# Euroopan unionin L 343/2016

| | ISSN 1977-0812 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 343 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 59. vuosikerta16. joulukuuta 2016 |

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 343

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

59. vuosikerta16. joulukuuta 2016

---

| Sisältö | | I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | Euroopan unionin lisätalousarvion nro 3 varainhoitovuodeksi 2016 lopullinen hyväksyminen (EU, Euratom) 2016/2210 | 1 |

Sisältö

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

Euroopan unionin lisätalousarvion nro 3 varainhoitovuodeksi 2016 lopullinen hyväksyminen (EU, Euratom) 2016/2210

1

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyt tulot, jotka on otettu tulotaulukon osastoihin 5 ja 6, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin alkuperäinen kyseiset tulot synnyttänyt menoerä on osoitettu.

Toteutusta koskevat luvut tarkoittavat kaikkia hyväksyttyjä määrärahoja mukaan luettuna talousarviomäärärahat, lisämäärärahat ja määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot.

Talousarvion selvitysosat ovat toteutettavissa vain, jos niillä ei muuteta tai laajenneta voimassa olevan oikeusperustan soveltamisalaa eikä heikennetä toimielinten hallinnollista autonomiaa ja jos ne voidaan kattaa käytettävissä olevilla varoilla (28. lokakuuta 2015 päivätyn, toteutettavuutta koskevan kirjeen liitteessä todetun mukaisesti).

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

| 16.12.2016 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 343/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.12.2016

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 343/1

---

Euroopan unionin lisätalousarvion nro 3 varainhoitovuodeksi 2016

LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN (EU, Euratom) 2016/2210

EUROOPAN PARLAMENTIN PUHEMIES, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 9 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (1),

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (2),

ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2 päivänä joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (3),

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (4),

ottaa huomioon 25 päivänä marraskuuta 2015 lopullisesti hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2016 (5),

ottaa huomioon komission 30 päivänä kesäkuuta 2016 antaman esityksen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 3 varainhoitovuodeksi 2016,

ottaa huomioon neuvoston 11 päivänä lokakuuta 2016 vahvistaman ja samana päivänä parlamentille toimittaman kannan esitykseen lisätalousarvioksi nro 3/2016,

ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kannan 25 päivänä lokakuuta 2016,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin työjärjestyksen 88 ja 91 artiklan,

TOTEAA, ETTÄ

Ainoa artikla

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklassa määrätty menettely on saatettu päätökseen ja Euroopan unionin lisätalousarvio nro 3 varainhoitovuodeksi 2016 on lopullisesti hyväksytty.

Tehty Strasbourgissa 25 päivänä lokakuuta 2016.

Puhemies

M. SCHULZ

---

(1)  
  EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17.

1

(2)  
  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

2

(3)  
  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

3

(4)  
  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

4

(5)  
  EUVL L 48, 24.2.2016.

5

---

LISÄTALOUSARVIO nro 3 VARAINHOITOVUODEKSI 2016

SISÄLTÖ

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Euroopan parlamentti

Pääluokka I: Euroopan parlamentti

| — Menot | 5 |
| --- | --- |

| — Osasto 1: | Toimielimen henkilöstö | 7 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 1:

| — Henkilöstö | 11 |
| --- | --- |

Pääluokka III: Komissio

Pääluokka III: Komissio

| — Menot | 14 |
| --- | --- |

| — Osasto 26: | Komission hallinto | 16 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 26:

| — Osasto 32: | Energia | 28 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 32:

| Komissio – LIITTEET | 31 |
| --- | --- |

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

| — Menot | 38 |
| --- | --- |

| — Osasto 2: | Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot | 39 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 2:

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

| — Menot | 46 |
| --- | --- |

| — Osasto 1: | Toimielimen henkilöstö | 47 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 1:

| — Osasto 2: | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 51 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 2:

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

| — Menot | 57 |
| --- | --- |

| — Osasto 1: | Toimielimen henkilöstöä koskevat menot | 58 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 1:

| — Osasto 2: | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 62 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 2:

Pääluokka VII: Alueiden komitea

Pääluokka VII: Alueiden komitea

| — Menot | 69 |
| --- | --- |

| — Osasto 1: | Toimielimen henkilöstö | 70 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 1:

| — Osasto 2: | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 75 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 2:

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

| — Menot | 81 |
| --- | --- |

| — Osasto 1: | Päätoimipaikan henkilöstö | 82 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 1:

| — Osasto 3: | Edustustot | 87 |
| --- | --- | --- |

— Osasto 3:

PÄÄLUOKKA I

PÄÄLUOKKA I

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI

TULOT

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2016

Euroopan unionin rahoitusosuus parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2016

| Nimike | Määrä |
| --- | --- |
| Menot | 1 838 388 600 |
| Omat tulot | – 153 470 462 |
| Saatava | 1 684 918 138 |

Nimike

Määrä

Menot

1 838 388 600

Omat tulot

– 153 470 462

Saatava

Saatava

1 684 918 138

1 684 918 138

MENOT

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |
| 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 213 281 500 | | 213 281 500 |
| 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 627 305 500 | 225 383 | 627 530 883 |
| 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 125 501 000 | | 125 501 000 |
| 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 17 772 500 | | 17 772 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 983 860 500 | 225 383 | 984 085 883 |
| 2 | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 211 173 440 | | 211 173 440 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS | 166 845 910 | | 166 845 910 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 5 992 750 | | 5 992 750 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 384 012 100 | | 384 012 100 |
| 3 | TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 35 423 000 | | 35 423 000 |
| 3 2 | ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 115 433 000 | | 115 433 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 150 856 000 | | 150 856 000 |
| 4 | TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 4 0 | TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT | 111 100 000 | | 111 100 000 |
| 4 2 | PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT | 202 140 000 | | 202 140 000 |
| 4 4 | JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA | 420 000 | | 420 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 313 660 000 | | 313 660 000 |
| 5 | EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA |
| 5 0 | EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVAN VIRANOMAISEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVAN KOMITEAN MENOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| 10 3 | VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 10 4 | TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS | p.m. | | p.m. |
| 10 5 | ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 10 6 | VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 10 8 | EMAS-VARAUS | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 838 388 600 | 225 383 | 1 838 613 983 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

213 281 500

213 281 500

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

627 305 500

225 383

627 530 883

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

125 501 000

125 501 000

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

17 772 500

17 772 500

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

983 860 500

983 860 500

225 383

225 383

984 085 883

984 085 883

2

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

211 173 440

211 173 440

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

166 845 910

166 845 910

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

5 992 750

5 992 750

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

384 012 100

384 012 100

384 012 100

384 012 100

3

3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 0

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

35 423 000

35 423 000

3 2

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

115 433 000

115 433 000

Osasto 3 Yhteensä

Osasto 3 Yhteensä

150 856 000

150 856 000

150 856 000

150 856 000

4

4

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

4 0

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

111 100 000

111 100 000

4 2

PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

202 140 000

202 140 000

4 4

JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

420 000

420 000

Osasto 4 Yhteensä

Osasto 4 Yhteensä

313 660 000

313 660 000

313 660 000

313 660 000

5

5

EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA

EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVA VIRANOMAINEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVA KOMITEA

5 0

EUROOPAN TASON POLIITTISISTA PUOLUEISTA JA EUROOPAN TASON POLIITTISISTA SÄÄTIÖISTÄ VASTAAVAN VIRANOMAISEN JA RIIPPUMATTOMISTA MERKITTÄVISTÄ HENKILÖISTÄ MUODOSTUVAN KOMITEAN MENOT

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10

10

MUUT MENOT

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

6 000 000

6 000 000

10 3

VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

p.m.

p.m.

10 4

TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

p.m.

p.m.

10 5

ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

p.m.

p.m.

10 6

VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

p.m.

p.m.

10 8

EMAS-VARAUS

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

Osasto 10 Yhteensä

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

1 838 388 600

1 838 388 600

225 383

225 383

1 838 613 983

1 838 613 983

OSASTO 1

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Edustajanpalkkiot ja lisät |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 72 520 000 | | 72 520 000 |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 73 340 000 | | 73 340 000 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 7 050 000 | | 7 050 000 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 39 715 000 | | 39 715 000 |
| 1 0 0 7 | Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 181 500 | | 181 500 |
| | Momentti 1 0 0 Yhteensä | 192 806 500 | | 192 806 500 |
| 1 0 1 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 058 000 | | 3 058 000 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 798 000 | | 798 000 |
| | Momentti 1 0 1 Yhteensä | 3 856 000 | | 3 856 000 |
| 1 0 2 | Siirtymäkorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 1 0 3 | Eläkkeet |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 11 450 000 | | 11 450 000 |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 291 000 | | 291 000 |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 458 000 | | 2 458 000 |
| 1 0 3 3 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 0 3 Yhteensä | 14 199 000 | | 14 199 000 |
| 1 0 5 | Kieli- ja atk-kurssit | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 650 000 | | 650 000 |
| 1 0 9 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 213 281 500 | | 213 281 500 |
| | LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 623 007 500 | 225 383 | 623 232 883 |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 248 000 | | 248 000 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 950 000 | | 2 950 000 |
| | Momentti 1 2 0 Yhteensä | 626 205 500 | 225 383 | 626 430 883 |
| 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 2 2 Yhteensä | 1 100 000 | | 1 100 000 |
| 1 2 4 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 627 305 500 | 225 383 | 627 530 883 |
| | LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 64 301 000 | | 64 301 000 |
| 1 4 0 2 | Tulkkausmenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 45 125 000 | | 45 125 000 |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 7 185 000 | | 7 185 000 |
| 1 4 0 6 | Tarkkailijat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 Yhteensä | 116 611 000 | | 116 611 000 |
| 1 4 2 | Ulkoiset käännöspalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 8 890 000 | | 8 890 000 |
| 1 4 4 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 125 501 000 | | 125 501 000 |
| | LUKU 1 6 |
| 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 254 000 | | 254 000 |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 6 200 000 | | 6 200 000 |
| | Momentti 1 6 1 Yhteensä | 6 454 000 | | 6 454 000 |
| 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 784 000 | | 784 000 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 754 000 | | 754 000 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 238 000 | | 238 000 |
| | Momentti 1 6 3 Yhteensä | 1 776 000 | | 1 776 000 |
| 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 250 000 | | 1 250 000 |
| 1 6 5 2 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 365 000 | | 1 365 000 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 6 727 500 | | 6 727 500 |
| 1 6 5 5 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 200 000 | | 200 000 |
| | Momentti 1 6 5 Yhteensä | 9 542 500 | | 9 542 500 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 17 772 500 | | 17 772 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 983 860 500 | 225 383 | 984 085 883 |
| LUKU 1 0 — | TOIMIELIMEN JÄSENET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 1 0

1 0 0

1 0 0

Edustajanpalkkiot ja lisät

Edustajanpalkkiot ja lisät

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

Jaksottamattomat määrärahat

72 520 000

72 520 000

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Jaksottamattomat määrärahat

73 340 000

73 340 000

1 0 0 5

Muut matkakulut

Jaksottamattomat määrärahat

7 050 000

7 050 000

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

Jaksottamattomat määrärahat

39 715 000

39 715 000

1 0 0 7

Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

181 500

181 500

Momentti 1 0 0 Yhteensä

Momentti 1 0 0 Yhteensä

192 806 500

192 806 500

1 0 1

1 0 1

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Jaksottamattomat määrärahat

3 058 000

3 058 000

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

Jaksottamattomat määrärahat

798 000

798 000

Momentti 1 0 1 Yhteensä

Momentti 1 0 1 Yhteensä

3 856 000

3 856 000

1 0 2

1 0 2

Siirtymäkorvaukset

Siirtymäkorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

1 770 000

1 770 000

1 0 3

1 0 3

Eläkkeet

Eläkkeet

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Jaksottamattomat määrärahat

11 450 000

11 450 000

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Jaksottamattomat määrärahat

291 000

291 000

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Jaksottamattomat määrärahat

2 458 000

2 458 000

1 0 3 3

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 0 3 Yhteensä

Momentti 1 0 3 Yhteensä

14 199 000

14 199 000

1 0 5

1 0 5

Kieli- ja atk-kurssit

Kieli- ja atk-kurssit

Jaksottamattomat määrärahat

650 000

650 000

1 0 9

1 0 9

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

213 281 500

213 281 500

LUKU 1 2

1 2 0

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Jaksottamattomat määrärahat

623 007 500

225 383

623 232 883

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

Jaksottamattomat määrärahat

248 000

248 000

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

2 950 000

2 950 000

Momentti 1 2 0 Yhteensä

Momentti 1 2 0 Yhteensä

626 205 500

225 383

626 430 883

1 2 2

1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

Jaksottamattomat määrärahat

1 100 000

1 100 000

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 2 Yhteensä

Momentti 1 2 2 Yhteensä

1 100 000

1 100 000

1 2 4

1 2 4

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

627 305 500

225 383

627 530 883

LUKU 1 4

1 4 0

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat

64 301 000

64 301 000

1 4 0 2

Tulkkausmenot

Jaksottamattomat määrärahat

45 125 000

45 125 000

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Jaksottamattomat määrärahat

7 185 000

7 185 000

1 4 0 6

Tarkkailijat

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 Yhteensä

Momentti 1 4 0 Yhteensä

116 611 000

116 611 000

1 4 2

1 4 2

Ulkoiset käännöspalvelut

Ulkoiset käännöspalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

8 890 000

8 890 000

1 4 4

1 4 4

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

125 501 000

125 501 000

LUKU 1 6

1 6 1

1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Jaksottamattomat määrärahat

254 000

254 000

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

Jaksottamattomat määrärahat

6 200 000

6 200 000

Momentti 1 6 1 Yhteensä

Momentti 1 6 1 Yhteensä

6 454 000

6 454 000

1 6 3

1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

784 000

784 000

1 6 3 1

Liikkuvuus

Jaksottamattomat määrärahat

754 000

754 000

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Jaksottamattomat määrärahat

238 000

238 000

Momentti 1 6 3 Yhteensä

Momentti 1 6 3 Yhteensä

1 776 000

1 776 000

1 6 5

1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 5 0

Työterveyshuolto

Jaksottamattomat määrärahat

1 250 000

1 250 000

1 6 5 2

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

Jaksottamattomat määrärahat

1 365 000

1 365 000

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

6 727 500

6 727 500

1 6 5 5

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

Jaksottamattomat määrärahat

200 000

200 000

Momentti 1 6 5 Yhteensä

Momentti 1 6 5 Yhteensä

9 542 500

9 542 500

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

17 772 500

17 772 500

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

983 860 500

983 860 500

225 383

225 383

984 085 883

984 085 883

LUKU 1 0 —

LUKU 1 0 —

TOIMIELIMEN JÄSENET

| LUKU 1 2 — | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

LUKU 1 2 —

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

| LUKU 1 4 — | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

| LUKU 1 6 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

LUKU 1 6 —

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 2 —   VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

LUKU 1 2 —

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

1 2 0Palkat ja muut etuudet

1 2 0Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0Palkat ja palkanlisät

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 623 007 500 | 225 383 | 623 232 883 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

623 007 500

225 383

623 232 883

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

| — | palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät, |
| --- | --- |

—

palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

| — | sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut, |
| --- | --- |

—

sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

| — | ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

| — | muut lisät ja erilaiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

muut lisät ja erilaiset korvaukset,

| — | virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, |
| --- | --- |

—

virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

| — | niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, |
| --- | --- |

—

niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

| — | väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin. |
| --- | --- |

—

väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 300 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

HENKILÖSTÖ

HENKILÖSTÖ

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Tarkistettu talousarvio 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| Muut | Poliittiset ryhmät | Muut | Poliittiset ryhmät | Muut | Poliittiset ryhmät |
| Tehtäväryhmiin kuulumattomat | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AD 16 | 13 | 0 | 1 | 7 | | | | | 13 | 0 | 1 | 7 |
| AD 15 | 47 | 0 | 1 | 4 | | | | | 47 | 0 | 1 | 4 |
| AD 14 | 223 | 2 | 7 | 30 | | | | | 223 | 2 | 7 | 30 |
| AD 13 | 443 | 8 | 2 | 40 | | | | | 443 | 8 | 2 | 40 |
| AD 12 | 242 | 0 | 12 | 64 | | | | | 242 | 0 | 12 | 64 |
| AD 11 | 174 | 0 | 6 | 30 | | | | | 174 | 0 | 6 | 30 |
| AD 10 | 195 | 0 | 9 | 25 | | | | | 195 | 0 | 9 | 25 |
| AD 9 | 177 | 0 | 6 | 29 | | | | | 177 | 0 | 6 | 29 |
| AD 8 | 433 | 0 | 3 | 37 | | | | | 433 | 0 | 3 | 37 |
| AD 7 | 286 | 0 | 6 | 59 | | | | | 286 | 0 | 6 | 59 |
| AD 6 | 196 | 0 | 8 | 48 | | | | | 196 | 0 | 8 | 48 |
| AD 5 | 219 | 0 | 5 | 63 | 1 | | | | 220 | 0 | 5 | 63 |
| AD yhteensä | 2 649 | 10 | 66 | 436 | 1 | | | | 2 650 | 10 | 66 | 436 |
| AST 11 | 120 | 10 | 0 | 36 | | | | | 120 | 10 | 0 | 36 |
| AST 10 | 84 | 0 | 20 | 33 | | | | | 84 | 0 | 20 | 33 |
| AST 9 | 491 | 0 | 4 | 44 | | | | | 491 | 0 | 4 | 44 |
| AST 8 | 308 | 0 | 6 | 40 | | | | | 308 | 0 | 6 | 40 |
| AST 7 | 388 | 0 | 2 | 43 | | | | | 388 | 0 | 2 | 43 |
| AST 6 | 309 | 0 | 6 | 72 | | | | | 309 | 0 | 6 | 72 |
| AST 5 | 305 | 0 | 19 | 74 | | | | | 305 | 0 | 19 | 74 |
| AST 4 | 393 | 0 | 3 | 78 | | | | | 393 | 0 | 3 | 78 |
| AST 3 | 243 | 0 | 4 | 78 | | | | | 243 | 0 | 4 | 78 |
| AST 2 | 88 | 0 | 0 | 58 | | | | | 88 | 0 | 0 | 58 |
| AST 1 | 45 | 0 | 0 | 67 | | | | | 45 | 0 | 0 | 67 |
| AST yhteensä | 2 774 | 10 | 64 | 623 | | | | | 2 774 | 10 | 64 | 623 |
| SC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | 50 | 0 | 0 | 0 |
| SC 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 134 | 0 | 0 | 0 |
| SC yhteensä | 150 | 0 | 0 | 0 | 34 | | | | 184 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 5 573 | 20
   (1) | 130 | 1 059 | 35 | | | | 5 608 | 20
   (1) | 130 | 1 059 |
| Kaikki yhteensä | 6 762
   (2) | | 6 797
   (3) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Tarkistettu talousarvio 2016

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Muut

Poliittiset ryhmät

Muut

Poliittiset ryhmät

Muut

Poliittiset ryhmät

Tehtäväryhmiin kuulumattomat

1

0

0

0

1

0

0

0

AD 16

13

0

1

7

13

0

1

7

AD 15

47

0

1

4

47

0

1

4

AD 14

223

2

7

30

223

2

7

30

AD 13

443

8

2

40

443

8

2

40

AD 12

242

0

12

64

242

0

12

64

AD 11

174

0

6

30

174

0

6

30

AD 10

195

0

9

25

195

0

9

25

AD 9

177

0

6

29

177

0

6

29

AD 8

433

0

3

37

433

0

3

37

AD 7

286

0

6

59

286

0

6

59

AD 6

196

0

8

48

196

0

8

48

AD 5

219

0

5

63

1

220

0

5

63

AD yhteensä

2 649

10

66

436

1

2 650

10

66

436

AST 11

120

10

0

36

120

10

0

36

AST 10

84

0

20

33

84

0

20

33

AST 9

491

0

4

44

491

0

4

44

AST 8

308

0

6

40

308

0

6

40

AST 7

388

0

2

43

388

0

2

43

AST 6

309

0

6

72

309

0

6

72

AST 5

305

0

19

74

305

0

19

74

AST 4

393

0

3

78

393

0

3

78

AST 3

243

0

4

78

243

0

4

78

AST 2

88

0

0

58

88

0

0

58

AST 1

45

0

0

67

45

0

0

67

AST yhteensä

2 774

10

64

623

2 774

10

64

623

SC 6

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 5

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 4

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 3

0

0

0

0

0

0

0

0

SC 2

50

0

0

0

50

0

0

0

SC 1

100

0

0

0

34

134

0

0

0

SC yhteensä

150

0

0

0

34

184

0

0

0

Yhteensä

Yhteensä

5 573

5 573

20
   (1)

20

1

130

130

1 059

1 059

35

35

5 608

5 608

20
   (1)

20

1

130

130

1 059

1 059

Kaikki yhteensä

Kaikki yhteensä

6 762
   (2)

6 762

2

6 797
   (3)

6 797

3

PÄÄLUOKKA III

PÄÄLUOKKA III

KOMISSIO

KOMISSIO

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 01 | TALOUS- JA RAHOITUSASIAT | 2 532 673 157 | 1 097 025 157 | | | 2 532 673 157 | 1 097 025 157 |
| 02 | SISÄMARKKINAT, TEOLLISUUS, YRITTÄJYYS JA PK-YRITYKSET | 2 285 812 989 | 1 894 487 636 | | | 2 285 812 989 | 1 894 487 636 |
| 03 | KILPAILU | 102 698 620 | 102 698 620 | | | 102 698 620 | 102 698 620 |
| 04 | TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT | 12 924 259 299 | 13 030 720 525 | | | 12 924 259 299 | 13 030 720 525 |
| 05 | MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN | 61 382 084 429 | 54 625 119 708 | | | 61 382 084 429 | 54 625 119 708 |
| 06 | LIIKENNE JA LIIKKUMINEN | 4 219 477 187 | 2 295 863 330 | | | 4 219 477 187 | 2 295 863 330 |
| 07 | YMPÄRISTÖ | 448 266 445 | 397 061 087 | | | 448 266 445 | 397 061 087 |
| 08 | TUTKIMUS JA INNOVOINTI | 5 854 638 306 | 5 402 950 507 | | | 5 854 638 306 | 5 402 950 507 |
| 09 | VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA | 1 803 314 364 | 2 373 056 657 | | | 1 803 314 364 | 2 373 056 657 |
| 10 | SUORA TUTKIMUSTOIMINTA | 396 834 657 | 402 688 960 | | | 396 834 657 | 402 688 960 |
| 11 | MERI- JA KALASTUSASIAT | 999 860 215 | 675 121 774 | | | 999 860 215 | 675 121 774 |
| Varaukset (40 02 41) | 83 345 750 | 83 345 750 | | | 83 345 750 | 83 345 750 |
| | 1 083 205 965 | 758 467 524 | | | 1 083 205 965 | 758 467 524 |
| 12 | RAHOITUSVAKAUS, RAHOITUSPALVELUT JA PÄÄOMAMARKKINAUNIONI | 84 986 304 | 85 662 304 | | | 84 986 304 | 85 662 304 |
| 13 | ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA | 35 988 630 661 | 36 386 098 987 | | | 35 988 630 661 | 36 386 098 987 |
| 14 | VEROTUS JA TULLILIITTO | 166 447 251 | 159 265 251 | | | 166 447 251 | 159 265 251 |
| 15 | KOULUTUS JA KULTTUURI | 2 889 262 253 | 3 030 752 053 | | | 2 889 262 253 | 3 030 752 053 |
| 16 | VIESTINTÄ | 203 694 896 | 196 759 396 | | | 203 694 896 | 196 759 396 |
| 17 | TERVEYS JA ELINTARVIKETURVALLISUUS | 570 625 060 | 571 327 060 | | | 570 625 060 | 571 327 060 |
| 18 | MUUTTOLIIKE- JA SISÄASIAT | 3 225 091 730 | 2 323 443 097 | | | 3 225 091 730 | 2 323 443 097 |
| 19 | ULKOPOLITIIKAN VÄLINEET | 782 603 058 | 677 343 652 | | | 782 603 058 | 677 343 652 |
| 20 | KAUPPA | 107 216 392 | 105 566 392 | | | 107 216 392 | 105 566 392 |
| 21 | KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA KEHITYSASIAT | 3 161 973 792 | 3 345 883 780 | | | 3 161 973 792 | 3 345 883 780 |
| 22 | NAAPURUUSPOLITIIKKA JA LAAJENTUMISNEUVOTTELUT | 3 835 177 683 | 3 565 517 946 | | | 3 835 177 683 | 3 565 517 946 |
| 23 | HUMANITAARINEN APU JA PELASTUSPALVELU | 1 202 303 141 | 1 560 487 834 | | | 1 202 303 141 | 1 560 487 834 |
| 24 | PETOSTENTORJUNTA | 80 226 300 | 85 655 000 | | | 80 226 300 | 85 655 000 |
| 25 | KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI JA OIKEUDELLINEN TUKI | 206 099 587 | 205 749 587 | | | 206 099 587 | 205 749 587 |
| 26 | KOMISSION HALLINTO | 1 013 314 325 | 1 012 769 705 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 021 829 325 | 1 021 284 705 |
| Varaukset (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 1 016 741 064 | 1 016 196 444 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 025 256 064 | 1 024 711 444 |
| 27 | TALOUSARVIO | 72 184 538 | 72 184 538 | | | 72 184 538 | 72 184 538 |
| 28 | VARAINHOIDON VALVONTA | 18 774 034 | 18 774 034 | | | 18 774 034 | 18 774 034 |
| 29 | TILASTOTIEDOT | 139 150 570 | 127 507 570 | | | 139 150 570 | 127 507 570 |
| 30 | ELÄKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT | 1 647 355 000 | 1 647 355 000 | | | 1 647 355 000 | 1 647 355 000 |
| 31 | KIELIPALVELUT | 398 824 459 | 398 824 459 | | | 398 824 459 | 398 824 459 |
| 32 | ENERGIA | 1 531 675 330 | 1 523 585 634 | | –15 839 988 | 1 531 675 330 | 1 507 745 646 |
| 33 | OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIAT | 258 626 977 | 239 160 105 | | | 258 626 977 | 239 160 105 |
| 34 | ILMASTOTOIMET | 137 514 278 | 81 944 278 | | | 137 514 278 | 81 944 278 |
| 40 | VARAUKSET | 561 384 489 | 395 772 489 | | | 561 384 489 | 395 772 489 |
| | Yhteensä | 151 233 061 776 | 140 114 184 112 | 8 515 000 | –7 324 988 | 151 241 576 776 | 140 106 859 124 |
| Joista varauksia (40 01 40, 40 02 41) | 86 772 489 | 86 772 489 | | | 86 772 489 | 86 772 489 |

Osasto

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

01

TALOUS- JA RAHOITUSASIAT

2 532 673 157

1 097 025 157

2 532 673 157

1 097 025 157

02

SISÄMARKKINAT, TEOLLISUUS, YRITTÄJYYS JA PK-YRITYKSET

2 285 812 989

1 894 487 636

2 285 812 989

1 894 487 636

03

KILPAILU

102 698 620

102 698 620

102 698 620

102 698 620

04

TYÖLLISYYS-, SOSIAALI- JA OSALLISUUSASIAT

12 924 259 299

13 030 720 525

12 924 259 299

13 030 720 525

05

MAATALOUS JA MAASEUDUN KEHITTÄMINEN

61 382 084 429

54 625 119 708

61 382 084 429

54 625 119 708

06

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

4 219 477 187

2 295 863 330

4 219 477 187

2 295 863 330

07

YMPÄRISTÖ

448 266 445

397 061 087

448 266 445

397 061 087

08

TUTKIMUS JA INNOVOINTI

5 854 638 306

5 402 950 507

5 854 638 306

5 402 950 507

09

VIESTINTÄVERKOT, SISÄLLÖT JA TEKNOLOGIA

1 803 314 364

2 373 056 657

1 803 314 364

2 373 056 657

10

SUORA TUTKIMUSTOIMINTA

396 834 657

402 688 960

396 834 657

402 688 960

11

MERI- JA KALASTUSASIAT

999 860 215

675 121 774

999 860 215

675 121 774

Varaukset (40 02 41)

Varaukset (40 02 41)

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

83 345 750

1 083 205 965

758 467 524

1 083 205 965

758 467 524

12

RAHOITUSVAKAUS, RAHOITUSPALVELUT JA PÄÄOMAMARKKINAUNIONI

84 986 304

85 662 304

84 986 304

85 662 304

13

ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA

35 988 630 661

36 386 098 987

35 988 630 661

36 386 098 987

14

VEROTUS JA TULLILIITTO

166 447 251

159 265 251

166 447 251

159 265 251

15

KOULUTUS JA KULTTUURI

2 889 262 253

3 030 752 053

2 889 262 253

3 030 752 053

16

VIESTINTÄ

203 694 896

196 759 396

203 694 896

196 759 396

17

TERVEYS JA ELINTARVIKETURVALLISUUS

570 625 060

571 327 060

570 625 060

571 327 060

18

MUUTTOLIIKE- JA SISÄASIAT

3 225 091 730

2 323 443 097

3 225 091 730

2 323 443 097

19

ULKOPOLITIIKAN VÄLINEET

782 603 058

677 343 652

782 603 058

677 343 652

20

KAUPPA

107 216 392

105 566 392

107 216 392

105 566 392

21

KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ JA KEHITYSASIAT

3 161 973 792

3 345 883 780

3 161 973 792

3 345 883 780

22

NAAPURUUSPOLITIIKKA JA LAAJENTUMISNEUVOTTELUT

3 835 177 683

3 565 517 946

3 835 177 683

3 565 517 946

23

HUMANITAARINEN APU JA PELASTUSPALVELU

1 202 303 141

1 560 487 834

1 202 303 141

1 560 487 834

24

PETOSTENTORJUNTA

80 226 300

85 655 000

80 226 300

85 655 000

25

KOMISSION POLITIIKKOJEN KOORDINOINTI JA OIKEUDELLINEN TUKI

206 099 587

205 749 587

206 099 587

205 749 587

26

KOMISSION HALLINTO

1 013 314 325

1 012 769 705

8 515 000

8 515 000

1 021 829 325

1 021 284 705

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 196 444

8 515 000

8 515 000

1 025 256 064

1 024 711 444

27

TALOUSARVIO

72 184 538

72 184 538

72 184 538

72 184 538

28

VARAINHOIDON VALVONTA

18 774 034

18 774 034

18 774 034

18 774 034

29

TILASTOTIEDOT

139 150 570

127 507 570

139 150 570

127 507 570

30

ELÄKKEET JA NIIHIN LIITTYVÄT MENOT

1 647 355 000

1 647 355 000

1 647 355 000

1 647 355 000

31

KIELIPALVELUT

398 824 459

398 824 459

398 824 459

398 824 459

32

ENERGIA

1 531 675 330

1 523 585 634

–15 839 988

1 531 675 330

1 507 745 646

33

OIKEUS- JA KULUTTAJA-ASIAT

258 626 977

239 160 105

258 626 977

239 160 105

34

ILMASTOTOIMET

137 514 278

81 944 278

137 514 278

81 944 278

40

VARAUKSET

561 384 489

395 772 489

561 384 489

395 772 489

Yhteensä

Yhteensä

151 233 061 776

151 233 061 776

140 114 184 112

140 114 184 112

8 515 000

8 515 000

–7 324 988

–7 324 988

151 241 576 776

151 241 576 776

140 106 859 124

140 106 859 124

Joista varauksia (40 01 40, 40 02 41)

Joista varauksia (40 01 40, 40 02 41)

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

86 772 489

OSASTO 26

KOMISSION HALLINTO

KOMISSION HALLINTO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 26 01 | KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT | 977 516 325 | 977 516 325 | 8 515 000 | 8 515 000 | 986 031 325 | 986 031 325 |
| Varaukset (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 980 943 064 | 980 943 064 | 8 515 000 | 8 515 000 | 989 458 064 | 989 458 064 |
| 26 02 | MULTIMEDIATUOTANTO | 9 600 000 | 9 100 000 | | | 9 600 000 | 9 100 000 |
| 26 03 | PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JULKISHALLINNOLLE, YRITYKSILLE JA KANSALAISILLE | 26 198 000 | 26 153 380 | | | 26 198 000 | 26 153 380 |
| | Osasto 26 Yhteensä | 1 013 314 325 | 1 012 769 705 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 021 829 325 | 1 021 284 705 |
| Varaukset (40 01 40) | 3 426 739 | 3 426 739 | | | 3 426 739 | 3 426 739 |
| | 1 016 741 064 | 1 016 196 444 | 8 515 000 | 8 515 000 | 1 025 256 064 | 1 024 711 444 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

26 01

KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

977 516 325

977 516 325

8 515 000

8 515 000

986 031 325

986 031 325

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

8 515 000

8 515 000

989 458 064

989 458 064

26 02

MULTIMEDIATUOTANTO

9 600 000

9 100 000

9 600 000

9 100 000

26 03

PALVELUIDEN TOIMITTAMINEN JULKISHALLINNOLLE, YRITYKSILLE JA KANSALAISILLE

26 198 000

26 153 380

26 198 000

26 153 380

Osasto 26 Yhteensä

Osasto 26 Yhteensä

1 013 314 325

1 013 314 325

1 012 769 705

1 012 769 705

8 515 000

8 515 000

8 515 000

8 515 000

1 021 829 325

1 021 829 325

1 021 284 705

1 021 284 705

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

1 016 741 064

1 016 741 064

1 016 196 444

1 016 196 444

8 515 000

8 515 000

8 515 000

8 515 000

1 025 256 064

1 025 256 064

1 024 711 444

1 024 711 444

LUKU 26 01 —   KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

LUKU 26 01 —

KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 01 | KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT |
| 26 01 01 | Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa | 5.2 | 113 028 119 | | 113 028 119 |
| 26 01 02 | Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa |
| 26 01 02 01 | Ulkopuolinen henkilöstö | 5.2 | 6 393 407 | | 6 393 407 |
| 26 01 02 11 | Muut hallintomenot | 5.2 | 20 341 282 | | 20 341 282 |
| | Momentti 26 01 02 Välisumma | | 26 734 689 | | 26 734 689 |
| 26 01 03 | Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa | 5.2 | 7 213 576 | | 7 213 576 |
| 26 01 04 | Komission hallinnon toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot |
| 26 01 04 01 | Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevan ohjelman (ISA2) tukimenot | 1.1 | 400 000 | | 400 000 |
| | Momentti 26 01 04 Välisumma | | 400 000 | | 400 000 |
| 26 01 09 | Julkaisutoimisto | 5.2 | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| 26 01 10 | Unionin lainsäädännön konsolidointi | 5.2 | 1 400 000 | | 1 400 000 |
| 26 01 11 | Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja) | 5.2 | 6 719 000 | | 6 719 000 |
| 26 01 12 | Unionin lainsäädännön tiivistelmät | 5.2 | 334 000 | | 334 000 |
| 26 01 20 | Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto | 5.2 | 26 430 000 | | 26 430 000 |
| 26 01 21 | Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto | 5.2 | 37 520 000 | | 37 520 000 |
| 26 01 22 | Infrastruktuuri ja logistiikka (Bryssel) |
| 26 01 22 01 | Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel | 5.2 | 68 440 000 | | 68 440 000 |
| 26 01 22 02 | Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä | 5.2 | 214 138 000 | | 214 138 000 |
| 26 01 22 03 | Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä | 5.2 | 75 825 000 | | 75 825 000 |
| 26 01 22 04 | Laitteisto- ja kalustomenot Brysselissä | 5.2 | 7 423 000 | | 7 423 000 |
| 26 01 22 05 | Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Brysselissä | 5.2 | 7 875 000 | | 7 875 000 |
| 26 01 22 06 | Rakennusten vartiointi Brysselissä | 5.2 | 33 000 000 | | 33 000 000 |
| | Momentti 26 01 22 Välisumma | | 406 701 000 | | 406 701 000 |
| 26 01 23 | Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg) |
| 26 01 23 01 | Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg | 5.2 | 23 658 000 | | 23 658 000 |
| 26 01 23 02 | Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa | 5.2 | 35 138 000 | | 35 138 000 |
| 26 01 23 03 | Rakennuksiin liittyvät menot Luxemburgissa | 5.2 | 11 489 000 | | 11 489 000 |
| 26 01 23 04 | Laitteisto- ja kalustomenot Luxemburgissa | 5.2 | 1 047 000 | | 1 047 000 |
| 26 01 23 05 | Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Luxemburgissa | 5.2 | 975 000 | | 975 000 |
| 26 01 23 06 | Rakennusten vartiointi Luxemburgissa | 5.2 | 3 740 000 | 354 000 | 4 094 000 |
| | Momentti 26 01 23 Välisumma | | 76 047 000 | 354 000 | 76 401 000 |
| 26 01 40 | Turvallisuus ja valvonta | 5.2 | 10 574 000 | 4 558 000 | 15 132 000 |
| 26 01 60 | Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto |
| 26 01 60 01 | Työterveyshuolto | 5.2 | 4 800 000 | | 4 800 000 |
| 26 01 60 02 | Kilpailu-, valinta- ja palvelukseenottomenot | 5.2 | 1 770 000 | | 1 770 000 |
| 26 01 60 04 | Toimielinten välinen yhteistyö sosiaalialalla | 5.2 | 6 958 000 | | 6 958 000 |
| 26 01 60 06 | Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisten tai yksityisten organisaatioiden tai yritysten palvelukseen | 5.2 | 250 000 | | 250 000 |
| 26 01 60 07 | Vahingonkorvaukset | 5.2 | 150 000 | | 150 000 |
| 26 01 60 08 | Sekalaiset vakuutukset | 5.2 | 60 000 | | 60 000 |
| 26 01 60 09 | Kielikurssit | 5.2 | 3 013 000 | | 3 013 000 |
| | Momentti 26 01 60 Välisumma | | 17 001 000 | | 17 001 000 |
| 26 01 70 | Eurooppa-koulut |
| 26 01 70 01 | Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel) | 5.1 | 9 754 550 | | 9 754 550 |
| 26 01 70 02 | Bryssel I (Uccle) | 5.1 | 26 317 449 | 710 000 | 27 027 449 |
| 26 01 70 03 | Bryssel II (Woluwe) | 5.1 | 23 615 685 | 408 000 | 24 023 685 |
| 26 01 70 04 | Bryssel III (Ixelles) | 5.1 | 23 161 915 | 527 000 | 23 688 915 |
| 26 01 70 05 | Bryssel IV (Laeken) | 5.1 | 14 447 033 | 413 000 | 14 860 033 |
| 26 01 70 11 | Luxemburg I | 5.1 | 17 349 763 | 242 000 | 17 591 763 |
| 26 01 70 12 | Luxemburg II | 5.1 | 13 487 869 | 241 000 | 13 728 869 |
| 26 01 70 21 | Mol (BE) | 5.1 | 5 932 444 | 202 000 | 6 134 444 |
| 26 01 70 22 | Frankfurt am Main (DE) | 5.1 | 5 272 904 | 194 000 | 5 466 904 |
| Varaukset (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 8 699 643 | 194 000 | 8 893 643 |
| 26 01 70 23 | Karlsruhe (DE) | 5.1 | 3 384 783 | 53 000 | 3 437 783 |
| 26 01 70 24 | München (DE) | 5.1 | 430 765 | 122 000 | 552 765 |
| 26 01 70 25 | Alicante (ES) | 5.1 | 3 834 021 | 85 000 | 3 919 021 |
| 26 01 70 26 | Varese (IT) | 5.1 | 10 503 399 | 70 000 | 10 573 399 |
| 26 01 70 27 | Bergen (NL) | 5.1 | 4 729 748 | 181 000 | 4 910 748 |
| 26 01 70 28 | Culham (UK) | 5.1 | 5 193 778 | 103 000 | 5 296 778 |
| 26 01 70 31 | Unionin rahoitusosuus II-tyypin Eurooppa-kouluille | 5.1 | 746 635 | | 746 635 |
| | Momentti 26 01 70 Välisumma | | 168 162 741 | 3 551 000 | 171 713 741 |
| Varaukset (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 171 589 480 | 3 551 000 | 175 140 480 |
| | Luku 26 01 Yhteensä | | 977 516 325 | 8 515 000 | 986 031 325 |
| Varaukset (40 01 40) | | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| | | 980 943 064 | 8 515 000 | 989 458 064 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

26 01

KOMISSION HALLINNON TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

26 01 01

26 01 01

Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa

Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot komission hallinnon toimintalohkossa

5.2

113 028 119

113 028 119

26 01 02

26 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot komission hallinnon toimintalohkossa

26 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

5.2

6 393 407

6 393 407

26 01 02 11

Muut hallintomenot

5.2

20 341 282

20 341 282

Momentti 26 01 02 Välisumma

Momentti 26 01 02 Välisumma

26 734 689

26 734 689

26 01 03

26 01 03

Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa

Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden ja -palvelujen menot komission hallinnon toimintalohkossa

5.2

7 213 576

7 213 576

26 01 04

26 01 04

Komission hallinnon toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

Komission hallinnon toimintalohkoon kuuluvien toimenpiteiden ja ohjelmien tukimenot

26 01 04 01

Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevia yhteentoimivuusratkaisuja koskevan ohjelman (ISA2) tukimenot

2

1.1

400 000

400 000

Momentti 26 01 04 Välisumma

Momentti 26 01 04 Välisumma

400 000

400 000

26 01 09

26 01 09

Julkaisutoimisto

Julkaisutoimisto

5.2

79 251 200

52 000

79 303 200

26 01 10

26 01 10

Unionin lainsäädännön konsolidointi

Unionin lainsäädännön konsolidointi

5.2

1 400 000

1 400 000

26 01 11

26 01 11

Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja)

Euroopan unionin virallinen lehti (L- ja C-sarja)

5.2

6 719 000

6 719 000

26 01 12

26 01 12

Unionin lainsäädännön tiivistelmät

Unionin lainsäädännön tiivistelmät

5.2

334 000

334 000

26 01 20

26 01 20

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

5.2

26 430 000

26 430 000

26 01 21

26 01 21

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto

5.2

37 520 000

37 520 000

26 01 22

26 01 22

Infrastruktuuri ja logistiikka (Bryssel)

Infrastruktuuri ja logistiikka (Bryssel)

26 01 22 01

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel

5.2

68 440 000

68 440 000

26 01 22 02

Rakennusten hankinta ja vuokraus Brysselissä

5.2

214 138 000

214 138 000

26 01 22 03

Rakennuksiin liittyvät menot Brysselissä

5.2

75 825 000

75 825 000

26 01 22 04

Laitteisto- ja kalustomenot Brysselissä

5.2

7 423 000

7 423 000

26 01 22 05

Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Brysselissä

5.2

7 875 000

7 875 000

26 01 22 06

Rakennusten vartiointi Brysselissä

5.2

33 000 000

33 000 000

Momentti 26 01 22 Välisumma

Momentti 26 01 22 Välisumma

406 701 000

406 701 000

26 01 23

26 01 23

Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg)

Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg)

26 01 23 01

Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg

5.2

23 658 000

23 658 000

26 01 23 02

Rakennusten hankinta ja vuokraus Luxemburgissa

5.2

35 138 000

35 138 000

26 01 23 03

Rakennuksiin liittyvät menot Luxemburgissa

5.2

11 489 000

11 489 000

26 01 23 04

Laitteisto- ja kalustomenot Luxemburgissa

5.2

1 047 000

1 047 000

26 01 23 05

Palvelut, tarvikkeet ja muut hallintomenot Luxemburgissa

5.2

975 000

975 000

26 01 23 06

Rakennusten vartiointi Luxemburgissa

5.2

3 740 000

354 000

4 094 000

Momentti 26 01 23 Välisumma

Momentti 26 01 23 Välisumma

76 047 000

354 000

76 401 000

26 01 40

26 01 40

Turvallisuus ja valvonta

Turvallisuus ja valvonta

5.2

10 574 000

4 558 000

15 132 000

26 01 60

26 01 60

Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

26 01 60 01

Työterveyshuolto

5.2

4 800 000

4 800 000

26 01 60 02

Kilpailu-, valinta- ja palvelukseenottomenot

5.2

1 770 000

1 770 000

26 01 60 04

Toimielinten välinen yhteistyö sosiaalialalla

5.2

6 958 000

6 958 000

26 01 60 06

Toimielimen virkamiehet, jotka on väliaikaisesti siirretty kansallisen hallinnon, kansainvälisten järjestöjen, julkisten tai yksityisten organisaatioiden tai yritysten palvelukseen

5.2

250 000

250 000

26 01 60 07

Vahingonkorvaukset

5.2

150 000

150 000

26 01 60 08

Sekalaiset vakuutukset

5.2

60 000

60 000

26 01 60 09

Kielikurssit

5.2

3 013 000

3 013 000

Momentti 26 01 60 Välisumma

Momentti 26 01 60 Välisumma

17 001 000

17 001 000

26 01 70

26 01 70

Eurooppa-koulut

Eurooppa-koulut

26 01 70 01

Eurooppa-koulujen pääsihteerin keskustoimisto (Bryssel)

5.1

9 754 550

9 754 550

26 01 70 02

Bryssel I (Uccle)

5.1

26 317 449

710 000

27 027 449

26 01 70 03

Bryssel II (Woluwe)

5.1

23 615 685

408 000

24 023 685

26 01 70 04

Bryssel III (Ixelles)

5.1

23 161 915

527 000

23 688 915

26 01 70 05

Bryssel IV (Laeken)

5.1

14 447 033

413 000

14 860 033

26 01 70 11

Luxemburg I

5.1

17 349 763

242 000

17 591 763

26 01 70 12

Luxemburg II

5.1

13 487 869

241 000

13 728 869

26 01 70 21

Mol (BE)

5.1

5 932 444

202 000

6 134 444

26 01 70 22

Frankfurt am Main (DE)

5.1

5 272 904

194 000

5 466 904

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

8 699 643

194 000

8 893 643

26 01 70 23

Karlsruhe (DE)

5.1

3 384 783

53 000

3 437 783

26 01 70 24

München (DE)

5.1

430 765

122 000

552 765

26 01 70 25

Alicante (ES)

5.1

3 834 021

85 000

3 919 021

26 01 70 26

Varese (IT)

5.1

10 503 399

70 000

10 573 399

26 01 70 27

Bergen (NL)

5.1

4 729 748

181 000

4 910 748

26 01 70 28

Culham (UK)

5.1

5 193 778

103 000

5 296 778

26 01 70 31

Unionin rahoitusosuus II-tyypin Eurooppa-kouluille

5.1

746 635

746 635

Momentti 26 01 70 Välisumma

Momentti 26 01 70 Välisumma

168 162 741

3 551 000

171 713 741

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

171 589 480

3 551 000

175 140 480

Luku 26 01 Yhteensä

Luku 26 01 Yhteensä

977 516 325

977 516 325

8 515 000

8 515 000

986 031 325

986 031 325

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

980 943 064

980 943 064

8 515 000

8 515 000

989 458 064

989 458 064

26 01 09Julkaisutoimisto

26 01 09Julkaisutoimisto

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

79 251 200

52 000

79 303 200

Selvitysosa

Selvitysosa

Talousarvioon otettu määrä vastaa julkaisutoimiston määrärahoja, jotka eritellään yksityiskohtaisesti tämän pääluokan menotaulukon tämän osan liitteessä.

Julkaisutoimiston kirjanpitoa erittelemällä on päädytty seuraavaan ennusteeseen toimiston palvelujen kustannusten jakautumisesta toimielinten kesken:

| Euroopan parlamentti | 17 946 314 | 22,63  % |
| --- | --- | --- |
| Neuvosto | 5 146 778 | 6,49  % |
| Komissio | 44 267 046 | 55,82  % |
| Euroopan unionin tuomioistuin | 2 418 748 | 3,05  % |
| Tilintarkastustuomioistuin | 2 283 932 | 2,88  % |
| Euroopan talous- ja sosiaalikomitea | 586 844 | 0,74  % |
| Alueiden komitea | 348 934 | 0,44  % |
| Toimeenpanovirastot | 4 512 352 | 5,69  % |
| Muut | 1 792 252 | 2,26  % |
| Yhteensä | 79 303 200 | 100,00  % |

Euroopan parlamentti

17 946 314

22,63  %

Neuvosto

5 146 778

6,49  %

Komissio

44 267 046

55,82  %

Euroopan unionin tuomioistuin

2 418 748

3,05  %

Tilintarkastustuomioistuin

2 283 932

2,88  %

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

586 844

0,74  %

Alueiden komitea

348 934

0,44  %

Toimeenpanovirastot

4 512 352

5,69  %

Muut

1 792 252

2,26  %

Yhteensä

79 303 200

100,00  %

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 8 915 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätös 2009/496/EY, Euratom, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan unionin julkaisutoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 168, 30.6.2009, s. 41).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 195–200 artikla.

26 01 23Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg)

26 01 23Infrastruktuuri ja logistiikka (Luxemburg)

26 01 23 06Rakennusten vartiointi Luxemburgissa

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 740 000 | 354 000 | 4 094 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

3 740 000

354 000

4 094 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin alueella aiheutuneet menot:

| — | henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset, koulutus ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), |
| --- | --- |

—

henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset, koulutus ja pientarvikkeiden hankinta (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

| — | työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen, koulutuksen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)). |
| --- | --- |

—

työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusimisen, koulutuksen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 160 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 01 40Turvallisuus ja valvonta

26 01 40Turvallisuus ja valvonta

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 10 574 000 | 4 558 000 | 15 132 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

10 574 000

4 558 000

15 132 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin teknisten turvallisuuslaitteiden ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, |
| --- | --- |

—

henkilöiden ja rakennusten turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden osalta, etenkin teknisten turvallisuuslaitteiden ostot, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen,

| — | työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin lakisääteisten tarkastusten kulut (rakennusten teknisen kaluston tarkastukset, turvallisuuden koordinoinnista vastaavat henkilöt ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tarkastukset), palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut sekä lain mukaan kaikkiin rakennuksiin nimettyjen pelastuspäälliköiden ja palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten koulutuksesta ja varustamisesta aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

työturvallisuudesta ja työhygieniasta aiheutuvat kulut, etenkin lakisääteisten tarkastusten kulut (rakennusten teknisen kaluston tarkastukset, turvallisuuden koordinoinnista vastaavat henkilöt ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat tarkastukset), palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut sekä lain mukaan kaikkiin rakennuksiin nimettyjen pelastuspäälliköiden ja palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten koulutuksesta ja varustamisesta aiheutuvat kulut,

| — | unionin myöntämien kulkulupien suunnittelu, valmistus ja yksilöinti. |
| --- | --- |

—

unionin myöntämien kulkulupien suunnittelu, valmistus ja yksilöinti.

Ennen kuin komissio tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisia ehtoja nämä ovat saavuttaneet vastaavien sopimusten osalta (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet).

Määrärahat, jotka kattavat vastaavat menot tutkimuksen alalla, on otettu kyseisten osastojen momentille 01 05.

Määräraha kattaa unionin alueella aiheutuneet menot, lukuun ottamatta unionin alueella olevia komission edustustoja, joiden menot on otettu alamomentille 16 01 03 03.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 630 600 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Neuvoston asetus (EU) N:o 1417/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta (EUVL L 353, 28.12.2013, s. 26).

26 01 70Eurooppa-koulut

26 01 70Eurooppa-koulut

26 01 70 02Bryssel I (Uccle)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 26 317 449 | 710 000 | 27 027 449 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

26 317 449

710 000

27 027 449

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ucclessä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel I) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 03Bryssel II (Woluwe)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 23 615 685 | 408 000 | 24 023 685 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

23 615 685

408 000

24 023 685

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Woluwessa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel II) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 04Bryssel III (Ixelles)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 23 161 915 | 527 000 | 23 688 915 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

23 161 915

527 000

23 688 915

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Ixellesissä sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel III) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 05Bryssel IV (Laeken)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 14 447 033 | 413 000 | 14 860 033 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

14 447 033

413 000

14 860 033

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Brysselin Laekenissa sijaitsevan Eurooppa-koulun (Bryssel IV) talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 11Luxemburg I

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 17 349 763 | 242 000 | 17 591 763 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

17 349 763

242 000

17 591 763

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg I) talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 807 973 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 12Luxemburg II

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 13 487 869 | 241 000 | 13 728 869 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

13 487 869

241 000

13 728 869

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Luxemburgin Eurooppa-koulun (Luxemburg II) talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 818 384 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 21Mol (BE)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 932 444 | 202 000 | 6 134 444 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

5 932 444

202 000

6 134 444

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Molin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 22Frankfurt am Main (DE)

| | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 01 70 22 | 5 272 904 | 194 000 | 5 466 904 |
| Varaukset (40 01 40) | 3 426 739 | | 3 426 739 |
| Yhteensä | 8 699 643 | 194 000 | 8 893 643 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

26 01 70 22

5 272 904

194 000

5 466 904

Varaukset (40 01 40)

Varaukset (40 01 40)

3 426 739

3 426 739

3 426 739

3 426 739

Yhteensä

8 699 643

194 000

8 893 643

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Frankfurt am Mainin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 8 273 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 23Karlsruhe (DE)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 384 783 | 53 000 | 3 437 783 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

3 384 783

53 000

3 437 783

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Karlsruhen Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 24München (DE)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 430 765 | 122 000 | 552 765 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

430 765

122 000

552 765

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Münchenin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 25Alicante (ES)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 834 021 | 85 000 | 3 919 021 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

3 834 021

85 000

3 919 021

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Alicanten Eurooppa-koulun talousarvioon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 800 000 euroa.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 26Varese (IT)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 10 503 399 | 70 000 | 10 573 399 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

10 503 399

70 000

10 573 399

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Varesen Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 27Bergen (NL)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 4 729 748 | 181 000 | 4 910 748 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

4 729 748

181 000

4 910 748

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Bergenin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

26 01 70 28Culham (UK)

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 193 778 | 103 000 | 5 296 778 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

5 193 778

103 000

5 296 778

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Culhamin Eurooppa-koulun talousarvioon.

Viiteasiakirjat/-säädökset

Viiteasiakirjat/-säädökset

Eurooppa-koulujen perussäännön määrittelevä yleissopimus (EYVL L 212, 17.8.1994, s. 3).

OSASTO 32

ENERGIA

ENERGIA

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 32 01 | ENERGIAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT | 82 340 477 | 82 340 477 | | | 82 340 477 | 82 340 477 |
| 32 02 | PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET | 641 188 400 | 374 741 196 | | | 641 188 400 | 374 741 196 |
| 32 03 | YDINENERGIA | 163 258 000 | 174 900 000 | | | 163 258 000 | 174 900 000 |
| 32 04 | HORISONTTI 2020 – ENERGIAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNOVOINTI | 324 676 361 | 426 866 961 | | | 324 676 361 | 426 866 961 |
| 32 05 | ITER | 320 212 092 | 464 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 448 897 012 |
| | Osasto 32 Yhteensä | 1 531 675 330 | 1 523 585 634 | | –15 839 988 | 1 531 675 330 | 1 507 745 646 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

32 01

ENERGIAN TOIMINTALOHKON HALLINTOMENOT

82 340 477

82 340 477

82 340 477

82 340 477

32 02

PERINTEISET JA UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET

641 188 400

374 741 196

641 188 400

374 741 196

32 03

YDINENERGIA

163 258 000

174 900 000

163 258 000

174 900 000

32 04

HORISONTTI 2020 – ENERGIAAN LIITTYVÄ TUTKIMUS JA INNOVOINTI

324 676 361

426 866 961

324 676 361

426 866 961

32 05

ITER

320 212 092

464 737 000

–15 839 988

320 212 092

448 897 012

Osasto 32 Yhteensä

Osasto 32 Yhteensä

1 531 675 330

1 531 675 330

1 523 585 634

1 523 585 634

–15 839 988

–15 839 988

1 531 675 330

1 531 675 330

1 507 745 646

1 507 745 646

LUKU 32 05 —   ITER

LUKU 32 05 —

ITER

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 32 05 | ITER |
| 32 05 01 | ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” |
| 32 05 01 01 | ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” – Tukimenot | 1.1 | 44 737 000 | 44 737 000 | | | 44 737 000 | 44 737 000 |
| 32 05 01 02 | ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” | 1.1 | 275 475 092 | 131 000 000 | | –15 839 988 | 275 475 092 | 115 160 012 |
| | Momentti 32 05 01 Välisumma | | 320 212 092 | 175 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 159 897 012 |
| 32 05 50 | (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen |
| 32 05 50 01 | (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (2014–2020) | 1.1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 32 05 50 02 | (Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (ennen vuotta 2014) | 1.1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Momentti 32 05 50 Välisumma | | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 32 05 51 | Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013) | 1.1 | p.m. | 289 000 000 | | | p.m. | 289 000 000 |
| | Luku 32 05 Yhteensä | | 320 212 092 | 464 737 000 | | –15 839 988 | 320 212 092 | 448 897 012 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

32 05

ITER

32 05 01

32 05 01

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

32 05 01 01

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)” – Tukimenot

1.1

44 737 000

44 737 000

44 737 000

44 737 000

32 05 01 02

ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

1.1

275 475 092

131 000 000

–15 839 988

275 475 092

115 160 012

Momentti 32 05 01 Välisumma

Momentti 32 05 01 Välisumma

320 212 092

175 737 000

–15 839 988

320 212 092

159 897 012

32 05 50

32 05 50

(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen

(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen

32 05 50 01

(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (2014–2020)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 50 02

(Euroopan talousalueen ulkopuolisilta) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat määrärahat tutkimukseen ja teknologian kehittämiseen (ennen vuotta 2014)

1.1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 32 05 50 Välisumma

Momentti 32 05 50 Välisumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

32 05 51

32 05 51

Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013)

Eurooppalaisen ITER-yhteisyrityksen ”Fusion for Energy (F4E)” saattaminen päätökseen (2007–2013)

1.1

p.m.

289 000 000

p.m.

289 000 000

Luku 32 05 Yhteensä

Luku 32 05 Yhteensä

320 212 092

320 212 092

464 737 000

464 737 000

–15 839 988

–15 839 988

320 212 092

320 212 092

448 897 012

448 897 012

Selvitysosa

Selvitysosa

ITER-hankkeen tarkoituksena on demonstroida ydinfuusion käyttökelpoisuus ja kestävyys energialähteenä rakentamalla koefuusioreaktori ja käyttämällä sitä; tämä olisi merkittävä askel kohti prototyyppireaktorien luomista turvallisia, ympäristöystävällisiä ja taloudellisesti kannattavia fuusiovoimalaitoksia varten. Se myötävaikuttaa Eurooppa 2020 -strategian ja erityisesti lippulaivahankkeen ”Innovaatiounioni” tavoitteisiin, koska ITER-hankkeessa rakentamiseen osallistuvan huipputeknologiateollisuuden odotetaan tuovan unionille kilpailuetuja tällä lupaavalla alalla.

Hankkeen seitsemän osapuolta ovat unioni, Kiina, Intia, Japani, Etelä-Korea, Venäjä ja Yhdysvallat.

32 05 01ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

32 05 01ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

32 05 01 02ITER-laitosten rakentaminen, käyttö ja hyödyntäminen – Eurooppalainen ITER-yhteisyritys ”Fusion for Energy (F4E)”

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 275 475 092 | 131 000 000 | | –15 839 988 | 275 475 092 | 115 160 012 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

275 475 092

131 000 000

–15 839 988

275 475 092

115 160 012

Selvitysosa

Selvitysosa

Entinen alamomentti 08 04 01 02

Entinen alamomentti 08 04 01 02

ITERistä ja fuusioenergian kehittämisestä vastaava eurooppalainen yhteisyritys (Fusion for Energy) on Euroopan atomienergiayhteisön (Euratomin) osuus kansainvälisen ITER-hankkeen yhteiseen toteutukseen. ITER on merkittävä koelaitos, jolla demonstroidaan ydinfuusioenergian tieteellistä ja teknistä toteutuskelpoisuutta ja jonka jälkeen seuraa fuusioenergian demonstraatiovoimalaitoksen (DEMO) rakentaminen.

Yhteisyrityksellä on seuraavat tehtävät:

| — | Euratomin osuuden tuottaminen fuusioenergia-alan kansainväliselle ITER-organisaatiolle, |
| --- | --- |

—

Euratomin osuuden tuottaminen fuusioenergia-alan kansainväliselle ITER-organisaatiolle,

| — | Euratomin osuuden tuottaminen Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa, |
| --- | --- |

—

Euratomin osuuden tuottaminen Japanin kanssa toteutettavissa fuusioenergian nopeaan toteuttamiseen tähtäävissä laajemman lähestymistavan toimissa,

| — | toimintaohjelman laadinta ja koordinointi demonstraatiofuusioreaktorin ja siihen liittyvien laitosten rakentamisen valmistelemiseksi. |
| --- | --- |

—

toimintaohjelman laadinta ja koordinointi demonstraatiofuusioreaktorin ja siihen liittyvien laitosten rakentamisen valmistelemiseksi.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/198/Euratom, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007 , eurooppalaisen yhteisyrityksen perustamisesta ITERiä ja fuusioenergian kehittämistä varten sekä etujen myöntämisestä perustettavalle yhteisyritykselle (EUVL L 90, 30.3.2007, s. 58).

LIITTEET

LIITTEET

JULKAISUTOIMISTO

JULKAISUTOIMISTO

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | JULKAISUTOIMISTO |
| A2 01 | HALLINTOMENOT | 71 951 200 | 52 000 | 72 003 200 |
| A2 02 | ERITYISTOIMINNOT | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| A2 10 | VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto A2 Yhteensä | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

A2

A2

JULKAISUTOIMISTO

JULKAISUTOIMISTO

A2 01

HALLINTOMENOT

71 951 200

52 000

72 003 200

A2 02

ERITYISTOIMINNOT

7 300 000

7 300 000

A2 10

VARAUKSET

p.m.

p.m.

Osasto A2 Yhteensä

Osasto A2 Yhteensä

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

OSASTO A2

OSASTO A2

JULKAISUTOIMISTO

JULKAISUTOIMISTO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU A2 01 |
| A2 01 01 | Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 54 858 000 | | 54 858 000 |
| A2 01 02 | Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot |
| A2 01 02 01 | Ulkopuolinen henkilöstö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 376 000 | | 2 376 000 |
| A2 01 02 11 | Muut hallintomenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 549 000 | | 549 000 |
| | Momentti A2 01 02 Yhteensä | 2 925 000 | | 2 925 000 |
| A2 01 03 | Rakennukset ja niihin liittyvät menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 14 165 200 | 52 000 | 14 217 200 |
| A2 01 50 | Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| A2 01 51 | Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| A2 01 60 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 000 | | 3 000 |
| | LUKU A2 01 YHTEENSÄ | 71 951 200 | 52 000 | 72 003 200 |
| | LUKU A2 02 |
| A2 02 01 | Tuotanto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 800 000 | | 800 000 |
| A2 02 02 | Luettelointi ja arkistointi | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 900 000 | | 1 900 000 |
| A2 02 03 | Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 300 000 | | 1 300 000 |
| A2 02 04 | Julkiset verkkosivustot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 300 000 | | 3 300 000 |
| | LUKU A2 02 YHTEENSÄ | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| | LUKU A2 10 |
| A2 10 01 | Alustavat määrärahat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| A2 10 02 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU A2 10 YHTEENSÄ | p.m. | | p.m. |
| | Osasto A2 Yhteensä | 79 251 200 | 52 000 | 79 303 200 |
| LUKU A2 01 — | HALLINTOMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU A2 01

A2 01 01

A2 01 01

Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Virkamiehiin ja väliaikaiseen henkilöstöön liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat

54 858 000

54 858 000

A2 01 02

A2 01 02

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

Ulkopuolinen henkilöstö ja muut hallintomenot

A2 01 02 01

Ulkopuolinen henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat

2 376 000

2 376 000

A2 01 02 11

Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat

549 000

549 000

Momentti A2 01 02 Yhteensä

Momentti A2 01 02 Yhteensä

2 925 000

2 925 000

A2 01 03

A2 01 03

Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Rakennukset ja niihin liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat

14 165 200

52 000

14 217 200

A2 01 50

A2 01 50

Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Henkilöstöpolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

A2 01 51

A2 01 51

Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Infrastruktuuripolitiikka ja -hallinto

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

A2 01 60

A2 01 60

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat

3 000

3 000

LUKU A2 01 YHTEENSÄ

71 951 200

52 000

72 003 200

LUKU A2 02

A2 02 01

A2 02 01

Tuotanto

Tuotanto

Jaksottamattomat määrärahat

800 000

800 000

A2 02 02

A2 02 02

Luettelointi ja arkistointi

Luettelointi ja arkistointi

Jaksottamattomat määrärahat

1 900 000

1 900 000

A2 02 03

A2 02 03

Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen

Fyysinen jakelu ja myynninedistäminen

Jaksottamattomat määrärahat

1 300 000

1 300 000

A2 02 04

A2 02 04

Julkiset verkkosivustot

Julkiset verkkosivustot

Jaksottamattomat määrärahat

3 300 000

3 300 000

LUKU A2 02 YHTEENSÄ

7 300 000

7 300 000

LUKU A2 10

A2 10 01

A2 10 01

Alustavat määrärahat

Alustavat määrärahat

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

A2 10 02

A2 10 02

Varaus ennakoimattomia menoja varten

Varaus ennakoimattomia menoja varten

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU A2 10 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto A2 Yhteensä

Osasto A2 Yhteensä

79 251 200

79 251 200

52 000

52 000

79 303 200

79 303 200

LUKU A2 01 —

LUKU A2 01 —

HALLINTOMENOT

| LUKU A2 02 — | ERITYISTOIMINNOT |
| --- | --- |

LUKU A2 02 —

LUKU A2 02 —

ERITYISTOIMINNOT

| LUKU A2 10 — | VARAUKSET |
| --- | --- |

LUKU A2 10 —

LUKU A2 10 —

VARAUKSET

LUKU A2 01 —   HALLINTOMENOT

LUKU A2 01 —

HALLINTOMENOT

A2 01 03Rakennukset ja niihin liittyvät menot

A2 01 03Rakennukset ja niihin liittyvät menot

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 14 165 200 | 52 000 | 14 217 200 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

14 165 200

52 000

14 217 200

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimiston rakennuksiin liittyvät menot ja muut menot, joita ovat:

| — | rakennusten osto- tai ostovuokrauskustannukset tai rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset, |
| --- | --- |

—

rakennusten osto- tai ostovuokrauskustannukset tai rakennuttamisesta aiheutuvat kustannukset,

| — | rakennusten tai niiden osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, erilaiset maksut ja osto-optioiden toteuttamiset sekä konferenssisalien, liikkeiden, varasto- ja arkistointitilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat, |
| --- | --- |

—

rakennusten tai niiden osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista maksettavat korvaukset, erilaiset maksut ja osto-optioiden toteuttamiset sekä konferenssisalien, liikkeiden, varasto- ja arkistointitilojen, autotallien ja pysäköintialueiden vuokrat,

| — | toimiston hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

toimiston hallinnassa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut,

| — | toimiston hallinnassa olevia rakennuksia tai rakennusten osia koskevat vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset, |
| --- | --- |

—

toimiston hallinnassa olevia rakennuksia tai rakennusten osia koskevat vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset,

| — | tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta, maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitotilojen varustamisesta, |
| --- | --- |

—

tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; kulut, jotka johtuvat tietyistä säännöllisesti suoritettavista siivoustöistä ja kunnossapitotarvikkeiden, puhdistus- ja valkaisuaineiden, kuivapesuaineiden jne. hankkimisesta, maalaustöistä, korjauksista ja kunnossapitotilojen varustamisesta,

| — | jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot, |
| --- | --- |

—

jätteiden lajittelusta, varastoinnista ja poiskuljettamisesta johtuvat menot,

| — | kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), |
| --- | --- |

—

kunnostustöiden toteutus, esimerkiksi rakennusten muuttaminen jakamalla toimistot väliseinillä, tekniset ja muut erityiset lukko-, sähkö-, saniteetti-, maalaus-, lattianpäällystämis- yms. muutostyöt, rakennusten kaapeliverkkojen muutostyöt sekä näihin kunnostustöihin liittyvistä tarvikkeista aiheutuvat menot (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

| — | henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pikkutarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), |
| --- | --- |

—

henkilöiden ja rakennusten fyysisen ja materiaalisen turvallisuuden valvonnasta aiheutuvat menot, etenkin rakennusten valvontasopimukset, turvallisuuslaitteiden huoltosopimukset ja pikkutarvikkeiden hankinta (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

| — | henkilöiden työhygienian ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)), |
| --- | --- |

—

henkilöiden työhygienian ja -terveyden suojelusta aiheutuvat kulut, etenkin palontorjuntakaluston osto-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palontorjuntaan vapaaehtoisina osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisten tarkastusten kulut (ennen kuin toimisto tekee tai uusii yli 300 000 euron hintaisia sopimuksia, se pyrkii järkeistämään kulujaan tiedustelemalla muilta toimielimiltä, millaisin ehdoin ne ovat tehneet vastaavia sopimuksia (hinnat, valuutta, indeksointi, kesto, muut lausekkeet)),

| — | ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai teknisistä arvioista aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

ennen rakennuksen hankkimista tai vuokraamista tai rakennuttamista tehdyistä oikeudellisista tai rahoitusarvioista tai teknisistä arvioista aiheutuvat kulut,

| — | muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.), |
| --- | --- |

—

muut rakennuksiin liittyvät menot, erityisesti usean vuokralaisen rakennusten isännöintikulut, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset (katumaksut, jätteidenkuljetusmaksut jne.),

| — | mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu, |
| --- | --- |

—

mittaviin kunnostustöihin liittyvä tekninen apu,

| — | teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen, |
| --- | --- |

—

teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen osto, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito, korjaus, asentaminen ja uusiminen,

| — | irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, |
| --- | --- |

—

irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen,

| — | kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, |
| --- | --- |

—

kuljetuskaluston hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen,

| — | erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus ja varkauden varalta otettava vakuutus), |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus ja varkauden varalta otettava vakuutus),

| — | työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti seuraavat:






  — | virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestareille, autonkuljettajille ja ravintolahenkilökunnalle), |
| --- | --- | --- |

—

työvarusteista aiheutuvat menot, erityisesti seuraavat:

—

virkapukujen hankinta (lähinnä vahtimestareille, autonkuljettajille ja ravintolahenkilökunnalle),

| — | työvaatteiden hankinta- ja pesukulut eritoten työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan, |
| --- | --- |

—

työvaatteiden hankinta- ja pesukulut eritoten työpajojen henkilöstölle sekä sellaiselle henkilöstölle, jonka työskentelyolosuhteet edellyttävät suojavaatetusta sadetta ja kylmyyttä, tavanomaista suurempaa kulumista ja likaa vastaan,

| — | direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä aiheutuvien menojen korvaaminen, |
| --- | --- |

—

direktiivien 89/391/ETY ja 90/270/ETY täytäntöönpanon kannalta välttämättömien työvarusteiden hankinta tai niistä aiheutuvien menojen korvaaminen,

| — | yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoitus), |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä toimistolaitteiden, -kalusteiden ja -tarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoitus),

| — | menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuksesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, oheismateriaali, asennus ja siirrot), |
| --- | --- |

—

menot, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta televiestintää varten, ja erityisesti puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden, audio- ja videokonferenssijärjestelmien, sisäpuhelimien ja matkapuhelimien hankinnasta, vuokrauksesta, asennuksesta ja huollosta sekä tietoverkoista (laitteet ja huolto) sekä näihin liittyvistä palveluista (hallinto- ja tukipalvelut, oheismateriaali, asennus ja siirrot),

| — | tietokoneiden, päätteiden, palvelimien, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto, |
| --- | --- |

—

tietokoneiden, päätteiden, palvelimien, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden sekä niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmien osto, vuokraus tai leasingvuokraus sekä huolto,

| — | tietojen esittämiseen paperilla ja arkistointiin liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokorttikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto, |
| --- | --- |

—

tietojen esittämiseen paperilla ja arkistointiin liittyvien laitteiden, kuten tulostimien, faksien, valokopiokoneiden, skannerien ja mikrokorttikopiokoneiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus ja huolto,

| — | kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus, |
| --- | --- |

—

kirjoituskoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ja kaikkien toimistossa käytettävien sähköisten laitteiden osto, vuokraus tai leasingvuokraus,

| — | näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet, |
| --- | --- |

—

näihin välineisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, huolto, selvitykset, dokumentaatiotyö ja tarvikkeet,

| — | paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintakulut, |
| --- | --- |

—

paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintakulut,

| — | kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toimiston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

kirjeenvaihtoon liittyvät postimaksut, postipakettien yms. lähettämiseen lento-, meri- ja maapostina liittyvät kulut sekä toimiston sisäisestä postinjakelusta aiheutuvat kulut,

| — | kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, internettelevisio, telekonferenssi ja videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhelinluetteloiden hankinta, |
| --- | --- |

—

kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän tilaaja- ja käyttömaksut (kiinteä puhelin ja matkapuhelin, internettelevisio, telekonferenssi ja videokonferenssi), tiedonsiirtoverkkoihin, telemaattisiin palveluihin jne. liittyvät menot sekä puhelinluetteloiden hankinta,

| — | rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin eri toimipaikkojen väliset kansainväliset tietoliikenneyhteydet, |
| --- | --- |

—

rakennusten väliset puhelin- ja tietoliikenneyhteydet sekä unionin eri toimipaikkojen väliset kansainväliset tietoliikenneyhteydet,

| — | yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja tietotekniikkahankkeiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset, |
| --- | --- |

—

yleishyödylliset toimet, jotka koskevat tietotekniikkaan ja sovellusohjelmiin liittyvää tietokoneiden ja ohjelmistojen käytön tukea, yleishyödyllinen tietotekniikkakoulutus, paperilla tai sähköisesti saatavien teknisen alan asiakirjojen tilaaminen jne., alihankintatyö, toimistopalvelut, tilaukset kansainvälisistä järjestöistä jne., tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen turvallisuuteen ja laadunvarmistukseen liittyvät selvitykset sekä laitteistojen käyttöön ja huoltoon, ohjelmistojen kehittämiseen ja tietotekniikkahankkeiden toteuttamiseen liittyvät kustannukset,

| — | muut hallintomenot, joita ei erikseen mainita edellä. |
| --- | --- |

—

muut hallintomenot, joita ei erikseen mainita edellä.

Määräraha ei kata kirjapainon tai jakelukeskuksen kaupalliseen toimintaan liittyviä menoja.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

Neuvoston direktiivi 90/270/ETY, annettu 29 päivänä toukokuuta 1990, turvallisuutta ja terveyttä varten näyttöpäätetyölle asetettavista vähimmäisvaatimuksista (viides direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) (EYVL L 156, 21.6.1990, s. 14).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

PÄÄLUOKKA IV

PÄÄLUOKKA IV

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

TULOT

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus tuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016

Euroopan unionin rahoitusosuus tuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016

| Nimike | Määrä |
| --- | --- |
| Menot | 378 187 000 |
| Omat tulot | –51 505 000 |
| Saatava | 326 682 000 |

Nimike

Määrä

Menot

378 187 000

Omat tulot

–51 505 000

Saatava

Saatava

326 682 000

326 682 000

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |
| 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 33 539 500 | | 33 539 500 |
| 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 233 035 500 | | 233 035 500 |
| 1 4 | MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT | 19 390 000 | | 19 390 000 |
| 1 6 | MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT | 6 121 500 | | 6 121 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 292 086 500 | | 292 086 500 |
| 2 | KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 61 068 000 | 1 655 000 | 62 723 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 20 294 000 | 160 000 | 20 454 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 521 500 | | 521 500 |
| 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU | 2 697 500 | | 2 697 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 86 041 500 | 1 815 000 | 87 856 500 |
| 3 | TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 7 | TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT | 59 000 | | 59 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 59 000 | | 59 000 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 378 187 000 | 1 815 000 | 380 002 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

33 539 500

33 539 500

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

233 035 500

233 035 500

1 4

MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT

19 390 000

19 390 000

1 6

MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

6 121 500

6 121 500

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

292 086 500

292 086 500

292 086 500

292 086 500

2

2

KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

61 068 000

1 655 000

62 723 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

20 294 000

160 000

20 454 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 460 500

1 460 500

2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

521 500

521 500

2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU

2 697 500

2 697 500

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

86 041 500

86 041 500

1 815 000

1 815 000

87 856 500

87 856 500

3

3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 7

TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT

59 000

59 000

Osasto 3 Yhteensä

Osasto 3 Yhteensä

59 000

59 000

59 000

59 000

10

10

MUUT MENOT

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

378 187 000

378 187 000

1 815 000

1 815 000

380 002 000

380 002 000

OSASTO 2

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 9 776 000 | | 9 776 000 |
| 2 0 0 1 | Vuokra–ostosopimus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 32 390 000 | | 32 390 000 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 500 000 | 655 000 | 1 155 000 |
| 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 |
| | Momentti 2 0 0 Yhteensä | 43 936 000 | 1 155 000 | 45 091 000 |
| 2 0 2 | Kiinteistöihin liittyvät menot |
| 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 7 693 500 | | 7 693 500 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 585 500 | | 2 585 500 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 6 535 000 | 500 000 | 7 035 000 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 103 000 | | 103 000 |
| 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 215 000 | | 215 000 |
| | Momentti 2 0 2 Yhteensä | 17 132 000 | 500 000 | 17 632 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 61 068 000 | 1 655 000 | 62 723 000 |
| | LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 6 131 500 | | 6 131 500 |
| 2 1 0 2 | Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 10 515 500 | | 10 515 500 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 826 000 | | 826 000 |
| | Momentti 2 1 0 Yhteensä | 17 473 000 | | 17 473 000 |
| 2 1 2 | Kalusteet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 762 500 | | 762 500 |
| 2 1 4 | Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 407 000 | 160 000 | 567 000 |
| 2 1 6 | Ajoneuvot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 651 500 | | 1 651 500 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 20 294 000 | 160 000 | 20 454 000 |
| | LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 694 000 | | 694 000 |
| 2 3 1 | Rahoituskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 50 000 | | 50 000 |
| 2 3 2 | Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 70 000 | | 70 000 |
| 2 3 6 | Postimaksut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 210 000 | | 210 000 |
| 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 436 500 | | 436 500 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 1 460 500 | | 1 460 500 |
| | LUKU 2 5 |
| 2 5 2 | Edustuskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 138 000 | | 138 000 |
| 2 5 4 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja vierailut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 383 500 | | 383 500 |
| 2 5 6 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 5 7 | Oikeudellinen tietopalvelu | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 521 500 | | 521 500 |
| | LUKU 2 7 |
| 2 7 0 | Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 7 2 | Tiedonhankinta ja arkistointi | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 426 000 | | 1 426 000 |
| 2 7 4 | Tiedon tuotanto ja levitys |
| 2 7 4 0 | Virallinen lehti | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 500 000 | | 500 000 |
| 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 615 000 | | 615 000 |
| 2 7 4 2 | Muut tiedotusmenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 156 500 | | 156 500 |
| | Momentti 2 7 4 Yhteensä | 1 271 500 | | 1 271 500 |
| | LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 2 697 500 | | 2 697 500 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 86 041 500 | 1 815 000 | 87 856 500 |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0

Kiinteistöt

Kiinteistöt

2 0 0 0

Vuokrat

Jaksottamattomat määrärahat

9 776 000

9 776 000

2 0 0 1

Vuokra–ostosopimus

Jaksottamattomat määrärahat

32 390 000

32 390 000

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Jaksottamattomat määrärahat

500 000

655 000

1 155 000

2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

Jaksottamattomat määrärahat

1 270 000

500 000

1 770 000

Momentti 2 0 0 Yhteensä

Momentti 2 0 0 Yhteensä

43 936 000

1 155 000

45 091 000

2 0 2

2 0 2

Kiinteistöihin liittyvät menot

Kiinteistöihin liittyvät menot

2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

Jaksottamattomat määrärahat

7 693 500

7 693 500

2 0 2 4

Energiankulutus

Jaksottamattomat määrärahat

2 585 500

2 585 500

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Jaksottamattomat määrärahat

6 535 000

500 000

7 035 000

2 0 2 8

Vakuutukset

Jaksottamattomat määrärahat

103 000

103 000

2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

Jaksottamattomat määrärahat

215 000

215 000

Momentti 2 0 2 Yhteensä

Momentti 2 0 2 Yhteensä

17 132 000

500 000

17 632 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

61 068 000

1 655 000

62 723 000

LUKU 2 1

2 1 0

2 1 0

Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut

Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

Jaksottamattomat määrärahat

6 131 500

6 131 500

2 1 0 2

Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

10 515 500

10 515 500

2 1 0 3

Televiestintä

Jaksottamattomat määrärahat

826 000

826 000

Momentti 2 1 0 Yhteensä

Momentti 2 1 0 Yhteensä

17 473 000

17 473 000

2 1 2

2 1 2

Kalusteet

Kalusteet

Jaksottamattomat määrärahat

762 500

762 500

2 1 4

2 1 4

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

Jaksottamattomat määrärahat

407 000

160 000

567 000

2 1 6

2 1 6

Ajoneuvot

Ajoneuvot

Jaksottamattomat määrärahat

1 651 500

1 651 500

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

20 294 000

160 000

20 454 000

LUKU 2 3

2 3 0

2 3 0

Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

Jaksottamattomat määrärahat

694 000

694 000

2 3 1

2 3 1

Rahoituskulut

Rahoituskulut

Jaksottamattomat määrärahat

50 000

50 000

2 3 2

2 3 2

Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

70 000

70 000

2 3 6

2 3 6

Postimaksut

Postimaksut

Jaksottamattomat määrärahat

210 000

210 000

2 3 8

2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

Muut hallinnosta johtuvat menot

Jaksottamattomat määrärahat

436 500

436 500

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

1 460 500

1 460 500

LUKU 2 5

2 5 2

2 5 2

Edustuskulut

Edustuskulut

Jaksottamattomat määrärahat

138 000

138 000

2 5 4

2 5 4

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja vierailut

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja vierailut

Jaksottamattomat määrärahat

383 500

383 500

2 5 6

2 5 6

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 5 7

2 5 7

Oikeudellinen tietopalvelu

Oikeudellinen tietopalvelu

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

521 500

521 500

LUKU 2 7

2 7 0

2 7 0

Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 7 2

2 7 2

Tiedonhankinta ja arkistointi

Tiedonhankinta ja arkistointi

Jaksottamattomat määrärahat

1 426 000

1 426 000

2 7 4

2 7 4

Tiedon tuotanto ja levitys

Tiedon tuotanto ja levitys

2 7 4 0

Virallinen lehti

Jaksottamattomat määrärahat

500 000

500 000

2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

Jaksottamattomat määrärahat

615 000

615 000

2 7 4 2

Muut tiedotusmenot

Jaksottamattomat määrärahat

156 500

156 500

Momentti 2 7 4 Yhteensä

Momentti 2 7 4 Yhteensä

1 271 500

1 271 500

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

2 697 500

2 697 500

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

86 041 500

86 041 500

1 815 000

1 815 000

87 856 500

87 856 500

LUKU 2 0 —

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

| LUKU 2 3 — | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

LUKU 2 3 —

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

| LUKU 2 5 — | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

| LUKU 2 7 — | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU |
| --- | --- |

LUKU 2 7 —

LUKU 2 7 —

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0Kiinteistöt

2 0 0Kiinteistöt

2 0 0 7Tilojen kunnostus

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 655 000 | 1 155 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

500 000

655 000

1 155 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit, maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja kattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt, |
| --- | --- |

—

erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit, maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja kattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt,

| — | selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot. |
| --- | --- |

—

selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 8Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 270 000 | 500 000 | 1 770 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1 270 000

500 000

1 770 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suuriin rakennushankkeisiin liittyvien selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

2 0 2Kiinteistöihin liittyvät menot

2 0 2Kiinteistöihin liittyvät menot

2 0 2 6Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 6 535 000 | 500 000 | 7 035 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

6 535 000

500 000

7 035 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen kaikkea toimielimen käytössä olevien rakennusten valvonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 4Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

2 1 4Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 407 000 | 160 000 | 567 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

407 000

160 000

567 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | teknisen välineistön ostamisesta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

teknisen välineistön ostamisesta aiheutuvat menot,

| — | teknisen välineistön, erityisesti audiovisuaalisten välineiden, arkistointi- ja kirjastovälineistön, rakennusten kunnossapitoverstaiden sekalaisten työvälineiden sekä monistus-, jakelu- ja postituslaitteistojen uudistamisesta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

teknisen välineistön, erityisesti audiovisuaalisten välineiden, arkistointi- ja kirjastovälineistön, rakennusten kunnossapitoverstaiden sekalaisten työvälineiden sekä monistus-, jakelu- ja postituslaitteistojen uudistamisesta aiheutuvat menot,

| — | teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen vuokraukseen liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen vuokraukseen liittyvät kulut,

| — | tälle momentille otettujen välineistön ja laitteistojen kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

tälle momentille otettujen välineistön ja laitteistojen kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

PÄÄLUOKKA V

PÄÄLUOKKA V

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TULOT

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016

Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2016

| Nimike | Määrä |
| --- | --- |
| Menot | 135 487 100 |
| Omat tulot | –20 488 000 |
| Saatava | 114 999 100 |

Nimike

Määrä

Menot

135 487 100

Omat tulot

–20 488 000

Saatava

Saatava

114 999 100

114 999 100

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |
| 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 10 885 100 | | 10 885 100 |
| 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| 1 6 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT | 6 159 000 | | 6 159 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 120 801 100 | 70 000 | 120 871 100 |
| 2 | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 2 911 000 | 2 000 000 | 4 911 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 8 229 000 | | 8 229 000 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 439 000 | | 439 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 706 000 | | 706 000 |
| 2 7 | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS | 2 401 000 | | 2 401 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 686 000 | 2 000 000 | 16 686 000 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 135 487 100 | 2 070 000 | 137 557 100 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

10 885 100

10 885 100

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

98 881 000

98 881 000

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

4 876 000

70 000

4 946 000

1 6

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

6 159 000

6 159 000

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

120 801 100

120 801 100

70 000

70 000

120 871 100

120 871 100

2

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 911 000

2 000 000

4 911 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

8 229 000

8 229 000

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

439 000

439 000

2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

706 000

706 000

2 7

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 401 000

2 401 000

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

14 686 000

14 686 000

2 000 000

2 000 000

16 686 000

16 686 000

10

10

MUUT MENOT

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

135 487 100

135 487 100

2 070 000

2 070 000

137 557 100

137 557 100

OSASTO 1

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Palkat ja muut etuudet |
| 1 0 0 0 | Palkat, korvaukset ja eläkkeet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 8 741 100 | | 8 741 100 |
| 1 0 0 2 | Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 526 000 | | 526 000 |
| | Momentti 1 0 0 Yhteensä | 9 267 100 | | 9 267 100 |
| 1 0 2 | Siirtymäkorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 219 000 | | 1 219 000 |
| 1 0 3 | Eläkkeet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 0 4 | Virkamatkat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 319 000 | | 319 000 |
| 1 0 6 | Täydennyskoulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 80 000 | | 80 000 |
| 1 0 9 | Alustava varaus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 10 885 100 | | 10 885 100 |
| | LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 97 510 000 | | 97 510 000 |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 413 000 | | 413 000 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 958 000 | | 958 000 |
| | Momentti 1 2 0 Yhteensä | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla) | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 2 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Alustava varaus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 98 881 000 | | 98 881 000 |
| | LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 128 000 | 45 000 | 3 173 000 |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 374 000 | 25 000 | 1 399 000 |
| 1 4 0 5 | Muut ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 41 000 | | 41 000 |
| 1 4 0 6 | Kielten alan ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 333 000 | | 333 000 |
| | Momentti 1 4 0 Yhteensä | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| 1 4 9 | Alustava varaus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 4 876 000 | 70 000 | 4 946 000 |
| | LUKU 1 6 |
| 1 6 1 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 48 000 | | 48 000 |
| 1 6 1 2 | Ammatillinen täydennyskoulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 695 000 | | 695 000 |
| | Momentti 1 6 1 Yhteensä | 743 000 | | 743 000 |
| 1 6 2 | Virkamatkat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 600 000 | | 3 600 000 |
| 1 6 3 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 35 000 | | 35 000 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 77 000 | | 77 000 |
| | Momentti 1 6 3 Yhteensä | 112 000 | | 112 000 |
| 1 6 5 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 105 000 | | 105 000 |
| 1 6 5 2 | Ravintolat ja ruokalat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 60 000 | | 60 000 |
| 1 6 5 4 | Päiväkoti | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 389 000 | | 1 389 000 |
| 1 6 5 5 | Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 150 000 | | 150 000 |
| | Momentti 1 6 5 Yhteensä | 1 704 000 | | 1 704 000 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 6 159 000 | | 6 159 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 120 801 100 | 70 000 | 120 871 100 |
| LUKU 1 0 — | TOIMIELIMEN JÄSENET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 1 0

1 0 0

1 0 0

Palkat ja muut etuudet

Palkat ja muut etuudet

1 0 0 0

Palkat, korvaukset ja eläkkeet

Jaksottamattomat määrärahat

8 741 100

8 741 100

1 0 0 2

Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

526 000

526 000

Momentti 1 0 0 Yhteensä

Momentti 1 0 0 Yhteensä

9 267 100

9 267 100

1 0 2

1 0 2

Siirtymäkorvaukset

Siirtymäkorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

1 219 000

1 219 000

1 0 3

1 0 3

Eläkkeet

Eläkkeet

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 0 4

1 0 4

Virkamatkat

Virkamatkat

Jaksottamattomat määrärahat

319 000

319 000

1 0 6

1 0 6

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus

Jaksottamattomat määrärahat

80 000

80 000

1 0 9

1 0 9

Alustava varaus

Alustava varaus

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

10 885 100

10 885 100

LUKU 1 2

1 2 0

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Jaksottamattomat määrärahat

97 510 000

97 510 000

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

Jaksottamattomat määrärahat

413 000

413 000

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

958 000

958 000

Momentti 1 2 0 Yhteensä

Momentti 1 2 0 Yhteensä

98 881 000

98 881 000

1 2 2

1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen (henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artikla)

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 2 Yhteensä

Momentti 1 2 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Alustava varaus

Alustava varaus

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

98 881 000

98 881 000

LUKU 1 4

1 4 0

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat

3 128 000

45 000

3 173 000

1 4 0 4

Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

Jaksottamattomat määrärahat

1 374 000

25 000

1 399 000

1 4 0 5

Muut ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

41 000

41 000

1 4 0 6

Kielten alan ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

333 000

333 000

Momentti 1 4 0 Yhteensä

Momentti 1 4 0 Yhteensä

4 876 000

70 000

4 946 000

1 4 9

1 4 9

Alustava varaus

Alustava varaus

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

4 876 000

70 000

4 946 000

LUKU 1 6

1 6 1

1 6 1

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

Jaksottamattomat määrärahat

48 000

48 000

1 6 1 2

Ammatillinen täydennyskoulutus

Jaksottamattomat määrärahat

695 000

695 000

Momentti 1 6 1 Yhteensä

Momentti 1 6 1 Yhteensä

743 000

743 000

1 6 2

1 6 2

Virkamatkat

Virkamatkat

Jaksottamattomat määrärahat

3 600 000

3 600 000

1 6 3

1 6 3

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

35 000

35 000

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Jaksottamattomat määrärahat

77 000

77 000

Momentti 1 6 3 Yhteensä

Momentti 1 6 3 Yhteensä

112 000

112 000

1 6 5

1 6 5

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 5 0

Työterveyshuolto

Jaksottamattomat määrärahat

105 000

105 000

1 6 5 2

Ravintolat ja ruokalat

Jaksottamattomat määrärahat

60 000

60 000

1 6 5 4

Päiväkoti

Jaksottamattomat määrärahat

1 389 000

1 389 000

1 6 5 5

Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

Jaksottamattomat määrärahat

150 000

150 000

Momentti 1 6 5 Yhteensä

Momentti 1 6 5 Yhteensä

1 704 000

1 704 000

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

6 159 000

6 159 000

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

120 801 100

120 801 100

70 000

70 000

120 871 100

120 871 100

LUKU 1 0 —

LUKU 1 0 —

TOIMIELIMEN JÄSENET

| LUKU 1 2 — | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

LUKU 1 2 —

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

| LUKU 1 4 — | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

| LUKU 1 6 — | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

LUKU 1 6 —

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 4 —   MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0Muu henkilöstö

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 3 128 000 | 45 000 | 3 173 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

3 128 000

45 000

3 173 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, |
| --- | --- |

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

| — | hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. |
| --- | --- |

—

hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 4 0 4Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 374 000 | 25 000 | 1 399 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1 374 000

25 000

1 399 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | menot, jotka aiheutuvat etenkin jäsenvaltioiden tai muiden valtioiden virkamiesten taikka muiden asiantuntijoiden tilapäisistä komennuksista ja siirroista tilintarkastustuomioistuimeen sekä muista lyhytaikaisista konsultointipalveluista, |
| --- | --- |

—

menot, jotka aiheutuvat etenkin jäsenvaltioiden tai muiden valtioiden virkamiesten taikka muiden asiantuntijoiden tilapäisistä komennuksista ja siirroista tilintarkastustuomioistuimeen sekä muista lyhytaikaisista konsultointipalveluista,

| — | unionin virkamiehille vaihdosta aiheutuvien ylimääräisten kulujen korvaaminen, |
| --- | --- |

—

unionin virkamiehille vaihdosta aiheutuvien ylimääräisten kulujen korvaaminen,

| — | tilintarkastustuomioistuimen yksikössä suoritetusta harjoittelusta aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

tilintarkastustuomioistuimen yksikössä suoritetusta harjoittelusta aiheutuneet kulut.

OSASTO 2

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 169 000 | | 169 000 |
| 2 0 0 1 | Ostovuokraus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 210 000 | | 210 000 |
| 2 0 0 8 | Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 75 000 | | 75 000 |
| | Momentti 2 0 0 Yhteensä | 454 000 | | 454 000 |
| 2 0 2 | Kiinteistöihin liittyvät kulut |
| 2 0 2 2 | Siivous ja ylläpito | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 271 000 | | 1 271 000 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 905 000 | | 905 000 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 140 000 | 2 000 000 | 2 140 000 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 96 000 | | 96 000 |
| 2 0 2 9 | Muut kiinteistömenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 45 000 | | 45 000 |
| | Momentti 2 0 2 Yhteensä | 2 457 000 | 2 000 000 | 4 457 000 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 911 000 | 2 000 000 | 4 911 000 |
| | LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 220 000 | | 2 220 000 |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 4 700 000 | | 4 700 000 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 427 000 | | 427 000 |
| | Momentti 2 1 0 Yhteensä | 7 347 000 | | 7 347 000 |
| 2 1 2 | Irtain omaisuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 75 000 | | 75 000 |
| 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 192 000 | | 192 000 |
| 2 1 6 | Kuljetuskalusto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 615 000 | | 615 000 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 8 229 000 | | 8 229 000 |
| | LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 120 000 | | 120 000 |
| 2 3 1 | Rahoituskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 20 000 | | 20 000 |
| 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 90 000 | | 90 000 |
| 2 3 6 | Posti- ja toimitusmaksut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 43 000 | | 43 000 |
| 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 166 000 | | 166 000 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 439 000 | | 439 000 |
| | LUKU 2 5 |
| 2 5 2 | Edustuskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 233 000 | | 233 000 |
| 2 5 4 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 131 000 | | 131 000 |
| 2 5 6 | Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 17 000 | | 17 000 |
| 2 5 7 | Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 325 000 | | 325 000 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 706 000 | | 706 000 |
| | LUKU 2 7 |
| 2 7 0 | Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 636 000 | | 636 000 |
| 2 7 2 | Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 390 000 | | 390 000 |
| 2 7 4 | Tuotanto ja levitys |
| 2 7 4 0 | Virallinen lehti | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 350 000 | | 350 000 |
| 2 7 4 1 | Yleisluonteiset julkaisut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 025 000 | | 1 025 000 |
| | Momentti 2 7 4 Yhteensä | 1 375 000 | | 1 375 000 |
| | LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 2 401 000 | | 2 401 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 686 000 | 2 000 000 | 16 686 000 |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0

Kiinteistöt

Kiinteistöt

2 0 0 0

Vuokrat

Jaksottamattomat määrärahat

169 000

169 000

2 0 0 1

Ostovuokraus

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Jaksottamattomat määrärahat

210 000

210 000

2 0 0 8

Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

Jaksottamattomat määrärahat

75 000

75 000

Momentti 2 0 0 Yhteensä

Momentti 2 0 0 Yhteensä

454 000

454 000

2 0 2

2 0 2

Kiinteistöihin liittyvät kulut

Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2

Siivous ja ylläpito

Jaksottamattomat määrärahat

1 271 000

1 271 000

2 0 2 4

Energiankulutus

Jaksottamattomat määrärahat

905 000

905 000

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Jaksottamattomat määrärahat

140 000

2 000 000

2 140 000

2 0 2 8

Vakuutukset

Jaksottamattomat määrärahat

96 000

96 000

2 0 2 9

Muut kiinteistömenot

Jaksottamattomat määrärahat

45 000

45 000

Momentti 2 0 2 Yhteensä

Momentti 2 0 2 Yhteensä

2 457 000

2 000 000

4 457 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 911 000

2 000 000

4 911 000

LUKU 2 1

2 1 0

2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

Jaksottamattomat määrärahat

2 220 000

2 220 000

2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

4 700 000

4 700 000

2 1 0 3

Televiestintä

Jaksottamattomat määrärahat

427 000

427 000

Momentti 2 1 0 Yhteensä

Momentti 2 1 0 Yhteensä

7 347 000

7 347 000

2 1 2

2 1 2

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus

Jaksottamattomat määrärahat

75 000

75 000

2 1 4

2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Jaksottamattomat määrärahat

192 000

192 000

2 1 6

2 1 6

Kuljetuskalusto

Kuljetuskalusto

Jaksottamattomat määrärahat

615 000

615 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

8 229 000

8 229 000

LUKU 2 3

2 3 0

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Jaksottamattomat määrärahat

120 000

120 000

2 3 1

2 3 1

Rahoituskulut

Rahoituskulut

Jaksottamattomat määrärahat

20 000

20 000

2 3 2

2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

90 000

90 000

2 3 6

2 3 6

Posti- ja toimitusmaksut

Posti- ja toimitusmaksut

Jaksottamattomat määrärahat

43 000

43 000

2 3 8

2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

Muut hallinnosta johtuvat menot

Jaksottamattomat määrärahat

166 000

166 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

439 000

439 000

LUKU 2 5

2 5 2

2 5 2

Edustuskulut

Edustuskulut

Jaksottamattomat määrärahat

233 000

233 000

2 5 4

2 5 4

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Jaksottamattomat määrärahat

131 000

131 000

2 5 6

2 5 6

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Jaksottamattomat määrärahat

17 000

17 000

2 5 7

2 5 7

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

Jaksottamattomat määrärahat

325 000

325 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

706 000

706 000

LUKU 2 7

2 7 0

2 7 0

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

Jaksottamattomat määrärahat

636 000

636 000

2 7 2

2 7 2

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

Jaksottamattomat määrärahat

390 000

390 000

2 7 4

2 7 4

Tuotanto ja levitys

Tuotanto ja levitys

2 7 4 0

Virallinen lehti

Jaksottamattomat määrärahat

350 000

350 000

2 7 4 1

Yleisluonteiset julkaisut

Jaksottamattomat määrärahat

1 025 000

1 025 000

Momentti 2 7 4 Yhteensä

Momentti 2 7 4 Yhteensä

1 375 000

1 375 000

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

2 401 000

2 401 000

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

14 686 000

14 686 000

2 000 000

2 000 000

16 686 000

16 686 000

LUKU 2 0 —

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

| LUKU 2 3 — | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

LUKU 2 3 —

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

| LUKU 2 5 — | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

| LUKU 2 7 — | TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS |
| --- | --- |

LUKU 2 7 —

LUKU 2 7 —

TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 2Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 6Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 2 000 000 | 2 140 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

140 000

2 000 000

2 140 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten valvonnasta aiheutuvat erilaiset menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston osto- ja kunnossapitomenot sekä turvallisuudesta vastaavaan henkilöstöön kuuluvien varustuksesta jne. aiheutuvat menot.

Ennen sopimusten uudistamista tai tekemistä toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa jokaisen niistä saamista sopimusehdoista (hinta, valuutta, indeksointi, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 70 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

PÄÄLUOKKA VI

PÄÄLUOKKA VI

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

TULOT

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2016

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2016

| Nimike | Määrä |
| --- | --- |
| Menot | 130 171 475 |
| Omat tulot | –10 826 368 |
| Saatava | 119 345 107 |

Nimike

Määrä

Menot

130 171 475

Omat tulot

–10 826 368

Saatava

Saatava

119 345 107

119 345 107

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT |
| 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT | 20 193 937 | | 20 193 937 |
| 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 5 398 839 | 24 000 | 5 422 839 |
| 1 6 | MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT | 1 959 500 | | 1 959 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 92 340 810 | 24 000 | 92 364 810 |
| 2 | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 19 732 342 | 230 000 | 19 962 342 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 6 101 288 | 161 000 | 6 262 288 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 517 277 | | 517 277 |
| 2 5 | TOIMINTAMENOT | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA | 2 090 005 | | 2 090 005 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 830 665 | 391 000 | 38 221 665 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 10 2 | VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 130 171 475 | 415 000 | 130 586 475 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT

20 193 937

20 193 937

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

64 788 534

64 788 534

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

5 398 839

24 000

5 422 839

1 6

MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

1 959 500

1 959 500

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

92 340 810

92 340 810

24 000

24 000

92 364 810

92 364 810

2

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

19 732 342

230 000

19 962 342

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

6 101 288

161 000

6 262 288

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

517 277

517 277

2 5

TOIMINTAMENOT

9 389 753

9 389 753

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA

2 090 005

2 090 005

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

37 830 665

37 830 665

391 000

391 000

38 221 665

38 221 665

10

10

MUUT MENOT

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

10 2

VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

130 171 475

130 171 475

415 000

415 000

130 586 475

130 586 475

OSASTO 1

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät |
| 1 0 0 0 | Palkkiot, korvaukset ja avustukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 96 080 | | 96 080 |
| 1 0 0 4 | Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 19 561 194 | | 19 561 194 |
| 1 0 0 8 | Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 472 382 | | 472 382 |
| | Momentti 1 0 0 Yhteensä | 20 129 656 | | 20 129 656 |
| 1 0 5 | Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 64 281 | | 64 281 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 20 193 937 | | 20 193 937 |
| | LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 64 337 034 | | 64 337 034 |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 31 500 | | 31 500 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 420 000 | | 420 000 |
| | Momentti 1 2 0 Yhteensä | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 2 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 64 788 534 | | 64 788 534 |
| | LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 124 292 | 24 000 | 2 148 292 |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 809 635 | | 809 635 |
| 1 4 0 8 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 67 251 | | 67 251 |
| | Momentti 1 4 0 Yhteensä | 3 001 178 | 24 000 | 3 025 178 |
| 1 4 2 | Ulkoiset palvelut |
| 1 4 2 0 | Käännösyksiköiden lisäpalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 624 810 | | 1 624 810 |
| 1 4 2 2 | Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 742 851 | | 742 851 |
| 1 4 2 4 | Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 30 000 | | 30 000 |
| | Momentti 1 4 2 Yhteensä | 2 397 661 | | 2 397 661 |
| 1 4 9 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 5 398 839 | 24 000 | 5 422 839 |
| | LUKU 1 6 |
| 1 6 1 | Henkilöstöhallinto |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6 1 2 | Täydennyskoulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 586 000 | | 586 000 |
| | Momentti 1 6 1 Yhteensä | 641 000 | | 641 000 |
| 1 6 2 | Virkamatkat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 432 500 | | 432 500 |
| 1 6 3 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 32 000 | | 32 000 |
| 1 6 3 2 | Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 169 000 | | 169 000 |
| 1 6 3 4 | Työterveyshuolto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 115 000 | | 115 000 |
| 1 6 3 6 | Ravintolat ja ruokalat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 6 3 8 | Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 570 000 | | 570 000 |
| | Momentti 1 6 3 Yhteensä | 886 000 | | 886 000 |
| 1 6 4 | Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus |
| 1 6 4 0 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 1 959 500 | | 1 959 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 92 340 810 | 24 000 | 92 364 810 |
| LUKU 1 0 — | TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 1 0

1 0 0

1 0 0

Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

1 0 0 0

Palkkiot, korvaukset ja avustukset

Jaksottamattomat määrärahat

96 080

96 080

1 0 0 4

Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut

Jaksottamattomat määrärahat

19 561 194

19 561 194

1 0 0 8

Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut

Jaksottamattomat määrärahat

472 382

472 382

Momentti 1 0 0 Yhteensä

Momentti 1 0 0 Yhteensä

20 129 656

20 129 656

1 0 5

1 0 5

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus

Jaksottamattomat määrärahat

64 281

64 281

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

20 193 937

20 193 937

LUKU 1 2

1 2 0

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Jaksottamattomat määrärahat

64 337 034

64 337 034

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

Jaksottamattomat määrärahat

31 500

31 500

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

420 000

420 000

Momentti 1 2 0 Yhteensä

Momentti 1 2 0 Yhteensä

64 788 534

64 788 534

1 2 2

1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 2 Yhteensä

Momentti 1 2 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

64 788 534

64 788 534

LUKU 1 4

1 4 0

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat

2 124 292

24 000

2 148 292

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Jaksottamattomat määrärahat

809 635

809 635

1 4 0 8

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

67 251

67 251

Momentti 1 4 0 Yhteensä

Momentti 1 4 0 Yhteensä

3 001 178

24 000

3 025 178

1 4 2

1 4 2

Ulkoiset palvelut

Ulkoiset palvelut

1 4 2 0

Käännösyksiköiden lisäpalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

1 624 810

1 624 810

1 4 2 2

Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

742 851

742 851

1 4 2 4

Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla

Jaksottamattomat määrärahat

30 000

30 000

Momentti 1 4 2 Yhteensä

Momentti 1 4 2 Yhteensä

2 397 661

2 397 661

1 4 9

1 4 9

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

5 398 839

24 000

5 422 839

LUKU 1 6

1 6 1

1 6 1

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto

1 6 1 0

Palvelukseen ottaminen

Jaksottamattomat määrärahat

55 000

55 000

1 6 1 2

Täydennyskoulutus

Jaksottamattomat määrärahat

586 000

586 000

Momentti 1 6 1 Yhteensä

Momentti 1 6 1 Yhteensä

641 000

641 000

1 6 2

1 6 2

Virkamatkat

Virkamatkat

Jaksottamattomat määrärahat

432 500

432 500

1 6 3

1 6 3

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

32 000

32 000

1 6 3 2

Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Jaksottamattomat määrärahat

169 000

169 000

1 6 3 4

Työterveyshuolto

Jaksottamattomat määrärahat

115 000

115 000

1 6 3 6

Ravintolat ja ruokalat

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 6 3 8

Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Jaksottamattomat määrärahat

570 000

570 000

Momentti 1 6 3 Yhteensä

Momentti 1 6 3 Yhteensä

886 000

886 000

1 6 4

1 6 4

Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus

Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus

1 6 4 0

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 Yhteensä

Momentti 1 6 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

1 959 500

1 959 500

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

92 340 810

92 340 810

24 000

24 000

92 364 810

92 364 810

LUKU 1 0 —

LUKU 1 0 —

TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT

| LUKU 1 2 — | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

LUKU 1 2 —

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

| LUKU 1 4 — | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

| LUKU 1 6 — | MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

LUKU 1 6 —

MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 4 —   MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0Muu henkilöstö

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 124 292 | 24 000 | 2 148 292 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

2 124 292

24 000

2 148 292

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, |
| --- | --- |

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

| — | hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot,

| — | ruuhkahuippujen aikana tai erityistapauksissa käytettävän konferenssijärjestelyjä hoitavan ja multimedia-alan henkilöstön palkat tai palkkiot, |
| --- | --- |

—

ruuhkahuippujen aikana tai erityistapauksissa käytettävän konferenssijärjestelyjä hoitavan ja multimedia-alan henkilöstön palkat tai palkkiot,

| — | ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

| — | ylityökorvaus henkilöstösääntöjen 56 artiklassa ja niiden liitteessä VI mainittujen edellytysten mukaisesti, |
| --- | --- |

—

ylityökorvaus henkilöstösääntöjen 56 artiklassa ja niiden liitteessä VI mainittujen edellytysten mukaisesti,

| — | muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,

| — | toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. |
| --- | --- |

—

toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

| — | palkkojen tarkistuksen vaikutukset varainhoitovuoden aikana. |
| --- | --- |

—

palkkojen tarkistuksen vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a–h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

OSASTO 2

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 157 194 | | 2 157 194 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 11 877 440 | | 11 877 440 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 197 114 | 230 000 | 427 114 |
| 2 0 0 8 | Muut menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 56 852 | | 56 852 |
| 2 0 0 9 | Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 Yhteensä | 14 288 600 | 230 000 | 14 518 600 |
| 2 0 2 | Kiinteistöihin liittyvät kulut |
| 2 0 2 2 | Siivous ja kunnossapito | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 535 931 | | 2 535 931 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 792 631 | | 792 631 |
| 2 0 2 6 | Turvallisuus ja valvonta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 035 451 | | 2 035 451 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 79 729 | | 79 729 |
| | Momentti 2 0 2 Yhteensä | 5 443 742 | | 5 443 742 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 19 732 342 | 230 000 | 19 962 342 |
| | LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 547 711 | | 1 547 711 |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 901 512 | | 1 901 512 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 368 304 | | 1 368 304 |
| | Momentti 2 1 0 Yhteensä | 4 817 527 | | 4 817 527 |
| 2 1 2 | Irtain omaisuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 173 628 | | 173 628 |
| 2 1 4 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 980 073 | 161 000 | 1 141 073 |
| 2 1 6 | Kuljetuskalusto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 130 060 | | 130 060 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 6 101 288 | 161 000 | 6 262 288 |
| | LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 184 859 | | 184 859 |
| 2 3 1 | Rahoituskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 6 000 | | 6 000 |
| 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 95 000 | | 95 000 |
| 2 3 6 | Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 102 000 | | 102 000 |
| 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 129 418 | | 129 418 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 517 277 | | 517 277 |
| | LUKU 2 5 |
| 2 5 4 | Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut |
| 2 5 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 227 430 | | 227 430 |
| 2 5 4 2 | Tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 587 745 | | 587 745 |
| 2 5 4 4 | Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 75 000 | | 75 000 |
| 2 5 4 6 | Edustuskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 129 000 | | 129 000 |
| 2 5 4 8 | Konferenssitulkit | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 8 370 578 | | 8 370 578 |
| | Momentti 2 5 4 Yhteensä | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 9 389 753 | | 9 389 753 |
| | LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Viestintä, tiedotus ja julkaisut |
| 2 6 0 0 | Viestintä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 815 500 | | 815 500 |
| 2 6 0 2 | Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 468 000 | | 468 000 |
| 2 6 0 4 | Virallinen lehti | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 395 000 | | 395 000 |
| | Momentti 2 6 0 Yhteensä | 1 678 500 | | 1 678 500 |
| 2 6 2 | Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi |
| 2 6 2 0 | Tutkimukset ja kuulemiset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 155 000 | | 155 000 |
| 2 6 2 2 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 165 700 | | 165 700 |
| 2 6 2 4 | Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 90 805 | | 90 805 |
| | Momentti 2 6 2 Yhteensä | 411 505 | | 411 505 |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 2 090 005 | | 2 090 005 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 37 830 665 | 391 000 | 38 221 665 |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0

Kiinteistöt

Kiinteistöt

2 0 0 0

Vuokrat

Jaksottamattomat määrärahat

2 157 194

2 157 194

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot

Jaksottamattomat määrärahat

11 877 440

11 877 440

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Jaksottamattomat määrärahat

197 114

230 000

427 114

2 0 0 8

Muut menot

Jaksottamattomat määrärahat

56 852

56 852

2 0 0 9

Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 Yhteensä

Momentti 2 0 0 Yhteensä

14 288 600

230 000

14 518 600

2 0 2

2 0 2

Kiinteistöihin liittyvät kulut

Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2

Siivous ja kunnossapito

Jaksottamattomat määrärahat

2 535 931

2 535 931

2 0 2 4

Energiankulutus

Jaksottamattomat määrärahat

792 631

792 631

2 0 2 6

Turvallisuus ja valvonta

Jaksottamattomat määrärahat

2 035 451

2 035 451

2 0 2 8

Vakuutukset

Jaksottamattomat määrärahat

79 729

79 729

Momentti 2 0 2 Yhteensä

Momentti 2 0 2 Yhteensä

5 443 742

5 443 742

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

19 732 342

230 000

19 962 342

LUKU 2 1

2 1 0

2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

Jaksottamattomat määrärahat

1 547 711

1 547 711

2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

1 901 512

1 901 512

2 1 0 3

Televiestintä

Jaksottamattomat määrärahat

1 368 304

1 368 304

Momentti 2 1 0 Yhteensä

Momentti 2 1 0 Yhteensä

4 817 527

4 817 527

2 1 2

2 1 2

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus

Jaksottamattomat määrärahat

173 628

173 628

2 1 4

2 1 4

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Jaksottamattomat määrärahat

980 073

161 000

1 141 073

2 1 6

2 1 6

Kuljetuskalusto

Kuljetuskalusto

Jaksottamattomat määrärahat

130 060

130 060

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

6 101 288

161 000

6 262 288

LUKU 2 3

2 3 0

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Jaksottamattomat määrärahat

184 859

184 859

2 3 1

2 3 1

Rahoituskulut

Rahoituskulut

Jaksottamattomat määrärahat

6 000

6 000

2 3 2

2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

95 000

95 000

2 3 6

2 3 6

Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Jaksottamattomat määrärahat

102 000

102 000

2 3 8

2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

Muut hallinnosta johtuvat menot

Jaksottamattomat määrärahat

129 418

129 418

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

517 277

517 277

LUKU 2 5

2 5 4

2 5 4

Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut

Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut

2 5 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Jaksottamattomat määrärahat

227 430

227 430

2 5 4 2

Tapahtumien järjestämisestä ja niihin osallistumisesta aiheutuvat kulut

Jaksottamattomat määrärahat

587 745

587 745

2 5 4 4

Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut

Jaksottamattomat määrärahat

75 000

75 000

2 5 4 6

Edustuskulut

Jaksottamattomat määrärahat

129 000

129 000

2 5 4 8

Konferenssitulkit

Jaksottamattomat määrärahat

8 370 578

8 370 578

Momentti 2 5 4 Yhteensä

Momentti 2 5 4 Yhteensä

9 389 753

9 389 753

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

9 389 753

9 389 753

LUKU 2 6

2 6 0

2 6 0

Viestintä, tiedotus ja julkaisut

Viestintä, tiedotus ja julkaisut

2 6 0 0

Viestintä

Jaksottamattomat määrärahat

815 500

815 500

2 6 0 2

Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen

Jaksottamattomat määrärahat

468 000

468 000

2 6 0 4

Virallinen lehti

Jaksottamattomat määrärahat

395 000

395 000

Momentti 2 6 0 Yhteensä

Momentti 2 6 0 Yhteensä

1 678 500

1 678 500

2 6 2

2 6 2

Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi

Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi

2 6 2 0

Tutkimukset ja kuulemiset

Jaksottamattomat määrärahat

155 000

155 000

2 6 2 2

Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat

165 700

165 700

2 6 2 4

Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta

Jaksottamattomat määrärahat

90 805

90 805

Momentti 2 6 2 Yhteensä

Momentti 2 6 2 Yhteensä

411 505

411 505

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

2 090 005

2 090 005

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

37 830 665

37 830 665

391 000

391 000

38 221 665

38 221 665

LUKU 2 0 —

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

| LUKU 2 3 — | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

LUKU 2 3 —

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

| LUKU 2 5 — | TOIMINTAMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

LUKU 2 5 —

TOIMINTAMENOT

| LUKU 2 6 — | TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

LUKU 2 6 —

TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Selvitysosa

Selvitysosa

Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut, toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 60 artikla.

2 0 0Kiinteistöt

2 0 0Kiinteistöt

2 0 0 7Tilojen kunnostus

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 197 114 | 230 000 | 427 114 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

197 114

230 000

427 114

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustöiden suorittaminen, mukaan lukien kaapeloinnin, turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt, sekä kunnostustöihin liittyvät muut menot, erityisesti arkkitehtien ja insinöörien palkkiot jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a–h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

Selvitysosa

Selvitysosa

Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut, toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista.

2 1 4Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 1 4Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 980 073 | 161 000 | 1 141 073 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

980 073

161 000

1 141 073

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

| — | erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin, |
| --- | --- |

—

erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

| — | etenkin monistamon, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne. |
| --- | --- |

—

etenkin monistamon, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a–h alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 35 000 euroa.

PÄÄLUOKKA VII

PÄÄLUOKKA VII

ALUEIDEN KOMITEA

ALUEIDEN KOMITEA

TULOT

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2016

Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2016

| Nimike | Määrä |
| --- | --- |
| Menot | 90 248 203 |
| Omat tulot | –8 120 673 |
| Saatava | 82 127 530 |

Nimike

Määrä

Menot

90 248 203

Omat tulot

–8 120 673

Saatava

Saatava

82 127 530

82 127 530

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ |
| 1 0 | TOIMIELIMEN JÄSENET | 9 172 955 | | 9 172 955 |
| 1 2 | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| 1 4 | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT | 8 980 251 | 24 000 | 9 004 251 |
| 1 6 | MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT | 1 732 786 | | 1 732 786 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 67 477 018 | 8 605 | 67 485 623 |
| 2 | KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT | 14 845 399 | 170 000 | 15 015 399 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO | 4 067 604 | 119 000 | 4 186 604 |
| 2 3 | HALLINTOMENOT | 341 115 | | 341 115 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT | 758 195 | | 758 195 |
| 2 6 | ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU | 2 758 872 | | 2 758 872 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 771 185 | 289 000 | 23 060 185 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| 10 2 | VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 90 248 203 | 297 605 | 90 545 808 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1

1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

1 0

TOIMIELIMEN JÄSENET

9 172 955

9 172 955

1 2

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 4

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

8 980 251

24 000

9 004 251

1 6

MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

1 732 786

1 732 786

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

67 477 018

67 477 018

8 605

8 605

67 485 623

67 485 623

2

2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

14 845 399

170 000

15 015 399

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

4 067 604

119 000

4 186 604

2 3

HALLINTOMENOT

341 115

341 115

2 5

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

758 195

758 195

2 6

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU

2 758 872

2 758 872

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

22 771 185

22 771 185

289 000

289 000

23 060 185

23 060 185

10

10

MUUT MENOT

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

10 2

VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

90 248 203

90 248 203

297 605

297 605

90 545 808

90 545 808

OSASTO 1

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät |
| 1 0 0 0 | Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 80 000 | | 80 000 |
| 1 0 0 4 | Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 9 077 955 | | 9 077 955 |
| | Momentti 1 0 0 Yhteensä | 9 157 955 | | 9 157 955 |
| 1 0 5 | Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 15 000 | | 15 000 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 9 172 955 | | 9 172 955 |
| | LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Palkat ja muut etuudet |
| 1 2 0 0 | Palkat ja korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 47 206 026 | –15 395 | 47 190 631 |
| 1 2 0 2 | Ylityökorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 60 000 | | 60 000 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 325 000 | | 325 000 |
| | Momentti 1 2 0 Yhteensä | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| 1 2 2 | Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset |
| 1 2 2 0 | Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 2 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 1 2 9 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 47 591 026 | –15 395 | 47 575 631 |
| | LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 285 954 | 24 000 | 2 309 954 |
| 1 4 0 2 | Tulkkauspalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 4 271 694 | | 4 271 694 |
| 1 4 0 4 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 817 858 | | 817 858 |
| 1 4 0 8 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 70 000 | | 70 000 |
| | Momentti 1 4 0 Yhteensä | 7 445 506 | 24 000 | 7 469 506 |
| 1 4 2 | Ulkoiset palvelut |
| 1 4 2 0 | Käännösyksiköiden lisäpalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 097 200 | | 1 097 200 |
| 1 4 2 2 | Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 437 545 | | 437 545 |
| | Momentti 1 4 2 Yhteensä | 1 534 745 | | 1 534 745 |
| 1 4 9 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 8 980 251 | 24 000 | 9 004 251 |
| | LUKU 1 6 |
| 1 6 1 | Henkilöstöhallinto |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 45 000 | | 45 000 |
| 1 6 1 2 | Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 435 136 | | 435 136 |
| | Momentti 1 6 1 Yhteensä | 480 136 | | 480 136 |
| 1 6 2 | Virkamatkat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 382 500 | | 382 500 |
| 1 6 3 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 20 000 | | 20 000 |
| 1 6 3 2 | Sisäiset sosiaaliset toimet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 29 000 | | 29 000 |
| 1 6 3 3 | Liikkuvuus/liikenne | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 50 000 | | 50 000 |
| 1 6 3 4 | Työterveyshuolto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 111 150 | | 111 150 |
| 1 6 3 6 | Ravintolat ja ruokalat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 6 3 8 | Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 660 000 | | 660 000 |
| | Momentti 1 6 3 Yhteensä | 870 150 | | 870 150 |
| 1 6 4 | Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus |
| 1 6 4 0 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 1 732 786 | | 1 732 786 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 67 477 018 | 8 605 | 67 485 623 |
| LUKU 1 0 — | TOIMIELIMEN JÄSENET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 1 0

1 0 0

1 0 0

Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

1 0 0 0

Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

Jaksottamattomat määrärahat

80 000

80 000

1 0 0 4

Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut

Jaksottamattomat määrärahat

9 077 955

9 077 955

Momentti 1 0 0 Yhteensä

Momentti 1 0 0 Yhteensä

9 157 955

9 157 955

1 0 5

1 0 5

Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit

Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit

Jaksottamattomat määrärahat

15 000

15 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

9 172 955

9 172 955

LUKU 1 2

1 2 0

1 2 0

Palkat ja muut etuudet

Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Palkat ja korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

47 206 026

–15 395

47 190 631

1 2 0 2

Ylityökorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

60 000

60 000

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

325 000

325 000

Momentti 1 2 0 Yhteensä

Momentti 1 2 0 Yhteensä

47 591 026

–15 395

47 575 631

1 2 2

1 2 2

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

1 2 2 0

Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 2 2 2

Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 2 Yhteensä

Momentti 1 2 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 2 9

1 2 9

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

47 591 026

–15 395

47 575 631

LUKU 1 4

1 4 0

1 4 0

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0

Muu henkilöstö

Jaksottamattomat määrärahat

2 285 954

24 000

2 309 954

1 4 0 2

Tulkkauspalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

4 271 694

4 271 694

1 4 0 4

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Jaksottamattomat määrärahat

817 858

817 858

1 4 0 8

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset sekä henkilöstölle heidän työuransa aikana tarjottavista palveluista aiheutuvat muut menot

Jaksottamattomat määrärahat

70 000

70 000

Momentti 1 4 0 Yhteensä

Momentti 1 4 0 Yhteensä

7 445 506

24 000

7 469 506

1 4 2

1 4 2

Ulkoiset palvelut

Ulkoiset palvelut

1 4 2 0

Käännösyksiköiden lisäpalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

1 097 200

1 097 200

1 4 2 2

Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu

Jaksottamattomat määrärahat

437 545

437 545

Momentti 1 4 2 Yhteensä

Momentti 1 4 2 Yhteensä

1 534 745

1 534 745

1 4 9

1 4 9

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

8 980 251

24 000

9 004 251

LUKU 1 6

1 6 1

1 6 1

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot

Jaksottamattomat määrärahat

45 000

45 000

1 6 1 2

Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

Jaksottamattomat määrärahat

435 136

435 136

Momentti 1 6 1 Yhteensä

Momentti 1 6 1 Yhteensä

480 136

480 136

1 6 2

1 6 2

Virkamatkat

Virkamatkat

Jaksottamattomat määrärahat

382 500

382 500

1 6 3

1 6 3

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

Jaksottamattomat määrärahat

20 000

20 000

1 6 3 2

Sisäiset sosiaaliset toimet

Jaksottamattomat määrärahat

29 000

29 000

1 6 3 3

Liikkuvuus/liikenne

Jaksottamattomat määrärahat

50 000

50 000

1 6 3 4

Työterveyshuolto

Jaksottamattomat määrärahat

111 150

111 150

1 6 3 6

Ravintolat ja ruokalat

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 6 3 8

Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Jaksottamattomat määrärahat

660 000

660 000

Momentti 1 6 3 Yhteensä

Momentti 1 6 3 Yhteensä

870 150

870 150

1 6 4

1 6 4

Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus

Akkreditoiduille Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus

1 6 4 0

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava rahoitusosuus

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 Yhteensä

Momentti 1 6 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

1 732 786

1 732 786

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

67 477 018

67 477 018

8 605

8 605

67 485 623

67 485 623

LUKU 1 0 —

LUKU 1 0 —

TOIMIELIMEN JÄSENET

| LUKU 1 2 — | VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

LUKU 1 2 —

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

| LUKU 1 4 — | MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

| LUKU 1 6 — | MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

LUKU 1 6 —

MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 2 —   VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

LUKU 1 2 —

VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 6,0 prosentin perusvähennystä.

1 2 0Palkat ja muut etuudet

1 2 0Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0Palkat ja korvaukset

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 47 206 026 | –15 395 | 47 190 631 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

47 206 026

–15 395

47 190 631

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

| — | palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät, |
| --- | --- |

—

palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät,

| — | toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset), |
| --- | --- |

—

toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset),

| — | ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

| — | muut lisät ja erilaiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

muut lisät ja erilaiset korvaukset,

| — | virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle, |
| --- | --- |

—

virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

| — | niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on, |
| --- | --- |

—

niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

| — | väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin, |
| --- | --- |

—

väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin,

| — | irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton, |
| --- | --- |

—

irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

| — | väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen. |
| --- | --- |

—

väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 4 —   MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

LUKU 1 4 —

MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0Muu henkilöstö

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 285 954 | 24 000 | 2 309 954 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

2 285 954

24 000

2 309 954

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityö, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus, |
| --- | --- |

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityö, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

| — | hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot. |
| --- | --- |

—

hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

OSASTO 2

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 601 113 | | 1 601 113 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 8 778 978 | | 8 778 978 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 5 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 2 0 0 7 | Tilojen kunnostus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 134 835 | 170 000 | 304 835 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistömenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 42 021 | | 42 021 |
| 2 0 0 9 | Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 Yhteensä | 10 556 947 | 170 000 | 10 726 947 |
| 2 0 2 | Kiinteistöihin liittyvät kulut |
| 2 0 2 2 | Siivous ja kunnossapito | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 874 383 | | 1 874 383 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 585 857 | | 585 857 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 772 825 | | 1 772 825 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 55 387 | | 55 387 |
| | Momentti 2 0 2 Yhteensä | 4 288 452 | | 4 288 452 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 14 845 399 | 170 000 | 15 015 399 |
| | LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot |
| 2 1 0 0 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 170 853 | | 1 170 853 |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 820 557 | | 1 820 557 |
| 2 1 0 3 | Televiestintä | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 189 147 | | 189 147 |
| | Momentti 2 1 0 Yhteensä | 3 180 557 | | 3 180 557 |
| 2 1 2 | Irtain omaisuus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 116 847 | | 116 847 |
| 2 1 4 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 692 089 | 119 000 | 811 089 |
| 2 1 6 | Kuljetuskalusto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 78 111 | | 78 111 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 4 067 604 | 119 000 | 4 186 604 |
| | LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 127 548 | | 127 548 |
| 2 3 1 | Rahoituskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 2 000 | | 2 000 |
| 2 3 2 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 6 | Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 76 500 | | 76 500 |
| 2 3 8 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 105 067 | | 105 067 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 341 115 | | 341 115 |
| | LUKU 2 5 |
| 2 5 4 | Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut |
| 2 5 4 0 | Sisäiset kokoukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 100 000 | | 100 000 |
| 2 5 4 1 | Kolmannet tahot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 76 990 | | 76 990 |
| 2 5 4 2 | Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 431 205 | | 431 205 |
| 2 5 4 6 | Edustuskulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 150 000 | | 150 000 |
| | Momentti 2 5 4 Yhteensä | 758 195 | | 758 195 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 758 195 | | 758 195 |
| | LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Tiedotus ja julkaisut |
| 2 6 0 0 | Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 668 834 | | 668 834 |
| 2 6 0 2 | Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 774 471 | | 774 471 |
| 2 6 0 4 | Virallinen lehti | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 150 000 | | 150 000 |
| | Momentti 2 6 0 Yhteensä | 1 593 305 | | 1 593 305 |
| 2 6 2 | Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi |
| 2 6 2 0 | Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 449 409 | | 449 409 |
| 2 6 2 2 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 125 458 | | 125 458 |
| 2 6 2 4 | Arkistolähteisiin liittyvät menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 121 500 | | 121 500 |
| | Momentti 2 6 2 Yhteensä | 696 367 | | 696 367 |
| 2 6 4 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 469 200 | | 469 200 |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 2 758 872 | | 2 758 872 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 22 771 185 | 289 000 | 23 060 185 |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 2 0

2 0 0

2 0 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 0 0 0

Vuokrat

Jaksottamattomat määrärahat

1 601 113

1 601 113

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Jaksottamattomat määrärahat

8 778 978

8 778 978

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 5

Kiinteistöjen rakennuttaminen

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

2 0 0 7

Tilojen kunnostus

Jaksottamattomat määrärahat

134 835

170 000

304 835

2 0 0 8

Muut kiinteistömenot

Jaksottamattomat määrärahat

42 021

42 021

2 0 0 9

Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 Yhteensä

Momentti 2 0 0 Yhteensä

10 556 947

170 000

10 726 947

2 0 2

2 0 2

Kiinteistöihin liittyvät kulut

Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2

Siivous ja kunnossapito

Jaksottamattomat määrärahat

1 874 383

1 874 383

2 0 2 4

Energiankulutus

Jaksottamattomat määrärahat

585 857

585 857

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Jaksottamattomat määrärahat

1 772 825

1 772 825

2 0 2 8

Vakuutukset

Jaksottamattomat määrärahat

55 387

55 387

Momentti 2 0 2 Yhteensä

Momentti 2 0 2 Yhteensä

4 288 452

4 288 452

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

14 845 399

170 000

15 015 399

LUKU 2 1

2 1 0

2 1 0

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

Jaksottamattomat määrärahat

1 170 853

1 170 853

2 1 0 2

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

1 820 557

1 820 557

2 1 0 3

Televiestintä

Jaksottamattomat määrärahat

189 147

189 147

Momentti 2 1 0 Yhteensä

Momentti 2 1 0 Yhteensä

3 180 557

3 180 557

2 1 2

2 1 2

Irtain omaisuus

Irtain omaisuus

Jaksottamattomat määrärahat

116 847

116 847

2 1 4

2 1 4

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Jaksottamattomat määrärahat

692 089

119 000

811 089

2 1 6

2 1 6

Kuljetuskalusto

Kuljetuskalusto

Jaksottamattomat määrärahat

78 111

78 111

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

4 067 604

119 000

4 186 604

LUKU 2 3

2 3 0

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Jaksottamattomat määrärahat

127 548

127 548

2 3 1

2 3 1

Rahoituskulut

Rahoituskulut

Jaksottamattomat määrärahat

2 000

2 000

2 3 2

2 3 2

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Jaksottamattomat määrärahat

30 000

30 000

2 3 6

2 3 6

Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Jaksottamattomat määrärahat

76 500

76 500

2 3 8

2 3 8

Muut hallinnosta johtuvat menot

Muut hallinnosta johtuvat menot

Jaksottamattomat määrärahat

105 067

105 067

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

341 115

341 115

LUKU 2 5

2 5 4

2 5 4

Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut

Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut

2 5 4 0

Sisäiset kokoukset

Jaksottamattomat määrärahat

100 000

100 000

2 5 4 1

Kolmannet tahot

Jaksottamattomat määrärahat

76 990

76 990

2 5 4 2

Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa

Jaksottamattomat määrärahat

431 205

431 205

2 5 4 6

Edustuskulut

Jaksottamattomat määrärahat

150 000

150 000

Momentti 2 5 4 Yhteensä

Momentti 2 5 4 Yhteensä

758 195

758 195

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

758 195

758 195

LUKU 2 6

2 6 0

2 6 0

Tiedotus ja julkaisut

Tiedotus ja julkaisut

2 6 0 0

Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa

Jaksottamattomat määrärahat

668 834

668 834

2 6 0 2

Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu

Jaksottamattomat määrärahat

774 471

774 471

2 6 0 4

Virallinen lehti

Jaksottamattomat määrärahat

150 000

150 000

Momentti 2 6 0 Yhteensä

Momentti 2 6 0 Yhteensä

1 593 305

1 593 305

2 6 2

2 6 2

Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi

Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi

2 6 2 0

Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset

Jaksottamattomat määrärahat

449 409

449 409

2 6 2 2

Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Jaksottamattomat määrärahat

125 458

125 458

2 6 2 4

Arkistolähteisiin liittyvät menot

Jaksottamattomat määrärahat

121 500

121 500

Momentti 2 6 2 Yhteensä

Momentti 2 6 2 Yhteensä

696 367

696 367

2 6 4

2 6 4

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet

Jaksottamattomat määrärahat

469 200

469 200

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

2 758 872

2 758 872

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

22 771 185

22 771 185

289 000

289 000

23 060 185

23 060 185

LUKU 2 0 —

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

| LUKU 2 3 — | HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

LUKU 2 3 —

HALLINTOMENOT

| LUKU 2 5 — | KOKOUKSET JA KONFERENSSIT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

| LUKU 2 6 — | ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

LUKU 2 6 —

ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 0 0Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 0 0 7Tilojen kunnostus

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 134 835 | 170 000 | 304 835 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

134 835

170 000

304 835

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt, mukaan lukien turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt jne. Lisäksi se kattaa ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) puitteissa toteutettavat uudistushankkeet, joilla pyritään vähentämään energiankulutusta.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 4Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

2 1 4Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 692 089 | 119 000 | 811 089 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

692 089

119 000

811 089

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

| — | erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin, |
| --- | --- |

—

erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

| — | etenkin kirjapainojen, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne., |
| --- | --- |

—

etenkin kirjapainojen, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.,

| — | komitean kokous- ja konferenssitilojen teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto ja korjaus. |
| --- | --- |

—

komitean kokous- ja konferenssitilojen teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto ja korjaus.

PÄÄLUOKKA X

PÄÄLUOKKA X

EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

TULOT

TULOT

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan ulkosuhdehallinnon menoista varainhoitovuodelle 2016

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan ulkosuhdehallinnon menoista varainhoitovuodelle 2016

| Nimike | Määrä |
| --- | --- |
| Menot | 633 628 000 |
| Omat tulot | –40 727 000 |
| Saatava | 592 901 000 |

Nimike

Määrä

Menot

633 628 000

Omat tulot

–40 727 000

Saatava

Saatava

592 901 000

592 901 000

MAKSUT

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| 1 2 | ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| 1 3 | HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| 1 4 | VIRKAMATKAT | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| 1 5 | TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 156 246 000 | 82 000 | 156 328 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT | 29 983 000 | | 29 983 000 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS | 30 782 000 | | 30 782 000 |
| 2 2 | MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 5 606 000 | | 5 606 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 66 371 000 | | 66 371 000 |
| 3 | EDUSTUSTOT |
| 3 0 | EDUSTUSTOT | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 633 628 000 | 2 502 000 | 636 130 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

1

1

PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ

PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

124 998 000

124 998 000

1 2

ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

19 190 000

22 000

19 212 000

1 3

HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT

2 407 000

20 000

2 427 000

1 4

VIRKAMATKAT

8 123 000

40 000

8 163 000

1 5

TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI

1 528 000

1 528 000

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

156 246 000

156 246 000

82 000

82 000

156 328 000

156 328 000

2

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA

2 0

KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT

29 983 000

29 983 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

30 782 000

30 782 000

2 2

MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

5 606 000

5 606 000

Osasto 2 Yhteensä

Osasto 2 Yhteensä

66 371 000

66 371 000

66 371 000

66 371 000

3

3

EDUSTUSTOT

EDUSTUSTOT

3 0

EDUSTUSTOT

411 011 000

2 420 000

413 431 000

Osasto 3 Yhteensä

Osasto 3 Yhteensä

411 011 000

411 011 000

2 420 000

2 420 000

413 431 000

413 431 000

10

10

MUUT MENOT

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

KAIKKI YHTEENSÄ

633 628 000

633 628 000

2 502 000

2 502 000

636 130 000

636 130 000

OSASTO 1

OSASTO 1

PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ

PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 1 |
| 1 1 0 | Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 95 648 000 | | 95 648 000 |
| 1 1 0 1 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 564 000 | | 564 000 |
| 1 1 0 2 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 24 959 000 | | 24 959 000 |
| 1 1 0 3 | Sosiaaliturva | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 827 000 | | 3 827 000 |
| 1 1 0 4 | Palkkojen kertoimet ja mukautukset | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 0 Yhteensä | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 124 998 000 | | 124 998 000 |
| | LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet |
| 1 2 0 0 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 7 288 000 | 22 000 | 7 310 000 |
| 1 2 0 1 | Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 3 571 000 | | 3 571 000 |
| 1 2 0 2 | Harjoittelujaksot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 358 000 | | 358 000 |
| 1 2 0 3 | Ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 2 0 4 | Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 200 000 | | 200 000 |
| 1 2 0 5 | Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 7 773 000 | | 7 773 000 |
| | Momentti 1 2 0 Yhteensä | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| 1 2 2 | Alustava määräraha | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 19 190 000 | 22 000 | 19 212 000 |
| | LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Palvelukseen ottaminen | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 50 000 | | 50 000 |
| 1 3 0 1 | Koulutus | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 947 000 | 20 000 | 967 000 |
| 1 3 0 2 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 1 410 000 | | 1 410 000 |
| | Momentti 1 3 0 Yhteensä | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 2 407 000 | 20 000 | 2 427 000 |
| | LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Virkamatkat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |
| | LUKU 1 5 |
| 1 5 0 | Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi |
| 1 5 0 0 | Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 191 000 | | 191 000 |
| 1 5 0 1 | Työterveyshuolto | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 520 000 | | 520 000 |
| 1 5 0 2 | Ravintolat ja ruokalat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| 1 5 0 3 | Seimet ja lastentarhat | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 817 000 | | 817 000 |
| | Momentti 1 5 0 Yhteensä | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 1 528 000 | | 1 528 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 156 246 000 | 82 000 | 156 328 000 |
| LUKU 1 1 — | HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 1 1

1 1 0

1 1 0

Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 1 0 0

Peruspalkat

Jaksottamattomat määrärahat

95 648 000

95 648 000

1 1 0 1

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Jaksottamattomat määrärahat

564 000

564 000

1 1 0 2

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Jaksottamattomat määrärahat

24 959 000

24 959 000

1 1 0 3

Sosiaaliturva

Jaksottamattomat määrärahat

3 827 000

3 827 000

1 1 0 4

Palkkojen kertoimet ja mukautukset

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 0 Yhteensä

Momentti 1 1 0 Yhteensä

124 998 000

124 998 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

124 998 000

124 998 000

LUKU 1 2

1 2 0

1 2 0

Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 2 0 0

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Jaksottamattomat määrärahat

7 288 000

22 000

7 310 000

1 2 0 1

Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat

Jaksottamattomat määrärahat

3 571 000

3 571 000

1 2 0 2

Harjoittelujaksot

Jaksottamattomat määrärahat

358 000

358 000

1 2 0 3

Ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 2 0 4

Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat

Jaksottamattomat määrärahat

200 000

200 000

1 2 0 5

Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat

Jaksottamattomat määrärahat

7 773 000

7 773 000

Momentti 1 2 0 Yhteensä

Momentti 1 2 0 Yhteensä

19 190 000

22 000

19 212 000

1 2 2

1 2 2

Alustava määräraha

Alustava määräraha

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

19 190 000

22 000

19 212 000

LUKU 1 3

1 3 0

1 3 0

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 3 0 0

Palvelukseen ottaminen

Jaksottamattomat määrärahat

50 000

50 000

1 3 0 1

Koulutus

Jaksottamattomat määrärahat

947 000

20 000

967 000

1 3 0 2

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

Jaksottamattomat määrärahat

1 410 000

1 410 000

Momentti 1 3 0 Yhteensä

Momentti 1 3 0 Yhteensä

2 407 000

20 000

2 427 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

2 407 000

20 000

2 427 000

LUKU 1 4

1 4 0

1 4 0

Virkamatkat

Virkamatkat

Jaksottamattomat määrärahat

8 123 000

40 000

8 163 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

8 123 000

40 000

8 163 000

LUKU 1 5

1 5 0

1 5 0

Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi

Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi

1 5 0 0

Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi

Jaksottamattomat määrärahat

191 000

191 000

1 5 0 1

Työterveyshuolto

Jaksottamattomat määrärahat

520 000

520 000

1 5 0 2

Ravintolat ja ruokalat

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

1 5 0 3

Seimet ja lastentarhat

Jaksottamattomat määrärahat

817 000

817 000

Momentti 1 5 0 Yhteensä

Momentti 1 5 0 Yhteensä

1 528 000

1 528 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

1 528 000

1 528 000

Osasto 1 Yhteensä

Osasto 1 Yhteensä

156 246 000

156 246 000

82 000

82 000

156 328 000

156 328 000

LUKU 1 1 —

LUKU 1 1 —

HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

| LUKU 1 2 — | ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

LUKU 1 2 —

ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

| LUKU 1 3 — | HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

LUKU 1 3 —

HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT

| LUKU 1 4 — | VIRKAMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

LUKU 1 4 —

VIRKAMATKAT

| LUKU 1 5 — | TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

LUKU 1 5 —

TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI

LUKU 1 2 —   ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

LUKU 1 2 —

ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

1 2 0Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 2 0Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 2 0 0Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 7 288 000 | 22 000 | 7 310 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

7 288 000

22 000

7 310 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 3 —   HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT

LUKU 1 3 —

HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT

1 3 0Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 3 0Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 3 0 1Koulutus

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 947 000 | 20 000 | 967 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

947 000

20 000

967 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen, |
| --- | --- |

—

täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen,

| — | seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut. |
| --- | --- |

—

seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

LUKU 1 4 —   VIRKAMATKAT

LUKU 1 4 —

VIRKAMATKAT

1 4 0Virkamatkat

1 4 0Virkamatkat

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 8 123 000 | 40 000 | 8 163 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

8 123 000

40 000

8 163 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | korkean edustajan virkamatkakulut, |
| --- | --- |

—

korkean edustajan virkamatkakulut,

| — | Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut, |
| --- | --- |

—

Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut,

| — | Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut, |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut,

| — | Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut, |
| --- | --- |

—

Euroopan ulkosuhdehallinnon palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut,

| — | korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut, |
| --- | --- |

—

korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut,

| — | tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista. |
| --- | --- |

—

tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön virkamatkoihin sovellettavista säännöistä.

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 4 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

OSASTO 3

OSASTO 3

EDUSTUSTOT

EDUSTUSTOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Edustustot |
| 3 0 0 0 | Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 109 127 000 | | 109 127 000 |
| 3 0 0 1 | Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 64 169 000 | 172 000 | 64 341 000 |
| 3 0 0 2 | Henkilöstöä koskevat muut menot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 24 791 000 | 427 000 | 25 218 000 |
| 3 0 0 3 | Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 168 948 000 | 71 000 | 169 019 000 |
| 3 0 0 4 | Muut hallintomenot | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | 43 976 000 | 1 750 000 | 45 726 000 |
| 3 0 0 5 | Komission rahoitusosuus edustustoille | | | |
| Jaksottamattomat määrärahat | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 0 0 Yhteensä | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 411 011 000 | 2 420 000 | 413 431 000 |
| LUKU 3 0 — | EDUSTUSTOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

LUKU 3 0

3 0 0

3 0 0

Edustustot

Edustustot

3 0 0 0

Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet

Jaksottamattomat määrärahat

109 127 000

109 127 000

3 0 0 1

Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut

Jaksottamattomat määrärahat

64 169 000

172 000

64 341 000

3 0 0 2

Henkilöstöä koskevat muut menot

Jaksottamattomat määrärahat

24 791 000

427 000

25 218 000

3 0 0 3

Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Jaksottamattomat määrärahat

168 948 000

71 000

169 019 000

3 0 0 4

Muut hallintomenot

Jaksottamattomat määrärahat

43 976 000

1 750 000

45 726 000

3 0 0 5

Komission rahoitusosuus edustustoille

Jaksottamattomat määrärahat

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 0 Yhteensä

Momentti 3 0 0 Yhteensä

411 011 000

2 420 000

413 431 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

411 011 000

2 420 000

413 431 000

Osasto 3 Yhteensä

Osasto 3 Yhteensä

411 011 000

411 011 000

2 420 000

2 420 000

413 431 000

413 431 000

LUKU 3 0 —

LUKU 3 0 —

EDUSTUSTOT

LUKU 3 0 —   EDUSTUSTOT

LUKU 3 0 —

EDUSTUSTOT

3 0 0Edustustot

3 0 0Edustustot

3 0 0 1Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 64 169 000 | 172 000 | 64 341 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

64 169 000

172 000

64 341 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

| — | paikallisten toimihenkilöiden ja/tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut ja -edut, |
| --- | --- |

—

paikallisten toimihenkilöiden ja/tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut ja -edut,

| — | paikallisen henkilöstön täydentävän sosiaaliturvajärjestelmän työnantajamaksut, |
| --- | --- |

—

paikallisen henkilöstön täydentävän sosiaaliturvajärjestelmän työnantajamaksut,

| — | vuokrahenkilöstön ja freelancetyöntekijöiden palvelut. |
| --- | --- |

—

vuokrahenkilöstön ja freelancetyöntekijöiden palvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

3 0 0 2Henkilöstöä koskevat muut menot

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 24 791 000 | 427 000 | 25 218 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

24 791 000

427 000

25 218 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

| — | menot, jotka aiheutuvat (korkeakoulututkinnon suorittaneiden) avustavien asiantuntijoiden sijoittamisesta unionin edustustoihin, |
| --- | --- |

—

menot, jotka aiheutuvat (korkeakoulututkinnon suorittaneiden) avustavien asiantuntijoiden sijoittamisesta unionin edustustoihin,

| — | jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nuorille diplomaateille järjestettyjen seminaarien kulut, |
| --- | --- |

—

jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nuorille diplomaateille järjestettyjen seminaarien kulut,

| — | menot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden virkamiesten siirtämiseen tai väliaikaiseen nimittämiseen edustustoihin, |
| --- | --- |

—

menot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden virkamiesten siirtämiseen tai väliaikaiseen nimittämiseen edustustoihin,

| — | asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset sellaisille henkilöstön jäsenille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, |
| --- | --- |

—

asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset sellaisille henkilöstön jäsenille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle,

| — | henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä matkakulut tehtävien hoitamisen aloittamisen yhteydessä, asemapaikan vaihtuessa tai tehtävien päättymisen yhteydessä, |
| --- | --- |

—

henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä matkakulut tehtävien hoitamisen aloittamisen yhteydessä, asemapaikan vaihtuessa tai tehtävien päättymisen yhteydessä,

| — | sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle, |
| --- | --- |

—

sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle,

| — | EUH:n henkilöstön jäsenen tai tämän huollettavana olevan henkilön kuoltua ruumiin kuljettamisesta aiheutuvat kulut henkilöstösääntöjen 75 artiklan mukaisesti, |
| --- | --- |

—

EUH:n henkilöstön jäsenen tai tämän huollettavana olevan henkilön kuoltua ruumiin kuljettamisesta aiheutuvat kulut henkilöstösääntöjen 75 artiklan mukaisesti,

| — | muuta henkilöstöä koskevat kulut ja korvaukset, oikeudellinen neuvonta mukaan luettuna, |
| --- | --- |

—

muuta henkilöstöä koskevat kulut ja korvaukset, oikeudellinen neuvonta mukaan luettuna,

| — | virkamiesten, määräaikaisten toimihenkilöiden, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta aiheutuvat menot, kuten julkaisukulut, kilpailuihin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka- ja oleskelukulut sekä tapaturmavakuutuskulut, yhteisten kilpailujen järjestämisestä johtuvat kulut sekä ennen palvelukseen ottamista tehtävän lääkärintarkastuksen kulut, |
| --- | --- |

—

virkamiesten, määräaikaisten toimihenkilöiden, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta aiheutuvat menot, kuten julkaisukulut, kilpailuihin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka- ja oleskelukulut sekä tapaturmavakuutuskulut, yhteisten kilpailujen järjestämisestä johtuvat kulut sekä ennen palvelukseen ottamista tehtävän lääkärintarkastuksen kulut,

| — | edustustoissa olevien lääkintätarvikkeiden hankkiminen, uusiminen, muuntaminen ja huolto, |
| --- | --- |

—

edustustoissa olevien lääkintätarvikkeiden hankkiminen, uusiminen, muuntaminen ja huolto,

| — | menot, jotka liittyvät virkamiesten, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden vuotuisiin lääkärintarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtyihin analyyseihin ja testeihin, asiantuntijalääkäreistä ja -hammaslääkäreistä aiheutuvat kustannukset sekä työpaikalla toteutettavista AIDSiin liittyvistä toimista aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

menot, jotka liittyvät virkamiesten, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden vuotuisiin lääkärintarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtyihin analyyseihin ja testeihin, asiantuntijalääkäreistä ja -hammaslääkäreistä aiheutuvat kustannukset sekä työpaikalla toteutettavista AIDSiin liittyvistä toimista aiheutuvat menot,

| — | ulkomaankomennuksella olevan ja paikallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita edistävät kulttuuritapahtumat ja -aloitteet, |
| --- | --- |

—

ulkomaankomennuksella olevan ja paikallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita edistävät kulttuuritapahtumat ja -aloitteet,

| — | kiinteämääräinen edustuslisä virkamiehille, joille aiheutuu tehtävien luonteen vuoksi säännöllisesti edustuskuluja, sekä niiden kulujen korvaaminen, joita valtuutetuille virkamiehille on aiheutunut komission ja/tai Euroopan ulkosuhdehallinnon nimissä, osana tehtäviä ja yksikön edun mukaisesti täytetyistä edustusvelvollisuuksista (unionin alueella sijaitsevien edustustojen osalta osa asumiskuluista katetaan kiinteämääräisellä edustuslisällä), |
| --- | --- |

—

kiinteämääräinen edustuslisä virkamiehille, joille aiheutuu tehtävien luonteen vuoksi säännöllisesti edustuskuluja, sekä niiden kulujen korvaaminen, joita valtuutetuille virkamiehille on aiheutunut komission ja/tai Euroopan ulkosuhdehallinnon nimissä, osana tehtäviä ja yksikön edun mukaisesti täytetyistä edustusvelvollisuuksista (unionin alueella sijaitsevien edustustojen osalta osa asumiskuluista katetaan kiinteämääräisellä edustuslisällä),

| — | matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut virkamiehille ja muille toimihenkilöille, |
| --- | --- |

—

matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut virkamiehille ja muille toimihenkilöille,

| — | tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut ja päivärahat heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista, |
| --- | --- |

—

tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut ja päivärahat heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista,

| — | lääketieteelliseen evakuointiin liittyvät kuljetuskustannukset, päivärahat ja vakuutukset, |
| --- | --- |

—

lääketieteelliseen evakuointiin liittyvät kuljetuskustannukset, päivärahat ja vakuutukset,

| — | kriisitilanteista johtuvat menot, myös matka- ja asumiskulut ja päivärahat, |
| --- | --- |

—

kriisitilanteista johtuvat menot, myös matka- ja asumiskulut ja päivärahat,

| — | henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan parantamiseksi järjestettävään yleiseen koulutukseen ja kielikoulutukseen liittyvät menot: |
| --- | --- |

—

henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan parantamiseksi järjestettävään yleiseen koulutukseen ja kielikoulutukseen liittyvät menot:

| — | asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin sekä seurantaan, |
| --- | --- |

—

asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin sekä seurantaan,

| — | konsulttien käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, suunnittelun, johtamisen, strategian, laadun ja henkilöstöhallinnon aloilla, |
| --- | --- |

—

konsulttien käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, suunnittelun, johtamisen, strategian, laadun ja henkilöstöhallinnon aloilla,

| — | toimielimen yksiköiden järjestämän koulutuksen (kurssit, seminaarit, konferenssit) suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät menot (kouluttajat/luennoijat ja heidän matka- ja oleskelukulunsa sekä opetusmateriaali), |
| --- | --- |

—

toimielimen yksiköiden järjestämän koulutuksen (kurssit, seminaarit, konferenssit) suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät menot (kouluttajat/luennoijat ja heidän matka- ja oleskelukulunsa sekä opetusmateriaali),

| — | menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista ja laitteiston vuokrauksesta koulutusta sekä paikallisia ja alueellisia seminaareja varten, sekä muut kulut, kuten virvokkeet ja ateriat, |
| --- | --- |

—

menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista ja laitteiston vuokrauksesta koulutusta sekä paikallisia ja alueellisia seminaareja varten, sekä muut kulut, kuten virvokkeet ja ateriat,

| — | konferenssien ja seminaarien osallistumismaksut sekä ammatillisten tai tieteellisten yhdistysten jäsenmaksut, |
| --- | --- |

—

konferenssien ja seminaarien osallistumismaksut sekä ammatillisten tai tieteellisten yhdistysten jäsenmaksut,

| — | koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliittymien ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan, |
| --- | --- |

—

koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliittymien ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan,

| — | diplomaattivaihto-ohjelmaan liittyvät kustannukset, kuten henkilöstösääntöjen mukaiset matka- ja sijoittautumiskustannukset. |
| --- | --- |

—

diplomaattivaihto-ohjelmaan liittyvät kustannukset, kuten henkilöstösääntöjen mukaiset matka- ja sijoittautumiskustannukset.

3 0 0 3Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 168 948 000 | 71 000 | 169 019 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

168 948 000

71 000

169 019 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

| — | virkamiesten sekä määräaikaisten ja sopimussuhteisen toimihenkilöiden väliaikaiset asumiskorvaukset ja päivärahat, |
| --- | --- |

—

virkamiesten sekä määräaikaisten ja sopimussuhteisen toimihenkilöiden väliaikaiset asumiskorvaukset ja päivärahat,

| — | unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta:






  — | rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen toimistoja tai joissa työskentelee unionin ulkopuolelle lähetettyjä virkamiehiä: vuokrat (myös väliaikaiset asumiskorvaukset) ja verot, vakuutusmaksut, kunnostuksiin ja suuriin korjaustöihin liittyvät menot, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät toistuvat menot (salauslaitteet, kassakaapit, suojakalterit jne.), |
| --- | --- | --- |

—

unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta:

—

rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen toimistoja tai joissa työskentelee unionin ulkopuolelle lähetettyjä virkamiehiä: vuokrat (myös väliaikaiset asumiskorvaukset) ja verot, vakuutusmaksut, kunnostuksiin ja suuriin korjaustöihin liittyvät menot, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät toistuvat menot (salauslaitteet, kassakaapit, suojakalterit jne.),

| — | rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen toimistoja tai edustuston työntekijöiden asuntoja: veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut, kunnossapito-, korjaus-, huolto- ja kunnostuskulut ja muut toistuvat menot (etenkin katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut, opastetarvikemaksut jne.), |
| --- | --- |

—

rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen toimistoja tai edustuston työntekijöiden asuntoja: veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut, kunnossapito-, korjaus-, huolto- ja kunnostuskulut ja muut toistuvat menot (etenkin katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut, opastetarvikemaksut jne.),

| — | unionin alueella sijaitsevien edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta:






  — | rakennukset ja rakennusten osat, joissa on edustustojen toimistoja: vuokrat, veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut; vakuutusmaksut, kunnossapito- ja korjauskustannukset; kunnostuksista ja suurista korjaustöistä aiheutuvat menot; turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti valvontasopimukset, sammuttimien vuokraus ja lataus; palontorjuntakaluston hankinta ja kunnossapito, vapaaehtoisina palontorjuntaan osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen; lakisääteisten tarkastuksien kulut jne., |
| --- | --- | --- |

—

unionin alueella sijaitsevien edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta:

—

rakennukset ja rakennusten osat, joissa on edustustojen toimistoja: vuokrat, veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut; vakuutusmaksut, kunnossapito- ja korjauskustannukset; kunnostuksista ja suurista korjaustöistä aiheutuvat menot; turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti valvontasopimukset, sammuttimien vuokraus ja lataus; palontorjuntakaluston hankinta ja kunnossapito, vapaaehtoisina palontorjuntaan osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen; lakisääteisten tarkastuksien kulut jne.,

| — | virkamiesten asuinrakennukset tai rakennusten osat: asuntojen turvallisuuteen liittyvien menojen korvaaminen, |
| --- | --- |

—

virkamiesten asuinrakennukset tai rakennusten osat: asuntojen turvallisuuteen liittyvien menojen korvaaminen,

| — | rakennustonttien ja rakennusten hankkiminen (osto tai ostovuokraus) ja toimisto- tai asuinrakennusten rakennuttamiseen liittyvät menot, mukaan luettuna alustavista selvityksistä aiheutuvat kulut ja sekalaiset palkkiot. |
| --- | --- |

—

rakennustonttien ja rakennusten hankkiminen (osto tai ostovuokraus) ja toimisto- tai asuinrakennusten rakennuttamiseen liittyvät menot, mukaan luettuna alustavista selvityksistä aiheutuvat kulut ja sekalaiset palkkiot.

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 203 artiklassa toimielimille annetaan mahdollisuus rahoittaa omaisuuden hankinta lainoin. Tältä alamomentilta katetaan tällaisista edustustojen käyttöön tarkoitetun omaisuuden hankintaa varten otetuista lainoista aiheutuvat (pääoma- ja korko)kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi on arvioitu 275 000 euroa.

3 0 0 4Muut hallintomenot

| Talousarvio 2016 | Lisätalousarvio nro 3/2016 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 43 976 000 | 1 750 000 | 45 726 000 |

Talousarvio 2016

Lisätalousarvio nro 3/2016

Uusi määrä

43 976 000

1 750 000

45 726 000

Selvitysosa

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

| — | irtaimen omaisuuden ja varusteiden hankinta, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, sisältää erityisesti audiovisuaaliset, arkisto-, tulostus-, kirjasto- ja tulkkauslaitteet ja erityiset toimistotarvikkeet (kopiokoneet, mikrofilmien luku- ja tulostuslaitteet, faksit jne.) sekä näihin varusteisiin liittyvän kirjallisen aineiston ja tarvikkeiden hankintakustannukset, |
| --- | --- |

—

irtaimen omaisuuden ja varusteiden hankinta, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, sisältää erityisesti audiovisuaaliset, arkisto-, tulostus-, kirjasto- ja tulkkauslaitteet ja erityiset toimistotarvikkeet (kopiokoneet, mikrofilmien luku- ja tulostuslaitteet, faksit jne.) sekä näihin varusteisiin liittyvän kirjallisen aineiston ja tarvikkeiden hankintakustannukset,

| — | teknisten tarvikkeiden, kuten generaattoreiden ja ilmastointilaitteiden hankkiminen, kunnossapito ja korjaus sekä edustustojen sosiaalisluonteisten tarvikkeiden asentaminen ja varustaminen, |
| --- | --- |

—

teknisten tarvikkeiden, kuten generaattoreiden ja ilmastointilaitteiden hankkiminen, kunnossapito ja korjaus sekä edustustojen sosiaalisluonteisten tarvikkeiden asentaminen ja varustaminen,

| — | kuljetuskaluston, myös työkalujen, hankkiminen, uusiminen, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito tai korjaus, |
| --- | --- |

—

kuljetuskaluston, myös työkalujen, hankkiminen, uusiminen, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito tai korjaus,

| — | ajoneuvojen vakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

ajoneuvojen vakuutusmaksut,

| — | teosten, asiakirjojen ja muiden ei-kausijulkaisujen hankinta ja päivittäminen sekä sanoma- ja aikakauslehtien ja muiden julkaisujen tilaaminen ja sitominen sekä muut niiden säilyttämistä varten tarvittavat toimenpiteet, |
| --- | --- |

—

teosten, asiakirjojen ja muiden ei-kausijulkaisujen hankinta ja päivittäminen sekä sanoma- ja aikakauslehtien ja muiden julkaisujen tilaaminen ja sitominen sekä muut niiden säilyttämistä varten tarvittavat toimenpiteet,

| — | tietotoimistoilta tehdyistä tilauksista aiheutuvat kustannukset, |
| --- | --- |

—

tietotoimistoilta tehdyistä tilauksista aiheutuvat kustannukset,

| — | paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden sekä tiettyjen, ulkopuolisten tehtäväksi annettujen painotöiden hankinta, |
| --- | --- |

—

paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden sekä tiettyjen, ulkopuolisten tehtäväksi annettujen painotöiden hankinta,

| — | tarvikkeiden kuljetuskulut ja tullit, vahtimestarien ja autonkuljettajien yms. virkapukujen hankinta- ja pesukulut, sekalaiset vakuutukset (erityisesti siviilivastuuvakuutukset ja varkausvakuutukset), sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut (juomat, satunnaiset kevyet ateriat), |
| --- | --- |

—

tarvikkeiden kuljetuskulut ja tullit, vahtimestarien ja autonkuljettajien yms. virkapukujen hankinta- ja pesukulut, sekalaiset vakuutukset (erityisesti siviilivastuuvakuutukset ja varkausvakuutukset), sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut (juomat, satunnaiset kevyet ateriat),

| — | edustustojen hallintoon liittyvät selvitys-, tutkimus- ja konsultaatiokulut sekä kaikki muut hallintomenot, joita ei ole erikseen mainittu tämän momentin muissa alamomenteissa, |
| --- | --- |

—

edustustojen hallintoon liittyvät selvitys-, tutkimus- ja konsultaatiokulut sekä kaikki muut hallintomenot, joita ei ole erikseen mainittu tämän momentin muissa alamomenteissa,

| — | tavanomainen kirjeenvaihto sekä kertomusten ja julkaisujen lähettäminen, postipakettien yms. lähettäminen lento-, maa-, meri- ja rautateitse, |
| --- | --- |

—

tavanomainen kirjeenvaihto sekä kertomusten ja julkaisujen lähettäminen, postipakettien yms. lähettäminen lento-, maa-, meri- ja rautateitse,

| — | diplomaattipostin maksut, |
| --- | --- |

—

diplomaattipostin maksut,

| — | kaikki virkamiesten käytössä olevien asuntojen kalusteisiin ja varustukseen liittyvät menot, |
| --- | --- |

—

kaikki virkamiesten käytössä olevien asuntojen kalusteisiin ja varustukseen liittyvät menot,

| — | atk-laitteiden ja erityisesti tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraus tai leasingvuokraus, |
| --- | --- |

—

atk-laitteiden ja erityisesti tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraus tai leasingvuokraus,

| — | korvaukset ulkopuolisilta hankittavista palveluista, jotka liittyvät esimerkiksi edustustojen tietojärjestelmien parantamiseen, ylläpitoon ja käyttötukeen, |
| --- | --- |

—

korvaukset ulkopuolisilta hankittavista palveluista, jotka liittyvät esimerkiksi edustustojen tietojärjestelmien parantamiseen, ylläpitoon ja käyttötukeen,

| — | tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien ja skannerien, hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen, |
| --- | --- |

—

tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien ja skannerien, hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen,

| — | puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden sekä tiedonvälitykseen käytettävien laitteiden ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen, |
| --- | --- |

—

puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden sekä tiedonvälitykseen käytettävien laitteiden ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen,

| — | kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän (puhelin, lennätin, teleksi ja faksi) tilaajamaksut ja kiinteät maksut, tiedonsiirtoverkot, telemaattiset palvelut jne. sekä puhelinluetteloiden hankinta, |
| --- | --- |

—

kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän (puhelin, lennätin, teleksi ja faksi) tilaajamaksut ja kiinteät maksut, tiedonsiirtoverkot, telemaattiset palvelut jne. sekä puhelinluetteloiden hankinta,

| — | näihin laitteisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, tuki, asiakirjat ja tarvikkeet, |
| --- | --- |

—

näihin laitteisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, tuki, asiakirjat ja tarvikkeet,

| — | menot, jotka liittyvät hätätilanteissa edustustoissa toteutettaviin turvallisuusoperaatioihin, |
| --- | --- |

—

menot, jotka liittyvät hätätilanteissa edustustoissa toteutettaviin turvallisuusoperaatioihin,

| — | kaikki rahoituskulut, myös pankkikulut, |
| --- | --- |

—

kaikki rahoituskulut, myös pankkikulut,

| — | ennakkomaksutilien oikaisut, kun tulojen ja menojen hyväksyjä on toteuttanut kaikki tilanteen edellyttämät aiheelliset toimenpiteet eikä oikaisukuluja voida kirjata erilliseen budjettikohtaan, |
| --- | --- |

—

ennakkomaksutilien oikaisut, kun tulojen ja menojen hyväksyjä on toteuttanut kaikki tilanteen edellyttämät aiheelliset toimenpiteet eikä oikaisukuluja voida kirjata erilliseen budjettikohtaan,

| — | oikaisut tilanteissa, joissa saaminen peruutetaan kokonaan tai osittain, kun määrä on jo kirjattu tuloksi (erityisesti kun se on kuitattu velkaa vastaan), |
| --- | --- |

—

oikaisut tilanteissa, joissa saaminen peruutetaan kokonaan tai osittain, kun määrä on jo kirjattu tuloksi (erityisesti kun se on kuitattu velkaa vastaan),

| — | oikaisut tapauksissa, joissa arvonlisäveroa ei palauteta eikä määrää voida enää kirjata kohtaan, josta varsinainen hankintameno on katettu, |
| --- | --- |

—

oikaisut tapauksissa, joissa arvonlisäveroa ei palauteta eikä määrää voida enää kirjata kohtaan, josta varsinainen hankintameno on katettu,

| — | edellä mainittuihin tapauksiin mahdollisesti liittyvät korot, kun niitä ei voida kirjata erilliseen budjettikohtaan. |
| --- | --- |

—

edellä mainittuihin tapauksiin mahdollisesti liittyvät korot, kun niitä ei voida kirjata erilliseen budjettikohtaan.

Määrärahasta on lisäksi tarkoitus kattaa tarvittaessa tappiot, jotka johtuvat sellaisten pankkien konkurssista tai toiminnan lakkauttamisesta, joissa komissiolla on tili ennakoiden hoitamista varten.

Määrärahasta voidaan lisäksi kattaa edustustojen kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden kanssa tehtävästä paikallisesta yhteistyöstä etenkin kriisitilanteissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30) ja erityisesti sen 5 artiklan 10 kohta.

---

(1)  Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton.

1

(2)  Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään Euroopan parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain, ja näiden toimien ottaminen Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista.

2

(3)  Euroopan parlamentti, alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea allekirjoittivat 5 päivänä helmikuuta 2014 toimielinten välisen yhteistyösopimuksen, jonka perusteella kyseisistä komiteoista siirretään Euroopan parlamenttiin enintään 80 uutta tointa (60 AD- ja 20 AST-tointa). Tämä toteutetaan vaiheittain, ja näiden toimien ottaminen Euroopan parlamentin henkilöstötaulukkoon vuodesta 2014 alkaen on kompensoitava poistamalla vastaava määrä toimia komiteoiden henkilöstötaulukoista.

3

---