# Publicatieblad C 148/13 j

| | ISSN 1725-2474 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 148 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 51e jaargang13 juni 2008 |

ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 148

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang13 juni 2008

---

| Nummer | Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Europees Parlement |
| 2008/C 148/01 | Verslag over begrotings- en financieel beheer — Begrotingsjaar 2007 | 1 |

Nummer

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

2008/C 148/01

Verslag over begrotings- en financieel beheer — Begrotingsjaar 2007

1

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Europees Parlement

| 13.6.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 148/1

---

VERSLAG OVER BEGROTINGS- EN FINANCIEEL BEHEER

AFDELING I VAN DE BEGROTING VAN DE EU

BEGROTINGSJAAR 2007

(2008/C 148/01)

INHOUD

INLEIDING

| 1. | FINANCIEEL BEHEER — ALGEMEEN |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Ontvangsten |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Initiële begroting en gewijzigde begroting |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Vastleggingen en betalingen |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Overdrachten van 2007 naar 2008 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Overdrachten van 2006 naar 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Kredieten van bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Overschrijvingen |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Gebruik van voorzieningen |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Gebouwenbeleid |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Overige overschrijvingen |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Annuleringen |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen” |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Hoofdstuk 14 „Ander personeel en externen” |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Hoofdstuk 16 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen” |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten” |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Hoofdstuk 21 „Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud” |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Hoofdstuk 23 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven” |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Hoofdstuk 30 „Vergaderingen en conferenties” |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Hoofdstuk 32 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding” |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen” |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden” |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden” |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Titel 10 „OVERIGE UITGAVEN” |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Uitbreiding en toekomst van de uitgebreide Unie |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Beter wetgeven |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Voorlichting en communicatie |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Beter beheer van hulpbronnen |
| --- | --- |

3.4.

LIJST VAN TABELLEN EN FIGUREN

| Tabel 1. | Besteding kredieten 2007 |
| --- | --- |

Tabel 1.

| Tabel 2. | Bestemmingen voor niet-automatische overdrachten naar 2008 |
| --- | --- |

Tabel 2.

| Tabel 3. | Overschrijvingen volgens rechtsgrond |
| --- | --- |

Tabel 3.

| Tabel 4. | Gebruik van voorzieningen in de hoofdstukken 100, 101, 104 en 105 |
| --- | --- |

Tabel 4.

| Tabel 5. | Bestemming van overschrijvingen van voorzieningen |
| --- | --- |

Tabel 5.

| Tabel 6. | Doel van overschrijvingen met betrekking tot het gebouwenbeleid |
| --- | --- |

Tabel 6.

| Tabel 7. | Belangrijkste bronnen voor de collectieve overschrijving C26 |
| --- | --- |

Tabel 7.

| Tabel 8. | Overschrijvingen van andere bronnen dan voorzieningen |
| --- | --- |

Tabel 8.

| Tabel 9. | Ontwikkeling van de vastleggingen in 2007 en 2006 |
| --- | --- |

Tabel 9.

| Tabel 10. | Personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht |
| --- | --- |

Tabel 10.

| Tabel 11. | Personeel van het secretariaat-generaal naar land van herkomst |
| --- | --- |

Tabel 11.

| Figuur 1. | Verdeling van uitgaven in 2007 per hoofdstuk |
| --- | --- |

Figuur 1.

| Figuur 2. | Ontwikkeling van vastleggingen tussen 2006 en 2007 per hoofdstuk |
| --- | --- |

Figuur 2.

| Figuur 3. | Verdeling van uitgaven in hoofdstuk 20 in % |
| --- | --- |

Figuur 3.

| Figuur 4. | Verdeling van uitgaven in hoofdstuk 23 in % |
| --- | --- |

Figuur 4.

| Figuur 5. | Verdeling van uitgaven in hoofdstuk 32 in % |
| --- | --- |

Figuur 5.

BIJLAGEN

| BIJLAGE 1 - | Overzicht van „C”-overschrijvingen |
| --- | --- |

BIJLAGE 1 -

| BIJLAGE 2 - | Overzicht van „P”-overschrijvingen |
| --- | --- |

BIJLAGE 2 -

| BIJLAGE 3 - | Uitvoering van de kredieten in 2007 |
| --- | --- |

BIJLAGE 3 -

INLEIDING

Dit verslag behandelt het begrotings- en financieel beheer door het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2007. Er wordt een overzicht gegeven van de financiële situatie en de gebeurtenissen die van grote invloed waren op de activiteiten in het jaar (in de delen 1 en 2), alsmede een korte weergave van de bereikte doelen voor het jaar (in deel 3).

Het verslag is opgesteld overeenkomstig artikel 122 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1) (hierna „Financieel Reglement” of „FR”), artikel 185 van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement (2) (hierna „Uitvoeringsvoorschriften” of „UV”) en artikel 13, lid 2 van de Interne voorschriften voor de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement (3).

1.   FINANCIEEL BEHEER — ALGEMEEN

2007 was het eerste begrotingsjaar van de financiële vooruitzichten 2007-2013 (4) De definitieve kredieten van het Parlement bedroegen € 1 397 460 174 en vertegenwoordigden 19,65 % van de totale administratieve uitgaven van de EU („Rubriek V”).

Onderstaande tabel 1 toont de uitvoering van de begroting van het Europees Parlement in het begrotingsjaar 2007:

Tabel 1

Besteding kredieten 2007

| Soort krediet | € of % |
| --- | --- |
| I. | Kredieten — algemeen |

Soort krediet

€ of %

I.

Initiële kredieten

1 397 460 174

Gewijzigde begroting

—

Definitieve kredieten

1 397 460 174

| II. | Besteding kredieten |
| --- | --- |

II.

Vastleggingen

1 337 615 197

% van definitieve kredieten

96 %

Betalingen

1 112 375 865

% van vastleggingen

83 %

| III. | Overdrachten van 2007 naar 2008 |
| --- | --- |

III.

Automatische overdrachten naar 2008 (5)

225 239 332

% van definitieve kredieten

16 %

% van vastleggingen

17 %

Niet-automatische overdrachten (niet-vastgelegde kredieten overgedragen naar 2008) (6)

43 800 036

% van definitieve kredieten

3 %

| IV. | Annuleringen |
| --- | --- |

IV.

Geannuleerde kredieten

16 044 941

% van definitieve kredieten

1 %

| V. | Overdrachten van 2007 naar 2008 |
| --- | --- |

V.

Automatische overdrachten naar 2007 (5)

188 746 822

Betalingen ten laste van deze overdrachten

174 777 710

% van overdrachten

93 %

Geannuleerde bedragen

13 969 113

Niet-automatische overdrachten naar 2007

4 817 000

| VI. | Kredieten bestemmingsontvangsten in 2007 |
| --- | --- |

VI.

Kredieten van bestemmingsontvangsten in 2007

42 522 401

Vastleggingen

29 191 996

% van kredieten van bestemmingsontvangsten

69 %

Betalingen

7 301 241

% van vastleggingen van bestemmingsontvangsten

25 %

Beschikbare kredieten van bestemmingsontvangsten in 2007

13 330 405

| VII. | Naar 2008 overgedragen bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

VII.

Naar 2008 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten

38 325 182

| VIII. | Naar 2007 overgedragen bestemmingsontvangsten |
| --- | --- |

VIII.

Naar 2007 overgedragen kredieten van bestemmingsontvangsten

34 640 775

Vastleggingen

34 573 137

Betalingen

30 433 805

% van vastleggingen

88 %

NB:

1.1.   Ontvangsten

De per 31 december 2007 in de rekening verantwoorde ontvangsten bedroegen € 144 449 007.

1.2.   Initiële begroting en gewijzigde begroting

De goedgekeurde kredieten op de initiële begroting 2007 van het Parlement bedroegen € 1 397 460 174, een verhoging van 6 % vergeleken met de begroting 2006 (€ 1 321 600 000). Er is in 2007 geen gewijzigde begroting ingediend.

1.3.   Vastleggingen en betalingen

De vastleggingen bedroegen € 1 337 615 197, of 96 % van de definitieve kredieten (2006: 99 %). De betalingen bedroegen € 1 112 375 865, of 83 % van de aangegane verplichtingen (2006: 86 %).

1.4.   Overdrachten van 2007 naar 2008

De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2008 bedroegen € 225 239 332, of 17 % van de aangegane verplichtingen (2006: 14 %). De aan het einde van het jaar naar 2008 overgedragen niet-vastgelegde kredieten bedroegen € 43 800 036, of 3 % van de definitieve kredieten (2006: 0,4 %). De instellingen stemde in met een niet-automatische overdracht van € 43 800 036 naar het begrotingsjaar 2008 voor de in tabel getoonde doelen.

Tabel 2

Bestemmingen voor niet-automatische overdrachten naar 2008

| Rubriek | Bedrag (€) | Doelstelling |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Langetermijnlease van het Eastmangebouw in Brussel |
| 2003 | 23 500 000 | Aankoop gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie |
| 2007/04 | 220 036 | Renovatie van het externe bureau in Valetta |
| 2008 | 1 500 000 | Aankoop gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie — aanverwante kosten |
| 2140/06 | 80 000 | Vernieuwing van de apparaten in het Sportcentrum in Brussel |
| Totaal | 43 800 036 | |

Rubriek

Bedrag (€)

Doelstelling

2001/03

18 500 000

Langetermijnlease van het Eastmangebouw in Brussel

2003

23 500 000

Aankoop gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie

2007/04

220 036

Renovatie van het externe bureau in Valetta

2008

1 500 000

Aankoop gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie — aanverwante kosten

2140/06

80 000

Vernieuwing van de apparaten in het Sportcentrum in Brussel

Totaal

43 800 036

1.5.   Overdrachten van 2006 naar 2007

De automatische overdrachten naar het begrotingsjaar 2007 bedroegen € 188 746 822. De betalingen ten laste ervan kwamen neer op € 174 777 710, oftewel 93 % (2006: 93 %). Het geannuleerde bedrag was derhalve € 13 969 113.

Niet-automatische overdrachten naar 2007 bedroegen € 4 817 000 en zijn overgedragen naar artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”. 88 % van deze kredieten zijn vastgelegd en uitbetaald.

1.6.   Kredieten van bestemmingsontvangsten

De in 2007 beschikbaar gekomen bestemmingsontvangsten bedroegen € 40 017 311 (2005: € 40 017 311). Het vastleggingspercentage was 69 % (2006: 77 %). De betalingen bedroegen € 7 301 241, of 25 % van de aangegane verplichtingen (2006: 19 %). Het saldo van niet-betaalde vastleggingen (€ 29 191 996 tegenover € 30 778 877 in 2006) en de beschikbare kredieten (€ 13 330 405 tegenover € 9 238 434 in 2006) zijn overgedragen naar het begrotingsjaar 2008. Tezamen met de overgedragen kredieten van voorgaande jaren kwamen de totale kredieten afkomstig van bestemmingsontvangsten, overgedragen naar 2008, neer op € 38 325 182.

De naar 2007 van eerdere jaren overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen € 34 640 775 (2006: € 32 288 714). De aangegane verplichtingen bedroegen in totaal € 34 573 137 (2006: € 32 054 298). De betalingen in 2007 vertegenwoordigden 88 % van de aangegane verplichtingen (2006: 97 %).

1.7.   Overschrijvingen

In de loop van het jaar zijn 25 C-overschrijvingen goedgekeurd. Hiervan zijn er 21 goedgekeurd uit hoofde van de artikelen 24 en 43 van het Financieel Reglement (7). Het totaalbedrag hiervan was € 148 314 196, of 10,61 % van de definitieve kredieten (in 2006: 20 overschrijvingen, overeenkomend met 9 % van de definitieve kredieten). De collectieve overschrijvingen aan het einde van het jaar, C26, is opgenomen in het bovengenoemde bedrag en omvat een totaal van € 25 000 000 (2006: € 37 246 425).

Verder heeft de Voorzitter zijn goedkeuring gehecht aan nog 4 C-overschrijvingen uit hoofde van artikel 22, lid 2 van het Financieel Reglement (8). Het totaalbedrag hiervan was € 482 000, of 0,03 % van de definitieve kredieten (in 2006: 7 C-overschrijvingen, overeenkomend met 1 % van de definitieve kredieten).

Tevens heeft de Voorzitter 6 P-overschrijvingen goedgekeurd krachtens artikel 22, lid 1 van het Financieel Reglement (9), voor een totaal van € 1 353 000 of 0,1 % van de definitieve kredieten (2006: 8 overschrijvingen, oftewel 0,36 % van de definitieve kredieten.

Samenvattend waren er 32 C- en P-overschrijvingen ter hoogte van € 150 149 196, of 10,74 % van de definitieve kredieten (2006: 37 overschrijvingen ter hoogte van € 173 751 700, of 13 % van de definitieve kredieten).

Tabel 3

Overschrijvingen volgens rechtsgrond

| Art. van Financieel Reglement | Overgeschreven bedrag (€) | % van definitieve kredieten |
| --- | --- | --- |
| C-overschrijvingen |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 % |
| 24&43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| P-overschrijvingen |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 % |
| C-+P-overschrijvingen | 150 149 196 | 10,74 % |

Art. van Financieel Reglement

Overgeschreven bedrag (€)

% van definitieve kredieten

C-overschrijvingen

22 (2)

482 000

0,03 %

24&43

148 314 196

10,61 %

P-overschrijvingen

22 (1)

1 353 000

0,1 %

C-+P-overschrijvingen

150 149 196

10,74 %

De overschrijvingen kunnen worden onderverdeeld in de volgende rubrieken:

| 1.7.1. | Gebruik van voorzieningen |
| --- | --- |

1.7.1.

Gebruik van voorzieningen

| 1.7.2. | Gebouwenbeleid |
| --- | --- |

1.7.2.

Gebouwenbeleid

| 1.7.3. | Overige overschrijvingen |
| --- | --- |

1.7.3.

Overige overschrijvingen

1.7.1.   Gebruik van voorzieningen

Dit deel behandelt het gebruik van kredieten van hoofdstuk 100 „Voorzieningen”, hoofdstuk 101 „Reserve voor onvoorziene uitgaven”, hoofdstuk 104 „Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid” en hoofdstuk 105 „Voorzieningen voor gebouwen”. Deze hoofdstukken, opgenomen in Titel 10 „Overige uitgaven”, worden in dit verslag verder aangeduid als „Voorzieningen”.

In totaal is € 92 983 195,5 overgeschreven van de reserves. Van dat bedrag is in totaal € 67 548 200 overgeschreven voor het gebouwenbeleid en € 25 434 995,5 voor overige doeleinden. Details van het gebruik van de voorzieningen zijn te vinden in tabel 4.

De kredieten zijn uit de reserve vrijgemaakt nadat was voldaan aan de door de begrotingsautoriteit geformuleerde voorwaarden. De bestemmingen van de overschrijvingen zijn weergegeven in tabel 5.

1.7.2.   Gebouwenbeleid

Deze paragraaf betreft het gebruik van kredieten in verband met het gebouwenbeleid. Tevens wordt gekeken naar overschrijvingen van andere posten voor dit doel.

Vier C-overschrijvingen met een totaal van € 106 304 200 zijn gebruikt om een aantal begrotingslijnen op het gebied van onroerendgoedbeleid te verhogen, om de in tabel 6 gepresenteerde transacties mogelijk te maken. € 67 548 200 (64 % van het totaal dat voor het gebouwenbeleid is overgeschreven) was afkomstig van voorzieningen. In Tabel 4 worden details gegeven van het gebruik van voorzieningen ten behoeve van het gebouwenbeleid.

De collectieve overschrijving C26 behelsde een bedrag van € 25 000 000. De kredieten dienden voor de aankoop van een gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie.

De belangrijkste bronnen van de collectief overgeschreven kredieten, samen met de belangrijkste reden voor de beschikbaarheid, worden weergegeven in Tabel 7.

1.7.3.   Overige overschrijvingen

De doelstellingen voor de andere overschrijvingen die plaatsvonden in 2007 worden weergegeven in tabel 8. Deze overschrijvingen betroffen een totaalbedrag van € 17 057 000. Ze zijn voornamelijk gebruikt voor uitgaven op het gebied van personeel, lopende administratieve uitgaven en leden.

Tabel 4

Gebruik van voorzieningen in de hoofdstukken 100, 101, 104 en 105

| Naar rubriek | Van voorzieningen | Naar post | Omschrijving | Overschrijving | Overgeschreven bedrag (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebouwen | Hoofdstuk 100 | 2003 & 2008 | Verwerving van onroerende goederen en Overige uitgaven in verband met de gebouwen | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Inrichting van dienstruimtes: Brussel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel | C12 | 2 235 000 |
| Hoofdstuk 101 | 2001/03 | Erfpacht: Brussel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Verwerving van onroerende goederen en Overige uitgaven in verband met de gebouwen | C26 | 216 183 |
| Hoofdstuk 104 | 2001/03 | Erfpacht: Brussel | C25 | 8 675 000 |
| Hoofdstuk 105 | 2001/03 | Erfpacht: Brussel | C17 | 50 000 000 |
| Gebouwen totaal | 67 548 200 |
| Voorlichtingsbeleid | Hoofdstuk 101 | 3245/01 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: filmprijs van het EP | C4 | 250 000 |
| Hoofdstuk 104 | 3246 | Parlementair televisiekanaal (web-tv) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — D5-gebouw | C20 | 13 000 000 |
| Voorlichtingsbeleid totaal | 14 130 000 |
| Personeel en lopende administratieve uitgaven | Hoofdstuk 100 | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen en het Publicatieblad | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Aanwerving van personeel | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | C9 | 1 132 065 |
| Hoofdstuk 101 | 1420/01 & 3240 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen en het Publicatieblad | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Aanwerving van personeel | C19 | 40 000 |
| 1612 | Voortgezette beroepsopleiding | C2 | 545 000 |
| 1613 | Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Meubilair: Kunstwerken | C1 | 105 300 |
| 3040 | Interne vergaderingen | C23 | 300 000 |
| Personeel en lopende administratieve uitgaven totaal | 8 304 996 |
| Informatietechnologie | Hoofdstuk 100 | 2102/03 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging) | C10 | 2 000 000 |
| Informatietechnologie totaal | 2 000 000 |
| Leden | Hoofdstuk 101 | 1004/01 | Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | C22 | 1 000 000 |
| Leden totaal | 1 000 000 |
| Totaal-generaal | 92 983 196 |

Naar rubriek

Van voorzieningen

Naar post

Omschrijving

Overschrijving

Overgeschreven bedrag (€)

Gebouwen

Hoofdstuk 100

2003 & 2008

Verwerving van onroerende goederen en Overige uitgaven in verband met de gebouwen

C26

2 727 817

2007/03

Inrichting van dienstruimtes: Brussel

C14

1 869 200

2026/03

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel

C12

2 235 000

Hoofdstuk 101

2001/03

Erfpacht: Brussel

C25

1 825 000

2003 & 2008

Verwerving van onroerende goederen en Overige uitgaven in verband met de gebouwen

C26

216 183

Hoofdstuk 104

2001/03

Erfpacht: Brussel

C25

8 675 000

Hoofdstuk 105

2001/03

Erfpacht: Brussel

C17

50 000 000

Gebouwen totaal

67 548 200

Voorlichtingsbeleid

Hoofdstuk 101

3245/01

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars

C16

155 000

3245/03

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: filmprijs van het EP

C4

250 000

Hoofdstuk 104

3246

Parlementair televisiekanaal (web-tv)

C8

725 000

2140/12

Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — D5-gebouw

C20

13 000 000

Voorlichtingsbeleid totaal

14 130 000

Personeel en lopende administratieve uitgaven

Hoofdstuk 100

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

C5

49 631

1420/01 & 3240

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen en het Publicatieblad

C24

1 000 000

1610

Aanwerving van personeel

C19

58 000

1402/01

Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

C21

1 750 000

3000/01

Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

C9

1 132 065

Hoofdstuk 101

1420/01 & 3240

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen en het Publicatieblad

C24

3 040 000

1610

Aanwerving van personeel

C19

40 000

1612

Voortgezette beroepsopleiding

C2

545 000

1613

Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen

C3

285 000

2120/04

Meubilair: Kunstwerken

C1

105 300

3040

Interne vergaderingen

C23

300 000

Personeel en lopende administratieve uitgaven totaal

8 304 996

Informatietechnologie

Hoofdstuk 100

2102/03

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging)

C10

2 000 000

Informatietechnologie totaal

2 000 000

Leden

Hoofdstuk 101

1004/01

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

C22

1 000 000

Leden totaal

1 000 000

Totaal-generaal

92 983 196

Tabel 5

Bestemming van overschrijvingen van voorzieningen

| Overschrijving | Naar post | Overgeschreven bedrag (€) | Bestemming |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | dekking van aanvullende uitgaven voortvloeiend uit het besluit van het Bureau om kunst aan te kopen uit de 10 nieuwe lidstaten. |
| C2 | 1612 | 545 000 | dekking van uitgaven voor beroepsopleiding van ambtenaren en ander personeel van het Parlement. |
| C3 | 1613 | 285 000 | dekking van uitgaven voor dienstreizen in verband met beroepsopleiding. |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | dekking van uitgaven in verband met de filmprijs van het EP |
| C5 | 1200 | 49 631 | vrijmaking van twee AST-posten uit de reserve van het organigram en vrijmaking van de betreffende kredieten ter hoogte van € 49 630 uit de reserve van hoofdstuk 100 met het oog op de aanvullende werklast voor de Eenheid gebouwen van het Parlement in verband met de gebouwen in Luxemburg en Straatsburg. |
| C8 | 3246 | 725 000 | dekking van de kosten voor de productie van inhoud voor het interne prototype van het Web-TV-kanaal. |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over uitgaven voor dienstreizen van het personeel |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over uitgaven voor IT |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de beveiliging en bewaking van gebouwen in Brussel. |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de inrichting van gebouwen om te voldoen aan de behoeften inzake de inrichting van gebouwen gepland voor 2007 |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | verhoging van subpost 3245/01 — „Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars” naar aanleiding van het besluit van het Bureau inzake de praktische regelingen voor de eerste sessie van „Citizens' Agora”. |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | overboeking van een bedrag van € 58 700 000 op sub-post 2001/03 "Erfpacht:Brussel, met als doel versnelde erfpachtbetalingen te doen voor de gebouwen D4 en D5, die momenteel in Brussel in aanbouw zijn. |
| C19 | 1610 | 98 000 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslagen over de voortgang bij de aanwerving van personeel uit Roemenië en Bulgarije en een verhoging met € 40 000 ter dekking van uitgaven voor de aanwerving van een hoger dan verwacht aantal personeelsleden in verband met de uitbreiding. |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | dekking van de aankoop van een deel van de audiovisuele uitrusting voor het D5-gebouw. |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over conferentietolken. |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | dekking van aanvullende uitgaven vanwege de hoger dan verwachte deelname en het toegenomen aantal vergaderingen buiten de gebruikelijke drie werklocaties. |
| C23 | 3040 | 300 000 | dekking van uitgaven voor de verstrekking van verfrissingen tijdens officiële en werkvergaderingen van de instelling |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | dekking van aanvullende uitgaven voortvloeiend uit het besluit van het Parlement om het volledig verslag van de vergaderingen te vertalen in alle 23 officiële talen. |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | het verrichten van een enkele betaling voor de erfpacht die betaald moet worden voor het Eastman-gebouw waarvan de huur wordt overwogen. |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | aankoop van een gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie |
| Totaal-generaal | 92 983 196 | |

Overschrijving

Naar post

Overgeschreven bedrag (€)

Bestemming

C1

2120/04

105 300

dekking van aanvullende uitgaven voortvloeiend uit het besluit van het Bureau om kunst aan te kopen uit de 10 nieuwe lidstaten.

C2

1612

545 000

dekking van uitgaven voor beroepsopleiding van ambtenaren en ander personeel van het Parlement.

C3

1613

285 000

dekking van uitgaven voor dienstreizen in verband met beroepsopleiding.

C4

3245/03

250 000

dekking van uitgaven in verband met de filmprijs van het EP

C5

1200

49 631

vrijmaking van twee AST-posten uit de reserve van het organigram en vrijmaking van de betreffende kredieten ter hoogte van € 49 630 uit de reserve van hoofdstuk 100 met het oog op de aanvullende werklast voor de Eenheid gebouwen van het Parlement in verband met de gebouwen in Luxemburg en Straatsburg.

C8

3246

725 000

dekking van de kosten voor de productie van inhoud voor het interne prototype van het Web-TV-kanaal.

C9

3000/01

1 132 065

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over uitgaven voor dienstreizen van het personeel

C10

2102/03

2 000 000

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over uitgaven voor IT

C12

2026/03

2 235 000

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de beveiliging en bewaking van gebouwen in Brussel.

C14

2007/03

1 869 200

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de inrichting van gebouwen om te voldoen aan de behoeften inzake de inrichting van gebouwen gepland voor 2007

C16

3245/01

155 000

verhoging van subpost 3245/01 — „Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele activiteiten: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars” naar aanleiding van het besluit van het Bureau inzake de praktische regelingen voor de eerste sessie van „Citizens' Agora”.

C17

2001/03

50 000 000

overboeking van een bedrag van € 58 700 000 op sub-post 2001/03 "Erfpacht:Brussel, met als doel versnelde erfpachtbetalingen te doen voor de gebouwen D4 en D5, die momenteel in Brussel in aanbouw zijn.

C19

1610

98 000

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslagen over de voortgang bij de aanwerving van personeel uit Roemenië en Bulgarije en een verhoging met € 40 000 ter dekking van uitgaven voor de aanwerving van een hoger dan verwacht aantal personeelsleden in verband met de uitbreiding.

C20

2140/12

13 000 000

dekking van de aankoop van een deel van de audiovisuele uitrusting voor het D5-gebouw.

C21

1402/01

1 750 000

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over conferentietolken.

C22

1004/01

1 000 000

dekking van aanvullende uitgaven vanwege de hoger dan verwachte deelname en het toegenomen aantal vergaderingen buiten de gebruikelijke drie werklocaties.

C23

3040

300 000

dekking van uitgaven voor de verstrekking van verfrissingen tijdens officiële en werkvergaderingen van de instelling

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

dekking van aanvullende uitgaven voortvloeiend uit het besluit van het Parlement om het volledig verslag van de vergaderingen te vertalen in alle 23 officiële talen.

C25

2001/03

10 500 000

het verrichten van een enkele betaling voor de erfpacht die betaald moet worden voor het Eastman-gebouw waarvan de huur wordt overwogen.

C26

2003 & 2008

2 944 000

aankoop van een gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie

Totaal-generaal

92 983 196

Tabel 6

Doel van overschrijvingen met betrekking tot het gebouwenbeleid

| Overschrijving | Naar post | Van hoofdstuk | Overgeschreven bedrag | Bestemming |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Hoofdstuk 100 | 2 235 000 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de beveiliging en bewaking van gebouwen in Brussel. |
| 2026/03 Totaal | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Hoofdstuk 100 | 1 869 200 | vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de inrichting van gebouwen om te voldoen aan de behoeften inzake de inrichting van gebouwen gepland voor 2007 |
| 2007/03 Totaal | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Anders dan Voorzieningen | 8 700 000 | overboeking van een bedrag van € 58 700 000 op sub-post 2001/03 "Erfpacht: Brussel, met als doel versnelde erfpachtbetalingen te doen voor de gebouwen D4 en D5, die momenteel in Brussel in aanbouw zijn. |
| Hoofdstuk 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 Totaal | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Anders dan Voorzieningen | 8 000 000 | het verrichten van een enkele betaling voor de erfpacht die betaald moet worden voor het Eastman-gebouw waarvan de huur wordt overwogen. |
| Hoofdstuk 101 | 1 825 000 |
| Hoofdstuk 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 Totaal | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Anders dan Voorzieningen | 22 056 000 | aankoop van een gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie |
| | Hoofdstuk 101 | 216 183 |
| | Hoofdstuk 100 | 2 727 817 |
| Totaal 2003 & 2008 | 25 000 000 |
| Totaal-generaal | 106 304 200 | |
| NB:„Anders dan Voorzieningen” = uit andere bronnen dan uit de voorzieningen. |

Overschrijving

Naar post

Van hoofdstuk

Overgeschreven bedrag

Bestemming

C12

2026/03

Hoofdstuk 100

2 235 000

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de beveiliging en bewaking van gebouwen in Brussel.

2026/03 Totaal

2 235 000

C14

2007/03

Hoofdstuk 100

1 869 200

vrijmaking uit de voorzieningen na de voorlegging van het verlangde verslag over de inrichting van gebouwen om te voldoen aan de behoeften inzake de inrichting van gebouwen gepland voor 2007

2007/03 Totaal

1 869 200

C17

2001/03

Anders dan Voorzieningen

8 700 000

overboeking van een bedrag van € 58 700 000 op sub-post 2001/03 "Erfpacht: Brussel, met als doel versnelde erfpachtbetalingen te doen voor de gebouwen D4 en D5, die momenteel in Brussel in aanbouw zijn.

Hoofdstuk 105

50 000 000

2001/03 Totaal

58 700 000

C25

2001/03

Anders dan Voorzieningen

8 000 000

het verrichten van een enkele betaling voor de erfpacht die betaald moet worden voor het Eastman-gebouw waarvan de huur wordt overwogen.

Hoofdstuk 101

1 825 000

Hoofdstuk 104

8 675 000

2001/03 Totaal

18 500 000

C26

2003 & 2008

Anders dan Voorzieningen

22 056 000

aankoop van een gebouw in Wenen voor de vestiging van een Europahuis, samen met de Europese Commissie

Hoofdstuk 101

216 183

Hoofdstuk 100

2 727 817

Totaal 2003 & 2008

25 000 000

Totaal-generaal

106 304 200

NB:„Anders dan Voorzieningen” = uit andere bronnen dan uit de voorzieningen.

Tabel 7

Belangrijkste bronnen voor de collectieve overschrijving C26

| Hoofdstuk | Omschrijving hoofdstuk | Bedrag (€) | % | Uitleg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Leden van de instelling | 2 236 000 | 8,9 % | Komt overeen met 1,5 % van de initiële kredieten. Lagere uitgaven voor het „vrijwillig pensioenstelsel” (1 mln) vanwege een lager aantal leden uit de nieuwe lidstaten dan was voorzien, voor „ouderdomspensioenen” (0,4 mln) en voor „reiskostenvergoedingen” (0,8 mln) vergeleken met ramingen op basis van eerdere uitgaven. |
| 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 800 000 | 3,2 % | Komt overeen met 0,17 % van de initiële kredieten. Technisch overschot na betaling van de vastgelegde uitgaven. |
| 14 | Ander personeel en externen | 1 270 000 | 5,1 % | Komt overeen met 1,1 % van de initiële kredieten. Een sneller dan verwachte vervanging van arbeidscontractanten uit de EUR 2 door vast personeel (0,5 mln) en lager dan verwachte uitgaven voor subsidies voor de opleiding van tolken (0,7 mln). |
| 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 100 000 | 0,4 % | Komt overeen met 0,8 % van de initiële kredieten. Technisch overschot van de post „Voortgezette beroepsopleiding”. |
| 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | 5 357 000 | 21,4 % | Komt overeen met 3,6 % van de initiële kredieten. Totaal van technische overschotten van de „huur”-lijnen (0,5 mln), lagere uitgaven voor verschillende inrichtingsprojecten, met name voor de externe kantoren (0,6 mln), besparingen op „schoonmaak en onderhoud” (1,1 mln), op „energieverbruik” (0,5 mln) en op „beveiliging en bewaking van gebouwen” (2 mln), vertraging van het KAD-project (0,5 mln). |
| 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 5 237 000 | 20,9 % | Komt overeen met 5 % van de initiële kredieten. Lagere uitgaven voor „computerapparatuur” (0,5 mln), „externe IT-ondersteuning” (0,2 mln), uitstel vernieuwing meubilair in Brussel (1,5 mln), actualisering van het programma voor aankoop van veiligheidsuitrusting (1 mln), lager dan geplande uitgaven voor bepaalde gespecialiseerde apparatuur (1 mln) en verschillende technische restanten. |
| 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 3 369 000 | 13,5 % | Komt overeen met 2,2 % van de initiële kredieten. Lager dan verwachte uitgaven voor „telecommunicatie” (0,7 mln), „netwerken” (1,9 mln) en „portokosten” (0,3 mln), posten en overschotten betreffende uiteenlopende uitgaven (kantoorbenodigdheden e.d.). |
| 30 | Vergaderingen en conferenties | 590 000 | 2,4 % | Komt overeen met 1,6 % van de initiële kredieten. Lager dan verwachte uitgaven voor fractievergaderingen (0,25 mln), ACS-vergaderingen (0,15 mln), EUROMED (0,1 mln). |
| 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 2 778 000 | 11,1 % | Komt overeen met 3,2 % van de initiële kredieten. Minder dan gepland gebruik van middelen voor expertise (1,8 mln), overschotten op verschillende posten in verband met voorlichtingsbeleid, waaronder „bezoekers” (0,5 mln). |
| 40 | Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 239 000 | 1 % | Komt overeen met 0,3 % van de initiële kredieten. Overschot voor de bijdragen aan Europese politieke partijen voortvloeiend uit de distributieprocedure. |
| 42 | Assistentie aan de leden | 80 000 | 0,3 % | Komt overeen met 0,05 % van de initiële kredieten. Gering overschot in verband met de wisselkoers. |
| 100 | Voorlopige kredieten | 2 727 817 | 10,9 % | Door de begrotingsautoriteit in de reserve geplaatste bedragen waarvoor de ordonnateur geen verzoek tot overschrijving heeft ingediend. |
| 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | 216 183 | 0,9 % | Komt overeen met 1,4 % van de initiële kredieten. Ongebruikt overschot. |
| Totaal | 25 000 000 | 100 % | |

Hoofdstuk

Omschrijving hoofdstuk

Bedrag (€)

%

Uitleg

10

Leden van de instelling

2 236 000

8,9 %

Komt overeen met 1,5 % van de initiële kredieten. Lagere uitgaven voor het „vrijwillig pensioenstelsel” (1 mln) vanwege een lager aantal leden uit de nieuwe lidstaten dan was voorzien, voor „ouderdomspensioenen” (0,4 mln) en voor „reiskostenvergoedingen” (0,8 mln) vergeleken met ramingen op basis van eerdere uitgaven.

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

800 000

3,2 %

Komt overeen met 0,17 % van de initiële kredieten. Technisch overschot na betaling van de vastgelegde uitgaven.

14

Ander personeel en externen

1 270 000

5,1 %

Komt overeen met 1,1 % van de initiële kredieten. Een sneller dan verwachte vervanging van arbeidscontractanten uit de EUR 2 door vast personeel (0,5 mln) en lager dan verwachte uitgaven voor subsidies voor de opleiding van tolken (0,7 mln).

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

100 000

0,4 %

Komt overeen met 0,8 % van de initiële kredieten. Technisch overschot van de post „Voortgezette beroepsopleiding”.

20

Gebouwen en bijkomende kosten

5 357 000

21,4 %

Komt overeen met 3,6 % van de initiële kredieten. Totaal van technische overschotten van de „huur”-lijnen (0,5 mln), lagere uitgaven voor verschillende inrichtingsprojecten, met name voor de externe kantoren (0,6 mln), besparingen op „schoonmaak en onderhoud” (1,1 mln), op „energieverbruik” (0,5 mln) en op „beveiliging en bewaking van gebouwen” (2 mln), vertraging van het KAD-project (0,5 mln).

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

5 237 000

20,9 %

Komt overeen met 5 % van de initiële kredieten. Lagere uitgaven voor „computerapparatuur” (0,5 mln), „externe IT-ondersteuning” (0,2 mln), uitstel vernieuwing meubilair in Brussel (1,5 mln), actualisering van het programma voor aankoop van veiligheidsuitrusting (1 mln), lager dan geplande uitgaven voor bepaalde gespecialiseerde apparatuur (1 mln) en verschillende technische restanten.

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

3 369 000

13,5 %

Komt overeen met 2,2 % van de initiële kredieten. Lager dan verwachte uitgaven voor „telecommunicatie” (0,7 mln), „netwerken” (1,9 mln) en „portokosten” (0,3 mln), posten en overschotten betreffende uiteenlopende uitgaven (kantoorbenodigdheden e.d.).

30

Vergaderingen en conferenties

590 000

2,4 %

Komt overeen met 1,6 % van de initiële kredieten. Lager dan verwachte uitgaven voor fractievergaderingen (0,25 mln), ACS-vergaderingen (0,15 mln), EUROMED (0,1 mln).

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

2 778 000

11,1 %

Komt overeen met 3,2 % van de initiële kredieten. Minder dan gepland gebruik van middelen voor expertise (1,8 mln), overschotten op verschillende posten in verband met voorlichtingsbeleid, waaronder „bezoekers” (0,5 mln).

40

Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen

239 000

1 %

Komt overeen met 0,3 % van de initiële kredieten. Overschot voor de bijdragen aan Europese politieke partijen voortvloeiend uit de distributieprocedure.

42

Assistentie aan de leden

80 000

0,3 %

Komt overeen met 0,05 % van de initiële kredieten. Gering overschot in verband met de wisselkoers.

100

Voorlopige kredieten

2 727 817

10,9 %

Door de begrotingsautoriteit in de reserve geplaatste bedragen waarvoor de ordonnateur geen verzoek tot overschrijving heeft ingediend.

101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

216 183

0,9 %

Komt overeen met 1,4 % van de initiële kredieten. Ongebruikt overschot.

Totaal

25 000 000

100 %

Tabel 8

Overschrijvingen van andere bronnen dan voorzieningen

| Naar rubriek | Overschrijving | Naar post | Omschrijving | Overgeschreven bedrag | Bestemming |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leden | C6 | artikel 102 | Overbruggingstoelagen | 137 000 | dekking van uitgaven voor aanvullende aanvragen van overbruggingstoelagen bij ambtsbeëindiging door voormalige leden |
| Leden totaal | 137 000 | |
| Personeel en lopende administratieve uitgaven | C7 | 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 100 000 | dekking van betalingen die voortvloeien uit de toepassing van art. 50 van het Statuut. |
| C11 | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | 5 775 000 | dekking van uitgaven in verband met nieuwe personeelsleden uit Bulgarije en Roemenië |
| C13 | 2370/01 | Verhuizing: verhuizing van diensten | 210 000 | dekking van aanvullende uitgaven |
| C15 | 1630/01 | Sociale dienst: aanvullende steun voor gehandicapten — kosten die niet worden vergoed door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering | 35 000 | verhoging van de kredieten naar aanleiding van het gestegen aantal aanvragen van steun. |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen en het Publicatieblad | 10 800 000 | dekking van aanvullende uitgaven voortvloeiend uit het besluit van het Parlement om het volledig verslag van de vergaderingen te vertalen in alle 23 officiële talen. |
| Personeel en lopende administratieve uitgaven totaal | 16 920 000 | |
| Totaal-generaal | 17 057 000 | |

Naar rubriek

Overschrijving

Naar post

Omschrijving

Overgeschreven bedrag

Bestemming

Leden

C6

artikel 102

Overbruggingstoelagen

137 000

dekking van uitgaven voor aanvullende aanvragen van overbruggingstoelagen bij ambtsbeëindiging door voormalige leden

Leden totaal

137 000

Personeel en lopende administratieve uitgaven

C7

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

100 000

dekking van betalingen die voortvloeien uit de toepassing van art. 50 van het Statuut.

C11

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

5 775 000

dekking van uitgaven in verband met nieuwe personeelsleden uit Bulgarije en Roemenië

C13

2370/01

Verhuizing: verhuizing van diensten

210 000

dekking van aanvullende uitgaven

C15

1630/01

Sociale dienst: aanvullende steun voor gehandicapten — kosten die niet worden vergoed door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering

35 000

verhoging van de kredieten naar aanleiding van het gestegen aantal aanvragen van steun.

C24

1420/01 & 3240

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen en het Publicatieblad

10 800 000

dekking van aanvullende uitgaven voortvloeiend uit het besluit van het Parlement om het volledig verslag van de vergaderingen te vertalen in alle 23 officiële talen.

Personeel en lopende administratieve uitgaven totaal

16 920 000

Totaal-generaal

17 057 000

1.8   Annuleringen

Een totaalbedrag van € 16 044 941 (2006: € 15 274 568) is geannuleerd. Dit kwam neer op 1 % van de definitieve kredieten.

2.   FINANCIEEL BEHEER PER HOOFDSTUK

In dit gedeelte worden de vastgelegde kredieten (vastleggingen) geanalyseerd. De verhouding binnen de totale uitgaven en de ontwikkeling tussen het huidige en het voorgaande jaar worden meegewogen. Bovendien wordt het gebruik van de belangrijkste lijnen gepresenteerd.

In Tabel 9 wordt per hoofdstuk uiteengezet hoe de definitieve kredieten in 2007 zijn gebruikt in vergelijking met het begrotingsjaar 2006. Er zij op gewezen dat de vier hoofdstukken samen 70 % van totale vastleggingen voor hun rekening namen. Het zijn: hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”, hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten”, hoofdstuk 10 „Leden van de instelling” en hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden”.

Tabel 9

Ontwikkeling van de vastleggingen in 2007 en 2006

| Hoofdstuk | Rubriek | 2006 (€) | 2007 (€) | Verschil (€) | % Wijziging |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Leden van de instelling | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 |
| 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 |
| 14 | Ander personeel en externen | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 |
| 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 |
| Titel 1 | Aan de instelling verbonden personen | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 |
| 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 |
| 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 |
| 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 |
| Titel 2 | Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 |
| 30 | Vergaderingen en conferenties | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 |
| 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 |
| Titel 3 | Uitgaven voortvloeiende uit algemene taken van de instelling | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 |
| 40 | Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 |
| 42 | Assistentie aan de leden | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 |
| 44 | Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 |
| Titel 4 | Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 |
| Titel 10 | Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | — |
| Totaal | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 |

Hoofdstuk

Rubriek

2006 (€)

2007 (€)

Verschil (€)

% Wijziging

10

Leden van de instelling

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6

14

Ander personeel en externen

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1

Titel 1

Aan de instelling verbonden personen

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7

20

Gebouwen en bijkomende kosten

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12

Titel 2

Gebouwen, meubilair, uitrusting en diverse huishoudelijke uitgaven

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14

30

Vergaderingen en conferenties

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31

Titel 3

Uitgaven voortvloeiende uit algemene taken van de instelling

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24

40

Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4

42

Assistentie aan de leden

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8

44

Vergaderingen en andere activiteiten van huidige en voormalige leden

221 300

221 300

0

0

Titel 4

Uitgaven voortvloeiende uit specifieke taken van de instelling

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7

Titel 10

Overige uitgaven

0

0

0

—

Totaal

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2

De kredieten waren per hoofdstuk verdeeld als in figuur 1:

Figuur 1

Verdeling van uitgaven in 2007 per hoofdstuk

Image

NB:„Overig” bestaat uit de hoofdstukken 16, 23, 30 en 44.

Figuur 2

Ontwikkeling van vastleggingen tussen 2006 en 2007 per hoofdstuk

Image

NB: De omschrijvingen van de hoofdstukken en de definitie van de term „Overig” zijn te vinden in tabel 9 en figuur 1.

2.1.   Hoofdstuk 10 „Leden van de instelling”

Dit hoofdstuk bedroeg 11 % van de bestedingen in 2007.

Voor dit hoofdstuk zijn de vastleggingen in 2007 gestegen met 7 % ten opzichte van 2006. Deze verhoging betreft met name post 1004 „Reis-en verblijfkosten voor vergaderingen, oproepingen en bijkomende kosten”; oorzaak was de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007 en de verhoging van het aantal leden van het Europees Parlement van 732 naar 785. Bovendien was er een hoger dan verwachte deelname en een toegenomen aantal vergaderingen buiten de gebruikelijke drie werklocaties.

54 % van de uitgaven betrof post 1004 „Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, oproepingen en bijkomende kosten”, terwijl 26 % betrekking had op post 1006 „Algemene kostenvergoeding”.

Voor post 1004 bedroegen de vastleggingen € 78 099 999. Dit dekte de reis- en verblijfkosten voor de aanwezigheid van leden op vergaderingen en bijkomende kosten: plenaire vergaderingen, vergaderingen van commissies en delegaties, van fracties, vergaderingen van permanente parlementaire delegaties en van organen voorgeschreven in de overeenkomst ACS-EU en in de overeenkomst tot oprichting van het Euromediterraan forum.

In 2007 maakten de leden 13 562 reizen voor het bijwonen van plenaire vergaderingen in Straatsburg en Brussel, 19 681 voor commissievergaderingen in Brussel en 6 022 voor fractievergaderingen in Brussel. Voor wat betreft reizen buiten de normale werklocaties van het Parlement werden 921 reizen gemaakt voor commissievergaderingen en 860 voor fractievergaderingen. Tevens zijn er 1 001 reizen gemaakt voor vergaderingen van parlementaire delegaties.

Voor post 1006 bedroegen de vastleggingen € 37 505 016. De uitgaven van deze post dienen ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de parlementaire activiteiten van de leden, met name in hun land van herkomst.

2.2.   Hoofdstuk 12 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen”

Dit hoofdstuk was goed voor 34 % van de uitgaven in 2007, en nam daarmee het grootste deel van de totale uitgaven voor zijn rekening.

De verhoging met 6 % tussen 2006 en 2007 in dit hoofdstuk kan voor het grootste deel worden verklaard door aanpassingen van de bezoldigingen, bevorderingen, overgangen naar hogere salaristrappen en nieuwe aanwervingen.

In dit hoofdstuk houdt 97 % van de uitgaven verband met post 1200 „Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: salaris en toelagen”. Voor deze post bedroegen de vastleggingen € 445 433 340.

Met overschrijving C25 is een bedrag van € 8 miljoen van deze post overgeschreven. Er waren vier belangrijke redenen voor het overschot: lagere uitgaven dan voorzien in verband met de bevorderingsronde, gevolgen van het nieuwe personeelsstatuut (10), onzekerheid in verband met de definitieve omvang van nieuwe aanwervingen en salarisaanpassingen van minder dan 50 % van het origineel begrote bedrag.

In 2007 zijn 550 posten gepubliceerd. 496 functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn aangeworven voor het secretariaat-generaal en 62 voor fracties. Eind 2007 had het secretariaat-generaal 4 743 functionarissen en tijdelijke functionarissen in dienst, terwijl bij de fracties 759 personen werkten.

Wat betreft de hoeveelheid mannen en vrouwen, was op 31 december 2007 20 % van de unithoofden vrouw, alsmede 28 % van de directeuren en 33 % van de directeuren-generaal (drie van de negen). De onderverdeling naar geslacht per functiegroep is weergegeven in tabel 10. De verdeling van het personeel naar land van herkomst wordt gepresenteerd in tabel 11.

Tabel 10

Personeel van het secretariaat-generaal naar geslacht

| Geslacht/functie | Vrouw | % vrouwen | Man | Totaal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrateurs | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Assistenten | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Totaal | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Geslacht/functie

Vrouw

% vrouwen

Man

Totaal

Administrateurs

1 046

52 %

951

1 997

Assistenten

1 741

63 %

1 005

2 746

Totaal

2 787

59 %

1 956

4 743

NB: Situatie op 31.12.07

Tabel 11

Personeel van het secretariaat-generaal naar land van herkomst

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Functionarissen | 4 219 |
| Tijdelijke functionarissen | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU-27

EU-15

Functionarissen

4 219

Tijdelijke functionarissen

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

NB: Situatie op 31.12.07

2.3.   Hoofdstuk 14 „Ander personeel en externen”

Dit hoofdstuk bedroeg 8 % van de bestedingen in 2007.

De verhoging met 15 % tussen 2006 en 2007 was vooral het gevolg van de verhoging van post 1420/01 „Externe dienstverlening: vertaling volledig verslag”.

Het besluit van het Bureau voorzag niet in de vertaling van het volledig verslag van de vergaderingen (of CRE, van het Franse „Compte Rendu in Extenso”) in alle talen. Daarom waren voor dit doel op de begroting 2007 geen kredieten toegewezen. Niettemin besloot de plenaire vergadering dat het volledig verslag van elke vergadering moet worden opgesteld in alle officiële talen, en dat leden bovendien de mogelijkheid moeten hebben te verzoeken om vertaling op korte termijn van uittreksels uit het volledig verslag. Overschrijving C24 verhoogde de kredieten voor post 1420/01 dienovereenkomstig. Details van de overschrijving zijn te vinden onder punt 1.7.

In dit hoofdstuk komen de uitgaven met name voor rekening van twee posten, te weten 1402 „Conferentietolken” (46 %) en 142 „Externe dienstverlening” (29 %).

Voor post 1402 bedroegen de vastleggingen € 49 821 855. Dit dekt onder andere: bezoldiging, sociale zekerheidsbijdragen, reis- en verblijfkosten van hulpconferentietolken ingezet door het Parlement, uitgaven voor conferentiebureaus, technici en administrators, ingezet voor het runnen van bovengenoemde vergaderingen en diensten geleverd aan het Parlement door tolken die functionarissen en tijdelijke functionarissen zijn bij andere instellingen, en taalkundige interinstitutionele samenwerking.

Het totaal aantal vergaderingen met vertolking in 2007 bedroeg 4 327 in de drie werklocaties en 228 daarbuiten. Dit komt overeen met 94 727 dagen vertolking, ofwel een verhoging met 3,6 % vergeleken met 2005, waarvan 46 063 dagen verzorgd door externe conferentietolken (ACI's).

De vastleggingen voor artikel 142 bedroegen € 31 023 538 Dit artikel dient met name ter financiering van subpost 1420/01 „Externe dienstverlening: vertaling volledig verslag”, als hierboven beschreven.

2.4.   Hoofdstuk 16 „Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen”

Dit hoofdstuk bedroeg 0,8 % van de bestedingen in 2007. De situatie tussen 2006 en 2007 was tamelijk stabiel.

32 % van de kredieten in dit hoofdstuk houden verband met post 1612 „Voortgezette beroepsopleiding”, nog eens 31 % met post 1654 „Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten” en 12 % met post 1613 „Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen”.

Voor post 1612 bedroegen de vastleggingen € 3 343 967. Deze kredieten dienden ter dekking van uitgaven voor verdere beroepsopleiding en bijscholing, de aankoop of productie van lesmateriaal en van specifieke studies, beroepsopleidingscursussen die bewustwording van vraagstukken met betrekking tot gelijke kansen bevorderen en loopbaanadvies.

Het Bureau hechtte in 2004 zijn goedkeuring aan een besluit dat een belangrijke omslag betekende in het scholingsbeleid van het Parlement. Het hield een verschuiving in van een benadering op basis van een opleidingencatalogus naar een meer gericht systeem, met onder andere op maat gesneden cursussen voor specifieke diensten en functies. Dit scholingsbeleid omvatte onder meer scholing in verband met teambuilding op eenheidniveau, specifieke managementcursussen voor vrouwelijk personeel met potentieel voor managementtaken in de toekomst en specifieke scholing op het gebied van trans-Atlantische netwerken.

Wat betreft beroepsopleidingen in 2007 werden onder meer 5 713 talencursussen gegeven (inclusief externe talen), 2 178 cursussen op IT-gebied (inclusief externe cursussen), 607 cursussen op financieel gebied en 29 cursussen georganiseerd door de Europese school voor overheidsbestuur.

De vastleggingen voor post 1654 bedroegen € 3 208 001. De kredieten voor subpost 1654/01 „Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van de crèche en de gezinszaal van de Instelling in Brussel en bijkomende kosten” resulteerden in een overschot van € 2 200 000 tengevolge van onderbenutting (vergeleken met de ramingen) van de Wayenbergcrèche en de later dan verwachte opening van de particuliere crèche.

Voor post 1613 bedroegen de vastleggingen € 1 285 000. Deze post dekt de kosten van dienstreizen in verband met verdere beroepsopleiding van functionarissen en ander personeel van het Europees Parlement.

2.5.   Hoofdstuk 20 „Gebouwen en bijkomende kosten”

Dit hoofdstuk bedroeg 14 % van de bestedingen in 2007.

De verlaging met 26 % tussen 2006 en 2007 was het gevolg van de verlaging van post 2003 „Aankoop van gebouwen” en van post 2000 „Huur”.

In dit hoofdstuk komt 33 % van de uitgaven voor rekening van post 2001 „Erfpacht”, 18 % van post 2026 „Veiligheid van en toezicht op de gebouwen” en 15 % van post 2022 „Schoonmaak en onderhoud”. De verdeling wordt weergegeven in figuur 3.

Figuur 3

Verdeling van uitgaven in hoofdstuk 20 in %

Image

In 2007 zette het Europees Parlement zijn aankoopbeleid voort. Voor post 2001 bedroegen de vastleggingen € 62 175 000. Deze leverden de benodigde financiële middelen voor een vooruitbetaling van de annuïteit voor de gebouwen D4/D5 in Brussel.

Bovendien werden de kredieten van subpost 2001/03 „Erfpacht: Brussel” op niet-automatische wijze overgedragen ter financiering van de huur voor een periode van 99 jaar van het Eastman-gebouw in Brussel. De kredieten voor post 2003 „Aankoop van gebouwen” en post 2008 „Overige uitgaven in verband met gebouwen” zijn eveneens op niet-automatische wijze overgedragen. Het doel hiervan was om de aankoop van een voorlichtingskantoor in Wenen te financieren. De niet-automatische overschrijvingen worden besproken in punt 1.4 van dit verslag.

Voor post 2026 bedroegen de vastleggingen € 32 940 967. Ze dienden voornamelijk ter dekking van de kosten van de bewaking van en het toezicht op de gebouwen die het Parlement in de drie gewoonlijke vergaderplaatsen in gebruik heeft, alsmede van de voorlichtingsbureaus.

Voor post 2022 bedroegen de vastleggingen € 28 199 141. De kredieten werden gebruikt voor schoonmaak en onderhoud in de drie gebruikelijke werklocaties, alsmede van de voorlichtingsbureaus.

Eind 2007 had het Europees Parlement circa 1 miljoen vierkante meter kantoor- en parkeerruimte in gebruik in zijn drie voornaamste werklocaties, waarvan ongeveer 80 % in eigen bezit.

2.6.   Hoofdstuk 21 „Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud”

Dit hoofdstuk bedroeg 8 % van de bestedingen in 2007.

De verhoging met 17 % tussen 2006 en 2007 in dit hoofdstuk kan grotendeels worden verklaard met de verhoging van twee artikelen: artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie” en artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”. De omvangrijke wijzigingen in het niveau van kredieten in 2007 ten opzichte van 2006 hebben de volgende oorzaken:

| — | de modernisering en uitbreiding van de e-mailinfrastructuur; |
| --- | --- |

—

de modernisering en uitbreiding van de e-mailinfrastructuur;

| — | de start van uitzendingen in de nieuwe gebouwen in Brussel; |
| --- | --- |

—

de start van uitzendingen in de nieuwe gebouwen in Brussel;

| — | de toename van het aantal verschillende soorten posten; |
| --- | --- |

—

de toename van het aantal verschillende soorten posten;

| — | de versterking van veiligheid, telewerken, mobiliteit, werken in afzondering en infrastructuren voor videoconferenties; |
| --- | --- |

—

de versterking van veiligheid, telewerken, mobiliteit, werken in afzondering en infrastructuren voor videoconferenties;

| — | nieuwe diensten zoals video „op verzoek” en WebTV; |
| --- | --- |

—

nieuwe diensten zoals video „op verzoek” en WebTV;

| — | de stapsgewijze invoering van een infrastructuur voor elektronische handtekeningen; |
| --- | --- |

—

de stapsgewijze invoering van een infrastructuur voor elektronische handtekeningen;

| — | de ICT-uitrusting van de nieuwe gebouwen; |
| --- | --- |

—

de ICT-uitrusting van de nieuwe gebouwen;

| — | het onderhoud van een groter aantal computertoepassingen; |
| --- | --- |

—

het onderhoud van een groter aantal computertoepassingen;

| — | projecten als het informatiesysteem voor leden in de plenaire vergaderzaal, de administratieve portal voor leden, de modernisering van de keten van financieel beheer, de rationalisatie van het vertaalproces, enz; |
| --- | --- |

—

projecten als het informatiesysteem voor leden in de plenaire vergaderzaal, de administratieve portal voor leden, de modernisering van de keten van financieel beheer, de rationalisatie van het vertaalproces, enz;

| — | ondersteuning voor het toenemend gebruik van mobiele technologieën en van specifieke software. |
| --- | --- |

—

ondersteuning voor het toenemend gebruik van mobiele technologieën en van specifieke software.

In dit hoofdstuk komt 39 % van de uitgaven voor rekening van post 2100 „Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software”, 29 % van post 2102 „Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen” en 23 % van artikel 214 „Technisch materieel en technische installaties”.

Voor post 2100 bedroegen de vastleggingen € 43 093 621. Deze kredieten dienden voornamelijk ter dekking van de aankoop, de huur en het onderhoud van de hardware en software van de instellingen en de daarmee verband houdende werkzaamheden.

Voor post 2102 bedroegen de vastleggingen € 32 827 763. Ze dienden met name ter dekking van de kosten voor externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: infrastructuurondersteuning, onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging) vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging), externe dienstverlening in verband met Info Centra en gebruikers, waaronder leden, speciale studies (complexe specificaties, ergonomie, strategie, enz.) en het opstellen en invoeren van technische documentatie (gebruiksaanwijzingen, handleidingen, enz.), ondersteunende dienstverlening voor de evaluatie van ICT-producten en -diensten (workshops, enz.), onderhoud van infrastructuur en externe dienstverlening ten behoeve van het Streamline-project.

Voor post 2140 bedroegen de vastleggingen € 25 477 329. Dit krediet diende ter dekking van aankoop, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties, met name: publicatie en verspreiding in traditioneel of elektronisch formaat, archieven, gebouwen, conferenties, kantines, post, beveiliging, audiovisueel — aankoop, vervanging en onderhoud, alsmede bijkomende kosten in verband met die aankopen, zoals studies, ingenieurshonoraria en ondersteuning. Bovendien omvatte het ondersteuning in verband met technische installaties voor audiovisuele middelen en telecommunicatie in de voor de pers bestemde zalen en ruimten te Brussel en Straatsburg (onderhoud en assistentie), en technische apparatuur en installatie: audiovisueel — D5-gebouw.

2.7.   Hoofdstuk 23 „Lopende administratieve huishoudelijke uitgaven”

Dit hoofdstuk bedroeg 0,9 % van de bestedingen in 2007.

De verhoging met 12 % van dit hoofdstuk tussen 2006 en 2007 was voornamelijk het gevolg van hogere uitgaven voor artikel 230 „Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten” en voor artikel 238 „Overige administratieve huishoudelijke uitgaven”. Dit werd deels gecompenseerd door een verhoging van artikel 235 „Telecommunicatie”.

52 % van de uitgaven in dit hoofdstuk waren voor post 235 „Telecommunicatie” en 23 % voor post 230 „Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten”. De verdeling wordt weergegeven in figuur 4.

Figuur 4

Verdeling van uitgaven in hoofdstuk 23 in %

Image

2.8.   Hoofdstuk 30 „Vergaderingen en conferenties”

Dit hoofdstuk bedroeg 2 % van de bestedingen in 2007.

De verhoging met 10 % tussen 2006 en 2007 werd veroorzaakt door een verhoging van artikel 300 „Dienstreizen personeel”. De verhoging van deze post was het gevolg van de verordening van de Raad (11) over het voorstel van de Commissie voor een herziening van de maximale vergoedingen voor hotelkosten en dagvergoedingen, die in werking trad in juli 2006, alsmede van de toen nog onbekende gevolgen van het nieuwe ACS-vergaderrooster.

82 % van de kredieten van dit hoofdstuk zijn voornamelijk bedoeld voor artikel 300 „Dienstreizen personeel”. De vastleggingen voor dit artikel bedroegen € 24 000 000. Deze kredieten dekten uitgaven voor vervoer, dagvergoedingen en bijkomende of uitzonderlijke kosten in verband met dienstreizen, waaronder met betrekking tot tickets en reserveringen.

Er vonden 29 177 dienstreizen plaats in 2007, verdeeld over 88 022 dagen. De meeste hiervan waren reizen tussen de drie werklocaties van het Parlement (Brussel: 5 240 dienstreizen, Straatsburg: 19 018 dienstreizen en Luxemburg: 2 066 dienstreizen).

2.9.   Hoofdstuk 32 „Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding”

Dit hoofdstuk bedroeg 5 % van de bestedingen in 2007.

De verhoging met 31 % tussen 2006 en 2007 in dit hoofdstuk betreft artikel 324 „Productie en verspreiding”.

35 % van de kredieten van het hoofdstuk houdt verband met post 3244 „Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen”, nog eens 17 % met post 3242 „Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen” en 13 % met post 3248 „Audiovisuele voorlichting”. De verdeling wordt weergegeven in figuur 5.

Figuur 5

Verdeling van uitgaven in hoofdstuk 32 in %

Image

De vastleggingen voor post 3244 bedroegen € 25 294 513. De organisatie van evenementen wordt behandeld in punt 3.3 hieronder inzake voorlichtings en communicatiebeleid. In de loop van 2007 verwelkomde het Europees Parlement circa 265 920 bezoekers in zijn gebouwen in Brussel, Straatsburg en Luxemburg. De verdeling van de bezoekers in 2007 was als volgt:

| — | 73 630 in door de leden gesponsorde groepen (11 % meer dan in 2006); |
| --- | --- |

—

73 630 in door de leden gesponsorde groepen (11 % meer dan in 2006);

| — | 83 018 in onafhankelijke groepen (een stijging van 15 %); |
| --- | --- |

—

83 018 in onafhankelijke groepen (een stijging van 15 %);

| — | 90 963 in niet-gesubsidieerde groepen (een stijging van 4 %); |
| --- | --- |

—

90 963 in niet-gesubsidieerde groepen (een stijging van 4 %);

| — | 19 034 deden de audiorondleiding (een stijging van 30 %). |
| --- | --- |

—

19 034 deden de audiorondleiding (een stijging van 30 %).

Voor post 3242 bedroegen de vastleggingen € 12 296 280. Deze middelen dekten met name de kosten van publicaties, ook langs elektronische weg, voorlichtingsactiviteiten en deelname aan openbare evenementen en aan tentoonstellingen en beurzen.

De vastleggingen voor post 3248 bedroegen € 9 452 768. Deze kredieten dienden onder meer ter dekking van het Web-tv-project.

Ook is de filmprijs van het Europees Parlement gefinancierd van dit hoofdstuk.

2.10.   Hoofdstuk 40 „Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen”

Dit hoofdstuk bedroeg 5 % van de bestedingen in 2007.

De verhoging met 4 % van dit hoofdstuk tussen 2006 en 2007 had vooral betrekking op artikel 402 „Steun aan de Europese politieke partijen”.

84 % van de kredieten had betrekking op artikel 400 „Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden”. De vastleggingen voor deze post bedroegen € 50 321 239.

2.11.   Hoofdstuk 42 „Assistentie aan de leden”

Dit hoofdstuk bedroeg 11 % van de bestedingen in 2007.

De vastleggingen stegen tussen 2006 en 2007 met 8 % vanwege de verhoging van het aantal leden na de toetreding van Bulgarije en Roemenië op 1 januari 2007.

Van de vastleggingskredieten kwam 99,8 % ten goede aan artikel 422 „Assistentie aan de leden”. De vastleggingen voor dit artikel bedroegen € 142 271 412.

2.12.   Hoofdstuk 44 „Vergaderingen en andere activiteiten van afgevaardigden en voormalige afgevaardigden”

Dit hoofdstuk bedroeg 0,02 % van de bestedingen in 2007.

De kredieten voor dit hoofdstuk bleven tussen 2006 en 2007 ongewijzigd. Artikel 442 „Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging” was goed voor 55 % van de uitgaven van dit hoofdstuk. De vastleggingen bedroegen € 121 300.

2.13.   Titel 10 „OVERIGE UITGAVEN”

Voor de hoofdstukken van deze titel kunnen de kredieten alleen worden vastgelegd via een overschrijving, zoals beschreven in punt 1.7.1 van dit verslag.

De initiële kredieten van deze titel bedroegen € 94 412 192, ofwel circa 7 % van de totale initiële kredieten. Het ongebruikte overschot bedroeg € 1 428 997, circa 0,1 % van de totale definitieve kredieten in 2007.

3.   DOELSTELLINGEN EN RESULTATEN

De vier algemene doelstellingen van het Parlement voor 2007, zoals vastgesteld door de secretaris-generaal, vormen een voortzettingen van de doelstellingen voor 2006, te weten:

| — | de uitbreiding laten slagen en de uitgebreide Unie op de toekomst voorbereiden; |
| --- | --- |

—

de uitbreiding laten slagen en de uitgebreide Unie op de toekomst voorbereiden;

| — | verdere tenuitvoerlegging van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van het Parlement; |
| --- | --- |

—

verdere tenuitvoerlegging van het communicatie- en voorlichtingsbeleid van het Parlement;

| — | beter wetgeven; |
| --- | --- |

—

beter wetgeven;

| — | beter beheer van hulpbronnen. |
| --- | --- |

—

beter beheer van hulpbronnen.

3.1.   Uitbreiding en toekomst van de uitgebreide Unie

Deze doelstelling betreft de integratie van nieuwe Roemeense en Bulgaarse leden, het laten spelen van een leidende rol door het Parlement in het debat over de toekomst van Europa, het starten van werkzaamheden in drie nieuwe talen (Bulgaars, Roemeens en Iers), het voeren van bewustmakingscampagnes in Bulgarije en Roemenië en het afronden van de aanwerving van personeel in verband met de uitbreiding.

Op 1 januari 2007 traden Bulgarije en Roemenië toe tot de Europese Unie. Tengevolge hiervan kwamen 53 door de nationale parlementen benoemde leden in de plaats van de waarnemers in het Europees Parlement. De eerste rechtstreekse Europese verkiezingen in Bulgarije vonden plaats op 20 mei 2007, waarna de 18 Bulgaarse leden hun zetel in het Parlement innamen op 18 juni 2007. Bij de opening van de zitting van december 2007 in Straatsburg verwelkomde het Europees Parlement de 35 Roemeense leden die waren verkozen bij de eerste Europese verkiezingen in Roemenië van 25 november 2007. De diensten van het secretariaat-generaal waarborgden de verwelkoming en de soepele integratie van de nieuwe leden.

De initiële kredieten voor 2007 in verband met de toetreding van Bulgarije en Roemenië bedroegen € 48 miljoen. Deze werden voornamelijk gebruikt ter financiering van vergoedingen voor de nieuwe leden, externe vertolking en vertaling en personeel, zowel in het secretariaat-generaal als in de fracties.

Het Europees Parlement bleef een voorname speler in het debat over de toekomst van Europa. Binnen het kader van een project dat in 2006 werd gestart werd de eerste „Citizen's Agora” georganiseerd over het onderwerp: „De toekomst van Europa: de uitdagingen, kansen en instrumenten die de nieuwe verdragen bieden”. In totaal gaven 500 Europese burgers uit de civil society, die beroepsorganisaties en vakbonden vertegenwoordigden, hun mening over hoe de toekomst er uit zou moeten zien. Bovendien droegen de evenementen in het kader van de 50ste verjaardag van het Verdrag van Rome ook bij aan het debat (zie punt 3.3 over het voorlichtings- en communicatiebeleid).

De administratie van het Parlement ging werken in de drie nieuwe talen. Met name de directoraten vertaling en vertolking hadden te maken met de toename van het aantal officiële talen tot 23, met de toevoeging van Bulgaars, Roemeens en Iers. Gezien de moeilijkheden in verband met het snel aanwerven van linguïsten, werden voor deze drie nieuwe talen echter overgangsregelingen toegepast (12).

Wat betreft de bewustmakingscampagnes in Bulgarije en Roemenië zijn grote inspanningen verricht om te zorgen voor aandacht in de Bulgaarse en Roemeens pers voor de gebeurtenissen in het Parlement, met gecoördineerde public relationswerkzaamheden in verband met de Europese verkiezingen in de beide landen. Bovendien waren de voorlichtingsbureaus in Bulgarije en Roemenië zeer actief bij het onder de aandacht brengen van de verkiezingen.

Ondertussen bereikte het niveau van aanwerving van personeel uit de tien lidstaten die in 2004 tot de EU zijn toegetreden 97,6 % tegen het einde van 2007. Wat betreft de aanwerving van personeel uit Bulgarije en Roemenië zijn de 226 Bulgaarse/Roemeense posten die aan het secretariaat-generaal zijn toegewezen ingevoerd in twee stadia: 113 in 2006 en 113 in 2007, waarvan 87,3 % was bezet tegen eind 2007.

3.2.   Beter wetgeven

De doelstelling van beter wetgeven was gericht op de volgende onderwerpen: vereenvoudiging van de communautaire wetgeving, invoering van effectbeoordelingsmechanismen voor amendementen, bijstaan van commissies bij het toezicht op de omzetting van richtlijnen, toepassing in de praktijk van het interinstitutioneel akkoord inzake comitologie en versterking van de onderzoekscapaciteit ten behoeve van leden van het EP.

De „beter wetgeven”-agenda is in al zijn aspecten uitgevoerd: coördinatie van wetgevingsprocedures en interinstitutionele planning, effectanalyses, vereenvoudiging en verlichting van de administratieve last, follow-up van alternatieve vormen van regelgeving, comitologie en omzetting.

Wat betreft vereenvoudiging is het secretariaat-generaal begonnen met het toepassen van de nieuwe bepalingen inzake codificatie en herformulering uit hoofde van het Reglement. Bovendien is een werkgroep opgezet voor de vereenvoudiging van administratieve en financiële procedures van de instelling.

Wat betreft de effectbeoordelingsmechanismen voor amendementen werden de initiële kredieten van subpost 3200/06 voor gespecialiseerde studies inzake effectbeoordeling verhoogd met 40 % tussen 2006 en 2007. De beleidsafdelingen ondersteunden de commissies bij de ontwikkeling van interne expertise en de toewijzing van budgetten ter financiering van externe assistentie op dit gebied.

Teneinde de commissies te helpen bij het toezicht op de omzetting van richtlijnen door de lidstaten maakte het secretariaat-generaal gebruik van alle middelen die de commissies ter beschikking stonden, waaronder hun betrekkingen met de nationale parlementen.

Wat betreft de uitvoering van het interinstitutioneel akkoord over comitologie, werden administrateurs getraind en interne werkmethodes opgezet. Het personeel van een aantal secretariaten werd tevens versterkt, om hen in staat te stellen de nieuwe taken uit te voeren.

Wat betreft de uitbreiding van de onderzoekscapaciteit ten behoeve van de leden werd besloten binnen de bibliotheek een dienst voor de uitvoering van analyses op te zetten.

3.3.   Voorlichting en communicatie

Het voorlichting- en communicatiebeleid bleef in 2007 een hoofdprioriteit voor het Europees Parlement. De doestellingen omvatten: verdubbeling van de inspanningen om een permanente aandacht voor het Europees Parlement in de media te waarborgen, het nemen van een definitief besluit door de politieke autoriteiten over WebTV op basis van het proefproject, en de voortzetting van de voorbereidingen voor het bezoekerscentrum, met als doel volledige operationaliteit in het jaar voorafgaand aan de verkiezingen.

Wat betreft de aanwezigheid in de media van het Parlement was de aandacht voor de evenementen in het kader van de 50ste verjaardag van het Verdrag van Rome breed en uitgebreid, met een groot aantal artikelen in de pers, supplementen, diepteanalyses, openbare debatten, tv-programma's, producten, enz. Bovendien werden internetsites opgezet over de geschiedenis van het Verdrag van Rome en werd de vernieuwing van het voorlichtingsbureau in Rome tijdig afgerond.

Van alle georganiseerde evenementen in 2007 werd met name aan de Sakharovprijs voor de mensenrechten en het tv-gala voor de Energy Globe Awards uitgebreid aandacht besteed in de media. De Filmprijs werd in 2007 voor het eerst uitgereikt en zal in de toekomst jaarlijks worden toegekend.

Wat betreft het Web-TV-project ging Europarltv, het interne prototype van het web-tvkanaal van het Parlement, in december 2007 van start. Bovendien maakt VoxBox, de nieuwe tv- en radiostudio van het Europees Parlement, het mogelijk om audio- en videofragmenten van websites van leden van het EP te downloaden.

Het bezoekerscentrum zal, met een oppervlakte van circa 6 000 vierkante meter en een geschatte toeloop van 500 000 bezoekers per jaar, het grootste parlementaire voorlichtingscentrum in Europa zijn en een belangrijk element vormen van het op het algemene publiek gerichte voorlichtingsbeleid van het Europees Parlement.

3.4.   Beter beheer van hulpbronnen

Wat betreft de doelstelling van een beter beheer van hulpbronnen, kan op de volgende punten worden gewezen:

| — | de ontwerpteksten voor de toepassing van het statuut van de leden zijn eind 2007 afgerond en waren gereed om te worden voorgelegd aan de fracties en het Bureau; |
| --- | --- |

—

de ontwerpteksten voor de toepassing van het statuut van de leden zijn eind 2007 afgerond en waren gereed om te worden voorgelegd aan de fracties en het Bureau;

| — | de uitvoering van de door de secretaris-generaal goedgekeurde actieplannen werd in 2007 verwezenlijkt; |
| --- | --- |

—

de uitvoering van de door de secretaris-generaal goedgekeurde actieplannen werd in 2007 verwezenlijkt;

| — | het plan ter consolidatie van de menselijke hulpbronnen, inclusief de herschikking van 48 posten, is goedgekeurd; |
| --- | --- |

—

het plan ter consolidatie van de menselijke hulpbronnen, inclusief de herschikking van 48 posten, is goedgekeurd;

| — | er is een pre-vertaaldienst (Pretrad) opgezet om het gebruik van vertaalgeheugens te rationaliseren, zodat bestaande vertalingen kunnen worden hergebruikt; |
| --- | --- |

—

er is een pre-vertaaldienst (Pretrad) opgezet om het gebruik van vertaalgeheugens te rationaliseren, zodat bestaande vertalingen kunnen worden hergebruikt;

| — | in het kader van het Eco-management en Auditstelstel (EMAS), zijn de nieuwe EMAS-doelstellingen en een nieuw actieplan voor 2007-2009 goedgekeurd; de Voorzitter heeft samen met de secretaris-generaal het officiële milieubeleid van het Europees Parlement ondertekend; bovendien heeft het Europees Parlement, na een externe controle, een certificaat ontvangen inzake de „Internationale norm voor milieubeheerssystemen” EN/ISO 14001:2004, voor zijn drie werklocaties; |
| --- | --- |

—

in het kader van het Eco-management en Auditstelstel (EMAS), zijn de nieuwe EMAS-doelstellingen en een nieuw actieplan voor 2007-2009 goedgekeurd; de Voorzitter heeft samen met de secretaris-generaal het officiële milieubeleid van het Europees Parlement ondertekend; bovendien heeft het Europees Parlement, na een externe controle, een certificaat ontvangen inzake de „Internationale norm voor milieubeheerssystemen” EN/ISO 14001:2004, voor zijn drie werklocaties;

| — | in het kader van de aanbestedingsprocedures is het Adviescomité voor langdurige contracten binnen het directoraat-generaal Infrastructuur en vertolking in januari 2007 met zijn werkzaamheden begonnen; |
| --- | --- |

—

in het kader van de aanbestedingsprocedures is het Adviescomité voor langdurige contracten binnen het directoraat-generaal Infrastructuur en vertolking in januari 2007 met zijn werkzaamheden begonnen;

| — | in het kader van een driejarige doestelling gericht op het vaststellen van gezamenlijke en samenhangende criteria voor de verdeling van ruimtes in de drie werklocaties is een werkgroep opgericht met als opdracht de toekenning van ruimtes die beschikbaar zijn gekomen met de ingebruikname van het gebouw D4 in maart 2007; |
| --- | --- |

—

in het kader van een driejarige doestelling gericht op het vaststellen van gezamenlijke en samenhangende criteria voor de verdeling van ruimtes in de drie werklocaties is een werkgroep opgericht met als opdracht de toekenning van ruimtes die beschikbaar zijn gekomen met de ingebruikname van het gebouw D4 in maart 2007;

| — | in het kader van het jaar van „Gelijke kansen voor iedereen” is een aantal evenementen georganiseerd ter verhoging van de aandacht voor gelijkheids- en diversiteitskwesties, met name in de „maand van de diversiteit” (juni-juli); bovendien heeft het Europees Parlement de integratie gesteund van mensen met een handicap en een proef-trainingsprogramma opgezet voor een groep van 28 vrouwelijke potentiële unithoofden. |
| --- | --- |

—

in het kader van het jaar van „Gelijke kansen voor iedereen” is een aantal evenementen georganiseerd ter verhoging van de aandacht voor gelijkheids- en diversiteitskwesties, met name in de „maand van de diversiteit” (juni-juli); bovendien heeft het Europees Parlement de integratie gesteund van mensen met een handicap en een proef-trainingsprogramma opgezet voor een groep van 28 vrouwelijke potentiële unithoofden.

Concluderend kan worden gesteld dat het Europees Parlement de belangrijkste doelstellingen voor 2007, vastgesteld door zijn secretaris-generaal, heeft bereikt.

---

(1)  Laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1525/2007 van de Raad van 17 december 2007 (PB L 343 van 27.12.2007).

(2)  Laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG, Euratom) nr. 478/2007 van de Commissie van 23 april 2007 (PB L 111 van 28.4.2007).

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (PB C 139 van 14.6.2006, blz. 1).

(5)  Artikelen 9, lid 1 en 9, lid 4 van het Financieel Reglement;

(6)  Artikelen 9, lid 1, 9, lid 2 (a) en 9, lid 5 van het Financieel Reglement.

(7)  Art. 24 — Besluit begrotingsautoriteit; art. 43 — Besluit begrotingsautoriteit voor overschrijvingen van voorzieningen.

(8)  Iedere instelling kan, na aanmelding bij de begrotingsautoriteit, binnen haar afdeling van de begroting overschrijvingen verrichten van de ene titel naar de andere tot in totaal 10 % van de kredieten van het begrotingsjaar, van het ene hoofdstuk naar het andere en van het ene artikel naar het andere.

(9)  Besluit van de instellingen inzake overschrijvingen binnen een artikel.

(10)  Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen.

(11)  Verordening (EG, Euratom) nr. 1066/2006 van de Raad van 27 juni 2006 tot aanpassing, met ingang van 1 juli 2006, van de vergoeding van dienstreizen in de lidstaten voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (PB L 194 van 14.7.2006, blz. 1).

(12)  Artikel 139 van het Reglement van het Europees Parlement.

---

BIJLAGEN

BIJLAGE 1

SAMENVATTING VAN „C”-OVERSCHRIJVINGEN

in het begrotingsjaar 2007

| Nr. | Van/Naar Hoofdstuk/Artikel/Post | Nummer Hoofdstuk/Artikel/Post | Hoofdstuk/Artikel/Post | Bedrag ontvangende post (€) | Bedrag donorpost (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 105 300 |
| naar hoofstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2120/04 | Meubilair: Kunstwerken | 105 300 | |
| C2 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 545 000 |
| naar hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| naar post | 1612 | Voortgezette beroepsopleiding | 545 000 | |
| C3 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 285 000 |
| naar hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| naar post | 1613 | Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen | 285 000 | |
| C4 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 250 000 |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3245/03 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: filmprijs van het EP | 250 000 | |
| C5 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -49 631 |
| naar hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| naar post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | 49 631 | |
| C6 | van hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 1030 | Ouderdomspensioenen | | - 137 000 |
| naar post | 102 | Overbruggingstoelagen | 137 000 | |
| C7 | van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | - 100 000 |
| naar post | 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 100 000 | |
| C8 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | - 725 000 |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3246 | Parlementair televisiekanaal (web-tv) | 725 000 | |
| C9 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -1 132 065 |
| naar hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| van post | 3000/01 | Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | 1 132 065 | |
| C10 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -2 000 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2102/03 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging) | 2 000 000 | |
| C11 | van hoofdstuk | 14 | Ander personeel en externen | | -5 775 000 |
| van post | 1400 | Andere personeelsleden | | |
| naar hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| naar post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | 5 775 000 | |
| C12 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -2 235 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2026/03 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel | 2 235 000 | |
| C13 | van hoofdstuk | 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | | |
| van post | 2300/03 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: papier voor kopieerapparaten, laserprinters en faxapparaten | | - 210 000 |
| naar post | 2370/01 | Verhuizing: verhuizing van diensten | 210 000 | |
| C14 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -1 869 200 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2007/03 | Inrichting van dienstruimtes: Brussel | 1 869 200 | |
| C15 | van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel Voorziening | | -35 000 |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| naar post | 1630/01 | Sociale dienst: aanvullende steun voor gehandicapten — kosten die niet worden vergoed door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering | 35 000 | |
| C16 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 155 000 |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3245/01 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars | 155 000 | |
| C17 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 105 | Voorzieningen voor gebouwen | | -50 000 000 |
| van hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2005 | Oprichting van gebouwen | | -4 000 000 |
| | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Schoonmaken en onderhoud: Brussel | | -1 000 000 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2001/03 | Erfpacht: Brussel | 58 700 000 | |
| C19 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -58 000 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | -40 000 |
| naar hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| naar post | 1610 | Aanwerving van personeel | 98 000 | |
| C20 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | -13 000 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2140/12 | Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — D5-gebouw | 13 000 000 | |
| C21 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -1 750 000 |
| naar hoofdstuk | 14 | Ander personeel en externen | | |
| naar post | 1402/01 | Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties | 1 750 000 | |
| C22 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | -1 000 000 |
| naar hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| naar post | 1004/01 | Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen | 1 000 000 | |
| C23 | van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 300 000 |
| naar hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| naar post | 3040 | Interne vergaderingen | 300 000 | |
| C24 | van hoofdstuk | 14 | Ander personeel en externen | | |
| van post | 1400 | Andere personeelsleden | | -4 000 000 |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| van post | 1654/01 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven | | -2 200 000 |
| van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3243 | Bezoekerscentrum | | -4 600 000 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -1 000 000 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | -3 040 000 |
| naar hoofdstuk | 14 | Ander personeel en externen | | |
| naar post | 1420/01 | Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen | 14 520 000 | |
| naar hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| naar post | 3240 | Publicatieblad | 320 000 | |
| C25 | van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen: | | |
| van post | 1200 | Salarissen, toelagen en vergoedingen | | -8 000 000 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 104 | Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid | | -8 675 000 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | -1 825 000 |
| naar hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| naar post | 2001/03 | Erfpacht: Brussel | 18 500 000 | |
| C26 | van hoofdstuk | 10 | Leden van de instelling | | |
| van post | 102 | Overbruggingstoelagen | | -37 000 |
| van post | 108 | Koersverschillen | | - 100 000 |
| van post | 1005 | Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat | | - 390 000 |
| van post | 1030 | Ouderdomspensioenen | | - 403 000 |
| van post | 1033 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | | -1 106 000 |
| van post | 1004/02 | Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: delegaties van het parlement en de instellingen in het kader van de overeenkomst ACS-EU en het Euromediterrane forum | | - 200 000 |
| van hoofdstuk | 12 | Ambtenaren en tijdelijke functionarissen | | |
| van post | 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | | - 100 000 |
| van post | 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel Voorziening | | - 700 000 |
| van hoofdstuk | 14 | Ander personeel en externen | | |
| van post | 1404/03 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: Terbeschikkingstelling van personeel door de instelling en de openbare sector | | - 500 000 |
| van post | 1404/04 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: studiebeurzen voor de opleiding en bijscholing van conferentietolken | | - 770 000 |
| van hoofdstuk | 16 | Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen | | |
| van post | 1612 | Voortgezette beroepsopleiding | | - 100 000 |
| van hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| van post | 2000/01 | Huur: Luxemburg | | - 148 000 |
| van post | 2000/02 | Huur: Straatsburg | | -38 000 |
| van post | 2000/03 | Huur: Brussel | | - 265 000 |
| van post | 2007/01 | Inrichting van dienstruimtes: Luxemburg | | - 170 000 |
| van post | 2007/04 | Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus | | - 460 000 |
| van post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | | - 554 000 |
| van post | 2022/01 | Schoonmaken en onderhoud: Luxemburg | | - 215 000 |
| van post | 2022/03 | Schoonmaken en onderhoud: Brussel | | - 885 000 |
| van post | 2022/04 | Schoonmaken en onderhoud: Voorlichtingsbureaus | | -40 000 |
| van post | 2024/02 | Energieverbruik: Straatsburg | | - 200 000 |
| van post | 2024/03 | Energieverbruik: Brussel | | - 324 000 |
| van post | 2026/01 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Luxemburg | | - 100 000 |
| van post | 2026/02 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Straatsburg | | - 498 000 |
| van post | 2026/03 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel | | - 960 000 |
| van post | 2026/04 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Voorlichtingsbureaus | | - 450 000 |
| van post | 2028 | Verzekeringen | | -50 000 |
| van hoofdstuk | 21 | Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud | | |
| van post | 2100/02 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van verspreide hard- en software en aanverwante werkzaamheden | | - 567 000 |
| van post | 2102/01 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: assistentie met infrastructuur | | -54 000 |
| van post | 2102/02 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging) | | -11 000 |
| van post | 2102/04 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: externe dienstverlening in verband met infocentra en de gebruikers, met inbegrip van de leden | | - 168 000 |
| van post | 2102/05 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: voeren van speciale studies (complexe specificaties, ergonomie, strategie, enz.) en opstellen en invoeren van technische documentatie (gebruiksaanwijzingen, handleidingen, enz.) | | -7 000 |
| van post | 2120/01 | Meubilair: kantoormachines | | -23 000 |
| van post | 2120/02 | Meubilair: aanschaf en vervanging van meubilair | | -1 500 000 |
| van post | 2140/01 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — publicatie en verspreiding in traditioneel of elektronisch formaat | | - 380 000 |
| van post | 2140/02 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — archieven | | -4 000 |
| van post | 2140/03 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — gebouwen | | -41 000 |
| van post | 2140/05 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — kantines | | - 230 000 |
| van post | 2140/06 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — uitrusting | | - 313 000 |
| van post | 2140/07 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — post | | -18 000 |
| van post | 2140/08 | Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — beveiliging | | -1 060 000 |
| van post | 2140/09 | Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — aankoop, vervanging en onderhoud | | - 235 000 |
| van post | 2140/10 | Technisch materieel en technische installaties: gezamenlijke uitrustingsinfrastructuur en audiovisuele installaties, inclusief bijkomende kosten in verband daarmee, zoals studies, vergoedingen voor technisch personeel en assistentie | | -15 000 |
| van post | 2140/11 | Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — materieel en technische installaties voor audiovisuele middelen en telecommunicatie in de voor de pers bestemde zalen en ruimten te Brussel en Straatsburg (onderhoud en assistentie) | | - 410 000 |
| van post | 2160/01 | Vervoermiddelen: Vervoer van de leden (huur en gebruik) | | - 140 000 |
| van post | 2160/04 | Vervoermiddelen: onderhoud, gebruik en reparatie | | -40 000 |
| van post | 2160/05 | Vervoermiddelen: huur van voorlichtingsbureaus | | -21 000 |
| van hoofdstuk | 23 | Lopende huishoudelijke uitgaven | | |
| van post | 2300/04 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: kantoorbenodigdheden | | -90 000 |
| van post | 2300/05 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: Voorlichtingsbureaus | | -80 000 |
| van post | 2300/06 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: audiovisuele verbruiksartikelen | | -62 000 |
| van post | 2310/01 | Financiële lasten: Bankkosten | | - 115 000 |
| van post | 2310/02 | Financiële lasten: Overige financiële kosten | | -18 000 |
| van post | 2350/01 | Telecommunicatie: Luxemburg | | - 122 000 |
| van post | 2350/02 | Telecommunicatie: Straatsburg | | -41 000 |
| van post | 2350/03 | Telecommunicatie: Brussel | | - 452 000 |
| van post | 2350/04 | Telecommunicatie: telematicakosten (abonnementen, communicatiekosten, exploitatie van telematicanetwerken) | | -1 961 000 |
| van post | 2350/05 | Telecommunicatie: telecommunicatiekosten verbonden aan de voorlichtingsbureaus | | -40 000 |
| van post | 2360/01 | Porto en verzendkosten: post in Luxemburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | -8 000 |
| van post | 2360/02 | Porto en verzendkosten: post in Straatsburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | -7 000 |
| van post | 2360/03 | Porto en verzendkosten: post in Brussel (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten) | | -10 000 |
| van post | 2360/04 | Porto en verzendkosten: pakketten, inklaring | | -16 000 |
| van post | 2360/07 | Porto en verzendkosten: verzendkosten voor artikelen geproduceerd door DG Voorlichting | | -50 000 |
| van post | 2360/08 | Porto en verzendkosten: Voorlichtingsbureaus | | - 260 000 |
| van post | 2370/02 | Verhuizing: interne verhuisdienst — voorlichtingsbureaus | | -12 000 |
| van post | 2380/01 | Overige huishoudelijke uitgaven: diverse verzekeringen, met name van telefooninstallaties, informatica- en audiovisuele apparatuur, vervoer en opstellen van materieel, diefstal en verlies op dienstreis | | -4 000 |
| van post | 2380/04 | Overige huishoudelijke uitgaven: Voorlichtingsbureaus | | -11 000 |
| van post | 2380/05 | Overige huishoudelijke uitgaven: overige kosten | | -10 000 |
| van hoofdstuk | 30 | Vergaderingen en conferenties | | |
| van post | 3042/03 | Vergaderingen, congressen en conferenties: fracties | | - 235 000 |
| van post | 3042/04 | Vergaderingen, congressen en conferenties: andere vergaderingen | | -10 000 |
| van post | 3044 | Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties | | - 100 000 |
| van post | 3046 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU | | - 150 000 |
| van post | 3048 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed | | -95 000 |
| van hoofdstuk | 32 | Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding | | |
| van post | 3200/01 | Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (intern beleid van de EU) | | - 845 000 |
| van post | 3200/02 | Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (extern beleid van de EU) | | - 310 000 |
| van post | 3200/03 | Verwerving van expertise: deskundigen voor de administratie | | - 220 000 |
| van post | 3200/05 | Verwerving van expertise: advies en studies op het gebied van beveiliging | | -2 000 |
| van post | 3200/06 | Verwerving van expertise: effectbeoordeling | | - 405 000 |
| van post | 3220/01 | Documentatie en bibliotheek: boeken, inschrijvingen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor andere diensten dan die van de Directoraten-generaal presidium, personeelszaken, infrastructuur en vertolking en de Juridische Dienst | | -22 000 |
| van post | 3220/02 | Documentatie en bibliotheek: abonnementen op on-linepublicaties en -diensten van nieuwsagentschappen | | -12 000 |
| van post | 3220/03 | Documentatie en bibliotheek: gebruik van externe gegevensbanken | | -4 000 |
| van post | 3220/05 | Documentatie en bibliotheek: boeken, inschrijvingen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor het Directoraat-generaal presidium | | -5 000 |
| van post | 3244/01 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen | | - 551 000 |
| van post | 3244/02 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: Lopende kosten van Euroscola | | -86 000 |
| van post | 3245/01 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars | | - 155 000 |
| van post | 3245/02 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: Sacharov-prijs en de kosten van de uitreikingsceremonie | | -35 000 |
| van post | 3249/02 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: acties in verband met documentatie, analyse en voorlichting, met inbegrip van die welke worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD) | | - 100 000 |
| van post | 3249/03 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van de landen die vallen onder het Stabiliteitspact | | -26 000 |
| van hoofdstuk | 40 | Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen | | |
| van post | 402 | Steun aan de Europese politieke partijen | | - 239 000 |
| van post | 4222 | Koersverschillen | | -80 000 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 100 | Voorlopige kredieten | | -2 727 817 |
| van hoofdstuk | Hoofdstuk 101 | Reserve voor onvoorziene uitgaven | | - 216 183 |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2003 | Verwerving van onroerende goederen | 23 500 000 | |
| naar hoofdstuk | 20 | Gebouwen en bijkomende kosten | | |
| naar post | 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 1 500 000 | |
| Totaalbedrag aan C-overschrijvingen | 148 796 196 | - 148 796 196 |

Nr.

Van/Naar Hoofdstuk/Artikel/Post

Nummer Hoofdstuk/Artikel/Post

Hoofdstuk/Artikel/Post

Bedrag ontvangende post (€)

Bedrag donorpost (€)

C1

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 105 300

naar hoofstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2120/04

Meubilair: Kunstwerken

105 300

C2

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 545 000

naar hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

naar post

1612

Voortgezette beroepsopleiding

545 000

C3

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 285 000

naar hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

naar post

1613

Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen

285 000

C4

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 250 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3245/03

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: filmprijs van het EP

250 000

C5

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-49 631

naar hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

naar post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

49 631

C6

van hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

1030

Ouderdomspensioenen

- 137 000

naar post

102

Overbruggingstoelagen

137 000

C7

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

- 100 000

naar post

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

100 000

C8

van hoofdstuk

Hoofdstuk 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

- 725 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3246

Parlementair televisiekanaal (web-tv)

725 000

C9

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-1 132 065

naar hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

van post

3000/01

Dienstreizen personeel: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

1 132 065

C10

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-2 000 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2102/03

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging)

2 000 000

C11

van hoofdstuk

14

Ander personeel en externen

-5 775 000

van post

1400

Andere personeelsleden

naar hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

naar post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

5 775 000

C12

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-2 235 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2026/03

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel

2 235 000

C13

van hoofdstuk

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

van post

2300/03

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: papier voor kopieerapparaten, laserprinters en faxapparaten

- 210 000

naar post

2370/01

Verhuizing: verhuizing van diensten

210 000

C14

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-1 869 200

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2007/03

Inrichting van dienstruimtes: Brussel

1 869 200

C15

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel Voorziening

-35 000

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

naar post

1630/01

Sociale dienst: aanvullende steun voor gehandicapten — kosten die niet worden vergoed door het gemeenschappelijk stelsel van ziektekostenverzekering

35 000

C16

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 155 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3245/01

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars

155 000

C17

van hoofdstuk

Hoofdstuk 105

Voorzieningen voor gebouwen

-50 000 000

van hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2005

Oprichting van gebouwen

-4 000 000

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

-3 700 000

2022/03

Schoonmaken en onderhoud: Brussel

-1 000 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2001/03

Erfpacht: Brussel

58 700 000

C19

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-58 000

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

-40 000

naar hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

naar post

1610

Aanwerving van personeel

98 000

C20

van hoofdstuk

Hoofdstuk 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

-13 000 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2140/12

Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — D5-gebouw

13 000 000

C21

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-1 750 000

naar hoofdstuk

14

Ander personeel en externen

naar post

1402/01

Conferentietolken: freelance tolken en technisch personeel voor conferenties

1 750 000

C22

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

-1 000 000

naar hoofdstuk

10

Leden van de instelling

naar post

1004/01

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: vergaderperiodes, commissies of delegaties van commissies, fracties en diversen

1 000 000

C23

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 300 000

naar hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

naar post

3040

Interne vergaderingen

300 000

C24

van hoofdstuk

14

Ander personeel en externen

van post

1400

Andere personeelsleden

-4 000 000

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

van post

1654/01

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten: extern beheer van het kinderdagverblijf en de crèche van het Parlement in Brussel en bijkomende uitgaven

-2 200 000

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3243

Bezoekerscentrum

-4 600 000

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-1 000 000

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

-3 040 000

naar hoofdstuk

14

Ander personeel en externen

naar post

1420/01

Werk door derden: vertaling van het woordelijk verslag van de vergaderingen

14 520 000

naar hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

naar post

3240

Publicatieblad

320 000

C25

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen:

van post

1200

Salarissen, toelagen en vergoedingen

-8 000 000

van hoofdstuk

Hoofdstuk 104

Reserve voor het voorlichtings- en communicatiebeleid

-8 675 000

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

-1 825 000

naar hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

naar post

2001/03

Erfpacht: Brussel

18 500 000

C26

van hoofdstuk

10

Leden van de instelling

van post

102

Overbruggingstoelagen

-37 000

van post

108

Koersverschillen

- 100 000

van post

1005

Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat

- 390 000

van post

1030

Ouderdomspensioenen

- 403 000

van post

1033

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

-1 106 000

van post

1004/02

Reis- en verblijfkosten in verband met vergaderingen, convocaties en bijbehorende kosten: delegaties van het parlement en de instellingen in het kader van de overeenkomst ACS-EU en het Euromediterrane forum

- 200 000

van hoofdstuk

12

Ambtenaren en tijdelijke functionarissen

van post

1204

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

- 100 000

van post

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel Voorziening

- 700 000

van hoofdstuk

14

Ander personeel en externen

van post

1404/03

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: Terbeschikkingstelling van personeel door de instelling en de openbare sector

- 500 000

van post

1404/04

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: studiebeurzen voor de opleiding en bijscholing van conferentietolken

- 770 000

van hoofdstuk

16

Andere uitgaven voor aan de instelling verbonden personen

van post

1612

Voortgezette beroepsopleiding

- 100 000

van hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

van post

2000/01

Huur: Luxemburg

- 148 000

van post

2000/02

Huur: Straatsburg

-38 000

van post

2000/03

Huur: Brussel

- 265 000

van post

2007/01

Inrichting van dienstruimtes: Luxemburg

- 170 000

van post

2007/04

Inrichting van dienstruimtes: Voorlichtingsbureaus

- 460 000

van post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

- 554 000

van post

2022/01

Schoonmaken en onderhoud: Luxemburg

- 215 000

van post

2022/03

Schoonmaken en onderhoud: Brussel

- 885 000

van post

2022/04

Schoonmaken en onderhoud: Voorlichtingsbureaus

-40 000

van post

2024/02

Energieverbruik: Straatsburg

- 200 000

van post

2024/03

Energieverbruik: Brussel

- 324 000

van post

2026/01

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Luxemburg

- 100 000

van post

2026/02

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Straatsburg

- 498 000

van post

2026/03

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Brussel

- 960 000

van post

2026/04

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen: Voorlichtingsbureaus

- 450 000

van post

2028

Verzekeringen

-50 000

van hoofdstuk

21

Informatica, uitrusting en meubilair: aankoop, huur en onderhoud

van post

2100/02

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van verspreide hard- en software en aanverwante werkzaamheden

- 567 000

van post

2102/01

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: assistentie met infrastructuur

-54 000

van post

2102/02

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging)

-11 000

van post

2102/04

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: externe dienstverlening in verband met infocentra en de gebruikers, met inbegrip van de leden

- 168 000

van post

2102/05

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: voeren van speciale studies (complexe specificaties, ergonomie, strategie, enz.) en opstellen en invoeren van technische documentatie (gebruiksaanwijzingen, handleidingen, enz.)

-7 000

van post

2120/01

Meubilair: kantoormachines

-23 000

van post

2120/02

Meubilair: aanschaf en vervanging van meubilair

-1 500 000

van post

2140/01

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — publicatie en verspreiding in traditioneel of elektronisch formaat

- 380 000

van post

2140/02

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — archieven

-4 000

van post

2140/03

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — gebouwen

-41 000

van post

2140/05

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — kantines

- 230 000

van post

2140/06

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — uitrusting

- 313 000

van post

2140/07

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — post

-18 000

van post

2140/08

Technisch materieel en technische installaties: aankoop, vervanging, huur, onderhoud en reparatie van technisch materieel en technische installaties — beveiliging

-1 060 000

van post

2140/09

Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — aankoop, vervanging en onderhoud

- 235 000

van post

2140/10

Technisch materieel en technische installaties: gezamenlijke uitrustingsinfrastructuur en audiovisuele installaties, inclusief bijkomende kosten in verband daarmee, zoals studies, vergoedingen voor technisch personeel en assistentie

-15 000

van post

2140/11

Technisch materieel en technische installaties: audiovisueel — materieel en technische installaties voor audiovisuele middelen en telecommunicatie in de voor de pers bestemde zalen en ruimten te Brussel en Straatsburg (onderhoud en assistentie)

- 410 000

van post

2160/01

Vervoermiddelen: Vervoer van de leden (huur en gebruik)

- 140 000

van post

2160/04

Vervoermiddelen: onderhoud, gebruik en reparatie

-40 000

van post

2160/05

Vervoermiddelen: huur van voorlichtingsbureaus

-21 000

van hoofdstuk

23

Lopende huishoudelijke uitgaven

van post

2300/04

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: kantoorbenodigdheden

-90 000

van post

2300/05

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: Voorlichtingsbureaus

-80 000

van post

2300/06

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten: audiovisuele verbruiksartikelen

-62 000

van post

2310/01

Financiële lasten: Bankkosten

- 115 000

van post

2310/02

Financiële lasten: Overige financiële kosten

-18 000

van post

2350/01

Telecommunicatie: Luxemburg

- 122 000

van post

2350/02

Telecommunicatie: Straatsburg

-41 000

van post

2350/03

Telecommunicatie: Brussel

- 452 000

van post

2350/04

Telecommunicatie: telematicakosten (abonnementen, communicatiekosten, exploitatie van telematicanetwerken)

-1 961 000

van post

2350/05

Telecommunicatie: telecommunicatiekosten verbonden aan de voorlichtingsbureaus

-40 000

van post

2360/01

Porto en verzendkosten: post in Luxemburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

-8 000

van post

2360/02

Porto en verzendkosten: post in Straatsburg (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

-7 000

van post

2360/03

Porto en verzendkosten: post in Brussel (porto en verzendkosten van particuliere koeriersdiensten)

-10 000

van post

2360/04

Porto en verzendkosten: pakketten, inklaring

-16 000

van post

2360/07

Porto en verzendkosten: verzendkosten voor artikelen geproduceerd door DG Voorlichting

-50 000

van post

2360/08

Porto en verzendkosten: Voorlichtingsbureaus

- 260 000

van post

2370/02

Verhuizing: interne verhuisdienst — voorlichtingsbureaus

-12 000

van post

2380/01

Overige huishoudelijke uitgaven: diverse verzekeringen, met name van telefooninstallaties, informatica- en audiovisuele apparatuur, vervoer en opstellen van materieel, diefstal en verlies op dienstreis

-4 000

van post

2380/04

Overige huishoudelijke uitgaven: Voorlichtingsbureaus

-11 000

van post

2380/05

Overige huishoudelijke uitgaven: overige kosten

-10 000

van hoofdstuk

30

Vergaderingen en conferenties

van post

3042/03

Vergaderingen, congressen en conferenties: fracties

- 235 000

van post

3042/04

Vergaderingen, congressen en conferenties: andere vergaderingen

-10 000

van post

3044

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties

- 100 000

van post

3046

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

- 150 000

van post

3048

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed

-95 000

van hoofdstuk

32

Expertise en informatie: verwerving, archivering, productie en verspreiding

van post

3200/01

Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (intern beleid van de EU)

- 845 000

van post

3200/02

Verwerving van expertise: studies, deskundigen en andere personen (extern beleid van de EU)

- 310 000

van post

3200/03

Verwerving van expertise: deskundigen voor de administratie

- 220 000

van post

3200/05

Verwerving van expertise: advies en studies op het gebied van beveiliging

-2 000

van post

3200/06

Verwerving van expertise: effectbeoordeling

- 405 000

van post

3220/01

Documentatie en bibliotheek: boeken, inschrijvingen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor andere diensten dan die van de Directoraten-generaal presidium, personeelszaken, infrastructuur en vertolking en de Juridische Dienst

-22 000

van post

3220/02

Documentatie en bibliotheek: abonnementen op on-linepublicaties en -diensten van nieuwsagentschappen

-12 000

van post

3220/03

Documentatie en bibliotheek: gebruik van externe gegevensbanken

-4 000

van post

3220/05

Documentatie en bibliotheek: boeken, inschrijvingen, kranten, tijdschriften en mediatheekproducten voor het Directoraat-generaal presidium

-5 000

van post

3244/01

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: ontvangstkosten en subsidies voor bezoekersgroepen

- 551 000

van post

3244/02

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen: Lopende kosten van Euroscola

-86 000

van post

3245/01

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: subsidies voor het organiseren van nationale en multinationale symposia en seminars voor opinieverspreiders uit de lidstaten: kosten van het organiseren van parlementaire symposia en seminars

- 155 000

van post

3245/02

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties: Sacharov-prijs en de kosten van de uitreikingsceremonie

-35 000

van post

3249/02

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: acties in verband met documentatie, analyse en voorlichting, met inbegrip van die welke worden uitgevoerd door het Europees Centrum voor onderzoek en parlementaire documentatie (ECOPD)

- 100 000

van post

3249/03

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen: samenwerking tussen het Europees Parlement en de parlementen van de landen die vallen onder het Stabiliteitspact

-26 000

van hoofdstuk

40

Bijzondere uitgaven van bepaalde instellingen en organen

van post

402

Steun aan de Europese politieke partijen

- 239 000

van post

4222

Koersverschillen

-80 000

van hoofdstuk

Hoofdstuk 100

Voorlopige kredieten

-2 727 817

van hoofdstuk

Hoofdstuk 101

Reserve voor onvoorziene uitgaven

- 216 183

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2003

Verwerving van onroerende goederen

23 500 000

naar hoofdstuk

20

Gebouwen en bijkomende kosten

naar post

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

1 500 000

Totaalbedrag aan C-overschrijvingen

148 796 196

- 148 796 196

BIJLAGE 2

SAMENVATTING VAN „P”-OVERSCHRIJVINGEN

in begrotingsjaar 2007

| nr. | Hoofdstuk/Artikel/Post | Bedrag (€) |
| --- | --- | --- |
| 1 | binnen artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie” | |
| van post | 2100/04 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software voor Streamline en aanverwante werkzaamheden | - 220 000 |
| naar post | 2102/07 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: externe dienstverlening ten behoeve van het Streamline-project | 220 000 |
| 2 | binnen artikel 163 „Voorzieningen voor het personeel van de instelling” | |
| van post | 1632/01 | Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied: Luxemburg | -20 000 |
| naar post | 1630/03 | Sociale dienst: sociale voorzieningen — Brussel | 20 000 |
| 3 | binnen artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie” | |
| van post | 2100/01 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software | - 800 000 |
| naar post | 2102/02 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging) | 340 000 |
| naar post | 2102/03 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging) | 460 000 |
| 4 | binnen artikel 140 „Andere personeelsleden en externen” | |
| van post | 1400 | Andere personeelsleden | - 130 000 |
| naar post | 1404/01 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: betaalde en onbetaalde stages voor niet-vertalers | 130 000 |
| 5 | binnen artikel 161 „Uitgaven voor personeelsbeheer” | |
| van post | 1612 | Voortgezette beroepsopleiding | - 125 000 |
| naar post | 1613 | Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen | 125 000 |
| 6 | binnen artikel 103 „Pensioenen” | |
| van post | 1030 | Ouderdomspensioenen | -58 000 |
| naar post | 1031 | Invaliditeitspensioenen | 8 000 |
| naar post | 1032 | Overlevingspensioenen | 50 000 |
| Totaalbedrag aan P-overschrijvingen | 1 353 000 |

nr.

Hoofdstuk/Artikel/Post

Bedrag (€)

1

binnen artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie”

van post

2100/04

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software voor Streamline en aanverwante werkzaamheden

- 220 000

naar post

2102/07

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: externe dienstverlening ten behoeve van het Streamline-project

220 000

2

binnen artikel 163 „Voorzieningen voor het personeel van de instelling”

van post

1632/01

Sociale betrekkingen tussen de personeelsleden en andere maatregelen op sociaal gebied: Luxemburg

-20 000

naar post

1630/03

Sociale dienst: sociale voorzieningen — Brussel

20 000

3

binnen artikel 210 „Materieel, exploitatiekosten en dienstverlening in verband met informatica en telecommunicatie”

van post

2100/01

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software, en aanverwante werkzaamheden: Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software

- 800 000

naar post

2102/02

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: onderhoud van bestaande toepassingen (analyse van wijzigingen, programmering, debugging)

340 000

naar post

2102/03

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen: vervaardiging van nieuwe toepassingen en verdere ontwikkeling van bestaande toepassingen (haalbaarheidsstudie, analyse, programmeren, debugging)

460 000

4

binnen artikel 140 „Andere personeelsleden en externen”

van post

1400

Andere personeelsleden

- 130 000

naar post

1404/01

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren: betaalde en onbetaalde stages voor niet-vertalers

130 000

5

binnen artikel 161 „Uitgaven voor personeelsbeheer”

van post

1612

Voortgezette beroepsopleiding

- 125 000

naar post

1613

Voortgezette beroepsopleiding: Dienstreizen

125 000

6

binnen artikel 103 „Pensioenen”

van post

1030

Ouderdomspensioenen

-58 000

naar post

1031

Invaliditeitspensioenen

8 000

naar post

1032

Overlevingspensioenen

50 000

Totaalbedrag aan P-overschrijvingen

1 353 000

BIJLAGE 3

UITVOERING VAN DE KREDIETEN IN 2007

| Artikel/post | Omschrijving | Initiële kredieten | Overschrijving | Definitieve kredieten | Vastleggingen | Gebruik in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Salarissen, vergoedingen en toelagen | — | — | — | — | — |
| 1004 | Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, oproepingen en bijkomende kosten | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 |
| 1005 | Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 |
| 1006 | Algemene kostenvergoeding | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 |
| 1007 | Ambtsvergoedingen | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 |
| 1010 | Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 |
| 1012 | Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 |
| 1020 | Overbruggingstoelagen | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 |
| 1030 | Ouderdomspensioenen | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 |
| 1031 | Invaliditeitspensioenen | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 |
| 1032 | Overlevingspensioenen | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 |
| 1033 | Vrijwillige pensioenregeling van de leden | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 |
| 1050 | Talen- en informaticacursussen | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 |
| 1080 | Koersverschillen | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden | — | — | — | — | — |
| 1200 | Salaris en toelagen | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 |
| 1202 | Betaalde overuren | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 |
| 1204 | Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 |
| 1220 | Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 |
| 1222 | Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 |
| 1240 | Voorziening | — | — | — | — | — |
| 1400 | Andere personeelsleden | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 |
| 1402 | Conferentietolken | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 |
| 1404 | Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 |
| 1406 | Waarnemers | — | — | — | — | — |
| 1407 | Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Externe dienstverlening | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 |
| 1440 | Voorziening | — | — | — | — | — |
| 1610 | Aanwerving van personeel | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 |
| 1612 | Voortgezette beroepsopleiding | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 |
| 1613 | Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 |
| 1630 | Sociale dienst | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 |
| 1632 | Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 |
| 1650 | Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 |
| 1652 | Exploitatie van restaurants en kantines | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 |
| 1654 | Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 |
| 2000 | Huur | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 |
| 2001 | Erfpacht | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 |
| 2003 | Aankoop van gebouwen | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 |
| 2005 | Oprichting van gebouwen | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Inrichting van dienstruimten | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 |
| 2008 | Overige uitgaven in verband met gebouwen | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 |
| 2022 | Schoonmaak en onderhoud | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 |
| 2024 | Energieverbruik | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 |
| 2026 | Veiligheid van en toezicht op de gebouwen | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 |
| 2028 | Verzekeringen | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 |
| 2100 | Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 |
| 2102 | Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 |
| 2120 | Meubilair | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 |
| 2140 | Technisch materieel en technische installaties | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 |
| 2160 | Vervoermiddelen | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 |
| 2300 | Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 |
| 2310 | Financiële kosten | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 |
| 2320 | Proceskosten en schadevergoedingen | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 |
| 2350 | Telecommunicatie | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 |
| 2360 | Porto en verzendkosten | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 |
| 2370 | Verhuizingen | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 |
| 2380 | Overige administratieve huishoudelijke uitgaven | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 |
| 3000 | Dienstreizen personeel | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 |
| 3020 | Ontvangst en representatie | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 |
| 3040 | Interne vergaderingen | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 |
| 3042 | Vergaderingen, congressen en conferenties | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 |
| 3044 | Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 |
| 3046 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 |
| 3048 | Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 |
| 3049 | Werkingskosten van het reisbureau | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 |
| 3200 | Verwerving van expertise | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 |
| 3220 | Documentatie en bibliotheek | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 |
| 3222 | Archiefbestanden | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 |
| 3240 | Publicatieblad | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 |
| 3241 | Digitale en traditionele publicaties | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 |
| 3242 | Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 |
| 3243 | Bezoekerscentrum | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 |
| 3244 | Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 |
| 3245 | Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 |
| 3246 | Parlementair televisiekanaal (web-tv) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 |
| 3247 | Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa | — | — | — | — | — |
| 3248 | Audiovisuele voorlichting | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 |
| 3249 | Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 |
| 3250 | Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus | — | — | — | — | — |
| 4000 | Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 |
| 4020 | Steun aan de Europese politieke partijen | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 |
| 4200 | Medewerkers van de leden | — | — | — | — | — |
| 4220 | Assistentie aan de leden | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 |
| 4222 | Wisselkoersverschillen | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 |
| 4400 | Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 |
| 4420 | Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 |
| Hoofdstuk 100 | | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Hoofdstuk 101 | | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Hofdstuk 103 | | — | — | — | — | — |
| Hoofdstuk 104 | | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Hoofdstuk 105 | | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Totaal | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 |

Artikel/post

Omschrijving

Initiële kredieten

Overschrijving

Definitieve kredieten

Vastleggingen

Gebruik in %

1000

Salarissen, vergoedingen en toelagen

—

—

—

—

—

1004

Reis- en verblijfkosten voor vergaderingen, oproepingen en bijkomende kosten

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100

1005

Kosten van bijzondere reizen ter vervulling van het mandaat

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100

1006

Algemene kostenvergoeding

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100

1007

Ambtsvergoedingen

164 000

—

164 000

161 154

98

1010

Ongevallen- en ziektekostenverzekering en andere sociale lasten

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95

1012

Specifieke voorzieningen ten behoeve van gehandicapte leden en gehandicapte kinderen van leden

135 000

—

135 000

90 854

67

1020

Overbruggingstoelagen

70 000

100 000

170 000

132 729

78

1030

Ouderdomspensioenen

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98

1031

Invaliditeitspensioenen

508 000

8 000

516 000

497 527

96

1032

Overlevingspensioenen

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97

1033

Vrijwillige pensioenregeling van de leden

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100

1050

Talen- en informaticacursussen

900 000

—

900 000

561 279

62

1080

Koersverschillen

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Voorziening met het oog op vergoedingen en toelagen van de leden

—

—

—

—

—

1200

Salaris en toelagen

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100

1202

Betaalde overuren

410 000

—

410 000

343 836

84

1204

Rechten in verband met indiensttreding, overplaatsing en beëindiging van de dienst

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95

1220

Vergoedingen bij ontheffing van het ambt om redenen van dienstbelang

580 000

100 000

680 000

630 754

93

1222

Vergoedingen bij definitieve beëindiging van de dienst en speciale pensioenregeling voor vast en tijdelijk personeel

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96

1240

Voorziening

—

—

—

—

—

1400

Andere personeelsleden

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97

1402

Conferentietolken

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100

1404

Stages, subsidies en uitwisseling van ambtenaren

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95

1406

Waarnemers

—

—

—

—

—

1407

Opleidingsvergoeding (stageprogramma van het Europees Parlement)

—

—

—

—

—

1420

Externe dienstverlening

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100

1440

Voorziening

—

—

—

—

—

1610

Aanwerving van personeel

150 000

98 000

248 000

248 000

100

1612

Voortgezette beroepsopleiding

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98

1613

Voortgezette beroepsopleiding: dienstreizen

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91

1630

Sociale dienst

484 000

55 000

539 000

488 611

91

1632

Sociale betrekkingen tussen de leden van het personeel en andere maatregelen op sociaal gebied

306 000

-20 000

286 000

275 000

96

1650

Activiteiten met betrekking tot alle aan de instelling verbonden personen

900 000

—

900 000

896 961

100

1652

Exploitatie van restaurants en kantines

600 000

—

600 000

600 000

100

1654

Kinderdagverblijf en crèches waarmee een tariefovereenkomst is gesloten

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89

2000

Huur

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100

2001

Erfpacht

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77

2003

Aankoop van gebouwen

0

23 500 000

23 500 000

—

0

2005

Oprichting van gebouwen

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Inrichting van dienstruimten

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98

2008

Overige uitgaven in verband met gebouwen

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82

2022

Schoonmaak en onderhoud

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99

2024

Energieverbruik

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98

2026

Veiligheid van en toezicht op de gebouwen

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99

2028

Verzekeringen

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98

2100

Aankoop van, werkzaamheden aan en onderhoud van hard- en software

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100

2102

Externe dienstverlening ten behoeve van het exploiteren, ontwikkelen en onderhouden van software en systemen

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100

2120

Meubilair

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100

2140

Technisch materieel en technische installaties

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94

2160

Vervoermiddelen

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91

2300

Papier, kantoorbenodigdheden en diverse producten

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96

2310

Financiële kosten

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95

2320

Proceskosten en schadevergoedingen

249 400

0

249 400

247 387

99

2350

Telecommunicatie

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100

2360

Porto en verzendkosten

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94

2370

Verhuizingen

520 000

198 000

718 000

669 034

93

2380

Overige administratieve huishoudelijke uitgaven

685 000

-25 000

660 000

641 121

97

3000

Dienstreizen personeel

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100

3020

Ontvangst en representatie

787 000

0

787 000

731 130

93

3040

Interne vergaderingen

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95

3042

Vergaderingen, congressen en conferenties

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80

3044

Diverse uitgaven in verband met de organisatie van de Parlementaire Conferentie van de WTO en andere bijeenkomsten van interparlementaire, ad-hoc- en WTO-delegaties

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80

3046

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79

3048

Diverse organisatiekosten voor de vergaderingen van de Parlementaire Vergadering van Euromed

102 000

-95 000

7 000

1 200

17

3049

Werkingskosten van het reisbureau

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96

3200

Verwerving van expertise

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93

3220

Documentatie en bibliotheek

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98

3222

Archiefbestanden

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100

3240

Publicatieblad

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99

3241

Digitale en traditionele publicaties

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86

3242

Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96

3243

Bezoekerscentrum

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97

3244

Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola-programma en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97

3245

Organisatie van colloquia, studiedagen en culturele acties

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89

3246

Parlementair televisiekanaal (web-tv)

—

725 000

725 000

723 922

100

3247

Uitgaven voor informatie over het debat over de toekomst van Europa

—

—

—

—

—

3248

Audiovisuele voorlichting

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94

3249

Informatie-uitwisseling met de nationale parlementen

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49

3250

Uitgaven in verband met voorlichtingsbureaus

—

—

—

—

—

4000

Huishoudelijke uitgaven, voorlichtingsactiviteiten en uitgaven in verband met de fracties en de niet-ingeschreven leden

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99

4020

Steun aan de Europese politieke partijen

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100

4200

Medewerkers van de leden

—

—

—

—

—

4220

Assistentie aan de leden

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99

4222

Wisselkoersverschillen

500 000

-80 000

420 000

344 757

82

4400

Kosten voor vergaderingen en andere activiteiten van voormalige afgevaardigden

100 000

—

100 000

100 000

100

4420

Kosten van vergaderingen en andere activiteiten van de Europese Parlementaire Vereniging

122 000

—

122 000

121 300

99

Hoofdstuk 100

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Hoofdstuk 101

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Hofdstuk 103

—

—

—

—

—

Hoofdstuk 104

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Hoofdstuk 105

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Totaal

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96

---