# Az Európai Unió C 148/2008

| | ISSN 1725-518X |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 148 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 51. évfolyam2008. június 13. |

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 148

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

51. évfolyam2008. június 13.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| | Európai Parlament |
| 2008/C 148/01 | Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2007-es pénzügyi év | 1 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

2008/C 148/01

Jelentés a költségvetési és pénzgazdálkodásról – 2007-es pénzügyi év

1

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

Európai Parlament

| 13.6.2008 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 148/1

---

JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZGAZDÁLKODÁSRÓL

AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. SZAKASZA

2007-ES PÉNZÜGYI ÉV

(2008/C 148/01)

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

| 1. | A PÉNZGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOSSÁGBAN |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Bevételek |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítás |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Kötelezettségvállalások és kifizetések |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Átvitelek 2007-ről 2008-ra |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Átvitelek 2006-ról 2007-re |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Átcsoportosítások |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Előzetes előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Épületekkel kapcsolatos politika |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Egyéb átcsoportosítások |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Törlések |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | 10. alcím – Az Európai Parlament képviselői |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | 12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | 14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | 16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | 20. alcím – Épületek és járulékos költségek |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | 21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | 23. alcím – Folyó igazgatási költségek |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | 30. alcím – Ülések és konferenciák |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | 32. alcím – Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | 40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | 42. alcím – Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | 44. alcím – A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | 10. cím – EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Bővítés és a kibővített Unió jövője |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Jobb jogalkotás |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Tájékoztatás és kommunikáció |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Jobb erőforrás-kezelés |
| --- | --- |

3.4.

TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE

| 1. táblázat | A 2007. évi előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

1. táblázat

| 2. táblázat | A 2008-ra történő nem automatikus átvitelek célja |
| --- | --- |

2. táblázat

| 3. táblázat | Átcsoportosítások jogalap szerint |
| --- | --- |

3. táblázat

| 4. táblázat | A 10 0., a 10 1., a 10 4. és a 10 5. alcím előzetes előirányzatainak felhasználása |
| --- | --- |

4. táblázat

| 5. táblázat | Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások célja |
| --- | --- |

5. táblázat

| 6. táblázat | Az épületekkel kapcsolatos politika vonatkozásában végrehajtott átcsoportosítások célja |
| --- | --- |

6. táblázat

| 7. táblázat | A C26-os év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítás főbb forrásai |
| --- | --- |

7. táblázat

| 8. táblázat | Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosításokon kívüli egyéb átcsoportosítások |
| --- | --- |

8. táblázat

| 9. táblázat | A 2007. és 2006. évi kötelezettségvállalások alakulása |
| --- | --- |

9. táblázat

| 10. táblázat | A Főtitkárság személyzetének összetétele nemek szerint |
| --- | --- |

10. táblázat

| 11. táblázat | A Főtitkárság személyzetének összetétele országok szerint |
| --- | --- |

11. táblázat

| 1. ábra | A 2007-es kiadások alcímek szerinti megoszlása |
| --- | --- |

1. ábra

| 2. ábra | A kötelezettségvállalások alakulása 2006 és 2007 között alcímenként |
| --- | --- |

2. ábra

| 3. ábra | A 20. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban |
| --- | --- |

3. ábra

| 4. ábra | A 23. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban |
| --- | --- |

4. ábra

| 5. ábra | A 32. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban |
| --- | --- |

5. ábra

MELLÉKLETEK

| 1. MELLÉKLET – | „C” átcsoportosítások összefoglalása |
| --- | --- |

1. MELLÉKLET –

| 2. MELLÉKLET – | „P” átcsoportosítások összefoglalása |
| --- | --- |

2. MELLÉKLET –

| 3. MELLÉKLET – | A 2007. évi előirányzatok végrehajtása |
| --- | --- |

3. MELLÉKLET –

BEVEZETÉS

Ez a jelentés az Európai Parlament által a 2007-es pénzügyi év során folytatott költségvetési és pénzgazdálkodást mutatja be. Körvonalakban ismerteti (az 1. és a 2. részben) a pénzügyi helyzetet és azokat az eseményeket, amelyek jelentősen befolyásolták az adott év tevékenységeit, és röviden beszámol (a 3. részben) az adott év célkitűzéseinek teljesítéséről.

A jelentés az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (a továbbiakban: „költségvetési rendelet” (1) 122. cikkével, a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (a továbbiakban: „végrehajtási szabályok” (2)) 185. cikkével és az Európai Parlament költségvetésének végrehajtásáról szóló belső szabályok (3) 13. cikkének (2) bekezdésével összhangban készült.

1.   A PÉNZGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOSSÁGBAN

2007 volt a 2007–2013-as pénzügyi terv (4) első éve. A Parlament végleges előirányzatai összesen 1 397 460 174 eurót tettek ki, ami az EU összes igazgatási kiadásának (V. fejezet) 19,65 %-át jelenti.

Az alábbi 1. táblázat az Európai Parlament költségvetésének végrehajtását mutatja be a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan:

1. táblázat:

A 2007. évi előirányzatok felhasználása

| Előirányzat típusa | EUR vagy % |
| --- | --- |
| I. | Összes előirányzat |

Előirányzat típusa

EUR vagy %

I.

Eredeti előirányzatok

1 397 460 174

Költségvetés-módosítás

—

Végleges előirányzatok

1 397 460 174

| II. | Előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

II.

Kötelezettségvállalások

1 337 615 197

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

96 %

Kifizetések

1 112 375 865

százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest

83 %

| III. | Átvitelek 2007-ről 2008-ra |
| --- | --- |

III.

Automatikus átvitelek 2008-ra (5)

225 239 332

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

16 %

százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest

17 %

Nem automatikus átvitelek (lekötetlen, 2008-ra átvitt előirányzatok) (6)

43 800 036

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

3 %

| IV. | Törlések |
| --- | --- |

IV.

Törölt előirányzatok

16 044 941

százalékos aránya a végleges előirányzatokhoz képest

1 %

| V. | Átvitelek 2006-ról 2007-re |
| --- | --- |

V.

Automatikus átvitelek 2007-re (5)

188 746 822

Kifizetések ezen átvitelekkel szemben

174 777 710

százalékos aránya az átvitelekhez képest

93 %

Törölt összeg

13 969 113

Nem automatikus átvitelek 2007-re

4 817 000

| VI. | 2007. évi, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok |
| --- | --- |

VI.

2007. évi, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

42 522 401

Kötelezettségvállalások

29 191 996

százalékos aránya a célhoz kötött bevételből származó előirányzatokhoz képest

69 %

Kifizetések

7 301 241

százalékos aránya a célhoz kötött bevételből származó, lekötött előirányzatokhoz képest

25 %

2007. évi célhoz kötött bevételből származó, rendelkezésre álló előirányzatok

13 330 405

| VII. | 2008-ra átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok |
| --- | --- |

VII.

2008-ra átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

38 325 182

| VIII. | 2007-re átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok |
| --- | --- |

VIII.

2007-re átvitt, célhoz kötött bevételből származó előirányzatok

34 640 775

Kötelezettségvállalások

34 573 137

Kifizetések

30 433 805

százalékos aránya a kötelezettségvállalásokhoz képest

88 %

Megjegyzés:

1.1.   Bevételek

A kimutatásokban 2007. december 31-én szereplő bevételek összesen 144 449 007 eurót tettek ki.

1.2.   Eredeti költségvetés és költségvetés-módosítás

A Parlament 2007-es eredeti költségvetésében szereplő engedélyezett előirányzatok összesen 1 397 460 174 eurót tettek ki, ami 6 %-os növekedést jelent a 2006-os költségvetéshez képest (1 321 600 000 euró). 2007-ben nem nyújtottak be költségvetés-módosítást.

1.3.   Kötelezettségvállalások és kifizetések

A kötelezettségvállalások összesen 1 337 615 197 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 96 %-ának felel meg (2006-ban: 99 %). A kifizetések összesen 1 112 375 865 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 83 %-ának felel meg (2006-ban: 86 %).

1.4.   Átvitelek 2007-ről 2008-ra

Az automatikus átvitelek a 2008-as pénzügyi évre összesen 225 239 332 eurót tettek ki, ami a lekötött előirányzatok 17 %-a (2006-ban: 14 %). A 2008-as pénzügyi évre átvitt, év végi lekötetlen előirányzatok összesen 43 800 036 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 3 %-a (2006-ban: 0,4 %). Az intézmény 43 800 036 eurónak a 2008-as pénzügyi évre történő nem automatikus átviteléhez járult hozzá a 2. táblázatban felsorolt célokból.

2. táblázat:

A 2008-ra történő nem automatikus átvitelek célja

| Tétel címe | Összeg euróban | Cél |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | A brüsszeli Eastman épület hosszú távú bérlése |
| 2003 | 23 500 000 | Egy bécsi épület megvásárlása, ami lehetővé tenné egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozását |
| 2007/04 | 220 036 | A vallettai tájékoztatási iroda felújítása |
| 2008 | 1 500 000 | Egy bécsi épület megvásárlása, ami lehetővé tenné egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozását – járulékos költségek |
| 2140/06 | 80 000 | A brüsszeli sportközpont berendezésének felújítása |
| Összesen | 43 800 036 | |

Tétel címe

Összeg euróban

Cél

2001/03

18 500 000

A brüsszeli Eastman épület hosszú távú bérlése

2003

23 500 000

Egy bécsi épület megvásárlása, ami lehetővé tenné egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozását

2007/04

220 036

A vallettai tájékoztatási iroda felújítása

2008

1 500 000

Egy bécsi épület megvásárlása, ami lehetővé tenné egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozását – járulékos költségek

2140/06

80 000

A brüsszeli sportközpont berendezésének felújítása

Összesen

43 800 036

1.5.   Átvitelek 2006-ról 2007-re

A 2007-es évre történő automatikus átvitelek összesen 188 746 822 eurót tettek ki. Az ezekkel szembeni kifizetések összege 174 777 710 euró volt, ami 93 %-nak felel meg (2006-ban: 93 %). Ennélfogva a törölt összeg 13 969 113 euró volt.

A 2007-re történő nem automatikus átvitelek összege 4 817 000 euró volt, és ez az összeg a „Műszaki berendezések és felszerelések” elnevezésű 214. jogcímcsoportot érintette. Ezen előirányzatok 88 %-a került lekötésre és kifizetésre.

1.6.   Célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok

A 2007-ben rendelkezésre bocsátott célhoz kötött bevételek összesen 42 522 041 eurót tettek ki (2006-ban: 40 017 311 euró). A kötelezettségvállalási arány 69 % volt (2006-ban: 77 %). A kifizetések összesen 7 301 241 eurót tettek ki, ami a kötelezettségvállalások 25 %-ának felel meg (2006-ban: 19 %). A kifizetetlen kötelezettségvállalások egyenlege (29 191 996 euró a 2006-os 30 778 877 euróhoz képest) és a rendelkezésre álló előirányzatok (13 330 405 euró, a 2006-os 9 238 434 euróhoz képest) átvitelre kerültek a 2008-as pénzügyi évre. A korábbi évekből áthozott előirányzatokkal együtt a 2008-ra átvitt, célhoz kötött bevételekből származó előirányzatok összesen 38 325 182 eurót tettek ki.

A korábbi évekből 2007-re átvitt célhoz kötött bevételek összesen 34 640 775 eurót tettek ki (2006-ban: 32 288 174 euró). A kötelezettségvállalások összege 34 573 137 euró volt (2006-ban: 32 054 298 euró), a kifizetések pedig a kötelezettségvállalások 88 %-ának feleltek meg 2007-ben (2006-ban: 97 %).

1.7.   Átcsoportosítások

Az év folyamán 25 C típusú átcsoportosítást hagytak jóvá. Ezek közül 21-et a költségvetési rendelet 24. és 43. cikke (7) alapján engedélyeztek. Ezek összesen 148 314 196 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 10,61 %-ának felel meg (2006-ban: 20 átcsoportosítás, amelyek a végleges előirányzatok 9 %-ának feleltek meg). A fenti összeg magában foglalja a C26-os év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítást, amely összesen 25 000 000 eurót tett ki (2006-ban: 37 246 425 euró).

További négy C típusú átcsoportosítást hagyott jóvá az elnök a költségvetési rendelet 22. cikkének (2) bekezdése (8) alapján. Ezek összesen 482 000 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,03 %-ának felel meg (2006-ban: 7 C típusú átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 1 %-ának felelt meg).

Az elnök engedélyezett továbbá 6 P típusú átcsoportosítást a költségvetési rendelet 22. cikkének (1) bekezdése (9) alapján, ezek összesen 1 353 000 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 0,1 %-át jelentette (2006-ban: 8 átcsoportosítás, ami a végleges előirányzatok 0,36 %-ának felelt meg).

Összegezve tehát 2007-ben 31 C és P típusú átcsoportosítást hajtottak végre, amelyek 150 149 196 eurót tettek ki, ami a végleges előirányzatok 10,74 %-ának felelt meg (2006-ban: 37 átcsoportosítás, amelyek 173 751 700 eurót tettek ki; ez a végleges előirányzatok 13 %-ának felelt meg).

3. táblázat:

Átcsoportosítások jogalap szerint

| A költségvetési rendelet cikke | Átcsoportosított összeg euróban | A végleges előirányzatok %-ában |
| --- | --- | --- |
| C típusú átcsoportosítások |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 % |
| 24&43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| P típusú átcsoportosítások |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 % |
| C+P átcsoportosítások | 150 149 196 | 10,74 % |

A költségvetési rendelet cikke

Átcsoportosított összeg euróban

A végleges előirányzatok %-ában

C típusú átcsoportosítások

22 (2)

482 000

0,03 %

24&43

148 314 196

10,61 %

P típusú átcsoportosítások

22 (1)

1 353 000

0,1 %

C+P átcsoportosítások

150 149 196

10,74 %

Az átcsoportosítások az alábbi csoportokba sorolhatók:

| 1.7.1. | Előzetes előirányzatok felhasználása |
| --- | --- |

1.7.1.

Előzetes előirányzatok felhasználása

| 1.7.2. | Épületekkel kapcsolatos politika |
| --- | --- |

1.7.2.

Épületekkel kapcsolatos politika

| 1.7.3. | Egyéb átcsoportosítások |
| --- | --- |

1.7.3.

Egyéb átcsoportosítások

1.7.1.   Előzetes előirányzatok felhasználása

Ez a rész az „Előzetes előirányzatok” elnevezésű 10 0. alcím, a „Rendkívüli tartalékalap” elnevezésű 10 1. alcím, „A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka” elnevezésű 10 4. alcím és az „Épületekkel kapcsolatos tartalék” elnevezésű 10 5. alcím előirányzatainak felhasználását vizsgálja. Ebben a jelentésben ezekre a 10. cím („Egyéb költségek”) alatt szereplő alcímekre a továbbiakban mint „előzetes előirányzatokra” hivatkozunk.

Ezekből a tartalékokból összesen 92 983 195,5 euró került átcsoportosításra. Ebből az összegből 67 548 200 eurót csoportosítottak át az épületekkel kapcsolatos politika számára, míg 25 434 995,5 eurót egyéb célokra. Az előzetes előirányzatok felhasználásának részleteit a 4. táblázat mutatja be.

Az előirányzatok a költségvetési hatóság által támasztott feltételek teljesítése után kerültek felszabadításra a tartalékból. Az átcsoportosítások célját az 5. táblázat mutatja be.

1.7.2.   Épületekkel kapcsolatos politika

Ez a fejezet az előzetes előirányzatoknak az épületekkel kapcsolatos politikával összefüggésben történő felhasználását mutatja be. Továbbá vizsgálja a más jogcímekből ugyanerre a célra végrehajtott átcsoportosításokat is.

Összesen 106 304 200 eurót kitevő öt C típusú átcsoportosítást az ingatlanpolitikával kapcsolatos több költségvetési tétel megnövelésére használtak, lehetővé téve a 6. táblázatban bemutatott tranzakciókat. 67 548 200 euró (az épületekkel kapcsolatos politika számára átcsoportosított összeg 64 %-a) előzetes előirányzatokból származott. Az előzetes előirányzatok ingatlanpolitikai célokra történő felhasználásával kapcsolatos részletek a 4. táblázatban találhatók.

A C26-os számú év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítás 25 000 000 eurót tett ki. Az előirányzatokat egy bécsi épület megvásárlására szánták egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozása céljából.

Az év végén átcsoportosított előirányzat-maradványok fő forrásait, valamint rendelkezésre állásuk főbb okait a 7. táblázat tartalmazza.

1.7.3.   Egyéb átcsoportosítások

A 2007-ben végrehajtott egyéb átcsoportosítások indokolását a 8. táblázat tartalmazza. Ezek az átcsoportosítások összesen 17 057 000 eurót tettek ki. Elsősorban a személyzettel kapcsolatos és a folyó igazgatási kiadásokat, valamint a képviselőkkel kapcsolatos kiadásokat fedezték.

4. táblázat:

A 10 0., a 10 1., a 10 4. és a 10 5. alcím előzetes előirányzatainak felhasználása

| Alcím-kategória | Előzetes előirányzat | Költségvetési tétel | Tétel megnevezése | Átcsoportosítás | Átcsoportosított összeg euróban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Épületek | 10 0. alcím | 2003 & 2008 | Ingatlanvásárlás és épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Épületek berendezése: Brüsszel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel | C12 | 2 235 000 |
| 10 1. alcím | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Ingatlanvásárlás és épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | C26 | 216 183 |
| 10 4. alcím | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | C25 | 8 675 000 |
| 10 5. alcím | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | C17 | 50 000 000 |
| Épületek összesen | 67 548 200 |
| Tájékoztatási politika | 10 1. alcím | 3245/01 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: az EP filmművészeti díja | C4 | 250 000 |
| 10 4. alcím | 3246 | Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület | C20 | 13 000 000 |
| Tájékoztatási politika összesen | 14 130 000 |
| Személyzet és folyó igazgatási költségek | 10 0. alcím | 1200 | Javadalmazás és egyéb juttatások | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása és Hivatalos Lap | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | C9 | 1 132 065 |
| 10 1. alcím | 1420/01 & 3240 | Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása és Hivatalos Lap | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | C19 | 40 000 |
| 1612 | Továbbképzés | C2 | 545 000 |
| 1613 | Továbbképzés: kiküldetési költségek | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Bútorok: műalkotások | C1 | 105 300 |
| 3040 | Belső ülések egyéb költségei | C23 | 300 000 |
| Személyzeti és folyó igazgatási költségek összesen | 8 304 996 |
| Informatika | 10 0. alcím | 2102/03 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és létező alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás) | C10 | 2 000 000 |
| Informatika összesen | 2 000 000 |
| Képviselők | 10 1. alcím | 1004/01 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | C22 | 1 000 000 |
| Képviselők összesen | 1 000 000 |
| Mindösszesen | 92 983 196 |

Alcím-kategória

Előzetes előirányzat

Költségvetési tétel

Tétel megnevezése

Átcsoportosítás

Átcsoportosított összeg euróban

Épületek

10 0. alcím

2003 & 2008

Ingatlanvásárlás és épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

C26

2 727 817

2007/03

Épületek berendezése: Brüsszel

C14

1 869 200

2026/03

Épületek biztonsága és őrzése: Brüsszel

C12

2 235 000

10 1. alcím

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

C25

1 825 000

2003 & 2008

Ingatlanvásárlás és épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

C26

216 183

10 4. alcím

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

C25

8 675 000

10 5. alcím

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

C17

50 000 000

Épületek összesen

67 548 200

Tájékoztatási politika

10 1. alcím

3245/01

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége

C16

155 000

3245/03

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: az EP filmművészeti díja

C4

250 000

10 4. alcím

3246

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

C8

725 000

2140/12

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület

C20

13 000 000

Tájékoztatási politika összesen

14 130 000

Személyzet és folyó igazgatási költségek

10 0. alcím

1200

Javadalmazás és egyéb juttatások

C5

49 631

1420/01 & 3240

Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása és Hivatalos Lap

C24

1 000 000

1610

Munkaerő-felvételi költségek

C19

58 000

1402/01

Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok

C21

1 750 000

3000/01

Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

C9

1 132 065

10 1. alcím

1420/01 & 3240

Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása és Hivatalos Lap

C24

3 040 000

1610

Munkaerő-felvételi költségek

C19

40 000

1612

Továbbképzés

C2

545 000

1613

Továbbképzés: kiküldetési költségek

C3

285 000

2120/04

Bútorok: műalkotások

C1

105 300

3040

Belső ülések egyéb költségei

C23

300 000

Személyzeti és folyó igazgatási költségek összesen

8 304 996

Informatika

10 0. alcím

2102/03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és létező alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás)

C10

2 000 000

Informatika összesen

2 000 000

Képviselők

10 1. alcím

1004/01

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

C22

1 000 000

Képviselők összesen

1 000 000

Mindösszesen

92 983 196

5. táblázat:

Az előzetes előirányzatokból történő átcsoportosítások célja

| Átcsoportosítás | Költségvetési tétel | Átcsoportosított összeg euróban | Cél |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | az Elnökség azon döntéséből származó többletkiadások fedezése, amely műalkotásoknak a 10 új tagállamból történő vásárlására vonatkozik |
| C2 | 1612 | 545 000 | a parlamenti tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbképzési költségeinek fedezése |
| C3 | 1613 | 285 000 | szakmai képzéssel kapcsolatos kiküldetési költségek fedezése |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | az EP filmművészeti díjával kapcsolatos költségek fedezése |
| C5 | 1200 | 49 631 | a létszámterv tartalékából két AST álláshely felszabadítása, valamint a kapcsolódó előirányzatok felszabadítása 49 630 euró összegben a 10 0. alcím tartalékából a Parlament épületekkel foglalkozó osztályára a luxembourgi és strasbourgi épületekkel kapcsolatban háruló megnövekedett munkaterhelésre való tekintettel |
| C8 | 3246 | 725 000 | a web-tv csatorna házon belüli prototípusához történő tartalomelőállítás költségeinek fedezése |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | az előzetes előirányzat felszabadítása a személyzeti kiküldetési költségekről szóló kért jelentés benyújtása után |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | az előzetes előirányzat felszabadítása az informatikai költségekről szóló kért jelentés benyújtása után |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | az előzetes előirányzat felszabadítása a brüsszeli épületek biztonságáról és őrzéséről szóló kért jelentés benyújtása után |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | az előzetes előirányzat tartalékának felszabadítása az épületek berendezéséről szóló kért jelentés benyújtása után a 2007-re tervezett berendezési munkálatokkal kapcsolatos igények kielégítése céljából |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | a 3245/03. aljogcím „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége” emelése a „polgárok agorája” első összejövetele szervezésének gyakorlati vonatkozásairól szóló elnökségi határozatot követően |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | 58 700 000 euró hozzáadása a 2001/03. aljogcímhez („Éves bérleti díjak: Brüsszel”) az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések céljából |
| C19 | 1610 | 98 000 | az előzetes előirányzat felszabadítása a Romániából és Bulgáriából felvett személyzet számának alakulásáról szóló jelentés benyújtása után és a tétel 40 000 euróval történő megemelése az újonnan csatlakozó országokból felvett, vártnál több alkalmazottal járó költségek fedezésére |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | a D5-ös épület audiovizuális berendezései részbeni megvásárlásának fedezése |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | az előzetes előirányzat felszabadítása a konferenciatolmácsokról szóló jelentés benyújtása után |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | a vártnál magasabb részvételi arányokból, valamint a három munkahelyen kívül tartott ülések számának növekedéséből adódó többletköltségek fedezése |
| C23 | 3040 | 300 000 | az intézmény hivatalos és munkamegbeszélésein felszolgált frissítők költségének fedezése |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | a Parlament azon határozatából eredő költségek fedezése, hogy a szó szerinti jegyzőkönyveket mind a 23 hivatalos nyelvre lefordítják |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | a brüsszeli Eastman épület tervezett hosszú távú bérbevételéért fizetendő éves bérleti díjak egy összegben történő teljesítése |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | egy bécsi épület megvásárlásával járó költségek fedezése, egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozása céljából |
| Mindösszesen | 92 983 196 | |

Átcsoportosítás

Költségvetési tétel

Átcsoportosított összeg euróban

Cél

C1

2120/04

105 300

az Elnökség azon döntéséből származó többletkiadások fedezése, amely műalkotásoknak a 10 új tagállamból történő vásárlására vonatkozik

C2

1612

545 000

a parlamenti tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbképzési költségeinek fedezése

C3

1613

285 000

szakmai képzéssel kapcsolatos kiküldetési költségek fedezése

C4

3245/03

250 000

az EP filmművészeti díjával kapcsolatos költségek fedezése

C5

1200

49 631

a létszámterv tartalékából két AST álláshely felszabadítása, valamint a kapcsolódó előirányzatok felszabadítása 49 630 euró összegben a 10 0. alcím tartalékából a Parlament épületekkel foglalkozó osztályára a luxembourgi és strasbourgi épületekkel kapcsolatban háruló megnövekedett munkaterhelésre való tekintettel

C8

3246

725 000

a web-tv csatorna házon belüli prototípusához történő tartalomelőállítás költségeinek fedezése

C9

3000/01

1 132 065

az előzetes előirányzat felszabadítása a személyzeti kiküldetési költségekről szóló kért jelentés benyújtása után

C10

2102/03

2 000 000

az előzetes előirányzat felszabadítása az informatikai költségekről szóló kért jelentés benyújtása után

C12

2026/03

2 235 000

az előzetes előirányzat felszabadítása a brüsszeli épületek biztonságáról és őrzéséről szóló kért jelentés benyújtása után

C14

2007/03

1 869 200

az előzetes előirányzat tartalékának felszabadítása az épületek berendezéséről szóló kért jelentés benyújtása után a 2007-re tervezett berendezési munkálatokkal kapcsolatos igények kielégítése céljából

C16

3245/01

155 000

a 3245/03. aljogcím „Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége” emelése a „polgárok agorája” első összejövetele szervezésének gyakorlati vonatkozásairól szóló elnökségi határozatot követően

C17

2001/03

50 000 000

58 700 000 euró hozzáadása a 2001/03. aljogcímhez („Éves bérleti díjak: Brüsszel”) az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések céljából

C19

1610

98 000

az előzetes előirányzat felszabadítása a Romániából és Bulgáriából felvett személyzet számának alakulásáról szóló jelentés benyújtása után és a tétel 40 000 euróval történő megemelése az újonnan csatlakozó országokból felvett, vártnál több alkalmazottal járó költségek fedezésére

C20

2140/12

13 000 000

a D5-ös épület audiovizuális berendezései részbeni megvásárlásának fedezése

C21

1402/01

1 750 000

az előzetes előirányzat felszabadítása a konferenciatolmácsokról szóló jelentés benyújtása után

C22

1004/01

1 000 000

a vártnál magasabb részvételi arányokból, valamint a három munkahelyen kívül tartott ülések számának növekedéséből adódó többletköltségek fedezése

C23

3040

300 000

az intézmény hivatalos és munkamegbeszélésein felszolgált frissítők költségének fedezése

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

a Parlament azon határozatából eredő költségek fedezése, hogy a szó szerinti jegyzőkönyveket mind a 23 hivatalos nyelvre lefordítják

C25

2001/03

10 500 000

a brüsszeli Eastman épület tervezett hosszú távú bérbevételéért fizetendő éves bérleti díjak egy összegben történő teljesítése

C26

2003 & 2008

2 944 000

egy bécsi épület megvásárlásával járó költségek fedezése, egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozása céljából

Mindösszesen

92 983 196

6. táblázat:

Az épületekkel kapcsolatos politika vonatkozásában végrehajtott átcsoportosítások célja

| Átcsoportosítás | Költségvetési tétel | Forrás | Átcsoportosított összeg | Cél |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | 10 0. alcím | 2 235 000 | az előzetes előirányzat felszabadítása a brüsszeli épületek biztonságáról és őrzéséről szóló kért jelentés benyújtása után |
| 2026/03 összesen | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | 10 0. alcím | 1 869 200 | az előzetes előirányzat tartalékának felszabadítása az épületek berendezéséről szóló kért jelentés benyújtása után a 2007-re tervezett berendezési munkálatokkal kapcsolatos igények kielégítése céljából |
| 2007/03 összesen | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb | 8 700 000 | 58 700 000 euró hozzáadása a 2001/03. aljogcímhez („Éves bérleti díjak: Brüsszel”) az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések céljából |
| 10 5. alcím | 50 000 000 |
| 2001/03 összesen | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb | 8 000 000 | a brüsszeli Eastman épület tervezett hosszú távú bérbevételéért fizetendő éves bérleti díjak egy összegben történő teljesítése |
| 10 1. alcím | 1 825 000 |
| 10 4. alcím | 8 675 000 |
| 2001/03 összesen | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb | 22 056 000 | egy bécsi épület megvásárlásával járó költségek fedezése, egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozása céljából |
| | 10 1. alcím | 216 183 |
| | 10 0. alcím | 2 727 817 |
| 2003 & 2008 összesen | 25 000 000 |
| Mindösszesen | 106 304 200 | |
| Megjegyzés: „Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb” = Az előzetes előirányzatokon kívüli egyéb forrásokból |

Átcsoportosítás

Költségvetési tétel

Forrás

Átcsoportosított összeg

Cél

C12

2026/03

10 0. alcím

2 235 000

az előzetes előirányzat felszabadítása a brüsszeli épületek biztonságáról és őrzéséről szóló kért jelentés benyújtása után

2026/03 összesen

2 235 000

C14

2007/03

10 0. alcím

1 869 200

az előzetes előirányzat tartalékának felszabadítása az épületek berendezéséről szóló kért jelentés benyújtása után a 2007-re tervezett berendezési munkálatokkal kapcsolatos igények kielégítése céljából

2007/03 összesen

1 869 200

C17

2001/03

Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb

8 700 000

58 700 000 euró hozzáadása a 2001/03. aljogcímhez („Éves bérleti díjak: Brüsszel”) az építés alatt álló brüsszeli D4-es és D5-ös épületekért fizetendő éves bérleti díjakkal kapcsolatos előlegfizetések céljából

10 5. alcím

50 000 000

2001/03 összesen

58 700 000

C25

2001/03

Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb

8 000 000

a brüsszeli Eastman épület tervezett hosszú távú bérbevételéért fizetendő éves bérleti díjak egy összegben történő teljesítése

10 1. alcím

1 825 000

10 4. alcím

8 675 000

2001/03 összesen

18 500 000

C26

2003 & 2008

Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb

22 056 000

egy bécsi épület megvásárlásával járó költségek fedezése, egy Európai Uniós Háznak az Európai Bizottsággal közösen történő létrehozása céljából

10 1. alcím

216 183

10 0. alcím

2 727 817

2003 & 2008 összesen

25 000 000

Mindösszesen

106 304 200

Megjegyzés: „Előzetes előirányzatokon kívüli egyéb” = Az előzetes előirányzatokon kívüli egyéb forrásokból

7. táblázat:

A C26-os év végi előirányzatmaradvány-átcsoportosítás főbb forrásai

| Alcím | Alcím megnevezése | Összeg euróban | % | Indoklás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Az Európai Parlament képviselői | 2 236 000 | 8,9 % | Az eredeti előirányzatok 1,5 %-ának felel meg. Kevesebb kiadás az „önkéntes nyugdíjpénztárral” kapcsolatban (1 millió euró) az új tagállamokból érkező képviselők vártnál alacsonyabb tagsági aránya miatt, az „öregségi nyugdíjakkal” kapcsolatban (0,4 millió euró) és az „utazási juttatásokkal” (0,8 millió euró) kapcsolatban, a korábbi adatokon alapuló előrejelzésekhez képest. |
| 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 800 000 | 3,2 % | Az eredeti előirányzatok 0,17 %-ának felel meg. Technikai maradványösszeg a lekötött kiadások kifizetése után. |
| 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 1 270 000 | 5,1 % | Az eredeti előirányzatok 1,1 %-ának felel meg. A 2 legújabb EU-tagállamból érkező szerződéses alkalmazottak vártnál gyorsabb felváltása állandó alkalmazottakkal (0,5 millió euró) és az előre jelzettnél alacsonyabb költségek a tolmácsok képzésének támogatásával kapcsolatban (0,7 millió euró). |
| 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 100 000 | 0,4 % | Az eredeti előirányzatok 0,8 %-ának felel meg. Technikai maradványösszeg a „Továbbképzés” jogcím alatt. |
| 20 | Épületek és járulékos költségek | 5 357 000 | 21,4 % | Az eredeti előirányzatok 3,6 %-ának felel meg. A „Bérleti díjak” sorokon található technikai maradványösszegek összegyűjtése (0,5 millió euró), a különböző berendezési projektek alacsonyabb költsége, különösen a tájékoztatási irodák esetében (0,6 millió euró), megtakarítások a „Takarítás és karbantartás” (1,1 millió euró), az „Energiafogyasztás” (0,5 millió euró) és az „Épületek biztonsága és őrzése” (2 millió euró) sorokon, a KAD-projekt csúszása. |
| 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás | 5 237 000 | 20,9 % | Az eredeti előirányzatok 5 %-ának felel meg. Kevesebb költség a „számítástechnikai felszereléssel” (0,5 millió euró) és a „külső informatikai szolgáltatás igénybevételével” kapcsolatban (0,2 millió euró), a jóváhagyott brüsszeli bútorcsere elhalasztása (1,5 millió euró), a biztonsági berendezések beszerzésével kapcsolatos program frissítése (1 millió euró), a tervezettnél kevesebb költség egyes speciális berendezésekkel kapcsolatban (1 millió euró) és különböző technikai maradványösszegek. |
| 23 | Folyó igazgatási költségek | 3 369 000 | 13,5 % | Az eredeti előirányzatok 2,2 %-ának felel meg. A vártnál kevesebb kiadás a „telekommunikációval” (0,7 millió euró), a „hálózatokkal” (1,9 millió euró) és a „postaköltséggel” (0,3 millió euró) kapcsolatban és maradványösszegek különböző folyóköltség-tételeknél (irodaszer, készletek stb.). |
| 30 | Ülések és konferenciák | 590 000 | 2,4 % | Az eredeti előirányzatok 1,6 %-ának felel meg. Az előre jelzettnél alacsonyabb költségek a képviselőcsoportok üléseivel (0,25 millió euró), az AKCS-ülésekkel (0,15 millió euró) és az EUROMED-del (0,1 millió euró) kapcsolatban. |
| 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | 2 778 000 | 11,1 % | Az eredeti előirányzatok 3,2 %-ának felel meg. A szakértői költségvetések tervezettnél kisebb igénybevétele (1,8 millió euró), a tájékoztatási politikával kapcsolatos különböző tételek egyenlege, beleértve a „látogatókat” (0,5 millió euró) is. |
| 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 239 000 | 1 % | Az eredeti előirányzatok 0,3 %-ának felel meg. Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatás többlete, amely az elosztási eljárásból ered. |
| 42 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 80 000 | 0,3 % | Az eredeti előirányzatok 0,05 %-ának felel meg. Az árfolyammal kapcsolatos elenyésző maradványösszeg. |
| 10 0 | Előzetes előirányzatok | 2 727 817 | 10,9 % | A költségvetési hatóság által tartalékba helyezett összegek, amelyek nem képezték engedélyezésre jogosult tisztviselők átcsoportosítási kérelmének tárgyát. |
| 10 1 | Rendkívüli tartalékalap | 216 183 | 0,9 % | Az eredeti előirányzatok 1,4 %-ának felel meg. Felhasználatlan egyenleg. |
| Mindösszesen | 25 000 000 | 100 % | |

Alcím

Alcím megnevezése

Összeg euróban

%

Indoklás

10

Az Európai Parlament képviselői

2 236 000

8,9 %

Az eredeti előirányzatok 1,5 %-ának felel meg. Kevesebb kiadás az „önkéntes nyugdíjpénztárral” kapcsolatban (1 millió euró) az új tagállamokból érkező képviselők vártnál alacsonyabb tagsági aránya miatt, az „öregségi nyugdíjakkal” kapcsolatban (0,4 millió euró) és az „utazási juttatásokkal” (0,8 millió euró) kapcsolatban, a korábbi adatokon alapuló előrejelzésekhez képest.

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

800 000

3,2 %

Az eredeti előirányzatok 0,17 %-ának felel meg. Technikai maradványösszeg a lekötött kiadások kifizetése után.

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

1 270 000

5,1 %

Az eredeti előirányzatok 1,1 %-ának felel meg. A 2 legújabb EU-tagállamból érkező szerződéses alkalmazottak vártnál gyorsabb felváltása állandó alkalmazottakkal (0,5 millió euró) és az előre jelzettnél alacsonyabb költségek a tolmácsok képzésének támogatásával kapcsolatban (0,7 millió euró).

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

100 000

0,4 %

Az eredeti előirányzatok 0,8 %-ának felel meg. Technikai maradványösszeg a „Továbbképzés” jogcím alatt.

20

Épületek és járulékos költségek

5 357 000

21,4 %

Az eredeti előirányzatok 3,6 %-ának felel meg. A „Bérleti díjak” sorokon található technikai maradványösszegek összegyűjtése (0,5 millió euró), a különböző berendezési projektek alacsonyabb költsége, különösen a tájékoztatási irodák esetében (0,6 millió euró), megtakarítások a „Takarítás és karbantartás” (1,1 millió euró), az „Energiafogyasztás” (0,5 millió euró) és az „Épületek biztonsága és őrzése” (2 millió euró) sorokon, a KAD-projekt csúszása.

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás

5 237 000

20,9 %

Az eredeti előirányzatok 5 %-ának felel meg. Kevesebb költség a „számítástechnikai felszereléssel” (0,5 millió euró) és a „külső informatikai szolgáltatás igénybevételével” kapcsolatban (0,2 millió euró), a jóváhagyott brüsszeli bútorcsere elhalasztása (1,5 millió euró), a biztonsági berendezések beszerzésével kapcsolatos program frissítése (1 millió euró), a tervezettnél kevesebb költség egyes speciális berendezésekkel kapcsolatban (1 millió euró) és különböző technikai maradványösszegek.

23

Folyó igazgatási költségek

3 369 000

13,5 %

Az eredeti előirányzatok 2,2 %-ának felel meg. A vártnál kevesebb kiadás a „telekommunikációval” (0,7 millió euró), a „hálózatokkal” (1,9 millió euró) és a „postaköltséggel” (0,3 millió euró) kapcsolatban és maradványösszegek különböző folyóköltség-tételeknél (irodaszer, készletek stb.).

30

Ülések és konferenciák

590 000

2,4 %

Az eredeti előirányzatok 1,6 %-ának felel meg. Az előre jelzettnél alacsonyabb költségek a képviselőcsoportok üléseivel (0,25 millió euró), az AKCS-ülésekkel (0,15 millió euró) és az EUROMED-del (0,1 millió euró) kapcsolatban.

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

2 778 000

11,1 %

Az eredeti előirányzatok 3,2 %-ának felel meg. A szakértői költségvetések tervezettnél kisebb igénybevétele (1,8 millió euró), a tájékoztatási politikával kapcsolatos különböző tételek egyenlege, beleértve a „látogatókat” (0,5 millió euró) is.

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

239 000

1 %

Az eredeti előirányzatok 0,3 %-ának felel meg. Az európai szintű politikai pártoknak nyújtott támogatás többlete, amely az elosztási eljárásból ered.

42

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

80 000

0,3 %

Az eredeti előirányzatok 0,05 %-ának felel meg. Az árfolyammal kapcsolatos elenyésző maradványösszeg.

10 0

Előzetes előirányzatok

2 727 817

10,9 %

A költségvetési hatóság által tartalékba helyezett összegek, amelyek nem képezték engedélyezésre jogosult tisztviselők átcsoportosítási kérelmének tárgyát.

10 1

Rendkívüli tartalékalap

216 183

0,9 %

Az eredeti előirányzatok 1,4 %-ának felel meg. Felhasználatlan egyenleg.

Mindösszesen

25 000 000

100 %

8. táblázat:

Az előzetes előirányzatokból származó átcsoportosításokon kívüli egyéb átcsoportosítások

| Alcímkategória | Átcsoportosítás | Költségvetési tétel | Tétel megnevezése | Átcsoportosított összeg | Cél |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Képviselők | C6 | 102.jogcímcsoport | Ideiglenes juttatások | 137 000 | korábbi parlamenti képviselőknek a mandátum megszűnése miatti juttatásra irányuló további kérelmei következtében felmerülő kiadások fedezése |
| Képviselők összesen | 137 000 | |
| Személyzet és folyó igazgatási költségek | C7 | 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 100 000 | a személyzeti szabályzat 50. cikkének alkalmazásából eredő költségek fedezése |
| C11 | 1200 | Javadalmazás és juttatások | 5 775 000 | az új bolgár és román alkalmazottakkal kapcsolatos költségek |
| C13 | 2370/01 | Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka | 210 000 | további költségek fedezése |
| C15 | 1630/01 | Szociális jólét: kiegészítő támogatás a fogyatékkal élő számára – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek | 35 000 | a segélykérelmek számának növekedése miatt az előirányzatok megerősítése |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása és Hivatalos Lap | 10 800 000 | a Parlament azon határozatából eredő költségek fedezése, hogy a szó szerinti jegyzőkönyveket mind a 23 hivatalos nyelvre lefordítják |
| Személyzeti és folyó igazgatási költségek összesen | 16 920 000 | |
| Mindösszesen | 17 057 000 | |

Alcímkategória

Átcsoportosítás

Költségvetési tétel

Tétel megnevezése

Átcsoportosított összeg

Cél

Képviselők

C6

102.jogcímcsoport

Ideiglenes juttatások

137 000

korábbi parlamenti képviselőknek a mandátum megszűnése miatti juttatásra irányuló további kérelmei következtében felmerülő kiadások fedezése

Képviselők összesen

137 000

Személyzet és folyó igazgatási költségek

C7

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

100 000

a személyzeti szabályzat 50. cikkének alkalmazásából eredő költségek fedezése

C11

1200

Javadalmazás és juttatások

5 775 000

az új bolgár és román alkalmazottakkal kapcsolatos költségek

C13

2370/01

Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

210 000

további költségek fedezése

C15

1630/01

Szociális jólét: kiegészítő támogatás a fogyatékkal élő számára – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek

35 000

a segélykérelmek számának növekedése miatt az előirányzatok megerősítése

C24

1420/01 & 3240

Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása és Hivatalos Lap

10 800 000

a Parlament azon határozatából eredő költségek fedezése, hogy a szó szerinti jegyzőkönyveket mind a 23 hivatalos nyelvre lefordítják

Személyzeti és folyó igazgatási költségek összesen

16 920 000

Mindösszesen

17 057 000

1.8.   Törlések

Összesen 16 044 941 euró előirányzat került törlésre (2006-ban: 15 274 568 euró). Ezek a végleges előirányzatok 1 %-át tették ki.

2.   PÉNZGAZDÁLKODÁS ALCÍMENKÉNT

Ebben a részben a lekötött előirányzatokat (kötelezettségvállalásokat) fogjuk vizsgálni. Figyelembe vesszük az összes kiadáson belüli arányukat, a vizsgált és az azt megelőző év közötti alakulásukat. Továbbá bemutatásra kerül a legfontosabb jogcímcsoportok felhasználása is.

Az alábbi 9. táblázat alcímenként mutatja be, hogy a 2006-os pénzügyi évvel összevetve miként használták fel a kötelezettségvállalásokat 2007-ben. Meg kell jegyezni, hogy a kötelezettségvállalások 70 %-a négy alcímet érintett. Ezek a következők: 12. alcím („Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak”), 20. alcím („Épületek és járulékos költségek”), 10. alcím („Az Európai Parlament képviselői”) és 42. alcím („Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek”).

9. táblázat:

A 2007. és 2006. évi kötelezettségvállalások alakulása

| Alcím | Megnevezés | 2006 (euróban) | 2007 (euróban) | Változás [euróban] | Változás %-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Az Európai Parlament képviselői | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| 1. cím | Az intézménynél dolgozó személyek | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Épületek és járulékos költségek | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Folyó igazgatási költségek | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| 2. cím | Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Ülések és konferenciák | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| 3. cím | Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| 4. cím | Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| 10. cím | Egyéb költségek | 0 | 0 | 0 | — |
| Mindösszesen | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Alcím

Megnevezés

2006 (euróban)

2007 (euróban)

Változás [euróban]

Változás %-ban

10

Az Európai Parlament képviselői

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

1. cím

Az intézménynél dolgozó személyek

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Épületek és járulékos költségek

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlés és karbantartás

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Folyó igazgatási költségek

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

2. cím

Épületek, bútorok, berendezések és egyéb működési költségek

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Ülések és konferenciák

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

3. cím

Az intézmény által betöltött általános funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Parlamenti asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

221 300

221 300

0

0 %

4. cím

Az intézmény által betöltött különleges funkciók gyakorlása során felmerülő költségek

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

10. cím

Egyéb költségek

0

0

0

—

Mindösszesen

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

A kötelezettségvállalások alcímek szerinti megoszlása az 1. ábrán jelzettek szerint alakult:

1. ábra

A 2007-es kiadások alcímek szerinti megoszlása

Image

Megjegyzés: Az „Egyéb” kategóriába a 16., 23., 30. és 44. alcím tartozik.

2. ábra

A kötelezettségvállalások alakulása 2006 és 2007 között alcímenként

Image

Megjegyzés: Az alcímek elnevezése és az „Egyéb” kategória meghatározása a 9. táblázatban és az 1. ábrán található.

2.1.   10. alcím – Az Európai Parlament képviselői

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 11 %-át tette ki.

Az alcímen belüli lekötött előirányzatok 7 %-kal nőttek 2006 és 2007 között. Ez a növekedés főként az 1004. jogcímet („Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek”) érintette; ennek oka Bulgária és Románia 2007. január 1-jei csatlakozása, valamint az európai parlamenti képviselők számának 732-ről 785-re való emelkedése volt. Továbbá a vártnál magasabb volt a részvételi arány, és az EP három rendes munkahelyén több ülésre került sor.

Az alcímhez tartozó kiadások 54 %-a az 1004. jogcímet („Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek”) érintette, 26 %-a pedig az 1006. jogcímet („Általános költségtérítés”).

Az 1004. jogcím kötelezettségvállalásai 78 099 999 eurót tettek ki. Ez fedezte a képviselők üléseken való részvételével összefüggő útiköltségeket, napidíjakat és kapcsolódó költségeket: plenáris ülések, bizottságok és azok küldöttségeinek ülései, képviselőcsoportok ülései, állandó parlamenti küldöttségek és az AKCS–EU megállapodásban, valamint az Euromediterrán Fórum létrehozásáról szóló megállapodásban előírt szervek ülései.

2007-ben a képviselők 13 562 alkalommal utaztak a strasbourgi és brüsszeli plenáris üléseken való részvétel céljából, 19 681-szer a brüsszeli bizottsági ülésekre, és 6 022-szer a képviselőcsoportok brüsszeli üléseire. Ami a Parlament szokásos munkahelyein kívüli utazásokat illeti, 921-szer utaztak bizottsági ülésekre, 860-szor pedig képviselőcsoportok üléseire. Ezenkívül 1 001 alkalommal utaztak parlamenti küldöttségek üléseire.

Az 1006. jogcím kötelezettségvállalásai 37 505 016 eurót tettek ki. Az e jogcímcsoporttal kapcsolatos kiadások a képviselők parlamenti tevékenységével összefüggő költségek fedezésére szolgálnak, különösen abban az országban, amelyben megválasztották őket.

2.2.   12. alcím – Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 34 %-át, vagyis az összes kiadás legnagyobb hányadát tette ki.

Az ebben az alcímben tapasztalható 2006 és 2007 közötti 6 %-os növekedés nagyrészt a fizetések kiigazításával, az előléptetésekkel, a magasabb fizetési fokozatba lépésekkel és új munkaerő felvételével magyarázható.

Ebben az alcímben a kiadások 97 %-a az 1200. jogcímhez („Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak: javadalmazás és juttatások”) kapcsolódott. A jogcímhez tartozó kötelezettségvállalások 445 433 340 eurót tettek ki.

A C25-ös átcsoportosítással összesen 8 millió euró került átcsoportosításra a jogcímből. A többletnek négy fő oka van: a vártnál kevesebb kiadás az előléptetések terén, az új személyzeti szabályzat (10) hatása, az új munkaerő-felvételek kimenetelével kapcsolatos bizonytalanság és a fizetéseknek az eredetileg előirányzott összeg kevesebb mint 50 %-ával való kiigazítása.

2007-ben 550 álláshelyet hirdettek meg. 496 tisztviselőt és ideiglenes alkalmazottat vettek fel a Főtitkársághoz, továbbá 62-t a képviselőcsoportokhoz. 2007 végén a Főtitkárságnál 4 743 tisztviselő és ideiglenes alkalmazott dolgozott, míg a képviselőcsoportoknak 759 alkalmazottjuk volt.

A személyzet nemek szerinti megoszlását illetőn a nők az osztályvezetők 20 %-át, az igazgatók 28 %-át és a főigazgatók 33 %-át (kilencből három) tették ki 2007. december 31-én. A személyzet nemek szerinti megoszlását az egyes besorolási fokozatokban a 10. táblázat ismerteti. A személyzet országok szerinti összetétele a 11. táblázatban látható.

10. táblázat:

A Főtitkárság személyzetének összetétele nemek szerint

| Nem/pozíció | Nő | Nők %-a | Férfi | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adminisztrátorok | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Asszisztensek | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Összesen | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Nem/pozíció

Nő

Nők %-a

Férfi

Összesen

Adminisztrátorok

1 046

52 %

951

1 997

Asszisztensek

1 741

63 %

1 005

2 746

Összesen

2 787

59 %

1 956

4 743

Megjegyzés:2007. december 31-i állapot.

11. táblázat:

A Főtitkárság személyzetének összetétele országok szerint

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Tisztviselők | 4 219 |
| Ideiglenes alkalmazottak | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU-27

EU-15

Tisztviselők

4 219

Ideiglenes alkalmazottak

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Megjegyzés:2007. december 31-i állapot.

2.3.   14. alcím – Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 8 %-át tette ki.

A 2006 és 2007 közötti 15 %-os emelkedést nagyrészt a 1420/01. jogcímen („Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása”) belüli növekedés okozta.

Az Elnökség határozatai nem írták elő a szó szerinti jegyzőkönyvek (vagy a francia nyelvű kifejezés rövidítéséből származó CRE-k) összes nyelvre történő fordítását. Ezért a 2007. évi költségvetés nem tartalmazott előirányzatokat erre a célra. Ennek ellenére a Parlament plenáris ülésén úgy határozott, hogy valamennyi ülés jegyzőkönyvét le kell fordítani minden hivatalos nyelvre, és ezenkívül a képviselők kérhetik a szó szerinti jegyzőkönyvek kivonatainak sürgős lefordítását is. A C24-es átcsoportosítással a 1420/01. jogcímet megfelelően növelték. Az átcsoportosítás részleteire vonatkozóan lásd az 1.7. részt.

Ebben az alcímben a kiadások nagy része két jogcímből származott: az 1402. jogcímből („Konferenciatolmácsok”) (46 %) és a 142. jogcímcsoportból („Külső szolgáltatások”) (29 %).

Az 1402. jogcím kötelezettségvállalásai 49 821 855 eurót tettek ki. Ez többek között a következőket fedezi: a Parlament által alkalmazott kisegítő konferenciatolmácsok díjazását, társadalombiztosítási járulékait, útiköltségeit és napidíjait, a konferenciaszervező irodák költségeit, a fent említett üléseket kiszolgáló technikusokat és ügyintézőket, a más intézményekben tisztviselőként vagy ideiglenes alkalmazottként dolgozó tolmácsoknak a Parlament által igénybe vett szolgáltatásait, továbbá a nyelvi kérdésekben folytatott intézményközi együttműködést.

2007-ben a három munkahelyen összesen 4 327, másutt pedig 228 olyan ülés volt, amelyekhez tolmácsolást biztosítottak. Ez összesen 94 727 tolmácsolási napnak felel meg, ami 2006-hoz képest 3,6 %-os növekedést jelent. Ebből 46 063 napnak megfelelő munkát külső (kisegítő) konferenciatolmácsok végeztek el.

A 142. jogcímcsoportra vonatkozó kötelezettségvállalások 31 023 538 eurót tettek ki. Ez a jogcímcsoport alapvetően a fentebb leírt 1420/01. aljogcímmel („Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása”) kapcsolatos költségek finanszírozására szolgál.

2.4.   16. alcím – Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 0,8 %-át tette ki. 2006 és 2007 között a helyzet viszonylag változatlan volt.

Ezen az alcímen belül a kötelezettségvállalások 32 %-a az 1612. jogcímhez („Szakmai továbbképzés”) kapcsolódik, további 31 % az 1654. jogcímhez („Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék”), 12 % pedig az 1613. jogcímhez („Továbbképzés: kiküldetési költségek”).

Az 1612. jogcím lekötött előirányzatai 3 343 967 eurót tettek ki. Ezek az előirányzatok a következőkkel kapcsolatos kiadásokat fedezték: szakmai továbbképzések és átképzések, az oktatási eszközök és speciális tanulmányok beszerzése vagy készítése, valamint olyan szakmai tanfolyamok, amelyek az esélyegyenlőséggel és pályaválasztási tanácsadással kapcsolatos kérdésekre hívják fel a figyelmet.

Az Elnökség egyik 2004-ben hozott határozata következtében a Parlament alapvetően újragondolta képzési politikáját. A „katalógusalapú” szemlélet helyett egy olyan, sokkal célzottabb rendszer felé mozdult el, amely többek között testre szabott képzéseket is magába foglal az egyes szolgálatok és szakmák igényeinek kielégítésére. Ez a képzési politika többek között olyan képzésekre terjedt ki, mint az osztályok szintjén szervezett csapatépítési tanfolyamok, speciális vezetőképző kurzusok a potenciális vezetőkként meghatározott női munkatársak számára, valamint speciális képzés a transzatlanti hálózatok területén.

Ami a 2007-es szakmai képzéseket illeti, többek között 5 713 nyelvtanfolyamot (a nem uniós nyelveket is beleértve), 2 178 informatikai tanfolyamot (a külső tanfolyamokat is beleértve), 607 pénzügyi képzést és 29, az Európai Közigazgatási Iskola által szervezett kurzust tartottak.

Az 1654. jogcím kötelezettségvállalásai 3 208 001 eurót tettek ki. Az 1654/01. aljogcím („Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek”) előirányzatai 2 200 000 eurós többletet eredményeztek a Wayenberg-bölcsőde (becslésekhez viszonyított) alulterheltsége és a magánbölcsőde vártnál későbbi megnyitása következtében.

Az 1613. jogcím lekötött előirányzatai 1 285 000 eurót tettek ki. Ez a jogcím az európai parlamenti tisztviselők és egyéb alkalmazottak továbbképzésével kapcsolatos kiküldetési költségek finanszírozására szolgál.

2.5.   20. alcím – Épületek és járulékos költségek

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 14 %-át tette ki.

A 2006 és 2007 közötti 26 %-os csökkenés a 2003. jogcímen („Ingatlanvásárlás”) és a 2000. jogcímen („Bérleti díjak”) belüli csökkenésből adódik.

Ezen az alcímen belül a kiadások 33 %-a a 2001. jogcímet („Éves bérleti díjak”), 18 %-a a 2026. jogcímet („Épületek biztonsága és őrzése”) és 15 %-a a 2022. jogcímet („Takarítás és karbantartás”) érintette. Ezek megoszlását a 3. ábra szemlélteti.

3. ábra

A 20. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban

Image

2007-ben az Európai Parlament tovább folytatta beszerzési politikáját. A 2001. jogcím lekötött előirányzatai 62 175 000 eurót tettek ki. Ezek biztosították a brüsszeli D4/D5-ös épületekkel kapcsolatos évi törlesztés előzetes kifizetéséhez szükséges pénzforrásokat.

Ezenkívül a 2001/03. aljogcím („Éves bérleti díjak: Brüsszel”) előirányzatai nem automatikusan átvitelre kerültek a brüsszeli Eastman-épület 99 éves időtartamra szóló haszonbérletének finanszírozására. A 2003. jogcím („Ingatlanvásárlás”) és a 2008. jogcím („Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások”) előirányzatai szintén nem automatikus átvitelre kerültek. A cél a bécsi tájékoztatási iroda által használandó épület megvásárlásának finanszírozása volt. A nem automatikus átviteleket a jelentés 1.4. része tárgyalja.

A 2026. jogcím kötelezettségvállalásai 32 940 967 eurót tettek ki. Ezek alapvetően a Parlament három szokásos munkahelyén és a tájékoztatási irodák által használt épületek fenntartási és őrzési költségeinek fedezésére szolgáltak.

A 2022. jogcím lekötött előirányzatai 28 199 141 eurót tettek ki. Az előirányzatok a Parlament három szokásos munkahelye és a tájékoztatási irodák takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgáltak.

Három munkahelyén az Európai Parlament 2007 végén körülbelül 1 millió négyzetméternyi iroda- és parkolóterületet használt, amelyből mintegy 80 % a tulajdonát képezi.

2.6.   21. alcím – Adatfeldolgozás, berendezések és bútorok: vásárlás, bérlet és karbantartás

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 8 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 17 %-os növekedés 2006 és 2007 között nagyrészt két jogcímcsoporton belüli növekedéssel magyarázható: 210. jogcímcsoport („Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások”) és 214. jogcímcsoport („Műszaki berendezések és felszerelések”). A 2007. évi előirányzatok szintjét érintő, 2006-hoz viszonyított fő változások a következőkkel magyarázhatók:

| — | az elektronikus levelezési infrastruktúra korszerűsítése és bővítése; |
| --- | --- |

—

az elektronikus levelezési infrastruktúra korszerűsítése és bővítése;

| — | a műsorszórás bevezetése a brüsszeli új épületekben; |
| --- | --- |

—

a műsorszórás bevezetése a brüsszeli új épületekben;

| — | a különböző típusú álláshelyek számának növekedése; |
| --- | --- |

—

a különböző típusú álláshelyek számának növekedése;

| — | a biztonsággal, távmunkával, mobilitással, hordozható készülékekkel és videokonferenciákkal kapcsolatos infrastruktúrák fejlesztése; |
| --- | --- |

—

a biztonsággal, távmunkával, mobilitással, hordozható készülékekkel és videokonferenciákkal kapcsolatos infrastruktúrák fejlesztése;

| — | új szolgáltatások, mint például a lekérhető videó és a web-tv; az elektronikus aláírással kapcsolatos infrastruktúra fokozatos bevezetése; |
| --- | --- |

—

új szolgáltatások, mint például a lekérhető videó és a web-tv; az elektronikus aláírással kapcsolatos infrastruktúra fokozatos bevezetése;

| — | az új épületek felszerelése ikt-berendezésekkel; |
| --- | --- |

—

az új épületek felszerelése ikt-berendezésekkel;

| — | a megnövekedett számú számítógépes alkalmazás karbantartása; |
| --- | --- |

—

a megnövekedett számú számítógépes alkalmazás karbantartása;

| — | különböző projektek, mint például a képviselők tájékoztatására szolgáló rendszer az üléstermekben, a képviselők adminisztratív portálja, a pénzgazdálkodási lánc korszerűsítése, a fordítási folyamatok ésszerűsítése stb. |
| --- | --- |

—

különböző projektek, mint például a képviselők tájékoztatására szolgáló rendszer az üléstermekben, a képviselők adminisztratív portálja, a pénzgazdálkodási lánc korszerűsítése, a fordítási folyamatok ésszerűsítése stb.

| — | a mobil technológiák és speciális szoftverek növekvő használatának támogatása. |
| --- | --- |

—

a mobil technológiák és speciális szoftverek növekvő használatának támogatása.

Az alcímen belül a kiadások 39 %-át a 2100. jogcím („Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák”), 29 %-át a 2012. jogcím („Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban”) és 23 %-át a 214. jogcímcsoport („Műszaki berendezések és felszerelések”) képviseli.

A 2100. jogcím lekötött előirányzatai 43 093 621 eurót tettek ki. Ez az előirányzat főleg a berendezések és szoftverek beszerzésével, bérletével, szervizelésével és karbantartásával, valamint a kapcsolódó munkákkal járó kiadásokat foglalta magában.

A 2102. jogcím kötelezettségvállalásai 32 827 763 eurót tettek ki. Ezek mindenekelőtt a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos külső szolgáltatások költségeit fedezték: infrastrukturális támogatás, létező alkalmazások karbantartása (változások elemzése, programozás, hibaelhárítás), új alkalmazások kifejlesztése és létező alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás), a felhasználókkal – beleértve a képviselőket is – és az információs központokkal kapcsolatos külső szolgáltatások, speciális tanulmányok (összetett leírások, ergonómia, stratégia stb.), műszaki dokumentáció (eljárási kézikönyvek, felhasználói kézikönyvek stb.) készítése, az információs és kommunikációs technológiai termékek és szolgáltatások értékelését támogató szolgáltatások (munkaértekezletek stb.), a Streamline-projekt infrastruktúrájának karbantartása és az azzal kapcsolatos külső szolgáltatások.

A 2140. jogcím kötelezettségvállalásai 25 477 329 eurót tettek ki. Ez az alábbi területekkel kapcsolatos műszaki eszközök és berendezések beszerzésének, bérlésének, karbantartásának és javításának fedezésére szolgált: hagyományos és elektronikus formában történő közzététel és terjesztés, irattárak, épületek, konferenciák, étkezdék, levelezés, biztonság, audiovizuális eszközök – beszerzés, csere és karbantartás, valamint a beszerzésekkel kapcsolatos járulékos költségek, mint például tanulmányok, mérnöki díjak és támogatás. Ezenkívül pedig kiterjedt a brüsszeli és strasbourgi sajtótermek és -irodák audiovizuális és távközlési, valamint műszaki berendezéseivel kapcsolatos szolgáltatásokra (karbantartás és támogatás), továbbá műszaki felszerelésre és berendezésekre: audiovizuális berendezések –D5-ös épület.

2.7.   23. alcím – Folyó igazgatási költségek

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 0,9 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 12 %-os emelkedés 2006 és 2007 között főleg a 230. jogcímcsoport („Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak”) és a 236. jogcímcsoport („Levelek postaköltsége és szállítási díjak”) kiadásainak növekedésére vezethető vissza. Ezt részben ellensúlyozta a 235. jogcímcsoporthoz („Telekommunikáció”) tartozó kiadások csökkenése.

Az alcímen belül a kiadások 52 %-a a 235. jogcímcsoportot („Telekommunikáció”), míg 23 %-a a 230. jogcímcsoportot („Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak”) érinti. Ezek megoszlását az alábbi ábra szemlélteti.

4. ábra

A 23. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban

Image

2.8.   30. alcím – Ülések és konferenciák

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 2 %-át tette ki.

A 2006 és 2007 közötti 10 %-os emelkedés a 300. jogcímcsoport („Személyzeti kiküldetési költségek”) növekedéséből adódik. A jogcím növekedését egyrészt a szállodaköltségekre vonatkozó felső határ és a napidíjak felülvizsgálatára irányuló bizottsági javaslat kapcsán elfogadott, 2006 júliusában hatályba lépő tanácsi rendelet (11) növelő hatása, másrészt pedig az AKCS-ülések új napirendjének akkoriban még nem ismert hatása eredményezte.

Az alcím előirányzatainak 82 %-a elsősorban a 300. jogcímcsoport („Személyzeti kiküldetési költségek”) fedezésére szolgál. A jogcím kötelezettségvállalásai 24 000 000 eurót tettek ki. Ez az útiköltségeket, a kiküldetési napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos költségeket és rendkívüli kiadásokat fedezte, beleértve a jegyekkel és foglalásokkal kapcsolatos járulékos költségeket is.

2007-ben 29 177 kiküldetésre került sor, és ezek 88 022 napnak felelnek meg. A kiküldetések zöme a Parlament három szokásos munkahelye között zajlott (Brüsszel: 5 240 kiküldetés, Strasbourg: 19 018 kiküldetés és Luxembourg: 2 066 kiküldetés)

2.9.   32. alcím – Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 5 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 2006 és 2007 közötti 31 %-os növekedés a 324. jogcímcsoportot („Gyártás és terjesztés”) érinti.

Az alcím előirányzatainak 35 %-a a 3244. jogcímhez („Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások”), további 17 %-a a 3242. jogcímhez („Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek”) kapcsolódik, míg 13 %-a a 3248. jogcímet („Audiovizuális információs költségek”) érinti. Ezek felbontása az alábbi 5. ábrán látható.

5. ábra

A 32. alcímhez tartozó kiadások megoszlása %-ban

Image

A 3244. jogcím kötelezettségvállalásai összesen 25 294 513 eurót tettek ki. A rendezvények szervezésével kapcsolatos részleteket a tájékoztatási és kommunikációs politikáról szóló 3.3. szakasz tárgyalja. 2007-ben az Európai Parlament mintegy 265 920 látogatót fogadott brüsszeli, strasbourgi és luxembourgi épületeiben. A látogatók megoszlása 2007-ben a következő volt:

| — | 73 630 látogató érkezett képviselők által szponzorált csoportokban (11 %-os növekedés 2006-hoz képest); |
| --- | --- |

—

73 630 látogató érkezett képviselők által szponzorált csoportokban (11 %-os növekedés 2006-hoz képest);

| — | 83 018 látogató független csoportokban (15 %-os növekedés); |
| --- | --- |

—

83 018 látogató független csoportokban (15 %-os növekedés);

| — | 90 963 látogató nem támogatott képviselői csoportokban (4 %-os növekedés); |
| --- | --- |

—

90 963 látogató nem támogatott képviselői csoportokban (4 %-os növekedés);

| — | 19 034 egyéni látogató, hangosvezető igénybevételével (30 %-os növekedés). |
| --- | --- |

—

19 034 egyéni látogató, hangosvezető igénybevételével (30 %-os növekedés).

A 3242. jogcím lekötött előirányzatai 12 296 280 eurót tettek ki. Ezek az összegek elsősorban a kiadványokkal kapcsolatos költségeket fedezték, beleértve az elektronikus kiadványokat, az információs tevékenységeket, valamint a nyilvános rendezvényeken, kereskedelmi vásárokon és kiállításokon való részvételt.

A 3248. jogcím kötelezettségvállalásai összesen 9 452 768 eurót tettek ki. Ez többek között fedezte a web-tv projekttel kapcsolatos kiadásokat.

Az Európai Parlament filmművészeti díját szintén ebből az alcímből finanszírozták.

2.10.   40. alcím – Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 5 %-át tette ki.

Az alcímen belüli 4 %-os növekedés 2006 és 2007 között mindenekelőtt a 402. jogcímcsoporttal („Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások”) függ össze.

Az előirányzatok 83 %-a a 400. jogcímcsoporthoz („Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek”) kapcsolódott. A jogcím kötelezettségvállalásai összesen 50 321 239 eurót tettek ki.

2.11.   42. alcím – Parlamenti asszisztensekkel kapcsolatos költségek

Ez az alcím a 2007. évi kiadások 11 %-át tette ki.

A lekötött előirányzatok 8 %-kal nőttek 2006 és 2007 között a képviselők számának Bulgária és Románia 2007. január 1-jei csatlakozása utáni növekedése következtében.

Kötelezettségvállalási еlőirányzatainak 99,8 %-át a 422. jogcímcsoport („Parlamenti asszisztensek”) tette ki. A jogcímcsoport lekötött előirányzatai 142 271 412 eurót tettek ki.

2.12.   44. alcím – A jelenlegi és volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

Ez az alcím a kiadások 0,02 %-át tette ki.

Ebben az alcímben nem történt változás 2006 és 2007 között. A 442. jogcímcsoport („Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége”) az alcímen belüli kiadások 55 %-át tette ki. A lekötött előirányzatok összege 121 300 euró volt.

2.13.   10. Cím – Egyéb költségek

Az ehhez a címhez tartozó alcímeknél csak a jelentés 1.7.1. fejezetében tárgyalt átcsoportosítással lehet lekötni az előirányzatokat.

Az ebben a címben szereplő eredeti előirányzatok 94 412 192 eurót tettek ki, vagyis az összes eredeti előirányzat kb. 7 %-át. A felhasználatlan egyenleg 1 428 997 euró volt, amely a 2007. évi összes végleges előirányzat mintegy 0,1 %-a.

3.   CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK

A Parlamentnek a főtitkár által kitűzött négy általános célja 2007-ben a 2006-os célok továbbvitele, vagyis:

| — | a sikeres bővítés és a kibővített Unió felkészítése a jövőre; |
| --- | --- |

—

a sikeres bővítés és a kibővített Unió felkészítése a jövőre;

| — | a Parlament tájékoztatási és kommunikációs politikája végrehajtásának folytatása; |
| --- | --- |

—

a Parlament tájékoztatási és kommunikációs politikája végrehajtásának folytatása;

| — | jobb jogalkotás; |
| --- | --- |

—

jobb jogalkotás;

| — | jobb erőforrás-kezelés. |
| --- | --- |

—

jobb erőforrás-kezelés.

3.1.   Bővítés és a kibővített Unió jövője

Ez a célkitűzés magában foglalta az új román és bolgár EP-képviselők beilleszkedését, a Parlament főszereplőként való bevonását az Európa jövőjéről folytatott vitába, a munka megkezdését a három új nyelven (bolgár, román, ír), a Bulgáriában és Romániában folytatott figyelemfelkeltő kampányokat és a bővítés következtében történő személyzeti felvétel lezárását.

2007. január 1-jén Bulgária és Románia csatlakozott az Európai Unióhoz. Ennek következtében az ezen országok nemzeti parlamentjei által kinevezett 53 képviselő váltotta fel a korábbi megfigyelőket az Európai Parlamentben. Az első bulgáriai közvetlen európai parlamenti választásokat 2007. május 20-án tartották, és a 18 bolgár képviselő 2007. június 18-án foglalta el helyét a Parlamentben. Az Európai Parlament a 2007. decemberi strasbourgi plenáris ülés megnyitásakor üdvözölte a 2007. november 25-én tartott első romániai közvetlen európai parlamenti választásokon megválasztott 35 román EP-képviselőt. A Főtitkárság szolgálatai biztosították az új EP-képviselők fogadását és zökkenőmentes beilleszkedését.

2007-ben a Bulgária és Románia csatlakozásával kapcsolatos eredeti előirányzatok 48 millió eurót tettek ki. Ezeket elsősorban az új képviselőknek fizetendő juttatások, a külső tolmácsolás és fordítás, illetve a mind a Főtitkárságon, mind a képviselőcsoportoknál alkalmazott személyzet finanszírozására használták fel.

Az Európai Parlament továbbra is vezető szerepet játszott az Európa jövőjéről szóló vita során. Egy 2006-ban indított projekt keretében megrendezték az első „polgári agorát” a következő témakörben: „Európa jövője: az új Szerződések által jelentett kihívások, lehetőségek és eszközök”. Összesen 500, szakmai szövetségek és szakszervezetek révén a civil társadalmat képviselő európai polgár fejtette ki nézeteit arról, hogy ennek a jövőnek milyennek kellene lennie. A vitát élénkítették a Római Szerződés 50. évfordulójának keretében rendezett események is (lásd az alábbi 3.3. szakaszt a tájékoztatási és kommunikációs politikáról).

Megkezdődött a parlamenti adminisztráció működése három új nyelven. Különösen a fordítási és tolmácsolási igazgatóságoknak kellett megküzdeniük a hivatalos nyelvek számának a bolgárral, a románnal és az írrel együtt 23-ra történő növelésével. A nyelvészek gyors felvételével kapcsolatos nehézségek miatt azonban erre a három új nyelvre átmeneti intézkedéseket alkalmaztak (12).

Ami a bulgáriai és romániai figyelemfelkeltő kampányokat illeti, nagy erőfeszítéseket tettek a Parlamentben folyó események bolgár és román nyelven történő közvetítésére, ami összehangolt PR-munkával járt együtt a két országban tartott európai parlamenti választásokkal kapcsolatban. Ezenkívül a bulgáriai és romániai tájékoztatási irodák nagyon tevékenyek voltak a választások népszerűsítése terén.

Időközben az EU-hoz 2004-ben csatlakozó tíz tagállam tekintetében a személyzet felvételi aránya 2007 végére elérte a 97,6 %-ot. Ami a Bulgáriából és Romániából érkező alkalmazottak felvételét illeti, a Főtitkárság számára engedélyezett 226 bolgár/román álláshelyet két szakaszban hozták létre – 113-at 2006-ban és 113-at 2007-ben –, és azok 87,3 %-át 2007 végére betöltötték.

3.2.   Jobb jogalkotás

A jobb jogalkotással kapcsolatos célkitűzés a következő témakörökre összpontosított: az uniós jogalkotás egyszerűsítése, hatásvizsgálati mechanizmusok felállítása a módosításokkal kapcsolatban, a bizottságok támogatása az irányelvek átültetésének figyelemmel kísérése során, a komitológiáról szóló intézményközi megállapodás átültetése a gyakorlatba és az EP-képviselők rendelkezésére álló kutatási lehetőségek megerősítése.

A „jobb jogalkotás” ütemterve minden tekintetben végrehajtásra került: a jogalkotási folyamatok és az intézményközi tervezés összehangolása, hatásvizsgálat, az igazgatási terhek egyszerűsítése és könnyítése, az irányítás egyéb formáinak figyelemmel kísérése, komitológia és átültetés.

Ami az egyszerűsítést illeti, a Főtitkárság megkezdte az eljárási szabályzat kodifikációval és átdolgozással kapcsolatos új rendelkezéseinek alkalmazását. Továbbá munkacsoportot állítottak fel az intézmény igazgatási és pénzügyi eljárásainak egyszerűsítésére.

Ami a módosításokkal kapcsolatos hatásvizsgálati mechanizmusokat illeti, a hatásvizsgálatról készítendő részletes tanulmányokra szánt 3200/06. aljogcím eredeti előirányzatai 2006 és 2007 között 40 %-kal nőttek. A tematikus főosztályok házon belüli szakértelem rendelkezésre bocsátásával és az ezen a területen igénybe vett külső segítségre szánt költségvetés kezelésével segítették a bizottságokat.

Annak érdekében, hogy a bizottságokat segítse az irányelvek tagállamok által történő átültetésének figyelemmel kísérése során, a főtitkár a bizottságok rendelkezésére álló minden eszközt kihasznált, beleértve a nemzeti parlamentekkel ápolt kapcsolatokat is.

A komitológiáról szóló intézményközi megállapodás végrehajtásával kapcsolatban az ügyintézők képzésben részesültek, és házon belüli munkamódszerek kerültek kidolgozásra. Egyes titkárságokon is megerősítésre került a személyzet, hogy képes legyen megoldani az új feladatokat.

Ami az EP-képviselők rendelkezésére bocsátott kutatási lehetőségek megerősítését illeti, az a döntés született, hogy a könyvtáron belül elemző szolgálatot hoznak létre.

3.3.   Tájékoztatás és kommunikáció

A tájékoztatási és kommunikációs politika 2007-ben továbbra is kulcsfontosságú terület maradt az Európai Parlament számára. A célkitűzések a következőket foglalták magukban: az Európai Parlament állandó médiajelenlétének biztosítására tett erőfeszítések megkettőzése, a politikai hatóságok számára annak lehetővé tétele, hogy végleges döntést hozzanak a web-tv-ről a kísérleti tapasztalatok alapján, és a Látogatóközpont kialakításának folytatása, hogy a választásokat megelőző évben teljesen működőképes legyen.

Ami a Parlament médiajelenlétét illeti, a Római Szerződés 50. évfordulójával kapcsolatos eseményeket széles körben és átfogóan közvetítette a média, számos újságcikk, mellékletek, mélyreható elemzések, nyilvános viták, tévéprogramok, termékek stb. formájában. Ezenkívül intranetes oldalak kerültek kialakításra az EU történetéről a Római Szerződés 50. évfordulójáról való megemlékezés céljából, és a római tájékoztatási iroda felújítása időben befejeződött.

A 2007-ben rendezett események közül elsősorban az emberi jogok védelméért odaítélendő Szaharov-díj és az energiával kapcsolatos díjak (Energy Globe Awards) kiosztásának televíziós gálaműsora kapott jelentős hangsúlyt a médiában. A filmművészeti díjat első alkalommal ítélték oda 2007-ben, a jövőben évente kerül kiosztásra.

Ami a web-tv projektet illeti, az Europarltv, a Parlament webtelevíziós csatornájának házon belüli prototípusa 2007 decemberében indult be. Ezenkívül a VoxBox, az Európai Parlament új web-tv és rádióstúdiója lehetővé teszi audio- és videonyilatkozatok rögzítését és letöltését az EP-képviselők weboldalain.

Ami a Látogatóközpontot illeti, mintegy 6 000 négyzetméteres területtel és a becslések szerint évi 500 000 látogatóval a legnagyobb parlamenti tájékoztatási központ lesz Európában, és a Parlament nagyközönséggel kapcsolatos kommunikációs stratégiájának fontos elemét képezi.

3.4.   Jobb erőforrás-kezelés

A jobb erőforrás-kezelés célkitűzését illetően a következőket lehet megjegyezni:

| — | a képviselői szabályzat végrehajtási rendelkezéseinek tervezete 2007 végére elkészült, és át lehetett adni a képviselőcsoportoknak és az Elnökségnek; |
| --- | --- |

—

a képviselői szabályzat végrehajtási rendelkezéseinek tervezete 2007 végére elkészült, és át lehetett adni a képviselőcsoportoknak és az Elnökségnek;

| — | a főtitkár által elfogadott cselekvési tervek végrehajtása folytatódott 2007-ben; |
| --- | --- |

—

a főtitkár által elfogadott cselekvési tervek végrehajtása folytatódott 2007-ben;

| — | jóváhagyásra került az emberi erőforrások konszolidációs terve, amely magában foglalja 48 álláshely átszervezését; |
| --- | --- |

—

jóváhagyásra került az emberi erőforrások konszolidációs terve, amely magában foglalja 48 álláshely átszervezését;

| — | előfordítási szolgálat (Pretrad) került felállításra a fordítási memóriák használatának ésszerűsítésére, ezáltal lehetővé téve a létező fordítások újbóli felhasználását; |
| --- | --- |

—

előfordítási szolgálat (Pretrad) került felállításra a fordítási memóriák használatának ésszerűsítésére, ezáltal lehetővé téve a létező fordítások újbóli felhasználását;

| — | az ökoirányítási és vizsgálati rendszer (EMAS) keretében elfogadásra kerültek az EMAS új célkitűzései és a 2007 és 2009 közötti időszakra szóló cselekvési terv; az elnök a főtitkárral együtt aláírta az Európai Parlament hivatalos környezeti politikáját; továbbá egy külső vizsgálatot követően az Európai Parlament megkapta az EN/ISO 14001:2004 tanúsítványt („Környezetirányítási rendszerek nemzetközi szabványa”) a három fő munkahely vonatkozásában; |
| --- | --- |

—

az ökoirányítási és vizsgálati rendszer (EMAS) keretében elfogadásra kerültek az EMAS új célkitűzései és a 2007 és 2009 közötti időszakra szóló cselekvési terv; az elnök a főtitkárral együtt aláírta az Európai Parlament hivatalos környezeti politikáját; továbbá egy külső vizsgálatot követően az Európai Parlament megkapta az EN/ISO 14001:2004 tanúsítványt („Környezetirányítási rendszerek nemzetközi szabványa”) a három fő munkahely vonatkozásában;

| — | a közbeszerzési eljárások területén az Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóságon 2007 januárjában megkezdte működését a hosszú lejáratú szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottság; |
| --- | --- |

—

a közbeszerzési eljárások területén az Infrastrukturális és Tolmácsolási Főigazgatóságon 2007 januárjában megkezdte működését a hosszú lejáratú szerződésekkel foglalkozó tanácsadó bizottság;

| — | a három munkahelyen található irodák felosztására vonatkozó közös és összehangolt kritériumok megállapítására irányuló hároméves cél keretében megbíztak egy ideiglenes munkacsoportot a 2007 márciusában átadott D4-es épületbe való beköltözés következtében felszabaduló terület felosztásával; |
| --- | --- |

—

a három munkahelyen található irodák felosztására vonatkozó közös és összehangolt kritériumok megállapítására irányuló hároméves cél keretében megbíztak egy ideiglenes munkacsoportot a 2007 márciusában átadott D4-es épületbe való beköltözés következtében felszabaduló terület felosztásával;

| — | az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében számos esemény került megrendezésre az egyenlőség és a sokszínűség tudatosítása céljából, különösen a „sokszínűség havában” (június-július); az Európai Parlament továbbá támogatta a fogyatékkal élő személyek beilleszkedését, és kísérleti képzési programot szervezett egy 28 nőből álló csoport számára, akik esetlegesen osztályvezetők lehetnek. |
| --- | --- |

—

az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év keretében számos esemény került megrendezésre az egyenlőség és a sokszínűség tudatosítása céljából, különösen a „sokszínűség havában” (június-július); az Európai Parlament továbbá támogatta a fogyatékkal élő személyek beilleszkedését, és kísérleti képzési programot szervezett egy 28 nőből álló csoport számára, akik esetlegesen osztályvezetők lehetnek.

Összefoglalva úgy tekinthető, hogy az Európai Parlament elérte a főtitkára által 2007-re kitűzött fő célokat.

---

(1)  Legutóbb a 2007. december 17-i 1525/2007/EK, Euratom tanácsi rendelet módosította, HL L 343., 2007.12.27.

(2)  Legutóbb a 2007. április 23-i 487/2007/EK, Euratom bizottsági rendelet módosította, HL L 111., 2007.4.28.)

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás (2006/C 139/01), HL C 139., 2006.6.14., 139. o.

(5)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) és (4) bekezdése;

(6)  A költségvetési rendelet 9. cikkének (1) bekezdése, 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja és 9. cikkének (5) bekezdése.

(7)  24. cikk – a költségvetési hatóság határozata, 43. cikk – a költségvetési hatóság határozata az előirányzatokat érintő átcsoportosításokról.

(8)  Az intézmény határozata a költségvetési hatóság értesítését követően címek (az adott pénzügyi év előirányzatainak legfeljebb 10 %-a), alcímek, valamint jogcímcsoportok közötti átcsoportosításokról.

(9)  Az intézmény határozata jogcímcsoporton belüli átcsoportosításokról.

(10)  Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

(11)  A Tanács 1066/2006/EK, Euratom rendelete (2006. június 27.) az Európai Közösségek a tagállamok területén kiküldetésben lévő tisztviselői és egyéb alkalmazottai napidíja mértékének 2006. július 1-jétől történő kiigazításáról, HL L 194., 2006.7.14., 1. o.

(12)  Az Európai Parlament eljárási szabályzatának 139. cikke.

---

MELLÉKLETEK

1. MELLÉKLET

„C” TÍPUSÚ ÁTCSOPORTOSÍTÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A 2007-es költségvetési év

| |
| --- |
| No | Honnan hová Alcím/jogcímcsoport/jogcím | Alcím/jogcímcsoport/jogcím száma | Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése | Fogadó tétel összege (euró) | Átadó tétel összege (euró) |
| C1 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 105 300 |
| alcím alá | 21 | Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás | | |
| jogcím alá: | 2120/04 | Ingóságok: műalkotások | 105 300 | |
| C2 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 545 000 |
| alcím alá | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alá | 1612 | Továbbképzés | 545 000 | |
| C3 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 285 000 |
| alcím alá | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alá | 1613 | Továbbképzés: kiküldetési költségek | 285 000 | |
| C4 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 250 000 |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3245/03 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: az EP filmművészeti díja | 250 000 | |
| C5 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -49 631 |
| alcím alá | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alá | 1200 | Díjazás és juttatások | 49 631 | |
| C6 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 1030 | Öregségi nyugdíjak | | - 137 000 |
| jogcím alá | 102 | Átmeneti juttatások | 137 000 | |
| C7 | alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Díjazás és juttatások | | - 100 000 |
| jogcím alá | 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 100 000 | |
| C8 | alcím alól | 104. Alcím | A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka | | - 725 000 |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3246 | Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) | 725 000 | |
| C9 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -1 132 065 |
| alcím alá | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alá | 3000/01 | Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | 1 132 065 | |
| C10 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -2 000 000 |
| alcím alá | 21 | Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás | | |
| jogcím alá | 2102/03 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és a meglevő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás) | 2 000 000 | |
| C11 | alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | -5 775 000 |
| jogcím alól | 1400 | Egyéb személyzet | | |
| alcím alá | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alá | 1200 | Díjazás és juttatások | 5 775 000 | |
| C12 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -2 235 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2026/03 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel | 2 235 000 | |
| C13 | alcím alól | 23 | Folyó igazgatási kiadások | | |
| jogcím alól | 2300/03 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: másoló-, nyomtató- és faxpapír | | - 210 000 |
| jogcím alá | 2370/01 | Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka | 210 000 | |
| C14 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -1 869 200 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2007/03 | Épületek berendezése: Brüsszel | 1 869 200 | |
| C15 | alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1222 | Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére | | -35 000 |
| alcím alá | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alá | 1630/01 | Szociális ellátás: kiegészítő támogatás fogyatékkal élők számára – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek | 35 000 | |
| C16 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 155 000 |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3245/01 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége | 155 000 | |
| C17 | alcím alól | 105. Alcím | Épületekkel kapcsolatos tartalék | | -50 000 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2005 | Ingatlanépítés | | -4 000 000 |
| | 2008 | Épületekkel kapcsolatos költségek | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Takarítás és karbantartás: Brüsszel | | -1 000 000 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | 58 700 000 | |
| C19 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -58 000 |
| alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | -40 000 |
| alcím alá | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alá | 1610 | Munkaerő-felvétel | 98 000 | |
| C20 | alcím alól | 104. Alcím | A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka | | -13 000 000 |
| alcím alá | 21 | Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás | | |
| jogcím alá | 2140/12 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület | 13 000 000 | |
| C21 | alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -1 750 000 |
| alcím alá | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alá | 1402/01 | Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok | 1 750 000 | |
| C22 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | -1 000 000 |
| alcím alá | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alá | 1004/01 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb | 1 000 000 | |
| C23 | alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 300 000 |
| alcím alá | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alá | 3040 | Belső ülések egyéb költségei | 300 000 | |
| C24 | alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alól | 1400 | Egyéb személyzet | | -4 000 000 |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alól | 1654/01 | A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek | | -2 200 000 |
| alcím alól | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3243 | Látogatóközpont | | -4 600 000 |
| alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -1 000 000 |
| alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | -3 040 000 |
| alcím alá | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alá | 1420/01 | Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása | 14 520 000 | |
| alcím alá | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alá | 3240 | Hivatalos Lap | 320 000 | |
| C25 | alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1200 | Díjazás és juttatások | | -8 000 000 |
| alcím alól | 104. Alcím | A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka | | -8 675 000 |
| alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | -1 825 000 |
| alcím alá | 21 | Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás | | |
| jogcím alá | 2001/03 | Éves bérleti díjak: Brüsszel | 18 500 000 | |
| C26 | alcím alól | 10 | Az Európai Parlament képviselői | | |
| jogcím alól | 102 | Átmeneti juttatások | | -37 000 |
| jogcím alól | 108 | Árfolyamveszteségek | | - 100 000 |
| jogcím alól | 1005 | A képviselői megbízatás gyakorlása során fellépő különleges útiköltségek | | - 390 000 |
| jogcím alól | 1030 | Öregségi nyugdíjak | | - 403 000 |
| jogcím alól | 1033 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | | -1 106 000 |
| jogcím alól | 1004/02 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: az AKCS–EU Egyezményben és az Euro-mediterrán Fórumot létrehozó megállapodásban előírt parlamenti küldöttségek és intézmények | | - 200 000 |
| alcím alól | 12 | Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak | | |
| jogcím alól | 1204 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | | - 100 000 |
| jogcím alól | 1222 | Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére | | - 700 000 |
| alcím alól | 14 | Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások | | |
| jogcím alól | 1404/03 | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor közötti személycserék | | - 500 000 |
| jogcím alól | 1404/04 | Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: konferenciatolmácsok képzésére és továbbképzésére szolgáló támogatások | | - 770 000 |
| alcím alól | 16 | Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek | | |
| jogcím alól | 1612 | Továbbképzés | | - 100 000 |
| alcím alól | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alól | 2000/01 | Bérleti díjak: Luxembourg | | - 148 000 |
| jogcím alól | 2000/02 | Bérleti díjak: Strasbourg | | -38 000 |
| jogcím alól | 2000/03 | Bérleti díjak: Brüsszel | | - 265 000 |
| jogcím alól | 2007/01 | Épületek berendezése: Luxembourg | | - 170 000 |
| jogcím alól | 2007/04 | Épületek berendezése: tájékoztatási irodák | | - 460 000 |
| jogcím alól | 2008 | Épületekkel kapcsolatos költségek | | - 554 000 |
| jogcím alól | 2022/01 | Takarítás és karbantartás: Luxembourg | | - 215 000 |
| jogcím alól | 2022/03 | Takarítás és karbantartás: Brüsszel | | - 885 000 |
| jogcím alól | 2022/04 | Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák | | -40 000 |
| jogcím alól | 2024/02 | Energiafogyasztás: Strasbourg | | - 200 000 |
| jogcím alól | 2024/03 | Energiafogyasztás: Brüsszel | | - 324 000 |
| jogcím alól | 2026/01 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Luxembourg | | - 100 000 |
| jogcím alól | 2026/02 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Strasbourg | | - 498 000 |
| jogcím alól | 2026/03 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel | | - 960 000 |
| jogcím alól | 2026/04 | Az ingatlanok biztonsága és őrzése: tájékoztatási irodák | | - 450 000 |
| jogcím alól | 2028 | Biztosítás | | -50 000 |
| alcím alól | 21 | Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás | | |
| jogcím alól | 2100/02 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | | - 567 000 |
| jogcím alól | 2102/01 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardware-támogatás | | -54 000 |
| jogcím alól | 2102/02 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: a meglévő alkalmazások karbantartása (változáselemzés, programozás, hibaelhárítás) | | -11 000 |
| jogcím alól | 2102/04 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: külső segítségnyújtás a adatfeldolgozó központokkal és falhasználókkal kapcsolatosan, beleértve a képviselőket is | | - 168 000 |
| jogcím alól | 2102/05 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: egyedi vizsgálatok végzése (komplex specifikációk, ergonómia, stratégia stb.) és műszaki dokumentáció készítése (eljárási kézikönyvek, felhasználói kézikönyvek stb.) | | -7 000 |
| jogcím alól | 2120/01 | Ingóságok: irodagépek | | -23 000 |
| jogcím alól | 2120/02 | Ingóságok: bútorok beszerzése és cseréje | | -1 500 000 |
| jogcím alól | 2140/01 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – hagyományos és elektronikus formában történő közzététel és terjesztés | | - 380 000 |
| jogcím alól | 2140/02 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – archívumok | | -4 000 |
| jogcím alól | 2140/03 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – épületek | | -41 000 |
| jogcím alól | 2140/05 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – munkahelyi étkezdék | | - 230 000 |
| jogcím alól | 2140/06 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – berendezések | | - 313 000 |
| jogcím alól | 2140/07 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – levelezés | | -18 000 |
| jogcím alól | 2140/08 | Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – biztonság | | -1 060 000 |
| jogcím alól | 2140/09 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – vásárlás, csere és karbantartás | | - 235 000 |
| jogcím alól | 2140/10 | Műszaki berendezések és felszerelések: közös berendezés-infrastruktúra és audiovizuális felszerelések, beleértve az ezek beszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket, mint a tanulmányok, mérnöki díjak és a segítségnyújtás | | -15 000 |
| jogcím alól | 2140/11 | Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – sajtószobák és irodák audiovizuális és távközlési berendezései és műszaki berendezései Brüsszelben és Strasbourgban (karbantartás és segítségnyújtás) | | - 410 000 |
| jogcím alól | 2160/01 | Járművek: képviselők utaztatása (bérlés és használat) | | - 140 000 |
| jogcím alól | 2160/04 | Járművek: karbantartása, használat és javítás | | -40 000 |
| jogcím alól | 2160/05 | Járművek: tájékoztatási irodák járműbérlése | | -21 000 |
| alcím alól | 23 | Folyó igazgatási kiadások | | |
| jogcím alól | 2300/04 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: irodai eszközök | | -90 000 |
| jogcím alól | 2300/05 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: tájékoztatási irodák | | -80 000 |
| jogcím alól | 2300/06 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: Audiovizuális eszközök | | -62 000 |
| jogcím alól | 2310/01 | Pénzügyi költségek: banki költségek | | - 115 000 |
| jogcím alól | 2310/02 | Pénzügyi költségek: egyéb pénzügyi költségek | | -18 000 |
| jogcím alól | 2350/01 | Távközlés: Luxembourg | | - 122 000 |
| jogcím alól | 2350/02 | Távközlés: Strasbourg | | -41 000 |
| jogcím alól | 2350/03 | Távközlés: Brüsszel | | - 452 000 |
| jogcím alól | 2350/04 | Távközlés: telematikus szolgáltatások díjai (előfizetések, kommunikációs díjak és az adattovábbító hálózatok működtetése) | | -1 961 000 |
| jogcím alól | 2350/05 | Távközlés: a tájékoztatási irodákkal kapcsolatos távközlési költségek | | -40 000 |
| jogcím alól | 2360/01 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | -8 000 |
| jogcím alól | 2360/02 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | -7 000 |
| jogcím alól | 2360/03 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Brüsszelben (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei) | | -10 000 |
| jogcím alól | 2360/04 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: csomagok, vámkezelés | | -16 000 |
| jogcím alól | 2360/07 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: A Tájékoztatási Főigazgatóság anyagainak postázása | | -50 000 |
| jogcím alól | 2360/08 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak: tájékoztatási irodák | | - 260 000 |
| jogcím alól | 2370/02 | Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka – tájékoztatási irodák | | -12 000 |
| jogcím alól | 2380/01 | Egyéb igazgatási költségek: különféle biztosítások, különösen a telefonok, informatikai és audiovizuális berendezések, különböző anyagok szállításának és kiállításának biztosítása, illetve biztosítás kiküldetések során bekövetkező lopások és elvesztések esetére | | -4 000 |
| jogcím alól | 2380/04 | Egyéb igazgatási költségek: tájékoztatási irodák | | -11 000 |
| jogcím alól | 2380/05 | Egyéb igazgatási költségek: egyéb kiadások | | -10 000 |
| alcím alól | 30 | Ülések és konferenciák | | |
| jogcím alól | 3042/03 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: képviselőcsoportok ülései | | - 235 000 |
| jogcím alól | 3042/04 | Ülések, kongresszusok és konferenciák: egyéb ülések | | -10 000 |
| jogcím alól | 3044 | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | | - 100 000 |
| jogcím alól | 3046 | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | | - 150 000 |
| jogcím alól | 3048 | Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | | -95 000 |
| alcím alól | 32 | Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés | | |
| jogcím alól | 3200/01 | Szakértelem igénybevétele: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós belső politikák) | | - 845 000 |
| jogcím alól | 3200/02 | Szakértelem igénybevétele: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós külső politikák) | | - 310 000 |
| jogcím alól | 3200/03 | Szakértelem igénybevétele: szakértők az igazgatás számára | | - 220 000 |
| jogcím alól | 3200/05 | Szakértelem igénybevétele: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok | | -2 000 |
| jogcím alól | 3200/06 | Szakértelem igénybevétele: hatástanulmányok | | - 405 000 |
| jogcím alól | 3220/01 | Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok, és médiatermékek a szolgálatok számára, kivéve az Elnökségi, a Személyzeti és Infrastrukturális, valamint a Tolmácsolási Főigazgatóságot és a Jogi Szolgálatot | | -22 000 |
| jogcím alól | 3220/02 | Dokumentációs és könyvtári költségek: előfizetések hírügynökségek kiadványaira és on-line szolgáltatásaira | | -12 000 |
| jogcím alól | 3220/03 | Dokumentációs és könyvtári költségek: külső adatbázisok használata | | -4 000 |
| jogcím alól | 3220/05 | Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok és multimédiás könyvtári termékek az Elnökségi Főigazgatóság számára | | -5 000 |
| jogcím alól | 3244/01 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások | | - 551 000 |
| jogcím alól | 3244/02 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: az Euroscola program működési költségei | | -86 000 |
| jogcím alól | 3245/01 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége | | - 155 000 |
| jogcím alól | 3245/02 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és az átadási ünnepség szervezési költségei | | -35 000 |
| jogcím alól | 3249/02 | Információcsere nemzeti parlamentekkel: dokumentációs, elemzési és információs intézkedések, beleértve azokat, amelyeket az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ hajt végre | | - 100 000 |
| jogcím alól | 3249/03 | Információcsere nemzeti parlamentekkel: az Európai Parlament és a Stabilitási Egyezmény hatálya alá tartozó országok parlamentjei közötti együttműködés | | -26 000 |
| alcím alól | 40 | Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek | | |
| jogcím alól | 402 | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | | - 239 000 |
| jogcím alól | 4222 | Árfolyamveszteségek | | -80 000 |
| alcím alól | 100. Alcím | Előzetes előirányzatok | | -2 727 817 |
| alcím alól | 101. Alcím | Rendkívüli tartalékalap | | - 216 183 |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2003 | Ingatlanvásárlás | 23 500 000 | |
| alcím alá | 20 | Épületek és járulékos költségek | | |
| jogcím alá | 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 1 500 000 | |
| C átcsoportosítások összesen | 148 796 196 | - 148 796 196 |

No

Honnan hová Alcím/jogcímcsoport/jogcím

Alcím/jogcímcsoport/jogcím száma

Alcím/jogcímcsoport/jogcím megnevezése

Fogadó tétel összege (euró)

Átadó tétel összege (euró)

C1

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 105 300

alcím alá

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás

jogcím alá:

2120/04

Ingóságok: műalkotások

105 300

C2

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 545 000

alcím alá

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alá

1612

Továbbképzés

545 000

C3

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 285 000

alcím alá

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alá

1613

Továbbképzés: kiküldetési költségek

285 000

C4

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 250 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3245/03

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: az EP filmművészeti díja

250 000

C5

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-49 631

alcím alá

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alá

1200

Díjazás és juttatások

49 631

C6

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

1030

Öregségi nyugdíjak

- 137 000

jogcím alá

102

Átmeneti juttatások

137 000

C7

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Díjazás és juttatások

- 100 000

jogcím alá

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

100 000

C8

alcím alól

104. Alcím

A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

- 725 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3246

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

725 000

C9

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-1 132 065

alcím alá

30

Ülések és konferenciák

jogcím alá

3000/01

Személyzeti kiküldetési költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

1 132 065

C10

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-2 000 000

alcím alá

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás

jogcím alá

2102/03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és a meglevő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás)

2 000 000

C11

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

-5 775 000

jogcím alól

1400

Egyéb személyzet

alcím alá

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alá

1200

Díjazás és juttatások

5 775 000

C12

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-2 235 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2026/03

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel

2 235 000

C13

alcím alól

23

Folyó igazgatási kiadások

jogcím alól

2300/03

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: másoló-, nyomtató- és faxpapír

- 210 000

jogcím alá

2370/01

Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka

210 000

C14

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-1 869 200

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2007/03

Épületek berendezése: Brüsszel

1 869 200

C15

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1222

Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

-35 000

alcím alá

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alá

1630/01

Szociális ellátás: kiegészítő támogatás fogyatékkal élők számára – a közös egészségbiztosítási rendszer által vissza nem térített kiadások és egyéb meghatározott költségek

35 000

C16

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 155 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3245/01

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége

155 000

C17

alcím alól

105. Alcím

Épületekkel kapcsolatos tartalék

-50 000 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2005

Ingatlanépítés

-4 000 000

2008

Épületekkel kapcsolatos költségek

-3 700 000

2022/03

Takarítás és karbantartás: Brüsszel

-1 000 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

58 700 000

C19

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-58 000

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

-40 000

alcím alá

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alá

1610

Munkaerő-felvétel

98 000

C20

alcím alól

104. Alcím

A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

-13 000 000

alcím alá

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás

jogcím alá

2140/12

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – D5-ös épület

13 000 000

C21

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-1 750 000

alcím alá

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alá

1402/01

Konferenciatolmácsok: tolmácsok és konferenciatechnikusok

1 750 000

C22

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

-1 000 000

alcím alá

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alá

1004/01

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: plenáris ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyéb

1 000 000

C23

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 300 000

alcím alá

30

Ülések és konferenciák

jogcím alá

3040

Belső ülések egyéb költségei

300 000

C24

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alól

1400

Egyéb személyzet

-4 000 000

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alól

1654/01

A Gyermekfelügyeleti Központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék: az intézmény brüsszeli bölcsődéjének és napközijének külső üzemeltetése és a járulékos költségek

-2 200 000

alcím alól

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alól

3243

Látogatóközpont

-4 600 000

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-1 000 000

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

-3 040 000

alcím alá

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alá

1420/01

Külső szolgáltatások: a szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása

14 520 000

alcím alá

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alá

3240

Hivatalos Lap

320 000

C25

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1200

Díjazás és juttatások

-8 000 000

alcím alól

104. Alcím

A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

-8 675 000

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

-1 825 000

alcím alá

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás

jogcím alá

2001/03

Éves bérleti díjak: Brüsszel

18 500 000

C26

alcím alól

10

Az Európai Parlament képviselői

jogcím alól

102

Átmeneti juttatások

-37 000

jogcím alól

108

Árfolyamveszteségek

- 100 000

jogcím alól

1005

A képviselői megbízatás gyakorlása során fellépő különleges útiköltségek

- 390 000

jogcím alól

1030

Öregségi nyugdíjak

- 403 000

jogcím alól

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

-1 106 000

jogcím alól

1004/02

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek: az AKCS–EU Egyezményben és az Euro-mediterrán Fórumot létrehozó megállapodásban előírt parlamenti küldöttségek és intézmények

- 200 000

alcím alól

12

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak

jogcím alól

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

- 100 000

jogcím alól

1222

Szolgálati jogviszony végleges megszűnése esetén járó juttatások és különleges nyugdíj a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak részére

- 700 000

alcím alól

14

Egyéb alkalmazottak és külső szolgáltatások

jogcím alól

1404/03

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: az intézmény és az állami szektor közötti személycserék

- 500 000

jogcím alól

1404/04

Szakmai gyakorlatok, támogatások és tisztviselői csereprogramok: konferenciatolmácsok képzésére és továbbképzésére szolgáló támogatások

- 770 000

alcím alól

16

Az intézmény állományához tartozó személyekkel kapcsolatos egyéb költségek

jogcím alól

1612

Továbbképzés

- 100 000

alcím alól

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alól

2000/01

Bérleti díjak: Luxembourg

- 148 000

jogcím alól

2000/02

Bérleti díjak: Strasbourg

-38 000

jogcím alól

2000/03

Bérleti díjak: Brüsszel

- 265 000

jogcím alól

2007/01

Épületek berendezése: Luxembourg

- 170 000

jogcím alól

2007/04

Épületek berendezése: tájékoztatási irodák

- 460 000

jogcím alól

2008

Épületekkel kapcsolatos költségek

- 554 000

jogcím alól

2022/01

Takarítás és karbantartás: Luxembourg

- 215 000

jogcím alól

2022/03

Takarítás és karbantartás: Brüsszel

- 885 000

jogcím alól

2022/04

Takarítás és karbantartás: tájékoztatási irodák

-40 000

jogcím alól

2024/02

Energiafogyasztás: Strasbourg

- 200 000

jogcím alól

2024/03

Energiafogyasztás: Brüsszel

- 324 000

jogcím alól

2026/01

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Luxembourg

- 100 000

jogcím alól

2026/02

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Strasbourg

- 498 000

jogcím alól

2026/03

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: Brüsszel

- 960 000

jogcím alól

2026/04

Az ingatlanok biztonsága és őrzése: tájékoztatási irodák

- 450 000

jogcím alól

2028

Biztosítás

-50 000

alcím alól

21

Informatika, berendezések és ingóságok: vásárlás, bérlés, karbantartás

jogcím alól

2100/02

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

- 567 000

jogcím alól

2102/01

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: hardware-támogatás

-54 000

jogcím alól

2102/02

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: a meglévő alkalmazások karbantartása (változáselemzés, programozás, hibaelhárítás)

-11 000

jogcím alól

2102/04

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: külső segítségnyújtás a adatfeldolgozó központokkal és falhasználókkal kapcsolatosan, beleértve a képviselőket is

- 168 000

jogcím alól

2102/05

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: egyedi vizsgálatok végzése (komplex specifikációk, ergonómia, stratégia stb.) és műszaki dokumentáció készítése (eljárási kézikönyvek, felhasználói kézikönyvek stb.)

-7 000

jogcím alól

2120/01

Ingóságok: irodagépek

-23 000

jogcím alól

2120/02

Ingóságok: bútorok beszerzése és cseréje

-1 500 000

jogcím alól

2140/01

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – hagyományos és elektronikus formában történő közzététel és terjesztés

- 380 000

jogcím alól

2140/02

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – archívumok

-4 000

jogcím alól

2140/03

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – épületek

-41 000

jogcím alól

2140/05

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – munkahelyi étkezdék

- 230 000

jogcím alól

2140/06

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – berendezések

- 313 000

jogcím alól

2140/07

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – levelezés

-18 000

jogcím alól

2140/08

Műszaki berendezések és felszerelések: műszaki berendezések és felszerelések vásárlása, cseréje, bérlése, karbantartása és javítása – biztonság

-1 060 000

jogcím alól

2140/09

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – vásárlás, csere és karbantartás

- 235 000

jogcím alól

2140/10

Műszaki berendezések és felszerelések: közös berendezés-infrastruktúra és audiovizuális felszerelések, beleértve az ezek beszerzéséhez kapcsolódó járulékos költségeket, mint a tanulmányok, mérnöki díjak és a segítségnyújtás

-15 000

jogcím alól

2140/11

Műszaki berendezések és felszerelések: audiovizuális berendezések – sajtószobák és irodák audiovizuális és távközlési berendezései és műszaki berendezései Brüsszelben és Strasbourgban (karbantartás és segítségnyújtás)

- 410 000

jogcím alól

2160/01

Járművek: képviselők utaztatása (bérlés és használat)

- 140 000

jogcím alól

2160/04

Járművek: karbantartása, használat és javítás

-40 000

jogcím alól

2160/05

Járművek: tájékoztatási irodák járműbérlése

-21 000

alcím alól

23

Folyó igazgatási kiadások

jogcím alól

2300/04

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: irodai eszközök

-90 000

jogcím alól

2300/05

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: tájékoztatási irodák

-80 000

jogcím alól

2300/06

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak: Audiovizuális eszközök

-62 000

jogcím alól

2310/01

Pénzügyi költségek: banki költségek

- 115 000

jogcím alól

2310/02

Pénzügyi költségek: egyéb pénzügyi költségek

-18 000

jogcím alól

2350/01

Távközlés: Luxembourg

- 122 000

jogcím alól

2350/02

Távközlés: Strasbourg

-41 000

jogcím alól

2350/03

Távközlés: Brüsszel

- 452 000

jogcím alól

2350/04

Távközlés: telematikus szolgáltatások díjai (előfizetések, kommunikációs díjak és az adattovábbító hálózatok működtetése)

-1 961 000

jogcím alól

2350/05

Távközlés: a tájékoztatási irodákkal kapcsolatos távközlési költségek

-40 000

jogcím alól

2360/01

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Luxembourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

-8 000

jogcím alól

2360/02

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Strasbourgban (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

-7 000

jogcím alól

2360/03

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: posta Brüsszelben (postaköltségek és a magántulajdonban lévő szállítócégek által történő szállítás költségei)

-10 000

jogcím alól

2360/04

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: csomagok, vámkezelés

-16 000

jogcím alól

2360/07

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: A Tájékoztatási Főigazgatóság anyagainak postázása

-50 000

jogcím alól

2360/08

Levelek postaköltsége és szállítási díjak: tájékoztatási irodák

- 260 000

jogcím alól

2370/02

Költöztetés: osztályok költöztetése és az ezzel kapcsolatos rakodómunka – tájékoztatási irodák

-12 000

jogcím alól

2380/01

Egyéb igazgatási költségek: különféle biztosítások, különösen a telefonok, informatikai és audiovizuális berendezések, különböző anyagok szállításának és kiállításának biztosítása, illetve biztosítás kiküldetések során bekövetkező lopások és elvesztések esetére

-4 000

jogcím alól

2380/04

Egyéb igazgatási költségek: tájékoztatási irodák

-11 000

jogcím alól

2380/05

Egyéb igazgatási költségek: egyéb kiadások

-10 000

alcím alól

30

Ülések és konferenciák

jogcím alól

3042/03

Ülések, kongresszusok és konferenciák: képviselőcsoportok ülései

- 235 000

jogcím alól

3042/04

Ülések, kongresszusok és konferenciák: egyéb ülések

-10 000

jogcím alól

3044

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

- 100 000

jogcím alól

3046

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

- 150 000

jogcím alól

3048

Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

-95 000

alcím alól

32

Szakértelem és információ: beszerzés, archiválás, gyártás és terjesztés

jogcím alól

3200/01

Szakértelem igénybevétele: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós belső politikák)

- 845 000

jogcím alól

3200/02

Szakértelem igénybevétele: tanulmányok, szakértők és egyéb személyek (uniós külső politikák)

- 310 000

jogcím alól

3200/03

Szakértelem igénybevétele: szakértők az igazgatás számára

- 220 000

jogcím alól

3200/05

Szakértelem igénybevétele: biztonsággal kapcsolatos konzultációk és tanulmányok

-2 000

jogcím alól

3200/06

Szakértelem igénybevétele: hatástanulmányok

- 405 000

jogcím alól

3220/01

Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok, és médiatermékek a szolgálatok számára, kivéve az Elnökségi, a Személyzeti és Infrastrukturális, valamint a Tolmácsolási Főigazgatóságot és a Jogi Szolgálatot

-22 000

jogcím alól

3220/02

Dokumentációs és könyvtári költségek: előfizetések hírügynökségek kiadványaira és on-line szolgáltatásaira

-12 000

jogcím alól

3220/03

Dokumentációs és könyvtári költségek: külső adatbázisok használata

-4 000

jogcím alól

3220/05

Dokumentációs és könyvtári költségek: könyvek, előfizetések, újságok, folyóiratok és multimédiás könyvtári termékek az Elnökségi Főigazgatóság számára

-5 000

jogcím alól

3244/01

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: a látogatócsoportok fogadásának költségei és az azoknak nyújtott támogatások

- 551 000

jogcím alól

3244/02

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások: az Euroscola program működési költségei

-86 000

jogcím alól

3245/01

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: a tagállamokból érkező véleményformálók számára szervezett országos és nemzetközi szimpóziumok és szemináriumok támogatása; parlamenti szimpóziumok és szemináriumok szervezési költsége

- 155 000

jogcím alól

3245/02

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése: Szaharov-díj és az átadási ünnepség szervezési költségei

-35 000

jogcím alól

3249/02

Információcsere nemzeti parlamentekkel: dokumentációs, elemzési és információs intézkedések, beleértve azokat, amelyeket az Európai Parlamenti Kutatási és Dokumentációs Központ hajt végre

- 100 000

jogcím alól

3249/03

Információcsere nemzeti parlamentekkel: az Európai Parlament és a Stabilitási Egyezmény hatálya alá tartozó országok parlamentjei közötti együttműködés

-26 000

alcím alól

40

Egyes intézményekhez és szervekhez kapcsolódó költségek

jogcím alól

402

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

- 239 000

jogcím alól

4222

Árfolyamveszteségek

-80 000

alcím alól

100. Alcím

Előzetes előirányzatok

-2 727 817

alcím alól

101. Alcím

Rendkívüli tartalékalap

- 216 183

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2003

Ingatlanvásárlás

23 500 000

alcím alá

20

Épületek és járulékos költségek

jogcím alá

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

1 500 000

C átcsoportosítások összesen

148 796 196

- 148 796 196

2. MELLÉKLET

„P” TÍPUSÚ ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA

A 2007-es költségvetési év

| Összeg |
| --- |
| No | Alcím/jogcímcsoport/jogcím | (euróban) |
| 1 | A 210. jogcímcsoporton belül (Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások) | |
| honnan: | 2100/04 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: Streamline berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | - 220 000 |
| hová: | 2102/07 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: külső szolgáltatás igénybevétele a Streamline projekttel kapcsolatban | 220 000 |
| 2 | A 163. jogcímcsoporton belül (Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések) | |
| honnan: | 1632/01 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések: Luxembourg | -20 000 |
| hová: | 1630/03 | Szociális jólét: jóléti kiadások – Luxembourg | 20 000 |
| 3 | A 210. jogcímcsoporton belül (Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások) | |
| honnan: | 2100/01 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | - 800 000 |
| hová: | 2102/02 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: a meglévő alkalmazások karbantartása (változáselemzés, programozás, hibaelhárítás) | 340 000 |
| hová: | 2102/03 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és a meglévő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás) | 460 000 |
| 4 | A 140. jogcímcsoporton belül (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet) | |
| honnan: | 1400 | Egyéb alkalmazottak | - 130 000 |
| hová: | 1404/01 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok: fizetett és nem fizetett gyakorlatok fordítók kivételével | 130 000 |
| 5 | A 161. jogcímcsoporton belül (Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások) | |
| honnan: | 1612 | Továbbképzés | - 125 000 |
| hová: | 1613 | Továbbképzés: kiküldetési költségek | 125 000 |
| 6 | A 103. jogcímcsoporton belül (Nyugdíjak) | |
| honnan: | 1030 | Öregségi nyugdíjak | -58 000 |
| hová: | 1031 | Rokkantsági nyugdíjak | 8 000 |
| hová: | 1032 | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 50 000 |
| „P” típusú átcsoportosítások összesen | 1 353 000 |

Összeg

No

Alcím/jogcímcsoport/jogcím

(euróban)

1

A 210. jogcímcsoporton belül (Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások)

honnan:

2100/04

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: Streamline berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

- 220 000

hová:

2102/07

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: külső szolgáltatás igénybevétele a Streamline projekttel kapcsolatban

220 000

2

A 163. jogcímcsoporton belül (Az intézmény személyi állományát segítő intézkedések)

honnan:

1632/01

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb szociális intézkedések: Luxembourg

-20 000

hová:

1630/03

Szociális jólét: jóléti kiadások – Luxembourg

20 000

3

A 210. jogcímcsoporton belül (Adatfeldolgozással és távközléssel kapcsolatos berendezések, működési költségek és szolgáltatások)

honnan:

2100/01

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák: infrastrukturális berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

- 800 000

hová:

2102/02

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: a meglévő alkalmazások karbantartása (változáselemzés, programozás, hibaelhárítás)

340 000

hová:

2102/03

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások kifejlesztése és a meglévő alkalmazások továbbfejlesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, hibaelhárítás)

460 000

4

A 140. jogcímcsoporton belül (Egyéb alkalmazottak és külső személyzet)

honnan:

1400

Egyéb alkalmazottak

- 130 000

hová:

1404/01

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok: fizetett és nem fizetett gyakorlatok fordítók kivételével

130 000

5

A 161. jogcímcsoporton belül (Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások)

honnan:

1612

Továbbképzés

- 125 000

hová:

1613

Továbbképzés: kiküldetési költségek

125 000

6

A 103. jogcímcsoporton belül (Nyugdíjak)

honnan:

1030

Öregségi nyugdíjak

-58 000

hová:

1031

Rokkantsági nyugdíjak

8 000

hová:

1032

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

50 000

„P” típusú átcsoportosítások összesen

1 353 000

3. MELLÉKLET

A 2007-ES ELŐIRÁNYZATOK VÉGREHAJTÁSA

| Jogcímcsoport/ Jogcím | Tétel megnevezése | Eredeti előirányzatok | Átcsoportosítás | Végleges előirányzatok | Kötelezettségvállalások | Felhasználás %-ban |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Bérek, juttatások és kifizetések | — | — | — | — | — |
| 1004 | Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Általános költségtérítés | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Ideiglenes juttatások | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Öregségi nyugdíjak | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Rokkantsági nyugdíjak | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Túlélő hozzátartozói nyugdíjak | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Árfolyamveszteségek | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat | — | — | — | — | — |
| 1200 | Javadalmazás és juttatások | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Fizetett túlóra | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Előzetes előirányzat | — | — | — | — | — |
| 1400 | Egyéb alkalmazottak | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Konferenciatolmácsok | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Megfigyelők | — | — | — | — | — |
| 1407 | Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Külső szolgáltatások | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Előzetes előirányzat | — | — | — | — | — |
| 1610 | Munkaerő-felvételi költségek | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Továbbképzés | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Továbbképzés: kiküldetési költségek | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Szociális jólét | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Orvosi ellátás | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Bérleti díjak | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Éves lízingdíjak | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Ingatlanvásárlás | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Építkezések | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Épületek berendezése | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Takarítás és karbantartás | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energiafogyasztás | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Épületek biztonsága és őrzése | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Biztosítás | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Bútorok | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Műszaki berendezések és felszerelések | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Járművek | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Pénzügyi költségek | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Jogi költségek és kártérítés | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Telekommunikáció | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Levelek postaköltsége és szállítási díjak | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Költöztetés | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Egyéb igazgatási költségek | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Személyzeti kiküldetési költségek | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Fogadási és reprezentációs költségek | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Belső ülések egyéb költségei | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Ülések, kongresszusok és konferenciák | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Szakértelem igénybevétele | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Dokumentációs és könyvtári költségek | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Az archív állomány költségei | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Hivatalos Lap | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Digitális és hagyományos kiadványok | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Látogatóközpont | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Parlamenti televíziós csatorna (web-tv) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások | — | — | — | — | — |
| 3248 | Audiovizuális információs költségek | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Információcsere nemzeti parlamentekkel | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások | — | — | — | — | — |
| 4000 | Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Parlamenti asszisztensek | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamenti asszisztensek alkalmazása | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Árfolyamveszteségek | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| 10 0. alcím | Előzetes előirányzatok | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| 10 1. alcím | Rendkívüli tartalékalap | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| 10 3. alcím | Bővítési tartalék | — | — | — | — | — |
| 10 4. alcím | A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| 10 5. alcím | Épületekkel kapcsolatos tartalék | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Összesen | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Jogcímcsoport/ Jogcím

Tétel megnevezése

Eredeti előirányzatok

Átcsoportosítás

Végleges előirányzatok

Kötelezettségvállalások

Felhasználás %-ban

1000

Bérek, juttatások és kifizetések

—

—

—

—

—

1004

Az üléseken való részvétellel összefüggő útiköltségek, napidíjak és kapcsolódó költségek

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

A képviselői megbízatás gyakorlása során felmerülő különleges utazási költségek

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Általános költségtérítés

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Hivatali feladatok ellátásával összefüggő juttatás

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Betegség- és baleset-biztosítási, illetve egyéb társadalombiztosítási költségek

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Fogyatékkal élő képviselők és a képviselők fogyatékkal élő gyermekeinek támogatására irányuló külön intézkedések

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Ideiglenes juttatások

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Öregségi nyugdíjak

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Rokkantsági nyugdíjak

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Túlélő hozzátartozói nyugdíjak

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Nyelv- és számítástechnikai tanfolyamok

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Árfolyamveszteségek

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat

—

—

—

—

—

1200

Javadalmazás és juttatások

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Fizetett túlóra

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Szolgálati jogviszony megkezdésével, áthelyezéssel és szolgálati viszony megszűnésével kapcsolatos jogosultságok

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

A szolgálat érdekében nyugdíjazott alkalmazottaknak járó juttatások

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Juttatások olyan alkalmazottak számára, akiknek szolgálati jogviszonya megszűnik, valamint különleges nyugdíjrendszer tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Előzetes előirányzat

—

—

—

—

—

1400

Egyéb alkalmazottak

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Konferenciatolmácsok

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Gyakornoki időszakok, ösztöndíjak és tisztviselői csereprogramok

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Megfigyelők

—

—

—

—

—

1407

Képzési juttatás (az Európai Parlament gyakornoki programja)

—

—

—

—

—

1420

Külső szolgáltatások

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Előzetes előirányzat

—

—

—

—

—

1610

Munkaerő-felvételi költségek

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Továbbképzés

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Továbbképzés: kiküldetési költségek

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Szociális jólét

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

A személyzet tagjai közötti társadalmi kapcsolatok és egyéb intézkedések

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Orvosi ellátás

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Az éttermek és munkahelyi étkezdék folyó üzemeltetési költsége

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Gyermekfelügyeleti központ és a Parlamenttel szerződésben álló bölcsődék

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Bérleti díjak

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Éves lízingdíjak

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Ingatlanvásárlás

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Építkezések

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Épületek berendezése

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Takarítás és karbantartás

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energiafogyasztás

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Épületek biztonsága és őrzése

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Biztosítás

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Berendezések és szoftverek beszerzése, szervizelése és karbantartása, valamint kapcsolódó munkák

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Bútorok

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Műszaki berendezések és felszerelések

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Járművek

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Irodaszerek, irodai eszközök és különböző fogyasztási javak

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Pénzügyi költségek

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Jogi költségek és kártérítés

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Telekommunikáció

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Levelek postaköltsége és szállítási díjak

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Költöztetés

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Egyéb igazgatási költségek

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Személyzeti kiküldetési költségek

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Fogadási és reprezentációs költségek

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Belső ülések egyéb költségei

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Ülések, kongresszusok és konferenciák

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

A WTO-ról szóló parlamenti konferencia, valamint egyéb parlamentközi, eseti és WTO-küldöttségek üléseinek szervezésével kapcsolatos egyéb kiadások

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Az AKCS–EU közös parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Az Euromed parlamenti közgyűlése üléseinek egyéb szervezési költségei

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Az utazási iroda szolgáltatásainak költségei

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Szakértelem igénybevétele

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Dokumentációs és könyvtári költségek

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Az archív állomány költségei

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Hivatalos Lap

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Digitális és hagyományos kiadványok

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Közzétételi, tájékoztatási és nyilvános rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségek

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Látogatóközpont

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Látogatócsoportok szervezése és fogadása, Euroscola program és harmadik országbeli véleményformálóknak szóló meghívások

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Szemináriumok, szimpóziumok és kulturális tevékenységek szervezése

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Parlamenti televíziós csatorna (web-tv)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Az Európa jövőjéről szóló vitára vonatkozó tájékoztatással kapcsolatos kiadások

—

—

—

—

—

3248

Audiovizuális információs költségek

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Információcsere nemzeti parlamentekkel

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

A tájékoztatási irodákkal kapcsolatos kiadások

—

—

—

—

—

4000

Folyó igazgatási költségek és a képviselőcsoportok, illetve a független képviselők politikai és információs tevékenységével kapcsolatos költségek

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Európai politikai pártoknak nyújtott támogatások

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Parlamenti asszisztensek

—

—

—

—

—

4220

Parlamenti asszisztensek alkalmazása

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Árfolyamveszteségek

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

A volt képviselők üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Az Európai Parlamenti Társulás üléseinek és egyéb tevékenységeinek költsége

122 000

—

122 000

121 300

99 %

10 0. alcím

Előzetes előirányzatok

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

10 1. alcím

Rendkívüli tartalékalap

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

10 3. alcím

Bővítési tartalék

—

—

—

—

—

10 4. alcím

A tájékoztatási és kommunikációs politika tartaléka

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

10 5. alcím

Épületekkel kapcsolatos tartalék

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Összesen

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---