 01 60 08 | Egyéb biztosítások | 5.2 | 60 000 | | 60 000 |
| 26 01 60 09 | Nyelvtanfolyamok | 5.2 | 3 013 000 | | 3 013 000 |
| | 26 01 60. jogcímcsoport – Részösszeg | | 17 001 000 | | 17 001 000 |
| 26 01 70 | Európai iskolák |
| 26 01 70 01 | Az Európai Iskolák Főtitkárának Hivatala (Brüsszel) | 5.1 | 9 754 550 | | 9 754 550 |
| 26 01 70 02 | Brüsszel I (Uccle) | 5.1 | 26 317 449 | 710 000 | 27 027 449 |
| 26 01 70 03 | Brüsszel II (Woluwe) | 5.1 | 23 615 685 | 408 000 | 24 023 685 |
| 26 01 70 04 | Brüsszel III (Ixelles) | 5.1 | 23 161 915 | 527 000 | 23 688 915 |
| 26 01 70 05 | Brüsszel IV (Laeken) | 5.1 | 14 447 033 | 413 000 | 14 860 033 |
| 26 01 70 11 | Luxembourg I | 5.1 | 17 349 763 | 242 000 | 17 591 763 |
| 26 01 70 12 | Luxembourg II | 5.1 | 13 487 869 | 241 000 | 13 728 869 |
| 26 01 70 21 | Mol (BE) | 5.1 | 5 932 444 | 202 000 | 6 134 444 |
| 26 01 70 22 | Frankfurt am Main (DE) | 5.1 | 5 272 904 | 194 000 | 5 466 904 |
| Tartalékok (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 8 699 643 | 194 000 | 8 893 643 |
| 26 01 70 23 | Karlsruhe (DE) | 5.1 | 3 384 783 | 53 000 | 3 437 783 |
| 26 01 70 24 | München (DE) | 5.1 | 430 765 | 122 000 | 552 765 |
| 26 01 70 25 | Alicante (ES) | 5.1 | 3 834 021 | 85 000 | 3 919 021 |
| 26 01 70 26 | Varese (IT) | 5.1 | 10 503 399 | 70 000 | 10 573 399 |
| 26 01 70 27 | Bergen (NL) | 5.1 | 4 729 748 | 181 000 | 4 910 748 |
| 26 01 70 28 | Culham (UK) | 5.1 | 5 193 778 | 103 000 | 5 296 778 |
| 26 01 70 31 | Uniós hozzájárulás a 2. típusú európai iskolákhoz | 5.1 | 746 635 | | 746 635 |
| | 26 01 70. jogcímcsoport – Részösszeg | | 168 162 741 | 3 551 000 | 171 713 741 |
| Tartalékok (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 171 589 480 | 3 551 000 | 175 140 480 |
| | 26 01. alcím – Összesen | | 977 516 325 | 8 515 000 | 986 031 325 |
| Tartalékok (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 980 943 064 | 8 515 000 | 989 458 064 |

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

26 01

A „BIZOTTSÁG IGAZGATÁSA” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

26 01 01

26 01 01

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

5.2

113 028 119

113 028 119

26 01 02

26 01 02

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai területen foglalkoztatott külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

26 01 02 01

Külső munkatársak

5.2

6 393 407

6 393 407

26 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

5.2

20 341 282

20 341 282

26 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

26 01 02. jogcímcsoport – Részösszeg

26 734 689

26 734 689

26 01 03

26 01 03

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület információs és kommunikációs technológiai eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásai

5.2

7 213 576

7 213 576

26 01 04

26 01 04

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

A „Bizottság igazgatása” szakpolitikai terület tevékenységeihez és programjaihoz kapcsolódó támogatási kiadások

26 01 04 01

Az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és állampolgárok közötti interoperabilitási megoldásokhoz (ISA2) kapcsolódó támogatási kiadások

2

1.1

400 000

400 000

26 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg

26 01 04. jogcímcsoport – Részösszeg

400 000

400 000

26 01 09

26 01 09

Kiadóhivatal

Kiadóhivatal

5.2

79 251 200

52 000

79 303 200

26 01 10

26 01 10

Az uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása

Az uniós jogszabályok egységes szerkezetbe foglalása

5.2

1 400 000

1 400 000

26 01 11

26 01 11

Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L és C sorozat)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja (L és C sorozat)

5.2

6 719 000

6 719 000

26 01 12

26 01 12

Az uniós jogszabályok összefoglalója

Az uniós jogszabályok összefoglalója

5.2

334 000

334 000

26 01 20

26 01 20

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

Európai Személyzeti Felvételi Hivatal

5.2

26 430 000

26 430 000

26 01 21

26 01 21

Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal

Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal

5.2

37 520 000

37 520 000

26 01 22

26 01 22

Brüsszeli infrastruktúra és logisztika

Brüsszeli infrastruktúra és logisztika

26 01 22 01

Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

5.2

68 440 000

68 440 000

26 01 22 02

Épületek vásárlása és bérlése Brüsszelben

5.2

214 138 000

214 138 000

26 01 22 03

Épületekkel kapcsolatos kiadások Brüsszelben

5.2

75 825 000

75 825 000

26 01 22 04

Felszerelésre és bútorokra fordított kiadások Brüsszelben

5.2

7 423 000

7 423 000

26 01 22 05

Szolgáltatások és egyéb működési kiadások Brüsszelben

5.2

7 875 000

7 875 000

26 01 22 06

Az épületek őrzése Brüsszelben

5.2

33 000 000

33 000 000

26 01 22. jogcímcsoport – Részösszeg

26 01 22. jogcímcsoport – Részösszeg

406 701 000

406 701 000

26 01 23

26 01 23

Luxembourgi infrastruktúra és logisztika

Luxembourgi infrastruktúra és logisztika

26 01 23 01

Luxembourgi Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal

5.2

23 658 000

23 658 000

26 01 23 02

Épületek vásárlása és bérlése Luxembourgban

5.2

35 138 000

35 138 000

26 01 23 03

Épületekkel kapcsolatos kiadások Luxembourgban

5.2

11 489 000

11 489 000

26 01 23 04

Felszerelésre fordított kiadások Luxembourgban

5.2

1 047 000

1 047 000

26 01 23 05

Szolgáltatások, ellátás és egyéb működési kiadások Luxembourgban

5.2

975 000

975 000

26 01 23 06

Az épületek őrzése Luxembourgban

5.2

3 740 000

354 000

4 094 000

26 01 23. jogcímcsoport – Részösszeg

26 01 23. jogcímcsoport – Részösszeg

76 047 000

354 000

76 401 000

26 01 40

26 01 40

Biztonság és felügyelet

Biztonság és felügyelet

5.2

10 574 000

4 558 000

15 132 000

26 01 60

26 01 60

Személyzeti politika és igazgatás

Személyzeti politika és igazgatás

26 01 60 01

Orvosi szolgálat

5.2

4 800 000

4 800 000

26 01 60 02

Versenyeztetéssel, kiválasztással, munkaerő-toborzással kapcsolatos kiadások

5.2

1 770 000

1 770 000

26 01 60 04

Intézményközi együttműködés a szociális szférában

5.2

6 958 000

6 958 000

26 01 60 06

Átmenetileg nemzeti közigazgatási hivatalokhoz, nemzetközi szervezetekhez, illetve állami vagy magánintézményekhez, továbbá vállalkozásokhoz kirendelt intézményi tisztviselők

5.2

250 000

250 000

26 01 60 07

Kártérítés

5.2

150 000

150 000

26 01 60 08

Egyéb biztosítások

5.2

60 000

60 000

26 01 60 09

Nyelvtanfolyamok

5.2

3 013 000

3 013 000

26 01 60. jogcímcsoport – Részösszeg

26 01 60. jogcímcsoport – Részösszeg

17 001 000

17 001 000

26 01 70

26 01 70

Európai iskolák

Európai iskolák

26 01 70 01

Az Európai Iskolák Főtitkárának Hivatala (Brüsszel)

5.1

9 754 550

9 754 550

26 01 70 02

Brüsszel I (Uccle)

5.1

26 317 449

710 000

27 027 449

26 01 70 03

Brüsszel II (Woluwe)

5.1

23 615 685

408 000

24 023 685

26 01 70 04

Brüsszel III (Ixelles)

5.1

23 161 915

527 000

23 688 915

26 01 70 05

Brüsszel IV (Laeken)

5.1

14 447 033

413 000

14 860 033

26 01 70 11

Luxembourg I

5.1

17 349 763

242 000

17 591 763

26 01 70 12

Luxembourg II

5.1

13 487 869

241 000

13 728 869

26 01 70 21

Mol (BE)

5.1

5 932 444

202 000

6 134 444

26 01 70 22

Frankfurt am Main (DE)

5.1

5 272 904

194 000

5 466 904

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

8 699 643

194 000

8 893 643

26 01 70 23

Karlsruhe (DE)

5.1

3 384 783

53 000

3 437 783

26 01 70 24

München (DE)

5.1

430 765

122 000

552 765

26 01 70 25

Alicante (ES)

5.1

3 834 021

85 000

3 919 021

26 01 70 26

Varese (IT)

5.1

10 503 399

70 000

10 573 399

26 01 70 27

Bergen (NL)

5.1

4 729 748

181 000

4 910 748

26 01 70 28

Culham (UK)

5.1

5 193 778

103 000

5 296 778

26 01 70 31

Uniós hozzájárulás a 2. típusú európai iskolákhoz

5.1

746 635

746 635

26 01 70. jogcímcsoport – Részösszeg

26 01 70. jogcímcsoport – Részösszeg

168 162 741

3 551 000

171 713 741

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

171 589 480

3 551 000

175 140 480

26 01. alcím – Összesen

26 01. alcím – Összesen

977 516 325

977 516 325

8 515 000

8 515 000

986 031 325

986 031 325

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

8 515 000

8 515 000

989 458 064

989 458 064

26 01 09Kiadóhivatal

26 01 09Kiadóhivatal

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

79 251 200

52 000

79 303 200

Megjegyzések

Megjegyzések

Az elkülönített összeg megfelel a Kiadóhivatal számára rendelkezésre álló, az e szakaszhoz csatolt külön mellékletben részletesen meghatározott előirányzatoknak.

A Hivatal költségkönyvelési előrejelzései alapján, az egyes intézmények számára végzett szolgáltatásainak a költsége az alábbiak szerint alakul:

| Európai Parlament | 17 946 314 | 22,63  % |
| --- | --- | --- |
| Tanács | 5 146 778 | 6,49  % |
| Bizottság | 44 267 046 | 55,82  % |
| Bíróság | 2 418 748 | 3,05  % |
| Számvevőszék | 2 283 932 | 2,88  % |
| Európai Gazdasági és Szociális Bizottság | 586 844 | 0,74  % |
| Régiók Bizottsága | 348 934 | 0,44  % |
| Ügynökségek | 4 512 352 | 5,69  % |
| Egyéb | 1 792 252 | 2,26  % |
| Összesen | 79 303 200 | 100,00  % |

Európai Parlament

17 946 314

22,63  %

Tanács

5 146 778

6,49  %

Bizottság

44 267 046

55,82  %

Bíróság

2 418 748

3,05  %

Számvevőszék

2 283 932

2,88  %

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

586 844

0,74  %

Régiók Bizottsága

348 934

0,44  %

Ügynökségek

4 512 352

5,69  %

Egyéb

1 792 252

2,26  %

Összesen

79 303 200

100,00  %

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 915 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága 2009. június 26-i 2009/496/EK, Euratom határozata az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 195–200. cikke.

26 01 23Luxembourgi infrastruktúra és logisztika

26 01 23Luxembourgi infrastruktúra és logisztika

26 01 23 06Az épületek őrzése Luxembourgban

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 740 000 | 354 000 | 4 094 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 740 000

354 000

4 094 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az Unió területén belül felmerült alábbi kiadások fedezésére szolgál:

| — | a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordítások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával, képzésekkel és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket), |
| --- | --- |

—

a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordítások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával, képzésekkel és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket),

| — | a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az önkéntes tűzoltók képzésével, felszerelésük cseréjével és a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket). |
| --- | --- |

—

a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az önkéntes tűzoltók képzésével, felszerelésük cseréjével és a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (a 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel [ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb] kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket).

A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.

Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket, amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 160 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

26 01 40Biztonság és felügyelet

26 01 40Biztonság és felügyelet

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 574 000 | 4 558 000 | 15 132 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

10 574 000

4 558 000

15 132 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbi kiadások fedezésére szolgál:

| — | személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos kiadások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

személyek és tárgyak fizikai és anyagi biztonságával kapcsolatos kiadások, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban,

| — | a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (az épületek technikai berendezéseinek ellenőrzése, az élelmiszerek biztonságának és egészségügyi ellenőrzésének koordinátora), a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az épületekben jogszabály értelmében kötelezően jelen lévő önkéntes tűzoltók és vezetőik képzésével és felszerelésükkel kapcsolatos költségek, |
| --- | --- |

—

a dolgozók munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával kapcsolatos költségek, különösen a hatósági ellenőrzésekkel járó költségek (az épületek technikai berendezéseinek ellenőrzése, az élelmiszerek biztonságának és egészségügyi ellenőrzésének koordinátora), a tűzvédelmi felszerelések megvásárlásával, bérlésével és karbantartásával járó költségek, az épületekben jogszabály értelmében kötelezően jelen lévő önkéntes tűzoltók és vezetőik képzésével és felszerelésükkel kapcsolatos költségek,

| — | az Unió által kiadott laissez-passer tervezése, előállítása és személyre szabása. |
| --- | --- |

—

az Unió által kiadott laissez-passer tervezése, előállítása és személyre szabása.

laissez-passer

A 300 000 EUR-t meghaladó összegű szerződések megújítását, illetve megkötését megelőzően a költségek racionalizálása érdekében a Bizottságnak a szerződéses feltételekkel (ár, választott devizanem, indexálás, időtartam és egyéb) kapcsolatban a többi intézménnyel is konzultálnia kell arról, hogy azok milyen feltételekkel kötötték meg a hasonló jellegű szerződéseket.

A kutatási kiadások fedezéséhez szükséges előirányzatok az érintett címek 01 05. jogcímcsoportjában található különböző jogcímek alatt vannak feltüntetve.

Az előirányzat az Unió területén felmerülő kiadásokat fedezi, kivéve az Unióban működő bizottsági képviseleteket, amelyekre vonatkozóan a kiadások a 16 01 03 03. jogcím alatt vannak feltüntetve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 630 600 EUR.

Jogalap

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

Az Európai Unió által kibocsátott laissez-passer formátumának megállapításáról szóló, 2013. december 17-i 1417/2013/EU tanácsi rendelet (OJ L 353., 2013.12.28., 26. o.).

26 01 70Európai iskolák

26 01 70Európai iskolák

26 01 70 02Brüsszel I (Uccle)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 26 317 449 | 710 000 | 27 027 449 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

26 317 449

710 000

27 027 449

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli I. (Uccle) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 03Brüsszel II (Woluwe)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 23 615 685 | 408 000 | 24 023 685 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

23 615 685

408 000

24 023 685

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli II. (Woluwe) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 04Brüsszel III (Ixelles)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 23 161 915 | 527 000 | 23 688 915 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

23 161 915

527 000

23 688 915

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a brüsszeli III. (Ixelles) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 05Brüsszel IV (Laeken)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 14 447 033 | 413 000 | 14 860 033 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

14 447 033

413 000

14 860 033

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a Brüsszel-Laeken (Brüsszel IV) Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 11Luxembourg I

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 17 349 763 | 242 000 | 17 591 763 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

17 349 763

242 000

17 591 763

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi I. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 2 807 973 EUR.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 12Luxembourg II

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 13 487 869 | 241 000 | 13 728 869 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

13 487 869

241 000

13 728 869

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a luxembourgi II. Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 1 818 384 EUR.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 21Mol (BE)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 932 444 | 202 000 | 6 134 444 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

5 932 444

202 000

6 134 444

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a moli Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 22Frankfurt am Main (DE)

| | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 01 70 22 | 5 272 904 | 194 000 | 5 466 904 |
| Tartalékok (40 01 40) | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| Összesen | 8 699 643 | 194 000 | 8 893 643 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

26 01 70 22

5 272 904

194 000

5 466 904

Tartalékok (40 01 40)

Tartalékok (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

Összesen

8 699 643

194 000

8 893 643

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a Frankfurt am Main-i Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 8 273 EUR.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 23Karlsruhe (DE)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 384 783 | 53 000 | 3 437 783 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 384 783

53 000

3 437 783

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a karlsruhei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 24München (DE)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 430 765 | 122 000 | 552 765 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

430 765

122 000

552 765

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a müncheni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 25Alicante (ES)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 834 021 | 85 000 | 3 919 021 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 834 021

85 000

3 919 021

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás az alicantei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdésével összhangban a címzett bevétel becsült összege 3 800 000 EUR.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 26Varese (IT)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 10 503 399 | 70 000 | 10 573 399 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

10 503 399

70 000

10 573 399

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a varesei Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 27Bergen (NL)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 4 729 748 | 181 000 | 4 910 748 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

4 729 748

181 000

4 910 748

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a bergeni Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

26 01 70 28Culham (UK)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 5 193 778 | 103 000 | 5 296 778 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

5 193 778

103 000

5 296 778

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat hozzájárulás a culhami Európai Iskola költségvetésének finanszírozásához.

Jogi hivatkozások

Jogi hivatkozások

Az európai iskolák alapszabályának megállapításáról szóló egyezmény (HL L 212., 1994.8.17., 3. o.).

32. CÍM

ENERGIAÜGY

ENERGIAÜGY

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 32 01 | AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 82 340 477 | 82 340 477 | | | 82 340 477 | 82 340 477 |
| 32 02 | HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA | 641 188 400 | 374 741 196 | | | 641 188 400 | 374 741 196 |
| 32 03 | NUKLEÁRIS ENERGIA | 163 258 000 | 174 900 000 | | | 163 258 000 | 174 900 000 |
| 32 04 | HORIZONT 2020 - AZ ENERGIAÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ | 324 676 361 | 426 866 961 | | | 324 676 361 | 426 866 961 |
| 32 05 | ITER | 320 212 092 | 464 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 448 897 012 |
| | 32. cím – Összesen | 1 531 675 330 | 1 523 585 634 | | –15 839 988 | 1 531 675 330 | 1 507 745 646 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

32 01

AZ „ENERGIAÜGY” SZAKPOLITIKAI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KIADÁSOK

82 340 477

82 340 477

82 340 477

82 340 477

32 02

HAGYOMÁNYOS ÉS MEGÚJULÓ ENERGIA

641 188 400

374 741 196

641 188 400

374 741 196

32 03

NUKLEÁRIS ENERGIA

163 258 000

174 900 000

163 258 000

174 900 000

32 04

HORIZONT 2020 - AZ ENERGIAÜGYHÖZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ

324 676 361

426 866 961

324 676 361

426 866 961

32 05

ITER

320 212 092

464 737 000

–15 839 988

320 212 092

448 897 012

32. cím – Összesen

32. cím – Összesen

1 531 675 330

1 531 675 330

1 523 585 634

1 523 585 634

–15 839 988

–15 839 988

1 531 675 330

1 531 675 330

1 507 745 646

1 507 745 646

32 05. ALCÍM —   ITER

32 05. ALCÍM —

ITER

| Cím
  Alcím
  Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | PK | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 32 05 | ITER |
| 32 05 01 | Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) |
| 32 05 01 01 | Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) – Támogatási kiadások | 1.1 | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 32 05 01 02 | Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) | 1.1 | 275 475 092 | 131 000 000 | | –15 839 988 | 275 475 092 | 115 160 012 |
| | 32 05 01. jogcímcsoport – Részösszeg | | 320 212 092 | 175 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 159 897 012 |
| 32 05 50 | Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok |
| 32 05 50 01 | Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014–2020) | 1.1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 32 05 50 02 | Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014 előtt) | 1.1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 32 05 50. jogcímcsoport – Részösszeg | | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 32 05 51 | Az ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007–2013) | 1.1 | p.m. | 289 000 000 | | | p.m. | 289 000 000 |
| | 32 05. alcím – Összesen | | 320 212 092 | 464 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 448 897 012 |

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

PK

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

32 05

ITER

32 05 01

32 05 01

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

32 05 01 01

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) – Támogatási kiadások

1.1

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

32 05 01 02

Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

1.1

275 475 092

131 000 000

–15 839 988

275 475 092

115 160 012

32 05 01. jogcímcsoport – Részösszeg

32 05 01. jogcímcsoport – Részösszeg

320 212 092

175 737 000

–15 839 988

320 212 092

159 897 012

32 05 50

32 05 50

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok

32 05 50 01

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014–2020)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 50 02

Az (Európai Gazdasági Térségen kívüli) harmadik felek kutatási és technológiafejlesztési hozzájárulásaiból származó előirányzatok (2014 előtt)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 50. jogcímcsoport – Részösszeg

32 05 50. jogcímcsoport – Részösszeg

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 51

32 05 51

Az ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007–2013)

Az ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E) kiadásainak lezárása (2007–2013)

1.1

p.m.

289 000 000

p.m.

289 000 000

32 05. alcím – Összesen

32 05. alcím – Összesen

320 212 092

320 212 092

464 737 000

464 737 000

–15 839 988

–15 839 988

320 212 092

320 212 092

448 897 012

448 897 012

Megjegyzések

Megjegyzések

Az ITER projekt célja a magfúzió mint életképes és fenntartható energiaforrás demonstrálása egy olyan kísérleti fúziós reaktor felépítésével és üzemeltetésével, amely jelentőst lépést jelent a biztonságos, fenntartható, környezeti szempontból megalapozott és gazdaságilag életképes fúziósreaktor-prototípusok létrehozása felé. Hozzájárul az „Európa 2020” stratégia és különösen az „Innovatív Unió” elnevezésű kiemelt kezdeményezés megvalósításához, hiszen a csúcstechnológiát képviselő, az ITER építésében részt vevő európai vállalkozások globális versenyelőnyhöz juttatják az EU-t ebben az ígéretes ágazatban.

A projektben hét fél vesz részt: az Unió, az Amerikai Egyesült Államok, Dél-Korea, India, Japán, Kína és Oroszország.

32 05 01Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

32 05 01Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

32 05 01 02Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – Fusion for Energy (F4E)

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 275 475 092 | 131 000 000 | | –15 839 988 | 275 475 092 | 115 160 012 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

275 475 092

131 000 000

–15 839 988

275 475 092

115 160 012

Megjegyzések

Megjegyzések

Korábbi 08 04 01 02. jogcím

Korábbi 08 04 01 02. jogcím

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER európai közös vállalkozás az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hozzájárulását biztosítja az ITER projekt közös megvalósításához. Az ITER elnevezésű, a magfúzió mint energiaforrás tudományos és műszaki megvalósíthatóságának demonstrálására hivatott nagyméretű kísérleti létesítmény építését egy demonstrációs fúziós erőmű, a DEMO építése fogja követni.

A közös vállalkozás feladatai a következők:

| — | az Euratom hozzájárulásának biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete számára, |
| --- | --- |

—

az Euratom hozzájárulásának biztosítása az ITER Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezete számára,

| — | az Euratom hozzájárulásának biztosítása a Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében a tágabb megközelítés keretében folytatott tevékenységekhez, |
| --- | --- |

—

az Euratom hozzájárulásának biztosítása a Japánnal a fúziós energia gyors valóra váltása érdekében a tágabb megközelítés keretében folytatott tevékenységekhez,

| — | a demonstrációs fúziós erőmű és a kapcsolódó létesítmények építését előkészítő munkaprogram előkészítése és koordinálása. |
| --- | --- |

—

a demonstrációs fúziós erőmű és a kapcsolódó létesítmények építését előkészítő munkaprogram előkészítése és koordinálása.

Jogalap

Jogalap

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére kedvezmények nyújtásáról szóló, 2007. március 27-i 2007/198/Euratom tanácsi határozat (HL L 90., 2007.3.30., 58. o.).

MELLÉKLETEK

MELLÉKLETEK

KIADÓHIVATAL

KIADÓHIVATAL

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | KIADÓHIVATAL |
| A2 01 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 71 951 200 | 52 000 | 72 003 200 |
| A2 02 | EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| A2 10 | TARTALÉKOK | p.m. | | p.m. |
| | A2. cím – Összesen | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| | MINDÖSSZESEN | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

A2

A2

KIADÓHIVATAL

KIADÓHIVATAL

A2 01

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

71 951 200

52 000

72 003 200

A2 02

EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK

7 300 000

7 300 000

A2 10

TARTALÉKOK

p.m.

p.m.

A2. cím – Összesen

A2. cím – Összesen

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

A2. CÍM

A2. CÍM

KIADÓHIVATAL

KIADÓHIVATAL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | A2 01. ALCÍM |
| A2 01 01 | Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 54 858 000 | | 54 858 000 |
| A2 01 02 | Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások |
| A2 01 02 01 | Külső munkatársak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 376 000 | | 2 376 000 |
| A2 01 02 11 | Egyéb igazgatási kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 549 000 | | 549 000 |
| | A2 01 02. jogcímcsoport – Összesen | 2 925 000 | | 2 925 000 |
| A2 01 03 | Épületek és egyéb kapcsolódó költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 14 165 200 | 52 000 | 14 217 200 |
| A2 01 50 | Személyzeti politika és igazgatás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| A2 01 51 | Infrastrukturális politika és igazgatás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| A2 01 60 | Dokumentációs és könyvtári költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 000 | | 3 000 |
| | A2 01. ALCÍM – ÖSSZESEN | 71 951 200 | 52 000 | 72 003 200 |
| | A2 02. ALCÍM |
| A2 02 01 | Előállítás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 800 000 | | 800 000 |
| A2 02 02 | Katalógusba vétel és archiválás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| A2 02 03 | Fizikai terjesztés és promóció | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| A2 02 04 | Nyilvános weboldalak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | A2 02. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| | A2 10. ALCÍM |
| A2 10 01 | Előzetes előirányzatok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| A2 10 02 | Rendkívüli tartalékalap | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | A2 10. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | p.m. |
| | A2. cím – Összesen | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| A2 01. ALCÍM — | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

A2 01. ALCÍM

A2 01 01

A2 01 01

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

Nem differenciált előirányzatok

54 858 000

54 858 000

A2 01 02

A2 01 02

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

Külső munkatársakkal kapcsolatos és egyéb igazgatási kiadások

A2 01 02 01

Külső munkatársak

Nem differenciált előirányzatok

2 376 000

2 376 000

A2 01 02 11

Egyéb igazgatási kiadások

Nem differenciált előirányzatok

549 000

549 000

A2 01 02. jogcímcsoport – Összesen

A2 01 02. jogcímcsoport – Összesen

2 925 000

2 925 000

A2 01 03

A2 01 03

Épületek és egyéb kapcsolódó költségek

Épületek és egyéb kapcsolódó költségek

Nem differenciált előirányzatok

14 165 200

52 000

14 217 200

A2 01 50

A2 01 50

Személyzeti politika és igazgatás

Személyzeti politika és igazgatás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

A2 01 51

A2 01 51

Infrastrukturális politika és igazgatás

Infrastrukturális politika és igazgatás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

A2 01 60

A2 01 60

Dokumentációs és könyvtári költségek

Dokumentációs és könyvtári költségek

Nem differenciált előirányzatok

3 000

3 000

A2 01. ALCÍM – ÖSSZESEN

71 951 200

52 000

72 003 200

A2 02. ALCÍM

A2 02 01

A2 02 01

Előállítás

Előállítás

Nem differenciált előirányzatok

800 000

800 000

A2 02 02

A2 02 02

Katalógusba vétel és archiválás

Katalógusba vétel és archiválás

Nem differenciált előirányzatok

1 900 000

1 900 000

A2 02 03

A2 02 03

Fizikai terjesztés és promóció

Fizikai terjesztés és promóció

Nem differenciált előirányzatok

1 300 000

1 300 000

A2 02 04

A2 02 04

Nyilvános weboldalak

Nyilvános weboldalak

Nem differenciált előirányzatok

3 300 000

3 300 000

A2 02. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 300 000

7 300 000

A2 10. ALCÍM

A2 10 01

A2 10 01

Előzetes előirányzatok

Előzetes előirányzatok

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

A2 10 02

A2 10 02

Rendkívüli tartalékalap

Rendkívüli tartalékalap

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

A2 10. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

A2. cím – Összesen

A2. cím – Összesen

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

A2 01. ALCÍM —

A2 01. ALCÍM —

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

| A2 02. ALCÍM — | EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

A2 02. ALCÍM —

A2 02. ALCÍM —

EGYEDI TEVÉKENYSÉGEK

| A2 10. ALCÍM — | TARTALÉKOK |
| --- | --- |

A2 10. ALCÍM —

A2 10. ALCÍM —

TARTALÉKOK

A2 01. ALCÍM —   IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A2 01. ALCÍM —

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

A2 01 03Épületek és egyéb kapcsolódó költségek

A2 01 03Épületek és egyéb kapcsolódó költségek

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 14 165 200 | 52 000 | 14 217 200 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

14 165 200

52 000

14 217 200

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatal épületével összefüggő és egyéb kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, beleértve különösen:

| — | az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket, |
| --- | --- |

—

az épületek megvásárlásával vagy lízingelésével, illetve az épületek építésével kapcsolatos költségeket,

| — | a bérleti díjat és földterület-bérleti díjat, a különféle adókat és a használatban lévő épületekre vagy épületrészekre szóló vételi opciók lehívását, valamint konferenciatermek, raktárak, tárolóhelyiségek, archívumhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérlését, |
| --- | --- |

—

a bérleti díjat és földterület-bérleti díjat, a különféle adókat és a használatban lévő épületekre vagy épületrészekre szóló vételi opciók lehívását, valamint konferenciatermek, raktárak, tárolóhelyiségek, archívumhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérlését,

| — | a hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat, |
| --- | --- |

—

a hivatal által használt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjakat,

| — | a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében, |
| --- | --- |

—

a víz-, gáz-, áram- és fűtési díjakat a hivatal által használt épületek vagy épületrészek tekintetében,

| — | a helyiségek, felvonók stb., központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartására fordított kiadásokat; a rendszeres takarítási munkákra, a karbantartásra, mosási, mosatási és vegytisztítási termékekre stb.; valamint a festési, javítási munkákra és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokra fordított kiadásokat. |
| --- | --- |

—

a helyiségek, felvonók stb., központi fűtés, légkondicionáló berendezések stb. karbantartására fordított kiadásokat; a rendszeres takarítási munkákra, a karbantartásra, mosási, mosatási és vegytisztítási termékekre stb.; valamint a festési, javítási munkákra és a karbantartó műhelyek által felhasznált ellátmányokra fordított kiadásokat.

| — | a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat, |
| --- | --- |

—

a hulladék szelektív kezelésével, tárolásával és elszállításával kapcsolatos kiadásokat,

| — | az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), |
| --- | --- |

—

az épületek felújítását, pl. a megosztások módosítását, a műszaki berendezések megváltoztatását és az egyéb lakatosipari, villamossági, vízszerelési, festési, padlóburkolási stb. munkákat; illetve a szerelvények bekábelezésével kapcsolatos változások költségét és a szükséges berendezés költségét (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),

| — | a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordításokat, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), |
| --- | --- |

—

a személyek és a vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával összefüggő ráfordításokat, különösen az épületek őrzésével, a biztonsági berendezések karbantartásával és a kisebb berendezési tételek beszerzésével kapcsolatban (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),

| — | az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő ráfordításokat (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]), |
| --- | --- |

—

az egyének munkahelyi egészségvédelmével és biztonságával, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és karbantartásával, a tűzoltó készülékek cseréjével és kötelező ellenőrzésével összefüggő ráfordításokat (a 300 000 EUR-t meghaladó összegre szóló szerződések megújítása vagy megkötése előtt a kiadások racionalizálására való tekintettel a hivatalnak konzultálnia kell a többi intézménnyel a hasonló szerződésekkel kapcsolatban általuk elért feltételekről [ár, választott pénznem, indexálás, időtartam, egyéb feltételek]),

| — | a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően, |
| --- | --- |

—

a jogi, pénzügyi és műszaki szaktanácsadási díjak költségét az épületek megszerzését, bérlését vagy építését megelőzően,

| — | egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit, a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (utca takarítása és karbantartása, hulladék összegyűjtése stb.), |
| --- | --- |

—

egyéb, az épületekkel összefüggő kiadásokat, különösen a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeit, a helyiségek felügyeletének költségeit és a közművek díjait (utca takarítása és karbantartása, hulladék összegyűjtése stb.),

| — | a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál, |
| --- | --- |

—

a műszaki segítségnyújtási díjakat a helyiségek nagyobb átalakítási munkáinál,

| — | a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és felújítását, |
| --- | --- |

—

a műszaki berendezések és létesítmények vásárlását, bérlését vagy lízingjét, karbantartását, javítását, beszerelését és felújítását,

| — | a bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását, |
| --- | --- |

—

a bútorok vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,

| — | a közlekedési eszközök vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását, |
| --- | --- |

—

a közlekedési eszközök vásárlását, bérlését, karbantartását és javítását,

| — | a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár ellenit), |
| --- | --- |

—

a különféle típusú biztosításokat (különösen a felelősségi és a lopáskár ellenit),

| — | a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:






  — | az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet számára), |
| --- | --- | --- |

—

a munkahelyi berendezésekkel kapcsolatos kiadásokat és különösen:

—

az egyenruha-vásárlásokat (főként az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők, illetve az éttermi és a büfészemélyzet számára),

| — | a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell dolgozniuk, |
| --- | --- |

—

a munkaruhák tisztítását a műhelyek alkalmazottai és az olyan alkalmazottak számára, akiknek munkavégzéskor a rossz vagy hideg idő, a szokásosnál nagyobb igénybevétel és szennyezés miatt védőfelszerelésben kell dolgozniuk,

| — | olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében válhatnak szükségessé, |
| --- | --- |

—

olyan berendezések vásárlását vagy megtérítését, amelyek a 89/391/EGK és a 90/270/EGK irányelv értelmében válhatnak szükségessé,

| — | a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében, |
| --- | --- |

—

a főosztályok költözését és átszervezését, valamint a mozgatást (a szállítmányok átvételét, tárolását, kézbesítését) a berendezések, a bútorok és az irodaszerek tekintetében,

| — | az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-, videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat (üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés), |
| --- | --- |

—

az épületek távközléssel való ellátásához szükséges kiadásokat, nevezetesen a telefonközpontok és -elosztók, audio-, videokonferencia-, interfon- és mobiltelefon-rendszerek vásárlását, bérlését, beszerelését és karbantartását, valamint az adathálózatokkal kapcsolatos ráfordításokat (berendezés és karbantartás) és a kapcsolódó szolgáltatásokat (üzemeltetés, technikai segítség, dokumentáció, beszerelés és leszerelés),

| — | a számítógépek, terminálok, szerverek, miniszámítógépek, perifériák, hálózati eszközök és a szükséges szoftverek vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, |
| --- | --- |

—

a számítógépek, terminálok, szerverek, miniszámítógépek, perifériák, hálózati eszközök és a szükséges szoftverek vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását,

| — | a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók, |
| --- | --- |

—

a nyomtatott formában lévő információk reprodukálásához szükséges berendezések vásárlását, bérlését vagy lízingelését és karbantartását, pl. nyomtatók, faxkészülékek, fénymásoló gépek, szkennerek és mikrofilmmásolók,

| — | írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését, |
| --- | --- |

—

írógépek és szövegszerkesztők, illetve bármely más elektronikus irodagép vásárlását, bérlését vagy lízingelését,

| — | az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges anyagokat, |
| --- | --- |

—

az ilyen berendezés beszerelését, konfigurálását, karbantartását, vizsgálatait, dokumentálását és a hozzá szükséges anyagokat,

| — | a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét, |
| --- | --- |

—

a papír, borítékok, irodaszerek és nyomdai kellékanyagok vásárlásának költségét,

| — | a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Bizottság belső postaszolgálatával kapcsolatban, |
| --- | --- |

—

a postai és futárszolgálatok díjait, a levelek, jelentések és publikációk, illetve a postai és más csomagok kézbesítéséért, légi úton, a szárazföldön, tengeren vagy vasúton, valamint a Bizottság belső postaszolgálatával kapcsolatban,

| — | az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, internet, televízió, telekonferencia és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását, |
| --- | --- |

—

az előfizetési díjakat és a kábel- vagy rádió-összeköttetéseket (vezetékes és mobiltelefonok, internet, televízió, telekonferencia és videokonferencia), az adatátviteli hálózatokra, telematikai szolgáltatásokra stb. fordított kiadásokat és a telefonkönyvek vásárlását,

| — | az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti nemzetközi átviteli vonalakat, |
| --- | --- |

—

az épületen belüli telefonokat és számítógépes összeköttetéseket, valamint az Unió hivatalainak telephelyei közötti nemzetközi átviteli vonalakat,

| — | a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek tagsági díjait stb., az információtechnológia hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az információtechnológiai projektek elvállalását, |
| --- | --- |

—

a műszaki és logisztikai támogatást és képzést, illetve a számítógépes hardverrel és szoftverrel kapcsolatos általános tevékenységeket, az általános információtechnológiai képzéseket, nyomtatott és elektronikus formájú publikációkra szóló előfizetéseket stb., a külső üzemeltető személyzetet, a hivatali szolgáltatásokat, a nemzetközi szervezetek tagsági díjait stb., az információtechnológia hardverével és szoftverével kapcsolatos biztonsági vonatkozásokkal és a minőségbiztosítással foglalkozó tanulmányokat, illetve a felhasználási, karbantartási és szoftverfejlesztési költségeket, az információtechnológiai projektek elvállalását,

| — | egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat. |
| --- | --- |

—

egyéb, fentebb külön nem meghatározott működési kiadásokat.

Ez az előirányzat nem vonatkozik az elosztási központ ipari tevékenységeire.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 10 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi egészségvédelmének és biztonságának javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

A képernyő előtt végzett munka biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló, 1990. május 29-i 90/270/EGK tanácsi irányelv (ötödik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikke (1) bekezdésének értelmében) (HL L 156., 1990.6.21., 14. o.).

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

IV. SZAKASZ

IV. SZAKASZ

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Az Európai Uniónak a Bíróság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

Az Európai Uniónak a Bíróság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

| Megnevezés | Összeg |
| --- | --- |
| Kiadások | 378 187 000 |
| Saját források | –51 505 000 |
| Esedékes hozzájárulások | 326 682 000 |

Megnevezés

Összeg

Kiadások

378 187 000

Saját források

–51 505 000

Esedékes hozzájárulások

Esedékes hozzájárulások

326 682 000

326 682 000

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK |
| 1 0 | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 33 539 500 | | 33 539 500 |
| 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 233 035 500 | | 233 035 500 |
| 1 4 | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 19 390 000 | | 19 390 000 |
| 1 6 | AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 121 500 | | 6 121 500 |
| | 1. cím – Összesen | 292 086 500 | | 292 086 500 |
| 2 | INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 61 068 000 | 1 655 000 | 62 723 000 |
| 2 1 | ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 20 294 000 | 160 000 | 20 454 000 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| 2 5 | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 521 500 | | 521 500 |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 697 500 | | 2 697 500 |
| | 2. cím – Összesen | 86 041 500 | 1 815 000 | 87 856 500 |
| 3 | AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK |
| 3 7 | EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI | 59 000 | | 59 000 |
| | 3. cím – Összesen | 59 000 | | 59 000 |
| 10 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 10 0 | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 378 187 000 | 1 815 000 | 380 002 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

1

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEK

1 0

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

33 539 500

33 539 500

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

233 035 500

233 035 500

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

19 390 000

19 390 000

1 6

AZ INTÉZMÉNY ÁLLOMÁNYÁHOZ TARTOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 121 500

6 121 500

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

292 086 500

292 086 500

292 086 500

292 086 500

2

2

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

61 068 000

1 655 000

62 723 000

2 1

ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

20 294 000

160 000

20 454 000

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 460 500

1 460 500

2 5

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

521 500

521 500

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 697 500

2 697 500

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

86 041 500

86 041 500

1 815 000

1 815 000

87 856 500

87 856 500

3

3

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK

3 7

EGYES INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK KÜLÖNÖS KÖLTSÉGEI

59 000

59 000

3. cím – Összesen

3. cím – Összesen

59 000

59 000

59 000

59 000

10

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

378 187 000

378 187 000

1 815 000

1 815 000

380 002 000

380 002 000

2. CÍM

2. CÍM

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

INGATLANOK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0 | Ingatlanok |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 9 776 000 | | 9 776 000 |
| 2 0 0 1 | Lízingdíjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 32 390 000 | | 32 390 000 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanbeszerzések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Ingatlanépítés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | A helyiségek berendezése | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 500 000 | 655 000 | 1 155 000 |
| 2 0 0 8 | Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 43 936 000 | 1 155 000 | 45 091 000 |
| 2 0 2 | Ingatlanokkal kapcsolatos költségek |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 7 693 500 | | 7 693 500 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 585 500 | | 2 585 500 |
| 2 0 2 6 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 6 535 000 | 500 000 | 7 035 000 |
| 2 0 2 8 | Biztosítások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 103 000 | | 103 000 |
| 2 0 2 9 | Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 215 000 | | 215 000 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 17 132 000 | 500 000 | 17 632 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 61 068 000 | 1 655 000 | 62 723 000 |
| | 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0 | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 6 131 500 | | 6 131 500 |
| 2 1 0 2 | A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 10 515 500 | | 10 515 500 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 826 000 | | 826 000 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 17 473 000 | | 17 473 000 |
| 2 1 2 | Bútorok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 762 500 | | 762 500 |
| 2 1 4 | Műszaki berendezések és felszerelések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 407 000 | 160 000 | 567 000 |
| 2 1 6 | Járművek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 651 500 | | 1 651 500 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 294 000 | 160 000 | 20 454 000 |
| | 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0 | Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 694 000 | | 694 000 |
| 2 3 1 | Pénzügyi költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 50 000 | | 50 000 |
| 2 3 2 | Jogi költségek és kártérítések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 70 000 | | 70 000 |
| 2 3 6 | Levelek postaköltsége | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 8 | Egyéb adminisztratív működési költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 436 500 | | 436 500 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| | 2 5. ALCÍM |
| 2 5 2 | Fogadási és reprezentációs költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 138 000 | | 138 000 |
| 2 5 4 | Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 383 500 | | 383 500 |
| 2 5 6 | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 5 7 | Jogi informatikai szolgálat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 521 500 | | 521 500 |
| | 2 7. ALCÍM |
| 2 7 0 | Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 7 2 | Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 426 000 | | 1 426 000 |
| 2 7 4 | Információk előállítása és terjesztése |
| 2 7 4 0 | Hivatalos Lap | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 500 000 | | 500 000 |
| 2 7 4 1 | Általános jellegű kiadványok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 615 000 | | 615 000 |
| 2 7 4 2 | Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 156 500 | | 156 500 |
| | 2 7 4. jogcímcsoport – Összesen | 1 271 500 | | 1 271 500 |
| | 2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 697 500 | | 2 697 500 |
| | 2. cím – Összesen | 86 041 500 | 1 815 000 | 87 856 500 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0

2 0 0

Ingatlanok

Ingatlanok

2 0 0 0

Bérleti díjak

Nem differenciált előirányzatok

9 776 000

9 776 000

2 0 0 1

Lízingdíjak

Nem differenciált előirányzatok

32 390 000

32 390 000

2 0 0 3

Ingatlanbeszerzések

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Ingatlanépítés

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 7

A helyiségek berendezése

Nem differenciált előirányzatok

500 000

655 000

1 155 000

2 0 0 8

Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

Nem differenciált előirányzatok

1 270 000

500 000

1 770 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

43 936 000

1 155 000

45 091 000

2 0 2

2 0 2

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

Nem differenciált előirányzatok

7 693 500

7 693 500

2 0 2 4

Energiafogyasztás

Nem differenciált előirányzatok

2 585 500

2 585 500

2 0 2 6

Az ingatlanok biztonsága és őrzése

Nem differenciált előirányzatok

6 535 000

500 000

7 035 000

2 0 2 8

Biztosítások

Nem differenciált előirányzatok

103 000

103 000

2 0 2 9

Az ingatlanokkal kapcsolatos egyéb kiadások

Nem differenciált előirányzatok

215 000

215 000

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

17 132 000

500 000

17 632 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

61 068 000

1 655 000

62 723 000

2 1. ALCÍM

2 1 0

2 1 0

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása

Nem differenciált előirányzatok

6 131 500

6 131 500

2 1 0 2

A szoftverek és rendszerek használatával, kivitelezésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

10 515 500

10 515 500

2 1 0 3

Távközlés

Nem differenciált előirányzatok

826 000

826 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

17 473 000

17 473 000

2 1 2

2 1 2

Bútorok

Bútorok

Nem differenciált előirányzatok

762 500

762 500

2 1 4

2 1 4

Műszaki berendezések és felszerelések

Műszaki berendezések és felszerelések

Nem differenciált előirányzatok

407 000

160 000

567 000

2 1 6

2 1 6

Járművek

Járművek

Nem differenciált előirányzatok

1 651 500

1 651 500

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 294 000

160 000

20 454 000

2 3. ALCÍM

2 3 0

2 3 0

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

Irodaszerek, irodai eszközök, egyéb fogyóeszközök

Nem differenciált előirányzatok

694 000

694 000

2 3 1

2 3 1

Pénzügyi költségek

Pénzügyi költségek

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

2 3 2

2 3 2

Jogi költségek és kártérítések

Jogi költségek és kártérítések

Nem differenciált előirányzatok

70 000

70 000

2 3 6

2 3 6

Levelek postaköltsége

Levelek postaköltsége

Nem differenciált előirányzatok

210 000

210 000

2 3 8

2 3 8

Egyéb adminisztratív működési költségek

Egyéb adminisztratív működési költségek

Nem differenciált előirányzatok

436 500

436 500

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 460 500

1 460 500

2 5. ALCÍM

2 5 2

2 5 2

Fogadási és reprezentációs költségek

Fogadási és reprezentációs költségek

Nem differenciált előirányzatok

138 000

138 000

2 5 4

2 5 4

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások

Megbeszélések, kongresszusok, konferenciák és látogatások

Nem differenciált előirányzatok

383 500

383 500

2 5 6

2 5 6

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos kiadások

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 5 7

2 5 7

Jogi informatikai szolgálat

Jogi informatikai szolgálat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

521 500

521 500

2 7. ALCÍM

2 7 0

2 7 0

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

Korlátozott jellegű konzultációk, tanulmányok és felmérések

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 7 2

2 7 2

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

Dokumentációs kiadások, könyvtárral és archiválással kapcsolatos kiadások

Nem differenciált előirányzatok

1 426 000

1 426 000

2 7 4

2 7 4

Információk előállítása és terjesztése

Információk előállítása és terjesztése

2 7 4 0

Hivatalos Lap

Nem differenciált előirányzatok

500 000

500 000

2 7 4 1

Általános jellegű kiadványok

Nem differenciált előirányzatok

615 000

615 000

2 7 4 2

Tájékoztatással kapcsolatos egyéb kiadások

Nem differenciált előirányzatok

156 500

156 500

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen

1 271 500

1 271 500

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 697 500

2 697 500

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

86 041 500

86 041 500

1 815 000

1 815 000

87 856 500

87 856 500

2 0. ALCÍM —

2 0. ALCÍM —

INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

2 1. ALCÍM —

ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

2 5. ALCÍM —

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

| 2 7. ALCÍM — | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS |
| --- | --- |

2 7. ALCÍM —

2 7. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 0. ALCÍM —   INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —

INGATLANOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0Ingatlanok

2 0 0Ingatlanok

2 0 0 7A helyiségek berendezése

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 655 000 | 1 155 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

500 000

655 000

1 155 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja:

| — | az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése, |
| --- | --- |

—

az általános karbantartáshoz szükséges munkálatok kivitelezésének fedezése, így különösen a falak emelése, függönyök felszerelése, kábelezés, festés, tapétázás, padlócsiszolás, álmennyezetek és műszaki berendezések beszerelése,

| — | a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése. |
| --- | --- |

—

a műszaki rajzok és a felügyelet költségeinek fedezése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 0 0 8Az ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 270 000

500 000

1 770 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nagyléptékű ingatlanberuházási tervekkel kapcsolatos tanulmányok és műszaki felügyelet kiadásainak fedezésére szolgál.

2 0 2Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2 0 2Ingatlanokkal kapcsolatos költségek

2 0 2 6Az ingatlanok biztonsága és őrzése

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 6 535 000 | 500 000 | 7 035 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

6 535 000

500 000

7 035 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ezen előirányzat alapvetően az intézmény által használt épületek biztonsági költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM —   ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 1. ALCÍM —

ADATKEZELÉS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: BESZERZÉS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

2 1 4Műszaki berendezések és felszerelések

2 1 4Műszaki berendezések és felszerelések

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 407 000 | 160 000 | 567 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

407 000

160 000

567 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a műszaki felszerelések beszerzése, |
| --- | --- |

—

a műszaki felszerelések beszerzése,

| — | a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre, |
| --- | --- |

—

a műszaki felszerelések cseréje, különös tekintettel az audiovizuális, archiváló- és könyvtári berendezésekre, valamint az épület-karbantartó irodák különféle szerszámaira és a reprográfiai, közvetítő- és postázóberendezésekre,

| — | a távközlési berendezések és felszerelések bérlete, |
| --- | --- |

—

a távközlési berendezések és felszerelések bérlete,

| — | az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei. |
| --- | --- |

—

az e jogcímcsoportban felsorolt berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti célhoz kötött bevétel összege: p.m.

V. SZAKASZ

V. SZAKASZ

SZÁMVEVŐSZÉK

SZÁMVEVŐSZÉK

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Az Európai Uniónak a Számvevőszék kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

Az Európai Uniónak a Számvevőszék kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

| Megnevezés | Összeg |
| --- | --- |
| Kiadások | 135 487 100 |
| Saját források | –20 488 000 |
| Esedékes hozzájárulások | 114 999 100 |

Megnevezés

Összeg

Kiadások

135 487 100

Saját források

–20 488 000

Esedékes hozzájárulások

Esedékes hozzájárulások

114 999 100

114 999 100

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |
| 1 0 | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 10 885 100 | | 10 885 100 |
| 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| 1 4 | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| 1 6 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 6 159 000 | | 6 159 000 |
| | 1. cím – Összesen | 120 801 100 | 70 000 | 120 871 100 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 911 000 | 2 000 000 | 4 911 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS | 8 229 000 | | 8 229 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 439 000 | | 439 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 706 000 | | 706 000 |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 401 000 | | 2 401 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 686 000 | 2 000 000 | 16 686 000 |
| 10 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 10 0 | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 135 487 100 | 2 070 000 | 137 557 100 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

10 885 100

10 885 100

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

98 881 000

98 881 000

1 4

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

4 876 000

70 000

4 946 000

1 6

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

6 159 000

6 159 000

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

120 801 100

120 801 100

70 000

70 000

120 871 100

120 871 100

2

2

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 911 000

2 000 000

4 911 000

2 1

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

8 229 000

8 229 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

439 000

439 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

706 000

706 000

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 401 000

2 401 000

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

14 686 000

14 686 000

2 000 000

2 000 000

16 686 000

16 686 000

10

10

EGYÉB KÖLTSÉGEK

EGYÉB KÖLTSÉGEK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

135 487 100

135 487 100

2 070 000

2 070 000

137 557 100

137 557 100

1. CÍM

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0 | Javadalmazás és egyéb juttatások |
| 1 0 0 0 | Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 8 741 100 | | 8 741 100 |
| 1 0 0 2 | Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 526 000 | | 526 000 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 267 100 | | 9 267 100 |
| 1 0 2 | Ideiglenes juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 219 000 | | 1 219 000 |
| 1 0 3 | Nyugdíjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 0 4 | Kiküldetések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 319 000 | | 319 000 |
| 1 0 6 | Képzés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 80 000 | | 80 000 |
| 1 0 9 | Előzetes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 885 100 | | 10 885 100 |
| | 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0 | Javadalmazás és egyéb juttatások |
| 1 2 0 0 | Javadalmazás és juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 97 510 000 | | 97 510 000 |
| 1 2 0 2 | Fizetett túlóra | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 413 000 | | 413 000 |
| 1 2 0 4 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 958 000 | | 958 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| 1 2 2 | A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Előzetes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| | 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0 | Egyéb alkalmazottak és külső személyzet |
| 1 4 0 0 | Egyéb alkalmazottak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 128 000 | 45 000 | 3 173 000 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 374 000 | 25 000 | 1 399 000 |
| 1 4 0 5 | Egyéb külső szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 41 000 | | 41 000 |
| 1 4 0 6 | Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 333 000 | | 333 000 |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| 1 4 9 | Előzetes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| | 1 6. ALCÍM |
| 1 6 1 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások |
| 1 6 1 0 | Különböző munkaerő-felvételi költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 48 000 | | 48 000 |
| 1 6 1 2 | Szakmai továbbképzés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 695 000 | | 695 000 |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 743 000 | | 743 000 |
| 1 6 2 | Kiküldetések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 1 6 3 | Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések |
| 1 6 3 0 | Szociális jóllét | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 35 000 | | 35 000 |
| 1 6 3 2 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 77 000 | | 77 000 |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 112 000 | | 112 000 |
| 1 6 5 | Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek |
| 1 6 5 0 | Egészségügyi szolgálat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 105 000 | | 105 000 |
| 1 6 5 2 | Éttermek és étkezdék | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 60 000 | | 60 000 |
| 1 6 5 4 | Bölcsőde, óvoda és napközi | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 389 000 | | 1 389 000 |
| 1 6 5 5 | A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 150 000 | | 150 000 |
| | 1 6 5. jogcímcsoport – Összesen | 1 704 000 | | 1 704 000 |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 159 000 | | 6 159 000 |
| | 1. cím – Összesen | 120 801 100 | 70 000 | 120 871 100 |
| 1 0. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0

1 0 0

Javadalmazás és egyéb juttatások

Javadalmazás és egyéb juttatások

1 0 0 0

Javadalmazás, juttatások és nyugdíjak

Nem differenciált előirányzatok

8 741 100

8 741 100

1 0 0 2

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

526 000

526 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 267 100

9 267 100

1 0 2

1 0 2

Ideiglenes juttatások

Ideiglenes juttatások

Nem differenciált előirányzatok

1 219 000

1 219 000

1 0 3

1 0 3

Nyugdíjak

Nyugdíjak

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 0 4

1 0 4

Kiküldetések

Kiküldetések

Nem differenciált előirányzatok

319 000

319 000

1 0 6

1 0 6

Képzés

Képzés

Nem differenciált előirányzatok

80 000

80 000

1 0 9

1 0 9

Előzetes előirányzat

Előzetes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 885 100

10 885 100

1 2. ALCÍM

1 2 0

1 2 0

Javadalmazás és egyéb juttatások

Javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0

Javadalmazás és juttatások

Nem differenciált előirányzatok

97 510 000

97 510 000

1 2 0 2

Fizetett túlóra

Nem differenciált előirányzatok

413 000

413 000

1 2 0 4

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

958 000

958 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

98 881 000

98 881 000

1 2 2

1 2 2

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

A szolgálati jogviszony idő előtti megszűnésekor járó juttatások

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Előzetes előirányzat

Előzetes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 881 000

98 881 000

1 4. ALCÍM

1 4 0

1 4 0

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0

Egyéb alkalmazottak

Nem differenciált előirányzatok

3 128 000

45 000

3 173 000

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

Nem differenciált előirányzatok

1 374 000

25 000

1 399 000

1 4 0 5

Egyéb külső szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

41 000

41 000

1 4 0 6

Nyelvekkel kapcsolatos külső szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

333 000

333 000

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

4 876 000

70 000

4 946 000

1 4 9

1 4 9

Előzetes előirányzat

Előzetes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 876 000

70 000

4 946 000

1 6. ALCÍM

1 6 1

1 6 1

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 6 1 0

Különböző munkaerő-felvételi költségek

Nem differenciált előirányzatok

48 000

48 000

1 6 1 2

Szakmai továbbképzés

Nem differenciált előirányzatok

695 000

695 000

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

743 000

743 000

1 6 2

1 6 2

Kiküldetések

Kiküldetések

Nem differenciált előirányzatok

3 600 000

3 600 000

1 6 3

1 6 3

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések

1 6 3 0

Szociális jóllét

Nem differenciált előirányzatok

35 000

35 000

1 6 3 2

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések

Nem differenciált előirányzatok

77 000

77 000

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

112 000

112 000

1 6 5

1 6 5

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos tevékenységek

1 6 5 0

Egészségügyi szolgálat

Nem differenciált előirányzatok

105 000

105 000

1 6 5 2

Éttermek és étkezdék

Nem differenciált előirányzatok

60 000

60 000

1 6 5 4

Bölcsőde, óvoda és napközi

Nem differenciált előirányzatok

1 389 000

1 389 000

1 6 5 5

A Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatalnak (PMO) a számvevőszéki személyzeti dossziék kezelésével kapcsolatos kiadásai

Nem differenciált előirányzatok

150 000

150 000

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

1 6 5. jogcímcsoport – Összesen

1 704 000

1 704 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 159 000

6 159 000

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

120 801 100

120 801 100

70 000

70 000

120 871 100

120 871 100

1 0. ALCÍM —

1 0. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

| 1 2. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

1 2. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

| 1 4. ALCÍM — | EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

1 4. ALCÍM —

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

1 6. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 4. ALCÍM —   EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4. ALCÍM —

EGYÉB ALKALMAZOTTAK ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0Egyéb alkalmazottak és külső személyzet

1 4 0 0Egyéb alkalmazottak

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 3 128 000 | 45 000 | 3 173 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 128 000

45 000

3 173 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | egyéb alkalmazottak, köztük szerződéses alkalmazottak és különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), az intézmény által befizetett társadalombiztosítási járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai, |
| --- | --- |

—

egyéb alkalmazottak, köztük szerződéses alkalmazottak és különleges tanácsadók javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), az intézmény által befizetett társadalombiztosítási járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó bérkorrekciók hatásai,

| — | az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei. |
| --- | --- |

—

az orvosi és paramedikális személyzetnek az adott szolgáltatóval kötött megállapodások értelmében fizetett díjak, valamint különleges esetekben a helyettesítő személyzet alkalmazási költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 4 0 4Szakmai gyakorlatok és csereprogramok az alkalmazottak számára

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 1 374 000 | 25 000 | 1 399 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 374 000

25 000

1 399 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

| — | az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások, |
| --- | --- |

—

az elsősorban tagállami, másodsorban egyéb országokból érkező tisztviselőknek és egyéb szakértőknek a Számvevőszékhez történő kiküldésével és ideiglenes beosztásával, valamint rövid távú konzultációs megbízásokkal kapcsolatos kiadások,

| — | a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése, |
| --- | --- |

—

a csereprogramokkal kapcsolatban az Unió tisztviselői részéről felmerülő többletköltségek megtérítése,

| — | a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei. |
| --- | --- |

—

a Számvevőszék különböző részlegeinél végzett szakmai gyakorlatok költségei.

2. CÍM

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BÚTOROK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0 | Épületek |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 169 000 | | 169 000 |
| 2 0 0 1 | Lízing | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Építkezések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Az épületek berendezése | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 210 000 | | 210 000 |
| 2 0 0 8 | Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 75 000 | | 75 000 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 454 000 | | 454 000 |
| 2 0 2 | Épületekkel kapcsolatos költségek |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 271 000 | | 1 271 000 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 905 000 | | 905 000 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 140 000 | 2 000 000 | 2 140 000 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 96 000 | | 96 000 |
| 2 0 2 9 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 45 000 | | 45 000 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 457 000 | 2 000 000 | 4 457 000 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 911 000 | 2 000 000 | 4 911 000 |
| | 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0 | Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 220 000 | | 2 220 000 |
| 2 1 0 2 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 4 700 000 | | 4 700 000 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 427 000 | | 427 000 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 7 347 000 | | 7 347 000 |
| 2 1 2 | Bútorok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 75 000 | | 75 000 |
| 2 1 4 | Műszaki berendezések és felszerelések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 192 000 | | 192 000 |
| 2 1 6 | Járművek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 615 000 | | 615 000 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 229 000 | | 8 229 000 |
| | 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 120 000 | | 120 000 |
| 2 3 1 | Pénzügyi költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 2 | Jogi költségek és károk | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 90 000 | | 90 000 |
| 2 3 6 | Postai és kézbesítési díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 43 000 | | 43 000 |
| 2 3 8 | Egyéb igazgatási költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 166 000 | | 166 000 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 439 000 | | 439 000 |
| | 2 5. ALCÍM |
| 2 5 2 | Reprezentációs költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 233 000 | | 233 000 |
| 2 5 4 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 131 000 | | 131 000 |
| 2 5 6 | Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 17 000 | | 17 000 |
| 2 5 7 | Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 325 000 | | 325 000 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 706 000 | | 706 000 |
| | 2 7. ALCÍM |
| 2 7 0 | Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 636 000 | | 636 000 |
| 2 7 2 | Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 390 000 | | 390 000 |
| 2 7 4 | Közzététel és tájékoztatás |
| 2 7 4 0 | Hivatalos Lap | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 350 000 | | 350 000 |
| 2 7 4 1 | Különböző kiadványok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 025 000 | | 1 025 000 |
| | 2 7 4. jogcímcsoport – Összesen | 1 375 000 | | 1 375 000 |
| | 2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 401 000 | | 2 401 000 |
| | 2. cím – Összesen | 14 686 000 | 2 000 000 | 16 686 000 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0

2 0 0

Épületek

Épületek

2 0 0 0

Bérleti díjak

Nem differenciált előirányzatok

169 000

169 000

2 0 0 1

Lízing

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Építkezések

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Az épületek berendezése

Nem differenciált előirányzatok

210 000

210 000

2 0 0 8

Építési munkálatokkal kapcsolatos előtanulmányok és technikai segítségnyújtás

Nem differenciált előirányzatok

75 000

75 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

454 000

454 000

2 0 2

2 0 2

Épületekkel kapcsolatos költségek

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

Nem differenciált előirányzatok

1 271 000

1 271 000

2 0 2 4

Energiafogyasztás

Nem differenciált előirányzatok

905 000

905 000

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

Nem differenciált előirányzatok

140 000

2 000 000

2 140 000

2 0 2 8

Biztosítás

Nem differenciált előirányzatok

96 000

96 000

2 0 2 9

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Nem differenciált előirányzatok

45 000

45 000

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 457 000

2 000 000

4 457 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 911 000

2 000 000

4 911 000

2 1. ALCÍM

2 1 0

2 1 0

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

Nem differenciált előirányzatok

2 220 000

2 220 000

2 1 0 2

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

Nem differenciált előirányzatok

4 700 000

4 700 000

2 1 0 3

Távközlés

Nem differenciált előirányzatok

427 000

427 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

7 347 000

7 347 000

2 1 2

2 1 2

Bútorok

Bútorok

Nem differenciált előirányzatok

75 000

75 000

2 1 4

2 1 4

Műszaki berendezések és felszerelések

Műszaki berendezések és felszerelések

Nem differenciált előirányzatok

192 000

192 000

2 1 6

2 1 6

Járművek

Járművek

Nem differenciált előirányzatok

615 000

615 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 229 000

8 229 000

2 3. ALCÍM

2 3 0

2 3 0

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

Nem differenciált előirányzatok

120 000

120 000

2 3 1

2 3 1

Pénzügyi költségek

Pénzügyi költségek

Nem differenciált előirányzatok

20 000

20 000

2 3 2

2 3 2

Jogi költségek és károk

Jogi költségek és károk

Nem differenciált előirányzatok

90 000

90 000

2 3 6

2 3 6

Postai és kézbesítési díjak

Postai és kézbesítési díjak

Nem differenciált előirányzatok

43 000

43 000

2 3 8

2 3 8

Egyéb igazgatási költségek

Egyéb igazgatási költségek

Nem differenciált előirányzatok

166 000

166 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

439 000

439 000

2 5. ALCÍM

2 5 2

2 5 2

Reprezentációs költségek

Reprezentációs költségek

Nem differenciált előirányzatok

233 000

233 000

2 5 4

2 5 4

Ülések, kongresszusok és konferenciák

Ülések, kongresszusok és konferenciák

Nem differenciált előirányzatok

131 000

131 000

2 5 6

2 5 6

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Tájékoztatással és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

Nem differenciált előirányzatok

17 000

17 000

2 5 7

2 5 7

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat

Nem differenciált előirányzatok

325 000

325 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

706 000

706 000

2 7. ALCÍM

2 7 0

2 7 0

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

Korlátozott jellegű tanulmányok, felmérések és konzultációk

Nem differenciált előirányzatok

636 000

636 000

2 7 2

2 7 2

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

Dokumentációs, könyvtári és archiválási költségek

Nem differenciált előirányzatok

390 000

390 000

2 7 4

2 7 4

Közzététel és tájékoztatás

Közzététel és tájékoztatás

2 7 4 0

Hivatalos Lap

Nem differenciált előirányzatok

350 000

350 000

2 7 4 1

Különböző kiadványok

Nem differenciált előirányzatok

1 025 000

1 025 000

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen

2 7 4. jogcímcsoport – Összesen

1 375 000

1 375 000

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 401 000

2 401 000

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

14 686 000

14 686 000

2 000 000

2 000 000

16 686 000

16 686 000

2 0. ALCÍM —

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK: VÁSÁRLÁS, BÉRLET ÉS KARBANTARTÁS

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

2 5. ALCÍM —

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

| 2 7. ALCÍM — | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS |
| --- | --- |

2 7. ALCÍM —

2 7. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 2Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 6Épületek biztonsága és őrzése

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 2 000 000 | 2 140 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

140 000

2 000 000

2 140 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával – különösen az épületek őrzésére vonatkozó szerződéssel, a tűzvédelmi felszereléseknek, illetve a biztonsági feladatokat ellátó alkalmazottak felszerelésének beszerzésével és karbantartásával – kapcsolatos különböző kiadások fedezésére szolgál.

A szerződések meghosszabbítása vagy megkötése előtt az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért szerződési feltételekről (árak, kiválasztott devizanem, indexálás, időtartam, egyéb kikötések), tekintettel a költségvetési rendelet 70. cikkére.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

VI. SZAKASZ

VI. SZAKASZ

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Az Európai Uniónak a Gazdasági és Szociális Bizottság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

Az Európai Uniónak a Gazdasági és Szociális Bizottság kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

| Megnevezés | Összeg |
| --- | --- |
| Kiadások | 130 171 475 |
| Saját források | –10 826 368 |
| Esedékes hozzájárulások | 119 345 107 |

Megnevezés

Összeg

Kiadások

130 171 475

Saját források

–10 826 368

Esedékes hozzájárulások

Esedékes hozzájárulások

119 345 107

119 345 107

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |
| 1 0 | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI | 20 193 937 | | 20 193 937 |
| 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| 1 4 | EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 5 398 839 | 24 000 | 5 422 839 |
| 1 6 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 959 500 | | 1 959 500 |
| | 1. cím – Összesen | 92 340 810 | 24 000 | 92 364 810 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 19 732 342 | 230 000 | 19 962 342 |
| 2 1 | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS | 6 101 288 | 161 000 | 6 262 288 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 517 277 | | 517 277 |
| 2 5 | TEVÉKENYSÉGEK | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| 2 6 | KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE | 2 090 005 | | 2 090 005 |
| | 2. cím – Összesen | 37 830 665 | 391 000 | 38 221 665 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. |
| 10 2 | ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 130 171 475 | 415 000 | 130 586 475 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI

20 193 937

20 193 937

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

64 788 534

64 788 534

1 4

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

5 398 839

24 000

5 422 839

1 6

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 959 500

1 959 500

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

92 340 810

92 340 810

24 000

24 000

92 364 810

92 364 810

2

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

19 732 342

230 000

19 962 342

2 1

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

6 101 288

161 000

6 262 288

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

517 277

517 277

2 5

TEVÉKENYSÉGEK

9 389 753

9 389 753

2 6

KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE

2 090 005

2 090 005

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

37 830 665

37 830 665

391 000

391 000

38 221 665

38 221 665

10

10

EGYÉB KIADÁSOK

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

10 2

ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

130 171 475

130 171 475

415 000

415 000

130 586 475

130 586 475

1. CÍM

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0 | Bérek, juttatások és pótlékok |
| 1 0 0 0 | Bérek, juttatások és pótlékok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 96 080 | | 96 080 |
| 1 0 0 4 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 19 561 194 | | 19 561 194 |
| 1 0 0 8 | Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 472 382 | | 472 382 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 129 656 | | 20 129 656 |
| 1 0 5 | Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 64 281 | | 64 281 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 193 937 | | 20 193 937 |
| | 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0 | Díjazás és egyéb jogosultságok |
| 1 2 0 0 | Díjazás és juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 64 337 034 | | 64 337 034 |
| 1 2 0 2 | Túlórák díjazása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 31 500 | | 31 500 |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 420 000 | | 420 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| 1 2 2 | Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Ideiglenes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| | 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0 | Egyéb személyzet és külső személyek |
| 1 4 0 0 | Egyéb személyzet | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 124 292 | 24 000 | 2 148 292 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 809 635 | | 809 635 |
| 1 4 0 8 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 67 251 | | 67 251 |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 001 178 | 24 000 | 3 025 178 |
| 1 4 2 | Külső szolgáltatások |
| 1 4 2 0 | A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 624 810 | | 1 624 810 |
| 1 4 2 2 | Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 742 851 | | 742 851 |
| 1 4 2 4 | Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 30 000 | | 30 000 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 397 661 | | 2 397 661 |
| 1 4 9 | Ideiglenes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 398 839 | 24 000 | 5 422 839 |
| | 1 6. ALCÍM |
| 1 6 1 | Személyzeti ügyek kezelése |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvétel | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 1 2 | Szakmai továbbképzés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 586 000 | | 586 000 |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 641 000 | | 641 000 |
| 1 6 2 | Kiküldetések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 432 500 | | 432 500 |
| 1 6 3 | Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek |
| 1 6 3 0 | Szociális ellátás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 32 000 | | 32 000 |
| 1 6 3 2 | Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 169 000 | | 169 000 |
| 1 6 3 4 | Orvosi szolgálat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 115 000 | | 115 000 |
| 1 6 3 6 | Éttermek és étkezdék | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 6 3 8 | Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 570 000 | | 570 000 |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 886 000 | | 886 000 |
| 1 6 4 | Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás |
| 1 6 4 0 | Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 6 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 959 500 | | 1 959 500 |
| | 1. cím – Összesen | 92 340 810 | 24 000 | 92 364 810 |
| 1 0. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0

1 0 0

Bérek, juttatások és pótlékok

Bérek, juttatások és pótlékok

1 0 0 0

Bérek, juttatások és pótlékok

Nem differenciált előirányzatok

96 080

96 080

1 0 0 4

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

Nem differenciált előirányzatok

19 561 194

19 561 194

1 0 0 8

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága küldötteinek üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségei, napidíjai és kapcsolódó költségei

Nem differenciált előirányzatok

472 382

472 382

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

20 129 656

20 129 656

1 0 5

1 0 5

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok és egyéb képzések

Nem differenciált előirányzatok

64 281

64 281

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 193 937

20 193 937

1 2. ALCÍM

1 2 0

1 2 0

Díjazás és egyéb jogosultságok

Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0

Díjazás és juttatások

Nem differenciált előirányzatok

64 337 034

64 337 034

1 2 0 2

Túlórák díjazása

Nem differenciált előirányzatok

31 500

31 500

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

420 000

420 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

64 788 534

64 788 534

1 2 2

1 2 2

Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

Szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése utáni juttatások

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Ideiglenes előirányzat

Ideiglenes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

64 788 534

64 788 534

1 4. ALCÍM

1 4 0

1 4 0

Egyéb személyzet és külső személyek

Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0

Egyéb személyzet

Nem differenciált előirányzatok

2 124 292

24 000

2 148 292

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Nem differenciált előirányzatok

809 635

809 635

1 4 0 8

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

67 251

67 251

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

3 001 178

24 000

3 025 178

1 4 2

1 4 2

Külső szolgáltatások

Külső szolgáltatások

1 4 2 0

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

1 624 810

1 624 810

1 4 2 2

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Nem differenciált előirányzatok

742 851

742 851

1 4 2 4

Intézményközi együttműködés és külső szolgáltatásnyújtás a munkaerő-gazdálkodás terén

Nem differenciált előirányzatok

30 000

30 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

2 397 661

2 397 661

1 4 9

1 4 9

Ideiglenes előirányzat

Ideiglenes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 398 839

24 000

5 422 839

1 6. ALCÍM

1 6 1

1 6 1

Személyzeti ügyek kezelése

Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0

Munkaerő-felvétel

Nem differenciált előirányzatok

55 000

55 000

1 6 1 2

Szakmai továbbképzés

Nem differenciált előirányzatok

586 000

586 000

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

641 000

641 000

1 6 2

1 6 2

Kiküldetések

Kiküldetések

Nem differenciált előirányzatok

432 500

432 500

1 6 3

1 6 3

Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

Az intézményhez kapcsolódó összes személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0

Szociális ellátás

Nem differenciált előirányzatok

32 000

32 000

1 6 3 2

Társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális kiadások

Nem differenciált előirányzatok

169 000

169 000

1 6 3 4

Orvosi szolgálat

Nem differenciált előirányzatok

115 000

115 000

1 6 3 6

Éttermek és étkezdék

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 6 3 8

Bölcsődék és óvodák, amelyekkel szerződés van érvényben

Nem differenciált előirányzatok

570 000

570 000

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

886 000

886 000

1 6 4

1 6 4

Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

Akkreditált európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

1 6 4 0

Akkreditált (II. típusú) európai iskoláknak nyújtott uniós támogatás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 959 500

1 959 500

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

92 340 810

92 340 810

24 000

24 000

92 364 810

92 364 810

1 0. ALCÍM —

1 0. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI ÉS KÜLDÖTTEI

| 1 2. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

1 2. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

| 1 4. ALCÍM — | EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

1 4. ALCÍM —

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

1 6. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 4. ALCÍM —   EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4. ALCÍM —

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0Egyéb személyzet

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 124 292 | 24 000 | 2 148 292 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2 124 292

24 000

2 148 292

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | az egyéb – kisegítő állományban levő, szerződéses és helyi – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, valamint az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, |
| --- | --- |

—

az egyéb – kisegítő állományban levő, szerződéses és helyi – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, valamint az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

| — | az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása, |
| --- | --- |

—

az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása,

| — | a konferenciaszervezők és az audiovizuális eszközökért felelős személyzet díjazása vagy bérezése többletmunka esetén vagy különleges esetekben, |
| --- | --- |

—

a konferenciaszervezők és az audiovizuális eszközökért felelős személyzet díjazása vagy bérezése többletmunka esetén vagy különleges esetekben,

| — | túlórák miatti átalánykifizetések, |
| --- | --- |

—

túlórák miatti átalánykifizetések,

| — | túlórák kifizetése a személyzeti szabályzat 56. cikkének és VI. mellékletének megfelelően, |
| --- | --- |

—

túlórák kifizetése a személyzeti szabályzat 56. cikkének és VI. mellékletének megfelelően,

| — | egyéb támogatások és juttatások, beleértve a szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatást, |
| --- | --- |

—

egyéb támogatások és juttatások, beleértve a szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatást,

| — | az alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék. |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

| — | pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei. |
| --- | --- |

—

pénzügyi év során végrehajtott bérkorrekció következményei.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2. CÍM

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0 | Épületek |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 157 194 | | 2 157 194 |
| 2 0 0 1 | Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 11 877 440 | | 11 877 440 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Ingatlanépítés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Épületek belső kialakítása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 197 114 | 230 000 | 427 114 |
| 2 0 0 8 | Egyéb kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 56 852 | | 56 852 |
| 2 0 0 9 | Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 288 600 | 230 000 | 14 518 600 |
| 2 0 2 | Épületekkel kapcsolatos költségek |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 535 931 | | 2 535 931 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 792 631 | | 792 631 |
| 2 0 2 6 | Biztonság és felügyelet | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 035 451 | | 2 035 451 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 79 729 | | 79 729 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 5 443 742 | | 5 443 742 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 19 732 342 | 230 000 | 19 962 342 |
| | 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0 | Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások |
| 2 1 0 0 | A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 547 711 | | 1 547 711 |
| 2 1 0 2 | Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 901 512 | | 1 901 512 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 368 304 | | 1 368 304 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 817 527 | | 4 817 527 |
| 2 1 2 | Bútorok, berendezési tárgyak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 173 628 | | 173 628 |
| 2 1 4 | Műszaki eszközök és berendezések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 980 073 | 161 000 | 1 141 073 |
| 2 1 6 | Közlekedési eszközök | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 130 060 | | 130 060 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 101 288 | 161 000 | 6 262 288 |
| | 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0 | Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 184 859 | | 184 859 |
| 2 3 1 | Pénzügyi költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 6 000 | | 6 000 |
| 2 3 2 | Jogi költségek és kártérítés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 95 000 | | 95 000 |
| 2 3 6 | Postai és kézbesítési díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 102 000 | | 102 000 |
| 2 3 8 | Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 129 418 | | 129 418 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 517 277 | | 517 277 |
| | 2 5. ALCÍM |
| 2 5 4 | Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb. |
| 2 5 4 0 | Helyben tartott ülések egyéb költségei | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 227 430 | | 227 430 |
| 2 5 4 2 | A rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 587 745 | | 587 745 |
| 2 5 4 4 | Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 75 000 | | 75 000 |
| 2 5 4 6 | Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 129 000 | | 129 000 |
| 2 5 4 8 | Konferenciatolmácsok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 8 370 578 | | 8 370 578 |
| | 2 5 4. jogcímcsoport – Összesen | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| | 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0 | Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel |
| 2 6 0 0 | Kommunikáció | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 815 500 | | 815 500 |
| 2 6 0 2 | Közzététel és a kiadványok promóciója | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 468 000 | | 468 000 |
| 2 6 0 4 | Hivatalos Lap | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 395 000 | | 395 000 |
| | 2 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 678 500 | | 1 678 500 |
| 2 6 2 | Adatszerzés, dokumentálás és archiválás |
| 2 6 2 0 | Tanulmányok, kutatások és meghallgatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 155 000 | | 155 000 |
| 2 6 2 2 | Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 165 700 | | 165 700 |
| 2 6 2 4 | Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 90 805 | | 90 805 |
| | 2 6 2. jogcímcsoport – Összesen | 411 505 | | 411 505 |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 090 005 | | 2 090 005 |
| | 2. cím – Összesen | 37 830 665 | 391 000 | 38 221 665 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0

2 0 0

Épületek

Épületek

2 0 0 0

Bérleti díjak

Nem differenciált előirányzatok

2 157 194

2 157 194

2 0 0 1

Éves örökbérleti díjak és hasonló jellegű kiadások

Nem differenciált előirányzatok

11 877 440

11 877 440

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Ingatlanépítés

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Épületek belső kialakítása

Nem differenciált előirányzatok

197 114

230 000

427 114

2 0 0 8

Egyéb kiadások

Nem differenciált előirányzatok

56 852

56 852

2 0 0 9

Ideiglenes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

14 288 600

230 000

14 518 600

2 0 2

2 0 2

Épületekkel kapcsolatos költségek

Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

Nem differenciált előirányzatok

2 535 931

2 535 931

2 0 2 4

Energiafogyasztás

Nem differenciált előirányzatok

792 631

792 631

2 0 2 6

Biztonság és felügyelet

Nem differenciált előirányzatok

2 035 451

2 035 451

2 0 2 8

Biztosítás

Nem differenciált előirányzatok

79 729

79 729

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

5 443 742

5 443 742

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 732 342

230 000

19 962 342

2 1. ALCÍM

2 1 0

2 1 0

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és telekommunikációval kapcsolatos szolgáltatások

2 1 0 0

A berendezések és szoftverek beszerzése, fenntartása, karbantartása és az ezzel kapcsolatos munkálatok

Nem differenciált előirányzatok

1 547 711

1 547 711

2 1 0 2

Külső szolgáltatások a szoftverek és rendszerek üzemeltetésére, kialakítására és karbantartására

Nem differenciált előirányzatok

1 901 512

1 901 512

2 1 0 3

Távközlés

Nem differenciált előirányzatok

1 368 304

1 368 304

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

4 817 527

4 817 527

2 1 2

2 1 2

Bútorok, berendezési tárgyak

Bútorok, berendezési tárgyak

Nem differenciált előirányzatok

173 628

173 628

2 1 4

2 1 4

Műszaki eszközök és berendezések

Műszaki eszközök és berendezések

Nem differenciált előirányzatok

980 073

161 000

1 141 073

2 1 6

2 1 6

Közlekedési eszközök

Közlekedési eszközök

Nem differenciált előirányzatok

130 060

130 060

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 101 288

161 000

6 262 288

2 3. ALCÍM

2 3 0

2 3 0

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Nem differenciált előirányzatok

184 859

184 859

2 3 1

2 3 1

Pénzügyi költségek

Pénzügyi költségek

Nem differenciált előirányzatok

6 000

6 000

2 3 2

2 3 2

Jogi költségek és kártérítés

Jogi költségek és kártérítés

Nem differenciált előirányzatok

95 000

95 000

2 3 6

2 3 6

Postai és kézbesítési díjak

Postai és kézbesítési díjak

Nem differenciált előirányzatok

102 000

102 000

2 3 8

2 3 8

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

Nem differenciált előirányzatok

129 418

129 418

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

517 277

517 277

2 5. ALCÍM

2 5 4

2 5 4

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2 5 4 0

Helyben tartott ülések egyéb költségei

Nem differenciált előirányzatok

227 430

227 430

2 5 4 2

A rendezvények szervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatos költségek

Nem differenciált előirányzatok

587 745

587 745

2 5 4 4

Az Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága munkájának megszervezésével kapcsolatos költségek

Nem differenciált előirányzatok

75 000

75 000

2 5 4 6

Az intézmény fogadási és reprezentációs kötelezettségeiből adódó költségek

Nem differenciált előirányzatok

129 000

129 000

2 5 4 8

Konferenciatolmácsok

Nem differenciált előirányzatok

8 370 578

8 370 578

2 5 4. jogcímcsoport – Összesen

2 5 4. jogcímcsoport – Összesen

9 389 753

9 389 753

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 389 753

9 389 753

2 6. ALCÍM

2 6 0

2 6 0

Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

Kommunikáció, tájékoztatás és közzététel

2 6 0 0

Kommunikáció

Nem differenciált előirányzatok

815 500

815 500

2 6 0 2

Közzététel és a kiadványok promóciója

Nem differenciált előirányzatok

468 000

468 000

2 6 0 4

Hivatalos Lap

Nem differenciált előirányzatok

395 000

395 000

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 678 500

1 678 500

2 6 2

2 6 2

Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

Adatszerzés, dokumentálás és archiválás

2 6 2 0

Tanulmányok, kutatások és meghallgatások

Nem differenciált előirányzatok

155 000

155 000

2 6 2 2

Dokumentációra és könyvtárra vonatkozó kiadások

Nem differenciált előirányzatok

165 700

165 700

2 6 2 4

Archiválás és az ezzel kapcsolatos munkák

Nem differenciált előirányzatok

90 805

90 805

2 6 2. jogcímcsoport – Összesen

2 6 2. jogcímcsoport – Összesen

411 505

411 505

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 090 005

2 090 005

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

37 830 665

37 830 665

391 000

391 000

38 221 665

38 221 665

2 0. ALCÍM —

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

2 5. ALCÍM —

TEVÉKENYSÉGEK

| 2 6. ALCÍM — | KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

2 6. ALCÍM —

KOMMUNIKÁCIÓ, KÖZZÉTÉTEL ÉS DOKUMENTUMOK BESZERZÉSE

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Megjegyzések

Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

Jogalap

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) és különösen annak 60. cikke.

2 0 0Épületek

2 0 0Épületek

2 0 0 7Épületek belső kialakítása

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 197 114 | 230 000 | 427 114 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

197 114

230 000

427 114

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok kivitelezésének fedezésére szolgál, ideértve az olyan konkrét munkákat, mint a kábelezés (a biztonsági berendezéshez, az étteremben stb.), valamint a belső kialakításhoz fűződő egyéb kiadások is, mint például az építészek vagy a mérnökök díja stb.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 1 000 EUR.

2 1. ALCÍM —   INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

Megjegyzések

Megjegyzések

Ha az előirányzat berendezések vásárlásával vagy szolgáltatások igénybevételével vagy egy szerződés következtében azoknak ellátásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, az intézmény tanácskozik a többi intézménnyel az általuk elért feltételekről.

2 1 4Műszaki eszközök és berendezések

2 1 4Műszaki eszközök és berendezések

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 980 073 | 161 000 | 1 141 073 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

980 073

161 000

1 141 073

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi jellegű műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál:

| — | különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések, |
| --- | --- |

—

különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések,

| — | többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések. |
| --- | --- |

—

többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések.

A költségvetési rendelet 21. cikke (3) bekezdésének a)–h) pontja értelmében a címzett bevételek becsült összege 35 000 EUR.

VII. SZAKASZ

VII. SZAKASZ

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

Az Európai Uniónak a Régiók Bizottsága kiadásaihoz való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

| Megnevezés | Összeg |
| --- | --- |
| Kiadások | 90 248 203 |
| Saját források | –8 120 673 |
| Esedékes hozzájárulások | 82 127 530 |

Megnevezés

Összeg

Kiadások

90 248 203

Saját források

–8 120 673

Esedékes hozzájárulások

Esedékes hozzájárulások

82 127 530

82 127 530

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK |
| 1 0 | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI | 9 172 955 | | 9 172 955 |
| 1 2 | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| 1 4 | EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 8 980 251 | 24 000 | 9 004 251 |
| 1 6 | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 732 786 | | 1 732 786 |
| | 1. cím – Összesen | 67 477 018 | 8 605 | 67 485 623 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 14 845 399 | 170 000 | 15 015 399 |
| 2 1 | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS | 4 067 604 | 119 000 | 4 186 604 |
| 2 3 | IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 341 115 | | 341 115 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK | 758 195 | | 758 195 |
| 2 6 | SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 2 758 872 | | 2 758 872 |
| | 2. cím – Összesen | 22 771 185 | 289 000 | 23 060 185 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. |
| 10 2 | ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 90 248 203 | 297 605 | 90 545 808 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

1

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

1 0

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

9 172 955

9 172 955

1 2

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 4

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

8 980 251

24 000

9 004 251

1 6

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 732 786

1 732 786

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

67 477 018

67 477 018

8 605

8 605

67 485 623

67 485 623

2

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

14 845 399

170 000

15 015 399

2 1

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

4 067 604

119 000

4 186 604

2 3

IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

341 115

341 115

2 5

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

758 195

758 195

2 6

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 758 872

2 758 872

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

22 771 185

22 771 185

289 000

289 000

23 060 185

23 060 185

10

10

EGYÉB KIADÁSOK

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

10 2

ÉPÜLETEK ÁTVÉTELÉRE FENNTARTOTT ALAP

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

90 248 203

90 248 203

297 605

297 605

90 545 808

90 545 808

1. CÍM

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0 | Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok |
| 1 0 0 0 | Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 80 000 | | 80 000 |
| 1 0 0 4 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 9 077 955 | | 9 077 955 |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 157 955 | | 9 157 955 |
| 1 0 5 | Tanfolyamok az intézmény tagjai számára | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 15 000 | | 15 000 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 172 955 | | 9 172 955 |
| | 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0 | Díjazás és egyéb jogosultságok |
| 1 2 0 0 | Díjazás és pótlékok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 47 206 026 | –15 395 | 47 190 631 |
| 1 2 0 2 | Fizetett túlóra | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 60 000 | | 60 000 |
| 1 2 0 4 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 325 000 | | 325 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| 1 2 2 | Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén |
| 1 2 2 0 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Előzetes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| | 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0 | Egyéb személyzet és külső személyek |
| 1 4 0 0 | Egyéb személyzet | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 285 954 | 24 000 | 2 309 954 |
| 1 4 0 2 | Tolmácsolási szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 4 271 694 | | 4 271 694 |
| 1 4 0 4 | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 817 858 | | 817 858 |
| 1 4 0 8 | A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 70 000 | | 70 000 |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 7 445 506 | 24 000 | 7 469 506 |
| 1 4 2 | Külső szolgáltatások |
| 1 4 2 0 | A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 097 200 | | 1 097 200 |
| 1 4 2 2 | Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 437 545 | | 437 545 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 1 534 745 | | 1 534 745 |
| 1 4 9 | Előzetes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 980 251 | 24 000 | 9 004 251 |
| | 1 6. ALCÍM |
| 1 6 1 | Személyzeti ügyek kezelése |
| 1 6 1 0 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 1 2 | A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 435 136 | | 435 136 |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 480 136 | | 480 136 |
| 1 6 2 | Kiküldetések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 382 500 | | 382 500 |
| 1 6 3 | Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek |
| 1 6 3 0 | Szociális ellátás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 20 000 | | 20 000 |
| 1 6 3 2 | Belső szociálpolitika | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 29 000 | | 29 000 |
| 1 6 3 3 | Mobilitás/közlekedés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 3 4 | Orvosi szolgálat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 111 150 | | 111 150 |
| 1 6 3 6 | Az éttermek és étkezdék működési költsége | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 6 3 8 | Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 660 000 | | 660 000 |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 870 150 | | 870 150 |
| 1 6 4 | Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás |
| 1 6 4 0 | A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 6 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 732 786 | | 1 732 786 |
| | 1. cím – Összesen | 67 477 018 | 8 605 | 67 485 623 |
| 1 0. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNY TAGJAI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 0. ALCÍM

1 0 0

1 0 0

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

1 0 0 0

Bérek, juttatások és bérhez kapcsolódó pótlékok

Nem differenciált előirányzatok

80 000

80 000

1 0 0 4

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

Nem differenciált előirányzatok

9 077 955

9 077 955

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 157 955

9 157 955

1 0 5

1 0 5

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

Tanfolyamok az intézmény tagjai számára

Nem differenciált előirányzatok

15 000

15 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 172 955

9 172 955

1 2. ALCÍM

1 2 0

1 2 0

Díjazás és egyéb jogosultságok

Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0

Díjazás és pótlékok

Nem differenciált előirányzatok

47 206 026

–15 395

47 190 631

1 2 0 2

Fizetett túlóra

Nem differenciált előirányzatok

60 000

60 000

1 2 0 4

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

325 000

325 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 2 2

1 2 2

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

Juttatások a szolgálati jogviszony előrehozott megszűnése esetén

1 2 2 0

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottak részére nyújtott juttatások

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Juttatások olyan alkalmazottak részére, akik szolgálati jogviszonya véglegesen megszűnt és különleges nyugdíj

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Előzetes előirányzat

Előzetes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 4. ALCÍM

1 4 0

1 4 0

Egyéb személyzet és külső személyek

Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0

Egyéb személyzet

Nem differenciált előirányzatok

2 285 954

24 000

2 309 954

1 4 0 2

Tolmácsolási szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

4 271 694

4 271 694

1 4 0 4

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok

Nem differenciált előirányzatok

817 858

817 858

1 4 0 8

A szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel, a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok, illetve az alkalmazottak számára a pályafutásuk alatt nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos más kiadások

Nem differenciált előirányzatok

70 000

70 000

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

7 445 506

24 000

7 469 506

1 4 2

1 4 2

Külső szolgáltatások

Külső szolgáltatások

1 4 2 0

A fordítószolgálatnak nyújtott kisegítő szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

1 097 200

1 097 200

1 4 2 2

Konzultatív tevékenységekhez kapcsolódó szaktanácsadás

Nem differenciált előirányzatok

437 545

437 545

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

1 534 745

1 534 745

1 4 9

1 4 9

Előzetes előirányzat

Előzetes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 980 251

24 000

9 004 251

1 6. ALCÍM

1 6 1

1 6 1

Személyzeti ügyek kezelése

Személyzeti ügyek kezelése

1 6 1 0

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb költségek

Nem differenciált előirányzatok

45 000

45 000

1 6 1 2

A személyzet szakmai továbbképzése, átképzése és tájékoztatása

Nem differenciált előirányzatok

435 136

435 136

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

480 136

480 136

1 6 2

1 6 2

Kiküldetések

Kiküldetések

Nem differenciált előirányzatok

382 500

382 500

1 6 3

1 6 3

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

Az intézménynél dolgozó valamennyi személyt érintő tevékenységek

1 6 3 0

Szociális ellátás

Nem differenciált előirányzatok

20 000

20 000

1 6 3 2

Belső szociálpolitika

Nem differenciált előirányzatok

29 000

29 000

1 6 3 3

Mobilitás/közlekedés

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

1 6 3 4

Orvosi szolgálat

Nem differenciált előirányzatok

111 150

111 150

1 6 3 6

Az éttermek és étkezdék működési költsége

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 6 3 8

Bölcsődék, óvodák és más, iskolaidő utáni gyermekmegőrző központok

Nem differenciált előirányzatok

660 000

660 000

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

870 150

870 150

1 6 4

1 6 4

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

Akkreditált Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

1 6 4 0

A Régiók Bizottsága által az akkreditált II. típusú Európai Iskoláknak nyújtott támogatás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 732 786

1 732 786

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

67 477 018

67 477 018

8 605

8 605

67 485 623

67 485 623

1 0. ALCÍM —

1 0. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNY TAGJAI

| 1 2. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

1 2. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

| 1 4. ALCÍM — | EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

1 4. ALCÍM —

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

1 6. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 2. ALCÍM —   TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

1 2. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK

Megjegyzések

Megjegyzések

A jelen alcímben szereplő előirányzatokra 6,0 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak.

1 2 0Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0Díjazás és egyéb jogosultságok

1 2 0 0Díjazás és pótlékok

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 47 206 026 | –15 395 | 47 190 631 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

47 206 026

–15 395

47 190 631

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőkre és ideiglenes alkalmazottakra vonatkozóan az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok, |
| --- | --- |

—

bérek, családi pótlékok, külföldi munkavégzési és lakhatási támogatások és bérhez kapcsolódó pótlékok,

| — | az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás), |
| --- | --- |

—

az intézménynek a közös betegbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulása (betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás),

| — | túlórák miatti átalánykifizetések, |
| --- | --- |

—

túlórák miatti átalánykifizetések,

| — | az egyéb különféle pótlékok és juttatások, |
| --- | --- |

—

az egyéb különféle pótlékok és juttatások,

| — | a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése, |
| --- | --- |

—

a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási országba történő utazás költségeinek kifizetése,

| — | a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, |
| --- | --- |

—

a díjazásra és a javadalmazásoknak a munkavégzés helyétől különböző országba átutalt részére alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

| — | az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása, valamint az ideiglenes alkalmazottak számára abból a célból kifizetendő összeg, hogy származási országukban nyugdíjjogosulttá váljanak, illetve hogy fennálló nyugdíjjogosultságukat megőrizzék,

| — | nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése, |
| --- | --- |

—

nyilvánvaló alkalmatlanság esetén a próbaidős alkalmazottak végkielégítése,

| — | az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottak szerződésének felbontása után járó pótlék.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 3 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 4. ALCÍM —   EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4. ALCÍM —

EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0Egyéb személyzet és külső személyek

1 4 0 0Egyéb személyzet

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 2 285 954 | 24 000 | 2 309 954 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2 285 954

24 000

2 309 954

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása, |
| --- | --- |

—

az egyéb – szerződéses vagy átmenetileg foglalkoztatott – alkalmazottak, valamint szaktanácsadók díjazása a túlóradíjjal együtt (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek értelmében), a munkaadó által fizetendő különböző társadalombiztosítási díjak, családi pótlékok, külföldi munkavégzési támogatások, a munkavégzés helyéről a származási országba való visszautazás költségeinek fedezésére szolgáló utazási támogatások és az említett alkalmazottak díjazására vagy a szerződésének felbontása után járó pótlékra alkalmazandó esetleges korrekciós együtthatók hatása,

| — | az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása. |
| --- | --- |

—

az orvosi és egyéb gyógyító tevékenységet végző személyzet díjazása a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szabályzat értelmében, illetve – különleges esetben – ideiglenes személyzet alkalmazása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 13 000 EUR.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

2. CÍM

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0 | Épületek és járulékos költségek |
| 2 0 0 0 | Bérleti díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 601 113 | | 1 601 113 |
| 2 0 0 1 | Éves bérleti díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 8 778 978 | | 8 778 978 |
| 2 0 0 3 | Ingatlanvásárlás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Ingatlanépítés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Épületek belső kialakítása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 134 835 | 170 000 | 304 835 |
| 2 0 0 8 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 42 021 | | 42 021 |
| 2 0 0 9 | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 556 947 | 170 000 | 10 726 947 |
| 2 0 2 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| 2 0 2 2 | Takarítás és karbantartás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 874 383 | | 1 874 383 |
| 2 0 2 4 | Energiafogyasztás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 585 857 | | 585 857 |
| 2 0 2 6 | Épületek biztonsága és őrzése | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 772 825 | | 1 772 825 |
| 2 0 2 8 | Biztosítás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 55 387 | | 55 387 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 4 288 452 | | 4 288 452 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 845 399 | 170 000 | 15 015 399 |
| | 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0 | Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások |
| 2 1 0 0 | Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 170 853 | | 1 170 853 |
| 2 1 0 2 | Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 820 557 | | 1 820 557 |
| 2 1 0 3 | Távközlés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 189 147 | | 189 147 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 180 557 | | 3 180 557 |
| 2 1 2 | Bútorok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 116 847 | | 116 847 |
| 2 1 4 | Műszaki eszközök és berendezések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 692 089 | 119 000 | 811 089 |
| 2 1 6 | Közlekedési eszközök | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 78 111 | | 78 111 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 067 604 | 119 000 | 4 186 604 |
| | 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0 | Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 127 548 | | 127 548 |
| 2 3 1 | Pénzügyi költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 2 000 | | 2 000 |
| 2 3 2 | Jogi költségek és kártérítés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 6 | Postai és kézbesítési díjak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 76 500 | | 76 500 |
| 2 3 8 | Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 105 067 | | 105 067 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 341 115 | | 341 115 |
| | 2 5. ALCÍM |
| 2 5 4 | Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb. |
| 2 5 4 0 | Belső ülések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 4 1 | Harmadik felek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 76 990 | | 76 990 |
| 2 5 4 2 | Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 431 205 | | 431 205 |
| 2 5 4 6 | Reprezentációs költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 150 000 | | 150 000 |
| | 2 5 4. jogcímcsoport – Összesen | 758 195 | | 758 195 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 758 195 | | 758 195 |
| | 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0 | Kommunikáció és kiadványok |
| 2 6 0 0 | Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 668 834 | | 668 834 |
| 2 6 0 2 | Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 774 471 | | 774 471 |
| 2 6 0 4 | Hivatalos Lap | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 150 000 | | 150 000 |
| | 2 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 593 305 | | 1 593 305 |
| 2 6 2 | Dokumentumok beszerzése és archiválás |
| 2 6 2 0 | Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 449 409 | | 449 409 |
| 2 6 2 2 | Dokumentációs és könyvtári költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 125 458 | | 125 458 |
| 2 6 2 4 | Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 121 500 | | 121 500 |
| | 2 6 2. jogcímcsoport – Összesen | 696 367 | | 696 367 |
| 2 6 4 | Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 469 200 | | 469 200 |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 758 872 | | 2 758 872 |
| | 2. cím – Összesen | 22 771 185 | 289 000 | 23 060 185 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2 0. ALCÍM

2 0 0

2 0 0

Épületek és járulékos költségek

Épületek és járulékos költségek

2 0 0 0

Bérleti díjak

Nem differenciált előirányzatok

1 601 113

1 601 113

2 0 0 1

Éves bérleti díjak

Nem differenciált előirányzatok

8 778 978

8 778 978

2 0 0 3

Ingatlanvásárlás

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Ingatlanépítés

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Épületek belső kialakítása

Nem differenciált előirányzatok

134 835

170 000

304 835

2 0 0 8

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Nem differenciált előirányzatok

42 021

42 021

2 0 0 9

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlancélú befektetéseire

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

10 556 947

170 000

10 726 947

2 0 2

2 0 2

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 2 2

Takarítás és karbantartás

Nem differenciált előirányzatok

1 874 383

1 874 383

2 0 2 4

Energiafogyasztás

Nem differenciált előirányzatok

585 857

585 857

2 0 2 6

Épületek biztonsága és őrzése

Nem differenciált előirányzatok

1 772 825

1 772 825

2 0 2 8

Biztosítás

Nem differenciált előirányzatok

55 387

55 387

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

4 288 452

4 288 452

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 845 399

170 000

15 015 399

2 1. ALCÍM

2 1 0

2 1 0

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

Berendezések, üzemeltetési költségek, informatikával és távközléssel kapcsolatos szolgáltatások

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek szervizelése és karbantartása és ehhez kapcsolódó munkák

Nem differenciált előirányzatok

1 170 853

1 170 853

2 1 0 2

Szoftverrendszerek működtetésének, fejlesztésének és karbantartásának külső támogatása

Nem differenciált előirányzatok

1 820 557

1 820 557

2 1 0 3

Távközlés

Nem differenciált előirányzatok

189 147

189 147

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 180 557

3 180 557

2 1 2

2 1 2

Bútorok

Bútorok

Nem differenciált előirányzatok

116 847

116 847

2 1 4

2 1 4

Műszaki eszközök és berendezések

Műszaki eszközök és berendezések

Nem differenciált előirányzatok

692 089

119 000

811 089

2 1 6

2 1 6

Közlekedési eszközök

Közlekedési eszközök

Nem differenciált előirányzatok

78 111

78 111

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 067 604

119 000

4 186 604

2 3. ALCÍM

2 3 0

2 3 0

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Irodaszerek, irodai és egyéb fogyóeszközök

Nem differenciált előirányzatok

127 548

127 548

2 3 1

2 3 1

Pénzügyi költségek

Pénzügyi költségek

Nem differenciált előirányzatok

2 000

2 000

2 3 2

2 3 2

Jogi költségek és kártérítés

Jogi költségek és kártérítés

Nem differenciált előirányzatok

30 000

30 000

2 3 6

2 3 6

Postai és kézbesítési díjak

Postai és kézbesítési díjak

Nem differenciált előirányzatok

76 500

76 500

2 3 8

2 3 8

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

Az intézmény igazgatásával kapcsolatos egyéb költségek

Nem differenciált előirányzatok

105 067

105 067

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

341 115

341 115

2 5. ALCÍM

2 5 4

2 5 4

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

Ülések, konferenciák, kongresszusok, szemináriumok stb.

2 5 4 0

Belső ülések

Nem differenciált előirányzatok

100 000

100 000

2 5 4 1

Harmadik felek

Nem differenciált előirányzatok

76 990

76 990

2 5 4 2

Rendezvényszervezés (Brüsszelben vagy azon kívül) helyi és regionális önkormányzatokkal, azok szövetségeivel vagy más uniós intézményekkel partnerségben

Nem differenciált előirányzatok

431 205

431 205

2 5 4 6

Reprezentációs költségek

Nem differenciált előirányzatok

150 000

150 000

2 5 4. jogcímcsoport – Összesen

2 5 4. jogcímcsoport – Összesen

758 195

758 195

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

758 195

758 195

2 6. ALCÍM

2 6 0

2 6 0

Kommunikáció és kiadványok

Kommunikáció és kiadványok

2 6 0 0

Sajtókapcsolatok (európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szaksajtó), illetve partnerségek kialakítása az audiovizuális, írott vagy rádiós médiával

Nem differenciált előirányzatok

668 834

668 834

2 6 0 2

Papíralapú, audiovizuális, elektronikus vagy internetes/intranetes tájékoztatóanyagok szerkesztése és terjesztése

Nem differenciált előirányzatok

774 471

774 471

2 6 0 4

Hivatalos Lap

Nem differenciált előirányzatok

150 000

150 000

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 593 305

1 593 305

2 6 2

2 6 2

Dokumentumok beszerzése és archiválás

Dokumentumok beszerzése és archiválás

2 6 2 0

Külső szakértőkkel készíttetett tanulmányok

Nem differenciált előirányzatok

449 409

449 409

2 6 2 2

Dokumentációs és könyvtári költségek

Nem differenciált előirányzatok

125 458

125 458

2 6 2 4

Archívumok felszereléseire eszközölt kiadások

Nem differenciált előirányzatok

121 500

121 500

2 6 2. jogcímcsoport – Összesen

2 6 2. jogcímcsoport – Összesen

696 367

696 367

2 6 4

2 6 4

Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység

Kiadványok költségei, információ és nyilvános rendezvényeken való részvétel: információ és kommunikációs tevékenység

Nem differenciált előirányzatok

469 200

469 200

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 758 872

2 758 872

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

22 771 185

22 771 185

289 000

289 000

23 060 185

23 060 185

2 0. ALCÍM —

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

| 2 3. ALCÍM — | IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

2 3. ALCÍM —

IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

2 5. ALCÍM —

ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK

| 2 6. ALCÍM — | SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

2 6. ALCÍM —

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0Épületek és járulékos költségek

2 0 0Épületek és járulékos költségek

2 0 0 7Épületek belső kialakítása

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 134 835 | 170 000 | 304 835 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

134 835

170 000

304 835

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belső kialakításával kapcsolatos munkálatok fedezésére szolgál, ideértve az olyan munkákat, mint a biztonsági berendezéshez, az étteremhez stb. kapcsolódó munkálatok. Ide tartoznak az EMAS keretében megvalósított épületfelújítási projektek is, amelyek az energiafogyasztást hivatottak csökkenteni.

2 1. ALCÍM —   INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS INGÓSÁGOK: VÁSÁRLÁS, BÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

2 1 4Műszaki eszközök és berendezések

2 1 4Műszaki eszközök és berendezések

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 692 089 | 119 000 | 811 089 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

692 089

119 000

811 089

Megjegyzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgál:

| — | különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések, |
| --- | --- |

—

különféle – szövegszerkesztési, irat- és adattárolási, biztonsági, étkeztetési, ingatlannal kapcsolatos stb. – helyhez kötött és mozdítható műszaki eszközök és felszerelések,

| — | többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések, |
| --- | --- |

—

többek közt nyomdai, irattári, telefonközponti, étkezdei, beszerzőközponti, biztonsági, audiovizuális és konferenciatermi műszaki berendezések,

| — | a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása. |
| --- | --- |

—

a belső ülés- és konferenciatermek műszaki eszközeinek és berendezéseinek karbantartása és javítása.

X. SZAKASZ

X. SZAKASZ

EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

Az Európai Uniónak az Európai Külügyi Szolgálat kiadásainak finanszírozásához való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

Az Európai Uniónak az Európai Külügyi Szolgálat kiadásainak finanszírozásához való hozzájárulása a 2016-es pénzügyi évre vonatkozóan

| Megnevezés | Összeg |
| --- | --- |
| Kiadások | 633 628 000 |
| Saját források | –40 727 000 |
| Esedékes hozzájárulások | 592 901 000 |

Megnevezés

Összeg

Kiadások

633 628 000

Saját források

–40 727 000

Esedékes hozzájárulások

Esedékes hozzájárulások

592 901 000

592 901 000

KIADÁSOK

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| 1 2 | A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| 1 3 | A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| 1 4 | KIKÜLDETÉSEK | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | 1. cím – Összesen | 156 246 000 | 82 000 | 156 328 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 29 983 000 | | 29 983 000 |
| 2 1 | INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK | 30 782 000 | | 30 782 000 |
| 2 2 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 5 606 000 | | 5 606 000 |
| | 2. cím – Összesen | 66 371 000 | | 66 371 000 |
| 3 | KÜLDÖTTSÉGEK |
| 3 0 | KÜLDÖTTSÉGEK | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | 3. cím – Összesen | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 633 628 000 | 2 502 000 | 636 130 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

1

A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1

A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

124 998 000

124 998 000

1 2

A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

19 190 000

22 000

19 212 000

1 3

A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

2 407 000

20 000

2 427 000

1 4

KIKÜLDETÉSEK

8 123 000

40 000

8 163 000

1 5

AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

1 528 000

1 528 000

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

156 246 000

156 246 000

82 000

82 000

156 328 000

156 328 000

2

2

ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN

ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

29 983 000

29 983 000

2 1

INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

30 782 000

30 782 000

2 2

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

5 606 000

5 606 000

2. cím – Összesen

2. cím – Összesen

66 371 000

66 371 000

66 371 000

66 371 000

3

3

KÜLDÖTTSÉGEK

KÜLDÖTTSÉGEK

3 0

KÜLDÖTTSÉGEK

411 011 000

2 420 000

413 431 000

3. cím – Összesen

3. cím – Összesen

411 011 000

411 011 000

2 420 000

2 420 000

413 431 000

413 431 000

10

10

EGYÉB KIADÁSOK

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

10 1

RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

MINDÖSSZESEN

633 628 000

633 628 000

2 502 000

2 502 000

636 130 000

636 130 000

1. CÍM

1. CÍM

A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0 | A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások |
| 1 1 0 0 | Alapbérek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 95 648 000 | | 95 648 000 |
| 1 1 0 1 | A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 564 000 | | 564 000 |
| 1 1 0 2 | A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 24 959 000 | | 24 959 000 |
| 1 1 0 3 | Szociális juttatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 827 000 | | 3 827 000 |
| 1 1 0 4 | A javadalmazások súlyozása és kiigazítása | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| | 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0 | A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások |
| 1 2 0 0 | Szerződéses alkalmazottak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 7 288 000 | 22 000 | 7 310 000 |
| 1 2 0 1 | Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 3 571 000 | | 3 571 000 |
| 1 2 0 2 | Gyakornoki időszak | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 358 000 | | 358 000 |
| 1 2 0 3 | Külső szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 2 0 4 | Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 200 000 | | 200 000 |
| 1 2 0 5 | Kirendelt nemzeti katonai szakértők | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 7 773 000 | | 7 773 000 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| 1 2 2 | Előzetes előirányzat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| | 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0 | Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások |
| 1 3 0 0 | Munkaerő-felvétel | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 50 000 | | 50 000 |
| 1 3 0 1 | Képzés | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 947 000 | 20 000 | 967 000 |
| 1 3 0 2 | Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 1 410 000 | | 1 410 000 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| | 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0 | Kiküldetések | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| | 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0 | Az alkalmazottakat támogató intézkedések |
| 1 5 0 0 | Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 191 000 | | 191 000 |
| 1 5 0 1 | Egészségügyi szolgálat | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 520 000 | | 520 000 |
| 1 5 0 2 | Éttermek és étkezdék | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| 1 5 0 3 | Bölcsődék és napközi otthonok | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 817 000 | | 817 000 |
| | 1 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | 1. cím – Összesen | 156 246 000 | 82 000 | 156 328 000 |
| 1 1. ALCÍM — | A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1 1. ALCÍM

1 1 0

1 1 0

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 1 0 0

Alapbérek

Nem differenciált előirányzatok

95 648 000

95 648 000

1 1 0 1

A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

564 000

564 000

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

24 959 000

24 959 000

1 1 0 3

Szociális juttatások

Nem differenciált előirányzatok

3 827 000

3 827 000

1 1 0 4

A javadalmazások súlyozása és kiigazítása

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

124 998 000

124 998 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

124 998 000

124 998 000

1 2. ALCÍM

1 2 0

1 2 0

A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0

Szerződéses alkalmazottak

Nem differenciált előirányzatok

7 288 000

22 000

7 310 000

1 2 0 1

Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők

Nem differenciált előirányzatok

3 571 000

3 571 000

1 2 0 2

Gyakornoki időszak

Nem differenciált előirányzatok

358 000

358 000

1 2 0 3

Külső szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2 0 4

Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók

Nem differenciált előirányzatok

200 000

200 000

1 2 0 5

Kirendelt nemzeti katonai szakértők

Nem differenciált előirányzatok

7 773 000

7 773 000

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

19 190 000

22 000

19 212 000

1 2 2

1 2 2

Előzetes előirányzat

Előzetes előirányzat

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 190 000

22 000

19 212 000

1 3. ALCÍM

1 3 0

1 3 0

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0 0

Munkaerő-felvétel

Nem differenciált előirányzatok

50 000

50 000

1 3 0 1

Képzés

Nem differenciált előirányzatok

947 000

20 000

967 000

1 3 0 2

Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó jogosultságok

Nem differenciált előirányzatok

1 410 000

1 410 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

2 407 000

20 000

2 427 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 407 000

20 000

2 427 000

1 4. ALCÍM

1 4 0

1 4 0

Kiküldetések

Kiküldetések

Nem differenciált előirányzatok

8 123 000

40 000

8 163 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 123 000

40 000

8 163 000

1 5. ALCÍM

1 5 0

1 5 0

Az alkalmazottakat támogató intézkedések

Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1 5 0 0

Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás

Nem differenciált előirányzatok

191 000

191 000

1 5 0 1

Egészségügyi szolgálat

Nem differenciált előirányzatok

520 000

520 000

1 5 0 2

Éttermek és étkezdék

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

1 5 0 3

Bölcsődék és napközi otthonok

Nem differenciált előirányzatok

817 000

817 000

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

1 528 000

1 528 000

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 528 000

1 528 000

1. cím – Összesen

1. cím – Összesen

156 246 000

156 246 000

82 000

82 000

156 328 000

156 328 000

1 1. ALCÍM —

1 1. ALCÍM —

A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

| 1 2. ALCÍM — | A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

1 2. ALCÍM —

A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

1 3. ALCÍM —

A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

1 4. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK

| 1 5. ALCÍM — | AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

1 5. ALCÍM —

AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

1 2. ALCÍM —   A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

1 2. ALCÍM —

A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

1 2 0A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0Szerződéses alkalmazottak

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 7 288 000 | 22 000 | 7 310 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

7 288 000

22 000

7 310 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál: a szerződéses alkalmazottak javadalmazása (az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 3. ALCÍM —   A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

1 3. ALCÍM —

A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

1 3 0Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0 1Képzés

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 947 000 | 20 000 | 967 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

947 000

20 000

967 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a szakmai továbbképzések és átképzések kapcsán felmerült kiadások, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást, a tanfolyamdíjakat, az oktatók költségeit és olyan logisztikai költségeket, mint a terem- és felszerelésbérlés, valamint különféle kapcsolódó költségeket, így például a frissítők és ételek költségeit, továbbá az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódó tanfolyamokon, konferenciákon és kongresszusokon való részvétel költségeit, |
| --- | --- |

—

a szakmai továbbképzések és átképzések kapcsán felmerült kiadások, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást, a tanfolyamdíjakat, az oktatók költségeit és olyan logisztikai költségeket, mint a terem- és felszerelésbérlés, valamint különféle kapcsolódó költségeket, így például a frissítők és ételek költségeit, továbbá az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódó tanfolyamokon, konferenciákon és kongresszusokon való részvétel költségeit,

| — | a szemináriumokon és konferenciákon való részvétel díjai. |
| --- | --- |

—

a szemináriumokon és konferenciákon való részvétel díjai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 7. o.).

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2014. február 4-i határozata az Európai Külügyi Szolgálathoz kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról.

1 4. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK

1 4. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK

1 4 0Kiküldetések

1 4 0Kiküldetések

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

8 123 000

40 000

8 163 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | a főképviselőnél felmerült kiküldetési költségek, |
| --- | --- |

—

a főképviselőnél felmerült kiküldetési költségek,

| — | az EKSZ tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint különleges tanácsadóinak kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket, |
| --- | --- |

—

az EKSZ tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint különleges tanácsadóinak kiküldetései és hivatalos útjai során felmerülő költségek, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy rendkívüli költségeket,

| — | az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódóan felmerült kiküldetési költségek, |
| --- | --- |

—

az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódóan felmerült kiküldetési költségek,

| — | az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértők kiküldetési költségei, |
| --- | --- |

—

az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértők kiküldetési költségei,

| — | a főképviselő különleges tanácsadóinak és különmegbízottainak kiküldetési költségei, |
| --- | --- |

—

a főképviselő különleges tanácsadóinak és különmegbízottainak kiküldetési költségei,

| — | a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók kiküldetési költségei. |
| --- | --- |

—

a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók kiküldetési költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata az EKSZ-személyzet kiküldetésére alkalmazandó szabályokról.

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 7. o.).

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2014. február 4-i határozata az Európai Külügyi Szolgálathoz kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó szabályok megállapításáról.

3. CÍM

3. CÍM

KÜLDÖTTSÉGEK

KÜLDÖTTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0 | Küldöttségek |
| 3 0 0 0 | A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 109 127 000 | | 109 127 000 |
| 3 0 0 1 | Külső munkatársak és külső szolgáltatások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 64 169 000 | 172 000 | 64 341 000 |
| 3 0 0 2 | Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 24 791 000 | 427 000 | 25 218 000 |
| 3 0 0 3 | Épületek és kapcsolódó költségek | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 168 948 000 | 71 000 | 169 019 000 |
| 3 0 0 4 | Egyéb igazgatási kiadások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | 43 976 000 | 1 750 000 | 45 726 000 |
| 3 0 0 5 | Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások | | | |
| Nem differenciált előirányzatok | p.m. | | p.m. |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | 3. cím – Összesen | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| 3 0. ALCÍM — | KÜLDÖTTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

3 0. ALCÍM

3 0 0

3 0 0

Küldöttségek

Küldöttségek

3 0 0 0

A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai

Nem differenciált előirányzatok

109 127 000

109 127 000

3 0 0 1

Külső munkatársak és külső szolgáltatások

Nem differenciált előirányzatok

64 169 000

172 000

64 341 000

3 0 0 2

Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Nem differenciált előirányzatok

24 791 000

427 000

25 218 000

3 0 0 3

Épületek és kapcsolódó költségek

Nem differenciált előirányzatok

168 948 000

71 000

169 019 000

3 0 0 4

Egyéb igazgatási kiadások

Nem differenciált előirányzatok

43 976 000

1 750 000

45 726 000

3 0 0 5

Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások

Nem differenciált előirányzatok

p.m.

p.m.

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

411 011 000

2 420 000

413 431 000

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

411 011 000

2 420 000

413 431 000

3. cím – Összesen

3. cím – Összesen

411 011 000

411 011 000

2 420 000

2 420 000

413 431 000

413 431 000

3 0. ALCÍM —

3 0. ALCÍM —

KÜLDÖTTSÉGEK

3 0. ALCÍM —   KÜLDÖTTSÉGEK

3 0. ALCÍM —

KÜLDÖTTSÉGEK

3 0 0Küldöttségek

3 0 0Küldöttségek

3 0 0 1Külső munkatársak és külső szolgáltatások

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 64 169 000 | 172 000 | 64 341 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

64 169 000

172 000

64 341 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Unión kívüli uniós küldöttségekkel és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségekkel kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | a helyi és/vagy szerződéses alkalmazottak javadalmazása és ezeknek a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási díjai és juttatásai, |
| --- | --- |

—

a helyi és/vagy szerződéses alkalmazottak javadalmazása és ezeknek a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási díjai és juttatásai,

| — | a munkáltató hozzájárulásai a helyi alkalmazottak kiegészítő társadalombiztosításához, |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulásai a helyi alkalmazottak kiegészítő társadalombiztosításához,

| — | a kölcsönmunkaerő és a szabadúszó személyzet szolgáltatásai. |
| --- | --- |

—

a kölcsönmunkaerő és a szabadúszó személyzet szolgáltatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

3 0 0 2Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 24 791 000 | 427 000 | 25 218 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

24 791 000

427 000

25 218 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Európai Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | a fiatal szakértők (friss egyetemi diplomások) az Európai Unió küldöttségeihez történő kiküldetéséhez kapcsolódó kiadás, |
| --- | --- |

—

a fiatal szakértők (friss egyetemi diplomások) az Európai Unió küldöttségeihez történő kiküldetéséhez kapcsolódó kiadás,

| — | a tagállamok és a harmadik országok fiatal diplomatái számára szervezett szemináriumok költségei, |
| --- | --- |

—

a tagállamok és a harmadik országok fiatal diplomatái számára szervezett szemináriumok költségei,

| — | a tisztviselőknek a tagállamokból a küldöttségekhez történő ideiglenes áthelyezésének vagy átmeneti beosztásának költségei, |
| --- | --- |

—

a tisztviselőknek a tagállamokból a küldöttségekhez történő ideiglenes áthelyezésének vagy átmeneti beosztásának költségei,

| — | az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük, |
| --- | --- |

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

| — | a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei, |
| --- | --- |

—

a tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak (ideértve a családtagokat is) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,

| — | az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük, |
| --- | --- |

—

az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő költözési költségek, akiknek a szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

| — | az EKSZ alkalmazottjának vagy az alkalmazott eltartott hozzátartozójának elhalálozása esetén a holttest szállításával kapcsolatban felmerült költségek a személyzeti szabályzat 75. cikkének megfelelően, |
| --- | --- |

—

az EKSZ alkalmazottjának vagy az alkalmazott eltartott hozzátartozójának elhalálozása esetén a holttest szállításával kapcsolatban felmerült költségek a személyzeti szabályzat 75. cikkének megfelelően,

| — | az egyéb személyzetre vonatkozó egyéb költségek és juttatások, beleértve a jogi konzultációt is, |
| --- | --- |

—

az egyéb személyzetre vonatkozó egyéb költségek és juttatások, beleértve a jogi konzultációt is,

| — | a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, a szerződéses és a helyi alkalmazottak munkaerő-felvételi eljárásának költségei, ideértve a közzététel költségeit, a vizsgákra és interjúkra behívott pályázók utazási költségeit, napidíját és baleset-biztosítását, valamint a csoportos munkaerő-felvételi tesztek szervezéséhez és a munkaerő-felvételt megelőző orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó költségeket, |
| --- | --- |

—

a tisztviselők, az ideiglenes alkalmazottak, a szerződéses és a helyi alkalmazottak munkaerő-felvételi eljárásának költségei, ideértve a közzététel költségeit, a vizsgákra és interjúkra behívott pályázók utazási költségeit, napidíját és baleset-biztosítását, valamint a csoportos munkaerő-felvételi tesztek szervezéséhez és a munkaerő-felvételt megelőző orvosi vizsgálatokhoz kapcsolódó költségeket,

| — | a küldöttségeknél működő orvosi jellegű felszerelés beszerzése, cseréje, beállítása és karbantartása, |
| --- | --- |

—

a küldöttségeknél működő orvosi jellegű felszerelés beszerzése, cseréje, beállítása és karbantartása,

| — | a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával összefüggő költségek, beleértve az ilyen vizsgálatok keretében végrehajtott laborvizsgálatokat, az orvosi és fogászati tanácsadás költségeit, valamint a munkahelyi AIDS-politika költségeit, |
| --- | --- |

—

a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával összefüggő költségek, beleértve az ilyen vizsgálatok keretében végrehajtott laborvizsgálatokat, az orvosi és fogászati tanácsadás költségeit, valamint a munkahelyi AIDS-politika költségeit,

| — | kulturális tevékenységek, valamint a külföldi és a helyi alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok építésére és ápolására ösztönző kezdeményezések, |
| --- | --- |

—

kulturális tevékenységek, valamint a külföldi és a helyi alkalmazottak közötti szociális kapcsolatok építésére és ápolására ösztönző kezdeményezések,

| — | meghatározott összegű juttatás az olyan tisztviselők részére, akiknél munkájukból adódóan rendszeresen keletkeznek reprezentációs költségek, valamint a Bizottság és/vagy az EKSZ képviseletére felhatalmazott bizottsági tisztviselőknél a képviseletből fakadóan és feladataikkal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése (az unión belüli küldöttségek esetében a szállásköltségek egy részét a meghatározott összegű reprezentációs juttatás fedezi), |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű juttatás az olyan tisztviselők részére, akiknél munkájukból adódóan rendszeresen keletkeznek reprezentációs költségek, valamint a Bizottság és/vagy az EKSZ képviseletére felhatalmazott bizottsági tisztviselőknél a képviseletből fakadóan és feladataikkal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése (az unión belüli küldöttségek esetében a szállásköltségek egy részét a meghatározott összegű reprezentációs juttatás fedezi),

| — | a kiküldetésekkel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak kifizetése, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak kiküldetése során felmerült járulékos vagy rendkívüli költségek, |
| --- | --- |

—

a kiküldetésekkel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak kifizetése, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak kiküldetése során felmerült járulékos vagy rendkívüli költségek,

| — | a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók utazási költségeivel és napidíjával kapcsolatos kiadások, |
| --- | --- |

—

a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók utazási költségeivel és napidíjával kapcsolatos kiadások,

| — | az egészségügyi evakuáláshoz kapcsolódó utazási költségek, napidíjak és biztosítás, |
| --- | --- |

—

az egészségügyi evakuáláshoz kapcsolódó utazási költségek, napidíjak és biztosítás,

| — | válsághelyzetekből adódó költségek, beleértve az utazási, szállás- és napidíjköltségeket, |
| --- | --- |

—

válsághelyzetekből adódó költségek, beleértve az utazási, szállás- és napidíjköltségeket,

| — | a személyzet készségeinek, valamint az intézmény teljesítményének fejlesztését célzó általános és nyelvi képzésekkel kapcsolatos kiadások, |
| --- | --- |

—

a személyzet készségeinek, valamint az intézmény teljesítményének fejlesztését célzó általános és nyelvi képzésekkel kapcsolatos kiadások,

| — | a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kialakítása és megtartása, valamint az eredmények értékelése és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai, |
| --- | --- |

—

a képzési igények felmérése, a képzések megtervezése, kialakítása és megtartása, valamint az eredmények értékelése és ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,

| — | a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalati tervezés és irányítás, a stratégia, a minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein, |
| --- | --- |

—

a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalati tervezés és irányítás, a stratégia, a minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,

| — | az intézmény által tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések megtervezésével, megtartásával és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei, napidíja és a tananyag költségei), |
| --- | --- |

—

az intézmény által tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések megtervezésével, megtartásával és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei, napidíja és a tananyag költségei),

| — | a tanfolyamszervezés gyakorlati és logisztikai szempontjaihoz kapcsolódó kiadások, ideértve a képzés, illetve helyi és regionális szeminárium helyszínéhez, a szállításhoz és a szükséges felszerelés bérléséhez, valamint a frissítőkhöz és ételhez kapcsolódó egyéb költségeket, |
| --- | --- |

—

a tanfolyamszervezés gyakorlati és logisztikai szempontjaihoz kapcsolódó kiadások, ideértve a képzés, illetve helyi és regionális szeminárium helyszínéhez, a szállításhoz és a szükséges felszerelés bérléséhez, valamint a frissítőkhöz és ételhez kapcsolódó egyéb költségeket,

| — | a konferenciákon és szimpóziumokon való részvételhez, valamint a szakmai és tudományos szervezetek tagdíjaihoz kapcsolódó költségek, |
| --- | --- |

—

a konferenciákon és szimpóziumokon való részvételhez, valamint a szakmai és tudományos szervezetek tagdíjaihoz kapcsolódó költségek,

| — | a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos képzési költségek, valamint az oktatási segédeszközök költsége, távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtó- és multimédiás termékek megvásárlásával járó költségek, |
| --- | --- |

—

a kiadványokkal és tájékoztatókkal, kapcsolódó internetoldalakkal kapcsolatos képzési költségek, valamint az oktatási segédeszközök költsége, távoktatási előfizetési díjak és licencek költsége, könyvek, sajtó- és multimédiás termékek megvásárlásával járó költségek,

| — | a diplomáciai csereprogramokkal kapcsolatos – például utazási és letelepedési – költségek, a személyzeti szabályzattal összhangban. |
| --- | --- |

—

a diplomáciai csereprogramokkal kapcsolatos – például utazási és letelepedési – költségek, a személyzeti szabályzattal összhangban.

3 0 0 3Épületek és kapcsolódó költségek

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 168 948 000 | 71 000 | 169 019 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

168 948 000

71 000

169 019 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | a tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak ideiglenes lakhatási támogatása és napidíja, |
| --- | --- |

—

a tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak ideiglenes lakhatási támogatása és napidíja,

| — | az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek által használt épületek bérleti és egyéb díjaira vonatkozóan:






  — | az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai vagy az Unión kívüli kiküldetésben tevékenykedő tisztviselők által használt épületek, illetve épületrészek vonatkozásában: bérleti díjak (ezen belül az ideiglenes szállás költségei) és adók, biztosítási díjak, felújítások és nagyobb javítások, a személyek és vagyontárgyak védelmére szolgáló szokásos kiadások (titkosítóberendezések, széfek, ablakrácsok stb.), |
| --- | --- | --- |

—

az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek által használt épületek bérleti és egyéb díjaira vonatkozóan:

—

az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai vagy az Unión kívüli kiküldetésben tevékenykedő tisztviselők által használt épületek, illetve épületrészek vonatkozásában: bérleti díjak (ezen belül az ideiglenes szállás költségei) és adók, biztosítási díjak, felújítások és nagyobb javítások, a személyek és vagyontárgyak védelmére szolgáló szokásos kiadások (titkosítóberendezések, széfek, ablakrácsok stb.),

| — | az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai által használt és a delegáltak lakóhelyeinek épületei, illetve épületrészei vonatkozásában: víz-, gáz-, elektromosáram- és tüzelőanyagdíjak, karbantartások és javítások, fenntartási és felújítási és egyéb szokásos kiadások (utcatakarítási és szemétszállítási díjak, jelzőtáblák és jelzőoszlopok beszerzési költségei), |
| --- | --- |

—

az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai által használt és a delegáltak lakóhelyeinek épületei, illetve épületrészei vonatkozásában: víz-, gáz-, elektromosáram- és tüzelőanyagdíjak, karbantartások és javítások, fenntartási és felújítási és egyéb szokásos kiadások (utcatakarítási és szemétszállítási díjak, jelzőtáblák és jelzőoszlopok beszerzési költségei),

| — | az Unió területén belüli épületekre vonatkozó bérleti és egyéb díjak vonatkozásában:






  — | a küldöttségek hivatalai által használt valamennyi épület és épületrész vonatkozásában: bérleti díj; víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak; biztosítási díjak; karbantartás és javítás; felújítások és nagyobb javítások; biztonsági kiadások, különösen a tűzoltó készülékek felülvizsgálatával, bérlésével és újratöltésével járó költségek; a tűzvédelmi berendezések megvásárlása és karbantartása, valamint az önkéntes tűzoltó tisztviselők felszerelésének cseréje, hivatalos ellenőrzések költsége stb., |
| --- | --- | --- |

—

az Unió területén belüli épületekre vonatkozó bérleti és egyéb díjak vonatkozásában:

—

a küldöttségek hivatalai által használt valamennyi épület és épületrész vonatkozásában: bérleti díj; víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési díjak; biztosítási díjak; karbantartás és javítás; felújítások és nagyobb javítások; biztonsági kiadások, különösen a tűzoltó készülékek felülvizsgálatával, bérlésével és újratöltésével járó költségek; a tűzvédelmi berendezések megvásárlása és karbantartása, valamint az önkéntes tűzoltó tisztviselők felszerelésének cseréje, hivatalos ellenőrzések költsége stb.,

| — | a tisztviselők által használt valamennyi épület vagy épületrész vonatkozásában: az épülethasználat biztonságával kapcsolatos kiadások megtérítése, |
| --- | --- |

—

a tisztviselők által használt valamennyi épület vagy épületrész vonatkozásában: az épülethasználat biztonságával kapcsolatos kiadások megtérítése,

| — | építési telkek és épületek megvásárlásával járó kiadások (vétel- vagy lízinglehetőség) vagy hivatali, illetve lakóépületek felépítése, beleértve az előzetes vizsgálatok és a különböző díjak költségeit. |
| --- | --- |

—

építési telkek és épületek megvásárlásával járó kiadások (vétel- vagy lízinglehetőség) vagy hivatali, illetve lakóépületek felépítése, beleértve az előzetes vizsgálatok és a különböző díjak költségeit.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 203. cikke bevezette azt a lehetőséget, hogy az intézmények az ingatlanok vásárlását kölcsönből finanszírozzák. A jogcím a küldöttségek számára vásárolt ingatlanokkal kapcsolatos kölcsönök költségeinek (a tőketörlesztésnek és a kamatnak) a fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: 275 000 EUR.

3 0 0 4Egyéb igazgatási kiadások

| 2016. évi költségvetés | 3/2016. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- |
| 43 976 000 | 1 750 000 | 45 726 000 |

2016. évi költségvetés

3/2016. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

43 976 000

1 750 000

45 726 000

Megjegyzések

Megjegyzések

Az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

| — | a bútorok és a berendezések megvásárlásával, bérletével, lízingjével és karbantartásával járó kiadások, beleértve különösen az audiovizuális, archiváló-, nyomtató-, könyvtári, tolmácsberendezéseket és a speciális irodai felszereléseket (fénymásoló gépek, lapolvasók, nyomtatók, faxgépek stb.), valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos dokumentáció és alkatrészek beszerzésével járó kiadások, |
| --- | --- |

—

a bútorok és a berendezések megvásárlásával, bérletével, lízingjével és karbantartásával járó kiadások, beleértve különösen az audiovizuális, archiváló-, nyomtató-, könyvtári, tolmácsberendezéseket és a speciális irodai felszereléseket (fénymásoló gépek, lapolvasók, nyomtatók, faxgépek stb.), valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos dokumentáció és alkatrészek beszerzésével járó kiadások,

| — | generátorok, légkondicionálók stb. és hasonló műszaki berendezések megvásárlásával, karbantartásával és javításával járó kiadások, valamint az ilyen berendezések beszerelésének költsége a küldöttségek jóléti létesítményeiben, |
| --- | --- |

—

generátorok, légkondicionálók stb. és hasonló műszaki berendezések megvásárlásával, karbantartásával és javításával járó kiadások, valamint az ilyen berendezések beszerelésének költsége a küldöttségek jóléti létesítményeiben,

| — | a járművek, beleértve a szerszámokat is, megvásárlásával, cseréjével, bérletével, lízingjével, karbantartásával és javításával járó kiadások, |
| --- | --- |

—

a járművek, beleértve a szerszámokat is, megvásárlásával, cseréjével, bérletével, lízingjével, karbantartásával és javításával járó kiadások,

| — | a járművek biztosítási díjai, |
| --- | --- |

—

a járművek biztosítási díjai,

| — | könyvek, dokumentumok és más nem rendszeres kiadványok megvásárlása, beleértve a frissítéseket, az újságokra, folyóiratokra és a különböző kiadványok előfizetési költségei, a folyóiratok megőrzésével járó fűzési és egyéb költségek, |
| --- | --- |

—

könyvek, dokumentumok és más nem rendszeres kiadványok megvásárlása, beleértve a frissítéseket, az újságokra, folyóiratokra és a különböző kiadványok előfizetési költségei, a folyóiratok megőrzésével járó fűzési és egyéb költségek,

| — | a hírügynökségi előfizetések költségei, |
| --- | --- |

—

a hírügynökségi előfizetések költségei,

| — | a papír, a borítékok, az irodai és reprodukciós felszerelések, valamint a külső szolgáltató által készített nyomtatások költségei, |
| --- | --- |

—

a papír, a borítékok, az irodai és reprodukciós felszerelések, valamint a külső szolgáltató által készített nyomtatások költségei,

| — | a felszerelések szállítása és vámkezelése, az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők stb. egyenruháinak beszerzése és tisztítása, a különböző biztosítástípusok (különösen a felelősség- és a lopásbiztosítás), a belső értekezletekre vonatkozó kiadások (különleges alkalmakkor felszolgált italok és étel), |
| --- | --- |

—

a felszerelések szállítása és vámkezelése, az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők stb. egyenruháinak beszerzése és tisztítása, a különböző biztosítástípusok (különösen a felelősség- és a lopásbiztosítás), a belső értekezletekre vonatkozó kiadások (különleges alkalmakkor felszolgált italok és étel),

| — | a küldöttségek igazgatásának működéséhez szükséges tanulmányok, felmérések és konzultációk költségei, valamint bármely más, olyan operatív kiadás, amelyre az e jogcímcsoport alá tartozó jogcímek nem kifejezetten vonatkoznak, |
| --- | --- |

—

a küldöttségek igazgatásának működéséhez szükséges tanulmányok, felmérések és konzultációk költségei, valamint bármely más, olyan operatív kiadás, amelyre az e jogcímcsoport alá tartozó jogcímek nem kifejezetten vonatkoznak,

| — | légi, szárazföldi, tengeri úton vagy vasúton továbbított hagyományos levelek, jelentések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége, |
| --- | --- |

—

légi, szárazföldi, tengeri úton vagy vasúton továbbított hagyományos levelek, jelentések és publikációk, postai és egyéb csomagok posta- és szállítási költsége,

| — | a diplomáciai posta költsége, |
| --- | --- |

—

a diplomáciai posta költsége,

| — | a tisztviselők lakóhelyeinek bútoraival és egyéb berendezéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás, |
| --- | --- |

—

a tisztviselők lakóhelyeinek bútoraival és egyéb berendezéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás,

| — | az adatfeldolgozó berendezések (számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök), beleértve a megfelelő szoftvereket is (beszerzése, bérlete vagy lízingje), |
| --- | --- |

—

az adatfeldolgozó berendezések (számítógépek, terminálok, miniszámítógépek, perifériák, kapcsolóeszközök), beleértve a megfelelő szoftvereket is (beszerzése, bérlete vagy lízingje),

| — | a kiszervezett szolgáltatások, például a küldöttségek adatkezelési rendszereinek fejlesztésére, fenntartására és támogatására vonatkozóan, |
| --- | --- |

—

a kiszervezett szolgáltatások, például a küldöttségek adatkezelési rendszereinek fejlesztésére, fenntartására és támogatására vonatkozóan,

| — | az információk papíralapú reprodukciójához szükséges berendezések, pl. nyomtatók és szkennerek beszerzése, bérlete vagy lízingje, |
| --- | --- |

—

az információk papíralapú reprodukciójához szükséges berendezések, pl. nyomtatók és szkennerek beszerzése, bérlete vagy lízingje,

| — | a telefonkapcsolatot biztosító berendezések és kapcsolótáblák, valamint az adatátvitelre szolgáló berendezések beszerzése, bérlete vagy lízingje, a megfelelő szoftvereket is beleértve, |
| --- | --- |

—

a telefonkapcsolatot biztosító berendezések és kapcsolótáblák, valamint az adatátvitelre szolgáló berendezések beszerzése, bérlete vagy lízingje, a megfelelő szoftvereket is beleértve,

| — | a kábeles vagy rádiókommunikáció (telefon, telegráf, telex, fax) előfizetési díjai és fix kiadásai, az adatátviteli hálózatokkal, telematikus szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos kiadások, valamint a telefonkönyvek beszerzési költségei, |
| --- | --- |

—

a kábeles vagy rádiókommunikáció (telefon, telegráf, telex, fax) előfizetési díjai és fix kiadásai, az adatátviteli hálózatokkal, telematikus szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos kiadások, valamint a telefonkönyvek beszerzési költségei,

| — | az ilyen berendezésekhez kapcsolódó beszerelési, konfigurálási, karbantartási, támogatási, segítségnyújtási, dokumentációs és alkatrész-beszerzési költségek, |
| --- | --- |

—

az ilyen berendezésekhez kapcsolódó beszerelési, konfigurálási, karbantartási, támogatási, segítségnyújtási, dokumentációs és alkatrész-beszerzési költségek,

| — | a vészhelyzetben lévő küldöttségek aktív védelmével kapcsolatos műveletek kiadásai, |
| --- | --- |

—

a vészhelyzetben lévő küldöttségek aktív védelmével kapcsolatos műveletek kiadásai,

| — | valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek, |
| --- | --- |

—

valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek,

| — | az előlegszámlák kiigazításai, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő minden megfelelő intézkedést megtett a helyzet rendezése érdekében, és amennyiben a kiigazítási kiadás nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra; |
| --- | --- |

—

az előlegszámlák kiigazításai, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő minden megfelelő intézkedést megtett a helyzet rendezése érdekében, és amennyiben a kiigazítási kiadás nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra;

| — | kiigazítások azokban az esetekben, amikor olyan követelést törölnek részben vagy egészen, amelyet már bevételként könyveltek a számlákon (különösen a kötelezettséggel szemben történő elszámolás esetén), |
| --- | --- |

—

kiigazítások azokban az esetekben, amikor olyan követelést törölnek részben vagy egészen, amelyet már bevételként könyveltek a számlákon (különösen a kötelezettséggel szemben történő elszámolás esetén),

| — | kiigazítások azokban az esetekben, amikor a héa nem került beszedésre, és ahol az összeg már nem könyvelhető az eredeti kiadást tartalmazó sorra, |
| --- | --- |

—

kiigazítások azokban az esetekben, amikor a héa nem került beszedésre, és ahol az összeg már nem könyvelhető az eredeti kiadást tartalmazó sorra,

| — | bármely, a fenti esetekhez kapcsolódó kamat esetében, ha az nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra. |
| --- | --- |

—

bármely, a fenti esetekhez kapcsolódó kamat esetében, ha az nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra.

Ez a jogcím továbbá bármely olyan bank felszámolásából vagy megszűnéséből adódó veszteségek fedezetének szükség szerinti beillesztésére szolgál, amelynél a Bizottság előlegszámlával rendelkezik.

Olyan költségeket is fedezhet, amelyek a tagállamokkal – elsősorban válsággal összefüggésben – folytatott helyi együttműködés keretében merültek fel a küldöttségeknél.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Jogalap

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi határozat (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.) és különösen annak 5. cikke (10) bekezdése.

---

(1)  A végső összesítésben nem szereplő, a szolgálat érdekében kirendelt tisztviselők számára elkülönített virtuális tartalék.

1

(2)  Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal megszüntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében.

2

(3)  Az Európai Parlament, valamint a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közötti, 2014. február 5-én aláírt, intézményközi együttműködésről szóló megállapodás legfeljebb 80 új álláshely (60 AD és 20 AST) e bizottságoktól az Európai Parlamenthez történő átcsoportosítását irányozza elő. E művelet tényleges végrehajtása fokozatosan történik majd, és e 2014-ben már létrejövő álláshelyeket integrálni kell az Európai Parlament létszámtervébe, egyúttal megszüntetve az álláshelyeket a két bizottság létszámtervében.

3

---