# Euroopa Liidu C 148/13.

| | ISSN 1725-5171 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 148 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 51. köide13. juuni 2008 |

ISSN 1725-5171

Euroopa Liidu

Teataja

C 148

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

51. köide13. juuni 2008

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT |
| | Euroopa Parlament |
| 2008/C 148/01 | Eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne – 2007. eelarveaasta | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Euroopa Parlament

2008/C 148/01

Eelarve haldamise ja finantsjuhtimise aruanne – 2007. eelarveaasta

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT JA ORGANITELT

Euroopa Parlament

| 13.6.2008 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 148/1

---

EELARVE HALDAMISE JA FINANTSJUHTIMISE ARUANNE

EUROOPA LIIDU EELARVE I JAGU

2007. EELARVEAASTA

(2008/C 148/01)

SISSEJUHATUS

| 1. | FINANTSJUHTIMISE ÜLDIne ülevaade |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Tulud |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | esialgne eelarve ja paranduseelarve |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | kulukohutuste ja maksete assigneeringud |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Ülekandmised 2007. aastast 2008. aastasse |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Ülekandmised 2006. aastast 2007. aastasse |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | assigneeeringud Sihtotstarbelisest tulust |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Ümberpaigutamised |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Hoonete poliitika |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Muud ümberpaigutamised |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | TÜHISTAMISED |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | finantsjuhtimine peatükkide lõikes |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Peatükk 10 „Institutsiooni liikmed” |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Peatükk 12 „Ametnikud ja ajutised teenistujad” |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Peatükk 14 „Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused” |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Peatükk 16 „Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud” |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Peatükk 20 „Hooned ja nendega seotud kulud” |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Peatükk 21 „Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus” |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Peatükk 23 „Jooksvad halduskulud” |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Peatükk 30 „Koosolekud ja konverentsid” |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Peatükk 32 „Ekspertarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine” |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Peatükk 40 „Teatud institutsioonide ja organite erikulud” |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Peatükk 42 „Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud” |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Peatükk 44 „Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus” |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | JAOTIS 10 „Muud kulud” |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | EESMÄRGID JA TULEMUSED |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Laienemine ja laienenud Euroopa Liidu tulevik |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Parem õigusloome |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Teave ja kommunikatsioon |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Ressursside parem kasutamine |
| --- | --- |

3.4.

TABELITE JA JOONISTE LOETELU

| Tabel 1 | 2007. aasta assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | Mitteautomaatsete ülekandmiste eesmärgid 2008. aastasse |
| --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | Ümberpaigutamised õigusliku aluse järgi |
| --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | Peatükkide 100, 101, 104 ja 105 määratlemata otsatarbega assigneeringute (MOA) kasutamine |
| --- | --- |

Tabel 4

| Tabel 5 | Määratlemata otsatarbega assigneeringute ümberpaigutamise eesmärk |
| --- | --- |

Tabel 5

| Tabel 6 | Ümberpaigutamiste eesmärk seoses hoonete poliitikaga |
| --- | --- |

Tabel 6

| Tabel 7 | Assigneeringujääkide ümberpaigutamise C 26 peamised allikad |
| --- | --- |

Tabel 7

| Tabel 8 | Mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised |
| --- | --- |

Tabel 8

| Tabel 9 | 2007. ja 2006. aasta kulukohutuste areng |
| --- | --- |

Tabel 9

| Tabel 10 | Peasekretariaadi töötajate sooline koosseis |
| --- | --- |

Tabel 10

| Tabel 11 | Peasekretariaadi töötajate koosseis riikide lõikes |
| --- | --- |

Tabel 11

| Joonis 1 | 2007. eelarveaasta kulude jaotus peatükkide lõikes |
| --- | --- |

Joonis 1

| Joonis 2 | Kulukohustuste areng 2006. ja 2007. aasta vahel peatükkide lõikes |
| --- | --- |

Joonis 2

| Joonis 3 | Peatüki 20 kulude jaotus protsentides |
| --- | --- |

Joonis 3

| Joonis 4 | Peatüki 23 kulude jaotus protsentides |
| --- | --- |

Joonis 4

| Joonis 5 | Peatüki 32 kulude jaotus protsentides |
| --- | --- |

Joonis 5

LISAD

| I LISA | C-ümberpaigutamiste kokkuvõte |
| --- | --- |

I LISA

| II LISA | P-ümberpaigutamiste kokkuvõte |
| --- | --- |

II LISA

| III LISA | 2007. aasta assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

III LISA

SISSEJUHATUS

Käesolevas aruandes antakse ülevaade Euroopa Parlamendi eelarve haldamisest ja finantsjuhtimisest 2007. eelarveaastal. Aruandes tuuakse välja finantsolukord ja sündmused, millel on olnud aasta jooksul tegevustele oluline mõju (1. ja 2. osas) ning antakse terviklik ülevaade aasta eesmärkide saavutamisest (3. osas).

Aruanne on koostatud kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (edaspidi finantsmäärus või FM), mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (EÜT L 248, 16.9.2002), (1) artikliga 122, komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 (edaspidi rakenduseeskirjad või RE), millega kehtestatakse finantsmääruse üksikasjalikud rakenduseeskirjad, (2) artikliga 185 ja Euroopa Parlamendi eelarve täitmise sise-eeskirja (3) artikli 13 lõikega 2.

1.   FINANTSJUHTIMISE ÜLDINE ÜLEVAADE

2007. aasta oli esimene eelarveaasta, mida hõlmab ajavahemikuks 2007-2013 (4) koostatud finantsperspektiiv. Parlamendi lõplike assigneeringute kogusumma oli 1 397 460 174 eurot ja see moodustas 19,65 % ELi üldistest halduskuludest (rubriik V).

Alljärgnev tabel 1 annab ülevaate Euroopa Parlamendi eelarve täitmisest 2007. eelarveaastal.

Tabel 1

2007. aasta assigneeringute kasutamine

| Assigneeringu liik | eurodes või % |
| --- | --- |
| I. | Assigneeringute kogusumma |

Assigneeringu liik

eurodes või %

I.

Esialgsed assigneeringud

1 397 460 174

Paranduseelarve

—

Lõplikud assigneeringud

1 397 460 174

| II. | Assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

II.

Kulukohustused

1 337 615 197

% lõplikest assigneeringutest

96 %

Maksed

1 112 375 865

% kulukohustustest

83 %

| III. | Ülekandmised 2007. aastast 2008. aastasse |
| --- | --- |

III.

Automaatsed ülekandmised 2008. aastasse (5)

225 239 332

% lõplikest assigneeringutest

16 %

% kulukohustustest

17 %

Mitteautomaatsed ülekandmised (2008. aastasse kantud kulukohustustega sidumata assigneeringud) (6)

43 800 036

% lõplikest assigneeringutest

3 %

| IV. | Tühistamised |
| --- | --- |

IV.

Tühistatud assigneeringud

16 044 941

% lõplikest assigneeringutest

1 %

| V. | Ülekandmised 2006. aastast 2007. aastasse |
| --- | --- |

V.

Automaatsed ülekandmised 2007. aastasse (5)

188 746 822

Maksed nende ülekandmiste alusel

174 777 710

% ülekandmistest

93 %

Tühistatud summad

13 969 113

Mitteautomaatsed ülekandmised 2007. aastasse

4 817 000

| VI. | Sihtotstarbeliste tulude assigneeringud 2007. aastal |
| --- | --- |

VI.

Assigneeringud sihtotstarbelistest tuludest 2007. aastal

42 522 401

Kulukohustused

29 191 996

% sihtotstarbelistest tuludest tehtud assigneeringutest

69 %

Maksed

7 301 241

% sihtotstarbelistest tuludest tehtud kulukohustuste assigneeringutest

25 %

Kasutada olnud assigneeringud sihtotstarbelistest tuludest 2007. aastal

13 330 405

| VII. | 2008. aastasse ülekantud sihtotstarbeliste tulude assigneeringud |
| --- | --- |

VII.

Sihtotstarbeliste tulude 2008. aastasse ülekantud assigneeringud

38 325 182

| VIII. | 2007. aastasse ülekantud sihtotstarbeliste tulude assigneeringud |
| --- | --- |

VIII.

Sihtotstarbeliste tulude 2007. aastasse ülekantud assigneeringud

34 640 775

Kulukohustused

34 573 137

Maksed

30 433 805

% kulukohustustest

88 %

Märkus:

1.1.   Tulud

Kontodele kirjendatud kogutulu 31. detsembri 2007. aasta seisuga oli 144 449 007 eurot.

1.2.   esialgne eelarve ja paranduseelarve

Heakskiidetud assigneeringute kogumaht Euroopa Parlamendi 2007. aasta esialgses eelarves oli 1 397 460 174 eurot, mis tähendab 2006. aasta eelarvega võrreldes 6 % kasvu (1 321 600 000 eurot). 2007. aastal ühtegi paranduseelarvet ei esitatud.

1.3.   kulukohutuste ja maksete assigneeringud

Kulukohustuste maht oli 1 337 615 197 eurot ehk 96 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal 99 %). Maksete kogumaht oli 1 112 375 865 eurot ehk 83 % võetud kulukohustustest (2006. aastal 86 %).

1.4.   Ülekandmised 2007. aastast 2008. aastasse

Automaatsete ülekandmiste maht 2008. eelarveaastasse oli 225 239 332 eurot ehk 17 % kulukohustustega seotud assigneeringutest (2006. aastal 14 %). Aasta lõpul 2008. eelarveaastasse ülekantud kulukohustustega sidumata assigneeringute kogumaht oli 43 800 036 eurot ehk 3 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal 0,4 %). Institutsioon nõustus tabelis 2 esitatud eesmärkidel tegema 2008. eelarveaastasse mitteautomaatseid ülekandmisi 43 800 036 euro suuruse summa ulatuses.

Tabel 2

Mitteautomaatsete ülekandmiste eesmärgid 2008. aastasse

| Rubriik | Summa (eurodes) | Eesmärk |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Eastmani hoone pikaajaline rentimine Brüsselis |
| 2003 | 23 500 000 | Hoone soetamine Viinis, mis teeks võimalikuks Euroopa Maja asutamise koostöös komisjoniga |
| 2007/04 | 220 036 | Välisbüroo remont Valettas |
| 2008 | 1 500 000 | Hoone soetamine Viinis, mis teeks võimalikuks Euroopa Maja asutamise koostöös komisjoniga, ja sellega seotud kulud |
| 2140/06 | 80 000 | Brüsselis asuva spordikeskuse sisseseade remont |
| Kokku | 43 800 036 | |

Rubriik

Summa (eurodes)

Eesmärk

2001/03

18 500 000

Eastmani hoone pikaajaline rentimine Brüsselis

2003

23 500 000

Hoone soetamine Viinis, mis teeks võimalikuks Euroopa Maja asutamise koostöös komisjoniga

2007/04

220 036

Välisbüroo remont Valettas

2008

1 500 000

Hoone soetamine Viinis, mis teeks võimalikuks Euroopa Maja asutamise koostöös komisjoniga, ja sellega seotud kulud

2140/06

80 000

Brüsselis asuva spordikeskuse sisseseade remont

Kokku

43 800 036

1.5.   Ülekandmised 2006. aastast 2007. aastasse

Automaatsete ülekandmiste maht 2007. eelarveaastasse oli 188 746 822 eurot. Neile vastav maksete määr oli 174 777 710 eurot ehk 93 % (2006. aastal 93 %). Seega oli tühistatud vahendite summa 13 969 113 eurot.

Mitteautomaatsete ülekandmiste kogumaht 2007. aastasse oli 4 817 000 eurot ja puudutab artiklit 214 „Tehniline varustus ja sisseseade”. 88 % assigneeringute ulatuses võeti kulukohustusi ja tehti makseid.

1.6.   assigneeeringud Sihtotstarbelisest tulust

Kasutatav sihtotstarbeline tulu 2007. aastal oli 42 522 401 eurot (2006. aastal 40 017 311 eurot). Kulukohustuste määr oli 69 % (2006. aastal 77 %). Maksete kogumaht oli 7 301 241 eurot ehk 25 % võetud kulukohustustest (2006. aastal 19 %). Maksmata jäänud kulukohustuste (29 191 996 eurot võrrelduna 30 778 877 euroga 2006. aastal) ja kasutada olevate kulukohustuste (13 330 405 eurot võrrelduna 9 238 434 euroga 2006. aastal) saldo kanti üle 2008. eelarveaastasse. Koos eelmistest aastatest üle kantud assigneeringutega oli sihtotstarbelisest tulust eraldatud ja 2008. aastasse üle kantud assigneeringute kogumaht 38 325 182 eurot.

Eelmistest aastatest 2007. aastasse üle kantud sihtotstarbeline tulu oli 34 640 775 eurot (2006. aastal 32 288 714 eurot). Võetud kulukohustuste kogumaht oli 34 573 137 eurot (2006. aastal 32 054 298 eurot). Maksete kogumaht moodustas 2007. aastal võetud kulukohustustest 88 % (2006. aastal 97 %).

1.7.   Ümberpaigutamised

Aasta jooksul kiideti heaks kakskümmend viis C ümberpaigutamist. Neist 20 kinnitati finantsmääruse artiklite 24 ja 43 alusel (7). Nende kogumaht oli 148 314 196 eurot ehk 10,61 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal 20 ümberpaigutamist, mis moodustasid 9 % lõplikest assigneeringutest). Nimetatud summas sisaldub aasta lõpu assigneeringujäägi ümberpaigutamine C26, mille kogusumma oli 25 000 000 eurot (2006. aastal 37 246 425 eurot).

President kinnitas veel neli C ümberpaigutamist finantsmääruse artikli 22 lõike 2 (8) alusel. Nende kogumaht oli 482 000 eurot ehk 0,03 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal seitse C ümberpaigutamist, mis moodustasid 1 % lõplikest assigneeringutest).

President kiitis ühtlasi heaks kuus P ümberpaigutamist finantsmääruse artikli 22 lõike 1 (9) alusel kokku 1 353 000 eurot ehk 0,1 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal kaheksa ümberpaigutamist, mis moodustasid 0,36 % lõplikest assigneeringutest).

Kokkuvõttes toimus 2007. aastal kokku kolmkümmend üks C ja P ümberpaigutamist summas 150 149 196 eurot ehk 10,74 % lõplikest assigneeringutest (2006. aastal kolmkümmend seitse ümberpaigutamist summas 173 751 700 eurot ehk 13 % lõplikest assigneeringutest).

Tabel 3

Ümberpaigutamised õigusliku aluse järgi

| Finantsmääruse artikkel | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | % lõplikest assigneeringutest |
| --- | --- | --- |
| C ümberpaigutamised |
| 22 lõige 2 | 482 000 | 0,03 % |
| 24 ja 43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| P ümberpaigutamised |
| 22 lõige 1 | 1 353 000 | 0,1 % |
| C+P ümberpaigutamised | 150 149 196 | 10,74 % |

Finantsmääruse artikkel

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

% lõplikest assigneeringutest

C ümberpaigutamised

22 lõige 2

482 000

0,03 %

24 ja 43

148 314 196

10,61 %

P ümberpaigutamised

22 lõige 1

1 353 000

0,1 %

C+P ümberpaigutamised

150 149 196

10,74 %

Ümberpaigutamised rühmitatakse sisu järgi järgmiste rubriikide alla:

| 1.7.1. | Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

1.7.1.

Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine

| 1.7.2. | Hoonete poliitika |
| --- | --- |

1.7.2.

Hoonete poliitika

| 1.7.3. | Muud ümberpaigutamised |
| --- | --- |

1.7.3.

Muud ümberpaigutamised

1.7.1.   Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamine

Selles osas käsitletakse peatüki 100 „Määratlemata otstarbega assigneeringud”, peatüki 101 „Ettenägematute kulude reserv”, peatüki 104 „Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv” ja peatüki 105 „Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks” assigneeringute kasutamist. Neile jaotises 10 „Muud kulud” sisalduvatele peatükkidele viidatakse edaspidi selles aruandes kui „määratlemata otstarbega assigneeringutele”.

Ühtekokku paigutati reservis olnud vahenditest ümber 92 983 195,5 eurot. Sellest summast paigutati vahendeid hoonepoliitilistel eesmärkidel ümber mahus 67 548 200 eurot ja muudel eesmärkidel 25 434 995,5 eurot. Määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamist kajastavatest üksikasjadest antakse ülevaade tabelis 4.

Assigneeringud vabastati reservist pärast seda, kui eelarvepädevate institutsioonide poolt kehtestatud tingimused olid täidetud. Ümberpaigutamiste eesmärgid n esitatud tabelis 5.

1.7.2.   Hoonete poliitika

See lõik puudutab määratlemata otstarbega assigneeringute kasutamist hoonepoliitilistel eesmärkidel. Käsitletakse ka samal eesmärgil teostatud ümberpaigutamisi muudest punktidest.

Viite C ümberpaigutamist kokku 106 304 200 euro suuruses summas kasutati mitme eelarverea vahendite suurendamiseks kinnisvarapoliitika valdkonnas, mis võimaldas tabelis 6 ära toodud tehingute sooritamist. 67 548 200 eurot (64 % hoonepoliitilistel eesmärkidel ümberpaigutatud kogusummast) saadi määratlemata otstarbega assigneeringutest. Üksikasjaliku ülevaate hoonepoliitilistel eesmärkidel kasutatud määratlemata otstarbega assigneeringutest annab tabel 4.

Assigneeringujääkide ümberpaigutamise C26 tulemusel saadi 25 000 000 eurot. Assigneeringud olid ette nähtud hoone soetamiseks Viinis, et asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja.

Assigneeringujääkide ümberpaigutamiste peamised allikad koos nende eraldamise peamiste põhjendustega on esitatud tabelis 7.

1.7.3.   Muud ümberpaigutamised

2007. aastal teostatud muude ümberpaigutamiste selgitused on toodud ära allolevas tabelis 8. Need ümberpaigutamised hõlmasid assigneeringuid kogusummas 17 057 000 eurot. Neid kasutati peamiselt personalikulude ja jooksvate halduskulude ning parlamendiliikmetega seotud kulude rahastamiseks.

Tabel 4

Peatükkide 100 , 101, 104 ja 105 määratlemata otsatarbega assigneeringute (MOA) kasutamine

| Rubriigi kategooriasse | MOAst | Rubriiki | Rubriigi kirjeldus | Ümberpaigutamine | Ümberpaigutatud summa (eurodes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hooned | Peatükk 100 | 2003 ja 2008 | Kinnisvara soetamine ja muud hoonetega seotud kulud | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Teenistusruumide sisustamine: Brüssel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel | C12 | 2 235 000 |
| Peatükk 101 | 2001/03 | Iga-aastased rendimaksed: Brüssel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 ja 2008 | Kinnisvara soetamine ja muud hoonetega seotud kulud | C26 | 216 183 |
| Peatükk 104 | 2001/03 | Iga-aastased rendimaksed: Brüssel | C25 | 8 675 000 |
| Peatükk 105 | 2001/03 | Iga-aastased rendimaksed: Brüssel | C17 | 50 000 000 |
| Hooned kokku | 67 548 200 |
| Teabepoliitika | Peatükk 101 | 3245/01 | Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Euroopa Parlamendi filmiauhind | C4 | 250 000 |
| Peatükk 104 | 3246 | Parlamendi telekanal (WebTV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – D5 hoone | C20 | 13 000 000 |
| Teabepoliitika kokku | 14 130 000 |
| Töötajad ja jooksvad halduskulud | Peatükk 100 | 1200 | Töötasu ja hüvitised | C5 | 49 631 |
| 1420/01 ja 3240 | Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Värbamiskulud | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Tõlgid: suuline tõlge ja konverentsitehnikud | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Töötajate lähetuskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud | C9 | 1 132 065 |
| Peatükk 101 | 1420/01 ja 3240 | Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Värbamiskulud | C19 | 40 000 |
| 1612 | Ametialane täiendusõpe | C2 | 545 000 |
| 1613 | Ametialane täiendusõpe: lähetuskulud | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Mööbel: kunstiteosed | C1 | 105 300 |
| 3040 | Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud | C23 | 300 000 |
| Töötajad ja jooksvad halduskulud kokku | 8 304 996 |
| Infotehnoloogia | Peatükk 100 | 2102/03 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine) | C10 | 2 000 000 |
| Infotehnoloogia kokku | 2 000 000 |
| Parlamendiliikmed | Peatükk 101 | 1004/01 | Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud | C22 | 1 000 000 |
| Parlamendiliikmetega seotud kulud kokku | 1 000 000 |
| Kogusumma | 92 983 196 |

Rubriigi kategooriasse

MOAst

Rubriiki

Rubriigi kirjeldus

Ümberpaigutamine

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Hooned

Peatükk 100

2003 ja 2008

Kinnisvara soetamine ja muud hoonetega seotud kulud

C26

2 727 817

2007/03

Teenistusruumide sisustamine: Brüssel

C14

1 869 200

2026/03

Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel

C12

2 235 000

Peatükk 101

2001/03

Iga-aastased rendimaksed: Brüssel

C25

1 825 000

2003 ja 2008

Kinnisvara soetamine ja muud hoonetega seotud kulud

C26

216 183

Peatükk 104

2001/03

Iga-aastased rendimaksed: Brüssel

C25

8 675 000

Peatükk 105

2001/03

Iga-aastased rendimaksed: Brüssel

C17

50 000 000

Hooned kokku

67 548 200

Teabepoliitika

Peatükk 101

3245/01

Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud

C16

155 000

3245/03

Seminaride, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Euroopa Parlamendi filmiauhind

C4

250 000

Peatükk 104

3246

Parlamendi telekanal (WebTV)

C8

725 000

2140/12

Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – D5 hoone

C20

13 000 000

Teabepoliitika kokku

14 130 000

Töötajad ja jooksvad halduskulud

Peatükk 100

1200

Töötasu ja hüvitised

C5

49 631

1420/01 ja 3240

Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine

C24

1 000 000

1610

Värbamiskulud

C19

58 000

1402/01

Tõlgid: suuline tõlge ja konverentsitehnikud

C21

1 750 000

3000/01

Töötajate lähetuskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud

C9

1 132 065

Peatükk 101

1420/01 ja 3240

Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine

C24

3 040 000

1610

Värbamiskulud

C19

40 000

1612

Ametialane täiendusõpe

C2

545 000

1613

Ametialane täiendusõpe: lähetuskulud

C3

285 000

2120/04

Mööbel: kunstiteosed

C1

105 300

3040

Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud

C23

300 000

Töötajad ja jooksvad halduskulud kokku

8 304 996

Infotehnoloogia

Peatükk 100

2102/03

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine)

C10

2 000 000

Infotehnoloogia kokku

2 000 000

Parlamendiliikmed

Peatükk 101

1004/01

Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud

C22

1 000 000

Parlamendiliikmetega seotud kulud kokku

1 000 000

Kogusumma

92 983 196

Tabel 5

Määratlemata otsatarbega assigneeringute ümberpaigutamise eesmärk

| Ümberpaigutamine | Rubriiki | Ümberpaigutatud summa (eurodes) | Eesmärk |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad juhatuse otsusest osta kunstiteoseid 10 uuest liikmesriigist |
| C2 | 1612 | 545 000 | rahastada parlamendi ametnike ja muude töötajate täiendõppe kulusid |
| C3 | 1613 | 285 000 | rahastada ametialase täiendõppega seotud lähetuskulusid |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | rahastada Euroopa Parlamendi filmiauhinna väljaandmisega seotud kulusid |
| C5 | 1200 | 49 631 | ametikohtade loetelu reservis oleva kahe AST ametikoha ning sellega seotud assigneeringute kogusummas 49 630 eurot vabastamine peatüki 100 reservist, võttes arvesse Euroopa Parlamendi hoonete üksuse täiendavat töökoormust seoses Luxembourgis ja Strasbourgis asuvate hoonetega |
| C8 | 3246 | 725 000 | rahastada institutsioonisisese veebitelekanali prototüübi programmitootmisega seotud kulusid |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist töötajate lähetuskulude kohta |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist infotehnoloogia kulude kohta |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist, milles käsitletakse hoonete turvalisust ja valvet Brüsselis |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist teenistusruumide sisustamise kohta, et rahuldada 2007. aastaks teenistusruumide sisustamiseks kavandatud töödega seotud vajadusi |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | suurendada vahendite mahtu alapunktis 3245/01 „Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud” pärast Kodanike Agoraa esimese istungi praktilist korraldamist käsitleva juhatuse otsuse vastuvõtmist |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | paigutada 58 700 000 euro suurune summa alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel”, et sooritada Brüsselis ehitatavate D4 ja D5 hoonete iga-aastaste rendimaksete asemel ettemakseid |
| C19 | 1610 | 98 000 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruannete esitamist, milles käsitletakse töötajate Rumeeniast ja Bulgaariast tööle võtmisel tehtud edusamme, ja suurendada vahendite mahtu 40 000 euro võrra, et rahastada eeldatust suurema hulga töötajate tööle võtmise kulusid seoses laienemisega |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | rahastada D5-hoone audiovisuaaltehnika ostu ühte osa |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist tõlkide kohta |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad oodatust kõrgemast osalemise määrast ja suurema hulga koosolekute toimumisest väljaspool kolme töökohta |
| C23 | 3040 | 300 000 | rahastada institutsiooni ametlikel ja töönõupidamistel pakutavate suupistete ja jookide kulusid |
| C24 | 1420/01 ja 3240 | 4 040 000 | rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi otsusest tõlkida menetluste stenogrammid kõigisse 23 ametlikku keelde |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | teha ühekordne makse Eastmani hoone (mille rentimist Brüsselis kaalutakse) iga-aastaste rendimaksete asemel |
| C26 | 2003 ja 2008 | 2 944 000 | rahastada Viinis hoone soetamisega seotud kulusid, mis võimaldaks asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja |
| Kogusumma | 92 983 196 | |

Ümberpaigutamine

Rubriiki

Ümberpaigutatud summa (eurodes)

Eesmärk

C1

2120/04

105 300

rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad juhatuse otsusest osta kunstiteoseid 10 uuest liikmesriigist

C2

1612

545 000

rahastada parlamendi ametnike ja muude töötajate täiendõppe kulusid

C3

1613

285 000

rahastada ametialase täiendõppega seotud lähetuskulusid

C4

3245/03

250 000

rahastada Euroopa Parlamendi filmiauhinna väljaandmisega seotud kulusid

C5

1200

49 631

ametikohtade loetelu reservis oleva kahe AST ametikoha ning sellega seotud assigneeringute kogusummas 49 630 eurot vabastamine peatüki 100 reservist, võttes arvesse Euroopa Parlamendi hoonete üksuse täiendavat töökoormust seoses Luxembourgis ja Strasbourgis asuvate hoonetega

C8

3246

725 000

rahastada institutsioonisisese veebitelekanali prototüübi programmitootmisega seotud kulusid

C9

3000/01

1 132 065

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist töötajate lähetuskulude kohta

C10

2102/03

2 000 000

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist infotehnoloogia kulude kohta

C12

2026/03

2 235 000

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist, milles käsitletakse hoonete turvalisust ja valvet Brüsselis

C14

2007/03

1 869 200

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist teenistusruumide sisustamise kohta, et rahuldada 2007. aastaks teenistusruumide sisustamiseks kavandatud töödega seotud vajadusi

C16

3245/01

155 000

suurendada vahendite mahtu alapunktis 3245/01 „Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud” pärast Kodanike Agoraa esimese istungi praktilist korraldamist käsitleva juhatuse otsuse vastuvõtmist

C17

2001/03

50 000 000

paigutada 58 700 000 euro suurune summa alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel”, et sooritada Brüsselis ehitatavate D4 ja D5 hoonete iga-aastaste rendimaksete asemel ettemakseid

C19

1610

98 000

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruannete esitamist, milles käsitletakse töötajate Rumeeniast ja Bulgaariast tööle võtmisel tehtud edusamme, ja suurendada vahendite mahtu 40 000 euro võrra, et rahastada eeldatust suurema hulga töötajate tööle võtmise kulusid seoses laienemisega

C20

2140/12

13 000 000

rahastada D5-hoone audiovisuaaltehnika ostu ühte osa

C21

1402/01

1 750 000

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist tõlkide kohta

C22

1004/01

1 000 000

rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad oodatust kõrgemast osalemise määrast ja suurema hulga koosolekute toimumisest väljaspool kolme töökohta

C23

3040

300 000

rahastada institutsiooni ametlikel ja töönõupidamistel pakutavate suupistete ja jookide kulusid

C24

1420/01 ja 3240

4 040 000

rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi otsusest tõlkida menetluste stenogrammid kõigisse 23 ametlikku keelde

C25

2001/03

10 500 000

teha ühekordne makse Eastmani hoone (mille rentimist Brüsselis kaalutakse) iga-aastaste rendimaksete asemel

C26

2003 ja 2008

2 944 000

rahastada Viinis hoone soetamisega seotud kulusid, mis võimaldaks asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja

Kogusumma

92 983 196

Tabel 6

Ümberpaigutamiste eesmärk seoses hoonete poliitikaga

| Ümberpaigutamine | Rubriiki | Kategooriast | Ümberpaigutatud summa | Eesmärk |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Peatükk 100 | 2 235 000 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist, milles käsitletakse hoonete turvalisust ja valvet Brüsselis |
| 2026/03 kokku | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Peatükk 100 | 1 869 200 | vabastada määratlemata otstarbega assigneeringute reservist pärast nõutud aruande esitamist teenistusruumide sisustamise kohta, et rahuldada 2007. aastaks teenistusruumide sisustamiseks kavandatud töödega seotud vajadusi |
| 2007/03 kokku | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Mujalt kui MOA | 8 700 000 | paigutada 58 700 000 euro suurune summa alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel”, et sooritada Brüsselisse ehitatavate D4 ja D5 hoonete iga-aastaste rendimaksete asemel ettemakseid |
| Peatükk 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 kokku | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Mujalt kui MOA | 8 000 000 | teha ühekordne makse Eastmani hoone (mille rentimist Brüsselis kaalutakse) iga-aastaste rendimaksete asemel |
| Peatükk 101 | 1 825 000 |
| Peatükk 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 kokku | 18 500 000 |
| C26 | 2003 ja 2008 | Mujalt kui MOA | 22 056 000 | rahastada hoone soetamisega seotud kulusid Viinis, mis võimaldaks asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja |
| | Peatükk 101 | 216 183 |
| | Peatükk 100 | 2 727 817 |
| 2003 ja 2008 kokku | 25 000 000 |
| Kogusumma | 106 304 200 | |
| Märkus: Mujalt kui MOA = mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised |

Ümberpaigutamine

Rubriiki

Kategooriast

Ümberpaigutatud summa

Eesmärk

C12

2026/03

Peatükk 100

2 235 000

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringutest pärast nõutud aruande esitamist, milles käsitletakse hoonete turvalisust ja valvet Brüsselis

2026/03 kokku

2 235 000

C14

2007/03

Peatükk 100

1 869 200

vabastada määratlemata otstarbega assigneeringute reservist pärast nõutud aruande esitamist teenistusruumide sisustamise kohta, et rahuldada 2007. aastaks teenistusruumide sisustamiseks kavandatud töödega seotud vajadusi

2007/03 kokku

1 869 200

C17

2001/03

Mujalt kui MOA

8 700 000

paigutada 58 700 000 euro suurune summa alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel”, et sooritada Brüsselisse ehitatavate D4 ja D5 hoonete iga-aastaste rendimaksete asemel ettemakseid

Peatükk 105

50 000 000

2001/03 kokku

58 700 000

C25

2001/03

Mujalt kui MOA

8 000 000

teha ühekordne makse Eastmani hoone (mille rentimist Brüsselis kaalutakse) iga-aastaste rendimaksete asemel

Peatükk 101

1 825 000

Peatükk 104

8 675 000

2001/03 kokku

18 500 000

C26

2003 ja 2008

Mujalt kui MOA

22 056 000

rahastada hoone soetamisega seotud kulusid Viinis, mis võimaldaks asutada koostöös komisjoniga Euroopa Maja

Peatükk 101

216 183

Peatükk 100

2 727 817

2003 ja 2008 kokku

25 000 000

Kogusumma

106 304 200

Märkus: Mujalt kui MOA = mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised

Tabel 7

Assigneeringujääkide ümberpaigutamise C26 peamised allikad

| Peatükk | Peatüki kirjeldus | Summa (eurodes) | % | Selgitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Institutsiooni liikmed | 2 236 000 | 8,9 % | Moodustab 1,5 % esialgsetest assigneeringutest. Vähem kulusid seoses vabatahtliku pensioniskeemiga (1 miljon), mis on tingitud liikmete väiksemast arvust kui uutest liikmesriikidest valitud parlamendiliikmetele ette nähtud, vanaduspensioniga (0,4 miljonit) ja sõidukuludega (0,8 miljonit) väljakujunenud määradel põhineva prognoosiga võrreldes. |
| 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | 800 000 | 3,2 % | Moodustab 0,17 % esialgsetest assigneeringutest. Tehniline jääksumma pärast võetud kulukohustuste täitmisega seotud maksete tegemist. |
| 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 1 270 000 | 5,1 % | Moodustab 1,1 % esialgsetest assigneeringutest. Kahe lepingulise töötaja eeldatust kiirem asendamine alaliste ametnikega (0,5 miljonit) ja oodatust madalamad kulud seoses tõlkide koolituseks antud toetustega (0,7 miljonit). |
| 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | 100 000 | 0,4 % | Moodustab 0,8 % esialgsetest assigneeringutest. Punkti „Ametialane täiendõpe” tehniline jääksumma. |
| 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | 5 357 000 | 21,4 % | Moodustab 3,6 % esialgsetest assigneeringutest. Kõikide rentimist puudutavate eelarveridade tehniliste jääksummade kokku liitmine (0,5 miljonit), teenistusruumide sisustustööde erinevate projektide madalamad kulud, eriti välisbüroode puhul (0,6 miljonit), säästud seoses puhastuse ja korrashoiuga (1,1 miljonit), energiatarbimisega (0,5 miljonit) ning hoonete turvalisuse ja valvega (2 miljonit), KAD-hoone projekti edasilükkumine (0,5 miljonit). |
| 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | 5 237 000 | 20,9 % | Moodustab 5 % esialgsetest assigneeringutest. Vähem kulusid seoses arvutiseadmetega (0,5 miljonit), sisseostetavate arvutiteenustega (0,2 miljonit), mööbli kavandatud väljavahetamise edasilükkamisega Brüsselis (1,5 miljonit), turvaseadmete soetamisprogrammi ajakohastamisega (1 miljon), kavandatust vähem kulusid seoses teatud eriseadmetega (1miljon) ja mitmesugused tehnilised jääksummad. |
| 23 | Jooksvad halduskulud | 3 369 000 | 13,5 % | Moodustab 2,2 % esialgsetest assigneeringutest. Oodatust vähem kulusid seoses telekommunikatsioonide (0,7 miljonit), andmesidevõrkude (1,9 miljonit) ning posti- ja kohaletoimetamiskuludega (0,3 miljonit) ja mitmete jooksvate kulude punktide jääksummad (kirja- ja kontoritarbed jne). |
| 30 | Koosolekud ja konverentsid | 590 000 | 2,4 % | Moodustab 1,6 % esialgsetest assigneeringutest. Prognoositust väiksemad kulud seoses fraktsioonide koosolekute (0,25 miljonit), AKV koosolekute (0,15) ja Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee koosolekutega (0,1 miljonit). |
| 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 2 778 000 | 11,1 % | Moodustab 3,2 % esialgsetest assigneeringutest. Eksperdiarvamuste soetamiseks kulutati kavandatust vähem vahendeid (1,8 miljonit) ja mitmete informatsioonipoliitika valdkonna punktide jääksummad, sh külastajatekeskus (0,5 miljonit). |
| 40 | Teatud institutsioonide ja organite erikulud | 239 000 | 1 % | Moodustab 0,3 % esialgsetest assigneeringutest. Jaotusmenetlusest tulenev Euroopa poliitilistele parteidele makstavate toetuste ülejääk. |
| 42 | Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud | 80 000 | 0,3 % | Moodustab 0,05 % esialgsetest assigneeringutest. Ebaoluline jääksumma, mis on seotud vahetuskursiga. |
| 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | 2 727 817 | 10,9 % | Eelarvepädevate institutsioonide poolt reservi paigutatud summad, mida eelarvevahendite käsutaja ümberpaigutamise taotlus ei hõlmanud. |
| 101 | Ettenägematute kulude reserv | 216 183 | 0,9 % | Moodustab 1,4 % esialgsetest assigneeringutest. Kasutamata jääk. |
| Kokku | 25 000 000 | 100 % | |

Peatükk

Peatüki kirjeldus

Summa (eurodes)

%

Selgitus

10

Institutsiooni liikmed

2 236 000

8,9 %

Moodustab 1,5 % esialgsetest assigneeringutest. Vähem kulusid seoses vabatahtliku pensioniskeemiga (1 miljon), mis on tingitud liikmete väiksemast arvust kui uutest liikmesriikidest valitud parlamendiliikmetele ette nähtud, vanaduspensioniga (0,4 miljonit) ja sõidukuludega (0,8 miljonit) väljakujunenud määradel põhineva prognoosiga võrreldes.

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

800 000

3,2 %

Moodustab 0,17 % esialgsetest assigneeringutest. Tehniline jääksumma pärast võetud kulukohustuste täitmisega seotud maksete tegemist.

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

1 270 000

5,1 %

Moodustab 1,1 % esialgsetest assigneeringutest. Kahe lepingulise töötaja eeldatust kiirem asendamine alaliste ametnikega (0,5 miljonit) ja oodatust madalamad kulud seoses tõlkide koolituseks antud toetustega (0,7 miljonit).

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

100 000

0,4 %

Moodustab 0,8 % esialgsetest assigneeringutest. Punkti „Ametialane täiendõpe” tehniline jääksumma.

20

Hooned ja nendega seotud kulud

5 357 000

21,4 %

Moodustab 3,6 % esialgsetest assigneeringutest. Kõikide rentimist puudutavate eelarveridade tehniliste jääksummade kokku liitmine (0,5 miljonit), teenistusruumide sisustustööde erinevate projektide madalamad kulud, eriti välisbüroode puhul (0,6 miljonit), säästud seoses puhastuse ja korrashoiuga (1,1 miljonit), energiatarbimisega (0,5 miljonit) ning hoonete turvalisuse ja valvega (2 miljonit), KAD-hoone projekti edasilükkumine (0,5 miljonit).

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

5 237 000

20,9 %

Moodustab 5 % esialgsetest assigneeringutest. Vähem kulusid seoses arvutiseadmetega (0,5 miljonit), sisseostetavate arvutiteenustega (0,2 miljonit), mööbli kavandatud väljavahetamise edasilükkamisega Brüsselis (1,5 miljonit), turvaseadmete soetamisprogrammi ajakohastamisega (1 miljon), kavandatust vähem kulusid seoses teatud eriseadmetega (1miljon) ja mitmesugused tehnilised jääksummad.

23

Jooksvad halduskulud

3 369 000

13,5 %

Moodustab 2,2 % esialgsetest assigneeringutest. Oodatust vähem kulusid seoses telekommunikatsioonide (0,7 miljonit), andmesidevõrkude (1,9 miljonit) ning posti- ja kohaletoimetamiskuludega (0,3 miljonit) ja mitmete jooksvate kulude punktide jääksummad (kirja- ja kontoritarbed jne).

30

Koosolekud ja konverentsid

590 000

2,4 %

Moodustab 1,6 % esialgsetest assigneeringutest. Prognoositust väiksemad kulud seoses fraktsioonide koosolekute (0,25 miljonit), AKV koosolekute (0,15) ja Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee koosolekutega (0,1 miljonit).

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

2 778 000

11,1 %

Moodustab 3,2 % esialgsetest assigneeringutest. Eksperdiarvamuste soetamiseks kulutati kavandatust vähem vahendeid (1,8 miljonit) ja mitmete informatsioonipoliitika valdkonna punktide jääksummad, sh külastajatekeskus (0,5 miljonit).

40

Teatud institutsioonide ja organite erikulud

239 000

1 %

Moodustab 0,3 % esialgsetest assigneeringutest. Jaotusmenetlusest tulenev Euroopa poliitilistele parteidele makstavate toetuste ülejääk.

42

Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud

80 000

0,3 %

Moodustab 0,05 % esialgsetest assigneeringutest. Ebaoluline jääksumma, mis on seotud vahetuskursiga.

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

2 727 817

10,9 %

Eelarvepädevate institutsioonide poolt reservi paigutatud summad, mida eelarvevahendite käsutaja ümberpaigutamise taotlus ei hõlmanud.

101

Ettenägematute kulude reserv

216 183

0,9 %

Moodustab 1,4 % esialgsetest assigneeringutest. Kasutamata jääk.

Kokku

25 000 000

100 %

Tabel 8

Mujalt kui määratlemata otstarbega assigneeringutest võetud ümberpaigutamised

| Rubriigi kategooriasse | Ümberpaigutamine | Rubriiki | Rubriigi kirjeldus | Ümberpaigutatud summa | Eesmärk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parlamendiliikmed | C6 | Artikkel 102 | Ajutised hüvitised | 137 000 | rahastada ametiaja lõppemisega seotud endiste parlamendiliikmete hüvitiste täiendavate taotluste kulusid |
| Parlamendiliikmed kokku | 137 000 | |
| Töötajad ja jooksvad halduskulud | C7 | 1220 | Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel | 100 000 | rahastada personalieeskirjade artikli 50 kohaldamisest tulenevaid kulusid |
| C11 | 1200 | Töötasu ja hüvitised | 5 775 000 | kulud seoses uute töötajate töölevõtmisega Bulgaariast ja Rumeeniast |
| C13 | 2370/01 | Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 210 000 | rahastada täiendavaid kulusid |
| C15 | 1630/01 | Sotsiaalhoolekanne: täiendav abi puuetega isikutele – kulud, mida ei rahastata ühisest ravikindlustusskeemist ning muud erikulud | 35 000 | suurendada assigneeringute mahtu seoses taotluste arvu kasvuga abi saamiseks |
| C24 | 1420/01 ja 3240 | Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine | 10 800 000 | rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi otsusest tõlkida menetluste stenogrammid kõigisse 23 ametlikku keelde |
| Töötajad ja jooksvad halduskulud kokku | 16 920 000 | |
| Kogusumma | 17 057 000 | |

Rubriigi kategooriasse

Ümberpaigutamine

Rubriiki

Rubriigi kirjeldus

Ümberpaigutatud summa

Eesmärk

Parlamendiliikmed

C6

Artikkel 102

Ajutised hüvitised

137 000

rahastada ametiaja lõppemisega seotud endiste parlamendiliikmete hüvitiste täiendavate taotluste kulusid

Parlamendiliikmed kokku

137 000

Töötajad ja jooksvad halduskulud

C7

1220

Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel

100 000

rahastada personalieeskirjade artikli 50 kohaldamisest tulenevaid kulusid

C11

1200

Töötasu ja hüvitised

5 775 000

kulud seoses uute töötajate töölevõtmisega Bulgaariast ja Rumeeniast

C13

2370/01

Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

210 000

rahastada täiendavaid kulusid

C15

1630/01

Sotsiaalhoolekanne: täiendav abi puuetega isikutele – kulud, mida ei rahastata ühisest ravikindlustusskeemist ning muud erikulud

35 000

suurendada assigneeringute mahtu seoses taotluste arvu kasvuga abi saamiseks

C24

1420/01 ja 3240

Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide ja Euroopa Liidu Teataja tõlkimine

10 800 000

rahastada täiendavaid kulusid, mis tulenevad Euroopa Parlamendi otsusest tõlkida menetluste stenogrammid kõigisse 23 ametlikku keelde

Töötajad ja jooksvad halduskulud kokku

16 920 000

Kogusumma

17 057 000

1.8.   Tühistamised

Assigneeringud summas 16 044 941 eurot (2006. aastal 15 274 568 eurot) tühistati. Need moodustasid lõplikest assigneeringutest 1 %.

2.   FINANTSJUHTIMINE PEATÜKKIDE LÕIKES

Käesolevas osas analüüsitakse kulukohustuste assigneeringuid (kulukohustused). Arvesse võeti kulukohustuste osa kogukuludes ning käesoleval aastal toimunud arengut eelmise aastaga võrreldes. Lisaks antakse ülevaade kõige olulisemate punktide vahendite kasutamisest.

Järgnevas tabelis 9 on peatükkide lõikes välja toodud, kuidas kulukohustuste assigneeringuid 2007. aastal 2006. eelarveaastaga võrreldes kasutati. Ära tuleks märkida, et nelja peatüki assigneeringud moodustasid lõplikest assigneeringutest üle 70 %. Need on: peatükk 12 „Ametnikud ja ajutised teenistujad”, peatükk 20 „Hooned ja nendega seotud kulud”, peatükk 10 „Institutsiooni liikmed” ja peatükk 42 „Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud”.

Tabel 9

2007. ja 2006. aasta kulukohutuste areng

| Peatükk | Rubriik | 2006 (eurot) | 2007 (eurot) | Muutus (eurodes) | Muutus (protsentides) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Institutsiooni liikmed | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Jaotis 1 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Jooksvad halduskulud | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Jaotis 2 | Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Koosolekud ja konverentsid | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Jaotis 3 | Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Teatud institutsioonide ja organite erikulud | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Jaotis 4 | Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Jaotis 10 | Muud kulud | 0 | 0 | 0 | — |
| Kokku | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Peatükk

Rubriik

2006 (eurot)

2007 (eurot)

Muutus (eurodes)

Muutus (protsentides)

10

Institutsiooni liikmed

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Jaotis 1

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Hooned ja nendega seotud kulud

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Jooksvad halduskulud

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Jaotis 2

Hooned, mööbel, seadmed ja mitmesugused tegevuskulud

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Koosolekud ja konverentsid

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Jaotis 3

Institutsiooni üldiste ülesannete täitmise kulud

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Teatud institutsioonide ja organite erikulud

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus

221 300

221 300

0

0 %

Jaotis 4

Institutsiooni eriülesannete täitmise kulud

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Jaotis 10

Muud kulud

0

0

0

—

Kokku

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Kulukohustuste jaotust peatükkide lõikes kirjeldab joonis 1.

Joonis 1

2007. eelarveaasta kulude jaotus peatükkide lõikes

Image

Märkus:„Muud” hõlmab peatükke 16, 23, 30 ja 44.

Joonis 2

Kulukohustuste areng 2006. ja 2007. aasta vahel peatükkide lõikes

Image

Märkus: Peatükkide rubriikide nimetused ja määratlus „muud” on toodud tabelis 9 ja joonise 1 märkuses.

2.1.   Peatükk 10 „Institutsiooni liikmed”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 11 %.

2006. aastaga võrreldes kasvasid 2007. aastal kulukohustustega seotud assigneeringud selles peatükis 7 % võrra. Suurenesid peamiselt punkti 1004 „Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud” vahendid, mis tulenes Bulgaaria ja Rumeenia liitumisest 1. jaanuaril 2007 ja Euroopa Parlamendi liikmete arvu suurenemisest 732lt 785le. Lisaks veel oodatust kõrgem osalemise määr ja suurema hulga koosolekute toimumine väljaspool kolme töökohta.

54 % peatüki kuludest olid seotud punktiga 1004 „Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud”, samas 26 % puudutasid punkti 1006 „Üldkulude hüvitis”.

Punkti 1004 kulukohustuste summa oli 78 099 999 eurot. Sellest rahastati parlamendiliikmete koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud sõidu- ja elamiskulusid: osaistungjärgud, komisjonide ja nende delegatsioonide koosolekud, fraktsioonide koosolekud, alaliste parlamendi delegatsioonide ning AKV-EÜ konventsioonis ja Euroopa–Vahemere piirkonna foorumi asutamislepingus sätestatud organite koosolekud.

2007. aastal tegid parlamendiliikmed 13 562 reisi, et osaleda osaistungjärkudel Strasbourg’is ja Brüsselis, 19 681 reisi osalemiseks komisjoni koosolekutel Brüsselis ja 6 022 reisi osalemiseks fraktsioonide koosolekutel Brüsselis. Reiside osas väljapoole Euroopa Parlamendi tavapäraseid töökohti toimus 921 komisjonide koosolekutega seotud reisi ja 860 fraktsioonide koosolekutega seotud reisi. Ühtlasi tehti 1 001 reisi seoses parlamendi delegatsioonide koosolekutega.

Punkti 1006 kulukohustuste summa oli 37 505 016 eurot. Selle punkti vahendid on ette nähtud parlamendiliikmete tööülesannetest tulenevate kulude rahastamiseks, eelkõige riigis, kust nad on valitud.

2.2.   Peatükk 12 „Ametnikud ja ajutised teenistujad”

See peatükk hõlmas 2007. aasta kuludest 34 %, moodustades kogukuludest suurima osa.

Selle peatüki kulutuste 6 %-list suurenemist 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes saab suures osas seletada töötasude kohandamise, ametialase edutamise, palgaastmel edasi liikumise ja uute töötajate värbamisega.

97 % selle peatüki kuludest olid seotud punktiga 1200 „Ametnikud ja ajutised teenistujad: töötasu ja hüvitised”. Kõnealuse eelarvepunkti kulukohustused olid 445 433 340 eurot.

C 25 ümberpaigutamisega paigutati sellest punktist ümber kokku 8 miljonit eurot. Ülejäägi tekkimise peamisi põhjuseid oli neli: ettenähtust väiksemad kulutused ametialasele edutamisele, uute personalieeskirjade (10) mõju, uute värbamiste lõplikke tulemusi ümbritsev ebaselgus ja töötasude kohandamine vähem kui 50 % ulatuses esialgselt eelarvestatud summast.

2007. aastal kuulutati välja 550 ametikohta. Peasekretariaati võeti tööle 496 ja fraktsioonide juurde 62 ametnikku ning ajutist töötajat. 2007. aasta lõpus töötas peasekretariaadis 4 743 ametnikku ja ajutist töötajat, samal ajal kui fraktsioonide juures töötas 759.

Töötajate soolise koosseisuga seoses: naisi oli üksuste juhtide hulgas 31. detsembri 2007. aasta seisuga 20 %, direktorite hulgas 28 % ja peadirektorite hulgas 33 % (üheksast kolm). Sooline jaotus teenistusgruppide lõikes on näidatud tabelis 10. Töötajate koosseis riikide lõikes on näidatud tabelis 11.

Tabel 10

Peasekretariaadi töötajate sooline koosseis

| Sugu/teenistuskoht | Naisi | Naiste osakaal % | Mehi | Kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administraatorid | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Assistendid | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Kokku | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Sugu/teenistuskoht

Naisi

Naiste osakaal %

Mehi

Kokku

Administraatorid

1 046

52 %

951

1 997

Assistendid

1 741

63 %

1 005

2 746

Kokku

2 787

59 %

1 956

4 743

Märkus: Seisuga 31.12.2007.

Tabel 11

Peasekretariaadi töötajate koosseis riikide lõikes

| EU – 27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Ametnikud | 4 219 |
| Ajutised töötajad | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU – 27

EU-15

Ametnikud

4 219

Ajutised töötajad

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Märkus: Seisuga 31.12.2007.

2.3.   Peatükk 14 „Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 8 %.

Kulutuste 15 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes oli peamiselt tingitud kulude kasvust punktis 1420/01 „Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide tõlkimine”.

Juhatuse otsustega ei olnud ette nähtud menetluse stenogrammide (või prantsuskeelsest nimest Compte Rendu in Extenso lühendatuna CRE) tõlkimist kõikidesse keeltesse. Seepärast ei olnud antud otstarbeks assigneeringuid 2007. aasta eelarves ette nähtud. Sellest hoolimata otsustas täiskogu, et iga istungi kohta koostatakse tõlge kõikidesse ametlikesse keeltesse ja lisaks peaks parlamendiliikmetel olema võimalus nõuda väljavõtteid istungi stenogrammi tõlgetest lühikese etteteatamisega. C 24 ümberpaigutamisega suurendati vastavalt assigneeringuid punktis 1420/01. Ümberpaigutamise üksikasju lugege palun peatükist 1.7.

Antud peatükis tulenes peamine osa kuludest kahest punktist – punktist 1402 „Tõlgid” (46 %) ja artiklist 142 „Sisseostetavad teenused” (29 %).

Punkti 1402 kulukohustuste summa oli 49 821 855 eurot. See hõlmab muu hulgas nende abitõlkide tasusid, sotsiaalkindlustusmakseid, sõidukulusid ja päevarahasid, keda kasutatakse Euroopa Parlamendi koosolekutel, nende konverentsikorraldusettevõtjate, tehnikute ja administraatorite teenuseid, keda kasutatakse ülalnimetatud koosolekutel, teenuseid, mida osutavad Euroopa Parlamendile tõlgid, kes on muude institutsioonide ametnikud või ajutised teenistujad, ning keelealast koostööd institutsioonide vahel.

2007. aasta jooksul toimus Euroopa Parlamendi kolmes tavapärases tööpaigas 4 327 koosolekut, kus kasutati tõlkide teenuseid, 228 sellist koosolekut toimus mujal. See tähendas 94 727 tõlkepäeva ehk 3,6 %-list kasvu 2006. aastaga võrreldes, sealhulgas 46 063 tõlkepäeval kasutati välistõlkide teenuseid.

Artikli 142 kulukohustusteks oli 31 023 538 eurot. Selle artikli peamiseks otstarbeks on rahastada alapunkti 1420/01 „Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide tõlkimine”, mida kirjeldati eespool.

2.4.   Peatükk 16 „Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 0,8 %. Olukord jäi 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes suhteliselt stabiilseks.

32 % selle peatüki kulukohustustest olid seotud punktiga 1612 „Ametialane täiendusõpe”, 31 % punktiga 1654 „Lasteaed ja lepingulised lastesõimed” ning 12 % punktiga 1613 „Ametialane täiendõpe: lähetuskulud”.

Eelarvepunkti 1612 eraldatud assigneeringud olid 3 343 967 eurot. Kõnealused assigneeringud katsid kulud seoses erialase täiendõppe ja ümberõppe kursuste, õppematerjalide soetamise või valmistamise ning erialaste koolitustega, samuti erialaste koolituskursustega, mille eesmärk on teadlikkuse parandamine võrdsete võimaluste ja karjäärinõustamise valdkonnas.

Juhatus võttis 2004. aastal vastu otsuse, mis tõi kaasa Euroopa Parlamendi koolituspoliitika põhjaliku läbivaatamise. See hõlmas üleminekut kataloogipõhiselt lähenemiselt sihtotstarbelisemale süsteemile, milles sisaldub muu hulgas konkreetsete teenistuste ja ametite nõuetele vastavate spetsiaalselt koostatud kursuste korraldamine. Muu hulgas hõlmas kõnealune koolituspoliitika meeskonnatöö koolitust üksuste tasandil, konkreetseid juhtimiskoolitusi naissoost töötajatele, kellest võivad saada tulevased juhid ja erikoolitust Atlandi-üleste võrkude valdkonnas.

Täiendkoolituse valdkonnas toimus 2007. aastal muu hulgas 5 713 keelekursust (sh Euroopa Liidu väliste keelte õppimiseks), 2 178 IT-kursust (sh väliskoolitused), 607 finantskoolituse kursust ja 29 Euroopa halduskooli korraldatud kursust.

Punkti 1654 kulukohustuste summa oli 3 208 001 eurot. Punkti 1654/01 „Lasteaed ja lepingulised lastesõimed: parlamendi lasteaia ja Brüsseli peretoa välisjuhtimine ning sellega seotud kulud” assigneeringutest jäi seoses Wayenbergi lastesõime alatäituvusega (prognoosituga võrreldes) ja eralastesõime oodatust hilisema avamisega 2 200 000 euro suurune ülejääk.

Punkti 1613 eraldatud assigneeringute summa oli 1 285 000 eurot. Sellest eelarvepunktist rahastatakse Euroopa Parlamendi ametnike ja muude teenistujate täiendõppega seotud lähetuskulusid.

2.5.   Peatükk 20 „Hooned ja nendega seotud kulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 14 %.

Kulude 26 %-line vähenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes tulenes kulude vähenemisest punktis 2003 „Kinnisvara soetamine” ja punktis 2000 „Rent”.

Selles peatükis hõlmas 33 % kuludest punkt 2001 „Iga-aastased rendimaksed”, 18 % punkt 2026 „Hoonete turvalisus ja valve” ning 15 % punkt 2022 „Puhastus ja korrashoid”. Kulude jaotust näitab joonis 3.

Joonis 3

Peatüki 20 kulude jaotus protsentides

Image

2007. aastal jätkas Euroopa Parlament oma kinnisvara soetamise poliitikat. Punkti 2001 eraldatud assigneeringute summa oli 62 175 000 eurot. Nende assigneeringutega tagati vajalikud rahalised vahendid Brüsseli D4/D5 hoonete annuiteedi ettemakseks.

Lisaks kanti alapunkti 2001/03 „Iga-aastased rendimaksed: Brüssel” assigneeringud mitteautomaatselt üle, et rahastada Brüsselis asuva Eastmani hoone rendimakseid 99 aasta vältel. Assigneeringud punktist 2003 „Kinnisvara soetamine” ja punktist 2008 „Muud hoonetega seotud kulud” kanti samuti mitteautomaatselt üle. Eesmärk oli rahastada infobüroo ostu Viinis. Mitteautomaatseid ülekandeid käsitletakse käesoleva aruande peatükis 1.4.

Punkti 2026 kulukohustuste summa ulatus 32 940 967 euroni. Nendega kaeti eelkõige teenistushoonete turvalisuse ja valve kulud Euroopa Parlamendi kolmes alalises tööpaigas ja infobüroodes.

Punkti 2022 eraldatud assigneeringute summa oli 28 199 141 eurot. Assigneeringutest rahastati Euroopa Parlamendi kolme tavapärase tööpaiga hoonete ning samuti infobüroode puhastus- ja korrashoiuteenuseid.

2007. aasta lõpuks oli Euroopa Parlamendi kasutuses tema kolmes peamises tööpaigas ligikaudu 1 miljon ruutmeetrit büroo- ja parklapinda, millest umbes 80 % kuulub parlamendile.

2.6.   Peatükk 21 „Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 8 %.

Kulutuste 17 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes tuleneb peamiselt suurenemisest kahes artiklis: artiklis 210 „Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid” ja artiklis 214 „Tehniline varustus ja sisseseade”. Assigneeringute taseme suurte muutuste põhjused 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes on järgmised:

| — | e-posti infrastruktuuri moderniseerimine ja laiendamine; |
| --- | --- |

—

e-posti infrastruktuuri moderniseerimine ja laiendamine;

| — | ülekannete kasutuselevõtt Brüsselis asuvates uutes hoonetes; |
| --- | --- |

—

ülekannete kasutuselevõtt Brüsselis asuvates uutes hoonetes;

| — | erinevat liiki ametikohtade arvu suurenemine; |
| --- | --- |

—

erinevat liiki ametikohtade arvu suurenemine;

| — | turvalisuse, kaugtöö, liikuvuse, rändava elustiili ja videokonverentsidega seotud infrastruktuuri tugevdamine; |
| --- | --- |

—

turvalisuse, kaugtöö, liikuvuse, rändava elustiili ja videokonverentsidega seotud infrastruktuuri tugevdamine;

| — | sellised uued teenused nagu tellitavad videoteenused ja WebTV; |
| --- | --- |

—

sellised uued teenused nagu tellitavad videoteenused ja WebTV;

| — | elektroonilist allkirja toetava infrastruktuuri järk-järguline kasutuselevõtt; |
| --- | --- |

—

elektroonilist allkirja toetava infrastruktuuri järk-järguline kasutuselevõtt;

| — | uute hoonete info- ja sidetehnoloogiaseadmed; |
| --- | --- |

—

uute hoonete info- ja sidetehnoloogiaseadmed;

| — | suurenenud arvu arvutiprogrammide hooldus; |
| --- | --- |

—

suurenenud arvu arvutiprogrammide hooldus;

| — | sellised projektid nagu parlamendiliikmete infosüsteem istungisaalides, parlamendiliikmete tööportaal, finantsjuhtimise ajakohastamine, tõlkeprotsessi ratsionaliseerimine jne; |
| --- | --- |

—

sellised projektid nagu parlamendiliikmete infosüsteem istungisaalides, parlamendiliikmete tööportaal, finantsjuhtimise ajakohastamine, tõlkeprotsessi ratsionaliseerimine jne;

| — | üha laialdasemalt kasutatavate mobiilsetele tehnoloogiate ja eriotstarbelise tarkvara tugiteenused. |
| --- | --- |

—

üha laialdasemalt kasutatavate mobiilsetele tehnoloogiate ja eriotstarbelise tarkvara tugiteenused.

Käesolevas peatükis on 39 % kuludest kirjendatud punkti 2100 „Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus”, 29 % punkti 2102 „Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused” ja 23 % artiklisse 214 „Tehniline varustus ja sisseseade”.

Eelarvepunkti 2100 eraldatud assigneeringute summa oli 43 093 621 eurot. Antud assigneeringud hõlmasid peamiselt institutsioonile seadmete ja tarkvara soetamise, rentimise, korrashoiu ja hooldamise ning muude sellega seonduvate tööde kulusid.

Punkti 2102 kulukohustuste summa oli 32 827 763 eurot. Sellest kaeti peamiselt tarkvarasüsteemide töö, arendamise ja hooldusega seotud välisteenused: infrastruktuuri abi, olemasolevate rakenduste hooldus (muutuste analüüsimine, programmeerimine, korrigeerimine), uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine), infokeskuste ja kasutajatega, sh parlamendiliikmed, seotud sisseostetavad teenused, eriuurimuste läbiviimine (keerulised erisused, ergonoomika, strateegia jne) ning tehnilise dokumentatsiooni (menetlusjuhendid, kasutamisjuhendid jne) koostamine ja sisestamine, tugiteenused info- ja sidetehnoloogia toodete ja teenuste hindamiseks (seminarid jne), infrastruktuuri hooldus ning Streamline projektiga seotud välisteenused.

Punkti 2140 kulukohustuste summa oli 25 477 329 eurot. Sellest kaeti traditsioonilistel või elektroonilistel andmekandjatel avaldamise ja levitamisega, arhiivide, hoonete, konverentside, sööklate, posti, turvalisuse ning audiovisuaalvaldkonnaga seotud tehnilise varustuse ja sisseseadete ost, rent, korrashoid ja remont – nende seadmete ostu, uuendamise ja hoolduse ning samuti selliste ostudega seotud kulud (uuringud, insenerikulud ja assisteerimine). Lisaks kaeti sellest Brüsselis ja Strasbourgis asuvate pressiruumide ja kontorite audiovisuaal- ja telekommunikatsiooniseadmete ning tehnilise sisseseadega seotud teenused (korrashoid ja assisteerimine) ning D5 hoone audiovisuaaltehnika ja sisseseade kulud.

2.7.   Peatükk 23 „Jooksvad halduskulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 0,9 %.

Antud peatüki kulude 12 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes oli peamiselt tingitud kulude suurenemisest artiklis 230 „Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad” ja artiklis 238 „Muud halduskulud”. Osaliselt kompenseeris selle kulude vähenemine artiklis 235 „Telekommunikatsioonid”.

Peatüki kuludest 52 % moodustasid artiklisse 235 „Telekommunikatsioonid” ja 23 % artiklisse 230 „Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad” kirjendatud kulud. Alljärgneval joonisel on näidatud kulude jaotus.

Joonis 4

Peatüki 23 kulude jaotus protsentides

Image

2.8.   Peatükk 30 „Koosolekud ja konverentsid”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 2 %.

Kulude 10 %-lise suurenemise 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes põhjustas kulude suurenemine artiklis 300 „Töötajate lähetuskulud”. Kulude suurenemine kõnealuses eelarvepunktis tulenes komisjoni ettepaneku alusel vastu võetud majutuskulude ülemmäärade ja päevarahade läbivaatamist käsitlevast nõukogu määrusest (11), mis jõustus 2006. aasta juulis, ning AKV kohtumiste uue ajakava tollel hetkel teadmata mõjust.

82 % peatüki assigneeringutest oli mõeldud peamiselt artiklile 300 „Töötajate lähetuskulud”. Kõnealuse punkti kulukohustusteks oli 24 000 000 eurot. Need hõlmasid sõidukulusid, lähetuste päevaraha ja lähetustega seotud lisakulusid või ettenägematuid kulusid, sealhulgas sõidupiletite ja broneeringute kulud.

2007. aastal toimus 29 177 lähetust, mis hõlmasid 88 022 päeva. Enamik lähetusi toimus Euroopa Parlamendi kolme tööpaiga vahel (Brüsselis 5 240, Strasbourgis 19 018 ja Luksemburgis 2 066 lähetust).

2.9.   Peatükk 32 „Ekspertarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 5 %.

Antud peatükis tulenes kulude 31 %-line suurenemine 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes suurenemisest artiklis 324 „Tootmine ja levitamine”.

Peatüki assigneeringutest 35 % on seotud punktiga 3244 „Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest”, 17 % on seotud punktiga 3242 „Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud” ja 13 % punktiga 3248 „Audiovisuaalse teabe kulud”. Kulude jaotus on näidatud joonisel 5.

Joonis 5

Peatüki 32 kulude jaotus protsentides

Image

Punkti 3244 kulukohustuste summa oli 25 294 513 eurot. Ürituste korraldamist käsitletakse alljärgnevas peatükis 3.3 (Teave ja kommunikatsioon). 2007. aasta jooksul võttis Euroopa Parlament oma Brüsseli, Strasbourgi ja Luxembourgi hoonetes vastu umbes 265 920 külalist. 2007. aastal jagunesid külastajad järgmiselt:

| — | 73 630 külalist parlamendiliikmete poolt rahaliselt toetatud külastusrühmades (11 %-line kasv 2006. aastaga võrreldes); |
| --- | --- |

—

73 630 külalist parlamendiliikmete poolt rahaliselt toetatud külastusrühmades (11 %-line kasv 2006. aastaga võrreldes);

| — | 83 018 külalist sõltumatutes külastusrühmades (15 %-line kasv); |
| --- | --- |

—

83 018 külalist sõltumatutes külastusrühmades (15 %-line kasv);

| — | 90 963 parlamendiliikmete poolt kutsutud toetuseta külastusrühmades (4 %-line kasv); |
| --- | --- |

—

90 963 parlamendiliikmete poolt kutsutud toetuseta külastusrühmades (4 %-line kasv);

| — | 19 034 audiogiidiga üksikkülastajat (30 %-line kasv). |
| --- | --- |

—

19 034 audiogiidiga üksikkülastajat (30 %-line kasv).

Eelarvepunkti 3242 eraldatud assigneeringute summa oli 12 296 280 eurot. Need vahendid olid ette nähtud eelkõige väljaannete, sealhulgas elektrooniliste väljaannete, teabealase tegevuse ning avalikel üritustel, messidel ja näitustel osalemise kulude katmiseks.

Punkti 3248 kulukohustuste summa oli 9 452 768 eurot. Muuhulgas hõlmas see Web TV projektiga seotud kulusid.

Euroopa Parlamendi filmiauhinda rahastati samuti kõnealusest peatükist.

2.10.   Peatükk 40 „Teatud institutsioonide ja organite erikulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 5 %.

Kulude 4 %-line kasv kõnealuses peatükis 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes oli peamiselt seotud artikliga 402 „Toetused Euroopa tasandi erakondadele”.

83 % peatüki assigneeringutest olid seotud artikliga 400 „Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud”. Kõnealuse punkti kulukohustuste summa oli 50 321 239 eurot.

2.11.   Peatükk 42 „Parlamendiliikmete assistentidega seotud kulud”

See peatükk moodustas 2007. aasta kuludest 11 %.

Eraldatud assigneeringute summa suurenes 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes 8 % võrra seoses parlamendiliikmete arvu suurenemisega pärast Bulgaaria ja Rumeenia liitumist 1. jaanuaril 2007.

Artikkel 422 „Parlamendiliikmete assisteerimine” moodustas 99,8 % peatüki kulukohustuste assigneeringutest. Kõnealusesse artiklisse eraldatud assigneeringute summa oli 142 271 412 eurot.

2.12.   Peatükk 44 „Parlamendiliikmete ja endiste parlamendiliikmete koosolekud ja muu tegevus”

Antud peatükk moodustas kuludest 0,02 %.

Selles peatükis jäi olukord 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes samaks. Artikkel 442 „Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud” moodustas 55 % kõnealuse peatüki kuludest. Eraldatud assigneeringute summa oli 121 300 eurot.

2.13.   JAOTIS 10 „Muud kulud”

Sellesse jaotisesse kuuluvatesse peatükkidesse saab eraldada assigneeringuid üksnes ümberpaigutamiste kaudu, vastavalt käesoleva aruande peatükis 1.7.1 kirjeldatule.

Käesolevasse jaotisesse esialgselt eraldatud assigneeringute summa oli 94 412 192 eurot, moodustades ligikaudu 7 % esialgsete assigneeringute kogusummast. Kasutamata jääk oli 1 428 997 eurot, mis moodustas umbes 0,1 % 2007. aasta lõplike assigneeringute kogusummast.

3.   EESMÄRGID JA TULEMUSED

Peasekretär on Euroopa Parlamendile 2007. aastaks seadnud neli üldist eesmärki, mis on jätkuks 2006. aasta sihtidele, nimelt:

| — | muuta laienemine edukaks ja valmistada laienenud Euroopa Liitu ette tulevikuks; |
| --- | --- |

—

muuta laienemine edukaks ja valmistada laienenud Euroopa Liitu ette tulevikuks;

| — | jätkata Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni- ja teabepoliitika elluviimist; |
| --- | --- |

—

jätkata Euroopa Parlamendi kommunikatsiooni- ja teabepoliitika elluviimist;

| — | parem õigusloome; |
| --- | --- |

—

parem õigusloome;

| — | ressursside parem kasutamine. |
| --- | --- |

—

ressursside parem kasutamine.

3.1.   Laienemine ja laienenud Euroopa Liidu tulevik

See eesmärk hõlmas uute Rumeeniast ja Bulgaariast pärit Euroopa Parlamendi liikmete integreerimist, Euroopa Parlamendile Euroopa tuleviku teemalistes aruteludes liidripositsiooni saavutamist, kolmes uues keeles (bulgaaria, rumeenia ja iiri) töö alustamist, teadlikkuse parandamise kampaaniate teostamist Bulgaarias ja Rumeenias ning laienemisega seotud töötajate värbamise lõpuleviimist.

1. jaanuaril 2007. aastal liitusid Euroopa Liiduga Bulgaaria ja Rumeenia. Selle tulemusena määrasid kõnealuste riikide parlamendid 53 parlamendiliiget, kes vahetasid välja varasemad vaatlejad Euroopa Parlamendi juures. Esimesed Euroopa Parlamendi otsesed valimised toimusid Bulgaarias 20. mail 2007. aastal ja 18 Bulgaariast pärit Euroopa Parlamendi liiget asusid ametisse 18. juunil 2007. aastal. 2007. aasta detsembri Strasbourgi osaistungjärgu avamisel tervitas Euroopa Parlament 35 Rumeeniast pärit Euroopa Parlamendi liiget, kes valiti esimestel Rumeenias toimunud Euroopa Parlamendi valimistel 25. novembril 2007. aastal. Peasekretariaadi teenistused tagasid uute parlamendiliikmete vastuvõtu ja sujuva integreerimise.

2007. aastal ulatusid Bulgaaria ja Rumeenia liitumisega seotud esialgsed assigneeringud 48 miljoni euroni. Neid kasutati peamiselt uutele parlamendiliikmetele makstavate hüvitiste ning sisseostetavate suulise ja kirjaliku tõlke teenuste rahastamiseks nii peasekretariaadis kui ka fraktsioonides.

Euroopa Parlament juhtis jätkuvalt Euroopa tuleviku teemalist arutelu. 2006. aastal algatatud projekti raames korraldati esimene „Kodanike agoraa” kohtumine teemal „Euroopa tulevik: uutest lepingutest tulenevad väljakutsed, võimalused ja vahendid”. Kokku esitasid oma tulevikunägemuse 500 Euroopa kodanikku, kes esindasid kodanikuühiskonda kutse- ja ametiühingute kaudu. Lisaks soodustasid arutelu Rooma lepingu 50. aastapäeva raames korraldatud üritused (vt allpool peatükki 3.3. Teave ja kommunikatsioon).

Euroopa Parlamendi administratsioon alustas tööd kolmes uues keeles. Eelkõige pidid ametlike keelte arvu suurenemisega 23 keeleni bulgaaria, rumeenia ja iiri keele lisandumisel toime tulema kirjaliku ja suulise tõlke peadirektoraadid. Siiski kohaldati seoses lingvistide kiire värbamisega seotud raskustega kõnealuse kolme keele puhul üleminekumeetmeid (12).

Bulgaarias ja Rumeenias läbi viidud teadlikkuse tõstmise kampaaniatega seoses tehti suuri pingutusi, et tagada Euroopa Parlamendiga seotud sündmuste kajastamine bulgaaria ja rumeenia keeles koos koordineeritud suhtekorraldusega kõnealuses kahes riigis korraldatud Euroopa Parlamendi valimiste teemal. Lisaks olid Bulgaarias ja Rumeenias asuvad infobürood väga aktiivsed valimiste propageerijad.

Samal ajal saavutas 2004. aastal ELiga liitunud kümnest liikmesriigist töötajate värbamise määr 2007. aasta lõpuks 97,6 % taseme. Mis puudutab töötajate värbamist Bulgaariast ja Rumeeniast, siis peasekretariaadis loodi 226 Bulgaariast/Rumeeniast pärit töötajatele eraldatud ametikohta kahes etapis – 2006. aastal 113 ja 2007. aastal 113 – ning 87,3 % neist ametikohtadest olid 2007. aasta lõpuks täidetud.

3.2.   Parem õigusloome

Parema õigusloome eesmärgi saavutamisel keskenduti järgmistele teemadele: ELi õigusaktide lihtsustamine, muudatusettepanekute mõju hindamise mehhanismide loomine, komisjonide abistamine direktiivide ülevõtmise jälgimisel, komiteemenetlust käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe praktiline rakendamine ja parlamendiliikmete käsutusse antud teadusuuringute võimekuse tugevdamine.

Parema õigusloome kava rakendati ja järgiti selle kõigis aspektides: õigusloomemenetluste koordineerimine ja institutsioonidevaheline kavandamine, mõjuanalüüs, halduskoormuse lihtsustamine ja kergendamine, õigusloome alternatiivsete vormide järelmeetmed, komiteemenetlus ning ülevõtmine.

Lihtsustamisega seoses on peasekretariaat alustanud kodukorra uute sätete kohaldamist, mis käsitlevad kodifitseerimist ja ümbersõnastamist. Lisaks loodi institutsiooni haldus- ja finantsmenetluste lihtsustamisega tegelev töörühm.

Muudatusettepanekute mõju hindamise mehhanismidega seoses suurenesid alapunkti 3200/06 mõju hindamise eriuuringute jaoks eraldatud esialgsed assigneeringud 2007. aastal 2006. aastaga võrreldes 40 %. Poliitikaosakonnad aitasid komisjone institutsioonisiseste teadmiste arendamise ja selle valdkonna sisseostetavate teenuste rahastamise eelarvete haldamisega.

Peasekretariaat kasutas komisjonide abistamiseks järelevalve teostamisel liikmesriikide poolt direktiivide ülevõtmisel kõiki komisjonide jaoks olemasolevaid vahendeid, sealhulgas nende suhteid riikide parlamentidega.

Komiteemenetlust käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe rakendamiseks koolitati administraatoreid ja töötati välja parlamendisisesed töömeetodid. Mõne sekretariaadi isikkoosseisu täiendati, et võimaldada neil uute ülesannetega toime tulla.

Parlamendiliikmete käsutusse antud teadusuuringute võimekuse tugevdamisega seoses otsustati luua raamatukogu juurde analüüsiga tegelev teenistus.

3.3.   Teave ja kommunikatsioon

Teabe- ja kommunikatsioonipoliitika oli 2007. aastal jätkuvalt üheks Euroopa Parlamendi peamiseks prioriteediks. Selle eesmärgid olid järgmised: kahekordistada pingutusi, et tagada Euroopa Parlamendi pidev kajastamine meedias, võimaldada poliitilistel organitel langetada WebTV suhtes lõplik otsus katseeksperimendi alusel ning jätkata ettevalmistusi külastajate keskusega seoses, et oleks võimalik see valimistele eelneval aastal täiel võimsusel tööle rakendada.

Mis puudutab Euroopa Parlamendi kajastamist meedias, siis Rooma lepingu 50. aastapäeva sündmuste meediakajastus oli laialdane ja ulatuslik, hõlmates suurt hulka ajaleheartikleid, lisaväljaandeid, põhjalikke analüüse, avalikke arutelusid, telesaateid, tooteid jne. Lisaks loodi Rooma lepingu 50. aastapäeva tähistamiseks ELi ajalugu käsitlevad Intraneti-lehed ja täiendati aegsasti Roomas asuvat infobürood.

Kõigi 2007. aastal korraldatud ürituste seas pälvisid suurt meediatähelepanu inimõigusi käsitlev Sahharovi auhind ja Energy Globe auhinnagaala televisiooniülekanne. 2007. aastal anti esimest korda välja filmiauhind, mida tulevikus hakatakse välja andma igal aastal.

WebTV projektiga seoses lasti 2007. aasta detsembris käiku institutsioonisisene Euroopa Parlamendi veebitelekanali prototüüp (Europarltv). Lisaks võimaldab Euroopa Parlamendi uus veebitelevisiooni- ja -raadiostuudio VoxBox salvestada ning alla laadida audio- ja videoavaldusi parlamendiliikmete veebilehtedel.

Külastajate keskusest, mille pindala on ligikaudu 6 000 ruutmeetrit ja prognoositav külastajate arv igal aastal 500 000 inimest, saab suurim parlamendi teabekeskus Euroopas ning Euroopa Parlamendi avalikkusele suunatud kommunikatsioonistrateegia oluline element.

3.4.   Ressursside parem kasutamine

Ressursside parema kasutamise eesmärgiga seoses võib märkida järgmist:

| — | parlamendiliikmete põhimäärust puudutavate kohaldamistekstide kavandid töötati välja 2007. aasta lõpus ning need olid valmis fraktsioonidele ja juhatusele esitamiseks; |
| --- | --- |

—

parlamendiliikmete põhimäärust puudutavate kohaldamistekstide kavandid töötati välja 2007. aasta lõpus ning need olid valmis fraktsioonidele ja juhatusele esitamiseks;

| — | 2007. aastal jätkati rakendada peasekretäri poolt vastu võetud tegevuskavade rakendamist; |
| --- | --- |

—

2007. aastal jätkati rakendada peasekretäri poolt vastu võetud tegevuskavade rakendamist;

| — | kiideti heaks inimressurside konsolideerimise kava, mille hulka kuulub 48 ametikoha ümberpaigutamine; |
| --- | --- |

—

kiideti heaks inimressurside konsolideerimise kava, mille hulka kuulub 48 ametikoha ümberpaigutamine;

| — | tõlkemälude ratsionaalseks kasutamiseks loodi eeltõlke teenistus (Pretrad), et võimaldada olemasolevaid tõlkeid uuesti kasutada; |
| --- | --- |

—

tõlkemälude ratsionaalseks kasutamiseks loodi eeltõlke teenistus (Pretrad), et võimaldada olemasolevaid tõlkeid uuesti kasutada;

| — | ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) raames võeti vastu uued EMASi eesmärgid ja uus tegevuskava aastateks 2007–2009; president ja peasekretär allkirjastasid Euroopa Parlamendi ametliku keskkonnapoliitika; lisaks omistati välisauditi tulemusena Euroopa Parlamendi kolmele peamisele tööpaigale keskkonnajuhtimise rahvusvahelise standardi EN/ISO 14001:2004 sertifikaat; |
| --- | --- |

—

ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) raames võeti vastu uued EMASi eesmärgid ja uus tegevuskava aastateks 2007–2009; president ja peasekretär allkirjastasid Euroopa Parlamendi ametliku keskkonnapoliitika; lisaks omistati välisauditi tulemusena Euroopa Parlamendi kolmele peamisele tööpaigale keskkonnajuhtimise rahvusvahelise standardi EN/ISO 14001:2004 sertifikaat;

| — | pakkumismenetlustega seoses alustas 2007. aasta jaanuaris infrastruktuuri ja suulise tõlke peadirektoraadi juures tööd kestvuslepingute nõuandekomitee; |
| --- | --- |

—

pakkumismenetlustega seoses alustas 2007. aasta jaanuaris infrastruktuuri ja suulise tõlke peadirektoraadi juures tööd kestvuslepingute nõuandekomitee;

| — | võttes arvesse kolmeaastast eesmärki üldiste ja sidusate kriteeriumide määramiseks ruumide jagamisel kolmes tööpaigas, anti ajutisele töörühmale ülesandeks jagada ära ruumid, mis vabanesid seoses D4 hoone kasutuselevõtuga 2007. aasta märtsis; |
| --- | --- |

—

võttes arvesse kolmeaastast eesmärki üldiste ja sidusate kriteeriumide määramiseks ruumide jagamisel kolmes tööpaigas, anti ajutisele töörühmale ülesandeks jagada ära ruumid, mis vabanesid seoses D4 hoone kasutuselevõtuga 2007. aasta märtsis;

| — | võrdsete võimaluste Euroopa aasta raames ning eelkõige mitmekesisuse kuu (juuni-juuli) jooksul korraldati rida üritusi teadlikkuse tõstmiseks võrdsuse ja mitmekesisuse küsimustes; lisaks toetas Euroopa Parlament puuetega inimeste integratsiooni ja korraldas katselise koolitusprogrammi 28 naisele, kellest võivad saada tulevased juhid. |
| --- | --- |

—

võrdsete võimaluste Euroopa aasta raames ning eelkõige mitmekesisuse kuu (juuni-juuli) jooksul korraldati rida üritusi teadlikkuse tõstmiseks võrdsuse ja mitmekesisuse küsimustes; lisaks toetas Euroopa Parlament puuetega inimeste integratsiooni ja korraldas katselise koolitusprogrammi 28 naisele, kellest võivad saada tulevased juhid.

Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Parlament saavutas peasekretäri seatud peamised eesmärgid 2007. aastaks.

---

(1)  Viimati muudetud nõukogu 17. detsembri 2007. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 1525/2007, ELT L 343, 27.12.2007.

(2)  Viimati muudetud komisjoni 23. aprilli 2007. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 478/2007, ELT L 111, 28.4.2007.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta (2006/C 139/1), ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(5)  Finantsmääruse artikli 9 lõige 1 ja artikli 9 lõige 4;

(6)  Finantsmääruse artikli 9 lõige 1, artikli 9 lõike 2 punkt a ja artikli 9 lõige 5.

(7)  Artikkel 24 – eelarvepädevate institutsioonide otsus; artikkel 43 – määratlemata otstarbega assigneeringuid hõlmav eelarvepädevate institutsioonide otsus.

(8)  Eelarvepädevate institutsioonide teatisele järgnev institutsiooni otsus ümberpaigutamiste kohta ühest jaotisest teise (kuni 10 % eelarveaasta assigneeringutest), ühest peatükist teise ja ühest artiklist teise.

(9)  Institutsiooni otsus artiklisiseste ümberpaigutamiste kohta.

(10)  Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused

(11)  Nõukogu 27. juuni 2006. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1066/2006, millega korrigeeritakse alates 1. juulist 2006 tabelit, mida kohaldatakse Euroopa ühenduste ametnike ja muude teenistujate liikmesriikides toimuvate lähetuste suhtes. ELT L 194, 14.7.2006, lk 1.

(12)  Euroopa Parlamendi kodukorra artikkel 139.

---

LISAD

I LISA

C-ÜMBERPAIGUTAMISTE KOKKUVÕTE

2007. eelarveaasta

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kust/kuhu peatükk/artikkel/punkt | Peatüki/artikli/punkti number | Peatükk/artikkel/punkt | Saadud summa (EUR) | Ümberpaigutatud summa (EUR) |
| C1 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 105 300 |
| peatükki | 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | | |
| punkti | 2120/04 | Mööbel: kunstiteosed | 105 300 | |
| C2 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 545 000 |
| peatükki | 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | | |
| punkti | 1612 | Ametialane täiendusõpe | 545 000 | |
| C3 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 285 000 |
| peatükki | 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | | |
| punkti | 1613 | Ametialane täiendõpe: lähetuskulud | 285 000 | |
| C4 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 250 000 |
| peatükki | 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | | |
| punkti | 3245/03 | Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Euroopa Parlamendi filmiauhind | 250 000 | |
| C5 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -49 631 |
| peatükki | 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | | |
| punkti | 1200 | Töötasu ja hüvitised | 49 631 | |
| C6 | Peatükist | 10 | Institutsiooni liikmed | | |
| punktist | 1030 | Vanaduspensionid | | - 137 000 |
| punkti | 102 | Ajutised hüvitised | 137 000 | |
| C7 | Peatükist | 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | | |
| punktist | 1200 | Töötasu ja hüvitised | | - 100 000 |
| punkti | 1220 | Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel | 100 000 | |
| C8 | Peatükist | 104 | Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv | | - 725 000 |
| peatükki | 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | | |
| punkti | 3246 | Parlamendi telekanal (WebTV) | 725 000 | |
| C9 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -1 132 065 |
| peatükki | 30 | Koosolekud ja konverentsid | | |
| punkti | 3000/01 | Töötajate lähetuskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud | 1 132 065 | |
| C10 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -2 000 000 |
| peatükki | 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | | |
| punkti | 2102/03 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine) | 2 000 000 | |
| C11 | Peatükist | 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | | -5 775 000 |
| punktist | 1400 | Muu personal | | |
| peatükki | 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | | |
| punkti | 1200 | Töötasu ja hüvitised | 5 775 000 | |
| C12 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -2 235 000 |
| peatükki | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punkti | 2026/03 | Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel | 2 235 000 | |
| C13 | Peatükist | 23 | Jooksvad halduskulud | | |
| punktist | 2300/03 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: koopiamasina, laserprinteri ja faksipaber | | - 210 000 |
| punkti | 2370/01 | Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 210 000 | |
| C14 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -1 869 200 |
| peatükki | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punkti | 2007/03 | Teenistusruumide sisustamine: Brüssel | 1 869 200 | |
| C15 | Peatükist | 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | | |
| punktist | 1222 | Hüvitised teenistussuhte lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem | | -35 000 |
| peatükki | 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | | |
| punkti | 1630/01 | Sotsiaalhoolekanne: täiendav abi puudega isikutele – kulud, mida ei kaeta ühisest ravikindlustusskeemist ning muud erikulud | 35 000 | |
| C16 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 155 000 |
| peatükki | 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | | |
| punkti | 3245/01 | Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud | 155 000 | |
| C17 | Peatükist | 105 | Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks | | -50 000 000 |
| peatükist | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punktist | 2005 | Hoonete ehitus | | -4 000 000 |
| | 2008 | Muud hoonetega seotud kulud | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Puhastus ja korrashoid: Brüssel | | -1 000 000 |
| peatükki | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punkti | 2001/03 | Iga-aastased rendimaksed: Brüssel | 58 700 000 | |
| C19 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -58 000 |
| peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | -40 000 |
| peatükki | 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | | |
| punkti | 1610 | Värbamiskulud | 98 000 | |
| C20 | Peatükist | 104 | Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv | | -13 000 000 |
| peatükki | 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | | |
| punkti | 2140/12 | Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – D5-hoone | 13 000 000 | |
| C21 | Peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -1 750 000 |
| peatükki | 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | | |
| punkti | 1402/01 | Tõlgid: tõlgid ja konverentsitehnikud | 1 750 000 | |
| C22 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | -1 000 000 |
| peatükki | 10 | Institutsiooni liikmed | | |
| punkti | 1004/01 | Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud | 1 000 000 | |
| C23 | Peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 300 000 |
| peatükki | 30 | Koosolekud ja konverentsid | | |
| punkti | 3040 | Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud | 300 000 | |
| C24 | Peatükist | 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | | |
| punktist | 1400 | Muu personal | | -4 000 000 |
| peatükist | 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | | |
| punktist | 1654/01 | Lasteaed ja lepingulised lastesõimed: parlamendi lasteaia ja Brüsseli peretoa välisjuhtimine ning sellega seotud kulud | | -2 200 000 |
| peatükist | 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | | |
| punktist | 3243 | Külastajate keskus | | -4 600 000 |
| peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -1 000 000 |
| peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | -3 040 000 |
| peatükki | 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | | |
| punkti | 1420/01 | Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide tõlkimine | 14 520 000 | |
| peatükki | 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | | |
| punkti | 3240 | Euroopa Liidu Teataja | 320 000 | |
| C25 | Peatükist | 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | | |
| punktist | 1200 | Töötasu ja hüvitised | | -8 000 000 |
| peatükist | 104 | Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv | | -8 675 000 |
| peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | -1 825 000 |
| peatükki | 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | | |
| punkti | 2001/03 | Iga-aastased rendimaksed: Brüssel | 18 500 000 | |
| C26 | Peatükist | 10 | Institutsiooni liikmed | | |
| punktist | 102 | Ajutised hüvitised | | -37 000 |
| punktist | 108 | Vahetuskursierinevused | | - 100 000 |
| punktist | 1005 | Töökohustuste täitmisega seotud eriotstarbelised reisikulud | | - 390 000 |
| punktist | 1030 | Vanaduspensionid | | - 403 000 |
| punktist | 1033 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | | -1 106 000 |
| punktist | 1004/02 | Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: parlamendi delegatsioonid ja AKV-ELi konventsioonis ning Euroopa–Vahemere piirkonna foorumi asutamislepingus sätestatud institutsioonid | | - 200 000 |
| peatükist | 12 | Ametnikud ja ajutised teenistujad | | |
| punktist | 1204 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | | - 100 000 |
| punktist | 1222 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem | | - 700 000 |
| peatükist | 14 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | | |
| punktist | 1404/03 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus: institutsiooni ja liikmesriikide avaliku sektori vaheline personalivahetus | | - 500 000 |
| punktist | 1404/04 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus: stipendiumid konverentsitõlkide koolituseks ja täiendkoolituseks | | - 770 000 |
| peatükist | 16 | Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud | | |
| punktist | 1612 | Ametialane täiendusõpe | | - 100 000 |
| peatükist | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punktist | 2000/01 | Rent: Luxembourg | | - 148 000 |
| punktist | 2000/02 | Rent: Strasbourg | | -38 000 |
| punktist | 2000/03 | Rent: Brüssel | | - 265 000 |
| punktist | 2007/01 | Teenistusruumide sisustamine: Luxembourg | | - 170 000 |
| punktist | 2007/04 | Teenistusruumide sisustamine: infobürood | | - 460 000 |
| punktist | 2008 | Muud hoonetega seotud kulud | | - 554 000 |
| punktist | 2022/01 | Puhastus ja korrashoid: Luxembourg | | - 215 000 |
| punktist | 2022/03 | Puhastus ja korrashoid: Brüssel | | - 885 000 |
| punktist | 2022/04 | Puhastus ja korrashoid: infobürood | | -40 000 |
| punktist | 2024/02 | Energiatarbimine: Strasbourg | | - 200 000 |
| punktist | 2024/03 | Energiatarbimine: Brüssel | | - 324 000 |
| punktist | 2026/01 | Hoonete turvalisus ja valve: Luxembourg | | - 100 000 |
| punktist | 2026/02 | Hoonete turvalisus ja valve: Strasbourg | | - 498 000 |
| punktist | 2026/03 | Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel | | - 960 000 |
| punktist | 2026/04 | Hoonete turvalisus ja valve: infobürood | | - 450 000 |
| punktist | 2028 | Kindlustus | | -50 000 |
| peatükist | 21 | Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus | | |
| punktist | 2100/02 | Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus: kasutamiseks antavate seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | | - 567 000 |
| punktist | 2102/01 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: infrastruktuuri abi | | -54 000 |
| punktist | 2102/02 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: olemasolevate rakenduste hooldamine (muutuste analüüsimine, programmeerimine, korrigeerimine) | | -11 000 |
| punktist | 2102/04 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: teabekeskuste ja kasutajatega, sh parlamendiliikmed, seotud sisseostetavad teenused | | - 168 000 |
| punktist | 2102/05 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: eriuurimuste läbiviimine (keerulised erisused, ergonoomika, strateegia jne) ning tehnilise dokumentatsiooni (menetlusjuhendid, kasutamisjuhendid, jne) koostamine ja sisestamine | | -7 000 |
| punktist | 2120/01 | Mööbel: kontoritehnika | | -23 000 |
| punktist | 2120/02 | Mööbel: mööbli ostmine ja väljavahetamine | | -1 500 000 |
| punktist | 2140/01 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – avaldamine ja levitamine traditsioonilistel või elektroonilistel andmekandjatel | | - 380 000 |
| punktist | 2140/02 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – arhiivid | | -4 000 |
| punktist | 2140/03 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – hooned | | -41 000 |
| punktist | 2140/05 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – sööklad | | - 230 000 |
| punktist | 2140/06 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – seadmed | | - 313 000 |
| punktist | 2140/07 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – post | | -18 000 |
| punktist | 2140/08 | Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – turvalisus | | -1 060 000 |
| punktist | 2140/09 | Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – ostmine, uuendamine ja korrashoid | | - 235 000 |
| punktist | 2140/10 | Tehniline varustus ja sisseseade: seadmete ühine infrastruktuur ja audiovisuaalne sisseseade, sh selliste ostudega seotud kulud (uuringud, insenerikulud, assisteerimine) | | -15 000 |
| punktist | 2140/11 | Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – Brüsselis ja Strasbourgis asuvate pressikonverentsisaalide ja büroode audiovisuaal- ja telekommunikatsiooniseadmed ning tehniline sisseseade (korrashoid ja assisteerimine) | | - 410 000 |
| punktist | 2160/01 | Transpordivahendid: parlamendiliikmete transport (rent ja kasutamine) | | - 140 000 |
| punktist | 2160/04 | Transpordivahendid: hooldus, kasutamine ja remont | | -40 000 |
| punktist | 2160/05 | Transpordivahendid: infobüroode rendikulud | | -21 000 |
| peatükist | 23 | Jooksvad halduskulud | | |
| punktist | 2300/04 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: kontoritarbed | | -90 000 |
| punktist | 2300/05 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: infobürood | | -80 000 |
| punktist | 2300/06 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: audiovisuaalsed tarbekaubad | | -62 000 |
| punktist | 2310/01 | Finantskulud: pangatasud | | - 115 000 |
| punktist | 2310/02 | Finantskulud: muud finantskulud | | -18 000 |
| punktist | 2350/01 | Telekommunikatsioonid: Luxembourg | | - 122 000 |
| punktist | 2350/02 | Telekommunikatsioonid: Strasbourg | | -41 000 |
| punktist | 2350/03 | Telekommunikatsioonid: Brüssel | | - 452 000 |
| punktist | 2350/04 | Telekommunikatsioonid: telemaatikateenuste kulud (liitumistasud ja sidekulud ning andmesidevõrkude käigushoidmine) | | -1 961 000 |
| punktist | 2350/05 | Telekommunikatsioonid: infobüroode telekommunikatsioonikulud | | -40 000 |
| punktist | 2360/01 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud: post Luxembourgis (erakullerifirma posti- ja kohaletoimetamiskulud) | | -8 000 |
| punktist | 2360/02 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud: post Strasbourgis (erakullerifirma posti- ja kohaletoimetamiskulud) | | -7 000 |
| punktist | 2360/03 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud: post Brüsselis (erakullerifirma posti- ja kohaletoimetamiskulud) | | -10 000 |
| punktist | 2360/04 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud: postipakid, tollivormistus | | -16 000 |
| punktist | 2360/07 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud: teabe eest vastutava peadirektoraadi saadetiste postikulud | | -50 000 |
| punktist | 2360/08 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud: infobürood | | - 260 000 |
| punktist | 2370/02 | Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd – infobürood | | -12 000 |
| punktist | 2380/01 | Muud halduskulud: erinevad kindlustused, eriti seoses telefoni-, IT- ja audiovisuaalsete seadmete, materjalide transpordi ja väljapaneku ning lähetustel esinevate varguste ja kaotustega | | -4 000 |
| punktist | 2380/04 | Muud halduskulud: infobürood | | -11 000 |
| punktist | 2380/05 | Muud halduskulud: muud kulud | | -10 000 |
| peatükist | 30 | Koosolekud ja konverentsid | | |
| punktist | 3042/03 | Koosolekud, kongressid ja konverentsid: fraktsioonide koosolekud | | - 235 000 |
| punktist | 3042/04 | Koosolekud, kongressid ja konverentsid: muud koosolekud | | -10 000 |
| punktist | 3044 | WTO parlamentaarse konverentsi ja muude parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide ja WTO delegatsiooni mitmesugused korralduskulud | | - 100 000 |
| punktist | 3046 | AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee koosolekute mitmesugused korralduskulud | | - 150 000 |
| punktist | 3048 | Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee mitmesugused korralduskulud | | -95 000 |
| peatükist | 32 | Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine | | |
| punktist | 3200/01 | Ekspertarvamuste omandamine: uuringud, eksperdid ja muud isikud (ELi sisepoliitika) | | - 845 000 |
| punktist | 3200/02 | Ekspertarvamuste omandamine: uuringud, eksperdid ja muud isikud (ELi välispoliitika) | | - 310 000 |
| punktist | 3200/03 | Ekspertarvamuste omandamine: haldusala eksperdid | | - 220 000 |
| punktist | 3200/05 | Ekspertarvamuste omandamine: turvakonsultatsioonid ja -uuringud | | -2 000 |
| punktist | 3200/06 | Ekspertarvamuste omandamine: mõju hindamine | | - 405 000 |
| punktist | 3220/01 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: raamatud, tellimused, ajalehed, ajakirjad ja meediaraamatukogu väljaanded teenistustele, mis ei kuulu presidentuuri, personali, infrastruktuuri ja suulise tõlke ega õigustalituse peadirektoraatidesse | | -22 000 |
| punktist | 3220/02 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: väljaannete ja uudisteagentuuride Interneti-teenuste tellimused | | -12 000 |
| punktist | 3220/03 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: väliste andmebaaside kasutamine | | -4 000 |
| punktist | 3220/05 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: raamatud, tellimused, ajalehed, ajakirjad ja meediaraamatukogu väljaanded presidentuuri peadirektoraadile | | -5 000 |
| punktist | 3244/01 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest: külastusrühmade vastuvõtukulud ja toetused | | - 551 000 |
| punktist | 3244/02 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest: programmi Euroscola jooksvad kulud | | -86 000 |
| punktist | 3245/01 | Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud | | - 155 000 |
| punktist | 3245/02 | Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Sahharovi auhind ja auhinnatseremoonia korraldamine | | -35 000 |
| punktist | 3249/02 | Teabevahetus riikide parlamentidega: dokumentatsiooni, analüüsi ja teabega seotud meetmed, sealhulgas Euroopa parlamentaarse uurimis- ja dokumentatsioonikeskuse (ECPRD) rakendatavad meetmed | | - 100 000 |
| punktist | 3249/03 | Teabevahetus riikide parlamentidega: koostöö Euroopa Parlamendi ja stabiilsuspakti riikide parlamentide vahel | | -26 000 |
| peatükist | 40 | Teatud institutsioonide ja organite erikulud | | |
| punktist | 402 | Toetused Euroopa tasandi erakondadele | | - 239 000 |
| punktist | 4222 | Vahetuskursierinevused | | -80 000 |
| peatükist | 100 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | | -2 727 817 |
| peatükist | 101 | Ettenägematute kulude reserv | | - 216 183 |
| peatükki | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punkti | 2003 | Kinnisvara soetamine | 23 500 000 | |
| peatükki | 20 | Hooned ja nendega seotud kulud | | |
| punkti | 2008 | Muud hoonetega seotud kulud | 1 500 000 | |
| C-ümberpaigutamiste kogusumma | 148 796 196 | - 148 796 196 |

(EUR)

Nr

Kust/kuhu peatükk/artikkel/punkt

Peatüki/artikli/punkti number

Peatükk/artikkel/punkt

Saadud summa (EUR)

Ümberpaigutatud summa (EUR)

C1

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 105 300

peatükki

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

punkti

2120/04

Mööbel: kunstiteosed

105 300

C2

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 545 000

peatükki

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

punkti

1612

Ametialane täiendusõpe

545 000

C3

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 285 000

peatükki

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

punkti

1613

Ametialane täiendõpe: lähetuskulud

285 000

C4

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 250 000

peatükki

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: omandamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

punkti

3245/03

Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Euroopa Parlamendi filmiauhind

250 000

C5

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-49 631

peatükki

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

punkti

1200

Töötasu ja hüvitised

49 631

C6

Peatükist

10

Institutsiooni liikmed

punktist

1030

Vanaduspensionid

- 137 000

punkti

102

Ajutised hüvitised

137 000

C7

Peatükist

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

punktist

1200

Töötasu ja hüvitised

- 100 000

punkti

1220

Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel

100 000

C8

Peatükist

104

Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

- 725 000

peatükki

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

punkti

3246

Parlamendi telekanal (WebTV)

725 000

C9

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-1 132 065

peatükki

30

Koosolekud ja konverentsid

punkti

3000/01

Töötajate lähetuskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud

1 132 065

C10

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-2 000 000

peatükki

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

punkti

2102/03

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, korrigeerimine)

2 000 000

C11

Peatükist

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

-5 775 000

punktist

1400

Muu personal

peatükki

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

punkti

1200

Töötasu ja hüvitised

5 775 000

C12

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-2 235 000

peatükki

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punkti

2026/03

Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel

2 235 000

C13

Peatükist

23

Jooksvad halduskulud

punktist

2300/03

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: koopiamasina, laserprinteri ja faksipaber

- 210 000

punkti

2370/01

Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

210 000

C14

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-1 869 200

peatükki

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punkti

2007/03

Teenistusruumide sisustamine: Brüssel

1 869 200

C15

Peatükist

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

punktist

1222

Hüvitised teenistussuhte lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem

-35 000

peatükki

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

punkti

1630/01

Sotsiaalhoolekanne: täiendav abi puudega isikutele – kulud, mida ei kaeta ühisest ravikindlustusskeemist ning muud erikulud

35 000

C16

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 155 000

peatükki

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

punkti

3245/01

Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud

155 000

C17

Peatükist

105

Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks

-50 000 000

peatükist

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punktist

2005

Hoonete ehitus

-4 000 000

2008

Muud hoonetega seotud kulud

-3 700 000

2022/03

Puhastus ja korrashoid: Brüssel

-1 000 000

peatükki

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punkti

2001/03

Iga-aastased rendimaksed: Brüssel

58 700 000

C19

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-58 000

peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

-40 000

peatükki

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

punkti

1610

Värbamiskulud

98 000

C20

Peatükist

104

Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

-13 000 000

peatükki

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

punkti

2140/12

Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – D5-hoone

13 000 000

C21

Peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-1 750 000

peatükki

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

punkti

1402/01

Tõlgid: tõlgid ja konverentsitehnikud

1 750 000

C22

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

-1 000 000

peatükki

10

Institutsiooni liikmed

punkti

1004/01

Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: osaistungjärgud, komisjonid või nende delegatsioonid, fraktsioonid ja muud

1 000 000

C23

Peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 300 000

peatükki

30

Koosolekud ja konverentsid

punkti

3040

Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud

300 000

C24

Peatükist

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

punktist

1400

Muu personal

-4 000 000

peatükist

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

punktist

1654/01

Lasteaed ja lepingulised lastesõimed: parlamendi lasteaia ja Brüsseli peretoa välisjuhtimine ning sellega seotud kulud

-2 200 000

peatükist

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

punktist

3243

Külastajate keskus

-4 600 000

peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-1 000 000

peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

-3 040 000

peatükki

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

punkti

1420/01

Sisseostetavad teenused: menetluste stenogrammide tõlkimine

14 520 000

peatükki

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

punkti

3240

Euroopa Liidu Teataja

320 000

C25

Peatükist

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

punktist

1200

Töötasu ja hüvitised

-8 000 000

peatükist

104

Informatsiooni- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

-8 675 000

peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

-1 825 000

peatükki

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

punkti

2001/03

Iga-aastased rendimaksed: Brüssel

18 500 000

C26

Peatükist

10

Institutsiooni liikmed

punktist

102

Ajutised hüvitised

-37 000

punktist

108

Vahetuskursierinevused

- 100 000

punktist

1005

Töökohustuste täitmisega seotud eriotstarbelised reisikulud

- 390 000

punktist

1030

Vanaduspensionid

- 403 000

punktist

1033

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

-1 106 000

punktist

1004/02

Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud: parlamendi delegatsioonid ja AKV-ELi konventsioonis ning Euroopa–Vahemere piirkonna foorumi asutamislepingus sätestatud institutsioonid

- 200 000

peatükist

12

Ametnikud ja ajutised teenistujad

punktist

1204

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

- 100 000

punktist

1222

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem

- 700 000

peatükist

14

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

punktist

1404/03

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus: institutsiooni ja liikmesriikide avaliku sektori vaheline personalivahetus

- 500 000

punktist

1404/04

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus: stipendiumid konverentsitõlkide koolituseks ja täiendkoolituseks

- 770 000

peatükist

16

Institutsiooniga seotud isikuid puudutavad kulud

punktist

1612

Ametialane täiendusõpe

- 100 000

peatükist

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punktist

2000/01

Rent: Luxembourg

- 148 000

punktist

2000/02

Rent: Strasbourg

-38 000

punktist

2000/03

Rent: Brüssel

- 265 000

punktist

2007/01

Teenistusruumide sisustamine: Luxembourg

- 170 000

punktist

2007/04

Teenistusruumide sisustamine: infobürood

- 460 000

punktist

2008

Muud hoonetega seotud kulud

- 554 000

punktist

2022/01

Puhastus ja korrashoid: Luxembourg

- 215 000

punktist

2022/03

Puhastus ja korrashoid: Brüssel

- 885 000

punktist

2022/04

Puhastus ja korrashoid: infobürood

-40 000

punktist

2024/02

Energiatarbimine: Strasbourg

- 200 000

punktist

2024/03

Energiatarbimine: Brüssel

- 324 000

punktist

2026/01

Hoonete turvalisus ja valve: Luxembourg

- 100 000

punktist

2026/02

Hoonete turvalisus ja valve: Strasbourg

- 498 000

punktist

2026/03

Hoonete turvalisus ja valve: Brüssel

- 960 000

punktist

2026/04

Hoonete turvalisus ja valve: infobürood

- 450 000

punktist

2028

Kindlustus

-50 000

peatükist

21

Andmetöötlus, seadmed ja mööbel: soetamine, rentimine ja hooldus

punktist

2100/02

Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus: kasutamiseks antavate seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

- 567 000

punktist

2102/01

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: infrastruktuuri abi

-54 000

punktist

2102/02

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: olemasolevate rakenduste hooldamine (muutuste analüüsimine, programmeerimine, korrigeerimine)

-11 000

punktist

2102/04

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: teabekeskuste ja kasutajatega, sh parlamendiliikmed, seotud sisseostetavad teenused

- 168 000

punktist

2102/05

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: eriuurimuste läbiviimine (keerulised erisused, ergonoomika, strateegia jne) ning tehnilise dokumentatsiooni (menetlusjuhendid, kasutamisjuhendid, jne) koostamine ja sisestamine

-7 000

punktist

2120/01

Mööbel: kontoritehnika

-23 000

punktist

2120/02

Mööbel: mööbli ostmine ja väljavahetamine

-1 500 000

punktist

2140/01

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – avaldamine ja levitamine traditsioonilistel või elektroonilistel andmekandjatel

- 380 000

punktist

2140/02

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – arhiivid

-4 000

punktist

2140/03

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – hooned

-41 000

punktist

2140/05

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – sööklad

- 230 000

punktist

2140/06

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – seadmed

- 313 000

punktist

2140/07

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – post

-18 000

punktist

2140/08

Tehniline varustus ja sisseseade: tehnilise varustuse ja sisseseade ostmine, uuendamine, rent, korrashoid ja remont – turvalisus

-1 060 000

punktist

2140/09

Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – ostmine, uuendamine ja korrashoid

- 235 000

punktist

2140/10

Tehniline varustus ja sisseseade: seadmete ühine infrastruktuur ja audiovisuaalne sisseseade, sh selliste ostudega seotud kulud (uuringud, insenerikulud, assisteerimine)

-15 000

punktist

2140/11

Tehniline varustus ja sisseseade: audiovisuaalne – Brüsselis ja Strasbourgis asuvate pressikonverentsisaalide ja büroode audiovisuaal- ja telekommunikatsiooniseadmed ning tehniline sisseseade (korrashoid ja assisteerimine)

- 410 000

punktist

2160/01

Transpordivahendid: parlamendiliikmete transport (rent ja kasutamine)

- 140 000

punktist

2160/04

Transpordivahendid: hooldus, kasutamine ja remont

-40 000

punktist

2160/05

Transpordivahendid: infobüroode rendikulud

-21 000

peatükist

23

Jooksvad halduskulud

punktist

2300/04

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: kontoritarbed

-90 000

punktist

2300/05

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: infobürood

-80 000

punktist

2300/06

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad: audiovisuaalsed tarbekaubad

-62 000

punktist

2310/01

Finantskulud: pangatasud

- 115 000

punktist

2310/02

Finantskulud: muud finantskulud

-18 000

punktist

2350/01

Telekommunikatsioonid: Luxembourg

- 122 000

punktist

2350/02

Telekommunikatsioonid: Strasbourg

-41 000

punktist

2350/03

Telekommunikatsioonid: Brüssel

- 452 000

punktist

2350/04

Telekommunikatsioonid: telemaatikateenuste kulud (liitumistasud ja sidekulud ning andmesidevõrkude käigushoidmine)

-1 961 000

punktist

2350/05

Telekommunikatsioonid: infobüroode telekommunikatsioonikulud

-40 000

punktist

2360/01

Posti- ja kohaletoimetamiskulud: post Luxembourgis (erakullerifirma posti- ja kohaletoimetamiskulud)

-8 000

punktist

2360/02

Posti- ja kohaletoimetamiskulud: post Strasbourgis (erakullerifirma posti- ja kohaletoimetamiskulud)

-7 000

punktist

2360/03

Posti- ja kohaletoimetamiskulud: post Brüsselis (erakullerifirma posti- ja kohaletoimetamiskulud)

-10 000

punktist

2360/04

Posti- ja kohaletoimetamiskulud: postipakid, tollivormistus

-16 000

punktist

2360/07

Posti- ja kohaletoimetamiskulud: teabe eest vastutava peadirektoraadi saadetiste postikulud

-50 000

punktist

2360/08

Posti- ja kohaletoimetamiskulud: infobürood

- 260 000

punktist

2370/02

Kolimiskulud: üksuste kolimine ja sellega seotud tööd – infobürood

-12 000

punktist

2380/01

Muud halduskulud: erinevad kindlustused, eriti seoses telefoni-, IT- ja audiovisuaalsete seadmete, materjalide transpordi ja väljapaneku ning lähetustel esinevate varguste ja kaotustega

-4 000

punktist

2380/04

Muud halduskulud: infobürood

-11 000

punktist

2380/05

Muud halduskulud: muud kulud

-10 000

peatükist

30

Koosolekud ja konverentsid

punktist

3042/03

Koosolekud, kongressid ja konverentsid: fraktsioonide koosolekud

- 235 000

punktist

3042/04

Koosolekud, kongressid ja konverentsid: muud koosolekud

-10 000

punktist

3044

WTO parlamentaarse konverentsi ja muude parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide ja WTO delegatsiooni mitmesugused korralduskulud

- 100 000

punktist

3046

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee koosolekute mitmesugused korralduskulud

- 150 000

punktist

3048

Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee mitmesugused korralduskulud

-95 000

peatükist

32

Eksperdiarvamused ja informatsioon: soetamine, arhiveerimine, tootmine ja levitamine

punktist

3200/01

Ekspertarvamuste omandamine: uuringud, eksperdid ja muud isikud (ELi sisepoliitika)

- 845 000

punktist

3200/02

Ekspertarvamuste omandamine: uuringud, eksperdid ja muud isikud (ELi välispoliitika)

- 310 000

punktist

3200/03

Ekspertarvamuste omandamine: haldusala eksperdid

- 220 000

punktist

3200/05

Ekspertarvamuste omandamine: turvakonsultatsioonid ja -uuringud

-2 000

punktist

3200/06

Ekspertarvamuste omandamine: mõju hindamine

- 405 000

punktist

3220/01

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: raamatud, tellimused, ajalehed, ajakirjad ja meediaraamatukogu väljaanded teenistustele, mis ei kuulu presidentuuri, personali, infrastruktuuri ja suulise tõlke ega õigustalituse peadirektoraatidesse

-22 000

punktist

3220/02

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: väljaannete ja uudisteagentuuride Interneti-teenuste tellimused

-12 000

punktist

3220/03

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: väliste andmebaaside kasutamine

-4 000

punktist

3220/05

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud: raamatud, tellimused, ajalehed, ajakirjad ja meediaraamatukogu väljaanded presidentuuri peadirektoraadile

-5 000

punktist

3244/01

Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest: külastusrühmade vastuvõtukulud ja toetused

- 551 000

punktist

3244/02

Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest: programmi Euroscola jooksvad kulud

-86 000

punktist

3245/01

Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: toetused liikmesriikide arvamuskujundajatele siseriiklike ja rahvusvaheliste sümpoosionide ja seminaride korraldamiseks; parlamentaarsete sümpoosionide ja seminaride korraldamise kulud

- 155 000

punktist

3245/02

Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine: Sahharovi auhind ja auhinnatseremoonia korraldamine

-35 000

punktist

3249/02

Teabevahetus riikide parlamentidega: dokumentatsiooni, analüüsi ja teabega seotud meetmed, sealhulgas Euroopa parlamentaarse uurimis- ja dokumentatsioonikeskuse (ECPRD) rakendatavad meetmed

- 100 000

punktist

3249/03

Teabevahetus riikide parlamentidega: koostöö Euroopa Parlamendi ja stabiilsuspakti riikide parlamentide vahel

-26 000

peatükist

40

Teatud institutsioonide ja organite erikulud

punktist

402

Toetused Euroopa tasandi erakondadele

- 239 000

punktist

4222

Vahetuskursierinevused

-80 000

peatükist

100

Määratlemata otstarbega assigneeringud

-2 727 817

peatükist

101

Ettenägematute kulude reserv

- 216 183

peatükki

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punkti

2003

Kinnisvara soetamine

23 500 000

peatükki

20

Hooned ja nendega seotud kulud

punkti

2008

Muud hoonetega seotud kulud

1 500 000

C-ümberpaigutamiste kogusumma

148 796 196

- 148 796 196

II LISA

P-ÜMBERPAIGUTAMISTE KOKKUVÕTE

2007. eelarveaasta

| (eurodes) |
| --- |
| Nr | Peatükk/artikkel/punkt | Summa (eurodes) |
| 1 | Artiklis 210 „Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid” | |
| punktist | 2100/04 | Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus: Streamline seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | - 220 000 |
| punkti | 2102/07 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: Streamline projektiga seotud sisseostetavad teenused | 220 000 |
| 2 | Artiklis 163 „Institutsiooni töötajate abistamismeetmed” | |
| punktist | 1632/01 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud ühiskondlikud meetmed: Luxembourg | -20 000 |
| punkti | 1630/03 | Sotsiaalhoolekanne: hoolekandekulud – Luxembourg | 20 000 |
| 3 | Artiklis 210 „Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid” | |
| punktist | 2100/01 | Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus: infrastruktuuri seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus | - 800 000 |
| punkti | 2102/02 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: olemasolevate rakenduste hooldamine (muutuste analüüsimine, programmeerimine, korrigeerimine) | 340 000 |
| punkti | 2102/03 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, viirusetõrje) | 460 000 |
| 4 | Artiklis 140 „Muud teenistujad ja koosseisuvälised töötajad” | |
| punktist | 1400 | Muu personal | - 130 000 |
| punkti | 1404/01 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus: muu kui tõlkijatele suunatud tasustatud ja tasustamata praktika | 130 000 |
| 5 | Artiklis 161 „Personalijuhtimisega seotud kulud” | |
| punktist | 1612 | Ametialane täiendusõpe | - 125 000 |
| punkti | 1613 | Ametialane täiendõpe: lähetuskulud | 125 000 |
| 6 | Artiklis 103 „Pensionid” | |
| punktist | 1030 | Vanaduspensionid | -58 000 |
| punkti | 1031 | Invaliidsuspensionid | 8 000 |
| punkti | 1032 | Toitjakaotuspensionid | 50 000 |
| P-ümberpaigutamiste kogusumma | 1 353 000 |

(eurodes)

Nr

Peatükk/artikkel/punkt

Summa (eurodes)

1

Artiklis 210 „Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid”

punktist

2100/04

Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus: Streamline seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

- 220 000

punkti

2102/07

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: Streamline projektiga seotud sisseostetavad teenused

220 000

2

Artiklis 163 „Institutsiooni töötajate abistamismeetmed”

punktist

1632/01

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud ühiskondlikud meetmed: Luxembourg

-20 000

punkti

1630/03

Sotsiaalhoolekanne: hoolekandekulud – Luxembourg

20 000

3

Artiklis 210 „Andmetöötluse ja telekommunikatsiooniga seotud seadmed, tegevuskulud ja korrashoid”

punktist

2100/01

Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus: infrastruktuuri seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ning hooldus

- 800 000

punkti

2102/02

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: olemasolevate rakenduste hooldamine (muutuste analüüsimine, programmeerimine, korrigeerimine)

340 000

punkti

2102/03

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused: uute rakenduste väljatöötamine ja olemasolevate edasiarendamine (teostatavusuuringud, analüüsid, programmeerimine, viirusetõrje)

460 000

4

Artiklis 140 „Muud teenistujad ja koosseisuvälised töötajad”

punktist

1400

Muu personal

- 130 000

punkti

1404/01

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus: muu kui tõlkijatele suunatud tasustatud ja tasustamata praktika

130 000

5

Artiklis 161 „Personalijuhtimisega seotud kulud”

punktist

1612

Ametialane täiendusõpe

- 125 000

punkti

1613

Ametialane täiendõpe: lähetuskulud

125 000

6

Artiklis 103 „Pensionid”

punktist

1030

Vanaduspensionid

-58 000

punkti

1031

Invaliidsuspensionid

8 000

punkti

1032

Toitjakaotuspensionid

50 000

P-ümberpaigutamiste kogusumma

1 353 000

III LISA

2007. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| Artikkel/punkt | Rubriik | Esialgsed assigneeringud | Ümberpaigutamine | Lõplikud assigneeringud | Kulukohustused | Kasutamise % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Palgad, hüvitised ja väljamaksed | — | — | — | — | — |
| 1004 | Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Töökohustuste täitmisega seotud eriotstarbelised reisikulud | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Üldkulude hüvitis | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Erimeetmed puudega parlamendiliikmete ja parlamendiliikmete puudega laste abistamiseks | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Ajutised hüvitised | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Vanaduspensionid | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Invaliidsuspensionid | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Toitjakaotuspensionid | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Keele- ja arvutikursused | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Vahetuskursierinevused | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Määratlemata otstarbega assigneering parlamendiliikmete hüvitisteks | — | — | — | — | — |
| 1200 | Töötasu ja hüvitised | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Tasustatud ületunnitöö | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Määratlemata otstarbega assigneering | — | — | — | — | — |
| 1400 | Muu personal | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Tõlgid | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Vaatlejad | — | — | — | — | — |
| 1407 | Koolituskulud (Euroopa Parlamendi praktikaprogramm) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Sisseostetavad teenused | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Määratlemata otstarbega assigneering | — | — | — | — | — |
| 1610 | Värbamiskulud | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Ametialane täiendusõpe | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Ametialane täiendõpe: lähetuskulud | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Sotsiaalhoolekanne | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud ühiskondlikud meetmed | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Meditsiiniteenistus | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Lasteaed ja lepingulised lastesõimed | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Rent | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Iga-aastased rendimaksed | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Kinnisvara soetamine | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Hoonete ehitus | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Teenistusruumide sisustamine | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Muud hoonetega seotud kulud | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Puhastus ja korrashoid | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energiatarbimine | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Hoonete turvalisus ja valve | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Kindlustus | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Mööbel | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Tehniline varustus ja sisseseade | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Transpordivahendid | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Finantskulud | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Õigusabi kulud ja kahjutasud | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Telekommunikatsioonid | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Kolimiskulud | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Muud halduskulud | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Töötajate lähetuskulud | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Koosolekud, kongressid ja konverentsid | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | WTO parlamentaarse konverentsi ja muude parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide ja WTO delegatsiooni mitmesugused korralduskulud | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee koosolekute mitmesugused korralduskulud | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee mitmesugused korralduskulud | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Kulutused reisibüroo teenustele | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Eksperdiarvamuste omandamine | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Arhiivkogude kulud | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Euroopa Liidu Teataja | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Külastajate keskus | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Parlamendi telekanal (WebTV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Euroopa tuleviku aruteluga seotud teavitamiskulud | — | — | — | — | — |
| 3248 | Audiovisuaalse teabe kulud | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Teabevahetus riikide parlamentidega | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Infobüroodega seotud kulud | — | — | — | — | — |
| 4000 | Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Toetused Euroopa tasandi erakondadele | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Parlamendiliikmete assistendid | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamendiliikmete assisteerimine | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Vahetuskursierinevused | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Peatükk 10 0 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Peatükk 10 1 | Ettenägematute kulude reserv | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Peatükk 10 3 | Laienemisreserv | — | — | — | — | — |
| Peatükk 10 4 | Teabe- ja kommunikatsioonipoliitika reserv | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Peatükk 10 5 | Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Kogusumma | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Artikkel/punkt

Rubriik

Esialgsed assigneeringud

Ümberpaigutamine

Lõplikud assigneeringud

Kulukohustused

Kasutamise %

1000

Palgad, hüvitised ja väljamaksed

—

—

—

—

—

1004

Koosolekutel ja kohtumistel osalemisega seotud reisi- ja elamiskulud

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Töökohustuste täitmisega seotud eriotstarbelised reisikulud

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Üldkulude hüvitis

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Ametiülesannete täitmisega seotud hüvitised

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Õnnetusjuhtumi- ja haiguskindlustus ning muud sotsiaalkindlustuskulud

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Erimeetmed puudega parlamendiliikmete ja parlamendiliikmete puudega laste abistamiseks

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Ajutised hüvitised

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Vanaduspensionid

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Invaliidsuspensionid

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Toitjakaotuspensionid

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Parlamendiliikmete vabatahtlik pensioniskeem

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Keele- ja arvutikursused

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Vahetuskursierinevused

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Määratlemata otstarbega assigneering parlamendiliikmete hüvitisteks

—

—

—

—

—

1200

Töötasu ja hüvitised

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Tasustatud ületunnitöö

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Õigused seoses teenistusse asumise, teisele tööle üleviimise ja teenistusest lahkumisega

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Hüvitised teenistuskoha huvides ametist vabastamisel

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Hüvitised teenistuse lõpetamise korral ning ametnike ja ajutiste teenistujate vanaduspensioni eriskeem

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Määratlemata otstarbega assigneering

—

—

—

—

—

1400

Muu personal

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Tõlgid

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Praktika, stipendiumid ja ametnike vahetus

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Vaatlejad

—

—

—

—

—

1407

Koolituskulud (Euroopa Parlamendi praktikaprogramm)

—

—

—

—

—

1420

Sisseostetavad teenused

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Määratlemata otstarbega assigneering

—

—

—

—

—

1610

Värbamiskulud

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Ametialane täiendusõpe

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Ametialane täiendõpe: lähetuskulud

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Sotsiaalhoolekanne

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Ühiskondlikud suhted töötajate vahel ja muud ühiskondlikud meetmed

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Meditsiiniteenistus

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Restoranide ja sööklate jooksvad tegevuskulud

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Lasteaed ja lepingulised lastesõimed

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Rent

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Iga-aastased rendimaksed

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Kinnisvara soetamine

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Hoonete ehitus

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Teenistusruumide sisustamine

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Muud hoonetega seotud kulud

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Puhastus ja korrashoid

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energiatarbimine

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Hoonete turvalisus ja valve

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Kindlustus

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Seadmete ja tarkvara soetamine, korrashoid ja hooldus

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Tarkvara ja tarkvarasüsteemide kasutamise, arendamise ja hooldamisega seotud sisseostetavad teenused

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Mööbel

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Tehniline varustus ja sisseseade

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Transpordivahendid

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Kirja- ja kontoritarbed ning muud tarbekaubad

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Finantskulud

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Õigusabi kulud ja kahjutasud

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Telekommunikatsioonid

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Kolimiskulud

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Muud halduskulud

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Töötajate lähetuskulud

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Vastuvõttude ja esinduskulud

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Mitmesugused parlamendisiseste koosolekute kulud

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Koosolekud, kongressid ja konverentsid

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

WTO parlamentaarse konverentsi ja muude parlamentidevaheliste delegatsioonide, ajutiste delegatsioonide ja WTO delegatsiooni mitmesugused korralduskulud

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee koosolekute mitmesugused korralduskulud

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Euroopa – Vahemere piirkonna parlamentaarse assamblee mitmesugused korralduskulud

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Kulutused reisibüroo teenustele

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Eksperdiarvamuste omandamine

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Arhiivkogude kulud

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Euroopa Liidu Teataja

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Elektroonilised ja traditsioonilisel andmekandjal väljaanded

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Väljaannete, teabe ja avalikel üritustel osalemise kulud

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Külastajate keskus

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Rühmakülastuste organiseerimine ja külastusrühmade vastuvõtt, programm Euroscola ning arvamuskujundajate kutsumine kolmandatest riikidest

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Konverentside, sümpoosionide ja kultuurilise tegevuse korraldamine

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Parlamendi telekanal (WebTV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Euroopa tuleviku aruteluga seotud teavitamiskulud

—

—

—

—

—

3248

Audiovisuaalse teabe kulud

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Teabevahetus riikide parlamentidega

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Infobüroodega seotud kulud

—

—

—

—

—

4000

Fraktsioonide ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete jooksvad halduskulud ning poliitilise ja teabealase tegevusega seotud kulud

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Toetused Euroopa tasandi erakondadele

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Parlamendiliikmete assistendid

—

—

—

—

—

4220

Parlamendiliikmete assisteerimine

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Vahetuskursierinevused

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Peatükk 10 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Peatükk 10 1

Ettenägematute kulude reserv

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Peatükk 10 3

Laienemisreserv

—

—

—

—

—

Peatükk 10 4

Teabe- ja kommunikatsioonipoliitika reserv

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Peatükk 10 5

Määratlemata otstarbega assigneeringud hoonete jaoks

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Kogusumma

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---