# Journal officiel C 148/13 j

| | ISSN 1725-2431 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l'Union européenne | C 148 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 51e année13 juin 2008 |

ISSN 1725-2431

Journal officiel

de l'Union européenne

C 148

Édition de langue française

Communications et informations

51e année13 juin 2008

---

| Numéro d'information | Sommaire | page |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informations |
| | INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE |
| | Parlement européen |
| 2008/C 148/01 | Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2007 | 1 |

Numéro d'information

Sommaire

page

IV   Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

2008/C 148/01

Rapport de gestion budgétaire et financière — Exercice financier 2007

1

| FR | |
| --- | --- |

FR

---

IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

| 13.6.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 148/1

---

RAPPORT DE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE

SECTION I DU BUDGET COMMUNAUTAIRE

EXERCICE FINANCIER 2007

(2008/C 148/01)

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

| 1. | GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Recettes |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Budget initial et budget rectificatif |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Engagements et paiements |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Reports de 2007 à 2008 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Reports de 2006 à 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Crédits de recettes affectées |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Transferts |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Utilisation de crédits provisionnels |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Politique immobilière |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Transferts divers |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Annulations |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Chapitre 10 «Membres de l'institution» |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Chapitre 12 «Fonctionnaires et agents temporaires» |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Chapitre 14 «Autres personnels et prestations externes» |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Chapitre 16 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution» |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Chapitre 20 «Immeubles et frais accessoires» |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Chapitre 21 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance» |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Chapitre 23 «Dépenses administratives de fonctionnement» |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Chapitre 30 «Réunions et conférences» |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Chapitre 32 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion» |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Chapitre 40 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes» |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Chapitre 42 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire» |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Chapitre 44 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés» |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Titre 10 «DÉPENSES DIVERSES» |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTEINTS |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Élargissement et avenir de l'Union élargie |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Optimisation de la législation communautaire |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Information et communication |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Optimisation de la gestion des ressources |
| --- | --- |

3.4.

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES

| Tableau 1. | Utilisation des crédits 2007 |
| --- | --- |

Tableau 1.

| Tableau 2. | Objectif des reports non automatiques à 2008 |
| --- | --- |

Tableau 2.

| Tableau 3. | Transferts par base juridique |
| --- | --- |

Tableau 3.

| Tableau 4. | Utilisation de crédits provisionnels aux chapitres 100, 101, 104 et 105 |
| --- | --- |

Tableau 4.

| Tableau 5. | Objectif des transferts de crédits provisionnels |
| --- | --- |

Tableau 5.

| Tableau 6. | Objectif des transferts en matière de politique immobilière |
| --- | --- |

Tableau 6.

| Tableau 7. | Principales sources du transfert «de nettoyage» C26 |
| --- | --- |

Tableau 7.

| Tableau 8. | Transferts autres que ceux des crédits provisionnels |
| --- | --- |

Tableau 8.

| Tableau 9. | Évolution des engagements 2007 et 2006 |
| --- | --- |

Tableau 9.

| Tableau 10. | Personnel du Secrétariat général par genre |
| --- | --- |

Tableau 10.

| Tableau 11. | Personnel du Secrétariat général par pays |
| --- | --- |

Tableau 11.

| Graphique 1. | Répartition des dépenses 2007 par chapitre |
| --- | --- |

Graphique 1.

| Graphique 2. | Évolution des engagements entre 2006 et 2007 par chapitre |
| --- | --- |

Graphique 2.

| Graphique 3. | Ventilation des dépenses au chapitre 20 en % |
| --- | --- |

Graphique 3.

| Graphique 4. | Ventilation des dépenses au chapitre 23 en % |
| --- | --- |

Graphique 4.

| Graphique 5. | Ventilation des dépenses au chapitre 32 en % |
| --- | --- |

Graphique 5.

ANNEXES

| ANNEXE 1 — | Résumé des transferts C |
| --- | --- |

ANNEXE 1 —

| ANNEXE 2 — | Résumé des transferts P |
| --- | --- |

ANNEXE 2 —

| ANNEXE 3 — | Mise en œuvre des crédits 2007 |
| --- | --- |

ANNEXE 3 —

INTRODUCTION

Le présent rapport explique la gestion budgétaire et financière assurée par le Parlement européen durant l'exercice budgétaire 2007. Il décrit la situation financière et les événements qui ont eu une influence significative sur les activités de l'exercice (parties 1 et 2) et expose brièvement la réalisation des objectifs de l'année (partie 3).

Le rapport a été rédigé conformément à l'article 122 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ci-après «le règlement financier» (1), à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement financier (2) (ci-après «les modalités d'exécution») et à l'article 13, paragraphe 2 des règles internes relatives à l'exécution du budget du Parlement européen (3).

1.   GESTION FINANCIÈRE: GÉNÉRALITÉS

L'année 2007 est le premier exercice couvert par les perspectives financières 2007-2013 (4). Les crédits définitifs du Parlement s'élevaient à 1 397 460 174 EUR, soit 19,65 % de l'ensemble des dépenses administratives de l'Union («Rubrique V»).

Le tableau 1 ci-dessous présente la mise en œuvre du budget du Parlement européen durant l'exercice 2007.

Tableau 1

Utilisation des crédits 2007

| Type de crédit | EUR ou % |
| --- | --- |
| I. | Crédits: généralités |

Type de crédit

EUR ou %

I.

Crédits initiaux

1 397 460 174

Budget rectificatif

—

Crédits définitifs

1 397 460 174

| II. | Utilisation des crédits |
| --- | --- |

II.

Engagements

1 337 615 197

% des crédits définitifs

96 %

Paiements

1 112 375 865

% des engagements

83 %

| III. | Reports de 2007 à 2008 |
| --- | --- |

III.

Reports automatiques à 2008 (5)

225 239 332

% des crédits définitifs

16 %

% des engagements

17 %

Reports non automatiques (crédits non engagés reportés à 2008) (6)

43 800 036

% des crédits définitifs

3 %

| IV. | Annulations |
| --- | --- |

IV.

Crédits annulés

16 044 941

% des crédits définitifs

1 %

| V. | Reports de 2006 à 2007 |
| --- | --- |

V.

Reports automatiques à 2007 (5)

188 746 822

Paiements au titre de ces reports

174 777 710

% de reports

93 %

Montant annulé

13 969 113

Reports non automatiques à 2007

4 817 000

| VI. | Crédits de recettes affectées en 2007 |
| --- | --- |

VI.

Crédits de recettes affectées en 2007

42 522 401

Engagements

29 191 996

% de crédits de recettes affectées

69 %

Paiements

7 301 241

% de crédits engagés issus de recettes affectées

25 %

Crédits disponibles issus de recettes affectées en 2007

13 330 405

| VII. | Crédits de recettes affectées reportés à 2008 |
| --- | --- |

VII.

Crédits de recettes affectées reportés à 2008

38 325 182

| VIII. | Crédits de recettes affectées reportés à 2007 |
| --- | --- |

VIII.

Crédits de recettes affectées reportés à 2007

34 640 775

Engagements

34 573 137

Paiements

30 433 805

% des engagements

88 %

Note:

1.1.   Recettes

Le montant total des recettes comptabilisées au 31 décembre 2007 équivalait à 144 449 007 EUR.

1.2.   Budget initial et budget rectificatif

Les crédits autorisés du budget initial du Parlement pour 2007 totalisaient 1 397 460 174 EUR, soit une augmentation de 6 % par rapport au budget 2006 (1 321 600 000 EUR). Aucun budget rectificatif n'a été présenté en 2007.

1.3.   Engagements et paiements

Les engagements se sont élevés au total à 1 337 615 197 EUR, soit 96 % des crédits définitifs (2006: 99 %). Les paiements ont totalisé 1 112 375 865 EUR, soit 83 % d'engagements concrétisés (2006: 86 %).

1.4.   Reports de 2007 à 2008

Les reports automatiques à l'exercice 2008 ont atteint 225 239 332 EUR, soit 17 % des crédits engagés (2006: 14 %). Les crédits non engagés en fin d'année reportés à l'exercice budgétaire 2008 ont atteint la somme totale de 43 800 036 EUR, soit 3 % des crédits définitifs (2006: 0,4 %). L'institution a convenu d'un report non automatique total de 43 800 036 EUR à l'exercice 2008 aux fins exposées au tableau 2.

Tableau 2

Objectif des reports non automatiques à 2008

| Article | Montant (EUR) | Objectif |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Location à long terme du bâtiment Eastman à Bruxelles |
| 2003 | 23 500 000 | Acquisition d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne |
| 2007/04 | 220 036 | Rénovation du Bureau externe de La Valette |
| 2008 | 1 500 000 | Acquisition d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne — frais connexes |
| 2140/06 | 80 000 | Rénovation du matériel du centre sportif de Bruxelles |
| Total | 43 800 036 | |

Article

Montant (EUR)

Objectif

2001/03

18 500 000

Location à long terme du bâtiment Eastman à Bruxelles

2003

23 500 000

Acquisition d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne

2007/04

220 036

Rénovation du Bureau externe de La Valette

2008

1 500 000

Acquisition d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne — frais connexes

2140/06

80 000

Rénovation du matériel du centre sportif de Bruxelles

Total

43 800 036

1.5.   Reports de 2006 à 2007

Les reports automatiques à 2007 ont atteint un montant total de 188 746 822 EUR. Les paiements au titre de ces reports se sont établis à 174 777 710 EUR, soit 93 % (2006: 93 %). Le montant annulé s'élevait donc à 13 969 113 EUR.

Les reports non automatiques à 2007 ont atteint un montant total de 4 817 000 EUR et concernaient l'article 214 «Matériel et installations techniques». 88 % de ces crédits ont été engagés et payés.

1.6.   Crédits de recettes affectées

Les recettes affectées devenues disponibles en 2007 ont atteint un montant total de 42 522 401 EUR (2006: 40 017 311 EUR). Le taux d'engagement s'est établi à 69 % (2006: 77 %). Les paiements se sont élevés à un total de 7 301 241 EUR, soit 25 % des engagements réalisés (2006: 19 %). Le solde des engagements impayés (29 191 996 EUR contre 30 778 877 EUR en 2006) et des crédits disponibles (13 330 405 EUR contre 9 238 434 EUR en 2006) a été transféré à l'exercice budgétaire 2008. Additionnés aux crédits reportés des années précédentes, les crédits totaux résultants des revenus affectés et reportés à 2008 se sont élevés à 38 325 182 EUR.

Les recettes affectées reportées à 2007 s'élevaient au total à 34 640 775 EUR (2006: 32 288 714 EUR). Les engagements réalisés ont totalisé 34 573 137 EUR (2006: 32 054 298 EUR). Les paiements effectués en 2007 représentaient 88 % des engagements réalisés (2006: 97 %).

1.7.   Transferts

Durant l'exercice, 25 transferts C ont été approuvés. 21 d'entre eux ont été autorisés au titre des articles 24 et 43 du règlement financier (7). Ils se sont élevés au total à 148 314 196 EUR, soit 10,61 % des crédits définitifs (en 2006: 20 transferts représentant 9 % des crédits définitifs). Le transfert de «nettoyage» opéré en fin d'année, C26, est inclus dans le montant susmentionné et portait sur un total de 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR).

Quatre autres transferts C au titre de l'article 22(2) (8) du règlement financier ont été approuvés par le président. Ils représentaient 482 000 EUR, soit 0,03 % des crédits définitifs (2006: sept transferts C représentant 1 % des crédits définitifs).

Le président a également approuvé six transferts P en vertu de l'article 22(1) (9) du règlement financier, pour un montant total de 1 353 000 EUR, soit 0,1 % des crédits définitifs (2006: huit transferts P représentant 0,36 % des crédits définitifs).

En résumé, 2007 a été le théâtre de 31 transferts C et P au total, pour un montant de 150 149 196 EUR, soit 10,74 % des crédits définitifs (2006: 37 représentant 173 751 700 EUR, soit 13 % des crédits définitifs).

Tableau 3

Transferts par base juridique

| Article du règlement financier | Montant transféré (EUR) | % des crédits définitifs |
| --- | --- | --- |
| Transferts C |
| Art. 22, 2 | 482 000 | 0,03 % |
| Art. 24 et 43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| Transferts P |
| Art. 22, 1 | 1 353 000 | 0,1 % |
| Transferts C+P | 150 149 196 | 10,74 % |

Article du règlement financier

Montant transféré (EUR)

% des crédits définitifs

Transferts C

Art. 22, 2

482 000

0,03 %

Art. 24 et 43

148 314 196

10,61 %

Transferts P

Art. 22, 1

1 353 000

0,1 %

Transferts C+P

150 149 196

10,74 %

Les transferts peuvent être regroupés sous les rubriques suivantes:

| 1.7.1. | Utilisation de crédits provisionnels |
| --- | --- |

1.7.1.

Utilisation de crédits provisionnels

| 1.7.2. | Politique immobilière |
| --- | --- |

1.7.2.

Politique immobilière

| 1.7.3. | Transferts divers |
| --- | --- |

1.7.3.

Transferts divers

1.7.1.   Utilisation de crédits provisionnels

Cette section examine l'utilisation des crédits du chapitre 100 «Crédits provisionnels», du chapitre 101 «Réserve pour imprévus», du chapitre 104 «Réserve pour la politique d'information et de communication» et du chapitre 105 «Crédits provisionnels destinés à la politique immobilière». Ces chapitres, inclus dans le titre 10 «Dépenses diverses», sont appelés «crédits provisionnels» dans la suite du présent rapport.

Un montant global de 92 983 195,50 EUR a été transféré des réserves. De cette somme, 67 548 200 EUR étaient destinés à la politique immobilière et 25 434 995,50 EUR à d'autres fins. L'utilisation des crédits provisionnels est détaillée au tableau 4.

Les crédits ont été libérés des réserves une fois réunies les conditions établies par l'autorité budgétaire. Le tableau 5 présente l'objectif des transferts.

1.7.2.   Politique immobilière

Ce paragraphe porte sur l'utilisation des crédits provisionnels en liaison avec la politique immobilière. Il examine également les transferts effectués à cette fin à partir d'autres articles.

Cinq transferts C d'un montant total de 106 304 200 EUR ont été employés pour renforcer un certain nombre de lignes budgétaires dans le domaine de la politique de propriété, ce qui a permis les transactions présentées au tableau 6. Un montant de 67 548 200 EUR (64 % de la somme totale transférée à titre de soutien de la politique immobilière) provenait des crédits provisionnels. Des informations plus complètes concernant l'utilisation des crédits provisionnels destinés à la politique immobilière sont présentées dans le tableau 4.

Le transfert de «nettoyage» C26 a rapporté 25 000 000 EUR. Les crédits étaient destinés à l'achat d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne.

Les principales sources des crédits «nettoyés», ainsi que les principales raisons de leur disponibilité, sont indiquées dans le tableau 8.

1.7.3.   Transferts divers

La justification des autres transferts opérés en 2007 est présentée au tableau 8 ci-dessous. Ces transferts portaient sur des crédits d'un montant total de 17 057 000 EUR et ont en grande partie été utilisés pour les dépenses relatives au personnel et aux frais de fonctionnement, ainsi que pour les dépenses liées aux membres.

Tableau 4

Utilisation de crédits provisionnels aux chapitres 100, 101, 104 et 105

| Vers la catégorie | De l'article | Vers l'article | Rubrique | Transfert | Montant transféré (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politique immobilière | Chapitre 100 | 2003 et 2008 | Acquisition de biens immobiliers et Autres dépenses afférentes aux immeubles | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | C12 | 2 235 000 |
| Chapitre 101 | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Acquisition de biens immobiliers et Autres dépenses afférentes aux immeubles | C26 | 216 183 |
| Chapitre 104 | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | C25 | 8 675 000 |
| Chapitre 105 | 2001/03 | Redevances emphytéotiques: Bruxelles | C17 | 50 000 000 |
| Total Politique immobilière | 67 548 200 |
| Politique d'information | Chapitre 101 | 3245/01 | Organisation de colloques, séminaires et activités culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Organisation de colloques, séminaires et activités culturelles: Prix du PE pour le cinéma | C4 | 250 000 |
| Chapitre 104 | 3246 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Équipement et installations techniques: audiovisuel — Bâtiment D5 | C20 | 13 000 000 |
| Total Politique d'information | 14 130 000 |
| Dépenses de personnel et de fonctionnement | Chapitre 100 | 1200 | Rémunérations et indemnités | C5 | 49 631 |
| 1420/01 et 3240 | Services externes: traduction du compte rendu in extenso des débats et du Journal officiel | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Frais de recrutement | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Frais de missions du personnel: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | C9 | 1 132 065 |
| Chapitre 101 | 1420/01 et 3240 | Services externes: traduction du compte rendu in extenso des débats et du Journal officiel | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Frais de recrutement | C19 | 40 000 |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | C2 | 545 000 |
| 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de missions | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Mobilier: œuvres d'art | C1 | 105 300 |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | C23 | 300 000 |
| Total Dépenses de personnel et de fonctionnement | 8 304 996 |
| Technologie de l'information | Chapitre 100 | 2102/03 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage) | C10 | 2 000 000 |
| Total Technologie de l'information | 2 000 000 |
| Membres | Chapitre 101 | 1004/01 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | C22 | 1 000 000 |
| Total  Membres | 1 000 000 |
| Total | 92 983 196 |

Vers la catégorie

De l'article

Vers l'article

Rubrique

Transfert

Montant transféré (EUR)

Politique immobilière

Chapitre 100

2003 et 2008

Acquisition de biens immobiliers et Autres dépenses afférentes aux immeubles

C26

2 727 817

2007/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

C14

1 869 200

2026/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

C12

2 235 000

Chapitre 101

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

C25

1 825 000

2003 & 2008

Acquisition de biens immobiliers et Autres dépenses afférentes aux immeubles

C26

216 183

Chapitre 104

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

C25

8 675 000

Chapitre 105

2001/03

Redevances emphytéotiques: Bruxelles

C17

50 000 000

Total Politique immobilière

67 548 200

Politique d'information

Chapitre 101

3245/01

Organisation de colloques, séminaires et activités culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires

C16

155 000

3245/03

Organisation de colloques, séminaires et activités culturelles: Prix du PE pour le cinéma

C4

250 000

Chapitre 104

3246

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

C8

725 000

2140/12

Équipement et installations techniques: audiovisuel — Bâtiment D5

C20

13 000 000

Total Politique d'information

14 130 000

Dépenses de personnel et de fonctionnement

Chapitre 100

1200

Rémunérations et indemnités

C5

49 631

1420/01 et 3240

Services externes: traduction du compte rendu in extenso des débats et du Journal officiel

C24

1 000 000

1610

Frais de recrutement

C19

58 000

1402/01

Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence

C21

1 750 000

3000/01

Frais de missions du personnel: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

C9

1 132 065

Chapitre 101

1420/01 et 3240

Services externes: traduction du compte rendu in extenso des débats et du Journal officiel

C24

3 040 000

1610

Frais de recrutement

C19

40 000

1612

Perfectionnement professionnel

C2

545 000

1613

Perfectionnement professionnel: frais de missions

C3

285 000

2120/04

Mobilier: œuvres d'art

C1

105 300

3040

Frais divers de réunions internes

C23

300 000

Total Dépenses de personnel et de fonctionnement

8 304 996

Technologie de l'information

Chapitre 100

2102/03

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage)

C10

2 000 000

Total Technologie de l'information

2 000 000

Membres

Chapitre 101

1004/01

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: périodes de session, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

C22

1 000 000

Total  Membres

1 000 000

Total

92 983 196

Tableau 5

Objectif des transferts de crédits provisionnels

| Transfert | Vers l'article | Montant transféré (EUR) | Objectif |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | couverture des dépenses supplémentaires consécutives à la décision du Bureau d'acheter des œuvres d'art des dix nouveaux États membres. |
| C2 | 1612 | 545 000 | couverture des dépenses de perfectionnement professionnel des fonctionnaires et autres agents du Parlement. |
| C3 | 1613 | 285 000 | couverture des dépenses de mission liées à la formation professionnelle. |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | couverture des dépenses liées au prix du PE pour le cinéma |
| C5 | 1 200 | 49 631 | libération de deux postes AST en réserve dans l'organigramme et libération des crédits afférents d'un montant de 49 630 EUR de la réserve du chapitre 100 en prévision de la charge de travail supplémentaire que l'unité «Immeubles» aura à assumer eu égard aux bâtiments de Luxembourg et de Strasbourg |
| C8 | 3 246 | 725 000 | couverture des frais de production de contenu pour le prototype de chaîne de télévision par internet |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant les dépenses de mission du personnel |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant les dépenses informatiques |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant la sécurité et la surveillance des bâtiments à Bruxelles |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant l'aménagement des locaux afin de répondre aux besoins liés aux travaux d'aménagement prévus pour 2007 |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | apport d'un complément au sous-article 3245/01 «Organisation de colloques, séminaires et activités culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires» suite à la décision du Bureau relative aux modalités pratiques de la première session de «l'Agora citoyenne». |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | inscription d'un montant de 58 700 000 EUR au sous-article 2001/03 «Redevances emphytéotiques: Bruxelles» en vue d'effectuer des versements anticipés au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en construction à Bruxelles. |
| C19 | 1 610 | 98 000 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission des rapports demandés concernant les progrès réalisés en matière de recrutement de personnel roumain et bulgare et apport d'un complément de 40 000 EUR afin de couvrir les dépenses liées au recrutement plus conséquent que prévu de personnel lié à l'élargissement |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | couverture de l'acquisition d'une partie du matériel audiovisuel pour le bâtiment D5. |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant les interprètes de conférence. |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | couverture des dépenses supplémentaires liées au taux de fréquentation plus élevé que prévu ainsi qu'au nombre croissant de réunions en dehors des trois lieux de travail habituels |
| C23 | 3 040 | 300 000 | couverture des dépenses liées au service de rafraîchissements pour les réunions officielles et de travail de l'institution. |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | couverture des dépenses supplémentaires suite à la décision du Parlement de traduire le compte rendu in extenso des débats dans les 23 langues officielles |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | versement unique au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour le bâtiment Eastman dont la location est envisagée à Bruxelles |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | couverture des dépenses liées à l'achat d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne |
| Total | 92 983 196 | |

Transfert

Vers l'article

Montant transféré (EUR)

Objectif

C1

2120/04

105 300

couverture des dépenses supplémentaires consécutives à la décision du Bureau d'acheter des œuvres d'art des dix nouveaux États membres.

C2

1612

545 000

couverture des dépenses de perfectionnement professionnel des fonctionnaires et autres agents du Parlement.

C3

1613

285 000

couverture des dépenses de mission liées à la formation professionnelle.

C4

3245/03

250 000

couverture des dépenses liées au prix du PE pour le cinéma

C5

1 200

49 631

libération de deux postes AST en réserve dans l'organigramme et libération des crédits afférents d'un montant de 49 630 EUR de la réserve du chapitre 100 en prévision de la charge de travail supplémentaire que l'unité «Immeubles» aura à assumer eu égard aux bâtiments de Luxembourg et de Strasbourg

C8

3 246

725 000

couverture des frais de production de contenu pour le prototype de chaîne de télévision par internet

C9

3000/01

1 132 065

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant les dépenses de mission du personnel

C10

2102/03

2 000 000

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant les dépenses informatiques

C12

2026/03

2 235 000

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant la sécurité et la surveillance des bâtiments à Bruxelles

C14

2007/03

1 869 200

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant l'aménagement des locaux afin de répondre aux besoins liés aux travaux d'aménagement prévus pour 2007

C16

3245/01

155 000

apport d'un complément au sous-article 3245/01 «Organisation de colloques, séminaires et activités culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires» suite à la décision du Bureau relative aux modalités pratiques de la première session de «l'Agora citoyenne».

C17

2001/03

50 000 000

inscription d'un montant de 58 700 000 EUR au sous-article 2001/03 «Redevances emphytéotiques: Bruxelles» en vue d'effectuer des versements anticipés au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en construction à Bruxelles.

C19

1 610

98 000

libération des crédits provisionnels suite à la soumission des rapports demandés concernant les progrès réalisés en matière de recrutement de personnel roumain et bulgare et apport d'un complément de 40 000 EUR afin de couvrir les dépenses liées au recrutement plus conséquent que prévu de personnel lié à l'élargissement

C20

2140/12

13 000 000

couverture de l'acquisition d'une partie du matériel audiovisuel pour le bâtiment D5.

C21

1402/01

1 750 000

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant les interprètes de conférence.

C22

1004/01

1 000 000

couverture des dépenses supplémentaires liées au taux de fréquentation plus élevé que prévu ainsi qu'au nombre croissant de réunions en dehors des trois lieux de travail habituels

C23

3 040

300 000

couverture des dépenses liées au service de rafraîchissements pour les réunions officielles et de travail de l'institution.

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

couverture des dépenses supplémentaires suite à la décision du Parlement de traduire le compte rendu in extenso des débats dans les 23 langues officielles

C25

2001/03

10 500 000

versement unique au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour le bâtiment Eastman dont la location est envisagée à Bruxelles

C26

2003 & 2008

2 944 000

couverture des dépenses liées à l'achat d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne

Total

92 983 196

Tableau 6

Objectif des transferts en matière de politique immobilière

| Transfert | Vers l'article | De l'article | Montant transféré | Objectif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Chapitre 100 | 2 235 000 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant la sécurité et la surveillance des bâtiments à Bruxelles |
| Total  2026/03 | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Chapitre 100 | 1 869 200 | libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant l'aménagement des locaux afin de répondre aux besoins liés aux travaux d'aménagement prévus pour 2007 |
| Total  2007/03 | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Autres que crédits provisionnels | 8 700 000 | inscription d'un montant de 58 700 000 EUR au sous-article 2001/03 «Redevances emphytéotiques: Bruxelles» en vue d'effectuer des versements anticipés au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en construction à Bruxelles. |
| Chapitre 105 | 50 000 000 |
| Total  2001/03 | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Autres que crédits provisionnels | 8 000 000 | versement unique au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour le bâtiment Eastman dont la location est envisagée à Bruxelles |
| Chapitre 101 | 1 825 000 |
| Chapitre 104 | 8 675 000 |
| Total  2001/03 | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Autres que crédits provisionnels | 22 056 000 | couverture des dépenses liées à l'achat d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne |
| | Chapitre 101 | 216 183 |
| | Chapitre 100 | 2 727 817 |
| Total  2003 & 2008 | 25 000 000 |
| Total | 106 304 200 | |

Transfert

Vers l'article

De l'article

Montant transféré

Objectif

C12

2026/03

Chapitre 100

2 235 000

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant la sécurité et la surveillance des bâtiments à Bruxelles

Total  2026/03

2 235 000

C14

2007/03

Chapitre 100

1 869 200

libération des crédits provisionnels suite à la soumission du rapport demandé concernant l'aménagement des locaux afin de répondre aux besoins liés aux travaux d'aménagement prévus pour 2007

Total  2007/03

1 869 200

C17

2001/03

Autres que crédits provisionnels

8 700 000

inscription d'un montant de 58 700 000 EUR au sous-article 2001/03 «Redevances emphytéotiques: Bruxelles» en vue d'effectuer des versements anticipés au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour les bâtiments D4 et D5 en construction à Bruxelles.

Chapitre 105

50 000 000

Total  2001/03

58 700 000

C25

2001/03

Autres que crédits provisionnels

8 000 000

versement unique au titre des paiements annuels du crédit-bail dus pour le bâtiment Eastman dont la location est envisagée à Bruxelles

Chapitre 101

1 825 000

Chapitre 104

8 675 000

Total  2001/03

18 500 000

C26

2003 & 2008

Autres que crédits provisionnels

22 056 000

couverture des dépenses liées à l'achat d'un bâtiment à Vienne permettant la création d'une Maison de l'Union européenne, conjointement avec la Commission européenne

Chapitre 101

216 183

Chapitre 100

2 727 817

Total  2003 & 2008

25 000 000

Total

106 304 200

Tableau 7

Principales sources du transfert de «nettoyage» C26

| Chapitre | Description | Montant (EUR) | % | Explication |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l'institution | 2 236 000 | 8,9 % | Correspond à 1,5 % des crédits initiaux. Dépenses moindres concernant le «régime de pension volontaire» (1 Mio) en raison d'un taux d'affiliation inférieur aux prévisions pour les députés des nouveaux États membres, les «pensions de retraite» (0,4 Mio) et les «indemnités de déplacement» (0,8 Mio) par rapport aux prévisions basées sur les taux observés par le passé. |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 800 000 | 3,2 % | Correspond à 0,17 % des crédits initiaux. Reliquat technique après le paiement des dépenses engagées. |
| 14 | Autres personnels et services externes | 1 270 000 | 5,1 % | Correspond à 1,1 % des crédits initiaux. Remplacement plus rapide que prévu de deux agents contractuels par des fonctionnaires (0,5 Mio) et dépenses moins élevées que prévues concernant les subventions octroyées dans le cadre de la formation des interprètes (0,7 Mio). |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 100 000 | 0,4 % | Correspond à 0,8 % des crédits initiaux. Reliquat technique du poste «Perfectionnement professionnel». |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 5 357 000 | 21,4 % | Correspond à 3,6 % des crédits initiaux. Collecte des reliquats techniques des postes «loyer» (0,5 Mio), dépenses moindres pour divers projets d'aménagement, en particulier pour les bureaux externes (0,6 Mio), économies réalisées sur les postes «nettoyage et entretien» (1,1 Mio), «consommation d'énergie» (0,5 Mio) et «sécurité et surveillance des bâtiments» (2 Mio), retard du projet KAD (0,5 Mio). |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | 5 237 000 | 20,9 % | Correspond à 5 % des crédits initiaux. Dépenses moins conséquentes que prévues pour les postes «matériel informatique» (0,5 Mio) et «assistance informatique externe» (0,2 Mio), report du renouvellement du mobilier à Bruxelles (1,5 Mio), mise à jour du programme d'acquisition d'équipement de sécurité (1 Mio), dépenses moindres que prévues pour certains équipements spécialisés (1Mio) et divers reliquats techniques. |
| 23 | Dépenses administratives de fonctionnement | 3 369 000 | 13,5 % | Correspond à 2,2 % des crédits initiaux. Dépenses moins conséquentes que prévues pour les postes «télécommunications» (0,7 Mio), «réseaux» (1,9 Mio) et «frais postaux» (0,3 Mio) et reliquats de divers postes de dépenses de fonctionnement (papeterie, fournitures de bureau, etc.) |
| 30 | Réunions et conférences | 590 000 | 2,4 % | Correspond à 1,6 % des crédits initiaux. Dépenses moins conséquentes que prévues pour les réunions des groupes politiques (0,25 Mio), les réunions ACP (0,15 Mio) et EUROMED (0,1 Mio). |
| 32 | Expertise et information acquisition, archivage, production et diffusion | 2 778 000 | 11,1 % | Correspond à 3,2 % des crédits initiaux. Recours moins important que prévu aux budgets d'expertise (1,8 Mio), et soldes de différents postes liés à la politique d'information, dont le poste «visiteurs» (0,5 Mio). |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 239 000 | 1 % | Correspond à 0,3 % des crédits initiaux. Excédent des contributions aux partis politiques européens en raison de la procédure de répartition. |
| 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 80 000 | 0,3 % | Correspond à 0,05 % des crédits initiaux. Reliquat insignifiant lié au taux de change. |
| 100 | Crédits provisionnels | 2 727 817 | 10,9 % | Montant placé par l'autorité budgétaire dans la réserve et n'ayant fait l'objet d'aucune demande de transfert de la part de l'ordonnateur. |
| 101 | Réserve pour imprévus | 216 183 | 0,9 % | Correspond à 1,4 % des crédits initiaux. Solde non exécuté. |
| Total | 25 000 000 | 100 % | |

Chapitre

Description

Montant (EUR)

%

Explication

10

Membres de l'institution

2 236 000

8,9 %

Correspond à 1,5 % des crédits initiaux. Dépenses moindres concernant le «régime de pension volontaire» (1 Mio) en raison d'un taux d'affiliation inférieur aux prévisions pour les députés des nouveaux États membres, les «pensions de retraite» (0,4 Mio) et les «indemnités de déplacement» (0,8 Mio) par rapport aux prévisions basées sur les taux observés par le passé.

12

Fonctionnaires et agents temporaires

800 000

3,2 %

Correspond à 0,17 % des crédits initiaux. Reliquat technique après le paiement des dépenses engagées.

14

Autres personnels et services externes

1 270 000

5,1 %

Correspond à 1,1 % des crédits initiaux. Remplacement plus rapide que prévu de deux agents contractuels par des fonctionnaires (0,5 Mio) et dépenses moins élevées que prévues concernant les subventions octroyées dans le cadre de la formation des interprètes (0,7 Mio).

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

100 000

0,4 %

Correspond à 0,8 % des crédits initiaux. Reliquat technique du poste «Perfectionnement professionnel».

20

Immeubles et frais accessoires

5 357 000

21,4 %

Correspond à 3,6 % des crédits initiaux. Collecte des reliquats techniques des postes «loyer» (0,5 Mio), dépenses moindres pour divers projets d'aménagement, en particulier pour les bureaux externes (0,6 Mio), économies réalisées sur les postes «nettoyage et entretien» (1,1 Mio), «consommation d'énergie» (0,5 Mio) et «sécurité et surveillance des bâtiments» (2 Mio), retard du projet KAD (0,5 Mio).

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

5 237 000

20,9 %

Correspond à 5 % des crédits initiaux. Dépenses moins conséquentes que prévues pour les postes «matériel informatique» (0,5 Mio) et «assistance informatique externe» (0,2 Mio), report du renouvellement du mobilier à Bruxelles (1,5 Mio), mise à jour du programme d'acquisition d'équipement de sécurité (1 Mio), dépenses moindres que prévues pour certains équipements spécialisés (1Mio) et divers reliquats techniques.

23

Dépenses administratives de fonctionnement

3 369 000

13,5 %

Correspond à 2,2 % des crédits initiaux. Dépenses moins conséquentes que prévues pour les postes «télécommunications» (0,7 Mio), «réseaux» (1,9 Mio) et «frais postaux» (0,3 Mio) et reliquats de divers postes de dépenses de fonctionnement (papeterie, fournitures de bureau, etc.)

30

Réunions et conférences

590 000

2,4 %

Correspond à 1,6 % des crédits initiaux. Dépenses moins conséquentes que prévues pour les réunions des groupes politiques (0,25 Mio), les réunions ACP (0,15 Mio) et EUROMED (0,1 Mio).

32

Expertise et information acquisition, archivage, production et diffusion

2 778 000

11,1 %

Correspond à 3,2 % des crédits initiaux. Recours moins important que prévu aux budgets d'expertise (1,8 Mio), et soldes de différents postes liés à la politique d'information, dont le poste «visiteurs» (0,5 Mio).

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

239 000

1 %

Correspond à 0,3 % des crédits initiaux. Excédent des contributions aux partis politiques européens en raison de la procédure de répartition.

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

80 000

0,3 %

Correspond à 0,05 % des crédits initiaux. Reliquat insignifiant lié au taux de change.

100

Crédits provisionnels

2 727 817

10,9 %

Montant placé par l'autorité budgétaire dans la réserve et n'ayant fait l'objet d'aucune demande de transfert de la part de l'ordonnateur.

101

Réserve pour imprévus

216 183

0,9 %

Correspond à 1,4 % des crédits initiaux. Solde non exécuté.

Total

25 000 000

100 %

Tableau 8

Transferts autres que ceux des crédits provisionnels

| Vers la catégorie | Transfert | vers l'article | Description | Montant transféré | Objectif |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Membres | C6 | article 102 | Indemnités temporaires | 137 000 | couverture des dépenses liées aux demandes supplémentaires d'indemnités de cessation de fonctions des anciens députés |
| Total Membres | 137 000 | |
| Personnel et dépenses administratives de fonctionnement | C7 | 1 220 | Indemnités de retrait d'emploi | 100 000 | couverture des dépenses liées à l'application de l'article 50 du Statut des fonctionnaires. |
| C11 | 1 200 | Rémunérations et indemnités | 5 775 000 | couverture des dépenses liées au nouveau personnel bulgare et roumain |
| C13 | 2370/01 | Travaux de manutention et déménagement de services | 210 000 | couverture des dépenses supplémentaires |
| C15 | 1630/01 | Service social: aide complémentaire aux handicapés — frais non remboursés par le régime commun d'assurance-maladie et autres interventions spécifiques | 35 000 | consolider les crédits suite à l'augmentation du nombre de demandes d'assistance |
| C24 | 1420/01 et 3240 | Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats et Journal officiel | 10 800 000 | couverture des dépenses supplémentaires liées à la décision du Parlement de traduire dans les 23 langues officielles le compte rendu in extenso des débats |
| Total Personnel et dépenses administratives de fonctionnement | 16 920 000 | |
| Total | 17 057 000 | |

Vers la catégorie

Transfert

vers l'article

Description

Montant transféré

Objectif

Membres

C6

article 102

Indemnités temporaires

137 000

couverture des dépenses liées aux demandes supplémentaires d'indemnités de cessation de fonctions des anciens députés

Total Membres

137 000

Personnel et dépenses administratives de fonctionnement

C7

1 220

Indemnités de retrait d'emploi

100 000

couverture des dépenses liées à l'application de l'article 50 du Statut des fonctionnaires.

C11

1 200

Rémunérations et indemnités

5 775 000

couverture des dépenses liées au nouveau personnel bulgare et roumain

C13

2370/01

Travaux de manutention et déménagement de services

210 000

couverture des dépenses supplémentaires

C15

1630/01

Service social: aide complémentaire aux handicapés — frais non remboursés par le régime commun d'assurance-maladie et autres interventions spécifiques

35 000

consolider les crédits suite à l'augmentation du nombre de demandes d'assistance

C24

1420/01 et 3240

Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats et Journal officiel

10 800 000

couverture des dépenses supplémentaires liées à la décision du Parlement de traduire dans les 23 langues officielles le compte rendu in extenso des débats

Total Personnel et dépenses administratives de fonctionnement

16 920 000

Total

17 057 000

1.8.   Annulations

Des crédits d'un montant total de 16 044 941 EUR (2006: 15 274 568 EUR) ont été annulés, ce qui correspondait à 1 % des crédits définitifs.

2.   GESTION FINANCIÈRE PAR CHAPITRE

Cette section analyse les crédits engagés (les engagements) et tient compte de la proportion des dépenses totales et de l'évolution par rapport à l'année précédente. De plus, l'utilisation des principaux articles est également détaillée.

Le tableau 9 présente, chapitre après chapitre, la manière dont les engagements ont été utilisés en 2007 et établit la comparaison avec l'exercice 2006. Quatre chapitres représentent à eux seuls 70 % de l'ensemble des engagements. Il s'agit du chapitre 12 «Fonctionnaires et agents temporaires», du chapitre 20 «Immeubles et frais accessoires», du chapitre 10 «Membres de l'institution» et du chapitre 42 «Dépenses liées à l'assistance parlementaire».

Tableau 9

Évolution des engagements de 2007 et 2006

| Chapitre | Rubrique | 2006 (EUR) | 2007 (EUR) | Évolution (EUR) | % d'évolution |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Membres de l'institution | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Autres personnels et prestations externes | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Titre 1 | Personnes liées à l'institution | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Immeubles et frais accessoires | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Titre 2 | Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Réunions et conférences | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Titre 3 | Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Dépenses relatives à l'assistance parlementaire | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Réunions et autres activités des députés et anciens députés | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Titre 4 | Dépenses découlant des fonctions spéciales assurées par l'institution | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Titre 10 | Dépenses diverses | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Chapitre

Rubrique

2006 (EUR)

2007 (EUR)

Évolution (EUR)

% d'évolution

10

Membres de l'institution

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Fonctionnaires et agents temporaires

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Autres personnels et prestations externes

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Titre 1

Personnes liées à l'institution

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Immeubles et frais accessoires

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Titre 2

Immeubles, mobilier, équipement et dépenses diverses de fonctionnement

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Réunions et conférences

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Titre 3

Dépenses résultant de l'exercice par l'institution de missions spécifiques

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Dépenses relatives à l'assistance parlementaire

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Réunions et autres activités des députés et anciens députés

221 300

221 300

0

0 %

Titre 4

Dépenses découlant des fonctions spéciales assurées par l'institution

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Titre 10

Dépenses diverses

0

0

0

—

Total

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

La distribution des engagements par chapitre est présentée au graphique 1:

Graphique 1

Répartition du budget 2007 par chapitre

Image

Note:«Divers» se compose des chapitres 16, 23, 30 et 44.

Graphique 2

Évolution des engagements par chapitre entre 2006 et 2007

Image

Note: Pour les intitulés des chapitres et la définition du terme «Divers», veuillez vous référer au tableau 9 et au graphique 1.

2.1.   Chapitre 10 «Membres de l'institution»

Ce chapitre a représenté 11 % des dépenses pour l'exercice 2007.

Les crédits engagés pour ce chapitre ont augmenté de 7 % entre 2006 et 2007, une hausse principalement concentrée sur l'article 1004 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes» et due à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007 mais également à l'augmentation du nombre de députés du Parlement européen (passant de 732 à 785). De plus, le taux de fréquentation et le nombre de réunions tenues en dehors des trois lieux de travail habituels ont dépassé les prévisions.

54 % des dépenses de ce chapitre concernaient l'article 1004 «Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocation et frais annexes», et 26 % portaient sur l'article 1006 «Indemnités de frais généraux».

Pour le poste 1004, les engagements s'élevaient à 78 099 999 EUR. Ce poste couvrait les frais de voyage et de séjour permettant aux membres de participer à des réunions, ainsi que les dépenses dérivées: séances, réunions de commissions et de leurs délégations, réunions des groupes politiques, réunions des délégations parlementaires permanentes et d'organes mis en place par la convention ACP-UE et par l'accord établissant le forum euro-méditerranéen.

En 2007, les députés ont effectué 13 562 voyages pour participer aux séances de Strasbourg et Bruxelles, 19 681 pour assister aux réunions des commissions à Bruxelles et 6 022 pour se rendre à des réunions des groupes politiques à Bruxelles. En ce qui concerne les voyages en dehors des lieux de travail habituels du Parlement, 921 voyages concernaient des réunions de commissions et 860 des réunions des groupes politiques. Auxquels viennent également s'ajouter 1 001 déplacements relatifs à des réunions des délégations parlementaires.

Pour le poste 1006, les engagements s'élevaient à 37 505 016 EUR. Les dépenses encourues pour cet article sont supposées couvrir les frais des activités parlementaires menées par les députés, en particulier dans leur pays d'élection.

2.2.   Chapitre 12 «Fonctionnaires et agents temporaires»

Ce chapitre a représenté 34 % du budget 2007, soit la plus importante catégorie de dépenses.

L'augmentation de 6 % enregistrée entre 2006 et 2007 dans ce chapitre s'explique en grande partie par les adaptations salariales, les promotions, les avancements et le recrutement.

Dans ce chapitre, 97 % des dépenses liées à l'article 1200 «Fonctionnaires et agents temporaires: rémunérations et indemnités». Les engagements équivalaient à 445 433 340 EUR pour cet article.

Au total, 8 millions d'euros ont été transférés de ce poste via le transfert C25. Cet excédent s'explique essentiellement par quatre grands facteurs: dépenses moindres que prévues dans le cadre des promotions, impact du nouveau Statut des fonctionnaires (10), incertitude liée au résultat des nouveaux recrutements et adaptation salariale inférieure à la moitié du montant prévu à l'origine dans le budget.

En 2007, 550 postes ont été publiés. 496 fonctionnaires et agents temporaires ont été recrutés pour le Secrétariat général et 62 pour les groupes politiques. Le Secrétariat général a employé 4 743 fonctionnaires et collaborateurs temporaires tandis que les groupes politiques en employaient 759 fin 2007.

En ce qui concerne la répartition du personnel par genre, les femmes représentaient 20 % des chefs d'unité, 28 % des directeurs et 33 % des directeurs généraux (trois sur neuf) au 31 décembre 2007. Le tableau 10 présente la ventilation par genre et par groupe de fonction. La répartition du personnel par pays d'origine est quant à elle présentée au tableau 11.

Tableau 10

Ventilation par genre du personnel du Secrétariat général

| Genre/fonction | Femmes | % de femmes | Hommes | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrateurs | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Assistants | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Total | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Genre/fonction

Femmes

% de femmes

Hommes

Total

Administrateurs

1 046

52 %

951

1 997

Assistants

1 741

63 %

1 005

2 746

Total

2 787

59 %

1 956

4 743

Note: Situation au 31 décembre 2007.

Tableau 11

Ventilation par pays du personnel du Secrétariat général

| UE-27 | UE-15 |
| --- | --- |
| Fonctionnaires | 4 219 |
| Agents temporaires | 524 | AT | 50 |
| UE-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| UE-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

UE-27

UE-15

Fonctionnaires

4 219

Agents temporaires

524

AT

50

UE-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

UE-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Note: Situation au 31 décembre 2007.

2.3.   Chapitre 14 «Autres personnels et prestations externes»

Ce chapitre a représenté 8 % du budget 2007.

L'augmentation de 15 % observée entre 2006 et 2007 s'explique en grande partie par la hausse du poste 1420/01 «Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats».

Les décisions du Bureau ne prévoyaient pas la traduction du CRE dans toutes les langues officielles. Dès lors, les crédits nécessaires à cet effet n'étaient pas prévus dans le budget 2007. La plénière a toutefois décidé de faire traduire les débats des séances dans toutes les langues et de donner la possibilité aux députés d'en faire traduire de courts extraits en urgence. Le transfert C24 a permis de revoir à la hausse les crédits de l'article 1420/01 en fonction. Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la section 1.7.

La plus grande partie des dépenses de ce chapitre provient de deux articles, à savoir le poste 1402 «Interprètes de conférence» (46 %) et l'article 142 «Prestations externes» (29 %).

En ce qui concerne le poste 1402, les engagements se chiffraient à 49 821 855 EUR et couvraient notamment les éléments suivants: les honoraires, les cotisations de sécurité sociale, les frais de voyage et les allocations de séjour des interprètes de conférence auxiliaires employés par le Parlement, les dépenses consacrées aux agences de conférence, les techniciens et les administrateurs déployés pour assurer le bon déroulement des réunions susvisées et les services fournis au Parlement par des interprètes fonctionnaires ou membres du personnel temporaires dans d'autres institutions, enfin la coopération linguistique interinstitutionnelle.

Le nombre total de réunions assurées avec interprétation dans les 12 mois de l'année 2007 s'élevait à 4 327 dans les trois lieux de travail habituels et à 228 en dehors de ces trois lieux, ce qui correspond à 94 727 jours d'interprétation (une hausse de 3,6 % par rapport à 2006), dont 46 063 jours assurés par des interprètes de conférence extérieurs (A.I.C.).

Les engagements liés à l'article 142 s'élevaient au total à 31 023 538 EUR. Cet article sert principalement à assurer le financement du sous-article 1420/01 «Prestations externes: traduction du compte rendu in extenso des débats» décrit ci-dessus.

2.4.   Chapitre 16 «Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution»

Ce chapitre a représenté 0,8 % du budget 2007. L'évolution entre 2006 et 2007 peut être qualifiée de relativement stable.

32 % des engagements de ce chapitre portaient sur l'article 1612 «Perfectionnement professionnel», contre 31 % pour l'article 1654 «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées» et 12 % pour l'article 1613 «Perfectionnement professionnel: frais de mission».

En ce qui concerne le poste 1612, les crédits engagés s'élevaient à 3 343 967 EUR et couvraient les cours de perfectionnement professionnel et de recyclage, les dépenses d'achat ou de production de matériel didactique ou d'exécution d'études spécifiques et les cours de formation visant à sensibiliser sur des sujets ayant trait à l'égalité des chances et aux conseils de carrière.

En 2004, le Bureau a adopté une décision impliquant une vaste révision de la politique de formation du Parlement, passant d'une approche de type «catalogue» à un système plus ciblé comprenant notamment des cours établis sur mesure en fonction des exigences de certains services ou de certaines professions spécifiques. Cette nouvelle politique de formation comprend notamment une formation de consolidation d'équipe au niveau des unités, des formations de gestion spécifiques pour les femmes présentant un potentiel de gestionnaire ainsi qu'une formation spécifique dans le domaine des réseaux transatlantiques.

En matière de formation professionnelle en 2007, on dénombre notamment 5 713 cours de langue (dont des langues de pays tiers), 2 178 cours d'informatique (dont des cours externes), 607 cours de formation dans le domaine financier et 29 cours organisés par l'École européenne d'administration.

En ce qui concerne le poste 1654, les engagements se sont élevés à 3 208 001 EUR. Les crédits du sous-article «Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe de la crèche et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes» ont généré un excédent de 2 200 000 EUR en raison d'un taux d'occupation moins élevé que prévu de la crèche Wayenberg et de l'ouverture tardive de la crèche privée.

Les crédits engagés pour l'article 1613 s'élevaient à 1 285 000 EUR. Cet article finance les frais de mission liés au perfectionnement professionnel des fonctionnaires et des autres agents du Parlement européen.

2.5.   Chapitre 20 «Immeubles et frais accessoires»

Ce chapitre a représenté 14 % du budget 2007.

La baisse de 26 % enregistrée entre 2006 et 2007 s'explique par la diminution observée à l'article 2003 «Acquisition de biens immobiliers» et à l'article 2000 «Loyer».

Dans ce chapitre, 33 % des dépenses concernaient l'article 2001 «Redevances emphytéotiques», 18 % concernaient le poste 2026 «Sécurité et surveillance des immeubles», et 15 % portaient sur l'article 2022 «Nettoyage et entretien». Le graphique 3 expose la répartition des dépenses.

Graphique 3

Ventilation des dépenses au chapitre 20 en %

Image

En 2007, le Parlement européen a poursuivi sa politique d'acquisition. Les crédits engagés pour l'article 2001 s'élevaient à 62 175 000 EUR. Ils ont permis de financer le versement anticipé sur l'annuité relative aux bâtiments D4/D5 à Bruxelles.

De plus, les crédits relatifs au sous-article 2001/03 «Redevance emphytéotique: Bruxelles» ont fait l'objet d'un report non automatique afin de financer le bail de 99 ans relatif au bâtiment Eastman à Bruxelles. Les crédits du poste 2003 «Acquisition de biens immobiliers» et du poste 2008 «Autres dépenses afférentes aux immeubles» ont également subi un report non automatique. L'objectif était de financer l'acquisition d'un bureau d'information à Vienne. Les reports non automatiques font l'objet de la section 1.4. du présent rapport.

En ce qui concerne l'article 2026, les engagements s'élevaient à un total de 32 940 967 EUR et couvraient essentiellement les frais de surveillance des bâtiments occupés par le Parlement sur ses trois lieux de travail habituels et des bureaux d'information.

Les crédits engagés pour l'article 2022 s'élevaient à 28 199 141 EUR. Ces engagements couvraient le nettoyage et l'entretien des trois lieux de travail habituels du Parlement et des bureaux d'information.

Fin 2007, le Parlement européen occupait pas moins d'un million de mètres carrés de bureaux et de parkings sur ses trois lieux de travail habituels et était propriétaire d'environ 80 % de la superficie occupée.

2.6.   Chapitre 21 «Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance»

Ce chapitre a représenté 8 % du budget 2007.

L'augmentation de 17 % observée entre 2006 et 2007 dans ce chapitre s'explique en grande partie par la hausse enregistrée dans deux articles: l'article 210 «Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications» et l'article 214 «Matériel et installations techniques». Les grandes évolutions de crédits intervenues en 2007 par rapport à 2006 sont justifiées par les facteurs suivants:

| — | modernisation et extension de l'infrastructure de courrier électronique; |
| --- | --- |

—

modernisation et extension de l'infrastructure de courrier électronique;

| — | adoption d'un système de radiodiffusion dans les nouveaux bâtiments de Bruxelles; |
| --- | --- |

—

adoption d'un système de radiodiffusion dans les nouveaux bâtiments de Bruxelles;

| — | augmentation du nombre de postes variés; |
| --- | --- |

—

augmentation du nombre de postes variés;

| — | renforcement des infrastructures de sécurité, de télétravail, de mobilité, de nomadisme et de vidéoconférence; |
| --- | --- |

—

renforcement des infrastructures de sécurité, de télétravail, de mobilité, de nomadisme et de vidéoconférence;

| — | nouveaux services tels que la vidéo «à la demande» et la télévision par internet; |
| --- | --- |

—

nouveaux services tels que la vidéo «à la demande» et la télévision par internet;

| — | introduction progressive d'une infrastructure de signature électronique; |
| --- | --- |

—

introduction progressive d'une infrastructure de signature électronique;

| — | matériel informatique des nouveaux bâtiments; |
| --- | --- |

—

matériel informatique des nouveaux bâtiments;

| — | maintenance d'un nombre croissant d'applications informatiques; |
| --- | --- |

—

maintenance d'un nombre croissant d'applications informatiques;

| — | projets tels que le système d'information des députés dans les hémicycles, le portail administratif pour les députés, la modernisation de la chaîne de gestion financière, la rationalisation des processus en matière de traduction, etc.; |
| --- | --- |

—

projets tels que le système d'information des députés dans les hémicycles, le portail administratif pour les députés, la modernisation de la chaîne de gestion financière, la rationalisation des processus en matière de traduction, etc.;

| — | assistance relative à l'utilisation croissante de technologies mobiles et de logiciels spécifiques. |
| --- | --- |

—

assistance relative à l'utilisation croissante de technologies mobiles et de logiciels spécifiques.

Dans ce chapitre, 39 % des dépenses proviennent de l'article 2100 «Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels», 29 % de l'article 2102 «Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes» et 23 % de l'article 214 «Matériel et installations techniques».

Les crédits engagés pour le poste 2100 s'élevaient à 43 093 621 EUR. Ces crédits couvraient principalement les dépenses relatives à l'achat, la location, la réalisation et la maintenance du matériel et des logiciels de l'institution, ainsi que les dépenses relatives aux travaux liés.

Les engagements de l'article 2102 s'élevaient à 32 827 763 EUR et couvraient principalement l'assistance extérieure liée au fonctionnement, au développement, et à la maintenance des logiciels: assistance d'infrastructure, maintenance des applications existantes (analyse des changements, programmation, débogage), production de nouvelles applications et perfectionnement d'applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, débogage), assistance externe liée aux infocentres et aux utilisateurs, dont les députés, études spéciales (spécifications complexes, ergonomie, stratégie, etc.) et rédaction et soumission de documentation technique (manuels de procédure, manuels d'utilisation, etc.), services d'aide pour l'évaluation des produits et services informatiques (ateliers, etc.), maintenance de l'infrastructure, et assistance externe dans le cadre du projet Streamline.

En ce qui concerne l'article 2140, les engagements s'élevaient à 25 477 329 EUR. Ceux-ci couvraient l'achat, la location, la maintenance et la réparation du matériel et des installations techniques dans les domaines suivants: publication et diffusion sous format classique ou électronique, archivage, immeubles, conférences, cantines, courrier, sécurité, audiovisuel — achat, remplacement et maintenance ainsi que les frais accessoires liés à ces achats, comme les études, les rémunérations des ingénieurs et l'assistance. Les crédits engagés couvraient également l'assistance liée au matériel et aux installations techniques dans les domaines de l'audiovisuel et des télécommunications pour les salles et les bureaux de presse à Bruxelles et Strasbourg (maintenance et assistance), mais aussi au matériel et aux installations techniques audiovisuelles du bâtiment D5.

2.7.   Chapitre 23 «Dépenses administratives de fonctionnement»

Ce chapitre a représenté 0,9 % du budget 2007.

L'augmentation de 12 % enregistrée pour ce chapitre entre 2006 et 2007 s'explique principalement par la hausse des dépenses pour l'article 230 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers» et l'article 238 «Autres dépenses administratives». Cette hausse a été partiellement compensée par une baisse des dépenses relatives à l'article 235 «Télécommunications».

52 % des dépenses de ce chapitre proviennent de l'article 235 «Télécommunications» et 23 % de l'article 230 «Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers». La répartition des dépenses est présentée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 4

Ventilation des dépenses au chapitre 23 en %

Image

2.8.   Chapitre 30 «Réunions et conférences»

Ce chapitre a représenté 2 % du budget 2007.

L'augmentation de 10 % enregistrée entre 2006 et 2007 est la conséquence d'une progression de l'article 300 «Frais de mission du personnel». Cette hausse s'explique par l'impact du règlement du Conseil (11) sur la proposition de la Commission concernant la révision des plafonds d'hôtel et des indemnités journalières entrée en vigueur en juillet 2006, ainsi que par l'impact jusque-là inconnu du nouveau calendrier des réunions ACP.

82 % des crédits du chapitre sont principalement destinés à l'article 300 «Frais de mission du personnel», pour lequel les engagements se sont élevés à 24 000 000 EUR. Ces crédits ont couvert les frais de transport, les indemnités quotidiennes de mission et les frais auxiliaires ou exceptionnels occasionnés par l'exécution d'une mission — frais relatifs aux billets et aux réservations inclus.

29 177 missions couvrant 88 022 jours ont eu lieu en 2007. Les missions se sont majoritairement réparties entre les trois sites de travail du Parlement (Bruxelles: 5 240 missions, Strasbourg: 19 018 missions et Luxembourg: 2 066 missions).

2.9.   Chapitre 32 «Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion»

Ce chapitre a représenté 5 % du budget 2007.

L'augmentation de 31 % observée entre 2006 et 2007 dans ce chapitre concerne l'article 324 «Production et diffusion».

35 % des crédits du chapitre se rapportent au poste 3244 «Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers», 17 % au poste 3242 «Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques» et 13 % au poste 3248 «Dépenses d'information audiovisuelle». Le graphique 5 ci-dessous présente la répartition des dépenses.

Graphique 5

Ventilation des dépenses au chapitre 32 en %

Image

Au niveau du poste 3244, les engagements se sont élevés à 25 294 513 EUR. L'organisation des manifestations est abordée à la section 3.3. ci-dessous (politique d'information et de communication). En 2007, le Parlement européen a accueilli 265 920 visiteurs dans ses installations de Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg, répartis comme suit:

| — | 73 630 visiteurs en groupes parrainés par un député (hausse de 11 % par rapport à 2006); |
| --- | --- |

—

73 630 visiteurs en groupes parrainés par un député (hausse de 11 % par rapport à 2006);

| — | 83 018 visiteurs en groupes indépendants (hausse de 15 %); |
| --- | --- |

—

83 018 visiteurs en groupes indépendants (hausse de 15 %);

| — | 90 963 visiteurs en groupes non parrainés par un député (hausse de 4 %); |
| --- | --- |

—

90 963 visiteurs en groupes non parrainés par un député (hausse de 4 %);

| — | 19 034 visiteurs individuels ont effectué une visite audioguidée (hausse de 30 %). |
| --- | --- |

—

19 034 visiteurs individuels ont effectué une visite audioguidée (hausse de 30 %).

En ce qui concerne l'article 3242, les crédits engagés s'élevaient à 12 296 280 EUR. Ces moyens ont servi en particulier à couvrir des dépenses en matière de publications, publications électroniques incluses, d'activités d'information et la participation aux événements publics, foires commerciales et expositions.

Les engagements concernant le poste 3248 s'élevaient à 9 452 768 EUR et couvraient notamment les dépenses relatives au projet de télévision par internet.

Le Prix du cinéma du Parlement européen a également été financé au titre de ce chapitre.

2.10.   Chapitre 40 «Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes»

Ce chapitre a représenté 5 % du budget 2007.

L'augmentation de 4 % enregistrée par ce chapitre entre 2006 et 2007 portait essentiellement sur l'article 402 «Contributions aux partis politiques européens».

83 % de ses crédits se rapportent à l'article 400 «Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits». Les engagements pour ce poste se sont élevés à 50 321 239 EUR.

2.11.   Chapitre 42 «Dépenses relatives à l'assistance parlementaire»

Ce chapitre a représenté 11 % du budget 2007.

Les crédits engagés ont augmenté de 8 % entre 2006 et 2007 à la suite de la hausse du nombre de députés au lendemain de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007.

L'article 422 «Assistance parlementaire» représentait 99,8 % de ses engagements. Les crédits engagés pour ce chapitre se sont élevés à 142 271 412 EUR.

2.12.   Chapitre 44 «Réunions et autres activités des députés et anciens députés»

Ce chapitre a représenté 0,02 % du budget 2007.

Aucune évolution n'a été enregistrée pour ce chapitre entre 2006 et 2007. L'article 442 «Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne» a représenté 55 % des dépenses de ce chapitre. Les crédits engagés se sont élevés à 121 300 EUR.

2.13.   Titre 10 «DÉPENSES DIVERSES»

Pour les chapitres inscrits sous cette rubrique, les crédits ne peuvent être engagés qu'à la suite d'un transfert tel que discuté dans la section 1.7.1. du présent rapport.

Les crédits initiaux de ce titre se sont élevés à 94 412 192 EUR, soit quelque 7 % de l'ensemble des crédits initiaux. Le solde non exécuté s'élevait à 1 428 997 EUR, soit environ 0,1 % de l'ensemble des crédits définitifs en 2007.

3.   OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Les quatre grands objectifs établis par le Secrétariat général forment le prolongement des objectifs poursuivis par le Parlement en 2006:

| — | favoriser la réussite de l'élargissement et préparer l'avenir de l'Union élargie; |
| --- | --- |

—

favoriser la réussite de l'élargissement et préparer l'avenir de l'Union élargie;

| — | poursuivre la mise en œuvre de la politique d'information et de communication du Parlement; |
| --- | --- |

—

poursuivre la mise en œuvre de la politique d'information et de communication du Parlement;

| — | optimiser la législation communautaire; |
| --- | --- |

—

optimiser la législation communautaire;

| — | optimiser la gestion des ressources. |
| --- | --- |

—

optimiser la gestion des ressources.

3.1.   Elargissement et avenir de l'Union élargie

Cet objectif couvre plusieurs éléments: l'intégration des nouveaux députés roumains et bulgares, le rôle de premier plan du Parlement dans les débats sur l'avenir de l'Europe, l'introduction de trois nouvelles langues (bulgare, roumain et irlandais), les campagnes de sensibilisation en Bulgarie et en Roumanie et la dernière phase de recrutement du personnel lié à l'élargissement.

La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l'Union européenne le 1er janvier 2007, date à laquelle 53 députés nommés par les parlements nationaux respectifs ont remplacé les anciens observateurs au Parlement européen. En Bulgarie, les premières élections européennes directes se sont tenues le 20 mai 2007 et les 18 députés bulgares ont pris place au Parlement le 18 juin 2007. Suite aux premières élections européennes qui se sont déroulées dans le pays le 25 novembre, le Parlement européen a accueilli les 35 députés roumains à l'occasion de l'ouverture de la période de session de décembre 2007 à Strasbourg. Les services du Secrétariat général se sont chargés d'accueillir les nouveaux députés et ont veillé à garantir une intégration sans heurts.

En 2007, les crédits initiaux relatifs à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie s'élevaient à 48 millions d'euros. Ceux-ci ont principalement été utilisés pour financer les indemnités à verser aux nouveaux députés, en dehors des services et du personnel de traduction et d'interprétation, tant au Secrétariat général qu'au sein des groupes politiques.

Le Parlement européen a continué à jouer un rôle de premier plan dans le débat sur l'avenir de l'Europe. Dans le cadre d'un projet lancé en 2006, la première session de l'Agora citoyenne a été tenue sur le thème «l'avenir de l'Europe: défis, possibilités et instruments présentés par les nouveaux traités». Au total, 500 citoyens européens représentant la société civile par l'intermédiaire d'associations professionnelles et d'organisations syndicales ont pu donner leur point de vue sur cet avenir. De surcroît, les manifestations organisées dans le cadre du 50e anniversaire de la signature du Traité de Rome ont elles aussi alimenté le débat (voir section 3.3 ci-dessous sur la politique d'information et de communication).

L'administration du Parlement a commencé à travailler dans les trois nouvelles langues. En particulier, la direction «Traduction et interprétation» a dû s'adapter à la hausse du nombre de langues officielle (désormais de 23) avec l'arrivée du bulgare, du roumain et de l'irlandais. Toutefois, compte tenu des difficultés éprouvées en matière de recrutement de linguistes, des accords de transition ont pu être trouvés pour ces trois langues (12).

En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation menées en Bulgarie et en Roumanie, des efforts considérables ont été consentis afin d'assurer la couverture en bulgare et en roumain de l'actualité du Parlement, parallèlement à des mesures de relations publiques axées sur les élections européennes. De plus, les bureaux d'information établis dans ces deux pays ont eux aussi assuré une promotion active des élections européennes.

Entre-temps, le taux de recrutement du personnel issu des dix États membres ayant rejoint l'Union en 2004 a atteint 97,6 % fin 2007. En ce qui concerne le personnel bulgare et roumain, les 226 postes affectés au Secrétariat général ont été créés en deux étapes — 113 en 2006 et 113 en 2007 — et 87,3 % de ces postes étaient pourvus fin 2007.

3.2.   Optimisation de la législation communautaire

Cet objectif s'articulait autour des éléments suivants: simplification de la législation communautaire, mise en place de mécanismes d'évaluation de l'impact des amendements, soutien aux commissions dans le contrôle de la transposition des directives, mise en pratique de l'accord interinstitutionnel relatif à la comitologie et renforcement des capacités de recherche mises à disposition des députés.

Tous les aspects de cet objectif ont été poursuivis et mis en œuvre: coordination des procédures législatives et de la planification interinstitutionnelle, analyses d'incidence, simplification et allègement de la charge administrative, suivi des formes de réglementation alternatives, comitologie et transposition.

Sur le plan de la simplification, le Secrétariat général a commencé à appliquer les nouvelles dispositions du règlement d'ordre intérieur concernant la codification et la refonte. Un groupe de travail sur la simplification des procédures administratives et financières a également été mis sur pied.

En ce qui concerne les mécanismes d'évaluation de l'impact des amendements, les crédits initiaux du sous-article 3200/06 consacré aux études spécialisées sur l'évaluation de l'impact ont augmenté de 40 % entre 2006 et 2007. Les départements politiques ont aidé les commissions en renforçant l'expertise interne et en gérant les budgets requis pour payer l'assistance externe dans ce domaine.

Afin d'aider les commissions à superviser la transposition des directives par les États membres, le Secrétariat général a exploité tous les moyens mis à leur disposition, dont les relations avec les parlements nationaux respectifs.

Pour ce qui est de la mise en œuvre de l'accord interinstitutionnel sur la comitologie, les agents administratifs ont suivi une formation et des méthodes de travail internes ont été mises au point. Le personnel de certains secrétariats a également été renforcé afin de leur permettre de mener à bien leurs nouvelles tâches.

En ce qui concerne le renforcement des capacités de recherches mises à disposition des députés, il a été décidé d'intégrer un service d'analyse à la bibliothèque.

3.3.   Information et communication

Le Parlement européen a continué d'accorder une attention soutenue à sa politique d'information et de communication en 2007. Les objectifs comprenaient les éléments suivants: redoubler d'efforts afin de garantir une présence constante du Parlement européen dans les médias, donner la possibilité aux autorités politiques de prendre une décision définitive concernant la télévision par internet en se basant sur l'expérience pilote, et poursuivre les préparatifs du Centre d'accueil des visiteurs afin de rendre ce dernier totalement opérationnel un an avant les prochaines élections européennes.

En ce qui concerne la présence du Parlement dans la presse, les événements liés au 50e anniversaire du Traité de Rome ont bénéficié d'une vaste et imposante couverture médiatique, avec une pléthore d'articles de presse, de suppléments, d'analyses approfondies, de débats publics, d'émissions de télévision, de produits, etc. De plus, pour commémorer l'événement, des pages intranet ont été créées afin de retracer l'histoire de l'UE et la modernisation du bureau d'information de Rome a pu être achevée en temps opportun.

Parmi la foule de manifestations organisées en 2007, le Prix Sakharov pour les droits de l'homme et la soirée de gala des Energy Globe Awards ont plus particulièrement retenu l'attention des médias. Le Prix du cinéma a été remis pour la première fois en 2007 et sera attribué chaque année à l'avenir.

Pour ce qui est du projet de télévision par internet, Europarltv, le prototype interne de chaîne parlementaire par internet a été lancé en décembre 2007. De surcroît, VoxBox, le nouveau studio de radiotélévision du Parlement européen, offre la possibilité d'enregistrer et de télécharger des déclarations sur les sites web des députés.

Avec une superficie avoisinant les 6 000 mètres carrés et une fréquentation annuelle estimée à 500 000 visiteurs, le Centre d'accueil des visiteurs constituera le plus grand centre d'information parlementaire d'Europe et un volet majeur de la stratégie de communication du Parlement à l'égard du grand public.

3.4.   Optimisation de la gestion des ressources

En ce qui concerne l'optimisation de la gestion des ressources, il convient de noter les points suivants:

| — | les projets de textes d'application du Statut des députés ont été achevés fin 2007 et étaient prêts à être soumis au Bureau et aux groupes politiques; |
| --- | --- |

—

les projets de textes d'application du Statut des députés ont été achevés fin 2007 et étaient prêts à être soumis au Bureau et aux groupes politiques;

| — | la mise en œuvre du plan d'action adopté par le Secrétariat général s'est poursuivie en 2007; |
| --- | --- |

—

la mise en œuvre du plan d'action adopté par le Secrétariat général s'est poursuivie en 2007;

| — | le plan de consolidation des ressources humaines, qui prévoit le redéploiement de 48 postes, a été approuvé; |
| --- | --- |

—

le plan de consolidation des ressources humaines, qui prévoit le redéploiement de 48 postes, a été approuvé;

| — | un service de pré-traduction (Pretrad) a été instauré afin de rationaliser l'emploi des mémoires de traduction, facilitant donc la réutilisation des traductions existantes; |
| --- | --- |

—

un service de pré-traduction (Pretrad) a été instauré afin de rationaliser l'emploi des mémoires de traduction, facilitant donc la réutilisation des traductions existantes;

| — | dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), de nouveaux objectifs et un nouveau plan d'action pour 2007-2009 ont été adoptés; le président et le secrétaire général ont signé conjointement la politique environnementale officielle du Parlement européen; à la suite d'un audit externe, le Parlement européen s'est en outre vu attribuer un certificat EN/ISO 14001:2004 («Norme internationale pour les systèmes de management environnemental») pour ses trois principaux sites de travail; |
| --- | --- |

—

dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), de nouveaux objectifs et un nouveau plan d'action pour 2007-2009 ont été adoptés; le président et le secrétaire général ont signé conjointement la politique environnementale officielle du Parlement européen; à la suite d'un audit externe, le Parlement européen s'est en outre vu attribuer un certificat EN/ISO 14001:2004 («Norme internationale pour les systèmes de management environnemental») pour ses trois principaux sites de travail;

| — | en matière de procédures de passation de marchés, la commission consultative sur les contrats à long terme a commencé à travailler en janvier 2007 au sein de la direction chargée des infrastructures et de l'interprétation; |
| --- | --- |

—

en matière de procédures de passation de marchés, la commission consultative sur les contrats à long terme a commencé à travailler en janvier 2007 au sein de la direction chargée des infrastructures et de l'interprétation;

| — | dans le cadre d'un objectif étalé sur trois ans et visant à établir des critères communs et cohérents pour la répartition des espaces sur les trois sites de travail, un groupe de travail ad hoc a été chargé de l'attribution de l'espace libéré par l'occupation du bâtiment D4, disponible en mars 2007; |
| --- | --- |

—

dans le cadre d'un objectif étalé sur trois ans et visant à établir des critères communs et cohérents pour la répartition des espaces sur les trois sites de travail, un groupe de travail ad hoc a été chargé de l'attribution de l'espace libéré par l'occupation du bâtiment D4, disponible en mars 2007;

| — | divers événements de sensibilisation aux questions d'égalité et de diversité ont été organisés dans le cadre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous, en particulier au cours du «mois de la diversité» (juin-juillet); de plus, le Parlement européen a encouragé l'intégration des personnes handicapées et organisé un programme pilote pour la formation d'un groupe de 28 femmes présentant le potentiel pour endosser une fonction de chef d'unité. |
| --- | --- |

—

divers événements de sensibilisation aux questions d'égalité et de diversité ont été organisés dans le cadre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous, en particulier au cours du «mois de la diversité» (juin-juillet); de plus, le Parlement européen a encouragé l'intégration des personnes handicapées et organisé un programme pilote pour la formation d'un groupe de 28 femmes présentant le potentiel pour endosser une fonction de chef d'unité.

En conclusion, le Parlement européen a dans les grandes lignes réalisé les principaux objectifs établis par le Secrétariat général pour l'exercice 2007.

---

(1)  Modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1525/2007 du Conseil du 17 décembre 2007, JO L 343 du 27.12.2007.

(2)  Modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 de la Commission du 23 avril 2007, JO L 111 du 28.04.2007.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (2006/C 139/01), JO  139 du 14.06.2006, p. 1.

(5)  Articles 9(1) et 9(4) du règlement financier;

(6)  Articles 9(1), 9(2)(a) et 9(5) du règlement financier.

(7)  Art. 24 — Décision de l'autorité budgétaire, Art. 43 — Décision de transfert couvrant des provisions prise par l'autorité budgétaire.

(8)  Décision prise par l'institution, après notification de l'autorité budgétaire, de procéder au transfert d'un titre à un autre (plafonné à 10 % des crédits de l'exercice financier), d'un chapitre à un autre et d'un article à un autre.

(9)  Décision de procéder à des transferts au sein d'un article prise par l'institution.

(10)  Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

(11)  Règlement (CE, EURATOM) no 1066/2006 du Conseil du 27 juin 2006 adaptant à partir du 1er juillet 2006 le barème applicable aux missions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes dans les États membres; JO L 194 du 14.07.2006, p. 1.

(12)  Article 139 du règlement du Parlement européen.

---

ANNEXES

ANNEXE 1

RÉSUMÉ DES VIREMENTS «C»

de l'exercice budgétaire 2007

| No | De/à chapitre/article/poste | Numéro du chapitre/article/poste | Intitulé du chapitre/article/poste | Montant du poste receveur (en EUR) | Montant du poste donneur (en EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 105 300 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2120/04 | Mobilier: œuvres d'art | 105 300 | |
| C2 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 545 000 |
| au chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| au poste | 1612 | Perfectionnement professionnel | 545 000 | |
| C3 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 285 000 |
| au chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| au poste | 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 285 000 | |
| C4 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 250 000 |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3245/03 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: Prix du cinéma du PE | 250 000 | |
| C5 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -49 631 |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | 49 631 | |
| C6 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 1030 | Pensions d'ancienneté | | - 137 000 |
| au poste | 102 | Indemnités transitoires | 137 000 | |
| C7 | du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | - 100 000 |
| au poste | 1220 | Indemnités en cas de retraite dans l'intérêt du service | 100 000 | |
| C8 | du chapitre | Chapitre 104 | Réserve pour la politique d'information et de communication | | - 725 000 |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3246 | Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV) | 725 000 | |
| C9 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -1 132 065 |
| au chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| au poste | 3000/01 | Frais de mission du personnel: sessions partielles, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | 1 132 065 | |
| C10 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -2 000 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2102/03 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement d'applications existantes (études de faisabilité, analyse, programmation, débogage) | 2 000 000 | |
| C11 | du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | -5 775 000 |
| du poste | 1400 | Autres agents | | |
| au chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| au poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | 5 775 000 | |
| C12 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -2 235 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2026/03 | Sécurité et surveillance des bâtiments: Bruxelles | 2 235 000 | |
| C13 | du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| du poste | 2300/03 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: papier pour photocopieurs, imprimante à laser et télécopieurs | | - 210 000 |
| au poste | 2370/01 | Déménagements: déménagements de services et manutention y afférente | 210 000 | |
| C14 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -1 869 200 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2007/03 | Aménagement des locaux: Bruxelles | 1 869 200 | |
| C15 | du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | | -35 000 |
| au chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| au poste | 1630/01 | Service social: aide supplémentaire en faveur des personnes handicapées — dépense non remboursée par le régime commun d'assurance maladie et autres dépenses spécifiques | 35 000 | |
| C16 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 155 000 |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3245/01 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires | 155 000 | |
| C17 | du chapitre | Chapitre 105 | Crédits provisionnels pour bâtiments | | -50 000 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| du poste | 2005 | Construction d'immeubles | | -4 000 000 |
| | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | | -1 000 000 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2001/03 | Paiements des redevances emphytéotiques: Bruxelles | 58 700 000 | |
| C19 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -58 000 |
| du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | -40 000 |
| au chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| au poste | 1610 | Frais de recrutement | 98 000 | |
| C20 | du chapitre | Chapitre 104 | Réserve pour la politique d'information et de communication | | -13 000 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2140/12 | Matériel et installations techniques: audiovisuel — bâtiment D5 | 13 000 000 | |
| C21 | du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -1 750 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1402/01 | Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence | 1 750 000 | |
| C22 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | -1 000 000 |
| au chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| au poste | 1004/01 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: sessions partielles, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers | 1 000 000 | |
| C23 | du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 300 000 |
| au chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| au poste | 3040 | Frais divers de réunions internes | 300 000 | |
| C24 | du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1400 | Autres agents | | -4 000 000 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| du poste | 1654/01 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe des crèches et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes | | -2 200 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3243 | Centre de visiteurs | | -4 600 000 |
| du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -1 000 000 |
| du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | -3 040 000 |
| au chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| au poste | 1420/01 | Prestations externes: traduction des comptes rendus des débats | 14 520 000 | |
| au chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| au poste | 3240 | Journal officiel | 320 000 | |
| C25 | du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1200 | Rémunérations et indemnités | | -8 000 000 |
| du chapitre | Chapitre 104 | Réserve pour la politique d'information et de communication | | -8 675 000 |
| du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | -1 825 000 |
| au chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| au poste | 2001/03 | Paiements des redevances emphytéotiques: Bruxelles | 18 500 000 | |
| C26 | du chapitre | 10 | Membres de l'institution | | |
| du poste | 102 | Indemnités transitoires | | -37 000 |
| du poste | 108 | Différences de change | | - 100 000 |
| du poste | 1005 | Frais de voyage spéciaux dans l'exercice du mandat | | - 390 000 |
| du poste | 1030 | Pensions d'ancienneté | | - 403 000 |
| du poste | 1033 | Régime de pension volontaire des membres | | -1 106 000 |
| du poste | 1004/02 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: délégations parlementaires et institutions stipulées dans la convention ACP-UE et dans l'accord instituant le Forum euro-méditerranéen | | - 200 000 |
| du chapitre | 12 | Fonctionnaires et agents temporaires | | |
| du poste | 1204 | Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions | | - 100 000 |
| du poste | 1222 | Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | | - 700 000 |
| du chapitre | 14 | Autres personnels et prestations externes | | |
| du poste | 1404/03 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: mise à disposition de personnel entre l'institution et le secteur public des États membres | | - 500 000 |
| du poste | 1404/04 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: octroi de bourses pour la formation et le perfectionnement d'interprètes de conférence | | - 770 000 |
| du chapitre | 16 | Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution | | |
| du poste | 1612 | Perfectionnement professionnel | | - 100 000 |
| du chapitre | 20 | Immeubles et frais annexes | | |
| du poste | 2000/01 | Loyers: Luxembourg | | - 148 000 |
| du poste | 2000/02 | Loyers: Strasbourg | | -38 000 |
| du poste | 2000/03 | Loyers: Bruxelles | | - 265 000 |
| du poste | 2007/01 | Aménagement des locaux: Luxembourg | | - 170 000 |
| du poste | 2007/04 | Aménagement des locaux: bureaux d'information | | - 460 000 |
| du poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | | - 554 000 |
| du poste | 2022/01 | Nettoyage et entretien: Luxembourg | | - 215 000 |
| du poste | 2022/03 | Nettoyage et entretien: Bruxelles | | - 885 000 |
| du poste | 2022/04 | Nettoyage et entretien: bureaux d'information | | -40 000 |
| du poste | 2024/02 | Consommations énergétiques: Strasbourg | | - 200 000 |
| du poste | 2024/03 | Consommations énergétiques: Bruxelles | | - 324 000 |
| du poste | 2026/01 | Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg | | - 100 000 |
| du poste | 2026/02 | Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg | | - 498 000 |
| du poste | 2026/03 | Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles | | - 960 000 |
| du poste | 2026/04 | Sécurité et surveillance des immeubles: bureaux d'information | | - 450 000 |
| du poste | 2028 | Assurances | | -50 000 |
| du chapitre | 21 | Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance | | |
| du poste | 2100/02 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels, et travaux y afférents: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels distribués, et travaux y afférents | | - 567 000 |
| du poste | 2102/01 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: assistance en matière d'infrastructures | | -54 000 |
| du poste | 2102/02 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: maintenance d'applications existantes (analyse des changements, programmation, débogage) | | -11 000 |
| du poste | 2102/04 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: assistance externe liée aux Infocentres et aux utilisateurs, y compris les membres | | - 168 000 |
| du poste | 2102/05 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: réalisation d'études spéciales (spécifications complexes, ergonomie, stratégie, etc.), ainsi que rédaction et saisie de documentation technique (manuels de procédures, manuels de l'utilisateur, etc.) | | -7 000 |
| du poste | 2120/01 | Mobilier: machines de bureau | | -23 000 |
| du poste | 2120/02 | Mobilier: achat et remplacement de mobilier | | -1 500 000 |
| du poste | 2140/01 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — publication et diffusion sous forme traditionnelle ou électronique | | - 380 000 |
| du poste | 2140/02 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — archives | | -4 000 |
| du poste | 2140/03 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — immeubles | | -41 000 |
| du poste | 2140/05 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — cantines | | - 230 000 |
| du poste | 2140/06 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — équipement | | - 313 000 |
| du poste | 2140/07 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — courrier | | -18 000 |
| du poste | 2140/08 | Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — sécurité | | -1 060 000 |
| du poste | 2140/09 | Matériel et installations techniques: audiovisuel — achat, remplacement et entretien | | - 235 000 |
| du poste | 2140/10 | Matériel et installations techniques: infrastructures communes d'équipement et installations audiovisuelles, y compris les frais annexes liés à ces achats tels qu'études, frais d'ingénieurs et assistance | | -15 000 |
| du poste | 2140/11 | Matériel et installations techniques: audiovisuel — équipement audiovisuel et de télécommunications et installations techniques des salles et bureaux de presse à Bruxelles et Strasbourg (entretien et assistance) | | - 410 000 |
| du poste | 2160/01 | Véhicules: transport des membres (location et utilisation) | | - 140 000 |
| du poste | 2160/04 | Véhicules: entretien, utilisation et réparation | | -40 000 |
| du poste | 2160/05 | Véhicules: location de bureaux extérieurs | | -21 000 |
| du chapitre | 23 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | | |
| du poste | 2300/04 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: fournitures de bureau | | -90 000 |
| du poste | 2300/05 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: bureaux d'information | | -80 000 |
| du poste | 2300/06 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: consommables pour l'audiovisuel | | -62 000 |
| du poste | 2310/01 | Charges financières: frais bancaires | | - 115 000 |
| du poste | 2310/02 | Charges financières: autres frais financiers | | -18 000 |
| du poste | 2350/01 | Télécommunications: Luxembourg | | - 122 000 |
| du poste | 2350/02 | Télécommunications: Strasbourg | | -41 000 |
| du poste | 2350/03 | Télécommunications: Bruxelles | | - 452 000 |
| du poste | 2350/04 | Télécommunications: frais de services télématiques (abonnements, frais de communications et dépenses relatives aux réseaux de transmission de données) | | -1 961 000 |
| du poste | 2350/05 | Télécommunications: frais de télécommunications liés aux bureaux d'information | | -40 000 |
| du poste | 2360/01 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (frais postaux et frais d'acheminement par les sociétés de messageries) | | -8 000 |
| du poste | 2360/02 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (frais postaux et frais d'acheminement par les sociétés de messageries) | | -7 000 |
| du poste | 2360/03 | Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (frais postaux et frais d'acheminement par les sociétés de messageries) | | -10 000 |
| du poste | 2360/04 | Affranchissement de correspondance et frais de port: colis, dédouanement | | -16 000 |
| du poste | 2360/07 | Affranchissement de correspondance et frais de port: affranchissement d'articles produits par la DG Information | | -50 000 |
| du poste | 2360/08 | Affranchissement de correspondance et frais de port: bureaux d'information | | - 260 000 |
| du poste | 2370/02 | Déménagements: déménagements de services et manutention accessoire — bureaux d'information | | -12 000 |
| du poste | 2380/01 | Autres dépenses de fonctionnement administratif: assurances diverses, notamment pour les installations téléphoniques, informatiques et audiovisuelles, le transport et l'exposition de matériel, le vol et les pertes en mission | | -4 000 |
| du poste | 2380/04 | Autres dépenses de fonctionnement administratif: bureaux d'information | | -11 000 |
| du poste | 2380/05 | Autres dépenses de fonctionnement administratif: frais divers | | -10 000 |
| du chapitre | 30 | Réunions et conférences | | |
| du poste | 3042/03 | Réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques | | - 235 000 |
| du poste | 3042/04 | Réunions, congrès et conférences: autres réunions | | -10 000 |
| du poste | 3044 | Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | | - 100 000 |
| du poste | 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | | - 150 000 |
| du poste | 3048 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Euromed | | -95 000 |
| du chapitre | 32 | Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion | | |
| du poste | 3200/01 | Acquisition d'expertise: études, experts et autres personnes (politiques internes de l'UE) | | - 845 000 |
| du poste | 3200/02 | Acquisition d'expertise: études, experts et autres personnes (politiques externes de l'UE) | | - 310 000 |
| du poste | 3200/03 | Acquisition d'expertise: experts pour l'administration | | - 220 000 |
| du poste | 3200/05 | Acquisition d'expertise: consultations et études liées à la sécurité | | -2 000 |
| du poste | 3200/06 | Acquisition d'expertise: étude d'impact | | - 405 000 |
| du poste | 3220/01 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, abonnements, journaux, périodiques et produits de médiathèques pour les services autres que ceux des DG Présidence, Personnel, Infrastructures et Interprétation et du Service juridique | | -22 000 |
| du poste | 3220/02 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: abonnements aux publications et aux services en ligne des agences d'information | | -12 000 |
| du poste | 3220/03 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: utilisation des bases de données externes | | -4 000 |
| du poste | 3220/05 | Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, abonnements, journaux, périodiques et produits de médiathèques pour les services de la DG Présidence | | -5 000 |
| du poste | 3244/01 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinions de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs | | - 551 000 |
| du poste | 3244/02 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinions de pays tiers: frais de fonctionnement du programme Euroscola | | -86 000 |
| du poste | 3245/01 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires | | - 155 000 |
| du poste | 3245/02 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et frais d'organisation de la cérémonie de remise des prix | | -35 000 |
| du poste | 3249/02 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux: mesures liées à la documentation, à l'analyse et à l'information, y compris les échanges avec le Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP) | | - 100 000 |
| du poste | 3249/03 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux: coopération entre le Parlement européen et les parlements des pays du pacte de stabilité | | -26 000 |
| du chapitre | 40 | Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes | | |
| du poste | 402 | Contributions en faveur des partis politiques européens | | - 239 000 |
| du poste | 4222 | Différences de change | | -80 000 |
| du chapitre | Chapitre 100 | Crédits provisionnels | | -2 727 817 |
| du chapitre | Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | | - 216 183 |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 23 500 000 | |
| au chapitre | 20 | Immeubles et frais accessoires | | |
| au poste | 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 1 500 000 | |
| Montant total des virements «C» | 148 796 196 | - 148 796 196 |

No

De/à chapitre/article/poste

Numéro du chapitre/article/poste

Intitulé du chapitre/article/poste

Montant du poste receveur (en EUR)

Montant du poste donneur (en EUR)

C1

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 105 300

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2120/04

Mobilier: œuvres d'art

105 300

C2

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 545 000

au chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

au poste

1612

Perfectionnement professionnel

545 000

C3

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 285 000

au chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

au poste

1613

Perfectionnement professionnel: frais de mission

285 000

C4

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 250 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3245/03

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: Prix du cinéma du PE

250 000

C5

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-49 631

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunérations et indemnités

49 631

C6

du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

1030

Pensions d'ancienneté

- 137 000

au poste

102

Indemnités transitoires

137 000

C7

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

- 100 000

au poste

1220

Indemnités en cas de retraite dans l'intérêt du service

100 000

C8

du chapitre

Chapitre 104

Réserve pour la politique d'information et de communication

- 725 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3246

Chaîne télévisuelle parlementaire (Web TV)

725 000

C9

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-1 132 065

au chapitre

30

Réunions et conférences

au poste

3000/01

Frais de mission du personnel: sessions partielles, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

1 132 065

C10

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-2 000 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2102/03

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: production de nouvelles applications et développement d'applications existantes (études de faisabilité, analyse, programmation, débogage)

2 000 000

C11

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

-5 775 000

du poste

1400

Autres agents

au chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

au poste

1200

Rémunérations et indemnités

5 775 000

C12

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-2 235 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2026/03

Sécurité et surveillance des bâtiments: Bruxelles

2 235 000

C13

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

du poste

2300/03

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: papier pour photocopieurs, imprimante à laser et télécopieurs

- 210 000

au poste

2370/01

Déménagements: déménagements de services et manutention y afférente

210 000

C14

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-1 869 200

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2007/03

Aménagement des locaux: Bruxelles

1 869 200

C15

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

-35 000

au chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

au poste

1630/01

Service social: aide supplémentaire en faveur des personnes handicapées — dépense non remboursée par le régime commun d'assurance maladie et autres dépenses spécifiques

35 000

C16

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 155 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3245/01

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires

155 000

C17

du chapitre

Chapitre 105

Crédits provisionnels pour bâtiments

-50 000 000

du chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

du poste

2005

Construction d'immeubles

-4 000 000

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

-3 700 000

2022/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

-1 000 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2001/03

Paiements des redevances emphytéotiques: Bruxelles

58 700 000

C19

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-58 000

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

-40 000

au chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

au poste

1610

Frais de recrutement

98 000

C20

du chapitre

Chapitre 104

Réserve pour la politique d'information et de communication

-13 000 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2140/12

Matériel et installations techniques: audiovisuel — bâtiment D5

13 000 000

C21

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-1 750 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1402/01

Interprètes de conférence: interprètes et techniciens de conférence

1 750 000

C22

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

-1 000 000

au chapitre

10

Membres de l'institution

au poste

1004/01

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: sessions partielles, commissions ou leurs délégations, groupes politiques et divers

1 000 000

C23

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 300 000

au chapitre

30

Réunions et conférences

au poste

3040

Frais divers de réunions internes

300 000

C24

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1400

Autres agents

-4 000 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

du poste

1654/01

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées: gestion externe des crèches et de la salle familiale de l'institution à Bruxelles et frais annexes

-2 200 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3243

Centre de visiteurs

-4 600 000

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-1 000 000

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

-3 040 000

au chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

au poste

1420/01

Prestations externes: traduction des comptes rendus des débats

14 520 000

au chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

au poste

3240

Journal officiel

320 000

C25

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1200

Rémunérations et indemnités

-8 000 000

du chapitre

Chapitre 104

Réserve pour la politique d'information et de communication

-8 675 000

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

-1 825 000

au chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

au poste

2001/03

Paiements des redevances emphytéotiques: Bruxelles

18 500 000

C26

du chapitre

10

Membres de l'institution

du poste

102

Indemnités transitoires

-37 000

du poste

108

Différences de change

- 100 000

du poste

1005

Frais de voyage spéciaux dans l'exercice du mandat

- 390 000

du poste

1030

Pensions d'ancienneté

- 403 000

du poste

1033

Régime de pension volontaire des membres

-1 106 000

du poste

1004/02

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes: délégations parlementaires et institutions stipulées dans la convention ACP-UE et dans l'accord instituant le Forum euro-méditerranéen

- 200 000

du chapitre

12

Fonctionnaires et agents temporaires

du poste

1204

Droits liés à la prise de fonctions, mutation, cessation de fonctions

- 100 000

du poste

1222

Indemnités pour cessation définitive de fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

- 700 000

du chapitre

14

Autres personnels et prestations externes

du poste

1404/03

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: mise à disposition de personnel entre l'institution et le secteur public des États membres

- 500 000

du poste

1404/04

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: octroi de bourses pour la formation et le perfectionnement d'interprètes de conférence

- 770 000

du chapitre

16

Autres dépenses concernant les personnes liées à l'institution

du poste

1612

Perfectionnement professionnel

- 100 000

du chapitre

20

Immeubles et frais annexes

du poste

2000/01

Loyers: Luxembourg

- 148 000

du poste

2000/02

Loyers: Strasbourg

-38 000

du poste

2000/03

Loyers: Bruxelles

- 265 000

du poste

2007/01

Aménagement des locaux: Luxembourg

- 170 000

du poste

2007/04

Aménagement des locaux: bureaux d'information

- 460 000

du poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

- 554 000

du poste

2022/01

Nettoyage et entretien: Luxembourg

- 215 000

du poste

2022/03

Nettoyage et entretien: Bruxelles

- 885 000

du poste

2022/04

Nettoyage et entretien: bureaux d'information

-40 000

du poste

2024/02

Consommations énergétiques: Strasbourg

- 200 000

du poste

2024/03

Consommations énergétiques: Bruxelles

- 324 000

du poste

2026/01

Sécurité et surveillance des immeubles: Luxembourg

- 100 000

du poste

2026/02

Sécurité et surveillance des immeubles: Strasbourg

- 498 000

du poste

2026/03

Sécurité et surveillance des immeubles: Bruxelles

- 960 000

du poste

2026/04

Sécurité et surveillance des immeubles: bureaux d'information

- 450 000

du poste

2028

Assurances

-50 000

du chapitre

21

Informatique, équipement et mobilier: achat, location et maintenance

du poste

2100/02

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels, et travaux y afférents: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels distribués, et travaux y afférents

- 567 000

du poste

2102/01

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: assistance en matière d'infrastructures

-54 000

du poste

2102/02

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: maintenance d'applications existantes (analyse des changements, programmation, débogage)

-11 000

du poste

2102/04

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: assistance externe liée aux Infocentres et aux utilisateurs, y compris les membres

- 168 000

du poste

2102/05

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: réalisation d'études spéciales (spécifications complexes, ergonomie, stratégie, etc.), ainsi que rédaction et saisie de documentation technique (manuels de procédures, manuels de l'utilisateur, etc.)

-7 000

du poste

2120/01

Mobilier: machines de bureau

-23 000

du poste

2120/02

Mobilier: achat et remplacement de mobilier

-1 500 000

du poste

2140/01

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — publication et diffusion sous forme traditionnelle ou électronique

- 380 000

du poste

2140/02

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — archives

-4 000

du poste

2140/03

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — immeubles

-41 000

du poste

2140/05

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — cantines

- 230 000

du poste

2140/06

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — équipement

- 313 000

du poste

2140/07

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — courrier

-18 000

du poste

2140/08

Matériel et installations techniques: achat, remplacement, location, entretien et réparation du matériel et des installations techniques — sécurité

-1 060 000

du poste

2140/09

Matériel et installations techniques: audiovisuel — achat, remplacement et entretien

- 235 000

du poste

2140/10

Matériel et installations techniques: infrastructures communes d'équipement et installations audiovisuelles, y compris les frais annexes liés à ces achats tels qu'études, frais d'ingénieurs et assistance

-15 000

du poste

2140/11

Matériel et installations techniques: audiovisuel — équipement audiovisuel et de télécommunications et installations techniques des salles et bureaux de presse à Bruxelles et Strasbourg (entretien et assistance)

- 410 000

du poste

2160/01

Véhicules: transport des membres (location et utilisation)

- 140 000

du poste

2160/04

Véhicules: entretien, utilisation et réparation

-40 000

du poste

2160/05

Véhicules: location de bureaux extérieurs

-21 000

du chapitre

23

Dépenses de fonctionnement administratif courant

du poste

2300/04

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: fournitures de bureau

-90 000

du poste

2300/05

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: bureaux d'information

-80 000

du poste

2300/06

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers: consommables pour l'audiovisuel

-62 000

du poste

2310/01

Charges financières: frais bancaires

- 115 000

du poste

2310/02

Charges financières: autres frais financiers

-18 000

du poste

2350/01

Télécommunications: Luxembourg

- 122 000

du poste

2350/02

Télécommunications: Strasbourg

-41 000

du poste

2350/03

Télécommunications: Bruxelles

- 452 000

du poste

2350/04

Télécommunications: frais de services télématiques (abonnements, frais de communications et dépenses relatives aux réseaux de transmission de données)

-1 961 000

du poste

2350/05

Télécommunications: frais de télécommunications liés aux bureaux d'information

-40 000

du poste

2360/01

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Luxembourg (frais postaux et frais d'acheminement par les sociétés de messageries)

-8 000

du poste

2360/02

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Strasbourg (frais postaux et frais d'acheminement par les sociétés de messageries)

-7 000

du poste

2360/03

Affranchissement de correspondance et frais de port: courrier à Bruxelles (frais postaux et frais d'acheminement par les sociétés de messageries)

-10 000

du poste

2360/04

Affranchissement de correspondance et frais de port: colis, dédouanement

-16 000

du poste

2360/07

Affranchissement de correspondance et frais de port: affranchissement d'articles produits par la DG Information

-50 000

du poste

2360/08

Affranchissement de correspondance et frais de port: bureaux d'information

- 260 000

du poste

2370/02

Déménagements: déménagements de services et manutention accessoire — bureaux d'information

-12 000

du poste

2380/01

Autres dépenses de fonctionnement administratif: assurances diverses, notamment pour les installations téléphoniques, informatiques et audiovisuelles, le transport et l'exposition de matériel, le vol et les pertes en mission

-4 000

du poste

2380/04

Autres dépenses de fonctionnement administratif: bureaux d'information

-11 000

du poste

2380/05

Autres dépenses de fonctionnement administratif: frais divers

-10 000

du chapitre

30

Réunions et conférences

du poste

3042/03

Réunions, congrès et conférences: réunions des groupes politiques

- 235 000

du poste

3042/04

Réunions, congrès et conférences: autres réunions

-10 000

du poste

3044

Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

- 100 000

du poste

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

- 150 000

du poste

3048

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire Euromed

-95 000

du chapitre

32

Expertise et information: acquisition, archivage, production et diffusion

du poste

3200/01

Acquisition d'expertise: études, experts et autres personnes (politiques internes de l'UE)

- 845 000

du poste

3200/02

Acquisition d'expertise: études, experts et autres personnes (politiques externes de l'UE)

- 310 000

du poste

3200/03

Acquisition d'expertise: experts pour l'administration

- 220 000

du poste

3200/05

Acquisition d'expertise: consultations et études liées à la sécurité

-2 000

du poste

3200/06

Acquisition d'expertise: étude d'impact

- 405 000

du poste

3220/01

Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, abonnements, journaux, périodiques et produits de médiathèques pour les services autres que ceux des DG Présidence, Personnel, Infrastructures et Interprétation et du Service juridique

-22 000

du poste

3220/02

Dépenses de documentation et de bibliothèque: abonnements aux publications et aux services en ligne des agences d'information

-12 000

du poste

3220/03

Dépenses de documentation et de bibliothèque: utilisation des bases de données externes

-4 000

du poste

3220/05

Dépenses de documentation et de bibliothèque: livres, abonnements, journaux, périodiques et produits de médiathèques pour les services de la DG Présidence

-5 000

du poste

3244/01

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinions de pays tiers: frais d'accueil et subventions aux groupes de visiteurs

- 551 000

du poste

3244/02

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinions de pays tiers: frais de fonctionnement du programme Euroscola

-86 000

du poste

3245/01

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: subsides liés à l'organisation de colloques et séminaires nationaux ou multinationaux destinés aux multiplicateurs d'opinion originaires des États membres; frais d'organisation des colloques et symposiums parlementaires

- 155 000

du poste

3245/02

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles: prix Sakharov et frais d'organisation de la cérémonie de remise des prix

-35 000

du poste

3249/02

Échanges d'informations avec les parlements nationaux: mesures liées à la documentation, à l'analyse et à l'information, y compris les échanges avec le Centre européen de recherche et de documentation parlementaire (CERDP)

- 100 000

du poste

3249/03

Échanges d'informations avec les parlements nationaux: coopération entre le Parlement européen et les parlements des pays du pacte de stabilité

-26 000

du chapitre

40

Dépenses particulières de certaines institutions et de certains organes

du poste

402

Contributions en faveur des partis politiques européens

- 239 000

du poste

4222

Différences de change

-80 000

du chapitre

Chapitre 100

Crédits provisionnels

-2 727 817

du chapitre

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

- 216 183

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2003

Acquisition de biens immobiliers

23 500 000

au chapitre

20

Immeubles et frais accessoires

au poste

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

1 500 000

Montant total des virements «C»

148 796 196

- 148 796 196

ANNEXE 2

RELEVE DES VIREMENTS «P»

de l'exercice 2007

| (EUR) |
| --- |
| No | Chapitre/article/poste | Montant (€) |
| 1 | à l'intérieur de l'article 210 «Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications» | |
| du poste | 2100/04 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels Streamline | - 220 000 |
| au poste | 2102/07 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: assistance externe pour le projet Streamline | 220 000 |
| 2 | à l'intérieur de l'article 163 «Interventions en faveur du personnel de l'institution» | |
| du poste | 1632/01 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales: Luxembourg | -20 000 |
| au poste | 1630/03 | Service social: interventions sociales — Luxembourg | 20 000 |
| 3 | à l'intérieur de l'article 210 «Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications» | |
| du poste | 2100/01 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels pour l'infrastructure | - 800 000 |
| au poste | 2102/02 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: maintenance d'applications existantes (analyse des modifications, programmation, mise au point) | 340 000 |
| au poste | 2102/03 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: réalisation de nouvelles applications et extension des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise au point) | 460 000 |
| 4 | à l'intérieur de l'article 140 «Autres agents et personnes externes» | |
| du poste | 1400 | Autres agents | - 130 000 |
| au poste | 1404/01 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: stages rémunérés et non rémunérés autres que de traducteurs | 130 000 |
| 5 | à l'intérieur de l'article 161 «Dépenses liées à la gestion du personnel» | |
| du poste | 1612 | Perfectionnement professionnel | - 125 000 |
| au poste | 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 125 000 |
| 6 | à l'intérieur de l'article 103 «Pensions» | |
| du poste | 1030 | Pensions d'ancienneté | -58 000 |
| au poste | 1031 | Pensions d'invalidité | 8 000 |
| au poste | 1032 | Pensions de survie | 50 000 |
| Total des montants virés par virement «P» | 1 353 000 |

(EUR)

No

Chapitre/article/poste

Montant (€)

1

à l'intérieur de l'article 210 «Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications»

du poste

2100/04

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels Streamline

- 220 000

au poste

2102/07

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: assistance externe pour le projet Streamline

220 000

2

à l'intérieur de l'article 163 «Interventions en faveur du personnel de l'institution»

du poste

1632/01

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales: Luxembourg

-20 000

au poste

1630/03

Service social: interventions sociales — Luxembourg

20 000

3

à l'intérieur de l'article 210 «Équipements, frais d'exploitation et prestations afférentes à l'informatique et aux télécommunications»

du poste

2100/01

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels: achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels pour l'infrastructure

- 800 000

au poste

2102/02

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: maintenance d'applications existantes (analyse des modifications, programmation, mise au point)

340 000

au poste

2102/03

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes: réalisation de nouvelles applications et extension des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise au point)

460 000

4

à l'intérieur de l'article 140 «Autres agents et personnes externes»

du poste

1400

Autres agents

- 130 000

au poste

1404/01

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires: stages rémunérés et non rémunérés autres que de traducteurs

130 000

5

à l'intérieur de l'article 161 «Dépenses liées à la gestion du personnel»

du poste

1612

Perfectionnement professionnel

- 125 000

au poste

1613

Perfectionnement professionnel: frais de mission

125 000

6

à l'intérieur de l'article 103 «Pensions»

du poste

1030

Pensions d'ancienneté

-58 000

au poste

1031

Pensions d'invalidité

8 000

au poste

1032

Pensions de survie

50 000

Total des montants virés par virement «P»

1 353 000

ANNEXE III

MISE EN ŒUVRE DES CREDITS 2007

| Article/Poste | Ligne budgétaire | Crédits initiaux | Virement | Crédits définitifs | Engagements | % d'utilisation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Traitements, indemnités et allocations | — | — | — | — | — |
| 1004 | Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Frais de voyages spéciaux dans l'exercice du mandat | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Indemnité de frais généraux | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Indemnités de fonctions | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Indemnités transitoires | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Pensions de retraite | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Pensions d'invalidité | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Pensions de survie | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Régime de pension volontaire des membres | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Cours de langues et d'informatique | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Différences de change | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution | — | — | — | — | — |
| 1200 | Rémunérations et indemnités | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Heures supplémentaires rémunérées | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Droits liés à l'entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Crédit provisionnel | — | — | — | — | — |
| 1400 | Autres agents | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Interprètes de conférence | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Stages, subventions et échanges de fonctionnaires | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Observateurs | — | — | — | — | — |
| 1407 | Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Services externes | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Crédit provisionnel | — | — | — | — | — |
| 1610 | Frais de recrutement | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Perfectionnement professionnel | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Perfectionnement professionnel: frais de mission | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Service social | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Service médical | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Centre de la petite enfance et crèches conventionnées | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Bâtiments | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Redevances emphytéotiques | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Acquisition de biens immobiliers | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Construction de bâtiments | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Aménagement des locaux | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Nettoyage et entretien | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Consommation énergétique | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Sécurité et surveillance des immeubles | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Assurance | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Mobilier | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Matériel et installations techniques | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Véhicules | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Charges financières | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Frais juridiques et dommages | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Télécommunications | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Affranchissement de correspondance et frais de port | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Déménagements | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Autres dépenses de fonctionnement | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Frais de mission | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Frais de réception et de représentation | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Frais divers de réunions internes | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Réunions, congrès et conférences | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Euromed | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Frais de prestations de l'agence de voyages | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Acquisition d'expertise | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Dépenses de fonds d'archives | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Journal officiel | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Publications numériques et traditionnelles | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Centre d'accueil des visiteurs | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Chaîne de télévision parlementaire (télévision par internet) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Dépenses dans le domaine de l'information concernant le débat sur l'avenir de l'Europe | — | — | — | — | — |
| 3248 | Dépenses d'information audiovisuelle | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Échanges d'informations avec les parlements nationaux | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Bureaux | — | — | — | — | — |
| 4000 | Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Subventions aux partis politiques européens | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Assistants parlementaires | — | — | — | — | — |
| 4220 | Assistance parlementaire | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Différences de change | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Frais de réunion et autres activités des anciens députés | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Chapitre 100 | Crédits provisionnels | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Chapitre 101 | Réserve pour imprévus | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Chapitre 103 | Réserve pour l'élargissement | — | — | — | — | — |
| Chapitre 104 | Réserve pour la politique d'information et de communication | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Chapitre 105 | Crédit provisionnel pour les bâtiments | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Total | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Article/Poste

Ligne budgétaire

Crédits initiaux

Virement

Crédits définitifs

Engagements

% d'utilisation

1000

Traitements, indemnités et allocations

—

—

—

—

—

1004

Frais de voyage et de séjour pour réunions, convocations et frais annexes

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Frais de voyages spéciaux dans l'exercice du mandat

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Indemnité de frais généraux

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Indemnités de fonctions

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Couverture des risques d'accident et de maladie et autres charges sociales

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Interventions spécifiques en faveur des membres handicapés et des enfants handicapés des membres

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Indemnités transitoires

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Pensions de retraite

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Pensions d'invalidité

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Pensions de survie

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Régime de pension volontaire des membres

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Cours de langues et d'informatique

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Différences de change

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Crédit provisionnel destiné au régime pécuniaire des membres de l'institution

—

—

—

—

—

1200

Rémunérations et indemnités

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Heures supplémentaires rémunérées

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Droits liés à l'entrée en fonctions, à la mutation et à la cessation des fonctions

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Indemnités en cas de retrait d'emploi dans l'intérêt du service

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Indemnités pour cessation définitive des fonctions et système spécial de retraite pour les fonctionnaires et agents temporaires

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Crédit provisionnel

—

—

—

—

—

1400

Autres agents

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Interprètes de conférence

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Stages, subventions et échanges de fonctionnaires

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Observateurs

—

—

—

—

—

1407

Indemnité de formation (programme d'apprentissage du Parlement européen)

—

—

—

—

—

1420

Services externes

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Crédit provisionnel

—

—

—

—

—

1610

Frais de recrutement

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Perfectionnement professionnel

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Perfectionnement professionnel: frais de mission

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Service social

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Relations sociales entre les membres du personnel et autres interventions sociales

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Service médical

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Frais de fonctionnement courant des restaurants et cantines

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Centre de la petite enfance et crèches conventionnées

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Bâtiments

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Redevances emphytéotiques

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Acquisition de biens immobiliers

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Construction de bâtiments

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Aménagement des locaux

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Autres dépenses afférentes aux immeubles

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Nettoyage et entretien

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Consommation énergétique

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Sécurité et surveillance des immeubles

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Assurance

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Achat, travaux, entretien et maintenance des équipements et des logiciels

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Prestations externes pour l'exploitation, la réalisation et la maintenance des logiciels et des systèmes

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Mobilier

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Matériel et installations techniques

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Véhicules

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Papeterie, fournitures de bureau et consommables divers

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Charges financières

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Frais juridiques et dommages

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Télécommunications

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Affranchissement de correspondance et frais de port

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Déménagements

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Autres dépenses de fonctionnement

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Frais de mission

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Frais de réception et de représentation

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Frais divers de réunions internes

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Réunions, congrès et conférences

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Frais divers d'organisation de la Conférence parlementaire sur l'OMC et d'autres réunions de délégations interparlementaires, de délégations ad hoc et de l'OMC

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Frais divers d'organisation des réunions de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Frais divers d'organisation de l'Assemblée parlementaire Euromed

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Frais de prestations de l'agence de voyages

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Acquisition d'expertise

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Dépenses de documentation et de bibliothèque

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Dépenses de fonds d'archives

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Journal officiel

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Publications numériques et traditionnelles

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Dépenses de publication, d'information et de participation aux manifestations publiques

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Centre d'accueil des visiteurs

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d'opinion de pays tiers

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Organisation de colloques, séminaires et actions culturelles

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Chaîne de télévision parlementaire (télévision par internet)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Dépenses dans le domaine de l'information concernant le débat sur l'avenir de l'Europe

—

—

—

—

—

3248

Dépenses d'information audiovisuelle

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Échanges d'informations avec les parlements nationaux

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Bureaux

—

—

—

—

—

4000

Dépenses administratives de fonctionnement, activités d'information et dépenses liées aux groupes politiques et aux membres non inscrits

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Subventions aux partis politiques européens

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Assistants parlementaires

—

—

—

—

—

4220

Assistance parlementaire

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Différences de change

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Frais de réunion et autres activités des anciens députés

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Coût des réunions et autres activités de l'Association parlementaire européenne

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Chapitre 100

Crédits provisionnels

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Chapitre 101

Réserve pour imprévus

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Chapitre 103

Réserve pour l'élargissement

—

—

—

—

—

Chapitre 104

Réserve pour la politique d'information et de communication

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Chapitre 105

Crédit provisionnel pour les bâtiments

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Total

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---