# Amtsblatt C 148/13.

| | ISSN 1725-2407 |
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| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 148 |
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| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 51. Jahrgang13. Juni 2008 |

ISSN 1725-2407

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 148

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

51. Jahrgang13. Juni 2008

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| Informationsnummer | Inhalt | Seite |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informationen |
| | INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| | Europäisches Parlament |
| 2008/C 148/01 | Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Haushaltsjahr 2007 | 1 |

Informationsnummer

Inhalt

Seite

IV   Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

2008/C 148/01

Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement — Haushaltsjahr 2007

1

| DE | |
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DE

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IV Informationen

INFORMATIONEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Europäisches Parlament

| 13.6.2008 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 148/1 |
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13.6.2008

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 148/1

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BERICHT ÜBER DIE HAUSHALTSFÜHRUNG UND DAS FINANZMANAGEMENT EUROPÄISCHES PARLAMENT

EINZELPLAN I DES HAUSHALTSPLANS DER EU

HAUSHALTSJAHR 2007

(2008/C 148/01)

INHALT

EINLEITUNG

| 1. | HAUSHALTSFÜHRUNG GENERELL |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Einnahmen |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Ursprünglicher Haushaltsansatz und Berichtigungshaushaltsplan |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Verpflichtungen und Zahlungen |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Mittelübertragungen von 2007 auf 2008 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Mittelübertragungen von 2006 auf 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Mittelübertragungen |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Verwendung vorläufig eingesetzter Mittel |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Gebäudepolitik |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Andere Mittelübertragungen |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Inabgangstellung von Mitteln |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | HAUSHALTSFÜHRUNG NACH KAPITELN |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Kapitel 10 „Mitglieder des Organs“ |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Kapitel 12 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“ |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Kapitel 14 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“ |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Kapitel 16 „Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs“ |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Kapitel 20 „Gebäude und Nebenkosten“ |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Kapitel 21 „Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“ |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Kapitel 23 „Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb“ |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Kapitel 30 „Sitzungen und Konferenzen“ |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Kapitel 32 „Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“ |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Kapitel 40 „Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen“ |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Kapitel 42 „Ausgaben für parlamentarische Assistenz“ |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Kapitel 44 „Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern“ |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Titel 10 „Sonstige Ausgaben“ |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | ZIELVORGABEN UND ERZIELTE ERGEBNISSE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Erweiterung und Zukunft der erweiterten Union |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Bessere Rechtsetzung |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Information und Kommunikation |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Besseres Ressourcenmanagement |
| --- | --- |

3.4.

LISTE DER TABELLEN UND SCHAUBILDER

| Tabelle 1. | Verwendung der Mittel 2007 |
| --- | --- |

Tabelle 1.

| Tabelle 2. | Zweck der nicht automatischen Mittelübertragungen auf 2008 |
| --- | --- |

Tabelle 2.

| Tabelle 3. | Mittelübertragungen nach Rechtsgrundlage |
| --- | --- |

Tabelle 3.

| Tabelle 4. | Verwendung vorläufig eingesetzter Mittel in den Kapiteln 100, 101, 104 und 105 |
| --- | --- |

Tabelle 4.

| Tabelle 5. | Zweckbestimmung der Mittelübertragungen aus den vorläufig eingesetzten Mitteln |
| --- | --- |

Tabelle 5.

| Tabelle 6. | Zweckbestimmung der Mittelübertragungen auf dem Gebiet der Immobilienpolitik |
| --- | --- |

Tabelle 6.

| Tabelle 7. | Wichtigste Quelle für die „Sammelmittelübertragung“ C26 |
| --- | --- |

Tabelle 7.

| Tabelle 8. | Mittelübertragungen, bei denen nicht auf vorläufig eingesetzte Mittel zurückgegriffen wurde |
| --- | --- |

Tabelle 8.

| Tabelle 9. | Entwicklung der Mittelbindungen 2007 und 2006 |
| --- | --- |

Tabelle 9.

| Tabelle 10. | Personal des Generalsekretariats nach Geschlechtern |
| --- | --- |

Tabelle 10.

| Tabelle 11. | Personal des Generalsekretariats nach Ländern |
| --- | --- |

Tabelle 11.

| Schaubild 1. | Verteilung der Ausgaben 2007 nach Kapiteln |
| --- | --- |

Schaubild 1.

| Schaubild 2. | Entwicklung der Mittelbindungen zwischen 2006 und 2007 nach Kapiteln |
| --- | --- |

Schaubild 2.

| Schaubild 3. | Prozentuale Verteilung der Ausgaben in Kapitel 20 |
| --- | --- |

Schaubild 3.

| Schaubild 4. | Prozentuale Verteilung der Ausgaben in Kapitel 23 |
| --- | --- |

Schaubild 4.

| Schaubild 5. | Prozentuale Verteilung der Ausgaben in Kapitel 32 |
| --- | --- |

Schaubild 5.

ANLAGEN

| ANLAGE 1 - | Übersicht über die „C“-Mittelübertragungen |
| --- | --- |

ANLAGE 1 -

| ANLAGE 2 - | Übersicht über die „P“-Mittelübertragungen |
| --- | --- |

ANLAGE 2 -

| ANLAGE 3 - | Mittelausführung 2007 |
| --- | --- |

ANLAGE 3 -

EINLEITUNG

Im vorliegenden Bericht werden die Haushaltsführung und das Finanzmanagement des Europäischen Parlaments während des Haushaltsjahres 2007 dargelegt. Im Bericht werden die Finanzlage und die Ereignisse skizziert, die auf signifikante Weise die Tätigkeiten während des Jahres beeinflusst haben (in den Teilen 1 und 2); anschließend wird ein kurzer Abriss über die Verwirklichung der Zielvorgaben für das Jahr gegeben (in Teil 3).

Der Bericht ist gemäß Artikel 122 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend „Haushaltsordnung“ oder „HO“) (1), Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Haushaltsordnung (2) (nachstehend „Durchführungsbestimmungen“ oder „DB“) und Artikel 13 Absatz 2 der Internen Vorschriften für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments (3) ausgearbeitet worden.

1.   HAUSHALTSFÜHRUNG GENERELL

2007 war das letzte Haushaltsjahr, das von der Finanziellen Vorausschau für den Zeitraum 2007-2013 (4) abgedeckt wurde. Die endgültigen Mittelansätze im Haushaltsplan des Parlaments beliefen sich auf insgesamt 1 397 460 174 € und entsprachen 19,65 % des Gesamtbetrags der Verwaltungsausgaben der EU insgesamt (Rubrik V).

In Tabelle 1 wird die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Parlaments im Haushaltsjahr 2007 dargestellt:

Tabelle 1

Verwendung der Mittel 2007

| Art der Mittel | € oder % |
| --- | --- |
| I. | Mittel generell |

Art der Mittel

€ oder %

I.

Ursprünglicher Mittelansatz

1 397 460 174

Berichtigungshaushaltsplan

—

Endgültiger Mittelbetrag

1 397 460 174

| II. | Verwendung der Mittel |
| --- | --- |

II.

Verpflichtungen

1 337 615 197

in % der endgültigen Mittel

96 %

Zahlungen

1 112 375 865

in % der Verpflichtungen

83 %

| III. | Mittelübertragungen von 2007 auf 2008 |
| --- | --- |

III.

Automatische Mittelübertragungen auf 2008 (5)

225 239 332

in % der endgültigen Mittel

16 %

in % der Verpflichtungen

17 %

Nicht automatische Mittelübertragungen (auf 2008 übertragene nicht gebundene Mittel) (6)

43 800 036

in % der endgültigen Mittel

3 %

| IV. | Inabgangstellung von Mitteln |
| --- | --- |

IV.

in Abgang gestellte Mittel

16 044 941

in % der endgültigen Mittel

1 %

| V. | Mittelübertragungen von 2006 auf 2007 |
| --- | --- |

V.

Automatische Mittelübertragungen auf 2007 (5)

188 746 822

Zahlungen für diese Mittelübertragungen

174 777 710

in % der Mittelübertragungen

93 %

Betrag der in Abgang gestellten Mittel

13 969 113

Nicht automatische Mittelübertragungen auf 2007*

4 817 000

| VI. | Zweckgebundene Einnahmen 2007 |
| --- | --- |

VI.

Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen 2007

42 522 401

Verpflichtungen

29 191 996

in % der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

69 %

Zahlungen

7 301 241

in % der aus zweckgebundenen Einnahmen gebundenen Mittel

25 %

aus zweckgebundenen Einnahmen im Jahre 2007 verfügbare Mittel

13 330 405

| VII. | Auf 2008 übertragene Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen |
| --- | --- |

VII.

auf 2008 übertragene Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

38 325 182

| VIII. | Auf 2007 übertragene Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen |
| --- | --- |

VIII.

auf 2007 übertragene Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

34 640 775

Verpflichtungen

34 573 137

Zahlungen

30 433 805

in % der Verpflichtungen

88 %

Fußnoten:

1.1.   Einnahmen

Die zum 31. Dezember 2007 in die Vermögensübersicht eingestellten Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 144 449 007 €.

1.2.   Ursprünglicher Haushaltsansatz und Berichtigungshaushaltsplan

Die im ursprünglichen Haushaltsplan des Parlaments für 2007 bewilligten Mittel beliefen sich auf einen Gesamtbetrag von 1 397 460 174 €, was einem Anstieg um 6 % gegenüber dem Haushaltsplan 2006 (1 321 600 000 €) entspricht. Im Jahre 2007 wurde kein Berichtigungshaushaltsplan eingebracht.

1.3.   Verpflichtungen und Zahlungen

Die Verpflichtungen beliefen sich auf insgesamt 1 337 615 197 € bzw. 96 % der endgültigen Mittel (2006: 99 %). Die Zahlungen beliefen sich auf insgesamt 1 112 375 865 € bzw. 83 % der eingegangenen Verpflichtungen (2006: 86 %).

1.4.   Mittelübertragungen von 2007 auf 2008

Der Gesamtbetrag der automatischen Mittelübertragungen auf das Haushaltsjahr 2008 belief sich auf 225 239 332 € bzw. 17 % der gebundenen Mittel (2006: 14 %). Die am Jahresende nicht gebundenen und auf das Haushaltsjahr 2008 übertragenen Mittel beliefen sich auf insgesamt 43 800 036 € bzw. 3 % der endgültigen Mittel (2006: 0,4 %). Das Organ billigte eine nicht automatische Mittelübertragung in Höhe von 43 800 036 € auf das Haushaltsjahr 2008 für die in Tabelle 2 dargelegten Zwecke.

Tabelle 2

Zweck der nicht automatischen Mittelübertragungen auf 2008

| Posten | Betrag | Zweck |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Langfristiger Mietvertrag für das Eastman-Gebäude in Brüssel |
| 2003 | 23 500 000 | Erwerb eines Gebäudes in Wien, das die Unterbringung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Europäischen Kommission ermöglichen würde |
| 2007/04 | 220 036 | Renovierung des Außenbüros in Valetta |
| 2008 | 1 500 000 | Erwerb eines Gebäudes in Wien, das die Unterbringung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Europäischen Kommission ermöglichen würde — damit zusammenhängende Kosten |
| 2140/06 | 80 000 | Renovierung der Ausrüstung des Sportzentrums in Brüssel |
| Insgesamt | 43 800 036 | |

Posten

Betrag

Zweck

2001/03

18 500 000

Langfristiger Mietvertrag für das Eastman-Gebäude in Brüssel

2003

23 500 000

Erwerb eines Gebäudes in Wien, das die Unterbringung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Europäischen Kommission ermöglichen würde

2007/04

220 036

Renovierung des Außenbüros in Valetta

2008

1 500 000

Erwerb eines Gebäudes in Wien, das die Unterbringung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Europäischen Kommission ermöglichen würde — damit zusammenhängende Kosten

2140/06

80 000

Renovierung der Ausrüstung des Sportzentrums in Brüssel

Insgesamt

43 800 036

1.5.   Mittelübertragungen von 2006 auf 2007

Der Gesamtbetrag der automatischen Mittelübertragungen auf 2007 belief sich auf 188 746 822 €. Die entsprechenden Zahlungen beliefen sich auf 174 777 710 € bzw. 93 % (2006: 93 %). Somit belief sich der Betrag der in Abgang gestellten Mittel auf 13 969 113 €.

Die nicht automatischen Mittelübertragungen auf 2007 erreichten einen Gesamtbetrag von 4 817 000 € und betrafen Artikel 214 „Material und technische Anlagen“. 88 % dieser Mittel wurden gebunden und ausgezahlt.

1.6.   Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen

Die im Jahre 2007 verfügbar gemachten zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 42 522 401 € (2006: 40 017 311 €). Die Mittelbindungsrate betrug 69 % (2006: 77 %). Die Zahlungen machten insgesamt 7 301 241 € aus bzw. 25 % der eingegangenen Verpflichtungen (2006: 19 %). Der Saldo der noch fortbestehenden Mittelbindungen (29 191 996 € im Vergleich zu 30 778 877 € im Jahre 2006) und der verfügbaren Mittel (13 330 405 € im Vergleich zu 9 238 434 € im Jahre 2006) wurde auf das Haushaltsjahr 2008 übertragen. Zusammen mit den aus früheren Jahren übertragenen Mitteln erreichte der Gesamtbetrag der Mittel aus zweckgebundenen Einnahmen, die auf das Jahr 2008 übertragen wurden, 38 325 182 €.

Die aus früheren Jahren auf 2007 übertragenen zweckgebundenen Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 34 640 775 € (2006: 32 288 714 €). Die gebundenen Mittel beliefen sich auf insgesamt 34 573 137 € (2006: 32 054 298 €). Die Zahlungen machten im Jahre 2007 88 % der Mittelbindungen aus (2006: 97 %).

1.7.   Mittelübertragungen

Im Laufe des Jahres wurden 25 C-Mittelübertragungen genehmigt. Einundzwanzig dieser Mittelübertragungen wurden gemäß den Artikeln 24 und 43 der Haushaltsordnung (7) genehmigt. Sie erreichen einen Gesamtbetrag von 148 314 196 € bzw. 10,61 % der endgültigen Mittel (2006: 20 Mittelübertragungen, die 9 % der endgültigen Mittel ausmachten). Die am Jahresende vorgenommene Sammelmittelübertragung C26 ist in dem vorstehend genannten Betrag enthalten und belief sich auf einen Betrag von insgesamt 25 000 000 € (2006: 37 246 425 €).

Weitere vier C-Mittelübertragungen gemäß Artikel 22 Absatz 2 (8) der Haushaltsordnung wurden vom Präsidenten genehmigt. Sie beliefen sich auf insgesamt 482 000 € bzw. 0,03 % des endgültigen Betrags der Mittel (2006: 7 C-Mittelübertragungen, die sich auf 1 % der endgültigen Mittel beliefen).

Der Präsident genehmigte ferner gemäß Artikel 22 Absatz 1 (9) der Haushaltsordnung 6 P-Mittelübertragungen, die sich auf insgesamt 1 353 000 € bzw. 0,1 % der endgültigen Mittel beliefen (2006: 8 Mittelübertragungen, die 0,36 % der endgültigen Mittel entsprachen).

Im Jahre 2007 wurden insgesamt einunddreißig C- und P-Mittelübertragungen vorgenommen, die einem Betrag von 150 149 196 € bzw. 10,74 % der endgültigen Mittel entsprachen (2006: 37 Mittelübertragungen, die einem Betrag von 173 751 700 € bzw. 13 % der endgültigen Mittel entsprachen).

Tabelle 3

Mittelübertragungen nach Rechtsgrundlage

| Artikel der Haushaltsordnung | Übertragener Betrag | In % der endgültigen Mittel |
| --- | --- | --- |
| C-Mittelübertragungen |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 % |
| 24&43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| P-Mittelübertragungen |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 % |
| C+P-Mittelübertragungen | 150 149 196 | 10,74 % |

Artikel der Haushaltsordnung

Übertragener Betrag

In % der endgültigen Mittel

C-Mittelübertragungen

22 (2)

482 000

0,03 %

24&43

148 314 196

10,61 %

P-Mittelübertragungen

22 (1)

1 353 000

0,1 %

C+P-Mittelübertragungen

150 149 196

10,74 %

Die Mittelübertragungen lassen sich den folgenden Rubriken zuordnen:

| 1.7.1. | Verwendung vorläufig eingesetzter Mittel |
| --- | --- |

1.7.1.

Verwendung vorläufig eingesetzter Mittel

| 1.7.2. | Immobilienpolitik |
| --- | --- |

1.7.2.

Immobilienpolitik

| 1.7.3. | Andere Mittelübertragungen |
| --- | --- |

1.7.3.

Andere Mittelübertragungen

1.7.1.   Verwendung vorläufig eingesetzter Mittel

In diesem Abschnitt wird die Verwendung der Mittel aus Kapitel 100 „Vorläufig eingesetzte Mittel“, Kapitel 101 „Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben“, Kapitel 104 „Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik“ und Kapitel 105 „Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude“ untersucht. Auf diese in Titel X „Sonstige Ausgaben“ enthaltenen Kapitel wird im weiteren Verlauf dieses Berichts als „Vorläufig eingesetzte Mittel“ Bezug genommen.

Insgesamt wurden aus den Reserven 92 983 195,5 € übertragen. Von diesem Betrag wurden insgesamt 67 548 200 € für die Zwecke der Gebäudepolitik übertragen und ein Gesamtbetrag von 25 434 995,5 € für andere Zwecke. Die Einzelheiten der Verwendung von vorläufig eingesetzten Mitteln sind Tabelle 4 zu entnehmen.

Die Mittel wurden aus den Reserven freigegeben, nachdem die von der Haushaltsbehörde festgelegten Bedingungen erfüllt waren. Der Zweck der Mittelübertragungen wird in Tabelle 5 dargelegt.

1.7.2.   Gebäudepolitik

Dieser Absatz betrifft die Verwendung von vorläufig eingesetzten Mitteln in Verbindung mit der Gebäudepolitik. Untersucht werden ferner Übertragungen von anderen Posten, die diesem Zweck dienen.

Fünf C-Mittelübertragungen, die sich auf einen Betrag von insgesamt 106 304 200 € beliefen, wurden zur Aufstockung einer Reihe von Haushaltslinien im Bereich der Gebäudepolitik verwendet, so dass die in Tabelle 6 dargestellten Transaktionen ermöglicht wurden. 67 548 200 € (64 % des Gesamtbetrags der für die Gebäudepolitik übertragenen Mittel) kamen aus vorläufig eingesetzten Mitteln. Die Einzelheiten der Verwendung der vorläufig eingesetzten Mittel für die Zwecke der Gebäudepolitik sind Tabelle 4 zu entnehmen.

Die „Sammelmittelübertragung“ C26 erbrachte einen Betrag von 25 000 000 €. Die Mittel wurden für den Erwerb eines Gebäudes in Wien zur Einrichtung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Kommission vorgesehen.

Die wichtigsten Quellen der Mittel, die in der Sammelmittelübertragung erfasst wurden, werden zusammen mit den Hauptursachen für ihre Verfügbarkeit in Tabelle 7 wiedergegeben.

1.7.3.   Andere Mittelübertragungen

Die Begründung für andere Mittelübertragungen, die im Jahre 2007 vorgenommen wurden, werden in Tabelle 8 dargelegt. Zu diesen Übertragungen gehörten Mittel im Gesamtbetrag von 17 057 000 €. Sie wurden in erster Linie für Personalausgaben und laufende Verwaltungsausgaben sowie für die Mitglieder verwendet.

Tabelle 4

Verwendung vorläufig eingesetzter Mittel in den Kapiteln 100, 101, 104 und 105

| Auf Rubrik | Von vorläufig eingesetzten Mitteln | nach Posten | Bezeichnung | Mittelübertragung | übertragener Betrag (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gebäude | Kapitel 100 | 2003 & 2008 | Erwerb von Immobilien und sonstige Ausgaben für Gebäude | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Herrichtung der Diensträume: Brüssel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Brüssel | C12 | 2 235 000 |
| Kapitel 101 | 2001/03 | Erbpachtzahlungen: Brüssel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Erwerb von Immobilien & Sonstige Ausgaben für Gebäude | C26 | 216 183 |
| Kapitel 104 | 2001/03 | Erbpachtzahlungen: Brüssel | C25 | 8 675 000 |
| Kapitel 105 | 2001/03 | Erbpachtzahlungen: Brüssel | C17 | 50 000 000 |
| Gebäude insgesamt | 67 548 200 |
| Informationspolitik | Kapitel 101 | 3245/01 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung von nationalen und multinationalen Kolloquien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten; Kosten der Veranstaltung von parlamentarischen Kolloquien und Seminaren | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Filmpreis des EP | C4 | 250 000 |
| Kapitel 104 | 3 246 | Fernsehkanal des Parlaments (Web TV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Material und technische Anlagen: Audiovisuelle Medien — D5-Gebäude | C20 | 13 000 000 |
| Informationspolitik insgesamt | 14 130 000 |
| Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | Kapitel 100 | 1 200 | Dienstbezüge und Vergütungen | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts & Amtsblatt | C24 | 1 000 000 |
| 1 610 | Ausgaben für Personaleinstellung | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Konferenzdolmetscher: Konferenzdolmetscher und Konferenztechniker | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Dienstreisekosten des Personals: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes | C9 | 1 132 065 |
| Kapitel 101 | 1420/01 & 3240 | Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts & Amtsblatt | C24 | 3 040 000 |
| 1 610 | Ausgaben für Personaleinstellung | C19 | 40 000 |
| 1 612 | Berufliche Fortbildung | C2 | 545 000 |
| 1 613 | Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Mobiliar: Kunstwerke | C1 | 105 300 |
| 3 040 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | C23 | 300 000 |
| Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb insgesamt | 8 304 996 |
| Informationstechnologie | Kapitel 100 | 2102/03 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Implementierung neuer Anwendungen und Weiterentwicklung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Programmfehlerbeseitigung) | C10 | 2 000 000 |
| Informationstechnologie insgesamt | 2 000 000 |
| Mitglieder | Kapitel 101 | 1004/01 | Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes | C22 | 1 000 000 |
| Mitglieder insgesamt | 1 000 000 |
| Gesamtbetrag | 92 983 196 |

Auf Rubrik

Von vorläufig eingesetzten Mitteln

nach Posten

Bezeichnung

Mittelübertragung

übertragener Betrag (€)

Gebäude

Kapitel 100

2003 & 2008

Erwerb von Immobilien und sonstige Ausgaben für Gebäude

C26

2 727 817

2007/03

Herrichtung der Diensträume: Brüssel

C14

1 869 200

2026/03

Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Brüssel

C12

2 235 000

Kapitel 101

2001/03

Erbpachtzahlungen: Brüssel

C25

1 825 000

2003 & 2008

Erwerb von Immobilien & Sonstige Ausgaben für Gebäude

C26

216 183

Kapitel 104

2001/03

Erbpachtzahlungen: Brüssel

C25

8 675 000

Kapitel 105

2001/03

Erbpachtzahlungen: Brüssel

C17

50 000 000

Gebäude insgesamt

67 548 200

Informationspolitik

Kapitel 101

3245/01

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung von nationalen und multinationalen Kolloquien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten; Kosten der Veranstaltung von parlamentarischen Kolloquien und Seminaren

C16

155 000

3245/03

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Filmpreis des EP

C4

250 000

Kapitel 104

3 246

Fernsehkanal des Parlaments (Web TV)

C8

725 000

2140/12

Material und technische Anlagen: Audiovisuelle Medien — D5-Gebäude

C20

13 000 000

Informationspolitik insgesamt

14 130 000

Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

Kapitel 100

1 200

Dienstbezüge und Vergütungen

C5

49 631

1420/01 & 3240

Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts & Amtsblatt

C24

1 000 000

1 610

Ausgaben für Personaleinstellung

C19

58 000

1402/01

Konferenzdolmetscher: Konferenzdolmetscher und Konferenztechniker

C21

1 750 000

3000/01

Dienstreisekosten des Personals: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes

C9

1 132 065

Kapitel 101

1420/01 & 3240

Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts & Amtsblatt

C24

3 040 000

1 610

Ausgaben für Personaleinstellung

C19

40 000

1 612

Berufliche Fortbildung

C2

545 000

1 613

Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten

C3

285 000

2120/04

Mobiliar: Kunstwerke

C1

105 300

3 040

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

C23

300 000

Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb insgesamt

8 304 996

Informationstechnologie

Kapitel 100

2102/03

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Implementierung neuer Anwendungen und Weiterentwicklung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Programmfehlerbeseitigung)

C10

2 000 000

Informationstechnologie insgesamt

2 000 000

Mitglieder

Kapitel 101

1004/01

Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes

C22

1 000 000

Mitglieder insgesamt

1 000 000

Gesamtbetrag

92 983 196

Tabelle 5

Zweckbestimmung der Mittelübertragungen aus den vorläufig eingesetzten Mitteln (PA)

| Mittelübertragung | auf Posten | übertragener Betrag (€) | Zweckbestimmung der Mittelübertragung |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | Deckung der zusätzlichen Ausgaben aufgrund des Beschlusses des Präsidiums, Kunstwerke aus den 10 neuen Mitgliedstaaten anzukaufen |
| C2 | 1 612 | 545 000 | Deckung der Ausgaben für die berufliche Fortbildung von Beamten und anderen Bediensteten des Parlaments |
| C3 | 1 613 | 285 000 | Deckung der Dienstreisekosten in Verbindung mit der beruflichen Fortbildung |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | Deckung der Kosten im Zusammenhang mit dem Filmpreis des Europäischen Parlaments |
| C5 | 1 200 | 49 631 | Freigabe von zwei in die Reserve des Stellenplans eingesetzten AST-Stellen und Freigabe der entsprechenden Mittel in Höhe von 49 630 € aus der Reserve in Kapitel 100 im Lichte der zusätzlichen Arbeitsbelastung, die das für die Gebäude zuständige Referat des Parlaments im Zusammenhang mit den Gebäuden in Luxemburg und Straßburg bewältigen werden muss |
| C8 | 3 246 | 725 000 | Deckung der Kosten für die Produktion von Inhalten für den hausinternen Prototyp des Kanals Web TV |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Dienstreisekosten für das Personal |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die IT-Ausgaben |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln in Verbindung mit dem angeforderten Bericht über die Sicherheit und Bewachung der Gebäude in Brüssel |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Ausstattung von Gebäuden im Hinblick auf die Deckung des Bedarfs in Verbindung mit den für 2007 geplanten Herrichtungsarbeiten |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | Aufstockung von Unterposten 3245/01 „Organisation von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung von nationalen oder multinationalen Kolloquien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten“: Veranstaltung von parlamentarischen Kolloquien und Seminaren im Anschluss an den Beschluss über die praktischen Vorkehrungen für die erste Tagung des Bürgerforums |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | Einsetzung des Betrags von 58 700 000 € unter Unterposten 2001/03 „Erbpachtzahlungen: Brüssel“, um Abschlagszahlungen auf die jährlich fälligen Mietzahlungen für die in Brüssel im Bau befindlichen Gebäude D4 und D5 zu tätigen |
| C19 | 1 610 | 98 000 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage der angeforderten Berichte über die Fortschritte bei der Einstellung von Personal aus Rumänien und Bulgarien und die Aufstockung um einen Betrag von 40 000 € zur Deckung der Ausgaben für die Einstellung einer höher als erwartet ausfallenden Zahl von erweiterungsbedingten Bediensteten |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | Deckung des Erwerbs eines Teils der audiovisuellen Ausstattung für das D5-Gebäude |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Konferenzdolmetscher |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | Deckung zusätzlicher Ausgaben aufgrund der höher als erwartet ausfallenden Beteiligungsquoten und der zunehmenden Zahl von Sitzungen außerhalb der drei regulären Arbeitsorte |
| C23 | 3 040 | 300 000 | Deckung der Ausgaben für den Erfrischungsdienst für offizielle Sitzungen und Arbeitssitzungen im Organ |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | Deckung zusätzlicher Ausgaben aufgrund des vom Parlament gefassten Beschlusses, den Ausführlichen Sitzungsbericht in sämtliche 23 Amtssprachen zu übersetzen |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | Leistung einer einzigen Zahlung für die jährlichen Erbpachtzahlungen, die für das Eastman-Gebäude in Brüssel fällig sind, dessen Anmietung derzeit in Brüssel geprüft wird |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | Deckung der Ausgaben für den Erwerb eines Gebäudes in Wien, in dem zusammen mit der Kommission ein Haus der Europäischen Union eingerichtet werden kann |
| Gesamtbetrag | 92 983 196 | |

Mittelübertragung

auf Posten

übertragener Betrag (€)

Zweckbestimmung der Mittelübertragung

C1

2120/04

105 300

Deckung der zusätzlichen Ausgaben aufgrund des Beschlusses des Präsidiums, Kunstwerke aus den 10 neuen Mitgliedstaaten anzukaufen

C2

1 612

545 000

Deckung der Ausgaben für die berufliche Fortbildung von Beamten und anderen Bediensteten des Parlaments

C3

1 613

285 000

Deckung der Dienstreisekosten in Verbindung mit der beruflichen Fortbildung

C4

3245/03

250 000

Deckung der Kosten im Zusammenhang mit dem Filmpreis des Europäischen Parlaments

C5

1 200

49 631

Freigabe von zwei in die Reserve des Stellenplans eingesetzten AST-Stellen und Freigabe der entsprechenden Mittel in Höhe von 49 630 € aus der Reserve in Kapitel 100 im Lichte der zusätzlichen Arbeitsbelastung, die das für die Gebäude zuständige Referat des Parlaments im Zusammenhang mit den Gebäuden in Luxemburg und Straßburg bewältigen werden muss

C8

3 246

725 000

Deckung der Kosten für die Produktion von Inhalten für den hausinternen Prototyp des Kanals Web TV

C9

3000/01

1 132 065

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Dienstreisekosten für das Personal

C10

2102/03

2 000 000

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die IT-Ausgaben

C12

2026/03

2 235 000

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln in Verbindung mit dem angeforderten Bericht über die Sicherheit und Bewachung der Gebäude in Brüssel

C14

2007/03

1 869 200

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Ausstattung von Gebäuden im Hinblick auf die Deckung des Bedarfs in Verbindung mit den für 2007 geplanten Herrichtungsarbeiten

C16

3245/01

155 000

Aufstockung von Unterposten 3245/01 „Organisation von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung von nationalen oder multinationalen Kolloquien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten“: Veranstaltung von parlamentarischen Kolloquien und Seminaren im Anschluss an den Beschluss über die praktischen Vorkehrungen für die erste Tagung des Bürgerforums

C17

2001/03

50 000 000

Einsetzung des Betrags von 58 700 000 € unter Unterposten 2001/03 „Erbpachtzahlungen: Brüssel“, um Abschlagszahlungen auf die jährlich fälligen Mietzahlungen für die in Brüssel im Bau befindlichen Gebäude D4 und D5 zu tätigen

C19

1 610

98 000

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage der angeforderten Berichte über die Fortschritte bei der Einstellung von Personal aus Rumänien und Bulgarien und die Aufstockung um einen Betrag von 40 000 € zur Deckung der Ausgaben für die Einstellung einer höher als erwartet ausfallenden Zahl von erweiterungsbedingten Bediensteten

C20

2140/12

13 000 000

Deckung des Erwerbs eines Teils der audiovisuellen Ausstattung für das D5-Gebäude

C21

1402/01

1 750 000

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Konferenzdolmetscher

C22

1004/01

1 000 000

Deckung zusätzlicher Ausgaben aufgrund der höher als erwartet ausfallenden Beteiligungsquoten und der zunehmenden Zahl von Sitzungen außerhalb der drei regulären Arbeitsorte

C23

3 040

300 000

Deckung der Ausgaben für den Erfrischungsdienst für offizielle Sitzungen und Arbeitssitzungen im Organ

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

Deckung zusätzlicher Ausgaben aufgrund des vom Parlament gefassten Beschlusses, den Ausführlichen Sitzungsbericht in sämtliche 23 Amtssprachen zu übersetzen

C25

2001/03

10 500 000

Leistung einer einzigen Zahlung für die jährlichen Erbpachtzahlungen, die für das Eastman-Gebäude in Brüssel fällig sind, dessen Anmietung derzeit in Brüssel geprüft wird

C26

2003 & 2008

2 944 000

Deckung der Ausgaben für den Erwerb eines Gebäudes in Wien, in dem zusammen mit der Kommission ein Haus der Europäischen Union eingerichtet werden kann

Gesamtbetrag

92 983 196

Tabelle 6

Zweckbestimmung der Mittelübertragungen auf dem Gebiet der Immobilienpolitik

| Mittelübertragung | auf Posten | von Artikel | übertragener Betrag | Zweck |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Kapitel 100 | 2 235 000 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Sicherheit und Überwachung der Gebäude in Brüssel |
| 2026/03 Insgesamt | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Kapitel 100 | 1 869 200 | Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Herrichtung der Diensträume zur Deckung des Bedarfs in Verbindung mit den für 2007 geplanten Herrichtungsarbeiten |
| 2007/03 Insgesamt | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Andere als vorläufig eingesetzte Mittel | 8 700 000 | Einsetzung eines Betrags von 58 700 000 € unter Unterposten 2001/03 „Erbpachtzahlungen: Brüssel“ mit dem Ziel, Abschlagszahlungen auf die Erbpachtzahlungen zu tätigen, die für die in Brüssel im Bau befindlichen Gebäude D4 und D5 fällig sind |
| Kapitel 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 Insgesamt | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Andere als vorläufig eingesetzte Mittel | 8 000 000 | Leistung einer einzigen Zahlung für die Erbpachtzahlungen, die für das Eastman-Gebäude fällig sind, dessen Leasing derzeit in Brüssel erwogen wird |
| Kapitel 101 | 1 825 000 |
| Kapitel 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 Insgesamt | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Andere als vorläufig eingesetzte Mittel | 22 056 000 | Deckung der Ausgaben für den Erwerb eines Gebäudes in Wien, das die Errichtung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Kommission gestattet |
| | Kapitel 101 | 216 183 |
| | Kapitel 100 | 2 727 817 |
| 2003 & 2008 Insgesamt | 25 000 000 |
| Insgesamt | 106 304 200 | |
| Fußnote: „Andere als vorläufig eingesetzte Mittel“ — Aus anderen als vorläufig eingesetzten Mitteln verfügbaren Quellen |

Mittelübertragung

auf Posten

von Artikel

übertragener Betrag

Zweck

C12

2026/03

Kapitel 100

2 235 000

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Sicherheit und Überwachung der Gebäude in Brüssel

2026/03 Insgesamt

2 235 000

C14

2007/03

Kapitel 100

1 869 200

Freigabe aus den vorläufig eingesetzten Mitteln im Anschluss an die Vorlage des angeforderten Berichts über die Herrichtung der Diensträume zur Deckung des Bedarfs in Verbindung mit den für 2007 geplanten Herrichtungsarbeiten

2007/03 Insgesamt

1 869 200

C17

2001/03

Andere als vorläufig eingesetzte Mittel

8 700 000

Einsetzung eines Betrags von 58 700 000 € unter Unterposten 2001/03 „Erbpachtzahlungen: Brüssel“ mit dem Ziel, Abschlagszahlungen auf die Erbpachtzahlungen zu tätigen, die für die in Brüssel im Bau befindlichen Gebäude D4 und D5 fällig sind

Kapitel 105

50 000 000

2001/03 Insgesamt

58 700 000

C25

2001/03

Andere als vorläufig eingesetzte Mittel

8 000 000

Leistung einer einzigen Zahlung für die Erbpachtzahlungen, die für das Eastman-Gebäude fällig sind, dessen Leasing derzeit in Brüssel erwogen wird

Kapitel 101

1 825 000

Kapitel 104

8 675 000

2001/03 Insgesamt

18 500 000

C26

2003 & 2008

Andere als vorläufig eingesetzte Mittel

22 056 000

Deckung der Ausgaben für den Erwerb eines Gebäudes in Wien, das die Errichtung eines Hauses der Europäischen Union gemeinsam mit der Kommission gestattet

Kapitel 101

216 183

Kapitel 100

2 727 817

2003 & 2008 Insgesamt

25 000 000

Insgesamt

106 304 200

Fußnote: „Andere als vorläufig eingesetzte Mittel“ — Aus anderen als vorläufig eingesetzten Mitteln verfügbaren Quellen

Tabelle 7

Wichtigste Quellen für die „Sammelmittelübertragung“ C26

| Kapitel | Kapitel Beschreibung | Betrag (€) | % | Erläuterung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Mitglieder des Organs | 2 236 000 | 8,9 % | entspricht 1,5 % der ursprünglichen Mittel. Weniger Ausgaben bei der freiwilligen Ruhegehaltsregelung (1 Mio.) aufgrund einer geringeren Quote der Mitgliedschaft für die MdEPs aus den neuen Mitgliedstaaten als vorhergesehen, bei den „Ruhegehältern“ (0,4 Mio.) und bei den „Reisekostenvergütungen“ (0,8 Mio.) im Vergleich zu auf historischen Sätzen basierenden Vorausschätzungen |
| 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | 800 000 | 3,2 % | entspricht 0,17 % der ursprünglichen Mittel. Technischer Restbetrag nach Zahlung der gebundenen Ausgaben |
| 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | 1 270 000 | 5,1 % | entspricht 1,1 % der ursprünglichen Mittel. Eine schneller als erwartet erfolgende Ersetzung von EUR 2-Vertragsbediensteten durch Beamte in Dauerplanstellen (0,5 Mio.) und unter den Vorausschätzungen liegende Ausgaben bei Zuschüssen für die Fortbildung von Dolmetschern (0,7 Mio.) |
| 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 100 000 | 0,4 % | entspricht 0,8 % der ursprünglichen Mittel. Technischer Restbestand des Postens „Weiterbildung“ |
| 20 | Gebäude und Nebenkosten | 5 357 000 | 21,4 % | entspricht 3,6 % der ursprünglichen Mittel. Zusammenfassung der technischen Restbestände bei den Haushaltslinien für „Mieten“ (0,5 Mio.), geringere Ausgaben für verschiedene Herrichtungsprojekte, insbesondere für die Außenbüros (0,6 Mio.), Einsparungen bei „Reinigung und Wartung“ (1,1 Mio.), beim „Energieverbrauch“ (0,5 Mio.) und bei „Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ (2 Mio.), sowie Verzögerung des KAD-Projekts (0,5 Mio.) |
| 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | 5 237 000 | 20,9 % | entspricht 5 % der ursprünglichen Mittel. Weniger Ausgaben für „EDV-Ausstattung“ (0,5 Mio.), „Externe EDV-Unterstützung“ (0,2 Mio.), Verschiebung der in Brüssel vorgesehenen Erneuerung des Mobiliars (1,5 Mio.), Aktualisierung des Programms für den Erwerb von Sicherheitsausstattung (1 Mio.), weniger Ausgaben als geplant für spezifische Fachausrüstung (1 Mio.) und verschiedene technische Restbestände |
| 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 3 369 000 | 13,5 % | entspricht 2,2 % der ursprünglichen Mittel. Weniger Ausgaben als vorhergesehen bei „Telekommunikation“ (0,7 Mio.), „Netze“ (1,9 Mio.) und „Postgebühren“ (0,3 Mio.), Restposten bei verschiedenen laufenden Ausgaben (Büromaterial etc.) |
| 30 | Sitzungen und Konferenzen | 590 000 | 2,4 % | entspricht 1,6 % der ursprünglichen Mittel. Niedriger als erwartet ausfallende Ausgaben für Sitzungen der Fraktionen (0,25 Mio.), AKP-Sitzungen (0,15 Mio.), EUROMED-Sitzungen (0,1 Mio.) |
| 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 2 778 000 | 11,1 % | entspricht 3,2 % der ursprünglichen Mittel. Geringer als geplant ausfallende Inanspruchnahme der Sachverständigenetats (1,8 Mio.) und Salden bei mehreren Posten betreffend die Informationspolitik, einschließlich „Besucher“ (0,5 Mio.) |
| 40 | Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen | 239 000 | 1 % | entspricht 0,3 % der ursprünglichen Mittel. Überschuss bei den Zuschüssen an die europäischen Parteien aufgrund des Vergabeverfahrens |
| 42 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 80 000 | 0,3 % | entspricht 0,05 % der ursprünglichen Mittel. Nicht nennenswerter Restbetrag aufgrund des Wechselkurses |
| 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 2 727 817 | 10,9 % | von der Haushaltsbehörde in die Reserve eingestellte Beträge, die nicht Gegenstand eines von einem Anweisungsbefugten gestellten Antrags auf Mittelübertragung gewesen sind |
| 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | 216 183 | 0,9 % | entspricht 1,4 % der ursprünglichen Mittel. Nicht genutzter Saldo |
| Insgesamt | 25 000 000 | 100 % | |

Kapitel

Kapitel Beschreibung

Betrag (€)

%

Erläuterung

10

Mitglieder des Organs

2 236 000

8,9 %

entspricht 1,5 % der ursprünglichen Mittel. Weniger Ausgaben bei der freiwilligen Ruhegehaltsregelung (1 Mio.) aufgrund einer geringeren Quote der Mitgliedschaft für die MdEPs aus den neuen Mitgliedstaaten als vorhergesehen, bei den „Ruhegehältern“ (0,4 Mio.) und bei den „Reisekostenvergütungen“ (0,8 Mio.) im Vergleich zu auf historischen Sätzen basierenden Vorausschätzungen

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

800 000

3,2 %

entspricht 0,17 % der ursprünglichen Mittel. Technischer Restbetrag nach Zahlung der gebundenen Ausgaben

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

1 270 000

5,1 %

entspricht 1,1 % der ursprünglichen Mittel. Eine schneller als erwartet erfolgende Ersetzung von EUR 2-Vertragsbediensteten durch Beamte in Dauerplanstellen (0,5 Mio.) und unter den Vorausschätzungen liegende Ausgaben bei Zuschüssen für die Fortbildung von Dolmetschern (0,7 Mio.)

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

100 000

0,4 %

entspricht 0,8 % der ursprünglichen Mittel. Technischer Restbestand des Postens „Weiterbildung“

20

Gebäude und Nebenkosten

5 357 000

21,4 %

entspricht 3,6 % der ursprünglichen Mittel. Zusammenfassung der technischen Restbestände bei den Haushaltslinien für „Mieten“ (0,5 Mio.), geringere Ausgaben für verschiedene Herrichtungsprojekte, insbesondere für die Außenbüros (0,6 Mio.), Einsparungen bei „Reinigung und Wartung“ (1,1 Mio.), beim „Energieverbrauch“ (0,5 Mio.) und bei „Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ (2 Mio.), sowie Verzögerung des KAD-Projekts (0,5 Mio.)

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

5 237 000

20,9 %

entspricht 5 % der ursprünglichen Mittel. Weniger Ausgaben für „EDV-Ausstattung“ (0,5 Mio.), „Externe EDV-Unterstützung“ (0,2 Mio.), Verschiebung der in Brüssel vorgesehenen Erneuerung des Mobiliars (1,5 Mio.), Aktualisierung des Programms für den Erwerb von Sicherheitsausstattung (1 Mio.), weniger Ausgaben als geplant für spezifische Fachausrüstung (1 Mio.) und verschiedene technische Restbestände

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

3 369 000

13,5 %

entspricht 2,2 % der ursprünglichen Mittel. Weniger Ausgaben als vorhergesehen bei „Telekommunikation“ (0,7 Mio.), „Netze“ (1,9 Mio.) und „Postgebühren“ (0,3 Mio.), Restposten bei verschiedenen laufenden Ausgaben (Büromaterial etc.)

30

Sitzungen und Konferenzen

590 000

2,4 %

entspricht 1,6 % der ursprünglichen Mittel. Niedriger als erwartet ausfallende Ausgaben für Sitzungen der Fraktionen (0,25 Mio.), AKP-Sitzungen (0,15 Mio.), EUROMED-Sitzungen (0,1 Mio.)

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

2 778 000

11,1 %

entspricht 3,2 % der ursprünglichen Mittel. Geringer als geplant ausfallende Inanspruchnahme der Sachverständigenetats (1,8 Mio.) und Salden bei mehreren Posten betreffend die Informationspolitik, einschließlich „Besucher“ (0,5 Mio.)

40

Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen

239 000

1 %

entspricht 0,3 % der ursprünglichen Mittel. Überschuss bei den Zuschüssen an die europäischen Parteien aufgrund des Vergabeverfahrens

42

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

80 000

0,3 %

entspricht 0,05 % der ursprünglichen Mittel. Nicht nennenswerter Restbetrag aufgrund des Wechselkurses

100

Vorläufig eingesetzte Mittel

2 727 817

10,9 %

von der Haushaltsbehörde in die Reserve eingestellte Beträge, die nicht Gegenstand eines von einem Anweisungsbefugten gestellten Antrags auf Mittelübertragung gewesen sind

101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

216 183

0,9 %

entspricht 1,4 % der ursprünglichen Mittel. Nicht genutzter Saldo

Insgesamt

25 000 000

100 %

Tabelle 8

Mittelübertragungen, bei denen nicht auf vorläufig eingesetzte Mittel zurückgegriffen wurde

| Auf Rubrik | Mittelübertragung | auf Haushalts-linie | Bezeichnung | Übertragener Betrag | Zweckbestimmung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitglieder | C6 | Artikel 102 | Übergangsgelder | 137 000 | Deckung der Ausgaben für zusätzliche Anträge ehemaliger Mitglieder des Parlaments auf Übergangsgelder |
| Mitglieder insgesamt | 137 000 | |
| Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | C7 | 1 220 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 100 000 | Deckung der Ausgaben aufgrund der Anwendung von Artikel 50 des Personalstatuts |
| C11 | 1 200 | Dienstbezüge und Vergütungen | 5 775 000 | Ausgaben in Verbindung mit neuen Bediensteten aus Bulgarien und Rumänien |
| C13 | 2370/01 | Umzüge: Umzüge von Dienststellen und damit verbundene Transportarbeiten | 210 000 | Deckung zusätzlicher Ausgaben |
| C15 | 1630/01 | Sozialer Dienst: Zusätzliche Hilfe für Personen mit Behinderungen — nicht im Rahmen des Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems erstattete Ausgaben und sonstige spezifische Ausgaben | 35 000 | Aufstockung der Mittel im Anschluss an den Anstieg der Zahl der Anträge auf Unterstützung |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts & Amtsblatt | 10 800 000 | Deckung zusätzlicher Ausgaben aufgrund des Beschlusses des Parlaments, den Ausführlichen Sitzungsbericht in sämtliche 23 Amtssprachen zu übersetzen |
| Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb — Insgesamt | 16 920 000 | |
| Gesamtbetrag | 17 057 000 | |

Auf Rubrik

Mittelübertragung

auf Haushalts-linie

Bezeichnung

Übertragener Betrag

Zweckbestimmung

Mitglieder

C6

Artikel 102

Übergangsgelder

137 000

Deckung der Ausgaben für zusätzliche Anträge ehemaliger Mitglieder des Parlaments auf Übergangsgelder

Mitglieder insgesamt

137 000

Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

C7

1 220

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

100 000

Deckung der Ausgaben aufgrund der Anwendung von Artikel 50 des Personalstatuts

C11

1 200

Dienstbezüge und Vergütungen

5 775 000

Ausgaben in Verbindung mit neuen Bediensteten aus Bulgarien und Rumänien

C13

2370/01

Umzüge: Umzüge von Dienststellen und damit verbundene Transportarbeiten

210 000

Deckung zusätzlicher Ausgaben

C15

1630/01

Sozialer Dienst: Zusätzliche Hilfe für Personen mit Behinderungen — nicht im Rahmen des Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems erstattete Ausgaben und sonstige spezifische Ausgaben

35 000

Aufstockung der Mittel im Anschluss an den Anstieg der Zahl der Anträge auf Unterstützung

C24

1420/01 & 3240

Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts & Amtsblatt

10 800 000

Deckung zusätzlicher Ausgaben aufgrund des Beschlusses des Parlaments, den Ausführlichen Sitzungsbericht in sämtliche 23 Amtssprachen zu übersetzen

Personal und laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb — Insgesamt

16 920 000

Gesamtbetrag

17 057 000

1.8.   Inabgangstellung von Mitteln

Es wurden Mittel in Höhe von insgesamt 16 044 941 € in Abgang gestellt (2006: 15 274 568 €). Sie beliefen sich auf 1 % der endgültigen Mittel.

2.   HAUSHALTSFÜHRUNG NACH KAPITELN

In diesem Teil werden die gebundenen Mittel (Mittelbindungen) analysiert. Dabei werden der Anteil an den Ausgaben insgesamt und die Entwicklung im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt. Außerdem wird die Verwendung der wichtigsten Posten erläutert.

In Tabelle 9 wird Kapitel für Kapitel dargelegt, wie die Mittelbindungen 2007 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2006 verwendet wurden. Es sei darauf verwiesen, dass auf vier Kapitel 70 % der Mittelbindungen insgesamt entfielen. Es handelt sich dabei um Kapitel 12 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“, Kapitel 20 „Gebäude und Nebenkosten“, Kapitel 10 „Mitglieder des Organs“ und Kapitel 42 „Ausgaben für parlamentarische Assistenz“.

Tabelle 9

Entwicklung der Mittelbindungen 2007 und 2006

| Kapitel | Bezeichnung | 2006 (€) | 2007 (€) | Veränderung (€) | Veränderung in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Mitglieder des Organs | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Titel 1 | Mitglieder und Personal des Organs | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Gebäude und Nebenkosten | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Titel 2 | Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Sitzungen und Konferenzen | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Titel 3 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Ausgaben für parlamentarische Assistenz | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Titel 4 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Titel 10 | Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | — |
| Insgesamt | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Kapitel

Bezeichnung

2006 (€)

2007 (€)

Veränderung (€)

Veränderung in %

10

Mitglieder des Organs

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Titel 1

Mitglieder und Personal des Organs

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Gebäude und Nebenkosten

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Titel 2

Gebäude, Mobiliar, Ausrüstung und verschiedene Sachausgaben

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Sitzungen und Konferenzen

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Titel 3

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der allgemeinen Aufgaben des Organs

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Ausgaben für parlamentarische Assistenz

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern

221 300

221 300

0

0 %

Titel 4

Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung spezifischer Aufgaben durch das Organ

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Titel 10

Sonstige Ausgaben

0

0

0

—

Insgesamt

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Schaubild 1 verdeutlicht die Verteilung der Mittelbindungen nach Kapiteln:

Schaubild 1

Verteilung der Ausgaben 2007 nach Kapiteln

Image

Fußnote: Die Rubrik „Sonstiges“ besteht aus den Kapiteln 16, 23, 30 und 44.

Schaubild 2

Entwicklung der Mittelbindungen zwischen 2006 und 2007 nach Kapiteln

Image

Fußnote: Tabelle 9 und Schaubild 1 enthalten die Bezeichnungen der Kapitel sowie die Bestimmung des Begriffs „Sonstiges“.

2.1.   Kapitel 10 „Mitglieder des Organs“

Auf dieses Kapitel entfielen 11 % der Ausgaben des Haushaltsplans 2007.

In diesem Kapitel stiegen die gebundenen Mittel zwischen 2006 und 2007 um 7 %. Der Anstieg betraf vor allem den Posten 1004 „Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten“ und war auf den Beitritt Bulgariens und Rumäniens am 1. Januar 2007 sowie auf den Anstieg der Zahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments von 732 auf 735 zurückzuführen. Außerdem fiel die Quote der Teilnahme höher aus als vorgesehen, und es war eine größere Zahl von Sitzungen an den drei regulären Arbeitsorten zu verzeichnen.

54 % der Ausgaben des Kapitels entfielen auf Posten 1004 „Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten“, während 26 % auf Posten 1006 „Allgemeine Kostenvergütung“ entfielen.

Bei Posten 1004 beliefen sich die Mittelbindungen auf 78 099 999 €. Dieser Betrag deckte die Reise- und Aufenthaltsvergütungen für die Teilnahme der Mitglieder an Sitzungen und die Nebenkosten ab: Tagungen, Sitzungen von Ausschüssen und ihren Delegationen, Fraktionssitzungen, Sitzungen von ständigen parlamentarischen Delegationen und Einrichtungen gemäß dem AKP-EU-Abkommen und dem Abkommen über die Errichtung des Europa-Mittelmeer-Forums.

Im Jahre 2007 ergaben sich 13 562 Reisen für die Teilnahme der Mitglieder an den Plenartagungen in Straßburg und Brüssel, 19 681 Reisen für Ausschusssitzungen in Brüssel und 6 022 Reisen für Fraktionssitzungen in Brüssel. Was Reisen außerhalb der regulären Arbeitsorte des Parlaments betrifft, kamen 921 Reisen für Ausschusssitzungen und 860 für Fraktionssitzungen zustande. Es gab ebenfalls 1 001 Reisen für Sitzungen von parlamentarischen Delegationen.

Bei Posten 1006 beliefen sich die Mittelbindungen auf 37 505 016 €. Die Ausgaben unter diesem Posten sind dazu bestimmt, Aufwendungen für die parlamentarischen Tätigkeiten der Mitglieder — insbesondere in dem Land, in dem sie gewählt worden sind — zu decken.

2.2.   Kapitel 12 „Beamte und Bedienstete auf Zeit“

Auf dieses Kapitel entfielen 34 % der Ausgaben des Jahres 2007, so dass es den größten Anteil am Gesamtbetrag der Ausgaben ausmachte.

Der zwischen 2006 und 2007 in diesem Kapitel zu verzeichnende Anstieg um 6 % lässt sich weitgehend mit Anpassungen der Dienstbezüge, Beförderungen, dem Aufstieg in eine höhere Dienstaltersgruppe und Neueinstellungen erklären

In diesem Kapitel entfielen 97 % der Aufgaben auf Posten 1200 „Beamte und Bedienstete auf Zeit: Dienstbezüge und Vergütungen“. Für diesen Posten beliefen sich die Mittelbindungen auf 445 433 340 €.

Mit der Mittelübertragung C25 wurde ein Gesamtbetrag von 8 Millionen € von diesem Posten übertragen. Für den Überschuss gab es vier Gründe: weniger Ausgaben als vorgesehen bei den Beförderungen, Auswirkungen des neuen Personalstatuts (10), Unsicherheit im Zusammenhang mit dem endgültigen Ergebnis der Neueinstellungen und eine Anpassung der Dienstbezüge um weniger als 50 % des ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrags.

Im Jahre 2007 wurden 550 Stellen ausgeschrieben. 496 Beamte und Bedienstete auf Zeit wurden für das Generalsekretariat eingestellt und 62 für die Fraktionen. Das Generalsekretariat beschäftigte 4 743 Beamte und Bedienstete auf Zeit, während die Fraktionen Ende des Jahres 2007 759 Bedienstete beschäftigten.

Was die Verteilung des Personals nach Geschlechtern betrifft, betrug der Anteil der Frauen 20 % bei den Referatsleitern, 28 % bei den Direktoren und 33 % bei den Generaldirektoren (drei von neun) (Stand: 31. Dezember 2007). Die Aufschlüsselung der Geschlechter nach Funktionsgruppe wird in Tabelle 10 angegeben. Die Verteilung der Bediensteten nach Ländern wird in Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 10

Personal des Generalsekretariats nach Geschlechtern

| Geschlecht/Dienststellung | Frauen | Frauen in % | Männer | Insgesamt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verwaltungsräte | 1 046 | 52 % | 951 | 1997 |
| Assistenten | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Insgesamt | 2 787 | 59 % | 1956 | 4 743 |

Geschlecht/Dienststellung

Frauen

Frauen in %

Männer

Insgesamt

Verwaltungsräte

1 046

52 %

951

1997

Assistenten

1 741

63 %

1 005

2 746

Insgesamt

2 787

59 %

1956

4 743

Fußnote: Stand zum 31.12.2007

Tabelle 11

Personal des Generalsekretariats nach Ländern

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Beamte | 4 219 |
| Bedienstete auf Zeit | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU-27

EU-15

Beamte

4 219

Bedienstete auf Zeit

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Fußnote: Situation zum 31.12.2007

2.3.   Kapitel 14 „Sonstiges Personal und externe Leistungen“

Auf dieses Kapitel entfielen 8 % der Mittel des Haushaltsplans 2007.

Der zwischen 2006 und 2007 zu verzeichnende Anstieg um 15 % war weitgehend auf den Anstieg bei Posten 1420/01 „Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts“ zurückzuführen.

In den Beschlüssen des Präsidiums war keine Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts (bzw. des CRE, vom Französischen „Compte Rendu in Extenso“) in sämtliche Sprachen vorgesehen. Daher waren im Haushaltsplan 2007 für diesen Zweck keine Mittel vorgesehen. Dennoch beschloss das Plenum, dass die Übersetzung jedes Sitzungsprotokolls in sämtlichen Amtssprachen erstellt werden soll, und dass die Mitglieder zusätzlich die Möglichkeit haben sollten, kurzfristig übersetzte Auszüge aus dem Ausführlichen Sitzungsbericht anzufordern. Mit der Mittelübertragung C24 wurden die Mittel für Posten 1420/01 entsprechend angehoben. Weitere Einzelheiten zu der Mittelübertragung sind Teil 1.7. zu entnehmen.

In diesem Kapitel entfielen die Ausgaben mehrheitlich auf zwei Posten: Posten 1402 „Konferenzdolmetscher“ (46 %) und Artikel 142 „Externe Leistungen“ (29 %).

Bei Posten 1402 beliefen sich die Mittelbindungen auf 49 821 855 €. Dies deckt u. a. Folgendes ab: die Gebühren, die Sozialversicherungsbeiträge, die Reise- und Aufenthaltskosten für vom Parlament als Hilfskräfte eingestellte Konferenzdolmetscher, Ausgaben für Konferenzagenturen, Techniker und Verwaltungsbedienstete, die für die vorstehend genannten Sitzungen eingesetzt werden, und Dienstleistungen, die dem Parlament von Dolmetschern erbracht werden, die Beamte oder Bedienstete auf Zeit in anderen Organen sind, sowie die sprachenbezogene interinstitutionelle Zusammenarbeit.

Die Gesamtzahl von Sitzungen mit Simultanübertragung belief sich während der 12 Monate des Jahres 2007 auf 4 327 an den drei regulären Arbeitsorten und 228 außerhalb der drei regulären Arbeitsorte. Dies entspricht 94 727 Dolmetschtagen, was gegenüber 2006 eine Zunahme um 3,6 % bedeutet; davon wurden 46 063 Tage von externen Konferenzdolmetschern (A.I.C.) abgedeckt.

Die Mittelbindungen bei Artikel 142 beliefen sich auf 31 023 538 €. Dieser Artikel dient im Wesentlichen der Finanzierung von Unterposten 1420/01 „Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts“ (wie oben beschrieben).

2.4.   Kapitel 16 „Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs“

Auf dieses Kapitel entfielen 0,8 % der Ausgaben des Jahres 2007. Die Situation zwischen 2006 und 2007 blieb relativ stabil.

32 % der Mittelbindungen in diesem Kapitel bezogen sich auf Posten 1612 „Berufliche Fortbildung“, weitere 31 % auf Posten 1654 „Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen“ und 12 % auf Posten 1613 „Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten“.

Bei Posten 1612 belief sich der Betrag der gebundenen Mittel auf 3 343 967 €. Diese Mittel deckten Ausgaben für weitere Kurse zur beruflichen Fortbildung und Umschulung, die Anschaffung oder Herstellung von pädagogischem Material sowie die Erstellung spezifischer Studien und berufliche Fortbildungsmaßnahmen ab, mit denen die Bediensteten für die Probleme im Umgang mit der Chancengleichheit und der Laufbahnberatung sensibilisiert werden sollen.

Das Präsidium nahm 2004 einen Beschluss an, der eine umfassende Umstrukturierung der vom Parlament durchgeführten Fortbildungspolitik bedeutete. Es kam zu einer Verlagerung von einem kataloggestützten Ansatz zu einem gezielteren System, das u. a. auf die Bedürfnisse von spezifischen Dienststellen und Berufen zugeschnittene Fortbildungskurse umfasste. Unter anderem umfasste diese Fortbildungspolitik die Abhaltung von Kursen auf Referatsebene zur Teambildung, spezifische Management-Fortbildungskurse für weibliche Bedienstete, die als potenzielle künftige Manager ermittelt wurden, und eine spezifische Ausbildung im Bereich der transatlantischen Netze.

Die berufliche Fortbildung im Jahre 2007 umfasste u. a. 5 713 Sprachkurse (einschließlich externer Sprachen), 2 178 IT-Kurse (einschließlich externer Kurse), 607 Fortbildungskurse im Bereich Finanzen und 29 von der Europäischen Verwaltungsschule organisierte Kurse.

Bei Posten 1654 beliefen sich die Mittelbindungen auf 3 208 001 €. Bei den Mitteln für Unterposten 1654/01 „Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen: Externe Verwaltung der Kindertagesstätte des Parlaments in Brüssel und Nebenkosten“ ergab sich ein Überschuss in Höhe von 2 200 000 €, der das Ergebnis einer fehlenden Auslastung (im Vergleich zu den veranschlagten Zahlen) der Kinderkrippe Wayenberg und der später als erwartet erfolgenden Eröffnung der privaten Kinderkrippe war.

Bei Posten 1613 beliefen sich die gebundenen Mittel auf 1 285 000 €. Aus diesem Posten werden Dienstreisen finanziert, die in Verbindung mit der beruflichen Fortbildung von Beamten und sonstigen Bediensteten des Europäischen Parlaments stehen.

2.5.   Kapitel 20 „Gebäude und Nebenkosten“

Auf dieses Kapitel entfielen 14 % der Ausgaben des Jahres 2007.

Der zwischen 2006 und 2007 zu verzeichnende Rückgang um 26 % ist das Ergebnis der rückläufigen Entwicklung bei Posten 2003 „Erwerb von Immobilien“ und Posten 2000 „Mieten“.

Innerhalb dieses Kapitels bezogen sich 33 % der Ausgaben auf Posten 2001 „Erbpachtzahlungen“, 18 % auf Posten 2026 „Sicherheit und Bewachung der Gebäude“ und 15 % auf Posten 2022 „Reinigung und Unterhaltung“. Die Verteilung wird in Schaubild 3 wiedergegeben.

Schaubild 3

Prozentuale Verteilung der Ausgaben in Kapitel 20

Image

Im Jahre 2007 setzte das Europäische Parlament seine Politik des Erwerbs von Gebäuden fort. Für Posten 2001 beliefen sich die gebundenen Mittel auf 62 175 000 €. Damit standen die für eine Abschlagszahlung auf die Jahreszahlung für die Gebäude D4/D5 erforderlichen Mittel zur Verfügung.

Außerdem wurden die Mittel des Unterpostens 2001/03 „Erbpachtzahlungen: Brüssel“ nicht automatisch übertragen, um den über 99 Jahre laufenden Mietvertrag für das Eastman-Gebäude in Brüssel zu finanzieren. Mittel von Posten 2003 „Erwerb von Immobilien“ und Posten 2008 „Sonstige Ausgaben für Gebäude“ wurden ebenfalls nicht automatisch übertragen. Der Zweck bestand in der Finanzierung des Erwerbs eines Informationsbüros in Wien. Die nicht automatischen Mittelübertragungen werden in Teil 1.4. dieses Berichts erörtert.

Für Posten 2026 beliefen sich die Mittelbindungen auf 32 940 967 €. Sie deckten im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung und Bewachung der vom Parlament an seinen drei regulären Arbeitsorten genutzten Gebäude und in den Informationsbüros ab.

Für Posten 2022 beliefen sich die gebundenen Mittel auf 28 199 141 €. Die Mittel wurden zur Reinigung und Unterhaltung an den drei regulären Arbeitsorten des Parlaments sowie in den Informationsbüros verwendet.

Ende 2007 belief sich die vom Europäischen Parlament genutzte Bürofläche auf etwa 1 Million Quadratmeter, und das Parlament unterhielt an seinen drei Hauptarbeitsorten einen ausgedehnten Fuhrpark, der sich zu etwa 80 % in seinem Besitz befindet.

2.6.   Kapitel 21 „Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung“

Auf dieses Kapitel entfielen 8 % der Ausgaben des Haushaltsplans 2007.

Der in diesem Kapitel zwischen 2006 und 2007 zu verzeichnende Anstieg um 17 % ist weitgehend mit einer Steigerung bei zwei Artikeln zu erklären: Artikel 210 „Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation“ und Artikel 214 „Material und technische Anlagen“. Die 2007 im Vergleich zu 2006 zu verzeichnende starke Zunahme der Mittel ist insbesondere mit den folgenden Faktoren zu erklären:

| — | der Modernisierung und der Ausweitung der Infrastruktur für die elektronische Post; |
| --- | --- |

—

der Modernisierung und der Ausweitung der Infrastruktur für die elektronische Post;

| — | der Aufnahme des Betriebs von Sendeanlagen in den neuen Gebäuden in Brüssel; |
| --- | --- |

—

der Aufnahme des Betriebs von Sendeanlagen in den neuen Gebäuden in Brüssel;

| — | der Zunahme der Zahl verschiedener Typen von Post; |
| --- | --- |

—

der Zunahme der Zahl verschiedener Typen von Post;

| — | der Verstärkung der Sicherheit, Telearbeit, Mobilität, Nomadentum und Infrastrukturen für Videokonferenzen; |
| --- | --- |

—

der Verstärkung der Sicherheit, Telearbeit, Mobilität, Nomadentum und Infrastrukturen für Videokonferenzen;

| — | neuen Dienstleistungen wie Video „on demand“ und Web TV; |
| --- | --- |

—

neuen Dienstleistungen wie Video „on demand“ und Web TV;

| — | der progressiven Einführung einer Infrastruktur für elektronische Unterschriften; |
| --- | --- |

—

der progressiven Einführung einer Infrastruktur für elektronische Unterschriften;

| — | der IKT-Ausrüstung der neuen Gebäude; |
| --- | --- |

—

der IKT-Ausrüstung der neuen Gebäude;

| — | der Wartung einer gestiegenen Zahl von EDV-Anwendungen; |
| --- | --- |

—

der Wartung einer gestiegenen Zahl von EDV-Anwendungen;

| — | Vorhaben wie dem System zur Information der Mitglieder in den Plenarsälen, dem Verwaltungsportal für die Mitglieder, der Modernisierung der Kette des Finanzmanagements, der rationelleren Gestaltung von Übersetzungsprozessen etc. |
| --- | --- |

—

Vorhaben wie dem System zur Information der Mitglieder in den Plenarsälen, dem Verwaltungsportal für die Mitglieder, der Modernisierung der Kette des Finanzmanagements, der rationelleren Gestaltung von Übersetzungsprozessen etc.

| — | der Unterstützung für den zunehmenden Einsatz der Mobiltechnologie und spezifischer Software. |
| --- | --- |

—

der Unterstützung für den zunehmenden Einsatz der Mobiltechnologie und spezifischer Software.

In diesem Kapitel entfallen 39 % der Ausgaben auf Posten 2100 „Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten“, 29 % auf Posten 2102 „Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme“ und 23 % auf Artikel 214 „Material und technische Anlagen“.

Unter Posten 2100 beliefen sich die gebundenen Mittel auf 43 093 621 €. Diese Mittel deckten insbesondere die Ausgaben für den Kauf, die Anmietung, die Instandhaltung und die Wartung der Hardware und Software für das Organ und die damit verbundenen Arbeiten ab.

Unter Posten 2102 beliefen sich die Mittelbindungen auf 32 827 763 €. Sie deckten insbesondere die Kosten für externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme ab: Infrastrukturleistungen, Wartung bestehender Anwendungen (Analyse der Änderungen, Programmierung, Fehlerbehebung), Produktion neuer Anwendungen und Weiterentwicklung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Fehlerbehebung), externe Unterstützung für die Infozentren und die Benutzer, einschließlich der Mitglieder, spezielle Studien (komplexe Lastenhefte, Ergonomie, Strategie etc.) sowie Erstellung und Erfassung technischer Dokumentationen (Verfahrens- und Benutzerhandbücher etc.), Unterstützungsdienste für die Bewertung von IKT-Produkten und -Diensten (Workshops etc.), die Wartung der Infrastruktur und externe Unterstützung in Verbindung mit dem Streamline-Projekt.

Für Posten 2140 beliefen sich die Mittelbindungen auf 25 477 329 €. Diese Mittel deckten u. a. die Kosten für den Kauf, die Miete, die Instandhaltung und die Reparatur von Material und technischen Einrichtungen in folgenden Bereichen ab: Veröffentlichung und Verbreitung in traditioneller oder elektronischer Form, Archive, Gebäude, Konferenzen, Kantinen, Post, Sicherheit, audiovisuelle Einrichtungen — Erwerb, Ersatzbeschaffung und Wartung sowie Nebenkosten in Verbindung mit diesen Käufen wie Studien, Ingenieurgebühren und Unterstützung. Außerdem waren darin die Unterstützung hinsichtlich audiovisuellem und Telekommunikationsmaterial und entsprechender technischer Anlagen in den Sälen und Räumlichkeiten der Presse in Brüssel und Straßburg (Wartung und Unterstützung) sowie technische Einrichtungen und Anlagen: Audiovisueller Bereich — D5-Gebäude enthalten.

2.7.   Kapitel 23 „Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb“

Auf dieses Kapitel entfiel 0,9 % der Ausgaben des Jahres 2007.

Die in diesem Kapitel zwischen 2006 und 2007 zu verzeichnende Zunahme um 12 % war in erster Linie auf steigende Ausgaben für Artikel 230 „Papier und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien“ und Artikel 238 „Sonstige Verwaltungsausgaben“ zurückzuführen. Ein teilweiser Ausgleich wurde durch einen Rückgang der Mitteln bei Artikel 235 „Telekommunikation“ geschaffen.

52 % der Ausgaben in diesem Kapitel entfallen auf Artikel 235 „Telekommunikation“ und 23 % auf Artikel 230 „Papier und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien“. Die Verteilung wird im nachstehenden Schaubild verdeutlicht.

Schaubild 4

Prozentuale Verteilung der Ausgaben in Kapitel 23

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2.8.   Kapitel 30 „Sitzungen und Konferenzen“

Auf dieses Kapitel entfielen 2 % der Ausgaben des Jahres 2007.

Der zwischen 2006 und 2007 zu verzeichnende Anstieg um 10 % war auf eine Aufstockung der Mittel für Artikel 300 „Dienstreisekosten des Personals“ zurückzuführen. Der Anstieg bei diesem Posten war eine Folge der Wirkung der Verordnung des Rates (11) auf den Vorschlag der Kommission zur Änderung der Obergrenzen für Hotelübernachtungen und der Tagegelder, der im Juli 2006 in Kraft trat, und der damals noch unbekannten Wirkung des neuen AKP-Sitzungskalenders.

82 % der Mittel des Kapitels sind in erster Linie für Artikel 300 „Dienstreisekosten des Personals“ bestimmt. Die Mittelbindungen bei diesem Posten beliefen sich auf 24 000 000 €. Sie deckten die Fahrtkosten, die Zahlung der Tagegelder für Dienstreisen sowie die bei der Durchführung einer Dienstreise anfallenden Nebenkosten oder außergewöhnlichen Kosten, einschließlich der bei der Ausstellung von Fahrausweisen und Reservierungen anfallenden Nebenkosten, ab.

Im Jahre 2007 wurden 29 177 Dienstreisen durchgeführt, die 88 022 Tagen entsprachen. Die meisten Dienstreisen wurden zwischen den drei gewöhnlichen Arbeitsorten des Parlaments durchgeführt (Brüssel: 5 240 Dienstreisen, Straßburg: 19 018 Dienstreisen und Luxemburg: 2 066 Dienstreisen).

2.9.   Kapitel 32 „Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung“

Auf dieses Kapitel entfielen 5 % der Ausgaben des Haushaltsplans 2007.

Der zwischen 2006 und 2007 in diesem Kapitel verzeichnete Mittelanstieg um 31 % betrifft Artikel 324 „Produktion und Verbreitung“

35 % der in diesem Kapitel veranschlagten Mittel entfallen auf Posten 3244 „Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern“; weitere 17 % entfallen auf Posten 3242 „Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen“, und 13 % betreffen Posten 3248 „Ausgaben für audiovisuelle Informationen“. Die Aufschlüsselung wird in nachstehendem Schaubild 5 dargelegt.

Schaubild 5

Prozentuale Verteilung der Ausgaben in Kapitel 32

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Bei Posten 3244 beliefen sich die Mittelbindungen auf 25 294 513 €. Die Organisation von Veranstaltungen wird in Abschnitt 3.3. im Rahmen der Informations- und Kommunikationspolitik ausführlicher erörtert. Während des Jahres 2007 begrüßte das Parlament etwa 265 920 Besucher in seinen Gebäuden in Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Die Verteilung der Besucher im Jahr 2007 sah wie folgt aus:

| — | 73 630 Besucher in Gruppen, die von Mitgliedern gesponsert wurden (Anstieg um 11 % gegenüber 2006); |
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73 630 Besucher in Gruppen, die von Mitgliedern gesponsert wurden (Anstieg um 11 % gegenüber 2006);

| — | 83 018 Besucher in unabhängigen Gruppen (Anstieg um 15 %); |
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83 018 Besucher in unabhängigen Gruppen (Anstieg um 15 %);

| — | 90 963 Besucher in nicht bezuschussten MdEP-Gruppen (Anstieg um 4 %); |
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90 963 Besucher in nicht bezuschussten MdEP-Gruppen (Anstieg um 4 %);

| — | 19 034 individuelle Besucher folgten dem Rundgang mit Audio-Führer (Anstieg um 30 %). |
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19 034 individuelle Besucher folgten dem Rundgang mit Audio-Führer (Anstieg um 30 %).

Für Posten 3242 beliefen sich die gebundenen Mittel auf 12 296 280 €. Diese Mittel deckten u. a. Ausgaben für Veröffentlichungen, einschließlich elektronischer Veröffentlichungen, Informationstätigkeiten und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen, Handelsmessen und Ausstellungen ab.

Bei Posten 3248 beliefen sich die Mittelbindungen auf 9 452 768 €. Unter anderem fielen darunter Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt Web-TV.

Der Filmpreis des Europäischen Parlaments wurde ebenfalls aus diesem Kapitel finanziert.

2.10.   Kapitel 40 „Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen“

Auf dieses Kapitel entfielen 5 % der Ausgaben des Haushaltsplans 2007.

Der in diesem Kapitel zwischen 2006 und 2007 zu verzeichnende Anstieg um 4 % war im Wesentlichen auf Artikel 402 „Zuschüsse an europäische Parteien“ zurückzuführen.

83 % der Mittel des Kapitels entfielen auf Artikel 400 „Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder“. Die Mittelbindungen für diesen Posten beliefen sich auf insgesamt 50 321 239 €.

2.11.   Kapitel 42 „Ausgaben für parlamentarische Assistenz“

Auf dieses Kapitel entfielen 11 % der Ausgaben des Jahres 2007.

Die gebundenen Mittel stiegen zwischen 2006 und 2007 um 8 %, was auf den Anstieg der Zahl der Mitglieder im Anschluss an den Beitritt Bulgariens und Rumäniens am 1. Januar 2007 zurückzuführen ist.

Auf Artikel 422 „Parlamentarische Assistenz“ entfielen 99,8 % der Verpflichtungsermächtigungen. Die für diesen Artikel gebundenen Mittel beliefen sich auf 142 271 412 €.

2.12.   Kapitel 44 „Sitzungen und andere Aktivitäten von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern“

Auf dieses Kapitel entfielen 0,02 % der Ausgaben.

In diesem Kapitel gab es zwischen 2006 und 2007 keine Veränderung. Auf Artikel 442 „Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft“ entfielen 55 % der Ausgaben unter diesem Kapitel. Die gebundenen Mittel beliefen sich auf einen Gesamtbetrag von 121 300 €.

2.13.   Titel 10 „Sonstige Ausgaben“

Bei den Kapiteln, die zu diesem Titel gehören, können die Mittel nur im Anschluss an eine Mittelübertragung gebunden werden (siehe Ziffer 1.7.1. des Berichts).

Die ursprünglichen Mittel in diesem Titel beliefen sich auf 94 412 192 €, d. h. auf etwa 7 % des Gesamtbetrags der ursprünglichen Mittel. Der nicht genutzte Saldo belief sich auf 1 428 997 € und entsprach damit etwa 0,1 % des Gesamtbetrags der endgültigen Mittel im Jahre 2007.

3.   ZIELVORGABEN UND ERZIELTE ERGEBNISSE

Die vier Zielvorgaben, die der Generalsekretär für das Parlament im Jahre 2007 festgelegt hatte, sind eine Fortführung der 2006 verfolgten Zielvorgaben:

| — | Gestaltung der Erweiterung zu einem Erfolg und Vorbereitung der erweiteten Union auf die Zukunft; |
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Gestaltung der Erweiterung zu einem Erfolg und Vorbereitung der erweiteten Union auf die Zukunft;

| — | weitere Verbesserung der Kommunikations- und Informationspolitik des Parlaments; |
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weitere Verbesserung der Kommunikations- und Informationspolitik des Parlaments;

| — | bessere Rechtsetzung; |
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bessere Rechtsetzung;

| — | besseres Ressourcenmanagement. |
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besseres Ressourcenmanagement.

3.1.   Erweiterung und Zukunft der erweiterten Union

Zu dieser Zielvorgabe gehörten die Integration der neuen MdEPs aus Rumänien und Bulgarien, die Übernahme einer Vorreiterrolle durch das Parlament in der Debatte über die Zukunft Europas, die Aufnahme der Arbeit in drei neuen Sprachen (Bulgarisch, Rumänisch und Irisch), die laufenden Sensibilisierungskampagnen in Bulgarien und Rumänien und der Abschluss der Einstellung des erweiterungsbedingten Personals.

Am 1. Januar 2007 traten Bulgarien und Rumänien der Europäischen Union bei. Infolgedessen ersetzten 43 Mitglieder, die von den nationalen Parlamenten der betreffenden Länder benannt wurden, die früheren Beobachter im Europäischen Parlament. Die ersten europäischen Direktwahlen in Bulgarien fanden am 20. Mai 2007 statt, und die 18 bulgarischen MdEPs nahmen am 18. Juni 2007 ihre Sitze im Parlament ein. Zur Eröffnung der Dezember-Tagung 2007 in Straßburg begrüßte das Europäische Parlament die 35 rumänischen MdEPs, die bei den ersten Europawahlen in Rumänien am 25. November 2007 gewählt worden waren. Die Dienststellen des Generalsekretariats stellten die Begrüßung und die reibungslose Integration der neuen MdEPs sicher.

Im Jahre 2007 beliefen sich die ursprünglichen Mittel für den Beitritt Bulgariens und Rumäniens auf 48 Mio. €. Sie wurden in erster Linie zur Finanzierung von Vergütungen für die neuen Mitglieder, externe Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen und Personaleinstellungen — im Generalsekretariat und in den Fraktionen — verwendet.

Das Europäische Parlament spielte weiterhin eine führende Rolle in der Debatte über die Zukunft Europas. Im Rahmen eines im Jahre 2006 lancierten Projekts fand die erste Sitzung des Bürgerforums zum Thema „Die Zukunft Europas: Herausforderungen, Chancen und Instrumente in Verbindung mit den neuen Verträgen“ statt. Insgesamt legten 500 europäische Bürger, die die Zivilgesellschaft über berufsständische Verbände und Gewerkschaftsorganisationen vertraten, ihre Vorstellungen zur Zukunft Europas dar. Außerdem sorgten die im Rahmen des 50. Jahrestages der Unterzeichnung des Vertrags von Rom organisierten Veranstaltungen ebenfalls für eine Belebung der Debatte (siehe Abschnitt 3.3. unten über die Informations- und Kommunikationspolitik).

Die Verwaltung des Parlaments begann mit der Arbeit in drei neuen Sprachen. Es waren insbesondere die Direktionen Übersetzung und Dolmetschen, die eine Zunahme der Zahl der Amtssprachen auf 23 — mit der Hinzufügung der bulgarischen, der rumänischen und der irischen Sprache — zu bewältigen hatten. Allerdings wurden in Anbetracht der Schwierigkeiten, zügig Sprachmittler einzustellen, für diese drei neuen Sprachen Übergangsregelungen angewandt (12).

Was die Sensibilisierungskampagnen in Bulgarien und Rumänien betrifft, wurden weitreichende Anstrengungen unternommen, um die Abdeckung der laufenden Ereignisse im Parlament in bulgarischer und rumänischer Sprache sicherzustellen; gleichzeitig wurden koordinierte Maßnahmen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit für die Europawahlen in den beiden Ländern durchgeführt. Zusätzlich setzten sich die Informationsbüros in Bulgarien und Rumänien sehr aktiv für die Förderung der Wahlen ein.

Mittlerweile hat die Quote der Einstellung von Personal aus den zehn Mitgliedstaaten, die der EU im Jahre 2004 beigetreten sind, 97,6 % erreicht (Stand: Ende 2007). Was die Einstellung von Bediensteten aus Bulgarien und Rumänien betrifft, wurden die dem Generalsekretariat zugewiesenen Stellen für Bulgarien/Rumänien in zwei Stufen geschaffen — 113 im Jahre 2006 und 113 im Jahre 2007 –, und bis zum Ende des Jahres 2007 waren 87,3 % davon besetzt worden.

3.2.   Bessere Rechtsetzung

Das Ziel der besseren Rechtsetzung konzentrierte sich auf die folgenden Themen: Vereinfachung der Rechtsvorschriften der EU, Einführung von Mechanismen der Folgenabschätzung für Änderungsanträge, Unterstützung der Ausschüsse bei der Überwachung der Umsetzung von Richtlinien, die praktische Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Komitologie und die Verstärkung der den MdEPs zur Verfügung gestellten wissenschaftlichen Kapazitäten.

Die Agenda „Bessere Rechtsetzung“ wurde in all ihren Aspekten umgesetzt und weitergeführt: Koordinierung der Legislativverfahren und interinstitutionelle Planung, Folgenabschätzung, Vereinfachung und Verringerung der Verwaltungslast, Weiterverfolgung alternativer Formen der Regulierung, Komitologie und Umsetzung.

Was die Vereinfachung betrifft, hat das Generalsekretariat damit begonnen, die neuen Vorschriften der Geschäftsordnung über die Kodifizierung und Neufassung anzuwenden. Außerdem wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Vereinfachung der Verwaltungs- und Finanzverfahren des Organs befassen soll.

Was die Mechanismen der Folgenabschätzungen für Änderungsanträge betrifft, stiegen die ursprünglichen Mittelansätze des Unterpostens 3200/06 für spezifische Studien zu Folgenabschätzungen zwischen 2006 und 2007 um 40 %. Die Fachabteilungen unterstützten die Ausschüsse bei der Entwicklung von hausinternem Fachwissen und bei der Verwaltung der Haushalte, aus denen einschlägige externe Unterstützung vergütet werden soll.

Um den Ausschüssen Hilfestellung dabei zu leisten, die Umsetzung der Richtlinien durch die Mitgliedstaaten zu überwachen, nutzte das Generalsekretariat alle den Ausschüssen zur Verfügung stehenden Instrumente, einschließlich ihrer Beziehungen zu den nationalen Parlamenten.

Was die Umsetzung der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Komitologie betrifft, wurden Verwaltungsräte fortgebildet und hausinterne Arbeitsmethoden konzipiert. Das Personal einiger Sekretariate wurde außerdem verstärkt, um sie zur Wahrnehmung der neuen Aufgaben zu befähigen.

Was die Verstärkung der den MdEPs zur Verfügung gestellten wissenschaftlichen Kapazitäten betrifft, wurde beschlossen, innerhalb der Bibliothek einen analytischen Dienst einzurichten.

3.3.   Information und Kommunikation

Die Informations- und Kommunikationspolitik war auch 2007 eine Schlüsselpriorität für das Europäische Parlament. Die Zielvorgaben umfassten Folgendes: Intensivierung der Bemühungen um Gewährleistung einer permanenten Präsenz des Europäischen Parlaments in den Medien, Schaffung der Möglichkeit für die zuständigen politischen Stellen, einen endgültigen Beschluss über das Web TV auf der Grundlage des Pilotvorhabens zu fassen, und Fortführung der Vorbereitungen für das Besucherzentrum, damit es im Jahr vor den Wahlen uneingeschränkt in Betrieb genommen werden kann.

Was die Präsenz des Parlaments in den Medien betrifft, war die Medienabdeckung der Veranstaltungen aus Anlass des 50. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge umfassend: Es gab eine ganze Reihe von Presseartikeln, Beilagen, eingehenden Analysen, öffentlichen Debatten, Fernsehprogrammen, Produkten etc. Zusätzlich wurden im Intranet aus Anlass des 50. Jahrestags der Unterzeichnung des Vertrags von Rom Seiten über die Geschichte der EU eingerichtet, und die Renovierung des Informationsbüros in Rom wurde rechtzeitig abgeschlossen.

Unter allen im Jahre 2007 organisierten Veranstaltungen waren der Sacharow-Preis für Menschenrechte und die Fernsehgala für den Energy Globe Award Gegenstand einer intensiven Medienberichterstattung. Der Filmpreis wurde im Jahre 2007 zum ersten Mal vergeben und wird künftig jährlich vergeben werden.

Was das Projekt Web TV betrifft, wurde Europarltv, der hausinterne Prototyp des Web-Fernesehkanals des Parlaments, im Dezember 2007 lanciert. Außerdem ermöglicht es VoxBox, das neue Web TV- und Rundfunkstudio des Parlaments, Audio- und Video-Erklärungen auf den Webseiten der MdEPs zu speichern und herunterzuladen.

Was das Besucherzentrum betrifft, wird es mit einer Grundfläche von etwa 6 000 Quadratmetern und einer geschätzten jährlichen Besucherzahl von bis zu 500 000 das größte parlamentarische Informationszentrum in Europa und ein wichtiges Element der Kommunikationsstrategie des Parlaments gegenüber der breiten Öffentlichkeit sein.

3.4.   Besseres Ressourcenmanagement

Was das Ziel des besseren Ressourcenmanagements betrifft, ist Folgendes festzuhalten:

| — | Die Entwürfe von Texten zur Anwendung des neuen Statuts für die Mitglieder wurden Ende 2007 fertiggestellt und standen zur Weiterleitung an die Fraktionen und das Präsidium bereit; |
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Die Entwürfe von Texten zur Anwendung des neuen Statuts für die Mitglieder wurden Ende 2007 fertiggestellt und standen zur Weiterleitung an die Fraktionen und das Präsidium bereit;

| — | die Umsetzung der vom Generalsekretär angenommenen Aktionspläne wurde 2007 fortgesetzt; |
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die Umsetzung der vom Generalsekretär angenommenen Aktionspläne wurde 2007 fortgesetzt;

| — | der Plan zur Konsolidierung der Humanressourcen, der die Umschichtung von 48 Stellen umfasst, ist genehmigt worden; |
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der Plan zur Konsolidierung der Humanressourcen, der die Umschichtung von 48 Stellen umfasst, ist genehmigt worden;

| — | es wurde ein Vor-Übersetzungsdienst (Pretrad) eingerichtet, um die Verwendung von Übersetzungsmemories zu rationalisieren und damit die Wiederverwendung bestehender Übersetzungen zu ermöglichen; |
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es wurde ein Vor-Übersetzungsdienst (Pretrad) eingerichtet, um die Verwendung von Übersetzungsmemories zu rationalisieren und damit die Wiederverwendung bestehender Übersetzungen zu ermöglichen;

| — | im Rahmen des Systems des Eco-Managements und Eco-Audits (EMAS) wurden die neuen EMAS-Zielvorgaben und ein neuer Aktionsplan für den Zeitraum 2007-2009 angenommen; der Präsident unterzeichnete zusammen mit dem Generalsekretär das Dokument zur offiziellen Umweltpolitik des Europäischen Parlaments; außerdem wurde dem Parlament im Anschluss an ein externes Audit ein Zertifikat EN/ISO 14001:2004 verliehen, das bestätigt, dass das Parlament an seinen drei Arbeitsorten die internationale Norm für Umweltmanagementsysteme einhält; |
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im Rahmen des Systems des Eco-Managements und Eco-Audits (EMAS) wurden die neuen EMAS-Zielvorgaben und ein neuer Aktionsplan für den Zeitraum 2007-2009 angenommen; der Präsident unterzeichnete zusammen mit dem Generalsekretär das Dokument zur offiziellen Umweltpolitik des Europäischen Parlaments; außerdem wurde dem Parlament im Anschluss an ein externes Audit ein Zertifikat EN/ISO 14001:2004 verliehen, das bestätigt, dass das Parlament an seinen drei Arbeitsorten die internationale Norm für Umweltmanagementsysteme einhält;

| — | in Verbindung mit den Ausschreibungsverfahren hat der innerhalb der Generaldirektion Infrastruktur und Dolmetschen eingesetzte Beirat zu langfristigen Verträgen im Januar 2007 seine Arbeit aufgenommen; |
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in Verbindung mit den Ausschreibungsverfahren hat der innerhalb der Generaldirektion Infrastruktur und Dolmetschen eingesetzte Beirat zu langfristigen Verträgen im Januar 2007 seine Arbeit aufgenommen;

| — | innerhalb des Rahmens einer auf drei Jahre angelegten Zielvorgabe, gemeinsame und in sich schlüssige Kriterien für die Verteilung von Büroraum an den drei Arbeitsorten festzulegen, wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe damit betraut, den aufgrund des Bezugs des D4-Gebäudes im März 2007 frei werdenden Raum zuzuweisen; |
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innerhalb des Rahmens einer auf drei Jahre angelegten Zielvorgabe, gemeinsame und in sich schlüssige Kriterien für die Verteilung von Büroraum an den drei Arbeitsorten festzulegen, wurde eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe damit betraut, den aufgrund des Bezugs des D4-Gebäudes im März 2007 frei werdenden Raum zuzuweisen;

| — | innerhalb des Jahres der „Chancengleichheit für alle“ wurde eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, um für Fragen der Gleichheit und Vielfalt zu sensibilisieren, insbesondere während des „Monats der Vielfalt“ (Juni-Juli); außerdem unterstützte das Europäische Parlament die Integration von Menschen mit Behinderungen und veranstaltete ein Pilot-Fortbildungsprogramm für eine Gruppe von 28 potenziellen Referatsleiterinnen. |
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innerhalb des Jahres der „Chancengleichheit für alle“ wurde eine Reihe von Veranstaltungen organisiert, um für Fragen der Gleichheit und Vielfalt zu sensibilisieren, insbesondere während des „Monats der Vielfalt“ (Juni-Juli); außerdem unterstützte das Europäische Parlament die Integration von Menschen mit Behinderungen und veranstaltete ein Pilot-Fortbildungsprogramm für eine Gruppe von 28 potenziellen Referatsleiterinnen.

Abschließend ist zu erkennen, dass das Europäische Parlament die von seinem Generalsekretär für 2007 festgelegten Zielvorgaben verwirklicht hat.

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(1)  Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1525/2007 des Rates vom 17. Dezember 2007, ABl. L 343 vom 27.12.2007.

(2)  Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 478/2007 der Kommission vom 23. April 2007, ABl. L 111 vom 28.04.2007.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 6. Mai 1999 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die Verbesserung des Haushaltsverfahrens (2006/C 139/01), ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1.

(5)  Artikel 9 Absatz 1 und 9 Absatz 4 der Haushaltsordnung;

(6)  Artikel 9 Absatz 1, 9 Absatz 2 Buchstabe a und 9 Absatz 5 der Haushaltsordnung.

(7)  Artikel. 24 — Beschluss der Haushaltsbehörde, Artikel 43 — Beschluss der Haushaltsbehörde für Mittelübertragungen unter Heranziehung vorläufig eingesetzter Mittel.

(8)  Beschluss des Organs — nach Benachrichtigung der Haushaltsbehörde — für Übertragungen von einem Titel zum anderen (bis zu 10 % der Mittel des Haushaltsjahres), von Kapitel zu Kapitel und von Artikel zu Artikel.

(9)  Beschluss des Organs für Mittelübertragungen innerhalb eines Artikels.

(10)  Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

(11)  Verordnung (EG, EURATOM) Nr. 1066/2006 des Rates vom 27. Juni 2006 zur Änderung der Erstattungstabelle für Dienstreisen von Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften in den Mitgliedstaaten; ABl. L 194 vom 14.7.2006, S. 1.

(12)  Artikel 139 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments.

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ANLAGEN

ANLAGE 1

ÜBERSICHT ÜBER DIE „C“-MITTELÜBERTRAGUNGEN

im Haushaltsjahr 2007

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| Nr. | Von/nach Kapitel/Artikel/Posten | Nummer Kapitel/Artikel/Posten | Bezeichnung Kapitel/Artikel/Posten | Betrag des aufnehmenden Postens (€) | Betrag des abgebenden Postens (€) |
| C1 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 105 300 |
| nach Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | | |
| nach Posten | 2120/04 | Mobiliar: Kunstwerke | 105 300 | |
| C2 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 545 000 |
| nach Kapitel | 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | | |
| nach Posten | 1612 | Berufliche Fortbildung | 545 000 | |
| C3 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 285 000 |
| nach Kapitel | 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | | |
| nach Posten | 1613 | Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten | 285 000 | |
| C4 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 250 000 |
| nach Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| nach Posten | 3245/03 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Filmpreis des EP | 250 000 | |
| C5 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -49 631 |
| nach Kapitel | 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | | |
| nach Posten | 1200 | Dienstbezüge und Vergütungen | 49 631 | |
| C6 | von Kapitel | 10 | Mitglieder des Organs | | |
| von Posten | 1030 | Ruhegehälter | | - 137 000 |
| nach Posten | 102 | Übergangsgelder | 137 000 | |
| C7 | von Kapitel | 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | | |
| von Posten | 1200 | Dienstbezüge und Vergütungen | | - 100 000 |
| nach Posten | 1220 | Vergütungen bei Stellenenthebungen aus dienstlichen Gründen | 100 000 | |
| C8 | von Kapitel | Kapitel 104 | Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik | | - 725 000 |
| nach Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| nach Posten | 3246 | Fernsehkanal des Parlaments (Web TV) | 725 000 | |
| C9 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -1 132 065 |
| nach Kapitel | 30 | Sitzungen und Konferenzen | | |
| nach Posten | 3000/01 | Dienstreisekosten des Personals: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes | 1 132 065 | |
| C10 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -2 000 000 |
| nach Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | | |
| nach Posten | 2102/03 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Implementierung neuer Anwendungen und Weiterentwicklung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Programmfehlerbeseitigung) | 2 000 000 | |
| C11 | von Kapitel | 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | | -5 775 000 |
| von Posten | 1400 | Sonstiges Personal | | |
| nach Kapitel | 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | | |
| nach Posten | 1200 | Dienstbezüge und Vergütungen | 5 775 000 | |
| C12 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -2 235 000 |
| nach Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| nach Posten | 2026/03 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Brüssel | 2 235 000 | |
| C13 | von Kapitel | 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | | |
| von Posten | 2300/03 | Papier und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Papier für Kopierer, Laserdrucker und Fernkopierer | | - 210 000 |
| nach Posten | 2370/01 | Umzüge: Umzüge von Dienststellen und damit verbundene Transportarbeiten | 210 000 | |
| C14 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -1 869 200 |
| nach Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| nach Posten | 2007/03 | Herrichtung der Diensträume: Brüssel | 1 869 200 | |
| C15 | von Kapitel | 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | | |
| von Posten | 1222 | Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit | | -35 000 |
| nach Kapitel | 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | | |
| nach Posten | 1630/01 | Sozialer Dienst: Zusätzliche Hilfe für Personen mit Behinderungen — nicht im Rahmen des Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems erstattete Ausgaben, und sonstige spezifische Ausgaben | 35 000 | |
| C16 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 155 000 |
| nach Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| nach Posten | 3245/01 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung von nationalen oder multinationalen Kolloquien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten: Veranstaltung von parlamentarischen Kolloquien und Seminaren | 155 000 | |
| C17 | von Kapitel | Kapitel 105 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude | | -50 000 000 |
| von Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| von Posten | 2005 | Bau von Gebäuden | | -4 000 000 |
| | 2008 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Reinigung und Unterhaltung: Brüssel | | -1 000 000 |
| nach Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| nach Posten | 2001/03 | Erbpachtzahlungen: Brüssel | 58 700 000 | |
| C19 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -58 000 |
| von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | -40 000 |
| nach Kapitel | 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | | |
| nach Posten | 1610 | Ausgaben für Personaleinstellung | 98 000 | |
| C20 | von Kapitel | Kapitel 104 | Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik | | -13 000 000 |
| nach Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | | |
| nach Posten | 2140/12 | Material und technische Anlagen: Audiovisuelle Medien — D5-Gebäude | 13 000 000 | |
| C21 | von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -1 750 000 |
| nach Kapitel | 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | | |
| nach Posten | 1402/01 | Konferenzdolmetscher: Konferenzdolmetscher und Konferenztechniker | 1 750 000 | |
| C22 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | -1 000 000 |
| nach Kapitel | 10 | Mitglieder des Organs | | |
| nach Posten | 1004/01 | Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes | 1 000 000 | |
| C23 | von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 300 000 |
| nach Kapitel | 30 | Sitzungen und Konferenzen | | |
| nach Posten | 3040 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 300 000 | |
| C24 | von Kapitel | 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | | |
| von Posten | 1400 | Sonstiges Personal | | -4 000 000 |
| von Kapitel | 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | | |
| von Posten | 1654/01 | Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen: Externe Leitung der Kinderkrippe und des Familienraums des Organs in Brüssel und Nebenkosten | | -2 200 000 |
| von Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| von Posten | 3243 | Beaucherzentrum | | -4 600 000 |
| von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -1 000 000 |
| von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | -3 040 000 |
| nach Kapitel | 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | | |
| nach Posten | 1420/01 | Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts | 14 520 000 | |
| nach Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| nach Posten | 3240 | Amtsblatt | 320 000 | |
| C25 | von Kapitel | 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | | |
| von Posten | 1200 | Dienstbezüge und Vergütungen | | -8 000 000 |
| von Kapitel | Kapitel 104 | Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik | | -8 675 000 |
| von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | -1 825 000 |
| nach Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | | |
| nach Posten | 2001/03 | Erbpachtzahlungen: Brüssel | 18 500 000 | |
| C26 | von Kapitel | 10 | Mitglieder des Organs | | |
| von Posten | 102 | Übergangsgelder | | -37 000 |
| von Posten | 108 | Kursdifferenzen | | - 100 000 |
| von Posten | 1005 | Kosten für besondere Reisen in Ausübung des Mandats | | - 390 000 |
| von Posten | 1030 | Ruhegehälter | | - 403 000 |
| von Posten | 1033 | Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder | | -1 106 000 |
| von Posten | 1004/02 | Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten: parlamentarische Delegationen und Organe, die im Rahmen des AKP-EU-Abkommens und des Europa-Mittelmeer-Forums vorgesehen sind | | - 200 000 |
| von Kapitel | 12 | Beamte und Bedienstete auf Zeit | | |
| von Posten | 1204 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | | - 100 000 |
| von Posten | 1222 | Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit | | - 700 000 |
| von Kapitel | 14 | Sonstiges Personal und externe Leistungen | | |
| von Posten | 1404/03 | Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten: Austausch von Personal zwischen der Institution und dem öffentlichen Dienst der Mitgliedstaaten | | - 500 000 |
| von Posten | 1404/04 | Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten: Stipendien für die Aus- und Fortbildung von Konferenzdolmetschern | | - 770 000 |
| von Kapitel | 16 | Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs | | |
| von Posten | 1612 | Berufliche Fortbildung | | - 100 000 |
| von Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| von Posten | 2000/01 | Mieten: Luxemburg | | - 148 000 |
| von Posten | 2000/02 | Mieten: Straßburg | | -38 000 |
| von Posten | 2000/03 | Mieten: Brüssel | | - 265 000 |
| von Posten | 2007/01 | Herrichtung der Diensträume: Luxemburg | | - 170 000 |
| von Posten | 2007/04 | Herrichtung der Diensträume: Informationsbüros | | - 460 000 |
| von Posten | 2008 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | | - 554 000 |
| von Posten | 2022/01 | Reinigung und Unterhaltung: Luxemburg | | - 215 000 |
| von Posten | 2022/03 | Reinigung und Unterhaltung: Brüssel | | - 885 000 |
| von Posten | 2022/04 | Reinigung und Unterhaltung: Informationsbüros | | -40 000 |
| von Posten | 2024/02 | Energieverbrauch: Straßburg | | - 200 000 |
| von Posten | 2024/03 | Energieverbrauch: Brüssel | | - 324 000 |
| von Posten | 2026/01 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Luxemburg | | - 100 000 |
| von Posten | 2026/02 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Straßburg | | - 498 000 |
| von Posten | 2026/03 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Brüssel | | - 960 000 |
| von Posten | 2026/04 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Informationsbüros | | - 450 000 |
| von Posten | 2028 | Versicherungskosten | | -50 000 |
| von Kapitel | 21 | Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung | | |
| von Posten | 2100/02 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten: Kauf, Betrieb, Wartung und Unterhaltung der verteilten Einrichtungen und der Software und damit verbundene Arbeiten | | - 567 000 |
| von Posten | 2102/01 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Infrastrukturleistungen | | -54 000 |
| von Posten | 2102/02 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Wartung bestehender Anwendungen (Analyse der Änderungen, Programmierung, Fehlerbehebung) | | -11 000 |
| von Posten | 2102/04 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Externe Unterstützung für die Info-Zentren und die Benutzer, einschließlich der Mitglieder | | - 168 000 |
| von Posten | 2102/05 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Durchführung spezieller Studien (komplexe Lastenhefte, Ergonomie, Strategie usw.) und Einstellung und Erfassung technischer Dokumentationen (Verfahrens- und Benutzerhandbücher usw.) | | -7 000 |
| von Posten | 2120/01 | Mobiliar: Büroautomation | | -23 000 |
| von Posten | 2120/02 | Mobiliar: Kauf und Ersatzbeschaffung von Mobiliar | | -1 500 000 |
| von Posten | 2140/01 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Veröffentlichung und Verbreitung in traditioneller oder elektronischer Form | | - 380 000 |
| von Posten | 2140/02 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Archive | | -4 000 |
| von Posten | 2140/03 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Gebäude | | -41 000 |
| von Posten | 2140/05 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Kantinen | | - 230 000 |
| von Posten | 2140/06 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Ausstattungsgegenstände | | - 313 000 |
| von Posten | 2140/07 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Post | | -18 000 |
| von Posten | 2140/08 | Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Sicherheit | | -1 060 000 |
| von Posten | 2140/09 | Material und technische Anlagen: Audiovisueller Sektor — Kauf, Ersatzbeschaffung, Instandhaltung | | - 235 000 |
| von Posten | 2140/10 | Material und technische Anlagen: Gemeinsame Einrichtungen und audiovisuelle Anlagen einschließlich der beim Kauf anfallenden Nebenkosten wie Studien, technische Gutachten und Unterstützung | | -15 000 |
| von Posten | 2140/11 | Material und technische Anlagen: Audiovisuelle Einrichtungen — audiovisuelles und Telekommunikationsmaterial und entsprechende technische Anlagen in den Sälen und Räumlichkeiten der Presse in Brüssel und Straßburg (Wartung und Unterstützung) | | - 410 000 |
| von Posten | 2160/01 | Fahrzeuge: Beförderung der Mitglieder (Anmietung und Nutzung) | | - 140 000 |
| von Posten | 2160/04 | Fahrzeuge: Wartung, Nutzung und Reparatur | | -40 000 |
| von Posten | 2160/05 | Fahrzeuge: Anmietung von Informationsbüros | | -21 000 |
| von Kapitel | 23 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | | |
| von Posten | 2300/04 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Bürobedarf | | -90 000 |
| von Posten | 2300/05 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Außenbüros | | -80 000 |
| von Posten | 2300/06 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Verbrauchsmaterialien: Verbrauchsmaterialien im AV-Bereich | | -62 000 |
| von Posten | 2310/01 | Finanzkosten: Bankkosten | | - 115 000 |
| von Posten | 2310/02 | Finanzkosten: Sonstige Finanzkosten | | -18 000 |
| von Posten | 2350/01 | Telekommunikation: Luxemburg | | - 122 000 |
| von Posten | 2350/02 | Telekommunikation: Straßburg | | -41 000 |
| von Posten | 2350/03 | Telekommunikation: Brüssel | | - 452 000 |
| von Posten | 2350/04 | Telekommunikation: IT-Kosten (Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Betrieb der IT-Netze) | | -1 961 000 |
| von Posten | 2350/05 | Telekommunikation: Telekommunikationskosten der Außenbüros | | -40 000 |
| von Posten | 2360/01 | Postgebühren und Zustellungskosten: Postgebühren Luxemburg (Postgebühren und Kosten für die Beförderung durch einen Kurierdienst) | | -8 000 |
| von Posten | 2360/02 | Postgebühren und Zustellungskosten: Postgebühren Straßburg (Postgebühren und Kosten für die Beförderung durch einen Kurierdienst) | | -7 000 |
| von Posten | 2360/03 | Postgebühren und Zustellungskosten: Postgebühren Brüssel (Postgebühren und Kosten für die Beförderung durch einen Kurierdienst) | | -10 000 |
| von Posten | 2360/04 | Postgebühren und Zustellungskosten: Pakete, Verzollung | | -16 000 |
| von Posten | 2360/07 | Postgebühren und Zustellungskosten: Portokosten für Produkte der GD Information | | -50 000 |
| von Posten | 2360/08 | Postgebühren und Zustellungskosten: Außenbüros | | - 260 000 |
| von Posten | 2370/02 | Umzüge: Umzugs- und Transportarbeiten — Außenbüros | | -12 000 |
| von Posten | 2380/01 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Verschiedene Versicherungen, insbesondere für die Telefon-, IT- und AV-Anlagen, den Transport von Material und Ausstellungen, Diebstahl und Verlust auf Dienstreisen | | -4 000 |
| von Posten | 2380/04 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Außenbüros | | -11 000 |
| von Posten | 2380/05 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Verschiedene Sachausgaben | | -10 000 |
| von Kapitel | 30 | Sitzungen und Konferenzen | | |
| von Posten | 3042/03 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen: Fraktionssitzungen | | - 235 000 |
| von Posten | 3042/04 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen: Andere Sitzungen | | -10 000 |
| von Posten | 3044 | Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Konferenz zur WTO und sonstiger interparlamentarischer Delegationen, Ad-hoc-Delegationen und WTO-Delegationen | | - 100 000 |
| von Posten | 3046 | Verschiedene Organisationskosten der Sitzungen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU | | - 150 000 |
| von Posten | 3048 | Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer | | -95 000 |
| von Kapitel | 32 | Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung | | |
| von Posten | 3200/01 | Beschaffung von Fachwissen: Studien, Sachverständige und andere Persönlichkeiten mit Fachwissen in internen Politikbereichen der EU | | - 845 000 |
| von Posten | 3200/02 | Beschaffung von Fachwissen: Studien, Sachverständige und andere Persönlichkeiten mit Fachwissen in externen Politikbereichen der EU | | - 310 000 |
| von Posten | 3200/03 | Beschaffung von Fachwissen: Verwaltungsexperten | | - 220 000 |
| von Posten | 3200/05 | Beschaffung von Fachwissen: Sicherheitsbezogene Konsultationen und Studien | | -2 000 |
| von Posten | 3200/06 | Erwerb von Fachwissen: Folgenabschätzung | | - 405 000 |
| von Posten | 3220/01 | Dokumentation und Bibliothek: Bücher, Abonnements, Zeitungen, Zeitschriften und Mediatheksmaterial für andere Dienststellen als die Dienststellen der GD Präsidentschaft, Personal, Infrastrukturen und Dolmetschen und des Juristischen Dienstes | | -22 000 |
| von Posten | 3220/02 | Dokumentations- und Bibliotheksausgaben: Abonnements von Veröffentlichungen und Online-Diensten von Informationsagenturen | | -12 000 |
| von Posten | 3220/03 | Dokumentation und Bibliothek: Nutzung externer Datenbanken | | -4 000 |
| von Posten | 3220/05 | Dokumentations- und Bibliotheksausgaben: Bücher, Abonnements, Zeitungen, Zeitschriften und Mediatheksmaterial für die GD Präsidentschaft | | -5 000 |
| von Posten | 3244/01 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Empfang und Subventionierung von Besuchergruppen | | - 551 000 |
| von Posten | 3244/02 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Laufende Kosten des Programms Euroscola | | -86 000 |
| von Posten | 3245/01 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse zur Organisation von nationalen und multinationalen Symposien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten, Ausgaben für die Organisation von Symposien und Seminaren des Parlaments | | - 155 000 |
| von Posten | 3245/02 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Sacharow-Preis und Organisationskosten im Zusammenhang mit der Verleihung dieses Preises | | -35 000 |
| von Posten | 3249/02 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten: Aktionen im Bereich des Informationsaustauschs und im Zusammenhang mit Dokumentation, Analyse und Information, einschließlich der für das Europäische Zentrum für parlamentarische Forschung und Dokumentation (ECPRD) ausgeführten Arbeiten | | - 100 000 |
| von Posten | 3249/03 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten: Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den Ländern des Stabilitätspakts | | -26 000 |
| von Kapitel | 40 | Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen | | |
| von Posten | 402 | Zuschüsse an europäische Parteien | | - 239 000 |
| von Posten | 4222 | Kursdifferenzen | | -80 000 |
| von Kapitel | Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | | -2 727 817 |
| von Kapitel | Kapitel 101 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | | - 216 183 |
| nach Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| nach Posten | 2003 | Erwerb von Immobilien | 23 500 000 | |
| nach Kapitel | 20 | Gebäude und Nebenkosten | | |
| nach Posten | 2008 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 1 500 000 | |
| Gesamtbetrag der „C-Mittelübertragungen“ | 148 796 196 | - 148 796 196 |

Nr.

Von/nach Kapitel/Artikel/Posten

Nummer Kapitel/Artikel/Posten

Bezeichnung Kapitel/Artikel/Posten

Betrag des aufnehmenden Postens (€)

Betrag des abgebenden Postens (€)

C1

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 105 300

nach Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

nach Posten

2120/04

Mobiliar: Kunstwerke

105 300

C2

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 545 000

nach Kapitel

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

nach Posten

1612

Berufliche Fortbildung

545 000

C3

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 285 000

nach Kapitel

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

nach Posten

1613

Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten

285 000

C4

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 250 000

nach Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

nach Posten

3245/03

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Filmpreis des EP

250 000

C5

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-49 631

nach Kapitel

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

nach Posten

1200

Dienstbezüge und Vergütungen

49 631

C6

von Kapitel

10

Mitglieder des Organs

von Posten

1030

Ruhegehälter

- 137 000

nach Posten

102

Übergangsgelder

137 000

C7

von Kapitel

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

von Posten

1200

Dienstbezüge und Vergütungen

- 100 000

nach Posten

1220

Vergütungen bei Stellenenthebungen aus dienstlichen Gründen

100 000

C8

von Kapitel

Kapitel 104

Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik

- 725 000

nach Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

nach Posten

3246

Fernsehkanal des Parlaments (Web TV)

725 000

C9

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-1 132 065

nach Kapitel

30

Sitzungen und Konferenzen

nach Posten

3000/01

Dienstreisekosten des Personals: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes

1 132 065

C10

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-2 000 000

nach Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

nach Posten

2102/03

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Implementierung neuer Anwendungen und Weiterentwicklung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Programmfehlerbeseitigung)

2 000 000

C11

von Kapitel

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

-5 775 000

von Posten

1400

Sonstiges Personal

nach Kapitel

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

nach Posten

1200

Dienstbezüge und Vergütungen

5 775 000

C12

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-2 235 000

nach Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

nach Posten

2026/03

Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Brüssel

2 235 000

C13

von Kapitel

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

von Posten

2300/03

Papier und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Papier für Kopierer, Laserdrucker und Fernkopierer

- 210 000

nach Posten

2370/01

Umzüge: Umzüge von Dienststellen und damit verbundene Transportarbeiten

210 000

C14

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-1 869 200

nach Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

nach Posten

2007/03

Herrichtung der Diensträume: Brüssel

1 869 200

C15

von Kapitel

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

von Posten

1222

Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit

-35 000

nach Kapitel

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

nach Posten

1630/01

Sozialer Dienst: Zusätzliche Hilfe für Personen mit Behinderungen — nicht im Rahmen des Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystems erstattete Ausgaben, und sonstige spezifische Ausgaben

35 000

C16

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 155 000

nach Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

nach Posten

3245/01

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse im Zusammenhang mit der Veranstaltung von nationalen oder multinationalen Kolloquien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten: Veranstaltung von parlamentarischen Kolloquien und Seminaren

155 000

C17

von Kapitel

Kapitel 105

Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude

-50 000 000

von Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

von Posten

2005

Bau von Gebäuden

-4 000 000

2008

Sonstige Ausgaben für Gebäude

-3 700 000

2022/03

Reinigung und Unterhaltung: Brüssel

-1 000 000

nach Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

nach Posten

2001/03

Erbpachtzahlungen: Brüssel

58 700 000

C19

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-58 000

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

-40 000

nach Kapitel

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

nach Posten

1610

Ausgaben für Personaleinstellung

98 000

C20

von Kapitel

Kapitel 104

Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik

-13 000 000

nach Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

nach Posten

2140/12

Material und technische Anlagen: Audiovisuelle Medien — D5-Gebäude

13 000 000

C21

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-1 750 000

nach Kapitel

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

nach Posten

1402/01

Konferenzdolmetscher: Konferenzdolmetscher und Konferenztechniker

1 750 000

C22

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

-1 000 000

nach Kapitel

10

Mitglieder des Organs

nach Posten

1004/01

Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten: Tagungen, Ausschüsse oder ihre Delegationen, Fraktionen und Verschiedenes

1 000 000

C23

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 300 000

nach Kapitel

30

Sitzungen und Konferenzen

nach Posten

3040

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

300 000

C24

von Kapitel

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

von Posten

1400

Sonstiges Personal

-4 000 000

von Kapitel

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

von Posten

1654/01

Kleinkinderzentrum und private Kinderkrippen: Externe Leitung der Kinderkrippe und des Familienraums des Organs in Brüssel und Nebenkosten

-2 200 000

von Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

von Posten

3243

Beaucherzentrum

-4 600 000

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-1 000 000

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

-3 040 000

nach Kapitel

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

nach Posten

1420/01

Externe Leistungen: Übersetzung des Ausführlichen Sitzungsberichts

14 520 000

nach Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

nach Posten

3240

Amtsblatt

320 000

C25

von Kapitel

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

von Posten

1200

Dienstbezüge und Vergütungen

-8 000 000

von Kapitel

Kapitel 104

Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik

-8 675 000

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

-1 825 000

nach Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

nach Posten

2001/03

Erbpachtzahlungen: Brüssel

18 500 000

C26

von Kapitel

10

Mitglieder des Organs

von Posten

102

Übergangsgelder

-37 000

von Posten

108

Kursdifferenzen

- 100 000

von Posten

1005

Kosten für besondere Reisen in Ausübung des Mandats

- 390 000

von Posten

1030

Ruhegehälter

- 403 000

von Posten

1033

Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder

-1 106 000

von Posten

1004/02

Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten: parlamentarische Delegationen und Organe, die im Rahmen des AKP-EU-Abkommens und des Europa-Mittelmeer-Forums vorgesehen sind

- 200 000

von Kapitel

12

Beamte und Bedienstete auf Zeit

von Posten

1204

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

- 100 000

von Posten

1222

Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für Beamte und Bedienstete auf Zeit

- 700 000

von Kapitel

14

Sonstiges Personal und externe Leistungen

von Posten

1404/03

Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten: Austausch von Personal zwischen der Institution und dem öffentlichen Dienst der Mitgliedstaaten

- 500 000

von Posten

1404/04

Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten: Stipendien für die Aus- und Fortbildung von Konferenzdolmetschern

- 770 000

von Kapitel

16

Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal des Organs

von Posten

1612

Berufliche Fortbildung

- 100 000

von Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

von Posten

2000/01

Mieten: Luxemburg

- 148 000

von Posten

2000/02

Mieten: Straßburg

-38 000

von Posten

2000/03

Mieten: Brüssel

- 265 000

von Posten

2007/01

Herrichtung der Diensträume: Luxemburg

- 170 000

von Posten

2007/04

Herrichtung der Diensträume: Informationsbüros

- 460 000

von Posten

2008

Sonstige Ausgaben für Gebäude

- 554 000

von Posten

2022/01

Reinigung und Unterhaltung: Luxemburg

- 215 000

von Posten

2022/03

Reinigung und Unterhaltung: Brüssel

- 885 000

von Posten

2022/04

Reinigung und Unterhaltung: Informationsbüros

-40 000

von Posten

2024/02

Energieverbrauch: Straßburg

- 200 000

von Posten

2024/03

Energieverbrauch: Brüssel

- 324 000

von Posten

2026/01

Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Luxemburg

- 100 000

von Posten

2026/02

Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Straßburg

- 498 000

von Posten

2026/03

Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Brüssel

- 960 000

von Posten

2026/04

Sicherheit und Bewachung der Gebäude: Informationsbüros

- 450 000

von Posten

2028

Versicherungskosten

-50 000

von Kapitel

21

Informatik, Ausrüstung und Mobiliar: Anschaffung, Miete und Wartung

von Posten

2100/02

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten: Kauf, Betrieb, Wartung und Unterhaltung der verteilten Einrichtungen und der Software und damit verbundene Arbeiten

- 567 000

von Posten

2102/01

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Infrastrukturleistungen

-54 000

von Posten

2102/02

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Wartung bestehender Anwendungen (Analyse der Änderungen, Programmierung, Fehlerbehebung)

-11 000

von Posten

2102/04

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Externe Unterstützung für die Info-Zentren und die Benutzer, einschließlich der Mitglieder

- 168 000

von Posten

2102/05

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Durchführung spezieller Studien (komplexe Lastenhefte, Ergonomie, Strategie usw.) und Einstellung und Erfassung technischer Dokumentationen (Verfahrens- und Benutzerhandbücher usw.)

-7 000

von Posten

2120/01

Mobiliar: Büroautomation

-23 000

von Posten

2120/02

Mobiliar: Kauf und Ersatzbeschaffung von Mobiliar

-1 500 000

von Posten

2140/01

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Veröffentlichung und Verbreitung in traditioneller oder elektronischer Form

- 380 000

von Posten

2140/02

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Archive

-4 000

von Posten

2140/03

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Gebäude

-41 000

von Posten

2140/05

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Kantinen

- 230 000

von Posten

2140/06

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Ausstattungsgegenstände

- 313 000

von Posten

2140/07

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Post

-18 000

von Posten

2140/08

Material und technische Anlagen: Kauf, Ersatzbeschaffung, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Material und technischen Einrichtungen — Sicherheit

-1 060 000

von Posten

2140/09

Material und technische Anlagen: Audiovisueller Sektor — Kauf, Ersatzbeschaffung, Instandhaltung

- 235 000

von Posten

2140/10

Material und technische Anlagen: Gemeinsame Einrichtungen und audiovisuelle Anlagen einschließlich der beim Kauf anfallenden Nebenkosten wie Studien, technische Gutachten und Unterstützung

-15 000

von Posten

2140/11

Material und technische Anlagen: Audiovisuelle Einrichtungen — audiovisuelles und Telekommunikationsmaterial und entsprechende technische Anlagen in den Sälen und Räumlichkeiten der Presse in Brüssel und Straßburg (Wartung und Unterstützung)

- 410 000

von Posten

2160/01

Fahrzeuge: Beförderung der Mitglieder (Anmietung und Nutzung)

- 140 000

von Posten

2160/04

Fahrzeuge: Wartung, Nutzung und Reparatur

-40 000

von Posten

2160/05

Fahrzeuge: Anmietung von Informationsbüros

-21 000

von Kapitel

23

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

von Posten

2300/04

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Bürobedarf

-90 000

von Posten

2300/05

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Außenbüros

-80 000

von Posten

2300/06

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien: Verbrauchsmaterialien: Verbrauchsmaterialien im AV-Bereich

-62 000

von Posten

2310/01

Finanzkosten: Bankkosten

- 115 000

von Posten

2310/02

Finanzkosten: Sonstige Finanzkosten

-18 000

von Posten

2350/01

Telekommunikation: Luxemburg

- 122 000

von Posten

2350/02

Telekommunikation: Straßburg

-41 000

von Posten

2350/03

Telekommunikation: Brüssel

- 452 000

von Posten

2350/04

Telekommunikation: IT-Kosten (Anschlussgebühren, Kommunikationskosten und Betrieb der IT-Netze)

-1 961 000

von Posten

2350/05

Telekommunikation: Telekommunikationskosten der Außenbüros

-40 000

von Posten

2360/01

Postgebühren und Zustellungskosten: Postgebühren Luxemburg (Postgebühren und Kosten für die Beförderung durch einen Kurierdienst)

-8 000

von Posten

2360/02

Postgebühren und Zustellungskosten: Postgebühren Straßburg (Postgebühren und Kosten für die Beförderung durch einen Kurierdienst)

-7 000

von Posten

2360/03

Postgebühren und Zustellungskosten: Postgebühren Brüssel (Postgebühren und Kosten für die Beförderung durch einen Kurierdienst)

-10 000

von Posten

2360/04

Postgebühren und Zustellungskosten: Pakete, Verzollung

-16 000

von Posten

2360/07

Postgebühren und Zustellungskosten: Portokosten für Produkte der GD Information

-50 000

von Posten

2360/08

Postgebühren und Zustellungskosten: Außenbüros

- 260 000

von Posten

2370/02

Umzüge: Umzugs- und Transportarbeiten — Außenbüros

-12 000

von Posten

2380/01

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Verschiedene Versicherungen, insbesondere für die Telefon-, IT- und AV-Anlagen, den Transport von Material und Ausstellungen, Diebstahl und Verlust auf Dienstreisen

-4 000

von Posten

2380/04

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Außenbüros

-11 000

von Posten

2380/05

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb: Verschiedene Sachausgaben

-10 000

von Kapitel

30

Sitzungen und Konferenzen

von Posten

3042/03

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen: Fraktionssitzungen

- 235 000

von Posten

3042/04

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen: Andere Sitzungen

-10 000

von Posten

3044

Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Konferenz zur WTO und sonstiger interparlamentarischer Delegationen, Ad-hoc-Delegationen und WTO-Delegationen

- 100 000

von Posten

3046

Verschiedene Organisationskosten der Sitzungen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU

- 150 000

von Posten

3048

Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer

-95 000

von Kapitel

32

Fachwissen und Informationen: Beschaffung, Archivierung, Produktion und Verbreitung

von Posten

3200/01

Beschaffung von Fachwissen: Studien, Sachverständige und andere Persönlichkeiten mit Fachwissen in internen Politikbereichen der EU

- 845 000

von Posten

3200/02

Beschaffung von Fachwissen: Studien, Sachverständige und andere Persönlichkeiten mit Fachwissen in externen Politikbereichen der EU

- 310 000

von Posten

3200/03

Beschaffung von Fachwissen: Verwaltungsexperten

- 220 000

von Posten

3200/05

Beschaffung von Fachwissen: Sicherheitsbezogene Konsultationen und Studien

-2 000

von Posten

3200/06

Erwerb von Fachwissen: Folgenabschätzung

- 405 000

von Posten

3220/01

Dokumentation und Bibliothek: Bücher, Abonnements, Zeitungen, Zeitschriften und Mediatheksmaterial für andere Dienststellen als die Dienststellen der GD Präsidentschaft, Personal, Infrastrukturen und Dolmetschen und des Juristischen Dienstes

-22 000

von Posten

3220/02

Dokumentations- und Bibliotheksausgaben: Abonnements von Veröffentlichungen und Online-Diensten von Informationsagenturen

-12 000

von Posten

3220/03

Dokumentation und Bibliothek: Nutzung externer Datenbanken

-4 000

von Posten

3220/05

Dokumentations- und Bibliotheksausgaben: Bücher, Abonnements, Zeitungen, Zeitschriften und Mediatheksmaterial für die GD Präsidentschaft

-5 000

von Posten

3244/01

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Empfang und Subventionierung von Besuchergruppen

- 551 000

von Posten

3244/02

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroscola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern: Laufende Kosten des Programms Euroscola

-86 000

von Posten

3245/01

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Zuschüsse zur Organisation von nationalen und multinationalen Symposien und Seminaren für Meinungsmultiplikatoren aus den Mitgliedstaaten, Ausgaben für die Organisation von Symposien und Seminaren des Parlaments

- 155 000

von Posten

3245/02

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen: Sacharow-Preis und Organisationskosten im Zusammenhang mit der Verleihung dieses Preises

-35 000

von Posten

3249/02

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten: Aktionen im Bereich des Informationsaustauschs und im Zusammenhang mit Dokumentation, Analyse und Information, einschließlich der für das Europäische Zentrum für parlamentarische Forschung und Dokumentation (ECPRD) ausgeführten Arbeiten

- 100 000

von Posten

3249/03

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten: Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und den Ländern des Stabilitätspakts

-26 000

von Kapitel

40

Besondere Ausgaben einiger Organe und Einrichtungen

von Posten

402

Zuschüsse an europäische Parteien

- 239 000

von Posten

4222

Kursdifferenzen

-80 000

von Kapitel

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

-2 727 817

von Kapitel

Kapitel 101

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

- 216 183

nach Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

nach Posten

2003

Erwerb von Immobilien

23 500 000

nach Kapitel

20

Gebäude und Nebenkosten

nach Posten

2008

Sonstige Ausgaben für Gebäude

1 500 000

Gesamtbetrag der „C-Mittelübertragungen“

148 796 196

- 148 796 196

ANLAGE II

ÜBERSICHT ÜBER DIE „P“-MITTELÜBERTRAGUNGEN

im Haushaltsjahr 2007

| (€) |
| --- |
| Nr. | Kapitel/Artikel/Posten | Betrag (€) |
| 1 | Innerhalb von Artikel 210 „Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation“ | |
| von Posten | 2100/04 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten: Kauf, Instandhaltung und Wartung der Streamline-Hardware und -Software und damit verbundene Arbeiten | - 220 000 |
| nach Posten | 2102/07 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: externe Leistungen für das Streamline-Projekt | 220 000 |
| 2 | Innerhalb von Artikel 163 „Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs“ | |
| von Posten | 1632/01 | Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten: Luxemburg | -20 000 |
| nach Posten | 1630/03 | Sozialer Dienst: Ausgaben für den sozialen Dienst — Luxemburg | 20 000 |
| 3 | Innerhalb von Artikel 210 „Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation“ | |
| von Posten | 2100/01 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten: Kauf, Instandhaltung und Wartung der Infrastrukturausrüstung und der Software und damit verbundene Arbeiten | - 800 000 |
| nach Posten | 2102/02 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Wartung bestehender Anwendungen (Analyse der Änderungen, Programmierung, Fehlerbehebung) | 340 000 |
| nach Posten | 2102/03 | Leistungen von externem Personal für den Betrieb, die Entwicklung und die Wartung von Softwaresystemen: Erstellung neuer Anwendungen und Weiterentwicklung vorhandener Anwendungen (Machbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Fehlerbehebung) | 460 000 |
| 4 | Innerhalb von Artikel 140 „Sonstige Bedienstete und externes Personal“ | |
| von Posten | 1400 | Sonstige Bedienstete | - 130 000 |
| nach Posten | 1404/01 | Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten: Vergütete und nicht vergütete Praktika für andere Personen als Übersetzer | 130 000 |
| 5 | Innerhalb von Artikel 161 „Ausgaben für Personalverwaltung“ | |
| von Posten | 1612 | Berufliche Fortbildung | - 125 000 |
| nach Posten | 1613 | Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten | 125 000 |
| 6 | Innerhalb von Artikel 103 „Versorgungsbezüge“ | |
| von Posten | 1030 | Ruhegehälter | -58 000 |
| nach Posten | 1031 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit | 8 000 |
| nach Posten | 1032 | Hinterbliebenenversorgung | 50 000 |
| Gesamtbetrag der P-Mittelübertragungen | 1 353 000 |

(€)

Nr.

Kapitel/Artikel/Posten

Betrag (€)

1

Innerhalb von Artikel 210 „Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation“

von Posten

2100/04

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten: Kauf, Instandhaltung und Wartung der Streamline-Hardware und -Software und damit verbundene Arbeiten

- 220 000

nach Posten

2102/07

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: externe Leistungen für das Streamline-Projekt

220 000

2

Innerhalb von Artikel 163 „Maßnahmen zugunsten des Personals des Organs“

von Posten

1632/01

Soziale Beziehungen zwischen den Bediensteten und sonstige soziale Tätigkeiten: Luxemburg

-20 000

nach Posten

1630/03

Sozialer Dienst: Ausgaben für den sozialen Dienst — Luxemburg

20 000

3

Innerhalb von Artikel 210 „Ausstattung, Betriebskosten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung und der Telekommunikation“

von Posten

2100/01

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten: Kauf, Instandhaltung und Wartung der Infrastrukturausrüstung und der Software und damit verbundene Arbeiten

- 800 000

nach Posten

2102/02

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme: Wartung bestehender Anwendungen (Analyse der Änderungen, Programmierung, Fehlerbehebung)

340 000

nach Posten

2102/03

Leistungen von externem Personal für den Betrieb, die Entwicklung und die Wartung von Softwaresystemen: Erstellung neuer Anwendungen und Weiterentwicklung vorhandener Anwendungen (Machbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung, Fehlerbehebung)

460 000

4

Innerhalb von Artikel 140 „Sonstige Bedienstete und externes Personal“

von Posten

1400

Sonstige Bedienstete

- 130 000

nach Posten

1404/01

Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten: Vergütete und nicht vergütete Praktika für andere Personen als Übersetzer

130 000

5

Innerhalb von Artikel 161 „Ausgaben für Personalverwaltung“

von Posten

1612

Berufliche Fortbildung

- 125 000

nach Posten

1613

Berufliche Fortbildung: Dienstreisekosten

125 000

6

Innerhalb von Artikel 103 „Versorgungsbezüge“

von Posten

1030

Ruhegehälter

-58 000

nach Posten

1031

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit

8 000

nach Posten

1032

Hinterbliebenenversorgung

50 000

Gesamtbetrag der P-Mittelübertragungen

1 353 000

ANLAGE 3

MITTELAUSFÜHRUNG 2007

| Artikel/Posten | Bezeichnung | Mittelansätze | Übertragung | endgültige Mittel | Mittelbindungen | Ausführung in % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Gehälter, Vergütungen und Zulagen | — | — | — | — | — |
| 1004 | Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Kosten für besondere Reisen in Ausübung des Mandats | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Allgemeine Kostenvergütung | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Amtszulage | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Spezifische Maßnahmen für behinderte Mitglieder und behinderte Kinder von Mitgliedern | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Übergangsgelder | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Ruhegehälter | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Hinterbliebenenversorgung | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Sprach- und EDV-Kurse | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Kursdifferenzen | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Entschädigungen und Zulagen für die Mitglieder | — | — | — | — | — |
| 1200 | Gehälter und Zulagen | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Vergütete Überstunden | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Vergütungen bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für die Beamten und Zeitbediensteten | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Vorläufig eingesetzte Mittel | — | — | — | — | — |
| 1400 | Hilfskräfte | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Konferenzdolmetscher | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Beobachter | — | — | — | — | — |
| 1407 | Ausbildungsvergütung (Ausbildungsprogramm des Europäischen Parlaments) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Externe Leistungen | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Vorläufig eingesetzte Mittel | — | — | — | — | — |
| 1610 | Einstellungen | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Berufliche Fortbildung | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Berufliche Fortbildung: Dienstreisen | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Sozialer Dienst | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Soziale Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Personals und sonstige soziale Maßnahmen | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Ärztlicher Dienst | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf Vertragsbasis | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Mieten | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Erbpachtzahlungen | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Erwerb von Immobilien | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Bau von Gebäuden | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Herrichtung der Diensträume | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Sonstige Gebäudenebenkosten | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Reinigung und Instandhaltung | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energieverbrauch | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Sicherheit und Bewachung der Gebäude | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Versicherungskosten | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Mobiliar | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Material und technische Anlagen | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Fahrzeuge | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Finanzkosten | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Gerichtskosten und Schadenersatz | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Telekommunikation | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Postgebühren und Zustellungskosten | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Umzüge | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Dienstreisekosten des Personals | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Sitzungen, Kongresse und Konferenzen | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Konferenz zur WTO und sonstiger interparlamentarischer Delegationen, Ad-hoc-Delegationen und WTO-Delegationen | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Kosten für die Leistungen des Reisebüros | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Beschaffung von Fachwissen | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Dokumentation und Bibliothek | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Ausgaben für Archivbestände | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Amtsblatt | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Besucherzentrum | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroskola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Fernsehkanal des Parlaments (WebTV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Ausgaben für Informationen über die Debatte über die Zukunft Europas | — | — | — | — | — |
| 3248 | Ausgaben für audiovisuelle Informationen | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Ausgaben für Informationsbüros | — | — | — | — | — |
| 4000 | Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Zuschüsse an europäische Parteien | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Assistenten der Mitglieder | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamentarische Assistenz | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Kursdifferenzen | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Kapitel 100 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Kapitel 101 | Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Kapitel 103 | Reserve für die Erweiterung | — | — | — | — | — |
| Kapitel 104 | Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Kapitel 105 | Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Insgesamt | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Artikel/Posten

Bezeichnung

Mittelansätze

Übertragung

endgültige Mittel

Mittelbindungen

Ausführung in %

1000

Gehälter, Vergütungen und Zulagen

—

—

—

—

—

1004

Reise- und Aufenthaltskosten bei Sitzungen und Einberufungen und Nebenkosten

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Kosten für besondere Reisen in Ausübung des Mandats

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Allgemeine Kostenvergütung

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Amtszulage

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Spezifische Maßnahmen für behinderte Mitglieder und behinderte Kinder von Mitgliedern

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Übergangsgelder

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Ruhegehälter

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Hinterbliebenenversorgung

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Freiwillige Ruhegehaltsregelung für die Mitglieder

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Sprach- und EDV-Kurse

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Kursdifferenzen

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Vorläufig eingesetzte Mittel für Entschädigungen und Zulagen für die Mitglieder

—

—

—

—

—

1200

Gehälter und Zulagen

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Vergütete Überstunden

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und bei Ausscheiden aus dem Dienst

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Vergütungen bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst und besondere Ruhestandsregelung für die Beamten und Zeitbediensteten

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Vorläufig eingesetzte Mittel

—

—

—

—

—

1400

Hilfskräfte

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Konferenzdolmetscher

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Praktika, Zuschüsse und Austausch von Beamten

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Beobachter

—

—

—

—

—

1407

Ausbildungsvergütung (Ausbildungsprogramm des Europäischen Parlaments)

—

—

—

—

—

1420

Externe Leistungen

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Vorläufig eingesetzte Mittel

—

—

—

—

—

1610

Einstellungen

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Berufliche Fortbildung

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Berufliche Fortbildung: Dienstreisen

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Sozialer Dienst

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Soziale Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Personals und sonstige soziale Maßnahmen

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Ärztlicher Dienst

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Kosten für den laufenden Betrieb der Restaurants und Kantinen

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Kleinkindertagesstätten und Kinderkrippen auf Vertragsbasis

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Mieten

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Erbpachtzahlungen

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Erwerb von Immobilien

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Bau von Gebäuden

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Herrichtung der Diensträume

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Sonstige Gebäudenebenkosten

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Reinigung und Instandhaltung

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energieverbrauch

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Sicherheit und Bewachung der Gebäude

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Versicherungskosten

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Kauf, Instandhaltung und Wartung der Hardware und Software und damit verbundene Arbeiten

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Externe Leistungen für Betrieb, Implementierung und Wartung der Software und der Systeme

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Mobiliar

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Material und technische Anlagen

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Fahrzeuge

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Papier- und Bürobedarf sowie verschiedene Verbrauchsmaterialien

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Finanzkosten

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Gerichtskosten und Schadenersatz

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Telekommunikation

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Postgebühren und Zustellungskosten

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Umzüge

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Sonstige Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Dienstreisekosten des Personals

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Sitzungen, Kongresse und Konferenzen

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Konferenz zur WTO und sonstiger interparlamentarischer Delegationen, Ad-hoc-Delegationen und WTO-Delegationen

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Verschiedene Organisationskosten für Sitzungen der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Verschiedene Organisationskosten der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Kosten für die Leistungen des Reisebüros

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Beschaffung von Fachwissen

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Dokumentation und Bibliothek

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Ausgaben für Archivbestände

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Amtsblatt

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Digitale Veröffentlichungen und Veröffentlichungen in traditioneller Form

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Ausgaben für Veröffentlichungen, die Unterrichtung der Öffentlichkeit und die Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Besucherzentrum

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Organisation und Empfang von Besuchergruppen, Euroskola und Einladung von Meinungsmultiplikatoren aus Drittländern

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren und kulturellen Aktionen

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Fernsehkanal des Parlaments (WebTV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Ausgaben für Informationen über die Debatte über die Zukunft Europas

—

—

—

—

—

3248

Ausgaben für audiovisuelle Informationen

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Informationsaustausch mit den nationalen Parlamenten

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Ausgaben für Informationsbüros

—

—

—

—

—

4000

Verwaltungsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit den politischen Tätigkeiten und Informationstätigkeiten der Fraktionen und der fraktionslosen Mitglieder

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Zuschüsse an europäische Parteien

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Assistenten der Mitglieder

—

—

—

—

—

4220

Parlamentarische Assistenz

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Kursdifferenzen

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten von ehemaligen Mitgliedern

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Kosten für Sitzungen und andere Aktivitäten der Europäischen Parlamentarischen Gesellschaft

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Kapitel 100

Vorläufig eingesetzte Mittel

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Kapitel 101

Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Kapitel 103

Reserve für die Erweiterung

—

—

—

—

—

Kapitel 104

Reserve für die Informations- und Kommunikationspolitik

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Kapitel 105

Vorläufig eingesetzte Mittel für Gebäude

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Insgesamt

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---