# Úřední věstník C 148/13.

| | ISSN 1725-5163 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 148 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5113. června 2008 |

ISSN 1725-5163

Úřední věstník

Evropské unie

C 148

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5113. června 2008

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| | Evropský parlament |
| 2008/C 148/01 | Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Rozpočtový rok 2007 | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

2008/C 148/01

Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení – Rozpočtový rok 2007

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

Evropský parlament

| 13.6.2008 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 148/1

---

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ

ODDÍL I ROZPOČTU EU

ROZPOČTOVÝ ROK 2007

(2008/C 148/01)

OBSAH

ÚVOD

| 1. | OBECNĚ O FINANČNÍM ŘÍZENÍ |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Příjmy |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Původní rozpočet a opravný rozpočet |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Závazky a platby |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Přenosy z roku 2006 do roku 2007 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Přenosy z roku 2006 do roku 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Prostředky z účelově vázaných příjmů |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Převody |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Použití předběžných položek |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Politika v oblasti nemovitostí |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Ostatní převody |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Zrušené prostředky |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Kapitola 10 „Členové orgánu“ |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Kapitola 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“ |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Kapitola 14 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“ |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | kapitola 16 „Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“ |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Kapitola 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“ |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Kapitola 21 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“ |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Kapitola 23 „Běžné správní výdaje“ |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Kapitola 30 „Schůze a konference“ |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Kapitola 32 „Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“ |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Kapitola 40 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“ |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Kapitola 4 2 „Výdaje na parlamentní asistenci“ |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Kapitola 44 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“ |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Hlava 10 „OSTATNÍ VÝDAJE“ |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | CÍLE A VÝSLEDKY |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Rozšíření a budoucnost rozšířené Unie |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Zdokonalení tvorby právních předpisů |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Informační a komunikační politika |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Lepší hospodaření se zdroji |
| --- | --- |

3.4.

SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ

| Tabulka 1. | Využití prostředků na rok 2007 |
| --- | --- |

Tabulka 1.

| Tabulka 2. | Účel neautomatických přenosů do roku 2008 |
| --- | --- |

Tabulka 2.

| Tabulka 3. | Převody podle právního základu |
| --- | --- |

Tabulka 3.

| Tabulka 4. | Využití předběžných položek (PP) v kapitolách 100, 101, 104 a 105 |
| --- | --- |

Tabulka 4.

| Tabulka 5. | Účel převodů z předběžných položek (PP) |
| --- | --- |

Tabulka 5.

| Tabulka 6. | Účel převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí |
| --- | --- |

Tabulka 6.

| Tabulka 7. | Hlavní zdroje „sběrného“ převodu C26 |
| --- | --- |

Tabulka 7.

| Tabulka 8. | Převody jiné než z předběžných položek |
| --- | --- |

Tabulka 8.

| Tabulka 9. | Meziroční vývoj závazků 2006–2007 |
| --- | --- |

Tabulka 9.

| Tabulka 10. | Zaměstnanci generálního sekretariátu podle pohlaví |
| --- | --- |

Tabulka 10.

| Tabulka 11. | Zaměstnanci generálního sekretariátu podle jednotlivých zemí |
| --- | --- |

Tabulka 11.

| Obr. 1. | Rozdělení výdajů v roce 2007 podle kapitol |
| --- | --- |

Obr. 1.

| Obr. 2. | Meziroční vývoj závazků 2006–2007 podle kapitol |
| --- | --- |

Obr. 2.

| Obr. 3. | Rozdělení výdajů v kapitole 20 v % |
| --- | --- |

Obr. 3.

| Obr. 4. | Rozdělení výdajů v kapitole 23 v % |
| --- | --- |

Obr. 4.

| Obr. 5. | Rozdělení výdajů v kapitole 32 v % |
| --- | --- |

Obr. 5.

PŘÍLOHY

| PŘÍLOHA 1 – | Přehled převodů C |
| --- | --- |

PŘÍLOHA 1 –

| PŘÍLOHA 2 – | Přehled převodů P |
| --- | --- |

PŘÍLOHA 2 –

| PŘÍLOHA 3 – | Čerpání prostředků na rok 2007 |
| --- | --- |

PŘÍLOHA 3 –

ÚVOD

Tato zpráva podává přehled o rozpočtovém a finančním řízení v Evropském parlamentu v rozpočtovém roce 2007. Nastiňuje (v částech 1 a 2) finanční situaci a události, které měly zásadní vliv na činnosti v průběhu loňského roku a podává stručný výklad o tom, jak se dařilo dosahovat cílů pro daný rok (v části 3).

Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 122 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (dále jen „finanční nařízení“ nebo „FN“) (1), s článkem 185 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k finančnímu nařízení (2) (dále jen „prováděcí pravidla“ nebo „PP“) a s čl. 13 odst. 2 vnitřních předpisů pro plnění rozpočtu Evropského parlamentu (3).

1.   OBECNĚ O FINANČNÍM ŘÍZENÍ

Rok 2007 byl prvním rozpočtovým rokem v rámci finančního výhledu na období 2007–2013 (4). Konečná výše finančních prostředků Parlamentu činila 1 397 460 174 EUR a představovala 19,65 % celkových správních výdajů (okruh V).

V následující tabulce 1 je znázorněno plnění rozpočtu Evropského parlamentu v rozpočtovém roce 2007:

Tabulka 1

Využití prostředků na rok 2007

| Druh prostředků | v EUR nebo % |
| --- | --- |
| I. | Prostředky obecně |

Druh prostředků

v EUR nebo %

I.

Původní výše prostředků

1 397 460 174

Opravný rozpočet

—

Konečná výše prostředků

1 397 460 174

| II. | Využití prostředků |
| --- | --- |

II.

Prostředky na závazky

1 337 615 197

procentní podíl na konečné výši prostředků

96 %

Prostředky na platby

1 112 375 865

procentní podíl na výši závazků

83 %

| III. | Přenosy z roku 2007 do roku 2008 |
| --- | --- |

III.

Automatické přenosy do roku 2008 (5)

225 239 332

procentní podíl na konečné výši prostředků

16 %

procentní podíl na výši závazků

17 %

Neautomatické přenosy (nevyužité prostředky na závazky přenesené do roku 2008) (6)

43 800 036

procentní podíl na konečné výši prostředků

3 %

| IV. | Zrušené prostředky |
| --- | --- |

IV.

Zrušené prostředky

16 044 941

procentní podíl na konečné výši prostředků

1 %

| V. | Přenosy z roku 2006 do roku 2007 |
| --- | --- |

V.

Automatické přenosy do roku 2007 (5)

188 746 822

Platby u těchto přenesených prostředků

174 777 710

procentní podíl na výši přenosů

93 %

Stornované částky

13 969 113

Neautomatické přenosy do roku 2007

4 817 000

| VI. | Prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2007 |
| --- | --- |

VI.

Prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2007

42 522 401

Prostředky na závazky

29 191 996

procentní podíl na celkové výši prostředků z účelově vázaných příjmů

69 %

Prostředky na platby

7 301 241

procentní podíl na celkové výši prostředků využitých na závazky a pocházejících z účelově vázaných příjmů

25 %

Disponibilní prostředky z účelově vázaných příjmů v roce 2007

13 330 405

| VII. | Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2008 |
| --- | --- |

VII.

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2008

38 325 182

| VIII. | Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2007 |
| --- | --- |

VIII.

Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené do roku 2007

34 640 775

Prostředky na závazky

34 573 137

Prostředky na platby

30 433 805

procentní podíl na výši závazků

88 %

Poznámka:

1.1   Příjmy

Celková výše příjmů zapsaných v účetní závěrce ke dni 31. prosince 2007 činila 144 449 007 EUR.

1.2   Původní rozpočet a opravný rozpočet

Schválená výše prostředků v původním rozpočtu Parlamentu na rok 2007 činila celkem 1 397 460 174 EUR, což představuje oproti rozpočtu na rok 2006 navýšení o 6 %  (1 321 600 000 EUR). V roce 2007 nebyl předložen žádný opravný rozpočet.

1.3   Závazky a platby

Celková výše závazků činila 1 337 615 197 EUR, tj. 96 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 99 %). Celková výše plateb činila 1 112 375 865 EUR, tj. 83 % uzavřených závazků (v roce 2006: 86 %).

1.4   Přenosy z roku 2007 do roku 2008

Celková výše automatických přenosů do roku 2008 činila 225 239 332 EUR, tj. 17 % využitých prostředků na závazky (v roce 2006: 14 %). Celková výše prostředků na závazky, které zůstaly na konci roku nevyužity a byly přeneseny do rozpočtového roku 2008, činila 43 800 036 EUR, tj. 3 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 0,4 %). Orgán se dohodl na neautomatickém přenosu částky 43 800 036 EUR do rozpočtového roku 2008 za účelem uvedeným v tabulce 2.

Tabulka 2

Účel neautomatických přenosů do roku 2008

| Název | Částka (v EUR) | Účel |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Dlouhodobý pronájem budovy Eastman v Bruselu |
| 2003 | 23 500 000 | Koupě budovy ve Vídni, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie |
| 2007/04 | 220 036 | Renovace externí kanceláře ve La Valletě |
| 2008 | 1 500 000 | Koupě budovy ve Vídni, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie – s nimi spojené náklady |
| 2140/06 | 80 000 | Renovace vybavení sportovního střediska v Bruselu |
| Celkem | 43 800 036 | |

Název

Částka (v EUR)

Účel

2001/03

18 500 000

Dlouhodobý pronájem budovy Eastman v Bruselu

2003

23 500 000

Koupě budovy ve Vídni, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie

2007/04

220 036

Renovace externí kanceláře ve La Valletě

2008

1 500 000

Koupě budovy ve Vídni, v níž bude ve spolupráci s Evropskou komisí zřízen Dům Evropské unie – s nimi spojené náklady

2140/06

80 000

Renovace vybavení sportovního střediska v Bruselu

Celkem

43 800 036

1.5   Přenosy z roku 2006 do roku 2007

Celková výše automatických přenosů do roku 2007 činila 188 746 822 EUR. V jejich rámci činily prostředky na platby 174 777 710 EUR, tj. 93 % (v roce 2006: 93 %). Proto byla výše zrušené částky 13 969 113 EUR.

Celková výše neautomatických přenosů do roku 2007 činila 4 817 000 EUR a tyto prostředky se týkaly článku 214 „Technické zařízení a instalace“. 88 % těchto prostředků bylo využito a vyplaceno.

1.6   Prostředky z účelově vázaných příjmů

Celková výše účelově vázaných příjmů, které byly k dispozici v roce 2007, činila 42 522 401 EUR (v roce 2006: 40 017 311 EUR). Procentní podíl závazků představoval 69 % (v roce 2006: 77 %). Celková výše plateb činila 7 301 241 EUR, tj. 25 % uzavřených závazků (v roce 2006: 19 %). Zůstatek nesplacených závazků (ve výši 29 191 996 EUR oproti částce 30 778 877 EUR v roce 2006) a disponibilní prostředky (ve výši 13 330 405 EUR oproti částce 9 238 434 EUR v roce 2006) byly přeneseny do rozpočtového roku 2008. Spolu s prostředky přenesenými z předchozích roků činila celková částka prostředků plynoucích z účelově vázaných příjmů a přenesených do roku 2008 38 325 182 EUR.

Celková výše účelově vázaných příjmů přenesených do roku 2007 z předchozích let činila 34 640 775 EUR (v roce 2006: 32 288 714 EUR). Celková výše uzavřených závazků činila 34 573 137 EUR (v roce 2006: 32 054 298 EUR). Platby v roce 2007 činily 88 % uzavřených závazků (v roce 2006: 97 %).

1.7   Převody

V průběhu roku bylo schváleno 25 převodů typu C. Dvacet jedna z nich bylo povoleno podle článků 24 a 43 finančního nařízení (7). Celková výše těchto převodů činila 148 314 196 EUR, tj. 10,61 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 20 převodů ve výši 9 % konečných prostředků). Tzv. „sběrné“ převody na konci roku, C 26, jsou ve výše uvedené částce zahrnuty a jejich celková výše činila 25 000 000 EUR (v roce 2006: 37 246 425 EUR).

Další 4 převody typu C podle čl. 22 odst. 2 (8) finančního nařízení schválil předseda Parlamentu. Celková výše těchto převodů činila 482 000 EUR, tj. 0,03 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 7 převodů typu C představujících 1 % konečné výše prostředků).

Předseda rovněž schválil 6 převodů typu P podle čl. 22 odst. 1 (9) finančního nařízení v celkové výši 1 353 000 EUR, tj. 0,1 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 8 převodů ve výši 0,36 % konečných prostředků).

Celkem se v roce 2007 uskutečnilo 31 převodů typu C a P v úhrnné částce 150 149 196 EUR, tj. 10,74 % konečné výše prostředků (v roce 2006: 37 převodů ve výši 173 751 700 EUR, tj. 13 % konečných prostředků).

Tabulka 3

Převody podle právního základu

| Článek finančního nařízení | Částka převodu (v EUR) | % konečné výše prostředků |
| --- | --- | --- |
| převody C |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 % |
| 24 & 43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| převody P |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 % |
| převody C + P | 150 149 196 | 10,74 % |

Článek finančního nařízení

Částka převodu (v EUR)

% konečné výše prostředků

převody C

22 (2)

482 000

0,03 %

24 & 43

148 314 196

10,61 %

převody P

22 (1)

1 353 000

0,1 %

převody C + P

150 149 196

10,74 %

Převody lze rozčlenit do následujících skupin:

| 1.7.1 | Použití předběžných položek |
| --- | --- |

1.7.1

Použití předběžných položek

| 1.7.2 | Politika v oblasti nemovitostí |
| --- | --- |

1.7.2

Politika v oblasti nemovitostí

| 1.7.3 | Ostatní převody |
| --- | --- |

1.7.3

Ostatní převody

1.7.1   Použití předběžných položek

Tento oddíl se věnuje použití prostředků z kapitoly 100 „Předběžné položky“, z kapitoly 101 „Pohotovostní rezerva“, z kapitoly 104 „Rezerva pro informační a komunikační politiku“ a z kapitoly 105 „Předběžné prostředky na budovy“. O těchto kapitolách, které jsou součástí hlavy 10 „Ostatní výdaje“, se v této zprávě dále hovoří jako o „předběžných položkách“ (PP).

Z rezervních prostředků bylo celkem převedeno 92 983 195,5 EUR. Z této částky byla za účelem výdajů v oblasti nemovitostí převedena částka celkem 67 548 200 EUR a na jiné účely částka celkem 25 434 995,5 EUR. Podrobnosti o použití předběžných položek uvádí tabulka 4.

Tyto prostředky byly uvolněny z rezerv poté, co byly splněny podmínky stanovené rozpočtovým orgánem. Účel těchto převodů uvádí tabulka 5.

1.7.2   Politika v oblasti nemovitostí

Tento oddíl se týká použití předběžných položek v souvislosti s politikou v oblasti nemovitostí. Věnuje pozornost také převodům z jiných bodů pro tento účel.

Bylo provedeno pět převodů typu C v celkové výši 106 304 200 EUR s cílem navýšit prostředky v několika rozpočtových položkách souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí, a to umožnilo uskutečnit transakce uvedené v následující tabulce 6. Z částky 67 548 200 EUR (64 % celkově převedených prostředků na politiku v oblasti nemovitostí) pocházelo z předběžných položek. Bližší podrobnosti o použití předběžných položek pro potřeby politiky v oblasti nemovitostí uvádí tabulka 4.

„Sběrným“ převodem C26 byla získána částka 25 000 000 EUR k pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie.

Hlavní zdroje prostředků získaných „sběrnými“ převody jsou spolu s hlavními důvody jejich disponibility uvedeny v tabulce 7.

1.7.3   Ostatní převody

Odůvodnění ostatních převodů, které se uskutečnily v roce 2007, je obsaženo v níže uvedené tabulce 8. Tyto převody se týkaly prostředků v celkové výši 17 057 000 EUR. Ty byly převážně použity na výdaje týkající se běžných správních výdajů na chod a zaměstnance a rovněž na poslance.

Tabulka 4

Využití předběžných položek (PP) v kapitolách 100, 101, 104 a 105

| Do kategorie okruhu | Z PP | Do položky | Název položky | Převod | Částka převodu (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budovy | Kap. 100 | 2003 & 2008 | Nabývání nemovitostí a ostatní výdaje na budovy | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Zařízení prostor: Brusel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Bezpečnost a ostraha budov: Brusel | C12 | 2 235 000 |
| Kap. 101 | 2001/03 | Roční splátky: Brusel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Nabývání nemovitostí a ostatní výdaje na budovy | C26 | 216 183 |
| Kap. 104 | 2001/03 | Roční splátky: Brusel | C25 | 8 675 000 |
| Kap. 105 | 2001/03 | Roční splátky: Brusel | C17 | 50 000 000 |
| Budovy celkem | 67 548 200 |
| Informační politika | Kap. 101 | 3245/01 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů. | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Cena EP za filmovou tvorbu | C4 | 250 000 |
| Kap. 104 | 3246 | Parlamentní televizní kanál (Web TV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – budova D5 | C20 | 13 000 000 |
| Informační politika celkem | 14 130 000 |
| Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje | Kap. 100 | 1200 | Platy a příspěvky | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Výdaje na nábor pracovníků | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Konferenční tlumočníci: tlumočníci a konferenční technici | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze | C9 | 1 132 065 |
| Kap. 101 | 1420/01 & 3240 | Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Výdaje na nábor pracovníků | C19 | 40 000 |
| 1612 | Další odborné vzdělávání | C2 | 545 000 |
| 1613 | Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Nábytek: umělecká díla | C1 | 105 300 |
| 3040 | Různé výdaje na interní schůze | C23 | 300 000 |
| Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje celkem | 8 304 996 |
| Informační technologie | Kapitola 100 | 2102/03 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování) | C10 | 2 000 000 |
| Informační technologie celkem | 2 000 000 |
| Poslanci | Kapitola 101 | 1004/01 | Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze | C22 | 1 000 000 |
| Poslanci celkem | 1 000 000 |
| Celkový součet | 92 983 196 |

Do kategorie okruhu

Z PP

Do položky

Název položky

Převod

Částka převodu (v EUR)

Budovy

Kap. 100

2003 & 2008

Nabývání nemovitostí a ostatní výdaje na budovy

C26

2 727 817

2007/03

Zařízení prostor: Brusel

C14

1 869 200

2026/03

Bezpečnost a ostraha budov: Brusel

C12

2 235 000

Kap. 101

2001/03

Roční splátky: Brusel

C25

1 825 000

2003 & 2008

Nabývání nemovitostí a ostatní výdaje na budovy

C26

216 183

Kap. 104

2001/03

Roční splátky: Brusel

C25

8 675 000

Kap. 105

2001/03

Roční splátky: Brusel

C17

50 000 000

Budovy celkem

67 548 200

Informační politika

Kap. 101

3245/01

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů.

C16

155 000

3245/03

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Cena EP za filmovou tvorbu

C4

250 000

Kap. 104

3246

Parlamentní televizní kanál (Web TV)

C8

725 000

2140/12

Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – budova D5

C20

13 000 000

Informační politika celkem

14 130 000

Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje

Kap. 100

1200

Platy a příspěvky

C5

49 631

1420/01 & 3240

Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník

C24

1 000 000

1610

Výdaje na nábor pracovníků

C19

58 000

1402/01

Konferenční tlumočníci: tlumočníci a konferenční technici

C21

1 750 000

3000/01

Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze

C9

1 132 065

Kap. 101

1420/01 & 3240

Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník

C24

3 040 000

1610

Výdaje na nábor pracovníků

C19

40 000

1612

Další odborné vzdělávání

C2

545 000

1613

Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty

C3

285 000

2120/04

Nábytek: umělecká díla

C1

105 300

3040

Různé výdaje na interní schůze

C23

300 000

Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje celkem

8 304 996

Informační technologie

Kapitola 100

2102/03

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování)

C10

2 000 000

Informační technologie celkem

2 000 000

Poslanci

Kapitola 101

1004/01

Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze

C22

1 000 000

Poslanci celkem

1 000 000

Celkový součet

92 983 196

Tabulka 5

Účel převodů z předběžných položek (PP)

| Převod | Do položky | Částka (v EUR) | Účel |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí předsednictva zakoupit umělecká díla z 10 nových členských států |
| C2 | 1612 | 545 000 | pokrytí výdajů na další odborné vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců Evropského parlamentu |
| C3 | 1613 | 285 000 | pokrytí výdajů na služební cesty v souvislosti s dalším odborným vzděláváním |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | pokrytí výdajů spojených s Cenou EP za filmovou tvorbu |
| C5 | 1200 | 49 631 | uvolnění dvou pracovních míst AST, která jsou v současnosti v rezervě v plánu pracovních míst, a uvolnění prostředků na tato místa ve výši 49 630 EUR z rezervy v kapitole 100 vzhledem ke zvýšení objemu práce, kterou bude nyní muset parlamentní oddělení budov zvládnout v souvislosti s budovami v Lucemburku a Štrasburku |
| C8 | 3246 | 725 000 | pokrytí nákladů na tvorbu obsahu pro interní prototyp kanálu Web TV |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o výdajích na služební cesty zaměstnanců |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o výdajích na IT |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o bezpečnosti a ostraze budov v Bruselu |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | uvolnění z rezervy PP po předložení požadované zprávy o zařizování budov pro potřeby prací týkajících se úpravy prostor plánovaných na rok 2007 |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | navýšení prostředků v podbodu 3245/01 „Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů“ v návaznosti na rozhodnutí předsednictva o praktickém zajištění prvního setkání „Agory občanů“ |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | zapsání částky 58 700 000 EUR do podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu |
| C19 | 1610 | 98 000 | uvolnění prostředků z předběžných položek po předložení požadované zprávy o pokroku v náboru zaměstnanců z Rumunska a Bulharska a navýšení prostředků o 40 000 EUR s cílem pokrýt výdaje na nábor většího než očekávaného počtu zaměstnanců v souvislosti s rozšířením |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | pokrytí nákupu části audiovizuální techniky pro budovu D5 |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | uvolnění prostředků z předběžných položek po předložení požadované zprávy o konferenčních tlumočnících |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | pokrytí zvýšených výdajů v důsledku vyšší účasti na zasedáních, než se předpokládalo, a většího počtu schůzí mimo tři obvyklá pracovní místa |
| C23 | 3040 | 300 000 | pokrytí výdajů na občerstvení během oficiálních a pracovních schůzí v Parlamentu |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu překládat doslovné záznamy z jednání do všech 23 úředních jazyků |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | provedení jednorázové platby k úhradě ročních splátek za budovu Eastman v Bruselu, o jejímž odkoupení na splátky se uvažuje |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie |
| Celkový součet | 92 983 196 | |

Převod

Do položky

Částka (v EUR)

Účel

C1

2120/04

105 300

pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí předsednictva zakoupit umělecká díla z 10 nových členských států

C2

1612

545 000

pokrytí výdajů na další odborné vzdělávání úředníků a dalších zaměstnanců Evropského parlamentu

C3

1613

285 000

pokrytí výdajů na služební cesty v souvislosti s dalším odborným vzděláváním

C4

3245/03

250 000

pokrytí výdajů spojených s Cenou EP za filmovou tvorbu

C5

1200

49 631

uvolnění dvou pracovních míst AST, která jsou v současnosti v rezervě v plánu pracovních míst, a uvolnění prostředků na tato místa ve výši 49 630 EUR z rezervy v kapitole 100 vzhledem ke zvýšení objemu práce, kterou bude nyní muset parlamentní oddělení budov zvládnout v souvislosti s budovami v Lucemburku a Štrasburku

C8

3246

725 000

pokrytí nákladů na tvorbu obsahu pro interní prototyp kanálu Web TV

C9

3000/01

1 132 065

uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o výdajích na služební cesty zaměstnanců

C10

2102/03

2 000 000

uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o výdajích na IT

C12

2026/03

2 235 000

uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o bezpečnosti a ostraze budov v Bruselu

C14

2007/03

1 869 200

uvolnění z rezervy PP po předložení požadované zprávy o zařizování budov pro potřeby prací týkajících se úpravy prostor plánovaných na rok 2007

C16

3245/01

155 000

navýšení prostředků v podbodu 3245/01 „Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů“ v návaznosti na rozhodnutí předsednictva o praktickém zajištění prvního setkání „Agory občanů“

C17

2001/03

50 000 000

zapsání částky 58 700 000 EUR do podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu

C19

1610

98 000

uvolnění prostředků z předběžných položek po předložení požadované zprávy o pokroku v náboru zaměstnanců z Rumunska a Bulharska a navýšení prostředků o 40 000 EUR s cílem pokrýt výdaje na nábor většího než očekávaného počtu zaměstnanců v souvislosti s rozšířením

C20

2140/12

13 000 000

pokrytí nákupu části audiovizuální techniky pro budovu D5

C21

1402/01

1 750 000

uvolnění prostředků z předběžných položek po předložení požadované zprávy o konferenčních tlumočnících

C22

1004/01

1 000 000

pokrytí zvýšených výdajů v důsledku vyšší účasti na zasedáních, než se předpokládalo, a většího počtu schůzí mimo tři obvyklá pracovní místa

C23

3040

300 000

pokrytí výdajů na občerstvení během oficiálních a pracovních schůzí v Parlamentu

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu překládat doslovné záznamy z jednání do všech 23 úředních jazyků

C25

2001/03

10 500 000

provedení jednorázové platby k úhradě ročních splátek za budovu Eastman v Bruselu, o jejímž odkoupení na splátky se uvažuje

C26

2003 & 2008

2 944 000

pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie

Celkový součet

92 983 196

Tabulka 6

Účel převodů souvisejících s politikou v oblasti nemovitostí

| Převod | Do položky | Z kategorie | Převáděná částka | Účel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Kapitola 100 | 2 235 000 | uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o bezpečnosti a ostraze budov v Bruselu |
| podbod 2026/03 celkem | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Kapitola 100 | 1 869 200 | uvolnění z rezervy PP po předložení požadované zprávy o zařizování prostor pro potřeby prací týkajících se úpravy prostor plánovaných na rok 2007 |
| podbod 2007/03 celkem | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Jiné než PP | 8 700 000 | zapsání částky 58 700 000 EUR do podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu. |
| Kapitola 105 | 50 000 000 |
| podbod 2001/03 celkem | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Jiné než PP | 8 000 000 | provedení jednorázové platby k úhradě ročních splátek za budovu Eastman v Bruselu, o jejímž odkoupení na splátky se uvažuje |
| Kapitola 101 | 1 825 000 |
| Kapitola 104 | 8 675 000 |
| podbod 2001/03 celkem | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Jiné než PP | 22 056 000 | pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie |
| | Kapitola 101 | 216 183 |
| | Kapitola 100 | 2 727 817 |
| podbody 2003 a 2008 celkem | 25 000 000 |
| Celkový součet | 106 304 200 | |
| Poznámka:„Jiné než PP“ = z jiných zdrojů, než jsou předběžné položky |

Převod

Do položky

Z kategorie

Převáděná částka

Účel

C12

2026/03

Kapitola 100

2 235 000

uvolnění z předběžných položek po předložení požadované zprávy o bezpečnosti a ostraze budov v Bruselu

podbod 2026/03 celkem

2 235 000

C14

2007/03

Kapitola 100

1 869 200

uvolnění z rezervy PP po předložení požadované zprávy o zařizování prostor pro potřeby prací týkajících se úpravy prostor plánovaných na rok 2007

podbod 2007/03 celkem

1 869 200

C17

2001/03

Jiné než PP

8 700 000

zapsání částky 58 700 000 EUR do podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ s cílem provést zálohové platby ročních splátek za budovy D4 a D5, které jsou ve výstavbě v Bruselu.

Kapitola 105

50 000 000

podbod 2001/03 celkem

58 700 000

C25

2001/03

Jiné než PP

8 000 000

provedení jednorázové platby k úhradě ročních splátek za budovu Eastman v Bruselu, o jejímž odkoupení na splátky se uvažuje

Kapitola 101

1 825 000

Kapitola 104

8 675 000

podbod 2001/03 celkem

18 500 000

C26

2003 & 2008

Jiné než PP

22 056 000

pokrytí výdajů spojených s nákupem budovy ve Vídni, který Parlamentu umožní zřídit společně s Evropskou komisí Dům Evropské unie

Kapitola 101

216 183

Kapitola 100

2 727 817

podbody 2003 a 2008 celkem

25 000 000

Celkový součet

106 304 200

Poznámka:„Jiné než PP“ = z jiných zdrojů, než jsou předběžné položky

Tabulka 7

Hlavní zdroje „sběrného“ převodu C26

| Kapitola | Název kapitoly | Částka (v EUR) | % | Vysvětlující poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Členové orgánu | 2 236 000 | 8,9 % | Odpovídá 1,5 % původní výše prostředků. Nižší výdaje na „dobrovolný systém důchodového pojištění“ (1 milion) v důsledku toho, že zájem poslanců EP z nových členských států o členství v systému byl nižší, než se předpokládalo, nižší výdaje na „starobní důchody“ (0,4 milionu) a na „cestovné“ (0,8 milionu) oproti odhadům založeným na historických koeficientech. |
| 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 800 000 | 3,2 % | Odpovídá 0,17 % původní výše prostředků. Technický zůstatek po provedení plateb výdajů. |
| 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 1 270 000 | 5,1 % | Odpovídá 1,1 % původní výše prostředků. Rychlejší nahrazení smluvních zaměstnanců z rozšíření EU2 stálými zaměstnanci (0,5 milionu) a nižší výdaje, než se odhadovalo, na granty pro odborné vzdělávání tlumočníků (0,7 milionu). |
| 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 100 000 | 0,4 % | Odpovídá 0,8 % původní výše prostředků. Technický zůstatek z položky „Další odborné vzdělávání“. |
| 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | 5 357 000 | 21,4 % | Odpovídá 3,6 % původní výše prostředků. Soustředění technických zůstatků z položek souvisejících s platbami nájemného (0,5 milionu), nižšími výdaji za zařizování některých prostor, zejména externích kanceláří (0,6 milionu), s úsporami za úklid a údržbu (1,1 milionu), za energetickou spotřebu (0,5 milionu) a za bezpečnost a ostrahu budov (2 miliony) a také zůstatku souvisejícího se zpožděním realizace projektu KAD (0,5 milionu). |
| 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 5 237 000 | 20,9 % | Odpovídá 5 % původní výše prostředků. Nižší výdaje na „výpočetní techniku“ (0,5 milionu), „externí pomoc v oblasti výpočetní techniky“ (0,2 milionu), odložení nákupu nového nábytku do Bruselu (1,5 milionu), aktualizace harmonogramu nákupu zabezpečovacího zařízení (1 milion), nižší výdaje za jisté speciální zařízení, než se plánovalo (1 milion), a různé technické zůstatky. |
| 23 | Běžné správní výdaje | 3 369 000 | 13,5 % | Odpovídá 2,2 % původní výše prostředků. Nižší výdaje, než se předpokládalo, na „telekomunikační poplatky“ (0,7 milionu), „sítě“ (1,9 milionu) a „poštovné a doručné“ (0,3 milionu), a dále zůstatky z různých běžných výdajových položek (kancelářský papír, dodávky atd.). |
| 30 | Schůze a konference | 590 000 | 2,4 % | Odpovídá 1,6 % původní výše prostředků. Nižší výdaje, než se předpokládalo, na schůze politických skupin (0,25 milionu), schůze AKT (0,15 milionu) a EUROMED (0,1 milionu). |
| 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | 2 778 000 | 11,1 % | Odpovídá 3,2 % původní výše prostředků. Nižší míra využívání rozpočtů na odborné poradenství, než bylo plánováno (1,8 milionu), a zůstatky v několika položkách týkajících se informační politiky, včetně „návštěv“ (0,5 milionu). |
| 40 | Výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 239 000 | 1 % | Odpovídá 0,3 % původní výše prostředků. Přebytek z příspěvků evropským politickým stranám vyplývající ze způsobu rozdělování těchto příspěvků. |
| 42 | Výdaje na parlamentní asistenci | 80 000 | 0,3 % | Odpovídá 0,05 % původní výše prostředků. Zanedbatelný zůstatek vyplývající z kurzových rozdílů. |
| 100 | Předběžné položky | 2 727 817 | 10,9 % | Prostředky umístěné rozpočtovým orgánem do rezervy, které nebyly předmětem žádosti o převod od pověřené schvalující osoby. |
| 101 | Pohotovostní rezerva | 216 183 | 0,9 % | Odpovídá 1,4 % původní výše prostředků. Nevyužitý zůstatek. |
| Celkem | 25 000 000 | 100 % | |

Kapitola

Název kapitoly

Částka (v EUR)

%

Vysvětlující poznámky

10

Členové orgánu

2 236 000

8,9 %

Odpovídá 1,5 % původní výše prostředků. Nižší výdaje na „dobrovolný systém důchodového pojištění“ (1 milion) v důsledku toho, že zájem poslanců EP z nových členských států o členství v systému byl nižší, než se předpokládalo, nižší výdaje na „starobní důchody“ (0,4 milionu) a na „cestovné“ (0,8 milionu) oproti odhadům založeným na historických koeficientech.

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

800 000

3,2 %

Odpovídá 0,17 % původní výše prostředků. Technický zůstatek po provedení plateb výdajů.

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

1 270 000

5,1 %

Odpovídá 1,1 % původní výše prostředků. Rychlejší nahrazení smluvních zaměstnanců z rozšíření EU2 stálými zaměstnanci (0,5 milionu) a nižší výdaje, než se odhadovalo, na granty pro odborné vzdělávání tlumočníků (0,7 milionu).

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

100 000

0,4 %

Odpovídá 0,8 % původní výše prostředků. Technický zůstatek z položky „Další odborné vzdělávání“.

20

Budovy a náklady s nimi spojené

5 357 000

21,4 %

Odpovídá 3,6 % původní výše prostředků. Soustředění technických zůstatků z položek souvisejících s platbami nájemného (0,5 milionu), nižšími výdaji za zařizování některých prostor, zejména externích kanceláří (0,6 milionu), s úsporami za úklid a údržbu (1,1 milionu), za energetickou spotřebu (0,5 milionu) a za bezpečnost a ostrahu budov (2 miliony) a také zůstatku souvisejícího se zpožděním realizace projektu KAD (0,5 milionu).

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

5 237 000

20,9 %

Odpovídá 5 % původní výše prostředků. Nižší výdaje na „výpočetní techniku“ (0,5 milionu), „externí pomoc v oblasti výpočetní techniky“ (0,2 milionu), odložení nákupu nového nábytku do Bruselu (1,5 milionu), aktualizace harmonogramu nákupu zabezpečovacího zařízení (1 milion), nižší výdaje za jisté speciální zařízení, než se plánovalo (1 milion), a různé technické zůstatky.

23

Běžné správní výdaje

3 369 000

13,5 %

Odpovídá 2,2 % původní výše prostředků. Nižší výdaje, než se předpokládalo, na „telekomunikační poplatky“ (0,7 milionu), „sítě“ (1,9 milionu) a „poštovné a doručné“ (0,3 milionu), a dále zůstatky z různých běžných výdajových položek (kancelářský papír, dodávky atd.).

30

Schůze a konference

590 000

2,4 %

Odpovídá 1,6 % původní výše prostředků. Nižší výdaje, než se předpokládalo, na schůze politických skupin (0,25 milionu), schůze AKT (0,15 milionu) a EUROMED (0,1 milionu).

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

2 778 000

11,1 %

Odpovídá 3,2 % původní výše prostředků. Nižší míra využívání rozpočtů na odborné poradenství, než bylo plánováno (1,8 milionu), a zůstatky v několika položkách týkajících se informační politiky, včetně „návštěv“ (0,5 milionu).

40

Výdaje týkající se některých orgánů a institucí

239 000

1 %

Odpovídá 0,3 % původní výše prostředků. Přebytek z příspěvků evropským politickým stranám vyplývající ze způsobu rozdělování těchto příspěvků.

42

Výdaje na parlamentní asistenci

80 000

0,3 %

Odpovídá 0,05 % původní výše prostředků. Zanedbatelný zůstatek vyplývající z kurzových rozdílů.

100

Předběžné položky

2 727 817

10,9 %

Prostředky umístěné rozpočtovým orgánem do rezervy, které nebyly předmětem žádosti o převod od pověřené schvalující osoby.

101

Pohotovostní rezerva

216 183

0,9 %

Odpovídá 1,4 % původní výše prostředků. Nevyužitý zůstatek.

Celkem

25 000 000

100 %

Tabulka 8

Převody jiné než z předběžných položek

| Do kategorie | Převod | Do položky | Název položky | Převáděná částka | Účel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poslanci | C6 | článek 102 | Dočasné příspěvky | 137 000 | pokrytí výdajů na dodatečné žádosti bývalých poslanců Parlamentu o příspěvky při ukončení mandátu |
| Poslanci celkem | 137 000 | |
| Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje | C7 | 1220 | Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 100 000 | pokrytí výdajů vyplývajících z uplatňování článku 50 služebního řádu |
| C11 | 1200 | Platy a příspěvky | 5 775 000 | výdaje týkající se nových bulharských a rumunských zaměstnanců |
| C13 | 2370/01 | Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce | 210 000 | pokrytí dodatečných výdajů |
| C15 | 1630/01 | Sociální péče: doplňková podpora pro zdravotně postižené – výdaje, které nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a jiné specifické výdaje | 35 000 | navýšení prostředků poté, co vzrostl počet žádostí o tuto podporu |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník | 10 800 000 | Pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu překládat doslovné záznamy z jednání do všech 23 úředních jazyků |
| Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje celkem | 16 920 000 | |
| Celkový součet | 17 057 000 | |

Do kategorie

Převod

Do položky

Název položky

Převáděná částka

Účel

Poslanci

C6

článek 102

Dočasné příspěvky

137 000

pokrytí výdajů na dodatečné žádosti bývalých poslanců Parlamentu o příspěvky při ukončení mandátu

Poslanci celkem

137 000

Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje

C7

1220

Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

100 000

pokrytí výdajů vyplývajících z uplatňování článku 50 služebního řádu

C11

1200

Platy a příspěvky

5 775 000

výdaje týkající se nových bulharských a rumunských zaměstnanců

C13

2370/01

Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce

210 000

pokrytí dodatečných výdajů

C15

1630/01

Sociální péče: doplňková podpora pro zdravotně postižené – výdaje, které nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a jiné specifické výdaje

35 000

navýšení prostředků poté, co vzrostl počet žádostí o tuto podporu

C24

1420/01 & 3240

Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání & Úřední věstník

10 800 000

Pokrytí dodatečných výdajů vyplývajících z rozhodnutí Parlamentu překládat doslovné záznamy z jednání do všech 23 úředních jazyků

Výdaje na zaměstnance a běžné správní výdaje celkem

16 920 000

Celkový součet

17 057 000

1.8   Zrušené prostředky

Byly zrušeny prostředky v celkové výši 16 044 941 EUR (2006: 15 274 568 EUR). Tato částka představovala 1 % konečných prostředků.

2.   FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL

V této části bude provedena analýza vynaložených prostředků na závazky. Je zde zohledněn jejich podíl na celkových výdajích a provedeno srovnání mezi běžným a minulým rokem. Kromě toho jsou zde uvedeny informace o využívání nejdůležitějších položek.

V níže uvedené tabulce 9 je podle jednotlivých kapitol rozepsáno, jak byly v roce 2007 využity prostředky na závazky ve srovnání s rokem 2006. Stojí za povšimnutí, že čtyři kapitoly představovaly 70 % celkových prostředků na závazky. Jde o kapitolu 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“, kapitolu 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“, kapitolu 10 „Členové orgánu“ a kapitolu 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“.

Tabulka 9

Meziroční vývoj závazků 2006–2007

| Kapitola | Název | 2006 (v EUR) | 2007 (v EUR) | Změna (v EUR) | Změna (v %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Členové orgánu | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | - 1 % |
| Hlava 1 | Osoby pracující v orgánu | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | - 26 % |
| 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Běžné správní výdaje | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Hlava 2 | Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | - 14 % |
| 30 | Schůze a konference | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Hlava 3 | Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Výdaje týkající se některých orgánů a institucí | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Výdaje na parlamentní asistenci | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Hlava 4 | Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Hlava 10 | Ostatní výdaje | 0 | 0 | 0 | — |
| Celkem | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Kapitola

Název

2006 (v EUR)

2007 (v EUR)

Změna (v EUR)

Změna (v %)

10

Členové orgánu

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

10 466 990

10 345 541

- 121 450

- 1 %

Hlava 1

Osoby pracující v orgánu

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Budovy a náklady s nimi spojené

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

- 26 %

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Běžné správní výdaje

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Hlava 2

Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

- 14 %

30

Schůze a konference

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Hlava 3

Výdaje související s obecnými činnostmi orgánu

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Výdaje týkající se některých orgánů a institucí

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Výdaje na parlamentní asistenci

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců

221 300

221 300

0

0 %

Hlava 4

Výdaje související se zvláštními činnostmi orgánu

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Hlava 10

Ostatní výdaje

0

0

0

—

Celkem

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Rozdělení závazků podle jednotlivých kapitol je zobrazeno na obrázku 1:

Obrázek 1

Rozdělení výdajů v roce 2007 podle kapitol

Image

Poznámka:„Ostatní“ zahrnuje kapitoly 16, 23, 30 a 44.

Obrázek 2

Meziroční vývoj závazků 2006–2007 podle kapitol

Image

Poznámka: Názvy kapitol a obsah oddílu „Ostatní“ viz výše uvedená tabulka 9 a obrázek 1.

2.1   Kapitola 10 „Členové orgánu“

Tato kapitola představovala 11 % výdajů v roce 2007.

Využité prostředky na závazky se v této kapitole v meziročním vývoji 2006–2007 zvýšily o 7 %. Toto zvýšení se především týkalo bodu 1004 „Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené“; příčinou zvýšení bylo přistoupení Bulharska a Rumunska ke dni 1. ledna 2007 a zvýšení počtu poslanců Evropského parlamentu z 732 na 785. Mimoto byla vyšší účast na zasedáních, než se předpokládalo, a konal se i větší počet schůzí ve třech obvyklých pracovních místech Parlamentu.

54 % výdajů z této kapitoly bylo uskutečněno z bodu 1004 „Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené“, zatímco 26 % pocházelo z bodu 1006 „Příspěvek na všeobecné výdaje“.

V bodu 1004 dosáhly závazky výše 78 099 999 EUR. Z tohoto bodu byly hrazeny příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt při účasti poslanců na zasedáních a výdaje s nimi spojené: dílčí zasedání, schůze výborů a jejich delegací, schůze politických skupin, schůze stálých parlamentních delegací a orgánů uvedených v úmluvě AKT-EU a v dohodě, kterou se zřizuje Evropsko-středomořské fórum.

V roce 2007 uskutečnili poslanci 13 562 cest za účelem účasti na dílčích zasedáních ve Štrasburku a v Bruselu, 19 681 cest v souvislosti se schůzemi výborů v Bruselu a 6 022 cest v souvislosti se schůzemi politických skupin v Bruselu. Pokud jde o cesty mimo obvyklá pracovní místa Parlamentu, uskutečnilo se 921 cest v souvislosti se schůzemi výborů a 860 cest v souvislosti se schůzemi politických skupin. Uskutečnilo se také 1 001 cest v souvislosti se schůzemi parlamentních delegací.

V bodu 1006 činily závazky 37 505 016 EUR. Výdaje v tomto bodu jsou určeny na úhradu výdajů souvisejících s parlamentní činností poslanců, zejména v zemi, v níž byli zvoleni.

2.2   Kapitola 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“

Tato kapitola představovala 34 % výdajů v roce 2007 a největší měrou se podílela na celkových výdajích.

6 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 lze do značné míry vysvětlit úpravami platů, povyšováním, postupy do vyšších platových stupňů a přijímáním nových pracovníků.

V této kapitole je 97 % výdajů spojeno s bodem 1200 „Úředníci a dočasní zaměstnanci: odměny a příspěvky“. V tomto bodu činily závazky 445 433 340 EUR.

Z tohoto bodu byla převodem C25 převedena částka v celkové výši 8 milionů EUR. Přebytek vznikl ze čtyř hlavních důvodů: nižší výdaje na povyšování, než se předpokládalo, důsledky nového služebního řádu (10), nejistota ohledně konečného výsledku přijímání nových pracovníků a úpravy platů, které představovaly méně než 50 % částky, jež byla původně přidělena do rozpočtu.

V roce 2007 byla zveřejněna nabídka 550 volných pracovních míst. Bylo přijato 496 úředníků a dočasných zaměstnanců do generálního sekretariátu a 62 pro politické skupiny. V generálním sekretariátu bylo zaměstnáno 4 743 úředníků a dočasných zaměstnanců, zatímco u politických skupin jich bylo na konci roku 2007 zaměstnáno 759.

Pokud jde o rozdělení pracovníků podle pohlaví, ženy k datu 31. prosince 2007 představovaly 20 % vedoucích oddělení, obsadily 28 % ředitelských míst a 33 % z nich bylo generálními ředitelkami (tři z devíti). Přehled funkcí z hlediska pohlaví je uveden v tabulce 10. Rozdělení zaměstnanců podle jednotlivých zemí je uvedeno v tabulce 11.

Tabulka 10

Zaměstnanci generálního sekretariátu podle pohlaví

| Pohlaví/zařazení | Ženy | % žen | Muži | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrátoři | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Asistenti | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Celkem | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Pohlaví/zařazení

Ženy

% žen

Muži

Celkem

Administrátoři

1 046

52 %

951

1 997

Asistenti

1 741

63 %

1 005

2 746

Celkem

2 787

59 %

1 956

4 743

Poznámka: Stav k 31.12.2007

Tabulka 11

Zaměstnanci generálního sekretariátu podle jednotlivých zemí

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Úředníci | 4 219 |
| Dočasní zaměstnanci | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU-27

EU-15

Úředníci

4 219

Dočasní zaměstnanci

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Poznámka: Stav k 31.12.2007

2.3   Kapitola 14 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“

Tato kapitola představovala 8 % výdajů v roce 2007.

15 % nárůst mezi roky 2006 a 2007 byl do značné míry důsledkem navýšení prostředků v bodu 1420/01 „Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání“.

Rozhodnutí předsednictva nepočítala s překladem doslovného záznamu jednání (neboli CRE, z francouzského Compte Rendu in Extenso) do všech jazyků. Proto se také v rozpočtu na rok 2007 nepočítalo s přídělem prostředků k tomuto účelu. Nicméně plénum rozhodlo, že překlad každého zasedání by měl být pořízen ve všech úředních jazycích a že kromě toho by poslanci měli mít možnost požadovat překlad výňatků z doslovného záznamu v krátké lhůtě. V souvislosti s tím byl prostřednictvím převodu C24 navýšen objem prostředků v bodu 1420/01. Podrobné údaje o tomto převodu naleznete v oddíle 1.7.

V této kapitole pocházela většina výdajů ze dvou bodů, tj. z bodu 1402 „Konferenční tlumočníci“ (46 % kapitoly) a z článku 142 „Externí služby“ (29 % kapitoly).

V bodu 1402 dosáhly závazky výše 49 821 855 EUR. Z tohoto bodu jsou mimo jiné hrazeny: odměny, příspěvky na sociální zabezpečení, cestovní výdaje a příspěvky na pobyt pomocných konferenčních tlumočníků, které Parlament využívá, výdaje na konferenční agentury, techniky a administrátory využívané k zajištění služeb potřebných při výše uvedených schůzích a služby, které Parlamentu poskytují tlumočníci, kteří jsou úředníky nebo dočasnými zaměstnanci jiných orgánů, a interinstitucionální spolupráce v oblasti jazykových služeb.

Celkový počet schůzí s tlumočením, které se uskutečnily během 12 měsíců roku 2007, činil 4 327 ve třech obvyklých pracovních místech a 228 mimo tato 3 místa. To odpovídalo 94 727 dnům tlumočení, tj. došlo ke zvýšení o 3,6 % oproti roku 2006, z toho 46 063 dnů bylo zajištěno externími konferenčními tlumočníky (tzv. AIC).

V článku 142 činily závazky 31 023 538 EUR. Tento článek slouží především k financování podbodu 1420/01 „Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání“, jenž byl již zmiňován výše.

2.4   Kapitola 16 „Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu“

Tato kapitola představovala 0,8 % výdajů v roce 2007. Meziroční situace 2006–2007 byla poměrně stabilní.

32 % prostředků na závazky se nacházelo v bodu 1612 „Další odborné vzdělávání“, dalších 31 % v bodu 1654 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle“ a 12 % v bodu 1613 „Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty“.

V bodu 1612 činila výše vynaložených prostředků na závazky 3 343 967 EUR. Tyto prostředky pokryly výdaje na další odborné vzdělávání a rekvalifikační kurzy, na nákup nebo výrobu výukových pomůcek, na specifické studie, a také na odborné vzdělávací kurzy, které zvyšují informovanost o otázkách týkajících se rovných příležitostí a poradenství při výběru povolání.

Předsednictvo přijalo v roce 2004 rozhodnutí, které přepokládalo výrazné přehodnocení vzdělávací politiky v Parlamentu. Jeho součástí byl přechod od výběru kurzů podle nabídky na systém výběru cílených kurzů, mimo jiné kurzů uzpůsobených požadavkům specifických oddělení a profesí. Tato vzdělávací politika zahrnovala mimo jiné školení zaměřené na budování týmu na úrovni oddělení, specifické kurzy řízení pro ženy, které byly vybrány jako potenciální vedoucí pracovnice, a specifické odborné kurzy v oblasti transatlantických sítí.

Pokud jde o odborné vzdělávání v roce 2007, proběhlo mimo jiné 5 713 jazykových kurzů (včetně jazyků zemí mimo EU), 2 178 kurzů výpočetní techniky (včetně externích kurzů), 607 kurzů školení ve finančních otázkách a 29 kurzů pořádaných Evropskou správní školou.

V bodu 1654 činily závazky 3 208 001 EUR. Prostředky v podbodu 1654/01 „Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle: externí řízení parlamentních jeslí a rodinného centra v Bruselu a vedlejší výdaje“ vykázaly přebytek ve výši 2 200 000 EUR v důsledku nižší obsazenosti jeslí Wayenberg a pozdějšího otevření soukromých jeslí oproti předpokladům.

V bodu 1613 dosáhly využité prostředky na závazky výše 1 285 000 EUR. Z tohoto bodu jsou financovány výdaje na služební cesty v souvislosti s dalším odborným vzděláváním úředníků a ostatních zaměstnanců Evropského parlamentu.

2.5   Kapitola 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“

Tato kapitola představovala 14 % výdajů v roce 2007.

26 % pokles výdajů mezi roky 2006 a 2007 byl výsledkem snížení objemu prostředků v bodu 2003 „Nabývání nemovitostí“ a v bodu 2000 „Nájemné“.

V této kapitole pochází 33 % výdajů z bodu 2001 „Roční splátky“, 18 % z bodu 2026 „Bezpečnost a ostraha budov“ a 15 % z bodu 2022 „Úklid a údržba“. Rozdělení výdajů je znázorněno na obrázku 3.

Obrázek 3

Rozdělení výdajů v kapitole 20 v %

Image

V roce 2007 pokračoval Evropský parlament ve své politice nabývání nemovitostí. V bodu 2001 dosáhly využité prostředky na závazky výše 62 175 000 EUR. Z tohoto bodu byly čerpány finanční zdroje potřebné na zálohové platby ročních splátek za budovy D4/D5 v Bruselu.

Kromě toho prostředky z podbodu 2001/03 „Roční splátky: Brusel“ nebyly přenášeny automaticky na financování 99letého pronájmu budovy Eastman v Bruselu. Prostředky z bodu 2003 „Nabývání nemovitostí“ a z bodu 2008 „Ostatní výdaje na budovy“ nebyly rovněž přenášeny automaticky. Záměrem bylo financovat nákup informační kanceláře ve Vídni. O přenosech, jež neprobíhají automaticky, pojednává oddíl 1.4. této zprávy.

V bodu 2026 činily prostředky na závazky 32 940 967 EUR. Tyto prostředky byly určeny zejména na pokrytí výdajů na správu a ostrahu budov využívaných Parlamentem v jeho třech obvyklých pracovních místech a informačními kancelářemi.

V bodu 2022 dosáhly využité prostředky na závazky výše 28 199 141 EUR. Tyto prostředky byly použity k pokrytí nákladů na úklid a údržbu ve třech obvyklých pracovních místech Parlamentu a v informačních kancelářích.

Koncem roku 2007 využíval Evropský parlament ve svých třech hlavních pracovních místech plochu přibližně 1 milionu metrů čtverečních (kancelářské prostory a parkoviště), přičemž přibližně 80 % této plochy je v jeho vlastnictví.

2.6   Kapitola 21 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba“

Tato kapitola představovala 8 % výdajů v roce 2007.

17 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 lze v převážné míře vysvětlit zvýšením prostředků ve dvou článcích: v článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“ a v článku 214 „Technické zařízení a instalace“. Velké změny výše prostředků v roce 2007 oproti roku 2006 lze vysvětlit těmito důvody:

| — | renovace a rozšíření infrastruktury elektronické pošty; |
| --- | --- |

—

renovace a rozšíření infrastruktury elektronické pošty;

| — | zavedení vysílací techniky v nových budovách v Bruselu; |
| --- | --- |

—

zavedení vysílací techniky v nových budovách v Bruselu;

| — | zvýšení počtu různých typů pracovních míst; |
| --- | --- |

—

zvýšení počtu různých typů pracovních míst;

| — | posílení infrastruktury pro bezpečnost, práci na dálku, mobilitu, neustálý pohyb pracovníků a videokonference; |
| --- | --- |

—

posílení infrastruktury pro bezpečnost, práci na dálku, mobilitu, neustálý pohyb pracovníků a videokonference;

| — | nové služby, jako jsou pořady na přání a Web TV; |
| --- | --- |

—

nové služby, jako jsou pořady na přání a Web TV;

| — | postupné vytváření infrastruktury pro elektronický podpis; |
| --- | --- |

—

postupné vytváření infrastruktury pro elektronický podpis;

| — | vybavení IKT v nových budovách; |
| --- | --- |

—

vybavení IKT v nových budovách;

| — | udržování většího počtu počítačových aplikací; |
| --- | --- |

—

udržování většího počtu počítačových aplikací;

| — | projekty jako informační systém pro poslance v jednacích sálech, internetové administrativní stránky pro poslance, modernizace chodu finančního řízení, racionalizace procesů překládání atd.; |
| --- | --- |

—

projekty jako informační systém pro poslance v jednacích sálech, internetové administrativní stránky pro poslance, modernizace chodu finančního řízení, racionalizace procesů překládání atd.;

| — | pomoc související s rostoucím využíváním přenosné výpočetní techniky a specifického softwaru. |
| --- | --- |

—

pomoc související s rostoucím využíváním přenosné výpočetní techniky a specifického softwaru.

V této kapitole se 39 % výdajů uskutečňuje z bodu 2100 „Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související“, 29 % z bodu 2102 „Externí pomoc v souvislosti s provozem, vývojem a údržbou softwarových systémů“ a 23 % z článku 214 „Technické zařízení a instalace“.

V bodu 2100 činila výše vynaložených prostředků na závazky 43 093 621 EUR. Z této položky byly hrazeny především výdaje na nákup, pronájem, servis a údržbu zařízení a softwaru pro orgán a na práce s tím související.

V bodu 2102 dosáhly závazky výše 32 827 763 EUR. Pokrývaly především externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: pomoc s infrastrukturou, údržbu stávajících aplikací (analýza změn, programování, odlaďování), tvorbu nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování), externí pomoc v souvislosti s informačními středisky a uživateli, včetně poslanců, zvláštních studií (složité specifikace, ergonomie, strategie atd.) a vypracovávání a vkládání technické dokumentace (příručky pro postup, uživatelské příručky apod.), podpůrné služby pro hodnocení produktů a služeb IT (semináře atd.), údržba infrastruktury a externí pomoc v souvislosti s projektem Streamline.

V bodu 2140 činily závazky 25 477 329 EUR. Pokrývaly nákup, pronájem, údržbu a opravu technického zařízení a instalací v těchto oblastech: publikace a šíření informací tradiční nebo elektronickou formou, archivy, budovy, konference, jídelny, pošta, bezpečnost, audiovizuální technika – nákup, výměna a údržba, včetně vedlejších nákladů těchto nákupů, např. na studie, poplatky inženýrům a poradenství. Dále byla z těchto prostředků hrazena pomoc v souvislosti s audiovizuálními a telekomunikačními zařízeními a technickými instalacemi pro místnosti pro novináře a kanceláře v Bruselu a Štrasburku (údržba a pomoc) a technickými zařízeními a instalacemi: audiovizuální technikou v budově D5.

2.7   Kapitola 23 „Běžné správní výdaje“

Tato kapitola představovala 0,9 % výdajů v roce 2007.

K 12 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 došlo především v důsledku zvýšení výdajů z článku 230 „Kancelářské potřeby“ a z článku 238 „Ostatní správní výdaje“. Toto zvýšení bylo částečně kompenzováno snížením výdajů v článku 235 „Telekomunikační poplatky“.

52 % výdajů v této kapitole se uskutečnilo z článku 235 „Telekomunikační poplatky“ a 23 % z článku 230 „Kancelářské potřeby“. Rozdělení výdajů je znázorněno na následujícím obrázku:

Obr. 4

Rozdělení výdajů v kapitole 23 v %

Image

2.8   Kapitola 30 „Schůze a konference“

Tato kapitola představovala 2 % výdajů v roce 2007.

K 10 % zvýšení mezi roky 2006 a 2007 došlo v důsledku zvýšení prostředků v článku 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců“. Zvýšení v této položce je důsledkem nařízení Rady (11), které na základě návrhu Komise zvýšilo maximální hrazenou výši nákladů na hotelové ubytování a denní příspěvky pro služební cestu a které vstoupilo v platnost v červenci 2006, a také nového časového plánu schůzí AKT, který v době sestavování rozpočtu nebyl znám.

82 % prostředků v této kapitole je určeno především pro článek 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců“. V tomto bodu činily závazky 24 000 000 EUR. Z těchto prostředků se hradily výdaje na dopravu, denní příspěvky při služební cestě a vedlejší nebo mimořádné výdaje v jejím průběhu, včetně jízdenek a jejich rezervace.

V roce 2007 se uskutečnilo 29 177 služebních cest v celkové délce 88 022 dnů. Většina těchto služebních cest se uskutečnila mezi třemi obvyklými pracovními místy Parlamentu (Brusel: 5 240 služebních cest, Štrasburk: 19 018 služebních cest a Lucemburk: 2 066 služebních cest).

2.9   Kapitola 32 „Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“

Tato kapitola představovala 5 % výdajů v roce 2007.

K 31 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 došlo v článku 324 „Tvorba a šíření dokumentů“.

35 % prostředků v kapitole je v bodu 3244 „Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí“ a dalších 17 % v bodu 3242 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích“ a 13 % v bodu 3248 „Výdaje na audiovizuální informační materiály“. Rozdělení výdajů znázorňuje obrázek 5:

Obr. 5

Rozdělení výdajů v kapitole 32 v %

Image

Celková výše závazků v bodě 3244 činila 25 294 513 EUR. Pořádání akcí je věnován oddíl 3.3 o informační a komunikační politice. Během roku 2007 přivítal Evropský parlament ve svých prostorách v Bruselu, ve Štrasburku a v Lucemburku přibližně 265 920 návštěvníků. Tento celkový počet návštěvníků v roce 2007 lze rozepsat takto:

| — | 73 630 návštěvníků ve skupinách pod záštitou poslance (oproti roku 2006 se jejich počet zvýšil o 11 %); |
| --- | --- |

—

73 630 návštěvníků ve skupinách pod záštitou poslance (oproti roku 2006 se jejich počet zvýšil o 11 %);

| — | 83 018 návštěvníků ve skupinách bez pozvání poslance (jejich počet se zvýšil o 15 %); |
| --- | --- |

—

83 018 návštěvníků ve skupinách bez pozvání poslance (jejich počet se zvýšil o 15 %);

| — | 90 963 návštěvníků ve skupinách na pozvání poslance, ale bez příspěvku z rozpočtu EP (jejich počet se zvýšil o 4 %); |
| --- | --- |

—

90 963 návštěvníků ve skupinách na pozvání poslance, ale bez příspěvku z rozpočtu EP (jejich počet se zvýšil o 4 %);

| — | 19 034 individuálních návštěvníků na prohlídce s audioprůvodcem (jejich počet se zvýšil o 30 %). |
| --- | --- |

—

19 034 individuálních návštěvníků na prohlídce s audioprůvodcem (jejich počet se zvýšil o 30 %).

V bodu 3242 činila výše vynaložených prostředků na závazky 12 296 280 EUR. Z těchto prostředků byly hrazeny zejména výdaje na publikace, včetně elektronických publikací, na informační činnosti a na účast na veřejných akcích, obchodních veletrzích a výstavách.

Celková výše závazků v bodě 3248 činila 9 452 768 EUR. Z těchto prostředků byly mimo jiné hrazeny výdaje související s projektem Web TV.

Také Cena Evropského parlamentu za filmovou tvorbu byla financována z této kapitoly.

2.10   Kapitola 40 „Výdaje týkající se některých orgánů a institucí“

Tato kapitola představovala 5 % výdajů v roce 2007.

4 % zvýšení v této kapitole mezi roky 2006 a 2007 souviselo zejména s článkem 402 „Příspěvky evropským politickým stranám“.

83 % prostředků v této kapitole bylo v článku 400 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“. Celková výše závazků v této položce činila 50 321 239 EUR.

2.11   Kapitola 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“

Tato kapitola představovala 11 % výdajů v roce 2007.

Prostředky vynaložené na závazky se mezi roky 2006 a 2007 zvýšily o 8 % v důsledku nárůstu počtu poslanců po přistoupení Bulharska a Rumunska dne 1. ledna 2007.

V článku 422 „Parlamentní asistence“ bylo 99,8 % prostředků na závazky v této kapitole. Výše prostředků vynaložených na závazky činila v tomto článku 142 271 412 EUR.

2.12   Kapitola 44 „Schůze a ostatní činnosti poslanců a bývalých poslanců“

Tato kapitola představovala 0,02 % výdajů.

Mezi roky 2006 a 2007 nedošlo v této kapitole k žádné změně. 55 % výdajů této kapitoly se uskutečnilo z článku 442 „Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti“. Prostředky vynaložené na závazky dosáhly výše 121 300 EUR.

2.13   Hlava 10 „Ostatní výdaje“

V kapitolách této hlavy lze prostředky vynakládat pouze po převodu – tímto tématem se zabývá oddíl 1.7.1 zprávy.

Původní výše prostředků v této hlavě činila 94 412 192 EUR, přibližně 7 % celkové původní výše rozpočtu. Nevyužitý zůstatek dosáhl 1 428 997 EUR, tj. zhruba 0,1 % celkové konečné výše prostředků v roce 2007.

3.   CÍLE A VÝSLEDKY

Čtyři obecné cíle Parlamentu pro rok 2007, které stanovil generální tajemník, navazují na cíle sledované v roce 2006 a zní takto:

| — | úspěšné zvládnutí rozšíření a příprava rozšířené Unie na budoucnost; |
| --- | --- |

—

úspěšné zvládnutí rozšíření a příprava rozšířené Unie na budoucnost;

| — | další provádění informační a komunikační politiky Parlamentu; |
| --- | --- |

—

další provádění informační a komunikační politiky Parlamentu;

| — | zdokonalení tvorby právních předpisů; |
| --- | --- |

—

zdokonalení tvorby právních předpisů;

| — | lepší hospodaření se zdroji. |
| --- | --- |

—

lepší hospodaření se zdroji.

3.1   Rozšíření a budoucnost rozšířené Unie

Tento cíl zahrnoval integraci nových rumunských a bulharských poslanců, aktivní postup, který učiní z Parlamentu vůdčího činitele v rozpravě o budoucnosti Evropy, zahájení práce ve třech nových jazycích (bulharštině, rumunštině a irštině), pořádání informačních kampaní v Bulharsku a Rumunsku a dokončení náboru zaměstnanců v souvislosti s rozšířením.

1. ledna 2007 vstoupily Rumunsko a Bulharsko do Evropské unie. V důsledku toho nahradilo dřívější pozorovatele v Evropském parlamentu 53 poslanců jmenovaných národními parlamenty těchto zemí. První přímé volby do Evropského parlamentu se v Bulharsku konaly dne 20. května 2007 a 18 bulharských poslanců EP se ujalo své funkce v Parlamentu dne 18. června 2007. Na začátku dílčího zasedání ve Štrasburku v prosinci 2007 přivítal Evropský parlament 35 rumunských poslanců zvolených v prvních přímých volbách do Evropského parlamentu v Rumunsku, které se konaly dne 25. listopadu 2007. Oddělení generálního sekretariátu zajistila přivítání a bezproblémovou integraci těchto nových poslanců EP.

V roce 2007 činila původní výše prostředků na přistoupení Bulharska a Rumunska 48 milionů EUR. Tyto prostředky byly především použity k financování náhrad a příspěvků pro nové poslance, externích tlumočnických a překladatelských služeb a zaměstnanců, a to jak v generálním sekretariátu, tak v politických skupinách.

Evropský parlament byl i nadále vůdčím činitelem v rozpravě o budoucnosti Evropy. V rámci projektu zahájeného v roce 2006 se konalo první setkání „Agory občanů“ na téma „Budoucnost Evropy: výzvy, příležitosti a nástroje z nových smluv“. Svůj názor na to, jak by tato budoucnost měla vypadat, vyjádřilo celkem 500 evropských občanů zastupujících občanskou společnost prostřednictvím profesních sdružení a odborových organizací. Kromě toho do rozpravy přispěly i akce pořádané u příležitosti 50. výročí Římské smlouvy (viz oddíl 3.3 o informační a komunikační politice).

Správa Parlamentu začala pracovat ve třech nových jazycích. Zejména se jednalo o ředitelství pro překlad a pro tlumočení, která se musela vyrovnat se zvýšením počtu úředních jazyků na 23 poté, co přibyla bulharština, rumunština a irština. Vzhledem k tomu, že pracovníky jazykových služeb je obtížné rychle získat, byla v případě těchto tří jazyků uplatněna přechodná opatření (12).

Pokud jde o informační kampaně v Bulharsku a Rumunsku, hlavní snahou bylo zajistit, aby informace o aktuálních událostech v Parlamentu byly k dispozici v bulharštině a rumunštině, a to souběžně s koordinovanou činností v oblasti styků s veřejností v souvislosti s volbami do EP v obou zemích. Mimoto byly při propagaci voleb velmi aktivní informační kanceláře v Bulharsku a Rumunsku.

Mezitím dosáhla míra obsazování míst pro zaměstnance z deseti členských států, které vstoupily do EU v roce 2004, koncem roku 2007 úrovně 97,6 %. Pokud jde o nábor zaměstnanců z Bulharska a Rumunska, 226 míst pro pracovníky z těchto zemí přidělených generálnímu sekretariátu bylo vytvořeno ve dvou fázích – 113 v roce 2006 a 113 v roce 2007 – a do konce roku 2007 bylo obsazeno 87,3 % těchto míst.

3.2   Zdokonalení tvorby právních předpisů

Zdokonalení tvorby právních předpisů se jako jeden z cílů zaměřilo na tyto oblasti: zjednodušení právních předpisů EU, vytvoření mechanismů posuzování dopadu pro pozměňovací návrhy, pomoc výborům při sledování provádění směrnic ve vnitrostátním právu, uvedení interinstitucionální dohody o projednávání ve výborech do praxe a posílení výzkumných kapacit, které mají poslanci EP k dispozici.

Agenda této iniciativy byla uskutečňována a uplatňována ve všech jejích aspektech: koordinace legislativních postupů a institucionálního plánování, analýza dopadu, zjednodušení a zmírnění administrativní zátěže, využívání alternativních forem regulace, projednávání ve výborech a provádění ve vnitrostátním právu.

Pokud jde o zjednodušování, začal generální sekretariát uplatňovat nová ustanovení jednacího řádu týkající se kodifikace a přepracování. Kromě toho byla zřízena pracovní skupina pro zjednodušení administrativních a finančních postupů Parlamentu.

Pokud jde o mechanismy posuzování dopadu pro pozměňovací návrhy, původní výše prostředků v podbodu 3200/06 na specializované studie týkající se posuzování dopadu se zvýšila mezi roky 2006 a 2007 o 40 %. Tematická oddělení pomáhala výborům tak, že zajišťovala interní odborné poradenství a spravovala rozpočty na externí poradenství v této oblasti.

S cílem pomoci výborům sledovat, jak členské státy provádějí směrnice ve vnitrostátním právu, využíval generální sekretariát veškerých prostředků, které mají výbory k dispozici, včetně styků s národními parlamenty.

Pokud jde o uplatňování interinstitucionální dohody o postupu projednávání ve výborech, byli proškoleni administrátoři a byly vypracovány interní pracovní metody. Byl také posílen stav zaměstnanců v některých sekretariátech, aby se dokázaly vyrovnat s novými úkoly.

Pokud jde o posílení výzkumných kapacit, které mají poslanci EP k dispozici, bylo rozhodnuto vytvořit v rámci knihovny analytickou službu.

3.3   Informační a komunikační politika

Informační a komunikační politika byla i v roce 2007 pro Evropský parlament klíčovou prioritou. Její cíle jsou následující: zvýšit úsilí o zajištění trvalé přítomnosti Evropského parlamentu ve sdělovacích prostředcích, umožnit politickým orgánům učinit konečné rozhodnutí ve věci projektu Web TV na základě pilotního zkušebního provozu a pokračovat v přípravách otevření návštěvnického centra, aby bylo v plném provozu v roce předcházejícím volbám.

Pokud jde o přítomnost Parlamentu ve sdělovacích prostředcích, zpravodajství o akcích k 50. výročí Římské smlouvy bylo rozsáhlé a komplexní – vyšlo množství novinových článků, příloh, podrobných analýz, uskutečnilo se mnoho veřejných diskusí a vzniklo mnoho televizních pořadů a jiných produktů. Mimoto byly u příležitosti 50. výročí Římské smlouvy vytvořeny intranetové stránky o dějinách EU a byla včas dokončena modernizace informační kanceláře v Římě.

Mezi akcemi pořádanými v roce 2007 věnovaly sdělovací prostředky značnou pozornost zejména Sacharovově ceně pro obhájce lidských práv a televiznímu přenosu z předávání cen Energy Globe Awards. Cena za filmovou tvorbu se v roce 2007 udělovala poprvé a v budoucnu se bude udělovat každoročně.

Pokud jde o projekt internetové televize, Europarltv, interní prototyp internetového televizního kanálu Parlamentu byl spuštěn v prosinci 2007. Kromě toho je zde VoxBox, nové studio Evropského parlamentu pro vysílání internetové televize a rozhlasové vysílání, které umožňuje natáčet zvuková a obrazová vystoupení poslanců EP a stahovat je z jejich internetových stránek.

Pokud jde o návštěvnické centrum, bude se svou plochou přibližně 6 000 m2 a s odhadovaným ročním počtem návštěvníků až 500 000 největším parlamentním informačním centrem v Evropě a důležitou součástí komunikační strategie Parlamentu zaměřené na širokou veřejnost.

3.4   Lepší hospodaření se zdroji

K cíli lepšího hospodaření se zdroji lze poznamenat toto:

| — | návrhy prováděcích pravidel ke statutu poslanců byly dokončeny koncem roku 2007 a byly připraveny k předložení politickým skupinám a předsednictvu; |
| --- | --- |

—

návrhy prováděcích pravidel ke statutu poslanců byly dokončeny koncem roku 2007 a byly připraveny k předložení politickým skupinám a předsednictvu;

| — | v roce 2007 byly prováděny akční plány, které přijal generální tajemník; |
| --- | --- |

—

v roce 2007 byly prováděny akční plány, které přijal generální tajemník;

| — | byl schválen plán konsolidace stavu lidských zdrojů, který obsahuje přesun 48 pracovních míst; |
| --- | --- |

—

byl schválen plán konsolidace stavu lidských zdrojů, který obsahuje přesun 48 pracovních míst;

| — | bylo zřízeno oddělení pro přípravu překladů (Pretrad) s cílem racionalizovat používání překladatelských pamětí, a umožnit tak, aby byly znovu využívány již existující překlady; |
| --- | --- |

—

bylo zřízeno oddělení pro přípravu překladů (Pretrad) s cílem racionalizovat používání překladatelských pamětí, a umožnit tak, aby byly znovu využívány již existující překlady;

| — | v rámci systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) byly přijaty nové cíle pro EMAS a nový akční plán na období 2007–2009; předseda Parlamentu podepsal spolu s generálním tajemníkem oficiální politiku Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí; Evropský parlament rovněž získal na základě externího auditu certifikát shody s mezinárodní normou pro systémy environmentálního managementu EN/ISO 14001:2004 pro svá tři hlavní pracovní místa; |
| --- | --- |

—

v rámci systému environmentálního managementu a auditu (EMAS) byly přijaty nové cíle pro EMAS a nový akční plán na období 2007–2009; předseda Parlamentu podepsal spolu s generálním tajemníkem oficiální politiku Evropského parlamentu v oblasti životního prostředí; Evropský parlament rovněž získal na základě externího auditu certifikát shody s mezinárodní normou pro systémy environmentálního managementu EN/ISO 14001:2004 pro svá tři hlavní pracovní místa;

| — | v souvislosti s nabídkovými řízeními začal v lednu 2007 na generálním ředitelství pro infrastrukturu a tlumočení působit poradní výbor pro dlouhodobé zakázky; |
| --- | --- |

—

v souvislosti s nabídkovými řízeními začal v lednu 2007 na generálním ředitelství pro infrastrukturu a tlumočení působit poradní výbor pro dlouhodobé zakázky;

| — | v rámci tříletého cíle stanovit společná a koherentní kritéria pro rozdělení prostor ve třech pracovních místech byla pracovní skupina ad hoc pověřena úkolem rozdělit prostory uvolněné po zprovoznění budovy D4 v březnu 2007; |
| --- | --- |

—

v rámci tříletého cíle stanovit společná a koherentní kritéria pro rozdělení prostor ve třech pracovních místech byla pracovní skupina ad hoc pověřena úkolem rozdělit prostory uvolněné po zprovoznění budovy D4 v březnu 2007;

| — | v rámci roku „rovných příležitostí pro všechny“ byla pořádána řada akcí s cílem zvýšit informovanost v otázkách rovnosti příležitostí a rozmanitosti, zejména během „měsíce rozmanitosti“ (červen/červenec); mimoto Evropský parlament podporoval integraci osob se zdravotním postižením a uspořádal pilotní školicí program pro skupinu 28 žen, které by se mohly stát vedoucími oddělení; |
| --- | --- |

—

v rámci roku „rovných příležitostí pro všechny“ byla pořádána řada akcí s cílem zvýšit informovanost v otázkách rovnosti příležitostí a rozmanitosti, zejména během „měsíce rozmanitosti“ (červen/červenec); mimoto Evropský parlament podporoval integraci osob se zdravotním postižením a uspořádal pilotní školicí program pro skupinu 28 žen, které by se mohly stát vedoucími oddělení;

Závěrem lze konstatovat, že Evropský parlament dosáhl hlavních cílů, které pro rok 2007 vytyčil generální tajemník.

---

(1)  Naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1525/2007 ze dne 17. prosince 2007, Úř. věst. L 343, 27.12.2007.

(2)  Naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23. dubna 2007, Úř. věst. L 111, 28.4.2007.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitucionální dohoda mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázní a řádném finančním řízení (Úř. věst. C 139/01, 14.06.2006, s. 1).

(5)  Čl. 9 odst. 1 a čl. 9 odst. 4 finančního nařízení;

(6)  Čl. 9 odst. 1, čl. 9 odst. 2 písm. a) a čl. 9 odst. 5 finančního nařízení

(7)  Článek 24 – rozhodnutí rozpočtového orgánu, článek 43 – rozhodnutí rozpočtového orgánu u převodů týkajících se předběžných položek.

(8)  Rozhodnutí orgánu – po vyrozumění rozpočtového orgánu – u převodů z jedné hlavy do druhé (do maximální výše 10 % prostředků pro daný rozpočtový rok), z jedné kapitoly do druhé a z jednoho článku do druhého.

(9)  Rozhodnutí orgánu u převodů v rámci jednoho článku.

(10)  Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství

(11)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1066/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se ode dne 1. července 2006 upravují sazby příspěvků pro služební cesty úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství v členských státech; Úř. věst. L 194, 14.7.2006, s. 1.

(12)  Článek 139 jednacího řádu Evropského parlamentu.

---

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1

PŘEHLED PŘEVODŮ C

V rozpočtovém roce 2007

| (EUR) |
| --- |
| Č. | Z/do kapitoly/článku/bodu | Číslo kapitoly/článku/bodu | Název kapitoly/článku/bodu | Částka do cíl. položky (EUR) | Částka z výchozí pol. (EUR) |
| C1 | z kapitoly | kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 105 300 |
| do kapitoly | 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | | |
| do bodu | 2120/04 | Nábytek: umělecká díla | 105 300 | |
| C2 | z kapitoly | kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 545 000 |
| do kapitoly | 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | | |
| do bodu | 1612 | Další odborné vzdělávání | 545 000 | |
| C3 | z kapitoly | kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 285 000 |
| do kapitoly | 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | | |
| do bodu | 1613 | Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty | 285 000 | |
| C4 | z kapitoly | kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 250 000 |
| do kapitoly | 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | | |
| do bodu | 3245/03 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Cena EP za filmovou tvorbu | 250 000 | |
| C5 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné položky | | -49 631 |
| do kapitoly | 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | | |
| do bodu | 1200 | Platy a příspěvky | 49 631 | |
| C6 | z kapitoly | 10 | Členové orgánu | | |
| z bodu | 1030 | Starobní důchody | | - 137 000 |
| do bodu | 102 | Dočasné náhrady | 137 000 | |
| C7 | z kapitoly | 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | | |
| z bodu | 1200 | Platy a příspěvky | | - 100 000 |
| do bodu | 1220 | Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 100 000 | |
| C8 | z kapitoly | Kapitola 104 | Rezerva pro informační a komunikační politiku | | - 725 000 |
| do kapitoly | 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | | |
| do bodu | 3246 | Parlamentní televizní kanál (Web TV) | 725 000 | |
| C9 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné položky | | -1 132 065 |
| do kapitoly | 30 | Schůze a konference | | |
| do bodu | 3000/01 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze | 1 132 065 | |
| C10 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné položky | | -2 000 000 |
| do kapitoly | 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | | |
| do bodu | 2102/03 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování) | 2 000 000 | |
| C11 | z kapitoly | 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | | -5 775 000 |
| z bodu | 1400 | Ostatní zaměstnanci | | |
| do kapitoly | 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | | |
| do bodu | 1200 | Platy a příspěvky | 5 775 000 | |
| C12 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné prostředky | | -2 235 000 |
| do kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| do bodu | 2026/03 | Bezpečnost a ostraha budov: Brusel | 2 235 000 | |
| C13 | z kapitoly | 23 | Běžné správní výdaje | | |
| z bodu | 2300/03 | Kancelářské potřeby: papír do kopírek, laserových tiskáren a faxů | | - 210 000 |
| do bodu | 2370/01 | Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce | 210 000 | |
| C14 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné prostředky | | -1 869 200 |
| do kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| do bodu | 2007/03 | Zařízení prostor: Brusel | 1 869 200 | |
| C15 | z kapitoly | 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | | |
| z bodu | 1222 | Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance | | -35 000 |
| do kapitoly | 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | | |
| do bodu | 1630/01 | Sociální péče: doplňková podpora pro zdravotně postižené – výdaje, které nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a jiné specifické výdaje | 35 000 | |
| C16 | z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 155 000 |
| do kapitoly | 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | | |
| do bodu | 3245/01 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů | 155 000 | |
| C17 | z kapitoly | Kapitola 105 | Předběžné prostředky na budovy | | -50 000 000 |
| z kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| z bodu | 2005 | Výstavba budov | | -4 000 000 |
| | 2008 | Ostatní výdaje na budovy | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Úklid a údržba: Brusel | | -1 000 000 |
| do kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| do bodu | 2001/03 | Roční splátky: Brusel | 58 700 000 | |
| C19 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné prostředky | | -58 000 |
| z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | -40 000 |
| do kapitoly | 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | | |
| do bodu | 1610 | Výdaje na nábor pracovníků | 98 000 | |
| C20 | z kapitoly | Kapitola 104 | Rezerva na informační a komunikační politiku | | -13 000 000 |
| do kapitoly | 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | | |
| do bodu | 2140/12 | Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – budova D5 | 13 000 000 | |
| C21 | z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné prostředky | | -1 750 000 |
| do kapitoly | 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | | |
| do bodu | 1402/01 | Konferenční tlumočníci: tlumočníci a konferenční technici | 1 750 000 | |
| C22 | z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | -1 000 000 |
| do kapitoly | 10 | Členové orgánu | | |
| do bodu | 1004/01 | Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze | 1 000 000 | |
| C23 | z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 300 000 |
| do kapitoly | 30 | Schůze a konference | | |
| do bodu | 3040 | Různé výdaje na interní schůze | 300 000 | |
| C24 | z kapitoly | 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | | |
| z bodu | 1400 | Ostatní zaměstnanci | | -4 000 000 |
| z kapitoly | 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | | |
| z bodu | 1654/01 | Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle: externí řízení parlamentních jeslí a rodinného centra v Bruselu a vedlejší výdaje | | -2 200 000 |
| z kapitoly | 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | | |
| z bodu | 3243 | Návštěvnické centrum | | -4 600 000 |
| z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné prostředky | | -1 000 000 |
| z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | -3 040 000 |
| do kapitoly | 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | | |
| do bodu | 1420/01 | Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání | 14 520 000 | |
| do kapitoly | 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | | |
| do bodu | 3240 | Úřední věstník | 320 000 | |
| C25 | z kapitoly | 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | | |
| z bodu | 1200 | Platy a příspěvky | | -8 000 000 |
| z kapitoly | Kapitola 104 | Rezerva na informační a komunikační politiku | | -8 675 000 |
| z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | -1 825 000 |
| do kapitoly | 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | | |
| do bodu | 2001/03 | Roční splátky: Brusel | 18 500 000 | |
| C26 | z kapitoly | 10 | Členové orgánu | | |
| z bodu | 102 | Dočasné příspěvky | | -37 000 |
| z bodu | 108 | Kurzové ztráty | | - 100 000 |
| z bodu | 1005 | Zvláštní cestovní výdaje při výkonu poslaneckého mandátu | | - 390 000 |
| z bodu | 1030 | Starobní důchody | | - 403 000 |
| z bodu | 1033 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | | -1 106 000 |
| z bodu | 1004/02 | Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: parlamentní delegace a orgány uvedené v úmluvě AKT-EU a v dohodě, kterou se ustavuje Evropsko-středomořské fórum | | - 200 000 |
| z kapitoly | 12 | Úředníci a dočasní zaměstnanci | | |
| z bodu | 1204 | Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru | | - 100 000 |
| z bodu | 1222 | Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance | | - 700 000 |
| z kapitoly | 14 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | | |
| z bodu | 1404/03 | Stáže a výměny úředníků: výměna zaměstnanců mezi orgánem a sektorem veřejné správy v členských státech | | - 500 000 |
| z bodu | 1404/04 | Stáže a výměny úředníků: granty na školení a další vzdělávání konferenčních tlumočníků | | - 770 000 |
| z kapitoly | 16 | Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu | | |
| z bodu | 1612 | Další odborné vzdělávání | | - 100 000 |
| z kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| z bodu | 2000/01 | Nájemné: Lucemburk | | - 148 000 |
| z bodu | 2000/02 | Nájemné: Štrasburk | | -38 000 |
| z bodu | 2000/03 | Nájemné: Brusel | | - 265 000 |
| z bodu | 2007/01 | Zařízení prostor: Lucemburk | | - 170 000 |
| z bodu | 2007/04 | Zařízení prostor: informační kanceláře | | - 460 000 |
| z bodu | 2008 | Ostatní výdaje na budovy | | - 554 000 |
| z bodu | 2022/01 | Úklid a údržba: Lucemburk | | - 215 000 |
| z bodu | 2022/03 | Úklid a údržba: Brusel | | - 885 000 |
| z bodu | 2022/04 | Úklid a údržba: informační kanceláře | | -40 000 |
| z bodu | 2024/02 | Spotřeba energie: Štrasburk | | - 200 000 |
| z bodu | 2024/03 | Spotřeba energie: Brusel | | - 324 000 |
| z bodu | 2026/01 | Bezpečnost a ostraha budov: Lucemburk | | - 100 000 |
| z bodu | 2026/02 | Bezpečnost a ostraha budov: Štrasburk | | - 498 000 |
| z bodu | 2026/03 | Bezpečnost a ostraha budov: Brusel | | - 960 000 |
| z bodu | 2026/04 | Bezpečnost a ostraha budov: informační kanceláře | | - 450 000 |
| z bodu | 2028 | Pojištění | | -50 000 |
| z kapitoly | 21 | Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba | | |
| z bodu | 2100/02 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, servis a údržba distribuovaného zařízení a softwaru a práce s tím související | | - 567 000 |
| z bodu | 2102/01 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: pomoc s infrastrukturou | | -54 000 |
| z bodu | 2102/02 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: údržba stávajících aplikací (analýza změn, programování, odlaďování) | | -11 000 |
| z bodu | 2102/04 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: externí pomoc v souvislosti s informačními středisky a uživateli, včetně poslanců | | - 168 000 |
| z bodu | 2102/05 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: provádění zvláštních studií (složité specifikace, ergonomie, strategie atd.) a vypracovávání a vkládání technické dokumentace (příručky pro postup, uživatelské příručky apod.) | | -7 000 |
| z bodu | 2120/01 | Nábytek: kancelářské stroje | | -23 000 |
| z bodu | 2120/02 | Nábytek: nákup a výměna nábytku | | -1 500 000 |
| z bodu | 2140/01 | Technické zařízení a instalace: nákup, obnova nájem, údržba a opravy technického vybavení a instalací: publikace a šíření informací tradiční nebo elektronickou formou | | - 380 000 |
| z bodu | 2140/02 | Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – archivy | | -4 000 |
| z bodu | 2140/03 | Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – budovy | | -41 000 |
| z bodu | 2140/05 | Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a opravy technického zařízení a instalací – jídelny | | - 230 000 |
| z bodu | 2140/06 | Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – zařízení | | - 313 000 |
| z bodu | 2140/07 | Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a opravy technického zařízení a instalací – pošta | | -18 000 |
| z bodu | 2140/08 | Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – bezpečnost | | -1 060 000 |
| z bodu | 2140/09 | Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – nákup, výměna a údržba | | - 235 000 |
| z bodu | 2140/10 | Technické zařízení a instalace: společná infrastruktura a audiovizuální zařízení, včetně vedlejších nákladů těchto nákupů (studie, poplatky inženýrům a poradenství) | | -15 000 |
| z bodu | 2140/11 | Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – audiovizuální a telekomunikační zařízení a technické instalace pro místnosti pro novináře a kanceláře v Bruselu a Štrasburku (údržba a poradenství) | | - 410 000 |
| z bodu | 2160/01 | Vozidla: přeprava poslanců (pronájem a použití) | | - 140 000 |
| z bodu | 2160/04 | Vozidla: Údržba, používání a opravy | | -40 000 |
| z bodu | 2160/05 | Vozidla: pronájem v informačních kancelářích | | -21 000 |
| z kapitoly | 23 | Běžné správní výdaje | | |
| z bodu | 2300/04 | Kancelářské potřeby: dodávky materiálu pro kanceláře | | -90 000 |
| z bodu | 2300/05 | Kancelářské potřeby: informační kanceláře | | -80 000 |
| z bodu | 2300/06 | Kancelářské potřeby: audiovizuální materiál | | -62 000 |
| z bodu | 2310/01 | Poplatky za finanční služby: bankovní poplatky | | - 115 000 |
| z bodu | 2310/02 | Poplatky za finanční služby: ostatní poplatky za finanční služby | | -18 000 |
| z bodu | 2350/01 | Telekomunikační poplatky: Lucemburk | | - 122 000 |
| z bodu | 2350/02 | Telekomunikační poplatky: Štrasburk | | -41 000 |
| z bodu | 2350/03 | Telekomunikační poplatky: Brusel | | - 452 000 |
| z bodu | 2350/04 | Telekomunikační poplatky: poplatky za telematické služby (předplatné, komunikační poplatky a provoz sítí pro přenos dat) | | -1 961 000 |
| z bodu | 2350/05 | Telekomunikační poplatky: výdaje na telekomunikační služby v informačních kancelářích | | -40 000 |
| z bodu | 2360/01 | Poštovné a doručné: pošta v Lucemburku (poštovní poplatky a náklady na doručování prostřednictví soukromých doručovacích služeb) | | -8 000 |
| z bodu | 2360/02 | Poštovné a doručné: pošta ve Štrasburku (poštovní poplatky a náklady na doručování prostřednictví soukromých doručovacích služeb) | | -7 000 |
| z bodu | 2360/03 | Poštovné a doručné: pošta v Bruselu (poštovní poplatky a náklady na doručování prostřednictví soukromých doručovacích služeb) | | -10 000 |
| z bodu | 2360/04 | Poštovné a doručné: balení a proclívání zásilek | | -16 000 |
| z bodu | 2360/07 | Poštovné a doručné: poštovné u zásilek s materiály vypracovanými GŘ pro informace | | -50 000 |
| z bodu | 2360/08 | Poštovné a doručné: informační kanceláře | | - 260 000 |
| z bodu | 2370/02 | Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce – informační kanceláře | | -12 000 |
| z bodu | 2380/01 | Ostatní správní výdaje: různé pojistky, zejména za telefony, výpočetní a audiovizuální techniku, dopravu a vystavování materiálů, proti krádeži a ztrátě na služební cestě | | -4 000 |
| z bodu | 2380/04 | Ostatní správní výdaje: informační kanceláře | | -11 000 |
| z bodu | 2380/05 | Ostatní správní výdaje: různé výdaje | | -10 000 |
| z kapitoly | 30 | Schůze a konference | | |
| z bodu | 3042/03 | Zasedání, kongresy a konference: schůze politických skupin | | - 235 000 |
| z bodu | 3042/04 | Zasedání, kongresy a konference: jiné schůze | | -10 000 |
| z bodu | 3044 | Různé výdaje v souvislosti s pořádáním Parlamentní konference o WTO a dalších meziparlamentních setkání a schůzí delegací ad hoc a delegací WTO | | - 100 000 |
| z bodu | 3046 | Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU | | - 150 000 |
| z bodu | 3048 | Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného shromáždění Euromed | | -95 000 |
| z kapitoly | 32 | Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů | | |
| z bodu | 3200/01 | Získávání odborného poradenství: studie, odborníci a jiné osoby (vnitřní politiky EU) | | - 845 000 |
| z bodu | 3200/02 | Získávání odborného poradenství: studie, odborníci a jiné osoby (vnější politiky EU) | | - 310 000 |
| z bodu | 3200/03 | Získávání odborného poradenství: odborníci pro správu | | - 220 000 |
| z bodu | 3200/05 | Získávání odborného poradenství: konzultace a studie související s bezpečností | | -2 000 |
| z bodu | 3200/06 | Získávání odborného poradenství: posouzení dopadu | | - 405 000 |
| z bodu | 3220/01 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu: knihy, předplatné, noviny, časopisy a přírůstky do multimediální knihovny pro útvary jiné než GŘ pro předsednictví, personál a infrastrukturu a tlumočení a právní služba | | -22 000 |
| z bodu | 3220/02 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu: předplatné publikací a on-line služeb tiskových agentur | | -12 000 |
| z bodu | 3220/03 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu: využívání externích databází | | -4 000 |
| z bodu | 3220/05 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu: knihy, předplatné, noviny, časopisy a přírůstky do multimediální knihovny pro GŘ pro předsednictví | | -5 000 |
| z bodu | 3244/01 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí náklady na přijetí návštěv a příspěvky pro skupinové návštěvy | | - 551 000 |
| z bodu | 3244/02 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí provozní výdaje programu Euroscola | | -86 000 |
| z bodu | 3245/01 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů. | | - 155 000 |
| z bodu | 3245/02 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Sacharovova cena a náklady na pořádání slavnostního udílení | | -35 000 |
| z bodu | 3249/02 | Výměna informací s národními parlamenty: opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací, včetně těch, která zajišťuje Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD) | | - 100 000 |
| z bodu | 3249/03 | Výměna informací s národními parlamenty: spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty zemí Paktu stability | | -26 000 |
| z kapitoly | 40 | Výdaje týkající se některých orgánů a institucí | | |
| z bodu | 402 | Příspěvky evropským politickým stranám | | - 239 000 |
| z bodu | 4222 | Kurzové ztráty | | -80 000 |
| z kapitoly | Kapitola 100 | Předběžné položky | | -2 727 817 |
| z kapitoly | Kapitola 101 | Pohotovostní rezerva | | - 216 183 |
| do kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| do bodu | 2003 | Nabývání nemovitostí | 23 500 000 | |
| do kapitoly | 20 | Budovy a náklady s nimi spojené | | |
| do bodu | 2008 | Ostatní výdaje na budovy | 1 500 000 | |
| Celková částka převodů C | 148 796 196 | - 148 796 196 |

(EUR)

Č.

Z/do kapitoly/článku/bodu

Číslo kapitoly/článku/bodu

Název kapitoly/článku/bodu

Částka do cíl. položky (EUR)

Částka z výchozí pol. (EUR)

C1

z kapitoly

kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 105 300

do kapitoly

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

do bodu

2120/04

Nábytek: umělecká díla

105 300

C2

z kapitoly

kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 545 000

do kapitoly

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

do bodu

1612

Další odborné vzdělávání

545 000

C3

z kapitoly

kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 285 000

do kapitoly

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

do bodu

1613

Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty

285 000

C4

z kapitoly

kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 250 000

do kapitoly

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

do bodu

3245/03

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Cena EP za filmovou tvorbu

250 000

C5

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné položky

-49 631

do kapitoly

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

do bodu

1200

Platy a příspěvky

49 631

C6

z kapitoly

10

Členové orgánu

z bodu

1030

Starobní důchody

- 137 000

do bodu

102

Dočasné náhrady

137 000

C7

z kapitoly

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

z bodu

1200

Platy a příspěvky

- 100 000

do bodu

1220

Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

100 000

C8

z kapitoly

Kapitola 104

Rezerva pro informační a komunikační politiku

- 725 000

do kapitoly

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

do bodu

3246

Parlamentní televizní kanál (Web TV)

725 000

C9

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné položky

-1 132 065

do kapitoly

30

Schůze a konference

do bodu

3000/01

Výdaje na služební cesty zaměstnanců: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze

1 132 065

C10

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné položky

-2 000 000

do kapitoly

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

do bodu

2102/03

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování)

2 000 000

C11

z kapitoly

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

-5 775 000

z bodu

1400

Ostatní zaměstnanci

do kapitoly

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

do bodu

1200

Platy a příspěvky

5 775 000

C12

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné prostředky

-2 235 000

do kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

do bodu

2026/03

Bezpečnost a ostraha budov: Brusel

2 235 000

C13

z kapitoly

23

Běžné správní výdaje

z bodu

2300/03

Kancelářské potřeby: papír do kopírek, laserových tiskáren a faxů

- 210 000

do bodu

2370/01

Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce

210 000

C14

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné prostředky

-1 869 200

do kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

do bodu

2007/03

Zařízení prostor: Brusel

1 869 200

C15

z kapitoly

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

z bodu

1222

Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance

-35 000

do kapitoly

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

do bodu

1630/01

Sociální péče: doplňková podpora pro zdravotně postižené – výdaje, které nejsou hrazeny ze společného systému zdravotního pojištění, a jiné specifické výdaje

35 000

C16

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 155 000

do kapitoly

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

do bodu

3245/01

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů

155 000

C17

z kapitoly

Kapitola 105

Předběžné prostředky na budovy

-50 000 000

z kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

z bodu

2005

Výstavba budov

-4 000 000

2008

Ostatní výdaje na budovy

-3 700 000

2022/03

Úklid a údržba: Brusel

-1 000 000

do kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

do bodu

2001/03

Roční splátky: Brusel

58 700 000

C19

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné prostředky

-58 000

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

-40 000

do kapitoly

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

do bodu

1610

Výdaje na nábor pracovníků

98 000

C20

z kapitoly

Kapitola 104

Rezerva na informační a komunikační politiku

-13 000 000

do kapitoly

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

do bodu

2140/12

Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – budova D5

13 000 000

C21

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné prostředky

-1 750 000

do kapitoly

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

do bodu

1402/01

Konferenční tlumočníci: tlumočníci a konferenční technici

1 750 000

C22

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

-1 000 000

do kapitoly

10

Členové orgánu

do bodu

1004/01

Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: dílčí zasedání, schůze výborů nebo jejich delegací, politických skupin a různé schůze

1 000 000

C23

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 300 000

do kapitoly

30

Schůze a konference

do bodu

3040

Různé výdaje na interní schůze

300 000

C24

z kapitoly

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

z bodu

1400

Ostatní zaměstnanci

-4 000 000

z kapitoly

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

z bodu

1654/01

Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle: externí řízení parlamentních jeslí a rodinného centra v Bruselu a vedlejší výdaje

-2 200 000

z kapitoly

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

z bodu

3243

Návštěvnické centrum

-4 600 000

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné prostředky

-1 000 000

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

-3 040 000

do kapitoly

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

do bodu

1420/01

Externí služby: překlad doslovného záznamu z jednání

14 520 000

do kapitoly

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

do bodu

3240

Úřední věstník

320 000

C25

z kapitoly

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

z bodu

1200

Platy a příspěvky

-8 000 000

z kapitoly

Kapitola 104

Rezerva na informační a komunikační politiku

-8 675 000

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

-1 825 000

do kapitoly

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

do bodu

2001/03

Roční splátky: Brusel

18 500 000

C26

z kapitoly

10

Členové orgánu

z bodu

102

Dočasné příspěvky

-37 000

z bodu

108

Kurzové ztráty

- 100 000

z bodu

1005

Zvláštní cestovní výdaje při výkonu poslaneckého mandátu

- 390 000

z bodu

1030

Starobní důchody

- 403 000

z bodu

1033

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

-1 106 000

z bodu

1004/02

Cestovní a pobytové náklady, účast na zasedáních a s tím spojené výdaje: parlamentní delegace a orgány uvedené v úmluvě AKT-EU a v dohodě, kterou se ustavuje Evropsko-středomořské fórum

- 200 000

z kapitoly

12

Úředníci a dočasní zaměstnanci

z bodu

1204

Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru

- 100 000

z bodu

1222

Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance

- 700 000

z kapitoly

14

Ostatní zaměstnanci a externí služby

z bodu

1404/03

Stáže a výměny úředníků: výměna zaměstnanců mezi orgánem a sektorem veřejné správy v členských státech

- 500 000

z bodu

1404/04

Stáže a výměny úředníků: granty na školení a další vzdělávání konferenčních tlumočníků

- 770 000

z kapitoly

16

Ostatní výdaje v souvislosti s osobami pracujícími v orgánu

z bodu

1612

Další odborné vzdělávání

- 100 000

z kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

z bodu

2000/01

Nájemné: Lucemburk

- 148 000

z bodu

2000/02

Nájemné: Štrasburk

-38 000

z bodu

2000/03

Nájemné: Brusel

- 265 000

z bodu

2007/01

Zařízení prostor: Lucemburk

- 170 000

z bodu

2007/04

Zařízení prostor: informační kanceláře

- 460 000

z bodu

2008

Ostatní výdaje na budovy

- 554 000

z bodu

2022/01

Úklid a údržba: Lucemburk

- 215 000

z bodu

2022/03

Úklid a údržba: Brusel

- 885 000

z bodu

2022/04

Úklid a údržba: informační kanceláře

-40 000

z bodu

2024/02

Spotřeba energie: Štrasburk

- 200 000

z bodu

2024/03

Spotřeba energie: Brusel

- 324 000

z bodu

2026/01

Bezpečnost a ostraha budov: Lucemburk

- 100 000

z bodu

2026/02

Bezpečnost a ostraha budov: Štrasburk

- 498 000

z bodu

2026/03

Bezpečnost a ostraha budov: Brusel

- 960 000

z bodu

2026/04

Bezpečnost a ostraha budov: informační kanceláře

- 450 000

z bodu

2028

Pojištění

-50 000

z kapitoly

21

Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba

z bodu

2100/02

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, servis a údržba distribuovaného zařízení a softwaru a práce s tím související

- 567 000

z bodu

2102/01

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: pomoc s infrastrukturou

-54 000

z bodu

2102/02

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: údržba stávajících aplikací (analýza změn, programování, odlaďování)

-11 000

z bodu

2102/04

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: externí pomoc v souvislosti s informačními středisky a uživateli, včetně poslanců

- 168 000

z bodu

2102/05

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: provádění zvláštních studií (složité specifikace, ergonomie, strategie atd.) a vypracovávání a vkládání technické dokumentace (příručky pro postup, uživatelské příručky apod.)

-7 000

z bodu

2120/01

Nábytek: kancelářské stroje

-23 000

z bodu

2120/02

Nábytek: nákup a výměna nábytku

-1 500 000

z bodu

2140/01

Technické zařízení a instalace: nákup, obnova nájem, údržba a opravy technického vybavení a instalací: publikace a šíření informací tradiční nebo elektronickou formou

- 380 000

z bodu

2140/02

Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – archivy

-4 000

z bodu

2140/03

Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – budovy

-41 000

z bodu

2140/05

Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a opravy technického zařízení a instalací – jídelny

- 230 000

z bodu

2140/06

Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – zařízení

- 313 000

z bodu

2140/07

Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a opravy technického zařízení a instalací – pošta

-18 000

z bodu

2140/08

Technické zařízení a instalace: nákup, výměna, pronájem, údržba a oprava technického zařízení a instalací – bezpečnost

-1 060 000

z bodu

2140/09

Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – nákup, výměna a údržba

- 235 000

z bodu

2140/10

Technické zařízení a instalace: společná infrastruktura a audiovizuální zařízení, včetně vedlejších nákladů těchto nákupů (studie, poplatky inženýrům a poradenství)

-15 000

z bodu

2140/11

Technické zařízení a instalace: audiovizuální technika – audiovizuální a telekomunikační zařízení a technické instalace pro místnosti pro novináře a kanceláře v Bruselu a Štrasburku (údržba a poradenství)

- 410 000

z bodu

2160/01

Vozidla: přeprava poslanců (pronájem a použití)

- 140 000

z bodu

2160/04

Vozidla: Údržba, používání a opravy

-40 000

z bodu

2160/05

Vozidla: pronájem v informačních kancelářích

-21 000

z kapitoly

23

Běžné správní výdaje

z bodu

2300/04

Kancelářské potřeby: dodávky materiálu pro kanceláře

-90 000

z bodu

2300/05

Kancelářské potřeby: informační kanceláře

-80 000

z bodu

2300/06

Kancelářské potřeby: audiovizuální materiál

-62 000

z bodu

2310/01

Poplatky za finanční služby: bankovní poplatky

- 115 000

z bodu

2310/02

Poplatky za finanční služby: ostatní poplatky za finanční služby

-18 000

z bodu

2350/01

Telekomunikační poplatky: Lucemburk

- 122 000

z bodu

2350/02

Telekomunikační poplatky: Štrasburk

-41 000

z bodu

2350/03

Telekomunikační poplatky: Brusel

- 452 000

z bodu

2350/04

Telekomunikační poplatky: poplatky za telematické služby (předplatné, komunikační poplatky a provoz sítí pro přenos dat)

-1 961 000

z bodu

2350/05

Telekomunikační poplatky: výdaje na telekomunikační služby v informačních kancelářích

-40 000

z bodu

2360/01

Poštovné a doručné: pošta v Lucemburku (poštovní poplatky a náklady na doručování prostřednictví soukromých doručovacích služeb)

-8 000

z bodu

2360/02

Poštovné a doručné: pošta ve Štrasburku (poštovní poplatky a náklady na doručování prostřednictví soukromých doručovacích služeb)

-7 000

z bodu

2360/03

Poštovné a doručné: pošta v Bruselu (poštovní poplatky a náklady na doručování prostřednictví soukromých doručovacích služeb)

-10 000

z bodu

2360/04

Poštovné a doručné: balení a proclívání zásilek

-16 000

z bodu

2360/07

Poštovné a doručné: poštovné u zásilek s materiály vypracovanými GŘ pro informace

-50 000

z bodu

2360/08

Poštovné a doručné: informační kanceláře

- 260 000

z bodu

2370/02

Stěhování: stěhování oddělení a s tím spojené manipulační práce – informační kanceláře

-12 000

z bodu

2380/01

Ostatní správní výdaje: různé pojistky, zejména za telefony, výpočetní a audiovizuální techniku, dopravu a vystavování materiálů, proti krádeži a ztrátě na služební cestě

-4 000

z bodu

2380/04

Ostatní správní výdaje: informační kanceláře

-11 000

z bodu

2380/05

Ostatní správní výdaje: různé výdaje

-10 000

z kapitoly

30

Schůze a konference

z bodu

3042/03

Zasedání, kongresy a konference: schůze politických skupin

- 235 000

z bodu

3042/04

Zasedání, kongresy a konference: jiné schůze

-10 000

z bodu

3044

Různé výdaje v souvislosti s pořádáním Parlamentní konference o WTO a dalších meziparlamentních setkání a schůzí delegací ad hoc a delegací WTO

- 100 000

z bodu

3046

Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

- 150 000

z bodu

3048

Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného shromáždění Euromed

-95 000

z kapitoly

32

Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů

z bodu

3200/01

Získávání odborného poradenství: studie, odborníci a jiné osoby (vnitřní politiky EU)

- 845 000

z bodu

3200/02

Získávání odborného poradenství: studie, odborníci a jiné osoby (vnější politiky EU)

- 310 000

z bodu

3200/03

Získávání odborného poradenství: odborníci pro správu

- 220 000

z bodu

3200/05

Získávání odborného poradenství: konzultace a studie související s bezpečností

-2 000

z bodu

3200/06

Získávání odborného poradenství: posouzení dopadu

- 405 000

z bodu

3220/01

Výdaje na dokumentaci a knihovnu: knihy, předplatné, noviny, časopisy a přírůstky do multimediální knihovny pro útvary jiné než GŘ pro předsednictví, personál a infrastrukturu a tlumočení a právní služba

-22 000

z bodu

3220/02

Výdaje na dokumentaci a knihovnu: předplatné publikací a on-line služeb tiskových agentur

-12 000

z bodu

3220/03

Výdaje na dokumentaci a knihovnu: využívání externích databází

-4 000

z bodu

3220/05

Výdaje na dokumentaci a knihovnu: knihy, předplatné, noviny, časopisy a přírůstky do multimediální knihovny pro GŘ pro předsednictví

-5 000

z bodu

3244/01

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí náklady na přijetí návštěv a příspěvky pro skupinové návštěvy

- 551 000

z bodu

3244/02

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí provozní výdaje programu Euroscola

-86 000

z bodu

3245/01

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: příspěvky na pořádání národních a mezinárodních konferencí a seminářů pro osoby významné pro utváření veřejného mínění v členských státech; náklady na pořádání parlamentních konferencí a seminářů.

- 155 000

z bodu

3245/02

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí: Sacharovova cena a náklady na pořádání slavnostního udílení

-35 000

z bodu

3249/02

Výměna informací s národními parlamenty: opatření týkající se dokumentace, analýzy a poskytování informací, včetně těch, která zajišťuje Evropské centrum pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD)

- 100 000

z bodu

3249/03

Výměna informací s národními parlamenty: spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty zemí Paktu stability

-26 000

z kapitoly

40

Výdaje týkající se některých orgánů a institucí

z bodu

402

Příspěvky evropským politickým stranám

- 239 000

z bodu

4222

Kurzové ztráty

-80 000

z kapitoly

Kapitola 100

Předběžné položky

-2 727 817

z kapitoly

Kapitola 101

Pohotovostní rezerva

- 216 183

do kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

do bodu

2003

Nabývání nemovitostí

23 500 000

do kapitoly

20

Budovy a náklady s nimi spojené

do bodu

2008

Ostatní výdaje na budovy

1 500 000

Celková částka převodů C

148 796 196

- 148 796 196

PŘÍLOHA 2

PŘEHLED PŘEVODŮ P

V rozpočtovém roce 2007

| (EUR) |
| --- |
| Č. | Kapitola/článek/bod | Částka (v EUR) |
| 1 | v rámci článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“ | |
| z bodu | 2100/04 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, servis a údržba zařízení a softwaru pro Streamline a práce s tím související | - 220 000 |
| do bodu | 2102/07 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: externí pomoc v souvislosti s projektem Streamline | 220 000 |
| 2 | v rámci článku 163 „Opatření s cílem pomoci zaměstnancům orgánu“ | |
| z bodu | 1632/01 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity: Lucemburk | -20 000 |
| do bodu | 1630/03 | Sociální péče: výdaje na sociální péči – Lucemburk | 20 000 |
| 3 | v rámci článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“ | |
| z bodu | 2100/01 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, servis a údržba zařízení a softwaru pro infrastrukturu a práce s tím související | - 800 000 |
| do bodu | 2102/02 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: údržba stávajících aplikací (analýza změn, programování, odlaďování) | 340 000 |
| do bodu | 2102/03 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování) | 460 000 |
| 4 | v rámci článku 140 „Ostatní zaměstnanci a externí osoby“ | |
| z bodu | 1400 | Ostatní zaměstnanci | - 130 000 |
| do bodu | 1404/01 | Stáže a výměny úředníků: placené a neplacené stáže jiné než pro překladatele | 130 000 |
| 5 | v rámci článku 161 „Výdaje spojené se zaměstnanci“ | |
| z bodu | 1612 | Další odborné vzdělávání | - 125 000 |
| do bodu | 1613 | Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty | 125 000 |
| 6 | v rámci článku 103 „Důchody“ | |
| z bodu | 1030 | Starobní důchody | -58 000 |
| do bodu | 1031 | Invalidní důchody | 8 000 |
| do bodu | 1032 | Pozůstalostní důchody | 50 000 |
| Celková částka převodů P | 1 353 000 |

(EUR)

Č.

Kapitola/článek/bod

Částka (v EUR)

1

v rámci článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“

z bodu

2100/04

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, servis a údržba zařízení a softwaru pro Streamline a práce s tím související

- 220 000

do bodu

2102/07

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: externí pomoc v souvislosti s projektem Streamline

220 000

2

v rámci článku 163 „Opatření s cílem pomoci zaměstnancům orgánu“

z bodu

1632/01

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity: Lucemburk

-20 000

do bodu

1630/03

Sociální péče: výdaje na sociální péči – Lucemburk

20 000

3

v rámci článku 210 „Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi“

z bodu

2100/01

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související: nákup, servis a údržba zařízení a softwaru pro infrastrukturu a práce s tím související

- 800 000

do bodu

2102/02

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: údržba stávajících aplikací (analýza změn, programování, odlaďování)

340 000

do bodu

2102/03

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů: tvorba nových aplikací a další vývoj stávajících aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, odlaďování)

460 000

4

v rámci článku 140 „Ostatní zaměstnanci a externí osoby“

z bodu

1400

Ostatní zaměstnanci

- 130 000

do bodu

1404/01

Stáže a výměny úředníků: placené a neplacené stáže jiné než pro překladatele

130 000

5

v rámci článku 161 „Výdaje spojené se zaměstnanci“

z bodu

1612

Další odborné vzdělávání

- 125 000

do bodu

1613

Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty

125 000

6

v rámci článku 103 „Důchody“

z bodu

1030

Starobní důchody

-58 000

do bodu

1031

Invalidní důchody

8 000

do bodu

1032

Pozůstalostní důchody

50 000

Celková částka převodů P

1 353 000

PŘÍLOHA 3

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2007

| Článek/Bod | Název | Původní výše prostředků | Převod | Konečná výše prostředků | Vynaložené prostředky | % využito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Platy, příspěvky a úhrady | — | — | — | — | — |
| 1004 | Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Zvláštní cestovní výdaje při výkonu poslaneckého mandátu | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Příspěvek na všeobecné výdaje | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Příspěvky na výkon funkce | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené členy a zdravotně postižené děti členů | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Dočasné příspěvky | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Starobní důchody | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Invalidní důchody | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Pozůstalostní důchody | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Kurzové ztráty | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Předběžná položka určená na pokrytí příspěvků členů orgánu | — | — | — | — | — |
| 1200 | Platy a příspěvky | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Odměny za přesčasy | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Předběžná položka | — | — | — | — | — |
| 1400 | Ostatní zaměstnanci | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Konferenční tlumočníci | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Stáže, granty a výměny úředníků | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Pozorovatelé | — | — | — | — | — |
| 1407 | Příspěvek na vzdělávání (program odborné přípravy v Evropském parlamentu) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Externí služby | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Předběžná položka | — | — | — | — | — |
| 1610 | Výdaje na nábor pracovníků | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Další odborné vzdělávání | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Sociální péče | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Lékařská služba | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Nájemné | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Roční splátky | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Nabývání nemovitostí | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Výstavba budov | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Zařízení prostor | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Ostatní výdaje na budovy | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Úklid a údržba | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energetická spotřeba | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Bezpečnost a ostraha budov | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Pojištění | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Nábytek | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Technické zařízení a instalace | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Vozidla | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Kancelářské potřeby | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Poplatky za finanční služby | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Soudní náklady a náhrady škod | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Telekomunikační služby | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Poštovné a doručné | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Stěhování | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Ostatní správní výdaje | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Různé výdaje na interní schůze | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Schůze, kongresy a konference | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Různé výdaje v souvislosti s pořádáním Parlamentní konference o WTO a dalších meziparlamentních setkání a schůzí delegací ad hoc a delegací WTO | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného shromáždění Euromed | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Náklady na služby cestovní kanceláře | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Získávání odborného poradenství | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Výdaje na dokumentaci a knihovny | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Výdaje na archivní zdroje | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Úřední věstník | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Elektronické a tradiční (tištěné) publikace | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Návštěvnické centrum | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Parlamentní televizní kanál (Web TV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Výdaje na informační činnost v souvislosti s rozpravou o budoucnosti Evropy | — | — | — | — | — |
| 3248 | Výdaje na audiovizuální informační materiály | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Výměna informací s národními parlamenty | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Výdaje na informační kanceláře | — | — | — | — | — |
| 4000 | Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Příspěvky evropským politickým stranám | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Parlamentní asistenti | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamentní asistence | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Kurzové ztráty | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Kapit. 100 | Předběžné položky | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Kapit. 101 | Pohotovostní rezerva | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Kapit. 103 | Rezerva na rozšíření | — | — | — | — | — |
| Kapit. 104 | Rezerva na informační a komunikační politiku | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Kapit. 105 | Předběžné prostředky na budovy | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Celkem | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Článek/Bod

Název

Původní výše prostředků

Převod

Konečná výše prostředků

Vynaložené prostředky

% využito

1000

Platy, příspěvky a úhrady

—

—

—

—

—

1004

Příspěvky na cestovní výdaje a na pobyt, na účast na zasedáních a výdaje s nimi spojené

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Zvláštní cestovní výdaje při výkonu poslaneckého mandátu

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Příspěvek na všeobecné výdaje

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Příspěvky na výkon funkce

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené členy a zdravotně postižené děti členů

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Dočasné příspěvky

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Starobní důchody

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Invalidní důchody

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Pozůstalostní důchody

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Kurzové ztráty

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Předběžná položka určená na pokrytí příspěvků členů orgánu

—

—

—

—

—

1200

Platy a příspěvky

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Odměny za přesčasy

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Odškodnění zaměstnanců, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Odškodnění zaměstnanců, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém uvolňování pracovních míst pro stálé a dočasné zaměstnance

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Předběžná položka

—

—

—

—

—

1400

Ostatní zaměstnanci

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Konferenční tlumočníci

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Stáže, granty a výměny úředníků

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Pozorovatelé

—

—

—

—

—

1407

Příspěvek na vzdělávání (program odborné přípravy v Evropském parlamentu)

—

—

—

—

—

1420

Externí služby

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Předběžná položka

—

—

—

—

—

1610

Výdaje na nábor pracovníků

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Další odborné vzdělávání

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Další odborné vzdělávání: výdaje na služební cesty

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Sociální péče

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Lékařská služba

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Běžné provozní výdaje na restaurace a jídelny

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Středisko péče o děti předškolního věku a smluvně zajištěné jesle

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Nájemné

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Roční splátky

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Nabývání nemovitostí

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Výstavba budov

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Zařízení prostor

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Ostatní výdaje na budovy

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Úklid a údržba

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energetická spotřeba

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Bezpečnost a ostraha budov

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Pojištění

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru a práce s tím související

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Externí pomoc v souvislosti s provozem, rozvojem a údržbou softwarových systémů

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Nábytek

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Technické zařízení a instalace

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Vozidla

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Kancelářské potřeby

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Poplatky za finanční služby

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Soudní náklady a náhrady škod

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Telekomunikační služby

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Poštovné a doručné

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Stěhování

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Ostatní správní výdaje

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Výdaje na služební cesty zaměstnanců

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Výdaje na recepce a reprezentaci

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Různé výdaje na interní schůze

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Schůze, kongresy a konference

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Různé výdaje v souvislosti s pořádáním Parlamentní konference o WTO a dalších meziparlamentních setkání a schůzí delegací ad hoc a delegací WTO

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Různé výdaje na pořádání schůzí Smíšeného shromáždění Euromed

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Náklady na služby cestovní kanceláře

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Získávání odborného poradenství

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Výdaje na dokumentaci a knihovny

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Výdaje na archivní zdroje

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Úřední věstník

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Elektronické a tradiční (tištěné) publikace

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Návštěvnické centrum

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Pořádání seminářů, odborných konferencí a kulturních akcí

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Parlamentní televizní kanál (Web TV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Výdaje na informační činnost v souvislosti s rozpravou o budoucnosti Evropy

—

—

—

—

—

3248

Výdaje na audiovizuální informační materiály

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Výměna informací s národními parlamenty

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Výdaje na informační kanceláře

—

—

—

—

—

4000

Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Příspěvky evropským politickým stranám

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Parlamentní asistenti

—

—

—

—

—

4220

Parlamentní asistence

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Kurzové ztráty

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Kapit. 100

Předběžné položky

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Kapit. 101

Pohotovostní rezerva

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Kapit. 103

Rezerva na rozšíření

—

—

—

—

—

Kapit. 104

Rezerva na informační a komunikační politiku

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Kapit. 105

Předběžné prostředky na budovy

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Celkem

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---