# Den Europæiske Unions C 148/13.

| | ISSN 1725-2393 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 148 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 51. årgang13. juni 2008 |

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 148

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

51. årgang13. juni 2008

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER |
| | Europa-Parlamentet |
| 2008/C 148/01 | Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2007 | 1 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

2008/C 148/01

Beretning om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning — Regnskabsåret 2007

1

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER

Europa-Parlamentet

| 13.6.2008 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 148/1

---

BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG ØKONOMISKE FORVALTNING

SEKTION I I EU'S BUDGET

REGNSKABSÅRET 2007

(2008/C 148/01)

INDHOLD

INDLEDNING

| 1. | DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Indtægter |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Oprindeligt budget og ændringsbudget |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Forpligtelser og betalinger |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Fremførsler fra 2007 til 2008 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Fremførsler fra 2006 til 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Overførsler |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Anvendelse af de formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Ejendomspolitik |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Andre overførsler |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte« |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser« |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen« |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Kapitel 20 »bygninger og omkostninger i forbindelse hermed« |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Kapitel 21 »IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse« |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter« |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Kapitel 30 »Møder og konferencer« |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation« |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer« |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance« |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter« |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Afsnit 10 »andre udgifter« |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | MÅL OG RESULTATER |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Udvidelse og den udvidede unions fremtid |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Bedre lovgivning |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Information og kommunikation |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Bedre forvaltning af ressourcer. |
| --- | --- |

3.4.

OVERSIGT OVER TABELLER OG FIGURER

| Tabel 1 | Anvendelse af bevillingerne i 2007 |
| --- | --- |

Tabel 1

| Tabel 2 | Ikke-automatiske fremførsler til 2008 |
| --- | --- |

Tabel 2

| Tabel 3 | Overførsler fordelt på retsgrundlag |
| --- | --- |

Tabel 3

| Tabel 4 | Anvendelse af formålsbestemte reserver (FR) under kapitel 100, 101, 104 og 105 |
| --- | --- |

Tabel 4

| Tabel 5 | Formål med overførslerne fra de formålsbestemte reserver (FR) |
| --- | --- |

Tabel 5

| Tabel 6 | Formålet med overførslerne i forbindelse med ejendomspolitikken |
| --- | --- |

Tabel 6

| Tabel 7 | Hovedkilder til opsamlingsoverførslen C26 |
| --- | --- |

Tabel 7

| Tabel 8 | Overførsler fra andre poster end posterne vedrørende formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

Tabel 8

| Tabel 9 | Udvikling i 2007- og 2006-forpligtelser |
| --- | --- |

Tabel 9

| Tabel 10 | Ansatte i Generalsekretariatet efter køn |
| --- | --- |

Tabel 10

| Tabel 11 | Ansatte i Generalsekretariatet efter land |
| --- | --- |

Tabel 11

| Figur 1 | Fordeling af udgifterne i 2007 efter kapitel |
| --- | --- |

Figur 1

| Figur 2 | Udvikling i forpligtelserne fra 2006 til 2007 fordelt på kapitler |
| --- | --- |

Figur 2

| Figur 3 | Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20 |
| --- | --- |

Figur 3

| Figur 4 | Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 23 |
| --- | --- |

Figur 4

| Figur 5 | Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32 |
| --- | --- |

Figur 5

BILAG

| BILAG 1 | Oversigt over C-overførsler |
| --- | --- |

BILAG 1

| BILAG 2 | Oversigt over P-overførsler |
| --- | --- |

BILAG 2

| BILAG 3 | Gennemførelse af bevillingerne for 2007 |
| --- | --- |

BILAG 3

INDLEDNING

I denne beretning redegøres der for Europa-Parlamentets budgetmæssige og økonomiske forvaltning i regnskabsåret 2007. Den indeholder en gennemgang af den økonomiske situation og de begivenheder, der har haft en væsentlig indflydelse på aktiviteterne i årets løb (i del 1 og 2), ligesom der kort gøres rede for realiseringen af målsætningerne for det pågældende år (i del 3).

Beretningen er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 122 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, i det følgende benævnt »finansforordningen« (1), artikel 185 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til finansforordningen, i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne« (2), og artikel 13, stk. 2, i de interne bestemmelser for gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget (3).

1.   DEN ØKONOMISKE FORVALTNING GENERELT

2007 var det første regnskabsår, der var omfattet af den finansielle ramme for 2007-2013 (4). De endelige bevillinger på Parlamentets budget beløb sig til i alt 1 397 460 174 EUR svarende til 19,65 % af EU's samlede administrationsudgifter (Udgiftsområde 5).

Tabel 1 nedenfor viser gennemførelsen af Europa-Parlamentets budget for regnskabsåret 2007.

Tabel 1

Anvendelse af bevillingerne i 2007

| Bevillingstype | EUR eller % |
| --- | --- |
| I. | Bevillinger generelt |

Bevillingstype

EUR eller %

I.

Oprindelige bevillinger

1 397 460 174

Ændringsbudget

—

Endelige bevillinger

1 397 460 174

| II. | Udnyttelse af bevillingerne |
| --- | --- |

II.

Forpligtelser

1 337 615 197

i % af de endelige bevillinger

96 %

Betalinger

1 112 375 865

i % af forpligtelserne

83 %

| III. | Fremførsler fra 2007 til 2008 |
| --- | --- |

III.

Automatiske fremførsler til 2008 (5)

225 239 332

i % af de endelige bevillinger

16 %

i % af forpligtelserne

17 %

Ikke-automatiske fremførsler (ikke-forpligtede bevillinger fremført til 2008) (6)

43 800 036

i % af de endelige bevillinger

3 %

| IV. | Bortfaldne bevillinger |
| --- | --- |

IV.

Bortfaldne bevillinger

16 044 941

i % af de endelige bevillinger

1 %

| V. | Fremførsler fra 2006 til 2007 |
| --- | --- |

V.

Automatiske fremførsler til 2007 (5)

188 746 822

Betalinger baseret på disse fremførsler

174 777 710

i % af fremførslerne

93 %

Bortfaldne beløb

13 969 113

Ikke-automatiske fremførsler til 2007

4 817 000

| VI. | Formålsbestemte indtægter i 2007 |
| --- | --- |

VI.

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2007

42 522 401

Forpligtelser

29 191 996

i % af bevillingerne baseret på formålsbestemte indtægter

69 %

Betalinger

7 301 241

i % af de forpligtede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

25 %

Disponible bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter i 2007

13 330 405

| VII. | Formålsbestemte indtægter fremført til 2008 |
| --- | --- |

VII.

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2008

38 325 182

| VIII. | Formålsbestemte indtægter fremført til 2007 |
| --- | --- |

VIII.

Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter fremført til 2007

34 640 775

Forpligtelser

34 573 137

Betalinger

30 433 805

i % af forpligtelserne

88 %

Finansforordningens

1.1.   Indtægter

Indtægterne i regnskabet pr. 31. december 2007 beløb sig til i alt 144 449 007 EUR.

1.2.   Oprindeligt budget og ændringsbudget

De godkendte bevillinger i Parlamentets oprindelige budget for 2007 beløb sig til i alt 1 397 460 174 EUR svarende til en forhøjelse på 6 % i forhold til 2006-budgettet (1 321 600 000 EUR). Der blev ikke fremlagt noget ændringsbudget i 2007.

1.3.   Forpligtelser og betalinger

Forpligtelserne beløb sig til i alt 1 337 615 197 EUR eller 96 % af de endelige bevillinger (2006: 99 %). Betalingerne beløb sig til i alt 1 112 375 865 EUR eller 83 % af de indgåede forpligtelser (2006: 86 %).

1.4.   Fremførsler fra 2007 til 2008

De automatiske fremførsler til regnskabsåret 2008 beløb sig til i alt 225 239 332 EUR eller 17 % af de forpligtede bevillinger (2006: 14 %). De ikke-forpligtede bevillinger ved årets udgang, der blev fremført til regnskabsåret 2008, beløb sit til i alt 43 800 036 EUR eller 3 % af de endelige bevillinger (2006: 0,4 %). Institutionen vedtog en ikke-automatisk fremførsel på 43 800 036 EUR til regnskabsåret 2008 til de formål, der fremgår af nedenstående tabel 2.

Tabel 2

Ikke-automatiske fremførsler til 2008 til følgende formål:

| Tekst | Beløb [EUR] | Formål |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Langtidsleje af Eastman-Bygningen i Bruxelles |
| 2003 | 23 500 000 | Køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen |
| 2007/04 | 220 036 | Istandsættelse af det eksterne kontor i Valetta |
| 2008 | 1 500 000 | Køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen — andre omkostninger i forbindelse hermed |
| 2140/06 | 80 000 | Renovering af udstyret i sportscentret i Bruxelles |
| I alt | 43 800 036 | |

Tekst

Beløb [EUR]

Formål

2001/03

18 500 000

Langtidsleje af Eastman-Bygningen i Bruxelles

2003

23 500 000

Køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen

2007/04

220 036

Istandsættelse af det eksterne kontor i Valetta

2008

1 500 000

Køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen — andre omkostninger i forbindelse hermed

2140/06

80 000

Renovering af udstyret i sportscentret i Bruxelles

I alt

43 800 036

1.5.   Fremførsler fra 2006 til 2007

De automatiske fremførsler til 2007 beløb sig til i alt 188 746 822 EUR. Betalingerne foretaget på grundlag af disse fremførsler udgjorde i alt 174 777 710 EUR eller 93 % (2006: 93 %). Det bortfaldne beløb udgjorde derfor 13 969 113 EUR.

De ikke-automatiske fremførsler til 2007 beløb sig til i alt 4 817 000 EUR og vedrørte artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. 88 % af disse bevillinger var forpligtet og betalt.

1.6.   Bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter

De formålsbestemte indtægter, der var til rådighed i 2007, beløb sig til i alt 42 522 401 EUR (2005: 40 017 311 EUR). Forpligtelsesgraden var på 69 % (2006: 77 %). Betalingerne beløb sig til i alt 7 301 241 EUR eller 25 % af de indgåede forpligtelser (2006: 19 %). Saldoen af ubetalte forpligtelser (29 191 996 EUR sammenholdt med 30 778 877 EUR i 2006) og de disponible bevillinger (13 330 405 EUR sammenholdt med 9 238 434 EUR i 2006) blev fremført til regnskabsåret 2008. Sammen med de fremførte bevillinger fra de foregående år beløb de samlede bevillinger baseret på formålsbestemte indtægter og fremførsler til 2008 sig til 38 325 182 EUR.

Formålsbestemte indtægter fremført fra tidligere år til 2007 udgjorde i alt 34 640 775 EUR (2006: 32 288 714 EUR). De indgåede forpligtelser beløb sig til i alt 34 573 137 EUR (2006: 32 054 298 EUR). Betalingerne tegnede sig i 2007 for 88 % af de indgåede forpligtelser (2006: 97 %).

1.7.   Overførsler

I løbet af året blev der godkendt 25 C-overførsler. 21 af disse blev godkendt i henhold til finansforordningens artikel 24 og 43 (7). De beløb sig til i alt 148 314 196 EUR eller 10,61 % af de endelige bevillinger (i 2006: 20 overførsler svarende til 9 % af de endelige bevillinger). Opsamlingsoverførslen C26 ved årets udgang indgår i ovennævnte beløb og tegnede sig for i alt 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR).

Yderligere 4 C-overførsler blev godkendt af formanden i henhold til artikel 22, stk. 2 (8), i finansforordningen. De beløb sig til i alt 482 000 EUR eller 0,03 % af de endelige bevillinger (2006: 7 C-overførsler svarende til 1 % af de endelige bevillinger).

Formanden godkendte ligeledes 6 P-overførsler i henhold til finansforordningens artikel 22, stk. 1 (9), til et samlet beløb på 1 353 000 EUR eller 0,1 % af de endelige bevillinger (2006: 8 overførsler svarende til 0,36 % af de endelige bevillinger).

Alt i alt blev der i 2007 foretaget 31 C- og P-overførsler omfattende 150 149 196 EUR, eller 10,74 % af de endelige bevillinger (2006: 37 overførsler svarende til 173 751 700 EUR eller 13 % af de endelige bevillinger).

Tabel 3

Overførsler fordelt på retsgrundlag

| Artikel i finansforordningen | Overført beløb [EUR] | I % af de endelige bevillinger |
| --- | --- | --- |
| C-overførsler |
| Art. 22, stk. 2 | 482 000 | 0,03 % |
| Art. 24 & 43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| P-overførsler |
| Art. 22, stk. 1 | 1 353 000 | 0,1 % |
| C- + P-overførsler | 150 149 196 | 10,74 % |

Artikel i finansforordningen

Overført beløb [EUR]

I % af de endelige bevillinger

C-overførsler

Art. 22, stk. 2

482 000

0,03 %

Art. 24 & 43

148 314 196

10,61 %

P-overførsler

Art. 22, stk. 1

1 353 000

0,1 %

C- + P-overførsler

150 149 196

10,74 %

Analysen af overførslerne er inddelt som følger:

| 1.7.1. | Anvendelse af de formålsbestemte reserver |
| --- | --- |

1.7.1.

Anvendelse af de formålsbestemte reserver

| 1.7.2. | Ejendomspolitik |
| --- | --- |

1.7.2.

Ejendomspolitik

| 1.7.3. | Andre overførsler |
| --- | --- |

1.7.3.

Andre overførsler

1.7.1.   Anvendelse af de formålsbestemte reserver

Dette punkt vedrører anvendelsen af bevillingerne under kapitel 100 »Formålsbestemte reserver«, kapitel 101 »Reserve til uforudsete udgifter«, kapitel 104 Reserve til informations- og kommunikationspolitikken og kapitel 105 »Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom«. Disse kapitler, der indgår i afsnit 10 »Andre udgifter«, benævnes i det følgende »Formålsbestemte reserver« (FR).

I alt blev der overført 92 983 195,5 EUR fra reserverne. Heraf blev der i alt overført 67 548 200 EUR til ejendomspolitikken og et samlet beløb på 25 434 995,5 EUR til andre formål. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af de formålsbestemte reserver fremgår af tabel 4.

Bevillingerne blev frigjort fra reserverne, efter at de af budgetmyndigheden fastsatte betingelser var blevet opfyldt. Formålet med overførslerne fremgår af tabel 5.

1.7.2.   Ejendomspolitik

Dette punkt vedrører anvendelsen af den formålsbestemte reserve i forbindelse med fast ejendom. Det omhandler også overførsler fra andre konti til dette formål.

Fem C-overførsler til et samlet beløb på 106 304 200 EUR blev anvendt til at forhøje bevillingerne på en række budgetposter vedrørende ejendomspolitikken, hvilket gjorde det muligt at foretage de transaktioner, der fremgår af tabel 6. Et beløb på 67 548 200 EUR (64 % af den samlede overførsel til ejendomspolitikken) stammede fra de formålsbestemte reserver. En mere detaljeret oversigt over anvendelsen af den formålsbestemte reserve i forbindelse med fast ejendom fremgår af tabel 4.

Opsamlingsoverførslen C26 tegnede sig for 25 000 000 EUR. Bevillingerne skulle anvendes til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen.

Af tabel 7 fremgår det, hvor de opsamlede bevillinger først og fremmest stammede fra samt de vigtigste årsager til, at de var disponible.

1.7.3.   Andre overførsler

Begrundelsen for de andre overførsler, der blev foretaget i 2007, er anført i tabel 8 nedenfor. Disse overførsler omfattede bevillinger til et beløb på i alt 17 057 000 EUR. De blev hovedsagelig anvendt til at afholde udgifter vedrørende personale og løbende administrative udgifter samt udgifter vedrørende medlemmerne.

Tabel 4

Anvendelse af formålsbestemte reserver (FR) under kapitel 100, 101, 104 og 105

| Budgetområde | Fra FR | Til | Tekst | Overførsel | Overført beløb [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bygninger | Kapitel 100 | 2003 & 2008 | Ejendomserhvervelser & Andre udgifter vedrørende bygninger | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger Bruxelles | C12 | 2 235 000 |
| Kapitel 101 | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Ejendomserhvervelser & Andre udgifter vedrørende bygninger | C26 | 216 183 |
| Kapitel 104 | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | C25 | 8 675 000 |
| Kapitel 105 | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | C17 | 50 000 000 |
| Bygninger i alt | 67 548 200 |
| Informationspolitik | Kapitel 101 | 3245/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: EP's filmpris | C4 | 250 000 |
| Kapitel 104 | 3246 | Parlamentets tv-kanal (WebTV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen | C20 | 13 000 000 |
| Informationspolitik i alt | 14 130 000 |
| Personale og løbende administrative udgifter | Kapitel 100 | 1200 | Vederlag og godtgørelser | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | C9 | 1 132 065 |
| Kapitel 101 | 1420/01 & 3240 | Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | C19 | 40 000 |
| 1612 | Efteruddannelse | C2 | 545 000 |
| 1613 | Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Inventar: kunstværker | C1 | 105 300 |
| 3040 | Diverse udgifter til interne møder | C23 | 300 000 |
| Personale og løbende administrative udgifter i alt | 8 304 996 |
| Informationsteknologi | Kapitel 100 | 2102/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) | C10 | 2 000 000 |
| Informationsteknologi i alt | 2 000 000 |
| Medlemmer | Kapitel 101 | 1004/01 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | C22 | 1 000 000 |
| Medlemmer i alt | 1 000 000 |
| TILSAMMEN | 92 983 196 |

Budgetområde

Fra FR

Til

Tekst

Overførsel

Overført beløb [EUR]

Bygninger

Kapitel 100

2003 & 2008

Ejendomserhvervelser & Andre udgifter vedrørende bygninger

C26

2 727 817

2007/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

C14

1 869 200

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger Bruxelles

C12

2 235 000

Kapitel 101

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

C25

1 825 000

2003 & 2008

Ejendomserhvervelser & Andre udgifter vedrørende bygninger

C26

216 183

Kapitel 104

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

C25

8 675 000

Kapitel 105

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

C17

50 000 000

Bygninger i alt

67 548 200

Informationspolitik

Kapitel 101

3245/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier

C16

155 000

3245/03

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: EP's filmpris

C4

250 000

Kapitel 104

3246

Parlamentets tv-kanal (WebTV)

C8

725 000

2140/12

Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen

C20

13 000 000

Informationspolitik i alt

14 130 000

Personale og løbende administrative udgifter

Kapitel 100

1200

Vederlag og godtgørelser

C5

49 631

1420/01 & 3240

Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende

C24

1 000 000

1610

Udgifter ved ansættelse

C19

58 000

1402/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

C21

1 750 000

3000/01

Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

C9

1 132 065

Kapitel 101

1420/01 & 3240

Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende

C24

3 040 000

1610

Udgifter ved ansættelse

C19

40 000

1612

Efteruddannelse

C2

545 000

1613

Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser

C3

285 000

2120/04

Inventar: kunstværker

C1

105 300

3040

Diverse udgifter til interne møder

C23

300 000

Personale og løbende administrative udgifter i alt

8 304 996

Informationsteknologi

Kapitel 100

2102/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning)

C10

2 000 000

Informationsteknologi i alt

2 000 000

Medlemmer

Kapitel 101

1004/01

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

C22

1 000 000

Medlemmer i alt

1 000 000

TILSAMMEN

92 983 196

Tabel 5

Formål med overførslerne fra de formålsbestemte reserver (FR)

| Overførsel | Til | Overført beløb [EUR] | Formål |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | Dækning af yderligere udgifter som følge af Præsidiets afgørelse om at erhverve kunst fra de ti nye medlemsstater |
| C2 | 1612 | 545 000 | Dækning af udgifter til efteruddannelse af Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte |
| C3 | 1613 | 285 000 | Dækning af tjenesterejseudgifter i forbindelse med faglig uddannelse |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | Dækning af udgifter i forbindelse med EP's filmpris |
| C5 | 1200 | 49 631 | Frigørelse af to AST-stillinger, som er opført i reserven til stillingsfortegnelsen, og frigørelse af de dertil knyttede bevillinger på 49 630 € i reserven i kapitel 100 i betragtning af den øgede arbejdsbyrde for Parlamentets ejendomsenhed i forbindelse med bygningerne i Luxembourg og Strasbourg |
| C8 | 3246 | 725 000 | Dækning af udgifterne til produktion af indhold til den interne prototype af WebTV-kanalen |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om udgifter til personalets tjenesterejser |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om it-udgifter |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om sikring af og tilsyn med bygninger i Bruxelles |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om indretning af lokaler for at imødekomme behovet i forbindelse med de planlagte indretningsarbejder for 2007 |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | Forhøjelse af bevillingerne på underkonto 3245/02 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier« efter Præsidiets afgørelse om de praktiske arrangementer omkring det første borgerforum-møde |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | Opførelse af 58 700 000 € på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« med henblik på at foretage forskudsbetalinger i forbindelse med de årlige acontobetalinger for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles |
| C19 | 1610 | 98 000 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om udviklingen i rekruttering af personale fra Rumænien og Bulgarien og en forhøjelse på 40 000 € til dækning af udgifter til et større antal udvidelsesrelaterede ansættelser end forventet |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | Dækning af indkøb af en del af det audiovisuelle udstyr til D5-Bygningen |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om konferencetolke |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | Dækning af supplerende udgifter som følge af en større mødedeltagelse end forventet og et øget antal møder afholdt uden for de tre arbejdssteder |
| C23 | 3040 | 300 000 | Dækning af udgifter til forfriskninger, der serveres ved institutionens officielle møder og arbejdsmøder |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | Dækning af supplerende udgifter som følge af Parlamentets afgørelse om at oversætte det fuldstændige forhandlingsreferat til samtlige 23 officielle sprog |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | Engangsbetaling af det årlige acontobeløb for Eastman-Bygningen i Bruxelles, som eventuelt skal lejes |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | Dækning af udgifter til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen. |
| Tilsammen | 92 983 196 | |

Overførsel

Til

Overført beløb [EUR]

Formål

C1

2120/04

105 300

Dækning af yderligere udgifter som følge af Præsidiets afgørelse om at erhverve kunst fra de ti nye medlemsstater

C2

1612

545 000

Dækning af udgifter til efteruddannelse af Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte

C3

1613

285 000

Dækning af tjenesterejseudgifter i forbindelse med faglig uddannelse

C4

3245/03

250 000

Dækning af udgifter i forbindelse med EP's filmpris

C5

1200

49 631

Frigørelse af to AST-stillinger, som er opført i reserven til stillingsfortegnelsen, og frigørelse af de dertil knyttede bevillinger på 49 630 € i reserven i kapitel 100 i betragtning af den øgede arbejdsbyrde for Parlamentets ejendomsenhed i forbindelse med bygningerne i Luxembourg og Strasbourg

C8

3246

725 000

Dækning af udgifterne til produktion af indhold til den interne prototype af WebTV-kanalen

C9

3000/01

1 132 065

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om udgifter til personalets tjenesterejser

C10

2102/03

2 000 000

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om it-udgifter

C12

2026/03

2 235 000

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om sikring af og tilsyn med bygninger i Bruxelles

C14

2007/03

1 869 200

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om indretning af lokaler for at imødekomme behovet i forbindelse med de planlagte indretningsarbejder for 2007

C16

3245/01

155 000

Forhøjelse af bevillingerne på underkonto 3245/02 »Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier« efter Præsidiets afgørelse om de praktiske arrangementer omkring det første borgerforum-møde

C17

2001/03

50 000 000

Opførelse af 58 700 000 € på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« med henblik på at foretage forskudsbetalinger i forbindelse med de årlige acontobetalinger for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles

C19

1610

98 000

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om udviklingen i rekruttering af personale fra Rumænien og Bulgarien og en forhøjelse på 40 000 € til dækning af udgifter til et større antal udvidelsesrelaterede ansættelser end forventet

C20

2140/12

13 000 000

Dækning af indkøb af en del af det audiovisuelle udstyr til D5-Bygningen

C21

1402/01

1 750 000

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om konferencetolke

C22

1004/01

1 000 000

Dækning af supplerende udgifter som følge af en større mødedeltagelse end forventet og et øget antal møder afholdt uden for de tre arbejdssteder

C23

3040

300 000

Dækning af udgifter til forfriskninger, der serveres ved institutionens officielle møder og arbejdsmøder

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

Dækning af supplerende udgifter som følge af Parlamentets afgørelse om at oversætte det fuldstændige forhandlingsreferat til samtlige 23 officielle sprog

C25

2001/03

10 500 000

Engangsbetaling af det årlige acontobeløb for Eastman-Bygningen i Bruxelles, som eventuelt skal lejes

C26

2003 & 2008

2 944 000

Dækning af udgifter til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen.

Tilsammen

92 983 196

Tabel 6

Formålet med overførslerne i forbindelse med ejendomspolitikken

| Overførsel | Til | Fra | Overført beløb | Formål |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Kapitel 100 | 2 235 000 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om sikring af og tilsyn med bygninger i Bruxelles |
| 2026/03 i alt | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Kapitel 100 | 1 869 200 | Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om indretning af lokaler for at imødekomme behovet i forbindelse med de planlagte indretningsarbejder for 2007 |
| 2007/03 i alt | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Andre poster end FR | 8 700 000 | Opførelse af 58 700 000 € på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« med henblik på at foretage forskudsbetalinger i forbindelse med de årlige acontobetalinger for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles |
| Kapitel 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 i alt | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Andre poster end FR | 8 000 000 | Engangsbetaling af det årlige lejebeløb for Eastman-Bygningen i Bruxelles, som eventuelt skal lejes |
| Kapitel 101 | 1 825 000 |
| Kapitel 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 i alt | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Andre poster end FR | 22 056 000 | Dækning af udgifter til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen. |
| | Kapitel 101 | 216 183 |
| | Kapitel 100 | 2 727 817 |
| 2003 & 2008 i alt | 25 000 000 |
| Tilsammen | 106 304 200 | |
| OBS: »Andre poster end FR« = Hidrører fra andre poster end posterne med de formålsbestemte reserver. |

Overførsel

Til

Fra

Overført beløb

Formål

C12

2026/03

Kapitel 100

2 235 000

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om sikring af og tilsyn med bygninger i Bruxelles

2026/03 i alt

2 235 000

C14

2007/03

Kapitel 100

1 869 200

Frigivelse af bevillinger fra FR på baggrund af den rekvirerede rapport om indretning af lokaler for at imødekomme behovet i forbindelse med de planlagte indretningsarbejder for 2007

2007/03 i alt

1 869 200

C17

2001/03

Andre poster end FR

8 700 000

Opførelse af 58 700 000 € på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« med henblik på at foretage forskudsbetalinger i forbindelse med de årlige acontobetalinger for D4- og D5-bygningerne, der er under opførelse i Bruxelles

Kapitel 105

50 000 000

2001/03 i alt

58 700 000

C25

2001/03

Andre poster end FR

8 000 000

Engangsbetaling af det årlige lejebeløb for Eastman-Bygningen i Bruxelles, som eventuelt skal lejes

Kapitel 101

1 825 000

Kapitel 104

8 675 000

2001/03 i alt

18 500 000

C26

2003 & 2008

Andre poster end FR

22 056 000

Dækning af udgifter til køb af en ejendom i Wien med henblik på at oprette et Europahus i samarbejde med Kommissionen.

Kapitel 101

216 183

Kapitel 100

2 727 817

2003 & 2008 i alt

25 000 000

Tilsammen

106 304 200

OBS: »Andre poster end FR« = Hidrører fra andre poster end posterne med de formålsbestemte reserver.

Tabel 7

Hovedkilder til opsamlingsoverførslen C26

| Kapitel | Tekst | Beløb [EUR] | % | Begrundelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 2 236 000 | 8,9 % | Svarer til 1,5 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter til den frivillige pensionsordning (1 mio.) som følge af en lavere deltagelsesprocent end forventet blandt medlemmerne fra de nye medlemsstater, til alderspension (0,4 mio.) og til godtgørelse af rejseudgifter (0,8 mio.) i forhold til de traditionelt forventede udgifter. |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 800 000 | 3,2 % | Svarer til 0,17 % af de oprindelige bevillinger. Teknisk restsaldo efter udbetaling af de indgåede udgiftsforpligtelser. |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 1 270 000 | 5,1 % | Svarer til 1,1 % af de oprindelige bevillinger. Hurtigere udskiftning end forventet af EU-2 kontraktansat personale med fastansat personale (0,5 mio.) og lavere udgifter end forventet til stipendier til uddannelse af tolke (0,7 mio.). |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 100 000 | 0,4 % | Svarer til 0,8 % af de oprindelige bevillinger. Teknisk restsaldo på kontoen for »Efteruddannelse«. |
| 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 5 357 000 | 21,4 % | Svarer til 3,6 % af de oprindelige bevillinger. Opsamling af de tekniske restsaldi på posterne vedrørende »Leje« (0,5 mio.), lavere udgifter til forskellige indretningsprojekter, navnlig vedrørende de eksterne kontorer (0,6 mio., besparelser på »Rengøring og vedligeholdelse« (1,1 mio.), »Energiforbrug« (0,5 mio.) og »Sikring af og tilsyn med bygninger« (2 mio.) samt forsinkelse af KAD-projektet (0,5 mio.). |
| 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 5 237 000 | 20,9 % | Svarer til 5 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter til it-udstyr (0,5 mio.), ekstern it-bistand (0,2 mio.), udsættelse af nyt inventar i Bruxelles, som der var afsat bevillinger til (1,5 mio.), opdatering af indkøbsprogrammet for sikkerhedsudstyr (1 mio.), lavere udgifter end forventet til visse former for specialudstyr (1 mio.) og diverse tekniske restsaldi. |
| 23 | Løbende administrative driftsudgifter | 3 369 000 | 13,5 % | Svarer til 2,2 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter end forventet til »Telekommunikation« (0,7 mio.), netværk (1,9 mio.) og »Porto« (0,3 mio.) samt restsaldi på diverse konti for løbende udgifter (papir, kontorartikler osv.). |
| 30 | Møder og konferencer | 590 000 | 2,4 % | Svarer til 1,6 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter end forventet til møder i de politiske grupper (0,25 mio.), AVS-møder (0,15 mio.) og Euromed (0,1 mio.). |
| 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 2 778 000 | 11,1 % | Svarer til 3,2 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udnyttelse af bevillingerne på ekspertise-budgettet end forventet (1,8 mio.) og restsaldi på flere poster vedrørende informationspolitik, herunder besøgende (0,5 mio.). |
| 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 239 000 | 1 % | Svarer til 0,3 % af de oprindelige bevillinger. Overskud fra »Bidrag til europæiske politiske partier« som følge af fordelingsproceduren. |
| 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 80 000 | 0,3 % | Svarer til 0,05 % af de oprindelige bevillinger. Ubetydelig restsaldo som følge af valutakurser. |
| 100 | Formålsbestemte reserver | 2 727 817 | 10,9 % | Beløb, som budgetmyndigheden har opført i reserverne, og som ingen anvisningsberettigede har anmodet om at få overført. |
| 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 216 183 | 0,9 % | Svarer til 1,4 % af de oprindelige bevillinger. Uudnyttet saldo. |
| I alt | 25 000 000 | 100 % | |

Kapitel

Tekst

Beløb [EUR]

%

Begrundelse

10

Medlemmer af institutionen

2 236 000

8,9 %

Svarer til 1,5 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter til den frivillige pensionsordning (1 mio.) som følge af en lavere deltagelsesprocent end forventet blandt medlemmerne fra de nye medlemsstater, til alderspension (0,4 mio.) og til godtgørelse af rejseudgifter (0,8 mio.) i forhold til de traditionelt forventede udgifter.

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

800 000

3,2 %

Svarer til 0,17 % af de oprindelige bevillinger. Teknisk restsaldo efter udbetaling af de indgåede udgiftsforpligtelser.

14

Andet personale og eksterne ydelser

1 270 000

5,1 %

Svarer til 1,1 % af de oprindelige bevillinger. Hurtigere udskiftning end forventet af EU-2 kontraktansat personale med fastansat personale (0,5 mio.) og lavere udgifter end forventet til stipendier til uddannelse af tolke (0,7 mio.).

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

100 000

0,4 %

Svarer til 0,8 % af de oprindelige bevillinger. Teknisk restsaldo på kontoen for »Efteruddannelse«.

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

5 357 000

21,4 %

Svarer til 3,6 % af de oprindelige bevillinger. Opsamling af de tekniske restsaldi på posterne vedrørende »Leje« (0,5 mio.), lavere udgifter til forskellige indretningsprojekter, navnlig vedrørende de eksterne kontorer (0,6 mio., besparelser på »Rengøring og vedligeholdelse« (1,1 mio.), »Energiforbrug« (0,5 mio.) og »Sikring af og tilsyn med bygninger« (2 mio.) samt forsinkelse af KAD-projektet (0,5 mio.).

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

5 237 000

20,9 %

Svarer til 5 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter til it-udstyr (0,5 mio.), ekstern it-bistand (0,2 mio.), udsættelse af nyt inventar i Bruxelles, som der var afsat bevillinger til (1,5 mio.), opdatering af indkøbsprogrammet for sikkerhedsudstyr (1 mio.), lavere udgifter end forventet til visse former for specialudstyr (1 mio.) og diverse tekniske restsaldi.

23

Løbende administrative driftsudgifter

3 369 000

13,5 %

Svarer til 2,2 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter end forventet til »Telekommunikation« (0,7 mio.), netværk (1,9 mio.) og »Porto« (0,3 mio.) samt restsaldi på diverse konti for løbende udgifter (papir, kontorartikler osv.).

30

Møder og konferencer

590 000

2,4 %

Svarer til 1,6 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udgifter end forventet til møder i de politiske grupper (0,25 mio.), AVS-møder (0,15 mio.) og Euromed (0,1 mio.).

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

2 778 000

11,1 %

Svarer til 3,2 % af de oprindelige bevillinger. Lavere udnyttelse af bevillingerne på ekspertise-budgettet end forventet (1,8 mio.) og restsaldi på flere poster vedrørende informationspolitik, herunder besøgende (0,5 mio.).

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

239 000

1 %

Svarer til 0,3 % af de oprindelige bevillinger. Overskud fra »Bidrag til europæiske politiske partier« som følge af fordelingsproceduren.

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

80 000

0,3 %

Svarer til 0,05 % af de oprindelige bevillinger. Ubetydelig restsaldo som følge af valutakurser.

100

Formålsbestemte reserver

2 727 817

10,9 %

Beløb, som budgetmyndigheden har opført i reserverne, og som ingen anvisningsberettigede har anmodet om at få overført.

101

Reserve til uforudsete udgifter

216 183

0,9 %

Svarer til 1,4 % af de oprindelige bevillinger. Uudnyttet saldo.

I alt

25 000 000

100 %

Tabel 8

Overførsler fra andre poster end posterne vedrørende formålsbestemte reserver

| Budgetområde | Overførsel | Til | Tekst | Overført beløb | Formål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Medlemmer | C6 | Artikel 102 | Overgangsgodtgørelser | 137 000 | Dækning af udgifter til yderligere anmodninger fra tidligere parlamentsmedlemmers om godtgørelse ved mandatophør |
| Medlemmer i alt | 137 000 | |
| Personale og løbende administrative udgifter | C7 | 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 100 000 | Dækning af udgifter som følge af anvendelse af art. 50 i vedtægten for tjenestemænd |
| C11 | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 5 775 000 | Udgifter vedrørende nye ansatte fra Bulgarien og Rumænien |
| C13 | 2370/01 | Flytning: Flytning af tjenestegrene og intern transport | 210 000 | Dækning af ekstraudgifter |
| C15 | 1630/01 | Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter | 35 000 | Forhøjelse af bevillingerne som følge af stigningen i antallet af ansøgninger om støtte |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende | 10 800 000 | Dækning af supplerende udgifter som følge af Parlamentets afgørelse om at oversætte det fuldstændige forhandlingsreferat til samtlige 23 officielle sprog |
| Personale og løbende administrative udgifter i alt | 16 920 000 | |
| Tilsammen | 17 057 000 | |

Budgetområde

Overførsel

Til

Tekst

Overført beløb

Formål

Medlemmer

C6

Artikel 102

Overgangsgodtgørelser

137 000

Dækning af udgifter til yderligere anmodninger fra tidligere parlamentsmedlemmers om godtgørelse ved mandatophør

Medlemmer i alt

137 000

Personale og løbende administrative udgifter

C7

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

100 000

Dækning af udgifter som følge af anvendelse af art. 50 i vedtægten for tjenestemænd

C11

1200

Vederlag og godtgørelser

5 775 000

Udgifter vedrørende nye ansatte fra Bulgarien og Rumænien

C13

2370/01

Flytning: Flytning af tjenestegrene og intern transport

210 000

Dækning af ekstraudgifter

C15

1630/01

Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter

35 000

Forhøjelse af bevillingerne som følge af stigningen i antallet af ansøgninger om støtte

C24

1420/01 & 3240

Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater & Den Europæiske Unions Tidende

10 800 000

Dækning af supplerende udgifter som følge af Parlamentets afgørelse om at oversætte det fuldstændige forhandlingsreferat til samtlige 23 officielle sprog

Personale og løbende administrative udgifter i alt

16 920 000

Tilsammen

17 057 000

1.8.   Bortfaldne bevillinger

Bevillinger til et samlet beløb på 16 044 941 EUR bortfaldt (2006: 15 274 568 EUR). De tegnede sig for 1 % af de endelige bevillinger.

2.   ØKONOMISK FORVALTNING INDEN FOR DE ENKELTE KAPITLER

I denne del vil der blive foretaget en analyse af de forpligtede bevillinger (forpligtelserne). Der vil blive set nærmere på, hvor stor en andel de udgør af de samlede udgifter og den udvikling, der er sket mellem regnskabsåret 2007 og det foregående regnskabsår. Endvidere vil der blive gjort rede for udnyttelsen af bevillingerne på de vigtigste budgetposter.

Nedenstående tabel 9 indeholder en oversigt over, hvordan forpligtelsesbevillingerne i 2007 blev anvendt inden for de enkelte kapitler sammenlignet med regnskabsåret 2006. Det bør bemærkes, at fire kapitler tegnede sig for 70 % af de samlede bevillinger. Der er her tale om: Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«, kapitel 20 »Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«, kapitel 10 »Medlemmer af institutionen« og kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«.

Tabel 9

Udvikling i 2007- og 2006-forpligtelser

| Kapitel | Tekst | 2006 (€) | 2007 (€) | Ændring [€] | Ændring i % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Medlemmer af institutionen | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Andet personale og eksterne ydelser | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Afsnit 1 | Personer, der er knyttet til institutionen | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Løbende administrative driftsudgifter | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Afsnit 2 | Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Møder og konferencer | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Afsnit 3 | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Udgifter til parlamentarisk assistance | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Afsnit 4 | Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Afsnit 10 | Andre udgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| I alt | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Kapitel

Tekst

2006 (€)

2007 (€)

Ændring [€]

Ændring i %

10

Medlemmer af institutionen

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Andet personale og eksterne ydelser

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Afsnit 1

Personer, der er knyttet til institutionen

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Løbende administrative driftsudgifter

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Afsnit 2

Bygninger, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Møder og konferencer

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Afsnit 3

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af generelle opgaver

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Udgifter til parlamentarisk assistance

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

221 300

221 300

0

0 %

Afsnit 4

Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Afsnit 10

Andre udgifter

0

0

0

—

I alt

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Forpligtelserne fordelte sig inden for de enkelte kapitler som vist i nedenstående figur 1:

Figur 1

Fordeling af udgifterne i 2007 efter kapitel

Image

»Andre« omfatter kapitel 16, 23, 30 og 44.

Figur 2

Udvikling i forpligtelserne fra 2006 til 2007 fordelt på kapitler

Image

For kapitelbetegnelser og definition på »Andre« henvises til tabel 9 og figur 1.

2.1.   Kapitel 10 »Medlemmer af institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Forpligtelserne under dette kapitel steg med 7 % fra 2006 til 2007. Denne stigning vedrørte hovedsagelig konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«. Dette skyldtes Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007 og stigningen i antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet fra 732 til 785. Endvidere var der tale om en større mødedeltagelse end forventet og et øget antal møder på de tre arbejdssteder.

54 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 1004 »Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne udgifter«, mens 26 % vedrørte konto 1006 »Godtgørelse for generelle udgifter«.

Forpligtelserne på konto 1004 tegnede sig for 78 099 999 EUR. Dette beløb dækkede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med medlemmernes deltagelse i møder og dertil knyttede udgifter: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper, Parlamentets faste delegationer og organer oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet.

I 2007 foretog medlemmerne 13 562 rejser for at deltage i mødeperioder i Strasbourg og Bruxelles, 19 681 for at deltage i udvalgsmøder i Bruxelles og 6 022 for at deltage i møder i de politiske grupper i Bruxelles. Med hensyn til rejser uden for Parlamentets sædvanlige arbejdssteder blev der foretaget 921 rejser for at deltage i udvalgsmøder og 860 for at deltage i møder i de politiske grupper. Der blev også foretaget 1 001 rejser for at deltage i de parlamentariske delegationers møder.

Forpligtelserne på konto 1006 tegnede sig for 37 505 016 EUR. Udgifterne på denne konto skal dække udgifter til medlemmernes parlamentariske aktiviteter, særlig i den medlemsstat hvor de er valgt.

2.2.   Kapitel 12 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte«

Bevillingerne under dette kapitel lagde beslag på 34 % af udgifterne i 2007 og tegnede sig dermed for den største andel af de samlede udgifter.

Bevillingerne under dette kapitel steg med 6 % fra 2006 til 2007, hvilket først og fremmest kan tilskrives løntilpasninger, forfremmelser, stigninger i løntrin og nyansættelser.

I dette kapitel vedrører 97 % af udgifterne konto 1200 »Tjenestemænd og midlertidigt ansatte: Vederlag og godtgørelser«. Forpligtelserne på denne konto beløb sig til 445 433 340 EUR.

Et samlet beløb på 8 mio. EUR blev overført fra denne konto med bevillingsoverførsel C25. De tre vigtigste årsager til dette overskud var: lavere udgifter end forventet til forfremmelser, konsekvenser af den nye personalevedtægt (10), usikkerhed omkring det endelige resultat af nyansættelser og løntilpasninger på under 50 % af det oprindelige budget.

I 2007 blev der 550 stillinger. Der blev ansat 496 tjenestemænd og midlertidigt ansatte i Generalsekretariatet og 62 i de politiske grupper. Generalsekretariatet beskæftigede 4 743 tjenestemænd og midlertidigt ansatte og de politiske grupper 759 ved udgangen af 2007.

Hvad angik den kønsmæssige fordeling blandt de ansatte, tegnede kvinder sig pr. 31. december 2007 for 20 % af stillingerne som ledere af enheder, 28 % af direktørstillingerne og 33 % af generaldirektørstillingerne (tre ud af ni). Den kønsmæssige fordeling efter funktion fremgår af tabel 10. Fordelingen af de ansatte efter land fremgår af tabel 11.

Tabel 10

Ansatte i Generalsekretariatet efter køn

| Køn/stilling | Kvinder | Kvinder i % | Mænd | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratorer | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Assistenter | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| I alt | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Køn/stilling

Kvinder

Kvinder i %

Mænd

I alt

Administratorer

1 046

52 %

951

1 997

Assistenter

1 741

63 %

1 005

2 746

I alt

2 787

59 %

1 956

4 743

Situationen pr. 31.12.2007

Tabel 11

Ansatte i Generalsekretariatet efter land

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Tjenestemænd | 4 219 |
| Midlertidigt ansatte | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU-27

EU-15

Tjenestemænd

4 219

Midlertidigt ansatte

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Situationen pr. 31.12.2007

2.3.   Kapitel 14 »Andet personale og eksterne ydelser«

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 15 % fra 2006 til 2007 skyldtes hovedsagelig stigningen på konto 1420/01 »Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater«.

I Præsidiets afgørelser var der ikke taget højde for oversættelse af de fuldstændige forhandlingsreferater (eller CRE, fra det franske »Compte Rendu in Extenso«) til alle sprog. Følgelig var der ikke afsat bevillinger til dette formål i 2007-budgettet. Plenarforsamlingen har imidlertid vedtaget, at der for hvert møde skal udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat på samtlige sprog, og at medlemmerne med kort frist kan anmode om oversættelse af uddrag af det fuldstændige forhandlingsreferat. Bevillingsoverførsel C24 indebar en forhøjelse af bevillingerne på konto 1420/01 i overensstemmelse hermed. Mere detaljerede oplysninger om denne overførsel findes i punkt 1.7.

Størstedelen af udgifterne under dette kapitel blev afholdt over to poster, nemlig konto 1402 »Konferencetolke« (46 %) og artikel 142 »Eksterne ydelser« (29 %).

Forpligtelserne på konto 1402 tegnede sig for 49 821 855 EUR. Dette beløb dækkede bl.a. følgende: honorarer, sociale sikringsbidrag, rejseudgifter og dagpenge til hjælpeansatte konferencetolke, som Parlamentet indkaldte til møder, udgifterne til konferenceoperatører, -teknikere og -administratorer i forbindelse med ovenstående møder, arbejde, som andre institutioners fastansatte eller midlertidigt ansatte tolke udførte for Europa-Parlamentet og interinstitutionelle samarbejdsforanstaltninger på sprogområdet.

I hele 2007 blev der afholdt i alt 4 327 møder med tolkning på de tre arbejdssteder og 228 uden for disse tre steder. Dette svarede til 94 727 tolkedage, eller en stigning på 3,6 % i forhold til 2006, hvoraf de 46 063 dage blev varetaget af eksterne konferencetolke.

Forpligtelserne under artikel 142 udgjorde 31 023 538 EUR. Formålet med denne artikel er først og fremmest at finansiere underkonto 1420/02 »Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater« som beskrevet ovenfor.

2.4.   Kapitel 16 »Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen«

Dette kapitel tegnede sig for 0,8 % af udgifterne på 2007-budgettet. Bevillingssituationen fra 2006 til 2007 forholdt sig ret stabilt.

32 % af forpligtelserne under dette kapitel vedrørte konto 1612 »Efteruddannelse«, yderligere 31 % vedrørte konto 1654 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler« og 12 % vedrørte konto 1613 »Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser«.

Forpligtelserne på konto 1612 beløb sig til 3 343 967 EUR. Disse bevillinger dækkede udgifter til efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, indkøb og fremstilling af undervisningsmateriale samt særlige undersøgelser og faglige uddannelseskurser vedrørende spørgsmål i forbindelse med ligestilling og karriererådgivning.

Præsidiet traf i 2004 en afgørelse, som indebar en grundlæggende revision af Parlamentets uddannelsespolitik. Dette resulterede i en ændring fra en katalogbaseret tilgang til et mere målrettet system, der bl.a. omfattede skræddersyede kurser for særlige tjenestegrene og faggrupper. Denne uddannelsespolitik indebar f.eks. teambuilding-kurser for enheder, særlige lederkurser for kvindelige ansatte, der var udpeget som potentielle fremtidige ledere, og særlige kurser på området transatlantiske netværk.

Med hensyn til faglig videreuddannelse blev der i 2007 bl.a. afholdt 5 713 sprogkurser (herunder i eksterne sprog), 2 178 it-kurser (herunder eksterne kurser), 607 kurser i økonomi og 29 kurser tilrettelagt af European School of Administration.

Forpligtelserne på konto 1654 beløb sig til 3 208 001 EUR. Der var et overskud på 2 200 000 EUR på underkonto 1654/01 »Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter« som følge af underbelægning (i forhold til overslaget) af Wayenberg-vuggestuen og senere åbning end forventet af den private vuggestue.

Forpligtelserne på konto 1613 tegnede sig for 1 285 000 EUR. Bevillingerne på denne konto dækker tjenesterejseudgifter for tjenestemænd og øvrige ansatte i Europa-Parlamentet i forbindelse med efteruddannelse.

2.5.   Kapitel 20 »bygninger og omkostninger i forbindelse hermed«

Dette kapitel tegnede sig for 14 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Faldet på 26 % i forhold til udgifterne i 2006 kunne tilskrives lavere udgifter på konto 2003 »Ejendomserhvervelser« og på konto 2000 »Leje«.

33 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2001 »Acontobetalinger«, 18 % vedrørte konto 2026 »Sikring af og tilsyn med bygninger« og 15 % vedrørte konto 2022 »Rengøring og vedligeholdelse«. Fordelingen fremgår af figur 3.

Figur 3

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 20

Image

I 2007 videreførte Europa-Parlamentet sin politik for ejendomserhvervelser. Bevillingerne på konto 2001 tegnede sig for 62 175 000 EUR. De dækkede de midler, der skulle til for at foretage en fremskyndet betaling af den årlige acontobetaling for D4/D5-bygningerne i Bruxelles.

Endvidere blev der foretaget en ikke-automatisk fremførsel af bevillingerne på underkonto 2001/03 »Acontobetalinger: Bruxelles« til finansiering af lejemålet på 99 år for Eastman-Bygningen i Bruxelles. Der blev ligeledes foretaget en ikke-automatisk fremførsel af bevillinger fra konto 2003 »Ejendomserhvervelser« og konto 2008 »Andre udgifter vedrørende bygninger«. Formålet var at finansiere erhvervelsen af et informationskontor i Wien. De ikke-automatiske fremførsler gennemgås i punkt 1.4. i denne beretning.

Forpligtelserne på konto 2026 tegnede sig for 32 940 967 EUR. De dækkede hovedsagelig og fremmest udgifterne til bevogtning af og tilsyn med Europa-Parlamentets bygninger på de tre sædvanlige arbejdssteder og informationskontorerne.

Bevillingerne på konto 2022 tegnede sig for 28 199 141 EUR. De dækkede udgifter til rengøring og vedligeholdelse på Parlamentets tre sædvanlige arbejdssteder såvel som informationskontorerne.

Ved udgangen af 2007 udgjorde Europa-Parlamentets samlede kontor- og parkeringsarealer på de tre arbejdssteder ca. 1 mio. m2, hvoraf det ejer ca. 80 %.

2.6.   Kapitel 21 »IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse«

Dette kapitel tegnede sig for 8 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 17 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 kan hovedsagelig tilskrives en stigning under to artikler: Artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation« og artikel 214 »Teknisk materiel og tekniske anlæg«. De største ændringer i bevillingsniveauet i 2007 i forhold til 2006 kan begrundes med følgende:

| — | modernisering og udbygning af e-mail-infrastrukturen |
| --- | --- |

—

modernisering og udbygning af e-mail-infrastrukturen

| — | installering af transmissionsfaciliteter i de nye bygninger i Bruxelles |
| --- | --- |

—

installering af transmissionsfaciliteter i de nye bygninger i Bruxelles

| — | stigningen i antallet af forskellige former for stillinger |
| --- | --- |

—

stigningen i antallet af forskellige former for stillinger

| — | styrkelse af infrastrukturer for sikkerhed, telearbejde, mobilitet, »nomadeliv« og videokonferencer |
| --- | --- |

—

styrkelse af infrastrukturer for sikkerhed, telearbejde, mobilitet, »nomadeliv« og videokonferencer

| — | nye serviceudbud som f.eks. video »on demand« og WebTV |
| --- | --- |

—

nye serviceudbud som f.eks. video »on demand« og WebTV

| — | gradvis indførelse af en infrastruktur for elektronisk underskrift |
| --- | --- |

—

gradvis indførelse af en infrastruktur for elektronisk underskrift

| — | ikt-udstyr i de nye bygninger |
| --- | --- |

—

ikt-udstyr i de nye bygninger

| — | vedligeholdelsen af et stigende antal edb-applikationer |
| --- | --- |

—

vedligeholdelsen af et stigende antal edb-applikationer

| — | projekter som f.eks. medlemmernes informationssystem i mødesalene, den administrative portal for medlemmer, modernisering af kæden for økonomisk forvaltning, rationalisering af oversættelsesprocesser osv. |
| --- | --- |

—

projekter som f.eks. medlemmernes informationssystem i mødesalene, den administrative portal for medlemmer, modernisering af kæden for økonomisk forvaltning, rationalisering af oversættelsesprocesser osv.

| — | bistand til den øgede anvendelse af mobile teknologier og speciel software. |
| --- | --- |

—

bistand til den øgede anvendelse af mobile teknologier og speciel software.

39 % af udgifterne under dette kapitel vedrørte konto 2100 »Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel«, 29 % vedrørte konto 2102 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne« og 23 % vedrørte artikel 214 »Teknisk udstyr og tekniske anlæg«.

Forpligtelserne på konto 2100 beløb sig til 43 093 621 EUR. Den dækkede hovedsagelig udgifter til indkøb, leje, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel for institutionen og dertil hørende arbejder.

Forpligtelserne på konto 2102 tegnede sig for 32 827 763 EUR. De dækkede eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: infrastrukturbistand, vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning), udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning), ekstern bistand i forbindelse med Info-centre og brugere, herunder medlemmer, særlige undersøgelser (komplekse specifikationer, ergonomi, strategi osv.) og udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation (procedure- og brugermanualer osv.), støtte til evaluering af ikt-produkter og -tjenester (workshops osv.), vedligeholdelse af infrastruktur og eksterne ydelser i forbindelse med Streamline-projektet.

Forpligtelserne på konto 2140 tegnede sig for 25 477 329 EUR. De dækkede køb, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg på følgende områder: redigering og udgivelse i traditionel og elektronisk form, arkiver, bygninger, konferencer, kantiner, post, sikkerhed, den audiovisuelle sektor — indkøb, udskiftning og vedligeholdelse og udgifter i tilknytning til disse indkøb, såsom undersøgelser, honorarer til ingeniører og anden bistand. Endvidere omfattede bevillingen bistand i forbindelse med audiovisuelt udstyr, telekommunikationsudstyr og tekniske anlæg til lokaler til pressen og kontorer i Bruxelles og Strasbourg (vedligeholdelse og bistand), samt teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen

2.7.   Kapitel 23 »Løbende administrative driftsudgifter«

Dette kapitel tegnede sig for 0,9 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 12 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 skyldtes først og fremmest de øgede udgifter under artikel 230 »Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer« og artikel 238 »Andre udgifter til den administrative drift«. Dette blev delvis opvejet af et fald under artikel 235 »Telekommunikation«.

Artikel 235 »Telekommunikation« tegnede sig for 52 % af udgifterne under dette kapitel, og artikel 230 »Papir, kontorartikler og forskellige forbrugsmaterialer« for 23 %. Fordelingen fremgår af figur 4 nedenfor.

Figur 4

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 23

Image

2.8.   Kapitel 30 »Møder og konferencer«

Dette kapitel tegnede sig for 2 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 10 % fra 2006 til 2007 hidrørte fra en stigning i bevillingerne under artikel 300 »Udgifter til personalets tjenesterejser«. Denne kunne tilskrives forhøjelserne som følge af Rådets forordning (11) baseret på Kommissionens forslag til tilpasning af lofterne for hoteludgifter og rejsedagpenge, som trådte i kraft i juli 2006, og de på daværende tidspunkt ikke-kendte konsekvenser af den nye AVS-mødekalender.

82 % af bevillingerne opført under dette kapitel går først og fremmest til artikel 300 »Udgifter til personalets tjenesterejser«. Forpligtelserne på denne post beløb sig til 24 000 000 EUR. De dækkede befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, herunder udgifter i forbindelse med udstedelse af rejsehjemmel og reservationer.

I 2007 blev der foretaget 29 177 tjenesterejser omfattende 88 022 dage: De fleste af tjenesterejserne foregik mellem Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles: 5 240 tjenesterejser, Strasbourg: 19 018 tjenesterejser og Luxembourg: 2 066 tjenesterejser).

2.9.   Kapitel 32 »Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation«

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 31 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 vedrørte artikel 324 »Produktion og publikation«.

35 % af kapitlets bevillinger vedrørte konto 3244 »Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande«, yderligere 17 % vedrørte konto 3242 »Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer«, mens 13 % vedrørte konto 3248 »Udgifter til audiovisuel information«. Fordelingen fremgår af figur 5 nedenfor.

Figur 5

Procentvis fordeling af udgifterne under kapitel 32

Image

Forpligtelserne på konto 3244 tegnede sig for 25 294 513 EUR. Tilrettelæggelsen af arrangementer gennemgås i punkt 3.3. nedenfor om informations- og kommunikationspolitik. I 2007 modtog Europa-Parlamentet omkring 265 920 besøgende på de forskellige lokaliteter i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg. Fordelingen af besøgende i 2007 var som følger:

| — | 73 630 besøgende i medlemssponsorerede grupper (en stigning på 11 % i forhold til 2006) |
| --- | --- |

—

73 630 besøgende i medlemssponsorerede grupper (en stigning på 11 % i forhold til 2006)

| — | 83 018 besøgende i uafhængige grupper (en stigning på 15 %) |
| --- | --- |

—

83 018 besøgende i uafhængige grupper (en stigning på 15 %)

| — | 90 963 besøgende i ikke-subsidierede MEP-grupper (en stigning på 4 %) |
| --- | --- |

—

90 963 besøgende i ikke-subsidierede MEP-grupper (en stigning på 4 %)

| — | 19 034 individuelle besøgende fulgte en selv-guided tur (en stigning på 30 %). |
| --- | --- |

—

19 034 individuelle besøgende fulgte en selv-guided tur (en stigning på 30 %).

Forpligtelserne på konto 3242 beløb sig til 12 296 280 EUR. De dækkede især udgifter til informationspublikationer, herunder elektroniske, informationsaktiviteter, deltagelse i offentlige arrangementer, udstillinger og messer.

Forpligtelserne på konto 3248 tegnede sig for 9 452 768 EUR. Disse dækkede bl.a. udgifter til WebTV-projektet.

Europa-Parlamentets filmpris blev ligeledes finansieret under dette kapitel.

2.10.   Kapitel 40 »Særlige udgifter for visse institutioner og organer«

Dette kapitel tegnede sig for 5 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Stigningen på 4 % under dette kapitel fra 2006 til 2007 vedrørte hovedsagelig artikel 402 »Bidrag til europæiske politiske partier«.

83 % af bevillingerne vedrørte artikel 400 »De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde«. Forpligtelserne på denne post beløb sig til i alt 50 321 239 EUR.

2.11.   Kapitel 42 »Udgifter til parlamentarisk assistance«

Dette kapitel tegnede sig for 11 % af udgifterne på 2007-budgettet.

Forpligtelserne steg med 8 % fra 2006 til 2007 som følge af stigningen i antallet af medlemmer efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse den 1. januar 2007.

Artikel 422 »Parlamentarisk assistance« tegnede sig for 99,8 % af de indgåede forpligtelser. Disse beløb sig til i alt 142 271 412 EUR.

2.12.   Kapitel 44 »Medlemmers og tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter«

Dette kapitel tegnede sig for 0,02 % af udgifterne.

Der var ingen ændring under dette kapitel fra 2006 til 2007. Artikel 441 »Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter« tegnede sig for 55 % af udgifterne under dette kapitel. Forpligtelserne beløb sig til 121 300 EUR.

2.13.   Afsnit 10 »andre udgifter«

Der kan kun indgås forpligtelser for bevillingerne under kapitlerne i dette afsnit, efter at der er foretaget en overførsel, jf. punkt 1.7.1.

De oprindelige bevillinger i dette afsnit beløb sig til 94 412 192 EUR, svarende til ca. 7 % af de samlede oprindelige bevillinger. Den uudnyttede saldo udgjorde 1 428 997 EUR, eller ca. 0,1 % af de samlede endelige bevillinger i 2007.

3.   MÅL OG RESULTATER

De fire generelle mål, som generalsekretæren havde fastlagt for Parlamentet i 2007, indebar en videreførelse af målene for 2006, nemlig:

| — | en succesfuld udvidelse og forberedelse af den udvidede Union på fremtiden |
| --- | --- |

—

en succesfuld udvidelse og forberedelse af den udvidede Union på fremtiden

| — | yderligere gennemførelse af Parlamentets kommunikations- og informationspolitik |
| --- | --- |

—

yderligere gennemførelse af Parlamentets kommunikations- og informationspolitik

| — | bedre lovgivning |
| --- | --- |

—

bedre lovgivning

| — | bedre forvaltning af ressourcer. |
| --- | --- |

—

bedre forvaltning af ressourcer.

3.1.   Udvidelse og den udvidede unions fremtid

Dette mål indebar, at de nye rumænske og bulgarske medlemmer af Europa-Parlamentet skulle integreres, Parlamentet skulle indtage en ledende rolle i debatten om Europas fremtid, der fremover skulle arbejde på tre nye sprog (bulgarsk, rumænsk og irsk), der skulle iværksættes bevidstgørelseskampagner i Bulgarien og Rumænien og rekrutteringen af udvidelsesrelateret personale skulle fuldendes.

Den 1. januar 2007 tiltrådte Bulgarien og Rumænien Den Europæiske Union. Som følge heraf udpegede disse landes nationale parlamenter 53 medlemmer, som skulle erstatte de tidligere observatører i Europa-Parlamentet. De første direkte valg af medlemmer til Europa-Parlamentet blev i Bulgarien afholdt den 20. maj 2007, og 18 bulgarske MEP'er indtog deres pladser i Parlamentet den 18. juni 2007. Ved indledningen af december-mødeperioden i Strasbourg i 2007 bød Europa-Parlamentet 35 rumænske MEP'er velkommen. Disse blev valgt ved de første Europavalg i Rumænien afholdt den 25. november 2007. Generalsekretariatets tjenestegrene sørgede for, at der blev taget godt imod de nye MEP'er, og at deres integrering forløb gnidningsløst.

I 2007 beløb de oprindelige bevillinger til dækning af udgifterne i forbindelse med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse sig til 48 000 000 EUR. De bliv først og fremmest brugt til finansiering af godtgørelser, der skulle udbetales til de nye medlemmer, ekstern tolkning og oversættelse samt personale både i generalsekretariatet og i de politiske grupper.

Europa-Parlamentet spillede fortsat en førende rolle i debatten om Europas fremtid. Som led i et projekt lanceret i 2006 afholdtes det første borgerforum-møde med følgende tema: »Europas fremtid: udfordringer, muligheder og redskaber som forelagt i de nye traktater«. I alt gav 500 europæiske borgere, som repræsenterede civilsamfundet gennem faglig, erhvervsorganisationer og fagforbund udtryk for deres holdning til, hvordan denne fremtid burde se ud. Endvidere ydede arrangementerne i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Rom-traktaten også et positivt bidrag til denne debat (jf. punkt 3.3. nedenfor om informations- og kommunikationspolitik).

Parlamentets administration begyndte at arbejde på tre nye sprog. Det var især Direktoraterne for Oversættelse og Tolkning, som måtte arbejde med det øgede antal officielle sprog, som med bulgarsk, rumænsk og irsk nu var oppe på 23 sprog. I betragtning af vanskelighederne med at sikre en hurtig rekruttering af lingvister, blev der imidlertid truffet overgangsforanstaltninger for disse tre nye sprog (12).

Med hensyn til bevidstgørelseskampagnerne i Bulgarien og Rumænien blev der gjort en stor indsats for at sikre sprogdækning på bulgarsk og rumænsk af de løbende begivenheder i Parlamentet ved hjælp af en koordineret PR-indsats om Europavalget i disse to lande. Derudover spillede informationskontorerne i Bulgarien og Rumænien en meget aktiv rolle med hensyn til at fremme valget.

Imidlertid nåede rekrutteringssatsen for personale fra de ti medlemsstater, som tiltrådte EU i 2004, op på 97,6 % ved udgangen af 2007. Med hensyn til rekrutteringen af personale fra Bulgarien og Rumænien blev de 226 bulgarske/rumænske stillinger, som generalsekretariatet havde fået tildelt, oprettet i to faser — 113 i 2006 og 113 i 2007 — og heraf var 87,3 % besat ved udgangen af 2007.

3.2.   Bedre lovgivning

Målet for bedre lovgivning er: at forenkle EU-lovgivningen, indføre konsekvensanalyseordninger for ændringsforslag, hjælpe udvalgene med at kontrollere gennemførelsen af direktiver, føre den interinstitutionelle aftale om komitologi ud i praksis og styrke den forskningskapacitet, der står til EP-medlemmernes rådighed.

Alle aspekter af dagsordenen for bedre lovgivning blev gennemført og fulgt op: koordinering af lovgivningsprocedurer og interinstitutionel planlægning, konsekvensanalyser, forenkling af administrative byrder, opfølgning af alternative former for regulering, komitologi og gennemførelse.

Med hensyn til forenkling er Generalsekretariatet begyndt at anvende de nye bestemmelser i forretningsordenen vedrørende kodificering og omarbejdning. Endvidere er der nedsat en arbejdsgruppe om forenkling af institutionens administrative og finansielle procedurer.

For så vidt angår konsekvensanalyseordningen for ændringsforslag, blev de oprindelige bevillinger på underkonto 3200/06 til særlige undersøgelser vedrørende konsekvensanalyser forhøjet med 40 % fra 2006 til 2007. Politikafdelingerne har bistået udvalgene med at udvikle intern ekspertise og administrere budgetterne til betaling af ekstern bistand på dette område.

For at hjælpe udvalgene med at kontrollere medlemsstaternes gennemførelse af direktiver har Generalsekretariatet udnyttet alle til rådighed stående midler, herunder deres forbindelser med de nationale parlamenter.

Med hensyn til gennemførelsen af den interinstitutionelle aftale om komitologi er det administrerende personale blevet videreuddannet, og der er fastlagt interne arbejdsmetoder. Personalet i visse sekretariater er også blevet øget, således at det kan varetage de nye opgaver.

Hvad angår styrkelsen af den forskningskapacitet, der stilles til rådighed for EP-medlemmerne, blev det vedtaget at oprette en analysetjeneste under biblioteket.

3.3.   Information og kommunikation

Informations- og kommunikationspolitikken var ligeledes i 2007 en vigtig prioritering for Europa-Parlamentet. Målene omfattede følgende: en fordobling af bestræbelserne på at sikre Europa-Parlamentet vedvarende omtale i medierne, tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for, at de politiske myndigheder kunne træffe en endelig afgørelse om WebTV på grundlag af pilotforsøget, og fortsættelse af det forberedende arbejde med Besøgscentret, for at dette kunne være fuldt funktionsdygtigt i året forud for valget.

Hvad angår mediernes behandling af Parlamentet, var mediedækningen af arrangementerne i anledning af 50-årsdagen for undertegnelsen af Romtraktaten bred og omfattende med et stort antal artikler i pressen, tillæg, tilbundsgående analyser, offentlige debatter, tv-programmer, produkter osv. Endvidere blev der oprettet sider på internettet om EU's historie for at markere 50-årsdagen, og opkvalificeringen af Informationskontoret i Rom blev fuldendt i god tid.

Blandt alle arrangementerne i 2007 fik især uddelingen af Sakharov-prisen for tankefrihed og tv-gallashowet i forbindelse med uddeling af Energy Globe Award-priserne en betydelig dækning i medierne. Filmprisen blev uddelt første gang i 2007 og vil fremover være en årligt tilbagevendende begivenhed.

Med hensyn til WebTV-projektet, blev europarltv, den interne prototype af Parlamentets web tv-kanal, lanceret i december 2007. Endvidere gør VoxBox, Europa-Parlamentets nye web tv- og radiostudie, det muligt at optage og downloade audio/visuelle indlæg på MEP'ernes websteder.

Og hvad Besøgscentret angår, vil dette med et areal på ca. 6 000 m2 og et anslået publikum på op til 500 000 besøgende om året blive det største parlamentariske informationscenter i Europa og en vigtig faktor i Parlamentets kommunikationsstrategi over for den brede offentlighed.

3.4.   Bedre forvaltning af ressourcer.

Med hensyn til målet om en bedre forvaltning af ressourcer bør følgende fremhæves:

| — | udkast til gennemførelsesbestemmelser for medlemmernes statut var færdigudarbejdet ved udgangen af 2007 og klar til at blive forelagt for de politiske grupper og Præsidiet |
| --- | --- |

—

udkast til gennemførelsesbestemmelser for medlemmernes statut var færdigudarbejdet ved udgangen af 2007 og klar til at blive forelagt for de politiske grupper og Præsidiet

| — | gennemførelsen af handlingsplanerne vedtaget af generalsekretæren blev videreført i 2007 |
| --- | --- |

—

gennemførelsen af handlingsplanerne vedtaget af generalsekretæren blev videreført i 2007

| — | planen for konsolidering af de menneskelige ressourcer, som omfatter omrokering af 48 stillinger, blev godkendt |
| --- | --- |

—

planen for konsolidering af de menneskelige ressourcer, som omfatter omrokering af 48 stillinger, blev godkendt

| — | der blev oprettet en præoversættelsestjeneste (Pretrad), som har til opgave at rationalisere brugen af oversættelseshukommelser og derved gøre det muligt at genbruge allerede eksisterende oversættelser |
| --- | --- |

—

der blev oprettet en præoversættelsestjeneste (Pretrad), som har til opgave at rationalisere brugen af oversættelseshukommelser og derved gøre det muligt at genbruge allerede eksisterende oversættelser

| — | som led i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) vedtoges der nye EMAS-målsætninger og en ny handlingsplan for 2007-2009; formanden undertegnede sammen med generalsekretæren Europa-Parlamentets officielle miljøpolitik; endvidere opnåede Europa-Parlamentet efter en ekstern revision en EN/ISO 14001:2004-certificering — international standard for miljøledelsessystemer — for sine tre arbejdssteder |
| --- | --- |

—

som led i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) vedtoges der nye EMAS-målsætninger og en ny handlingsplan for 2007-2009; formanden undertegnede sammen med generalsekretæren Europa-Parlamentets officielle miljøpolitik; endvidere opnåede Europa-Parlamentet efter en ekstern revision en EN/ISO 14001:2004-certificering — international standard for miljøledelsessystemer — for sine tre arbejdssteder

| — | på området udbudsprocedurer indledte Det Rådgivende Udvalg for Langtidskontrakter under Generaldirektoratet for Infrastruktur og Tolkning sit arbejde i januar 2007 |
| --- | --- |

—

på området udbudsprocedurer indledte Det Rådgivende Udvalg for Langtidskontrakter under Generaldirektoratet for Infrastruktur og Tolkning sit arbejde i januar 2007

| — | en ad hoc-arbejdsgruppe fik til opgave — som led i målet om i løbet af tre år at fastlægge fælles og konsekvente kriterier for fordeling af kontorarealer på de tre arbejdssteder — at fordele de arealer, der blev frigivet med ibrugtagningen af D4-Bygningen, som blev stillet til rådighed i marts 2007 |
| --- | --- |

—

en ad hoc-arbejdsgruppe fik til opgave — som led i målet om i løbet af tre år at fastlægge fælles og konsekvente kriterier for fordeling af kontorarealer på de tre arbejdssteder — at fordele de arealer, der blev frigivet med ibrugtagningen af D4-Bygningen, som blev stillet til rådighed i marts 2007

| — | der blev i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle tilrettelagt en række arrangementer for at øge bevidstheden omkring ligestilling og mangfoldighed, især i »mangfoldighedsmåneden« (juni-juli); derudover støttede Europa-Parlamentet integration af handicappede og arrangerede et pilotuddannelsesprogram for en gruppe bestående af 28 kvindelige potentielle ledere af enheder. |
| --- | --- |

—

der blev i forbindelse med det europæiske år for lige muligheder for alle tilrettelagt en række arrangementer for at øge bevidstheden omkring ligestilling og mangfoldighed, især i »mangfoldighedsmåneden« (juni-juli); derudover støttede Europa-Parlamentet integration af handicappede og arrangerede et pilotuddannelsesprogram for en gruppe bestående af 28 kvindelige potentielle ledere af enheder.

Afslutningsvis påpeges det, at Europa-Parlamentet kan siges at have opfyldt de vigtigste af de målsætninger, generalsekretæren fastlagde for 2007.

---

(1)  Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1525/2007 af 17. december 2007, EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9.

(2)  Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 af 23. april 2007, EUT L 111 af 28.4.2007, s. 13.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2007/C 139/1) (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1).

(5)  Artikel 9, stk. 1, og artikel 9, stk. 4.

(6)  Artikel 9, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a), og artikel 9, stk. 5.

(7)  Art. 24 — Afgørelse truffet af budgetmyndigheden, art. 43 — Afgørelse truffet af budgetmyndigheden om overførsler, som indebærer formålsbestemte reserver.

(8)  Afgørelse truffet af institutionen efter underretning af budgetmyndigheden om overførsler fra et afsnit til et andet (dog højst 10 % af regnskabsårets bevillinger), fra et kapitel til et andet og fra en artikel til en anden.

(9)  Afgørelse truffet af institutionen om overførsler inden for en artikel.

(10)  Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

(11)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1066/2006 af 27. juni 2006 om tilpasning fra den 1. juli 2006 af refusionssatserne gældende for De Europæiske Fællesskabers tjenestemænds og øvrige ansattes tjenesterejser i medlemsstaterne EUT L 194 af 14.7.2006, s. 1.

(12)  Artikel 139 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

---

BILAG

BILAG 1

OVERSIGT OVER »C«-OVERFØRSLER

i regnskabsåret 2007

| Nr. | Fra/Til kapitel/artikel/konto | Kapitel/Artikel/Konto | Tekst | Beløb overført til budgetposten (EUR) | Beløb overført fra budgetposten (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 105 300 |
| til | 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til | 2120/04 | Inventar: kunstværker | 105 300 | |
| C2 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 545 000 |
| til | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| til | 1612 | Efteruddannelse | 545 000 | |
| C3 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 285 000 |
| til | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| til | 1613 | Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser | 285 000 | |
| C4 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 250 000 |
| til | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til | 3245/03 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: EP's filmpris | 250 000 | |
| C5 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -49 631 |
| til | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 49 631 | |
| C6 | fra | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra | 1030 | Alderspension | | - 137 000 |
| til | 102 | Overgangsgodtgørelser | 137 000 | |
| C7 | fra | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | - 100 000 |
| til | 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 100 000 | |
| C8 | fra | Kapitel 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | - 725 000 |
| til | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til | 3246 | Parlamentets tv-kanal (WebTV) | 725 000 | |
| C9 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -1 132 065 |
| til | 30 | Møder og konferencer | | |
| til | 3000/01 | Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | 1 132 065 | |
| C10 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -2 000 000 |
| til | 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til | 2102/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) | 2 000 000 | |
| C11 | fra | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | -5 775 000 |
| fra | 1400 | Øvrige ansatte | | |
| til | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| til | 1200 | Vederlag og godtgørelser | 5 775 000 | |
| C12 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -2 235 000 |
| til | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | 2 235 000 | |
| C13 | fra | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra | 2300/03 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: papir til kopimaskiner, laserprintere og faxmaskiner | | - 210 000 |
| til | 2370/01 | Flytning: Flytning af tjenestegrene og intern transport | 210 000 | |
| C14 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -1 869 200 |
| til | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2007/03 | Indretning af lokaler: Bruxelles | 1 869 200 | |
| C15 | fra | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | | -35 000 |
| til | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| til | 1630/01 | Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter | 35 000 | |
| C16 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 155 000 |
| til | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til | 3245/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier | 155 000 | |
| C17 | fra | Kapitel 105 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | | -50 000 000 |
| fra | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra | 2005 | Opførelse af bygninger | | -4 000 000 |
| | 2008 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | | -1 000 000 |
| til | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 58 700 000 | |
| C19 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -58 000 |
| fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | -40 000 |
| til | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| til | 1610 | Udgifter ved ansættelse | 98 000 | |
| C20 | fra | Kapitel 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | -13 000 000 |
| til | 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til | 2140/12 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen | 13 000 000 | |
| C21 | fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -1 750 000 |
| til | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| til | 1402/01 | Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere | 1 750 000 | |
| C22 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | -1 000 000 |
| til | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| til | 1004/01 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv. | 1 000 000 | |
| C23 | fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 300 000 |
| til | 30 | Møder og konferencer | | |
| til | 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 300 000 | |
| C24 | fra | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| fra | 1400 | Øvrige ansatte | | -4 000 000 |
| fra | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| fra | 1654/01 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter | | -2 200 000 |
| fra | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra | 3243 | Besøgscentret | | -4 600 000 |
| fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -1 000 000 |
| fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | -3 040 000 |
| til | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| til | 1420/01 | Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater | 14 520 000 | |
| til | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| til | 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | 320 000 | |
| C25 | fra | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra | 1200 | Vederlag og godtgørelser | | -8 000 000 |
| fra | Kapitel 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | | -8 675 000 |
| fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | -1 825 000 |
| til | 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| til | 2001/03 | Acontobetalinger: Bruxelles | 18 500 000 | |
| C26 | fra | 10 | Medlemmer af institutionen | | |
| fra | 102 | Overgangsgodtgørelser | | -37 000 |
| fra | 108 | Kursdifferencer | | - 100 000 |
| fra | 1005 | Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat | | - 390 000 |
| fra | 1030 | Alderspension | | - 403 000 |
| fra | 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | | -1 106 000 |
| fra | 1004/02 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: Parlamentets faste delegationer og organer oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet | | - 200 000 |
| fra | 12 | Tjenestemænd og midlertidigt ansatte | | |
| fra | 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | | - 100 000 |
| fra | 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | | - 700 000 |
| fra | 14 | Andet personale og eksterne ydelser | | |
| fra | 1404/03 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale | | - 500 000 |
| fra | 1404/04 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: stipendier til uddannelse og videreuddannelse af konferencetolke | | - 770 000 |
| fra | 16 | Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen | | |
| fra | 1612 | Efteruddannelse | | - 100 000 |
| fra | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| fra | 2000/01 | Leje: Luxembourg | | - 148 000 |
| fra | 2000/02 | Leje: Strasbourg | | -38 000 |
| fra | 2000/03 | Leje: Bruxelles | | - 265 000 |
| fra | 2007/01 | Indretning af lokaler: Luxembourg | | - 170 000 |
| fra | 2007/04 | Indretning af lokaler: informationskontorerne | | - 460 000 |
| fra | 2008 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | | - 554 000 |
| fra | 2022/01 | Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg | | - 215 000 |
| fra | 2022/03 | Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles | | - 885 000 |
| fra | 2022/04 | Rengøring og vedligeholdelse: informationskontorerne | | -40 000 |
| fra | 2024/02 | Energiforbrug: Strasbourg | | - 200 000 |
| fra | 2024/03 | Energiforbrug: Bruxelles | | - 324 000 |
| fra | 2026/01 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg | | - 100 000 |
| fra | 2026/02 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg | | - 498 000 |
| fra | 2026/03 | Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles | | - 960 000 |
| fra | 2026/04 | Sikring af og tilsyn med bygninger: informationskontorerne | | - 450 000 |
| fra | 2028 | Forsikringer | | -50 000 |
| fra | 21 | IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse | | |
| fra | 2100/02 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af udleveret udstyr og -programmel og dertil hørende arbejder | | - 567 000 |
| fra | 2102/01 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: ydelser i forbindelse med infrastruktur | | -54 000 |
| fra | 2102/02 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning) | | -11 000 |
| fra | 2102/04 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med infocentrene og brugerne, herunder medlemmerne | | - 168 000 |
| fra | 2102/05 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: gennemførelse af særlige undersøgelser (komplekse specifikationer, ergonomi, strategi osv.) samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation (procedure- og brugermanualer osv.) | | -7 000 |
| fra | 2120/01 | Inventar: kontormaskiner | | -23 000 |
| fra | 2120/02 | Inventar: førstegangsanskaffelse og fornyelse af inventar | | -1 500 000 |
| fra | 2140/01 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — redigering og udgivelse i traditionel og elektronisk form | | - 380 000 |
| fra | 2140/02 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — arkiver | | -4 000 |
| fra | 2140/03 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger | | -41 000 |
| fra | 2140/05 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner | | - 230 000 |
| fra | 2140/06 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — materiel | | - 313 000 |
| fra | 2140/07 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — post | | -18 000 |
| fra | 2140/08 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — sikkerhed | | -1 060 000 |
| fra | 2140/09 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: den audiovisuelle sektor — indkøb, udskiftning og vedligeholdelse | | - 235 000 |
| fra | 2140/10 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: fælles materielinfrastruktur og audiovisuelle installationer, herunder udgifter i tilknytning til indkøb heraf, såsom undersøgelser, honorarer til ingeniører og anden bistand | | -15 000 |
| fra | 2140/11 | Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr, telekommunikationsudstyr og tekniske anlæg til lokaler til pressen og kontorer i Bruxelles og Strasbourg (vedligeholdelse og bistand) | | - 410 000 |
| fra | 2160/01 | Transportmateriel: medlemmerne (leje og benyttelse) | | - 140 000 |
| fra | 2160/04 | Transportmateriel: vedligeholdelse, drift og reparation | | -40 000 |
| fra | 2160/05 | Transportmateriel: informationskontorerne (leje) | | -21 000 |
| fra | 23 | Løbende administrative driftsudgifter | | |
| fra | 2300/04 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: kontorartikler | | -90 000 |
| fra | 2300/05 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: informationskontorerne | | -80 000 |
| fra | 2300/06 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: audiovisuelle hjælpematerialer | | -62 000 |
| fra | 2310/01 | Finansielle udgifter: bankomkostninger | | - 115 000 |
| fra | 2310/02 | Finansielle udgifter: andre finansielle udgifter | | -18 000 |
| fra | 2350/01 | Telekommunikation: Luxembourg | | - 122 000 |
| fra | 2350/02 | Telekommunikation: Strasbourg | | -41 000 |
| fra | 2350/03 | Telekommunikation: Bruxelles | | - 452 000 |
| fra | 2350/04 | Telekommunikation: udgifter til informatiktjenester (abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionsnet) | | -1 961 000 |
| fra | 2350/05 | Telekommunikation: telekommunikationsudgifter vedrørende informationskontorerne | | -40 000 |
| fra | 2360/01 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | -8 000 |
| fra | 2360/02 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | -7 000 |
| fra | 2360/03 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Bruxelles (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester) | | -10 000 |
| fra | 2360/04 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: postpakker, fortoldning | | -16 000 |
| fra | 2360/07 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: porto for artikler produceret af GD Information | | -50 000 |
| fra | 2360/08 | Porto og andre forsendelsesomkostninger: informationskontorerne | | - 260 000 |
| fra | 2370/02 | Flytning: flytning af tjenestegrene og intern transport — informationskontorerne | | -12 000 |
| fra | 2380/01 | Andre udgifter til den administrative drift: diverse forsikringer, især for telefonudstyr, it-udstyr og audiovisuelt udstyr, transport og opstilling af materiel, tyveri og tab under tjenesterejser | | -4 000 |
| fra | 2380/04 | Andre udgifter til den administrative drift: informationskontorerne | | -11 000 |
| fra | 2380/05 | Andre udgifter til den administrative drift: diverse udgifter | | -10 000 |
| fra | 30 | Møder og konferencer | | |
| fra | 3042/03 | Møder, kongresser og konferencer: møder i de politiske grupper | | - 235 000 |
| fra | 3042/04 | Møder, kongresser og konferencer: andre møder | | -10 000 |
| fra | 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | | - 100 000 |
| fra | 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | | - 150 000 |
| fra | 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | | -95 000 |
| fra | 32 | Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation | | |
| fra | 3200/01 | Køb af ekspertise: undersøgelser, sagkyndige og andre (interne politikker) | | - 845 000 |
| fra | 3200/02 | Køb af ekspertise: undersøgelser, sagkyndige og andre (eksterne politikker) | | - 310 000 |
| fra | 3200/03 | Køb af ekspertise: ekspertbistand til administrationen | | - 220 000 |
| fra | 3200/05 | Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede konsultationer og undersøgelser | | -2 000 |
| fra | 3200/06 | Køb af ekspertise: konsekvensanalyse | | - 405 000 |
| fra | 3220/01 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekstmateriel til tjenestegrene uden for generaldirektoraterne for Ledelsestjenesterne, Personale, Infrastruktur og Tolkning samt Juridisk Tjeneste | | -22 000 |
| fra | 3220/02 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: abonnementer på publikationer og onlinetjenester fra nyhedsbureauer | | -12 000 |
| fra | 3220/03 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: benyttelse af eksterne databaser | | -4 000 |
| fra | 3220/05 | Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekstmateriel til Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne | | -5 000 |
| fra | 3244/01 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper | | - 551 000 |
| fra | 3244/02 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: driftsomkostninger til Euroscola-programmet | | -86 000 |
| fra | 3245/01 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier | | - 155 000 |
| fra | 3245/02 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og udgifter til tilrettelæggelse af overrækkelsesceremonien | | -35 000 |
| fra | 3249/02 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP) | | - 100 000 |
| fra | 3249/03 | Udveksling af information med de nationale parlamenter: samarbejde mellem Europa-Parlamentet og parlamenter i lande, der er omfattet af stabilitetspagten | | -26 000 |
| fra | 40 | Særlige udgifter for visse institutioner og organer | | |
| fra | 402 | Bidrag til europæiske politiske partier | | - 239 000 |
| fra | 4222 | Kursdifferencer | | -80 000 |
| fra | Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | | -2 727 817 |
| fra | Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | | - 216 183 |
| til | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2003 | Ejendomserhvervelse | 23 500 000 | |
| til | 20 | Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed | | |
| til | 2008 | Andre udgifter vedrørende ejendomme | 1 500 000 | |
| »C«-overførsler i alt | 148 796 196 | - 148 796 196 |

Nr.

Fra/Til kapitel/artikel/konto

Kapitel/Artikel/Konto

Tekst

Beløb overført til budgetposten (EUR)

Beløb overført fra budgetposten (EUR)

C1

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 105 300

til

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til

2120/04

Inventar: kunstværker

105 300

C2

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 545 000

til

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

til

1612

Efteruddannelse

545 000

C3

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 285 000

til

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

til

1613

Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser

285 000

C4

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 250 000

til

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til

3245/03

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: EP's filmpris

250 000

C5

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-49 631

til

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til

1200

Vederlag og godtgørelser

49 631

C6

fra

10

Medlemmer af institutionen

fra

1030

Alderspension

- 137 000

til

102

Overgangsgodtgørelser

137 000

C7

fra

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra

1200

Vederlag og godtgørelser

- 100 000

til

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

100 000

C8

fra

Kapitel 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

- 725 000

til

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til

3246

Parlamentets tv-kanal (WebTV)

725 000

C9

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-1 132 065

til

30

Møder og konferencer

til

3000/01

Udgifter til personalets tjenesterejser: mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

1 132 065

C10

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-2 000 000

til

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til

2102/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning)

2 000 000

C11

fra

14

Andet personale og eksterne ydelser

-5 775 000

fra

1400

Øvrige ansatte

til

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

til

1200

Vederlag og godtgørelser

5 775 000

C12

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-2 235 000

til

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

2 235 000

C13

fra

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra

2300/03

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: papir til kopimaskiner, laserprintere og faxmaskiner

- 210 000

til

2370/01

Flytning: Flytning af tjenestegrene og intern transport

210 000

C14

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-1 869 200

til

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2007/03

Indretning af lokaler: Bruxelles

1 869 200

C15

fra

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

-35 000

til

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

til

1630/01

Velfærd: supplerende støtte til handicappede — udgifter, som ikke godtgøres af den fælles sygesikringsordning, og andre specifikke udgifter

35 000

C16

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 155 000

til

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til

3245/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier

155 000

C17

fra

Kapitel 105

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

-50 000 000

fra

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra

2005

Opførelse af bygninger

-4 000 000

2008

Andre udgifter vedrørende ejendomme

-3 700 000

2022/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

-1 000 000

til

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

58 700 000

C19

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-58 000

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

-40 000

til

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

til

1610

Udgifter ved ansættelse

98 000

C20

fra

Kapitel 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

-13 000 000

til

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til

2140/12

Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr — D5-Bygningen

13 000 000

C21

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-1 750 000

til

14

Andet personale og eksterne ydelser

til

1402/01

Konferencetolke: tolke og konferenceteknikere

1 750 000

C22

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

-1 000 000

til

10

Medlemmer af institutionen

til

1004/01

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger mødeperioder, møder i udvalg og delegationer, politiske grupper mv.

1 000 000

C23

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 300 000

til

30

Møder og konferencer

til

3040

Diverse udgifter til interne møder

300 000

C24

fra

14

Andet personale og eksterne ydelser

fra

1400

Øvrige ansatte

-4 000 000

fra

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

fra

1654/01

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler: ekstern forvaltning af Parlamentets vuggestue og familielokale i Bruxelles og dertil knyttede udgifter

-2 200 000

fra

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra

3243

Besøgscentret

-4 600 000

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-1 000 000

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

-3 040 000

til

14

Andet personale og eksterne ydelser

til

1420/01

Eksterne ydelser: oversættelse af fuldstændige forhandlingsreferater

14 520 000

til

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

til

3240

Den Europæiske Unions Tidende

320 000

C25

fra

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra

1200

Vederlag og godtgørelser

-8 000 000

fra

Kapitel 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

-8 675 000

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

-1 825 000

til

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

til

2001/03

Acontobetalinger: Bruxelles

18 500 000

C26

fra

10

Medlemmer af institutionen

fra

102

Overgangsgodtgørelser

-37 000

fra

108

Kursdifferencer

- 100 000

fra

1005

Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat

- 390 000

fra

1030

Alderspension

- 403 000

fra

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

-1 106 000

fra

1004/02

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger: Parlamentets faste delegationer og organer oprettet i medfør af konventionen mellem AVS og EU samt aftalen om oprettelse af Euro-Middelhavsforummet

- 200 000

fra

12

Tjenestemænd og midlertidigt ansatte

fra

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

- 100 000

fra

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

- 700 000

fra

14

Andet personale og eksterne ydelser

fra

1404/03

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: institutionens og de offentlige administrationers tilrådighedsstillelse af personale

- 500 000

fra

1404/04

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: stipendier til uddannelse og videreuddannelse af konferencetolke

- 770 000

fra

16

Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen

fra

1612

Efteruddannelse

- 100 000

fra

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

fra

2000/01

Leje: Luxembourg

- 148 000

fra

2000/02

Leje: Strasbourg

-38 000

fra

2000/03

Leje: Bruxelles

- 265 000

fra

2007/01

Indretning af lokaler: Luxembourg

- 170 000

fra

2007/04

Indretning af lokaler: informationskontorerne

- 460 000

fra

2008

Andre udgifter vedrørende ejendomme

- 554 000

fra

2022/01

Rengøring og vedligeholdelse: Luxembourg

- 215 000

fra

2022/03

Rengøring og vedligeholdelse: Bruxelles

- 885 000

fra

2022/04

Rengøring og vedligeholdelse: informationskontorerne

-40 000

fra

2024/02

Energiforbrug: Strasbourg

- 200 000

fra

2024/03

Energiforbrug: Bruxelles

- 324 000

fra

2026/01

Sikring af og tilsyn med bygninger: Luxembourg

- 100 000

fra

2026/02

Sikring af og tilsyn med bygninger: Strasbourg

- 498 000

fra

2026/03

Sikring af og tilsyn med bygninger: Bruxelles

- 960 000

fra

2026/04

Sikring af og tilsyn med bygninger: informationskontorerne

- 450 000

fra

2028

Forsikringer

-50 000

fra

21

IT, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse

fra

2100/02

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af udleveret udstyr og -programmel og dertil hørende arbejder

- 567 000

fra

2102/01

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: ydelser i forbindelse med infrastruktur

-54 000

fra

2102/02

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning)

-11 000

fra

2102/04

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med infocentrene og brugerne, herunder medlemmerne

- 168 000

fra

2102/05

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: gennemførelse af særlige undersøgelser (komplekse specifikationer, ergonomi, strategi osv.) samt udarbejdelse og indlæsning af teknisk dokumentation (procedure- og brugermanualer osv.)

-7 000

fra

2120/01

Inventar: kontormaskiner

-23 000

fra

2120/02

Inventar: førstegangsanskaffelse og fornyelse af inventar

-1 500 000

fra

2140/01

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — redigering og udgivelse i traditionel og elektronisk form

- 380 000

fra

2140/02

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — arkiver

-4 000

fra

2140/03

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — bygninger

-41 000

fra

2140/05

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — kantiner

- 230 000

fra

2140/06

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — materiel

- 313 000

fra

2140/07

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — post

-18 000

fra

2140/08

Teknisk materiel og tekniske anlæg: indkøb, udskiftning, leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg — sikkerhed

-1 060 000

fra

2140/09

Teknisk materiel og tekniske anlæg: den audiovisuelle sektor — indkøb, udskiftning og vedligeholdelse

- 235 000

fra

2140/10

Teknisk materiel og tekniske anlæg: fælles materielinfrastruktur og audiovisuelle installationer, herunder udgifter i tilknytning til indkøb heraf, såsom undersøgelser, honorarer til ingeniører og anden bistand

-15 000

fra

2140/11

Teknisk materiel og tekniske anlæg: audiovisuelt udstyr, telekommunikationsudstyr og tekniske anlæg til lokaler til pressen og kontorer i Bruxelles og Strasbourg (vedligeholdelse og bistand)

- 410 000

fra

2160/01

Transportmateriel: medlemmerne (leje og benyttelse)

- 140 000

fra

2160/04

Transportmateriel: vedligeholdelse, drift og reparation

-40 000

fra

2160/05

Transportmateriel: informationskontorerne (leje)

-21 000

fra

23

Løbende administrative driftsudgifter

fra

2300/04

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: kontorartikler

-90 000

fra

2300/05

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: informationskontorerne

-80 000

fra

2300/06

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer: audiovisuelle hjælpematerialer

-62 000

fra

2310/01

Finansielle udgifter: bankomkostninger

- 115 000

fra

2310/02

Finansielle udgifter: andre finansielle udgifter

-18 000

fra

2350/01

Telekommunikation: Luxembourg

- 122 000

fra

2350/02

Telekommunikation: Strasbourg

-41 000

fra

2350/03

Telekommunikation: Bruxelles

- 452 000

fra

2350/04

Telekommunikation: udgifter til informatiktjenester (abonnementer, kommunikationsudgifter og drift af datatransmissionsnet)

-1 961 000

fra

2350/05

Telekommunikation: telekommunikationsudgifter vedrørende informationskontorerne

-40 000

fra

2360/01

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Luxembourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

-8 000

fra

2360/02

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Strasbourg (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

-7 000

fra

2360/03

Porto og andre forsendelsesomkostninger: posttjenesten i Bruxelles (portoudgifter og udgifter til private kurertjenester)

-10 000

fra

2360/04

Porto og andre forsendelsesomkostninger: postpakker, fortoldning

-16 000

fra

2360/07

Porto og andre forsendelsesomkostninger: porto for artikler produceret af GD Information

-50 000

fra

2360/08

Porto og andre forsendelsesomkostninger: informationskontorerne

- 260 000

fra

2370/02

Flytning: flytning af tjenestegrene og intern transport — informationskontorerne

-12 000

fra

2380/01

Andre udgifter til den administrative drift: diverse forsikringer, især for telefonudstyr, it-udstyr og audiovisuelt udstyr, transport og opstilling af materiel, tyveri og tab under tjenesterejser

-4 000

fra

2380/04

Andre udgifter til den administrative drift: informationskontorerne

-11 000

fra

2380/05

Andre udgifter til den administrative drift: diverse udgifter

-10 000

fra

30

Møder og konferencer

fra

3042/03

Møder, kongresser og konferencer: møder i de politiske grupper

- 235 000

fra

3042/04

Møder, kongresser og konferencer: andre møder

-10 000

fra

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

- 100 000

fra

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

- 150 000

fra

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

-95 000

fra

32

Ekspertise og information: køb, arkivering, produktion og publikation

fra

3200/01

Køb af ekspertise: undersøgelser, sagkyndige og andre (interne politikker)

- 845 000

fra

3200/02

Køb af ekspertise: undersøgelser, sagkyndige og andre (eksterne politikker)

- 310 000

fra

3200/03

Køb af ekspertise: ekspertbistand til administrationen

- 220 000

fra

3200/05

Køb af ekspertise: sikkerhedsrelaterede konsultationer og undersøgelser

-2 000

fra

3200/06

Køb af ekspertise: konsekvensanalyse

- 405 000

fra

3220/01

Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekstmateriel til tjenestegrene uden for generaldirektoraterne for Ledelsestjenesterne, Personale, Infrastruktur og Tolkning samt Juridisk Tjeneste

-22 000

fra

3220/02

Udgifter til dokumentation og bibliotek: abonnementer på publikationer og onlinetjenester fra nyhedsbureauer

-12 000

fra

3220/03

Udgifter til dokumentation og bibliotek: benyttelse af eksterne databaser

-4 000

fra

3220/05

Udgifter til dokumentation og bibliotek: bøger, abonnementer, aviser, tidsskrifter og mediatekstmateriel til Generaldirektoratet for Ledelsestjenesterne

-5 000

fra

3244/01

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: udgifter til modtagelse og tilskud til besøgsgrupper

- 551 000

fra

3244/02

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande: driftsomkostninger til Euroscola-programmet

-86 000

fra

3245/01

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: tilskud i forbindelse med tilrettelæggelse af nationale eller internationale kollokvier og seminarer for opinionsdannende personer fra medlemsstaterne; udgifter til tilrettelæggelse af parlamentariske kollokvier og symposier

- 155 000

fra

3245/02

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner: Sakharov-prisen og udgifter til tilrettelæggelse af overrækkelsesceremonien

-35 000

fra

3249/02

Udveksling af information med de nationale parlamenter: foranstaltninger i forbindelse med dokumentation, analyse og information, herunder med Det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation (CERDP)

- 100 000

fra

3249/03

Udveksling af information med de nationale parlamenter: samarbejde mellem Europa-Parlamentet og parlamenter i lande, der er omfattet af stabilitetspagten

-26 000

fra

40

Særlige udgifter for visse institutioner og organer

fra

402

Bidrag til europæiske politiske partier

- 239 000

fra

4222

Kursdifferencer

-80 000

fra

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

-2 727 817

fra

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

- 216 183

til

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2003

Ejendomserhvervelse

23 500 000

til

20

Bygninger og omkostninger i forbindelse hermed

til

2008

Andre udgifter vedrørende ejendomme

1 500 000

»C«-overførsler i alt

148 796 196

- 148 796 196

BILAG 2

OVERSIGT OVER »P«-OVERFØRSLER

i regnskabsåret 2007

| |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Konto | Beløb (EUR) |
| 1 | under artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation« | |
| fra | 2100/04 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af Streamline-udstyr og -programmel og dertil hørende arbejder | - 220 000 |
| til | 2102/07 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med Streamline-projektet | 220 000 |
| 2 | under artikel 163 »Foranstaltninger til fordel for institutionens personale« | |
| fra | 1632/01 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger: Luxembourg | -20 000 |
| til | 1630/03 | Velfærd: udgifter til velfærd — Luxembourg | 20 000 |
| 3 | under artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation« | |
| fra | 2100/01 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af infrastrukturudstyr og -programmel og dertil hørende arbejder | - 800 000 |
| til | 2102/02 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning) | 340 000 |
| til | 2102/03 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning) | 460 000 |
| 4 | under artikel 140 »Øvrige ansatte og eksterne personer« | |
| fra | 1400 | Øvrige ansatte | - 130 000 |
| til | 1404/01 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: lønnede og ulønnede praktikantophold, eksklusive praktikantophold for oversættere | 130 000 |
| 5 | under artikel 161 »Udgifter til forvaltning af personale« | |
| fra | 1612 | Efteruddannelse | - 125 000 |
| til | 1613 | Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser | 125 000 |
| 6 | under artikel 103 »Pensioner« | |
| fra | 1030 | Alderspension | -58 000 |
| til | 1031 | Invalidepension | 8 000 |
| til | 1032 | Efterladtepension | 50 000 |
| »P«-overførsler i alt | 1 353 000 |

Nr.

Kapitel/Artikel/Konto

Beløb (EUR)

1

under artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation«

fra

2100/04

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af Streamline-udstyr og -programmel og dertil hørende arbejder

- 220 000

til

2102/07

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: eksterne ydelser i forbindelse med Streamline-projektet

220 000

2

under artikel 163 »Foranstaltninger til fordel for institutionens personale«

fra

1632/01

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger: Luxembourg

-20 000

til

1630/03

Velfærd: udgifter til velfærd — Luxembourg

20 000

3

under artikel 210 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende datamatik og telekommunikation«

fra

2100/01

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel og dertil hørende arbejder: indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af infrastrukturudstyr og -programmel og dertil hørende arbejder

- 800 000

til

2102/02

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: vedligeholdelse af eksisterende applikationer (analyse af ændringer, programmering, fejlretning)

340 000

til

2102/03

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne: udarbejdelse af nye applikationer og yderligere udvikling af allerede eksisterende applikationer (gennemførlighedsundersøgelser, analyser, programmering, fejlretning)

460 000

4

under artikel 140 »Øvrige ansatte og eksterne personer«

fra

1400

Øvrige ansatte

- 130 000

til

1404/01

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd: lønnede og ulønnede praktikantophold, eksklusive praktikantophold for oversættere

130 000

5

under artikel 161 »Udgifter til forvaltning af personale«

fra

1612

Efteruddannelse

- 125 000

til

1613

Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser

125 000

6

under artikel 103 »Pensioner«

fra

1030

Alderspension

-58 000

til

1031

Invalidepension

8 000

til

1032

Efterladtepension

50 000

»P«-overførsler i alt

1 353 000

BILAG 3

GENNEMFØRELSE AF BEVILLINGERNE FOR 2007

| Artikel/Konto | Tekst | Oprindelige bevillinger | Bevillingsoverførsel | Endelige bevillinger | Forpligtelser | Udnyttelsesgrad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Grundlønninger, godtgørelser og tillæg | — | — | — | — | — |
| 1004 | Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Godtgørelse for generelle udgifter | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Overgangsgodtgørelse | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Alderspension | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Invalidepension | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Efterladtepension | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Frivillig pensionsordning for medlemmerne | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Sprog- og edb-kurser | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Kursdifferencer | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg | — | — | — | — | — |
| 1200 | Vederlag og godtgørelser | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Betalt overarbejde | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Formålsbestemt reserve | — | — | — | — | — |
| 1400 | Øvrige ansatte | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Konferencetolke | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Observatører | — | — | — | — | — |
| 1407 | Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Eksterne ydelser | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Formålsbestemt reserve | — | — | — | — | — |
| 1610 | Udgifter ved ansættelse | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Efteruddannelse | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Velfærd | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Lægetjeneste | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Leje | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Acontobetalinger | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Ejendomserhvervelser | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Opførelse af bygninger | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Indretning af lokaler | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Andre udgifter vedrørende bygninger | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Rengøring og vedligeholdelse | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energiforbrug | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Sikring af og tilsyn med bygninger | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Forsikringer | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Inventar | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Teknisk materiel og tekniske anlæg | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Transportmateriel | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Finansielle udgifter | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Retsomkostninger og skadeserstatning | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Telekommunikation | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Porto og andre forsendelsesomkostninger | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Flytning | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Andre udgifter til den administrative drift | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Udgifter til personalets tjenesterejser | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Udgifter til receptioner og repræsentation | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Diverse udgifter til interne møder | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Møder, kongresser og konferencer | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Udgifter til rejsebureauydelser | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Køb af ekspertise | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Udgifter til dokumentation og bibliotek | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Udgifter til arkivsamlinger | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Den Europæiske Unions Tidende | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Digitale og traditionelle publikationer | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Besøgscentret | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Parlamentets tv-kanal (WebTV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Udgifter til information om debatten om EU's fremtid | — | — | — | — | — |
| 3248 | Udgifter til audiovisuel information | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Udveksling af information med de nationale parlamenter | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Udgifter til informationskontorer | — | — | — | — | — |
| 4000 | De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Bidrag til europæiske politiske partier | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Parlamentariske assistenter | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamentarisk assistance | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Kursdifferencer | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Kapitel 100 | Formålsbestemte reserver | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Kapitel 101 | Reserve til uforudsete udgifter | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Kapitel 103 | Reserve til udvidelsen | — | — | — | — | — |
| Kapitel 104 | Reserve til informations- og kommunikationspolitikken | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Kapitel 105 | Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| I alt | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Artikel/Konto

Tekst

Oprindelige bevillinger

Bevillingsoverførsel

Endelige bevillinger

Forpligtelser

Udnyttelsesgrad

1000

Grundlønninger, godtgørelser og tillæg

—

—

—

—

—

1004

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, mødeindkaldelser og dermed forbundne omkostninger

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Medlemmernes særlige udgifter til rejser under udøvelse af deres mandat

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Godtgørelse for generelle udgifter

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for handicappede medlemmer og handicappede børn af medlemmer

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Overgangsgodtgørelse

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Alderspension

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Invalidepension

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Efterladtepension

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Sprog- og edb-kurser

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Kursdifferencer

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Reserve til dækning af medlemmernes godtgørelser og tillæg

—

—

—

—

—

1200

Vederlag og godtgørelser

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Betalt overarbejde

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensioneringsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Formålsbestemt reserve

—

—

—

—

—

1400

Øvrige ansatte

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Konferencetolke

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Praktikkurser, tilskud og udveksling af tjenestemænd

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Observatører

—

—

—

—

—

1407

Elevløn (Europa-Parlamentets elevprogram)

—

—

—

—

—

1420

Eksterne ydelser

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Formålsbestemt reserve

—

—

—

—

—

1610

Udgifter ved ansættelse

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Efteruddannelse

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Efteruddannelse: udgifter ved tjenesterejser

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Velfærd

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Lægetjeneste

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Restauranternes og kantinernes løbende driftsudgifter

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Småbørnscentret og vuggestuer med særaftaler

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Leje

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Acontobetalinger

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Ejendomserhvervelser

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Opførelse af bygninger

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Indretning af lokaler

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Andre udgifter vedrørende bygninger

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Rengøring og vedligeholdelse

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energiforbrug

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Sikring af og tilsyn med bygninger

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Forsikringer

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Inventar

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Teknisk materiel og tekniske anlæg

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Transportmateriel

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Finansielle udgifter

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Retsomkostninger og skadeserstatning

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Telekommunikation

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Porto og andre forsendelsesomkostninger

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Flytning

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Andre udgifter til den administrative drift

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Udgifter til personalets tjenesterejser

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Udgifter til receptioner og repræsentation

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Diverse udgifter til interne møder

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Møder, kongresser og konferencer

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Diverse organisationsudgifter til den parlamentariske konference om Verdenshandelsorganisationen (WTO) og andre interparlamentariske delegationer, ad hoc-delegationer og møder i WTO

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Diverse organisationsudgifter til møder i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Diverse organisationsudgifter til Den Parlamentariske Forsamling Euromed

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Udgifter til rejsebureauydelser

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Køb af ekspertise

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Udgifter til dokumentation og bibliotek

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Udgifter til arkivsamlinger

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Den Europæiske Unions Tidende

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Digitale og traditionelle publikationer

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Besøgscentret

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Tilrettelæggelse af kollokvier, seminarer og kulturelle aktioner

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Parlamentets tv-kanal (WebTV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Udgifter til information om debatten om EU's fremtid

—

—

—

—

—

3248

Udgifter til audiovisuel information

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Udveksling af information med de nationale parlamenter

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Udgifter til informationskontorer

—

—

—

—

—

4000

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Bidrag til europæiske politiske partier

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Parlamentariske assistenter

—

—

—

—

—

4220

Parlamentarisk assistance

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Kursdifferencer

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og aktiviteter

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Kapitel 100

Formålsbestemte reserver

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Kapitel 101

Reserve til uforudsete udgifter

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Kapitel 103

Reserve til udvidelsen

—

—

—

—

—

Kapitel 104

Reserve til informations- og kommunikationspolitikken

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Kapitel 105

Formålsbestemt reserve i forbindelse med fast ejendom

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

I alt

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---