# Dziennik Urzędowy C 148/13 c

| | ISSN 1725-5228 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 148 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Tom 5113 czerwca 2008 |

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 148

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 5113 czerwca 2008

---

| Powiadomienie nr | Spis treśći | Strona |
| --- | --- | --- |
| | IV   Zawiadomienia |
| | ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| | Parlament Europejski |
| 2008/C 148/01 | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2007 | 1 |

Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

IV   Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

2008/C 148/01

Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami – Rok budżetowy 2007

1

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Zawiadomienia

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Parlament Europejski

| 13.6.2008 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 148/1

---

SPRAWOZDANIE Z ZARZĄDZANIA BUDŻETEM I FINANSAMI

SEKCJA 1 BUDŻETU UE

ROK BUDŻETOWY 2007

(2008/C 148/01)

SPIS TREŚCI

WSTĘP

| 1 | OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI |
| --- | --- |

1

| 1.1. | Dochody |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Budżet początkowy i budżet korygujący |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Zobowiązania i płatności |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r. |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Środki przeniesione z 2006 r. na 2007 r. |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Przesunięcia |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Wykorzystanie środków tymczasowych |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Polityka dotycząca nieruchomości |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Inne przesunięcia |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Środki anulowane |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Rozdział 10 „Posłowie” |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi” |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne” |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji” |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe” |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie” |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne” |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje” |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie” |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji” |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów” |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów” |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Tytuł 10 „Inne wydatki” |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | CELE I WYNIKI |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Rozszerzenie i przyszłość rozszerzonej Unii Europejskiej |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Lepsze stanowienie prawa |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Informacja i komunikacja |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Lepsze zarządzanie zasobami |
| --- | --- |

3.4.

SPIS TABEL I WYKRESÓW

| Tabela 1 | Wykorzystanie środków przyznanych na 2007 r. |
| --- | --- |

Tabela 1

| Tabela 2 | Cel nieautomatycznego przeniesienia środków na 2008 r. |
| --- | --- |

Tabela 2

| Tabela 3 | Przesunięcia na mocy podstawy prawnej |
| --- | --- |

Tabela 3

| Tabela 4 | Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100, 101, 104 i 105 |
| --- | --- |

Tabela 4

| Tabela 5 | Cel przesunięć dokonanych ze środków tymczasowych |
| --- | --- |

Tabela 5

| Tabela 6 | Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości |
| --- | --- |

Tabela 6

| Tabela 7 | Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia C26 |
| --- | --- |

Tabela 7

| Tabela 8 | Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych |
| --- | --- |

Tabela 8

| Tabela 9 | Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007 |
| --- | --- |

Tabela 9

| Tabela 10 | Personel Sekretariatu Generalnego wg płci |
| --- | --- |

Tabela 10

| Tabela 11 | Personel Sekretariatu Generalnego wg krajów |
| --- | --- |

Tabela 11

| Wykres 1 | Podział wydatków w 2007 r. według rozdziałów |
| --- | --- |

Wykres 1

| Wykres 2 | Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007 według rozdziałów |
| --- | --- |

Wykres 2

| Wykres 3 | Podział wydatków w rozdziale 20 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

Wykres 3

| Wykres 4 | Podział wydatków w rozdziale 23 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

Wykres 4

| Wykres 5 | Podział wydatków w rozdziale 32 w ujęciu procentowym |
| --- | --- |

Wykres 5

ZAŁĄCZNIK I

| Załącznik 1 | Podsumowanie przesunięć „C” |
| --- | --- |

Załącznik 1

| Załącznik 2 | Podsumowanie przesunięć „P” |
| --- | --- |

Załącznik 2

| Załącznik 3 | Realizacja środków na rok 2007 |
| --- | --- |

Załącznik 3

WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie przedstawia sposób zarządzania budżetem i finansami przez Parlament Europejski w roku budżetowym 2007. W sprawozdaniu nakreślono sytuację finansową i przedstawiono wydarzenia, które miały znaczący wpływ na działalność w ciągu roku (w częściach 1 i 2), oraz w sposób syntetyczny opisano osiągnięte cele wyznaczone na ten rok (w części 3).

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 122 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) (zwanego dalej „rozporządzeniem finansowym”), art. 185 rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego (2) (zwanego dalej „przepisami wykonawczymi”) oraz art. 13 ust. 2 przepisów wewnętrznych dotyczących wykonywania budżetu Parlamentu Europejskiego (3).

1.   OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI

Rok 2007 był pierwszym rokiem budżetowym stanowiącym część perspektywy finansowej na lata 2007–2013 (4). Końcowe środki Parlamentu wyniosły ogółem 1 397 460 174 EUR i stanowiły 19,65 % łącznych wydatków administracyjnych UE („dział V”).

Tabela 1 niżej przedstawia wykonanie budżetu Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2007.

Tabela 1

Wykorzystanie środków przyznanych na 2007 r.

| Rodzaj środków | EUR lub % |
| --- | --- |
| I. | Środki ogółem |

Rodzaj środków

EUR lub %

I.

Środki początkowe

1 397 460 174

Budżet korygujący

—

Środki końcowe

1 397 460 174

| II. | Wykorzystanie środków |
| --- | --- |

II.

Zobowiązania

1 337 615 197

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

96 %

Płatności

1 112 375 865

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

83 %

| III. | Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r. |
| --- | --- |

III.

Środki przeniesione automatycznie na 2008 r. (5)

225 239 332

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

16 %

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

17 %

Środki przeniesione nieautomatycznie (środki niezaangażowane przeniesione na 2008 r.) (6)

43 800 036

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

3 %

| IV. | Anulowanie środków |
| --- | --- |

IV.

Środki anulowane

16 044 941

w ujęciu procentowym jako część środków końcowych

1 %

| V. | Środki przeniesione z 2006 r. na 2007 r. |
| --- | --- |

V.

Środki przeniesione automatycznie na 2007 r. (5)

188 746 822

Płatności z wykorzystaniem środków przeniesionych

174 777 710

w ujęciu procentowym jako część środków przeniesionych

93 %

Kwota środków anulowanych

13 969 113

Środki przeniesione nieautomatycznie na 2007 r.

4 817 000

| VI. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2007 r. |
| --- | --- |

VI.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2007 r.

42 522 401

Zobowiązania

29 191 996

w ujęciu procentowym jako część środków z dochodów przeznaczonych na określony cel

69 %

Płatności

7 301 241

w ujęciu procentowym jako część środków zaangażowanych pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel

25 %

Dostępne środki z dochodów przeznaczonych na określony cel w 2007 r.

13 330 405

| VII. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r. |
| --- | --- |

VII.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2008 r.

38 325 182

| VIII. | Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r. |
| --- | --- |

VIII.

Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesione na 2007 r.

34 640 775

Zobowiązania

34 573 137

Płatności

30 433 805

w ujęciu procentowym jako część zobowiązań

88 %

Uwaga:

1.1.   Dochody

Ogólna kwota dochodów ujęta w rachunkach według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. wyniosła 144 449 007 EUR.

1.2.   Budżet początkowy i budżet korygujący

Środki zatwierdzone w początkowym budżecie Parlamentu na 2007 r. wynosiły 1 397 460 174 EUR, co oznaczało zwiększenie środków budżetowych o 6 % w porównaniu z budżetem na 2006 r. (1 321 600 000 EUR). W 2007 r. nie uchwalono budżetu korygującego.

1.3.   Zobowiązania i płatności

Środki na pokrycie zobowiązań wyniosły ogółem 1 337 615 197 EUR lub 96 % środków końcowych (2006 r.: 99 %). Środki na pokrycie płatności wyniosły ogółem 1 112 375 865 EUR lub 83 % zaciągniętych zobowiązań (2006 r.: 86 %).

1.4.   Środki przeniesione z 2007 r. na 2008 r.

Środki automatycznie przeniesione na rok budżetowy 2008 wyniosły ogółem 225 239 322 EUR lub 17 % kwoty zaangażowanych środków (2006 r.: 14 %). Środki niezaangażowane na koniec roku i przeniesione na rok budżetowy 2008 wyniosły ogółem 43 800 036 EUR lub 3 % środków końcowych (2006 r.: 0,4 %). Instytucja wyraziła zgodę na nieautomatyczne przeniesienie 43 800 036 EUR na rok budżetowy 2008 na cele przedstawione w tabeli 2.

Tabela 2

Cel nieautomatycznego przeniesienia środków na 2008 r.

| Pozycja | Kwota (EUR) | Cel |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Opłaty za użytkowanie wieczyste budynku Eastman w Brukseli |
| 2003 | 23 500 000 | Zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej |
| 2007/04 | 220 036 | Renowacja biura zewnętrznego w Valetcie |
| 2008 | 1 500 000 | Zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej – koszty pochodne |
| 2140/06 | 80 000 | Renowacja wyposażenia centrum sportowego w Brukseli |
| Ogółem | 43 800 036 | |

Pozycja

Kwota (EUR)

Cel

2001/03

18 500 000

Opłaty za użytkowanie wieczyste budynku Eastman w Brukseli

2003

23 500 000

Zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej

2007/04

220 036

Renowacja biura zewnętrznego w Valetcie

2008

1 500 000

Zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej – koszty pochodne

2140/06

80 000

Renowacja wyposażenia centrum sportowego w Brukseli

Ogółem

43 800 036

1.5.   środki przeniesione z 2006 r. na 2007 r.

Środki przeniesione automatycznie na 2007 r. wyniosły ogółem 188 746 822 EUR. Płatności dokonane z wykorzystaniem tych środków wyniosły 174 777 710 EUR lub 93 % (2006 r.: 93 %). Środki anulowane wyniosły zatem 13 969 113 EUR.

Środki przeniesione nieautomatycznie na 2007 r. wyniosły ogółem 4 817 000 EUR i dotyczyły art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. 88 % tych środków zostało zaangażowanych i wypłaconych.

1.6.   Środki z dochodów przeznaczonych na określony cel

Udostępnione w 2007 r. dochody przeznaczone na określony cel wyniosły ogółem 42 522 401 EUR (2006 r.: 40 017 311 EUR). Wskaźnik wykorzystania środków na zobowiązania wyniósł 69 % (2006 r.: 77 %). Płatności wyniosły ogółem 7 301 241 EUR lub 25 % zaciągniętych zobowiązań (2006 r.: 19 %). Saldo niezapłaconych zobowiązań (29 191 996 EUR w porównaniu z 30 778 877 EUR w 2006 r.) i dostępne środki (13 330 405 EUR w porównaniu z 9 238 434 EUR w 2006 r.) zostały przeniesione na rok budżetowy 2008. Łącznie ze środkami przeniesionymi z lat poprzednich całkowita kwota środków pochodzących z dochodów przeznaczonych na określony cel i przeniesionych na 2008 r. wyniosła 38 325 182 EUR.

Udostępnione dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z lat poprzednich na 2007 r. wyniosły ogółem 34 640 775 EUR (2006 r.: 32 288 714 EUR). Zaciągnięte zobowiązania wyniosły ogółem 34 573 137 EUR (2006 r.: 32 054 298 EUR). Płatności w 2007 r. stanowiły 88 % zaciągniętych zobowiązań (2006 r.: 97 %).

1.7.   Przesunięcia

W ciągu roku zatwierdzono 25 przesunięć C. Dwadzieścia jeden z nich zatwierdzono na podstawie art. 24 i 43 rozporządzenia finansowego (7). Kwota tych przesunięć wyniosła ogółem 148 314 196 EUR lub 10,61 % środków końcowych (w 2006 r.: 20 przesunięć w kwocie stanowiącej 9 % środków końcowych). Powyższa kwota uwzględnia końcoworoczne przesunięcie niewykorzystanych środków, C26, i wyniosła ogółem 25 000 000 EUR (2006 r.: 37 246 425 EUR).

4 kolejne przesunięcia C na podstawie art. 22 ust. 2 (8) rozporządzenia finansowego zatwierdził przewodniczący. Wyniosły one ogółem 482 000 EUR lub 0,1 % środków końcowych (2006 r.: 7 przesunięć w kwocie stanowiącej 1 % środków końcowych).

Przewodniczący zatwierdził również 6 przesunięć P zgodnie z art. 22 ust 1 (9) rozporządzenia finansowego, których kwota wyniosła ogółem 1 353 000 EUR lub 0,1 % środków końcowych (2006 r.: 8 przesunięć w kwocie stanowiącej 0,36 % środków końcowych).

Podsumowując, w 2007 r. dokonano ogółem 31 przesunięć C i P, których kwota wyniosła 150 149 196 EUR lub 10,74 % środków końcowych (2006 r.: 37 przesunięć w kwocie wynoszącej 173 751 700 lub stanowiącej 13 % środków końcowych).

Tabela 3

Przesunięcia na mocy podstawy prawnej

| Artykuł rozporządzenia finansowego | Kwota przesunięta (EUR) | Jako % środków końcowych |
| --- | --- | --- |
| przesunięcia C |
| 22 ust. 2 | 482 000 | 0,03 % |
| 24 i 43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| przesunięcia P |
| 22 ust. 1 | 1 353 000 | 0,1 % |
| przesunięcia C+P | 150 149 196 | 10,74 % |

Artykuł rozporządzenia finansowego

Kwota przesunięta (EUR)

Jako % środków końcowych

przesunięcia C

22 ust. 2

482 000

0,03 %

24 i 43

148 314 196

10,61 %

przesunięcia P

22 ust. 1

1 353 000

0,1 %

przesunięcia C+P

150 149 196

10,74 %

Analizę przesunięć pogrupowano według następujących tytułów:

| 1.7.1. | Wykorzystanie środków tymczasowych |
| --- | --- |

1.7.1.

Wykorzystanie środków tymczasowych

| 1.7.2. | Polityka dotycząca nieruchomości |
| --- | --- |

1.7.2.

Polityka dotycząca nieruchomości

| 1.7.3. | Inne przesunięcia |
| --- | --- |

1.7.3.

Inne przesunięcia

1.7.1.   Wykorzystanie środków tymczasowych

Niniejsza część przedstawia wykorzystanie środków z rozdziału 100 „Środki tymczasowe”, rozdziału 101 „Rezerwy na nieprzewidziane wydatki”, rozdziału 104 „Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji” i rozdziału 105 „Środki tymczasowe na budynki”. W dalszej części niniejszego sprawozdania środki ujęte w tych rozdziałach, zawartych w tytule 10 „Inne wydatki”, nazywane są „środkami tymczasowymi”.

Z rezerw przeniesiono ogólną kwotę 92 983 195,5 EUR, która obejmuje 67 548 200 EUR na realizację polityki dotyczącej nieruchomości i 25 434 995,5 EUR na inne cele. Szczegóły wykorzystania środków tymczasowych przedstawia tabela 4.

Środki zostały uwolnione z rezerw po spełnieniu warunków określonych przez władzę budżetową. Cel przesunięć przedstawia tabela 5.

1.7.2.   Polityka dotycząca nieruchomości

Niniejsza część dotyczy wykorzystania środków tymczasowych w związku z polityką dotyczącą nieruchomości. Przedstawiono w niej również dokonane w tym celu przesunięcia z innych pozycji.

Środki uzyskane z pięciu przesunięć C, wynoszące ogółem 106 304 200 EUR, zostały wykorzystane do wzmocnienia kilku linii budżetowych związanych z polityką dotyczącą nieruchomości, co umożliwiło dokonanie transakcji przedstawionych w tabeli 6. 67 548 200 EUR (64 % kwoty przesuniętej na politykę dotyczącą nieruchomości) pochodziło ze środków tymczasowych. Szczegóły dotyczące środków tymczasowych na cele związane z polityką dotyczącą nieruchomości przedstawiono w tabeli 4

Dzięki przesunięciu niewykorzystanych środków C26 uzyskano 25 000 000 EUR. Środki przewidziano na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej.

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia, wraz z głównymi przyczynami ich dostępności, zostały przedstawione w tabeli 7.

1.7.3.   Inne przesunięcia

Uzasadnienie innych przesunięć dokonanych w 2007 r. zostało przedstawione w tabeli 8 poniżej. Przesunięcia te dotyczyły środków wynoszących ogółem 17 057 000 EUR. Środki te wykorzystano głównie na wydatki związane z pracownikami i bieżące wydatki administracyjne oraz wydatki dotyczące posłów.

Tabela 4

Wykorzystanie środków tymczasowych w rozdziałach 100, 101, 104 i 105

| Do kategorii pozycji | Ze środków tymczaso-wych | Do pozycji | Treść | Przesunięcie | Kwota przesunięta (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynki | Rozdział 100 | 2003 i 2008 | Zakup nieruchomości i inne wydatki związane z budynkami | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | C12 | 2 235 000 |
| Rozdział 101 | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | C25 | 1 825 000 |
| 2003 i 2008 | Zakup nieruchomości i inne wydatki związane z budynkami | C26 | 216 183 |
| Rozdział 104 | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | C25 | 8 675 000 |
| Rozdział 105 | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela | C17 | 50 000 000 |
| Budynki ogółem | 67 548 200 |
| Polityka informacyjna | Rozdział 101 | 3245/01 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: nagroda filmowa PE | C4 | 250 000 |
| Rozdział 104 | 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Wyposażenie i instalacje techniczne: urządzenia audiowizualne – budynek D5 | C20 | 13 000 000 |
| Polityka informacyjna ogółem | 14 130 000 |
| Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne | Rozdział 100 | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | C5 | 49 631 |
| 1420/01 i 3240 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Koszty rekrutacji | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne | C9 | 1 132 065 |
| Rozdział 101 | 1420/01 i 3240 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Koszty rekrutacji | C19 | 40 000 |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | C2 | 545 000 |
| 1613 | Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Meble: dzieła sztuki | C1 | 105 300 |
| 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | C23 | 300 000 |
| Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne ogółem | 8 304 996 |
| Informatyka | Rozdział 100 | 2102/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowego oprogramowania i dalsza rozbudowa istniejącego oprogramowania (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów) | C10 | 2 000 000 |
| Informatyka ogółem | 2 000 000 |
| Posłowie | Rozdział 101 | 1004/01 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne | C22 | 1 000 000 |
| Posłowie ogółem | 1 000 000 |
| Suma | 92 983 196 |

Do kategorii pozycji

Ze środków tymczaso-wych

Do pozycji

Treść

Przesunięcie

Kwota przesunięta (EUR)

Budynki

Rozdział 100

2003 i 2008

Zakup nieruchomości i inne wydatki związane z budynkami

C26

2 727 817

2007/03

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych: Bruksela

C14

1 869 200

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

C12

2 235 000

Rozdział 101

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

C25

1 825 000

2003 i 2008

Zakup nieruchomości i inne wydatki związane z budynkami

C26

216 183

Rozdział 104

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

C25

8 675 000

Rozdział 105

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela

C17

50 000 000

Budynki ogółem

67 548 200

Polityka informacyjna

Rozdział 101

3245/01

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych

C16

155 000

3245/03

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: nagroda filmowa PE

C4

250 000

Rozdział 104

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

C8

725 000

2140/12

Wyposażenie i instalacje techniczne: urządzenia audiowizualne – budynek D5

C20

13 000 000

Polityka informacyjna ogółem

14 130 000

Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne

Rozdział 100

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

C5

49 631

1420/01 i 3240

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy

C24

1 000 000

1610

Koszty rekrutacji

C19

58 000

1402/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze i obsługa techniczna konferencji

C21

1 750 000

3000/01

Koszty podróży służbowych pracowników: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne

C9

1 132 065

Rozdział 101

1420/01 i 3240

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy

C24

3 040 000

1610

Koszty rekrutacji

C19

40 000

1612

Doskonalenie zawodowe

C2

545 000

1613

Doskonalenie zawodowe: koszty wyjazdów służbowych

C3

285 000

2120/04

Meble: dzieła sztuki

C1

105 300

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

C23

300 000

Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne ogółem

8 304 996

Informatyka

Rozdział 100

2102/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: opracowywanie nowego oprogramowania i dalsza rozbudowa istniejącego oprogramowania (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów)

C10

2 000 000

Informatyka ogółem

2 000 000

Posłowie

Rozdział 101

1004/01

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i wydatki różne

C22

1 000 000

Posłowie ogółem

1 000 000

Suma

92 983 196

Tabela 5

Cel przesunięć dokonanych ze środków tymczasowych

| Przesu-nięcie | Do pozycji | Kwota przesunięta (EUR) | Cel |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | pokrycie dodatkowych kosztów, wynikających z decyzji Prezydium, aby nabywać dzieła sztuki z 10 nowych państw członkowskich |
| C2 | 1612 | 545 000 | pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego urzędników oraz innych pracowników Parlamentu |
| C3 | 1613 | 285 000 | pokrycie kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniem zawodowym |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | pokrycie kosztów związanych z nagrodą filmową PE |
| C5 | 1200 | 49 631 | uwolnienie z rezerwy dwóch etatów AST zapisanych w planie zatrudnienia oraz uwolnienie środków w kwocie 49 630 EUR z rezerwy w rozdziale 100 z uwagi na dodatkowe obowiązki, które dział Parlamentu ds. budynków będzie zmuszony wykonywać w związku z budynkami w Luksemburgu i Strasburgu |
| C8 | 3246 | 725 000 | pokrycie kosztów produkcji programów wewnętrznego prototypu kanału telewizji internetowej Web TV |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania z kosztów podróży służbowych pracowników |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania z kosztów związanych z informatyką |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego ochrony i nadzoru budynków w Brukseli |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | uwolnienie kwoty z rezerwy po przedłożeniu wymaganego sprawozdania w sprawie zagospodarowania pomieszczeń służbowych na potrzeby związane z planowanymi na 2007 r. pracami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń służbowych |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | dodanie środków do podpozycji 3245/01 „Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych” po podjęciu przez Prezydium decyzji w sprawie organizacji pierwszej sesji „Forum obywatelskiego” |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | ujęcie kwoty 58 700 000 EUR w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu dokonania przedterminowych płatności na poczet należnych opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4 i D5 wznoszonych w Brukseli |
| C19 | 1610 | 98 000 | uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganych sprawozdań z postępów w zakresie rekrutacji pracowników z Rumunii i Bułgarii oraz uzyskanie dodatkowych środków w kwocie 40 000 EUR na pokrycie wydatków na rekrutację wyższej niż oczekiwana liczby pracowników w związku z rozszerzeniem |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | pokrycie kosztów zakupu części urządzeń audiowizualnych do budynku D5 |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego tłumaczy konferencyjnych |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wyższą od spodziewanej frekwencją oraz zwiększoną liczbą posiedzeń poza trzema zwykłymi miejscami pracy |
| C23 | 3040 | 300 000 | pokrycie kosztu zapewnienia napojów w trakcie oficjalnych i roboczych posiedzeń w Parlamencie |
| C24 | 1420/01 i 3240 | 4 040 000 | pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z decyzji Parlamentu o tłumaczeniu pisemnym pełnych sprawozdań z posiedzeń na 23 języki urzędowe |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | dokonanie jednorazowej wpłaty z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste budynku Eastman, który ma zostać wynajęty w Brukseli |
| C26 | 2003 i 2008 | 2 944 000 | pokrycie wydatków na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej |
| Razem | 92 983 196 | |

Przesu-nięcie

Do pozycji

Kwota przesunięta (EUR)

Cel

C1

2120/04

105 300

pokrycie dodatkowych kosztów, wynikających z decyzji Prezydium, aby nabywać dzieła sztuki z 10 nowych państw członkowskich

C2

1612

545 000

pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego urzędników oraz innych pracowników Parlamentu

C3

1613

285 000

pokrycie kosztów podróży służbowych związanych ze szkoleniem zawodowym

C4

3245/03

250 000

pokrycie kosztów związanych z nagrodą filmową PE

C5

1200

49 631

uwolnienie z rezerwy dwóch etatów AST zapisanych w planie zatrudnienia oraz uwolnienie środków w kwocie 49 630 EUR z rezerwy w rozdziale 100 z uwagi na dodatkowe obowiązki, które dział Parlamentu ds. budynków będzie zmuszony wykonywać w związku z budynkami w Luksemburgu i Strasburgu

C8

3246

725 000

pokrycie kosztów produkcji programów wewnętrznego prototypu kanału telewizji internetowej Web TV

C9

3000/01

1 132 065

uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania z kosztów podróży służbowych pracowników

C10

2102/03

2 000 000

uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania z kosztów związanych z informatyką

C12

2026/03

2 235 000

uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego ochrony i nadzoru budynków w Brukseli

C14

2007/03

1 869 200

uwolnienie kwoty z rezerwy po przedłożeniu wymaganego sprawozdania w sprawie zagospodarowania pomieszczeń służbowych na potrzeby związane z planowanymi na 2007 r. pracami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń służbowych

C16

3245/01

155 000

dodanie środków do podpozycji 3245/01 „Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych: dofinansowanie organizacji krajowych lub międzynarodowych kolokwiów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji kolokwiów i sympozjów parlamentarnych” po podjęciu przez Prezydium decyzji w sprawie organizacji pierwszej sesji „Forum obywatelskiego”

C17

2001/03

50 000 000

ujęcie kwoty 58 700 000 EUR w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu dokonania przedterminowych płatności na poczet należnych opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4 i D5 wznoszonych w Brukseli

C19

1610

98 000

uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganych sprawozdań z postępów w zakresie rekrutacji pracowników z Rumunii i Bułgarii oraz uzyskanie dodatkowych środków w kwocie 40 000 EUR na pokrycie wydatków na rekrutację wyższej niż oczekiwana liczby pracowników w związku z rozszerzeniem

C20

2140/12

13 000 000

pokrycie kosztów zakupu części urządzeń audiowizualnych do budynku D5

C21

1402/01

1 750 000

uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego tłumaczy konferencyjnych

C22

1004/01

1 000 000

pokrycie dodatkowych wydatków związanych z wyższą od spodziewanej frekwencją oraz zwiększoną liczbą posiedzeń poza trzema zwykłymi miejscami pracy

C23

3040

300 000

pokrycie kosztu zapewnienia napojów w trakcie oficjalnych i roboczych posiedzeń w Parlamencie

C24

1420/01 i 3240

4 040 000

pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z decyzji Parlamentu o tłumaczeniu pisemnym pełnych sprawozdań z posiedzeń na 23 języki urzędowe

C25

2001/03

10 500 000

dokonanie jednorazowej wpłaty z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste budynku Eastman, który ma zostać wynajęty w Brukseli

C26

2003 i 2008

2 944 000

pokrycie wydatków na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej

Razem

92 983 196

Tabela 6

Cel przesunięć w związku z polityką dotyczącą nieruchomości

| Przesunięcie | Do pozycji | Z kategorii | Kwota przesunięta | Cel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Rozdział 100 | 2 235 000 | uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego ochrony i nadzoru budynków w Brukseli |
| 2026/03 ogółem | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Rozdział 100 | 1 869 200 | uwolnienie kwoty z rezerwy po przedłożeniu wymaganego sprawozdania w sprawie zagospodarowania pomieszczeń służbowych na potrzeby związane z planowanymi na 2007 r. pracami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń służbowych |
| 2007/03 ogółem | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Inne niż środki tymczasowe | 8 700 000 | ujęcie kwoty 58 700 000 EUR w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu dokonania przedterminowych płatności na poczet należnych opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4 i D5 wznoszonych w Brukseli |
| Rozdział 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 ogółem | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Inne niż środki tymczasowe | 8 000 000 | dokonanie jednorazowej wpłaty z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste budynku Eastman, który ma zostać wynajęty w Brukseli |
| Rozdział 101 | 1 825 000 |
| Rozdział 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 ogółem | 18 500 000 |
| C26 | 2003 i 2008 | Inne niż środki tymczasowe | 22 056 000 | pokrycie wydatków na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej |
| | Rozdział 101 | 216 183 |
| | Rozdział 100 | 2 727 817 |
| 2003 i 2008 ogółem | 25 000 000 |
| Suma | 106 304 200 | |
| Uwaga: „Inne niż środki tymczasowe” = z pozycji innych niż środki tymczasowe |

Przesunięcie

Do pozycji

Z kategorii

Kwota przesunięta

Cel

C12

2026/03

Rozdział 100

2 235 000

uwolnienie kwoty ze środków tymczasowych po przedłożeniu wymaganego sprawozdania dotyczącego ochrony i nadzoru budynków w Brukseli

2026/03 ogółem

2 235 000

C14

2007/03

Rozdział 100

1 869 200

uwolnienie kwoty z rezerwy po przedłożeniu wymaganego sprawozdania w sprawie zagospodarowania pomieszczeń służbowych na potrzeby związane z planowanymi na 2007 r. pracami dotyczącymi zagospodarowania pomieszczeń służbowych

2007/03 ogółem

1 869 200

C17

2001/03

Inne niż środki tymczasowe

8 700 000

ujęcie kwoty 58 700 000 EUR w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu dokonania przedterminowych płatności na poczet należnych opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4 i D5 wznoszonych w Brukseli

Rozdział 105

50 000 000

2001/03 ogółem

58 700 000

C25

2001/03

Inne niż środki tymczasowe

8 000 000

dokonanie jednorazowej wpłaty z tytułu rocznych opłat za użytkowanie wieczyste budynku Eastman, który ma zostać wynajęty w Brukseli

Rozdział 101

1 825 000

Rozdział 104

8 675 000

2001/03 ogółem

18 500 000

C26

2003 i 2008

Inne niż środki tymczasowe

22 056 000

pokrycie wydatków na zakup budynku w Wiedniu, umożliwiający założenie wspólnie z Komisją Europejską Domu Unii Europejskiej

Rozdział 101

216 183

Rozdział 100

2 727 817

2003 i 2008 ogółem

25 000 000

Suma

106 304 200

Uwaga: „Inne niż środki tymczasowe” = z pozycji innych niż środki tymczasowe

Tabela 7

Główne źródła niewykorzystanych środków stanowiących przedmiot przesunięcia C26

| Rozdział | Treść rozdziału | Kwota (EUR) | % | Wyjaśnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Posłowie | 2 236 000 | 8,9 % | Kwota stanowiąca 1,5 % środków początkowych. Niższe wydatki na „uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne” (1 mln) ze względu na niższe niż prognozowane uczestnictwo posłów do PE z nowych państw członkowskich, na „emerytury z tytułu wysługi lat” (0,4 mln) oraz na „zwrot kosztów podróży” (0,8 mln) w porównaniu z prognozami opartymi na danych historycznych. |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 800 000 | 3,2 % | Kwota stanowiąca 0,17 % środków początkowych. Nadwyżka techniczna po pokryciu zatwierdzonych wydatków. |
| 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 1 270 000 | 5,1 % | Kwota stanowiąca 1,1 % środków początkowych. Szybsze niż przewidywano zastąpienie pracowników kontraktowych z UE-2 pracownikami stałymi (0,5 mln) niższe niż prognozowane wydatki na dotacje przeznaczone na szkolenie tłumaczy ustnych (0,7 mln). |
| 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 100 000 | 0,4 % | Kwota stanowiąca 0,8 % środków początkowych. Nadwyżka techniczna w pozycji „Doskonalenie zawodowe”. |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 5 357 000 | 21,4 % | Kwota stanowiąca 3,6 % środków początkowych. Zgromadzenie nadwyżek technicznych w liniach „czynsze” (0,5 mln), niższe wydatki na różne projekty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych, w szczególności na biura zewnętrzne (0,6 mln), oszczędności na „sprzątaniu i utrzymaniu obiektów” (1,1 mln), „zużyciu energii” (0,5 mln) oraz „ochronie i nadzorze budynków” (2 mln), opóźnienie projektu KAD (0,5 mln). |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 5 237 000 | 20,9 % | Kwota stanowiąca 5 % środków początkowych. Niższe wydatki na „sprzęt komputerowy” (0,5 mln), „zewnętrzne usługi komputerowe” (0,2 mln), odroczenie odnowy mebli przewidzianej w Brukseli (1,5 mln), aktualizacja programu do zakupów urządzeń zapewniających bezpieczeństwo (1 mln), niższe niż planowano wydatki na niektóre urządzenia specjalistyczne (1 mln) i różne nadwyżki techniczne. |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 3 369 000 | 13,5 % | Kwota stanowiąca 2,2 % środków początkowych. Niższe niż oczekiwane wydatki na „telekomunikację” (0,7 mln), „sieci” (1,9 mln) i „opłaty pocztowe” (0,3 mln) oraz nadwyżki w różnych pozycjach wydatków bieżących (materiały papiernicze, biurowe itd.). |
| 30 | Posiedzenia i konferencje | 590 000 | 2,4 % | Kwota stanowiąca 1,6 % środków początkowych. Niższe niż prognozowane wydatki na posiedzenia grup politycznych (0,25 mln), posiedzenia AKP (0,15 mln), EUROMED (0,1 mln). |
| 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2 778 000 | 11,1 % | Kwota stanowiąca 3,2 % środków początkowych. Niższe niż planowano wykorzystanie budżetu przeznaczonego na doradztwo (1,8 mln) i kwoty pozostałe w kilku pozycjach dotyczących polityki informacyjnej, w tym „odwiedzających” (0,5 mln). |
| 40 | Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów | 239 000 | 1 % | Kwota stanowiąca 0,3 % środków początkowych. Nadwyżka w przypadku subwencji dla europejskich partii politycznych wynikająca z procedury dystrybucji. |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 80 000 | 0,3 % | Kwota stanowiąca 0,05 % środków początkowych. Pozostała nieznaczna kwota w związku z kursem walutowym. |
| 100 | Środki tymczasowe | 2 727 817 | 10,9 % | Kwoty umieszczone przez władzę budżetową w rezerwie, które nie były przedmiotem wniosków o przesunięcie składanych przez intendentów. |
| 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | 216 183 | 0,9 % | Kwota stanowiąca 1,4 % środków początkowych. Saldo niewykorzystane. |
| Ogółem | 25 000 000 | 100 % | |

Rozdział

Treść rozdziału

Kwota (EUR)

%

Wyjaśnienie

10

Posłowie

2 236 000

8,9 %

Kwota stanowiąca 1,5 % środków początkowych. Niższe wydatki na „uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne” (1 mln) ze względu na niższe niż prognozowane uczestnictwo posłów do PE z nowych państw członkowskich, na „emerytury z tytułu wysługi lat” (0,4 mln) oraz na „zwrot kosztów podróży” (0,8 mln) w porównaniu z prognozami opartymi na danych historycznych.

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

800 000

3,2 %

Kwota stanowiąca 0,17 % środków początkowych. Nadwyżka techniczna po pokryciu zatwierdzonych wydatków.

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

1 270 000

5,1 %

Kwota stanowiąca 1,1 % środków początkowych. Szybsze niż przewidywano zastąpienie pracowników kontraktowych z UE-2 pracownikami stałymi (0,5 mln) niższe niż prognozowane wydatki na dotacje przeznaczone na szkolenie tłumaczy ustnych (0,7 mln).

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

100 000

0,4 %

Kwota stanowiąca 0,8 % środków początkowych. Nadwyżka techniczna w pozycji „Doskonalenie zawodowe”.

20

Budynki i koszty dodatkowe

5 357 000

21,4 %

Kwota stanowiąca 3,6 % środków początkowych. Zgromadzenie nadwyżek technicznych w liniach „czynsze” (0,5 mln), niższe wydatki na różne projekty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń służbowych, w szczególności na biura zewnętrzne (0,6 mln), oszczędności na „sprzątaniu i utrzymaniu obiektów” (1,1 mln), „zużyciu energii” (0,5 mln) oraz „ochronie i nadzorze budynków” (2 mln), opóźnienie projektu KAD (0,5 mln).

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

5 237 000

20,9 %

Kwota stanowiąca 5 % środków początkowych. Niższe wydatki na „sprzęt komputerowy” (0,5 mln), „zewnętrzne usługi komputerowe” (0,2 mln), odroczenie odnowy mebli przewidzianej w Brukseli (1,5 mln), aktualizacja programu do zakupów urządzeń zapewniających bezpieczeństwo (1 mln), niższe niż planowano wydatki na niektóre urządzenia specjalistyczne (1 mln) i różne nadwyżki techniczne.

23

Bieżące wydatki administracyjne

3 369 000

13,5 %

Kwota stanowiąca 2,2 % środków początkowych. Niższe niż oczekiwane wydatki na „telekomunikację” (0,7 mln), „sieci” (1,9 mln) i „opłaty pocztowe” (0,3 mln) oraz nadwyżki w różnych pozycjach wydatków bieżących (materiały papiernicze, biurowe itd.).

30

Posiedzenia i konferencje

590 000

2,4 %

Kwota stanowiąca 1,6 % środków początkowych. Niższe niż prognozowane wydatki na posiedzenia grup politycznych (0,25 mln), posiedzenia AKP (0,15 mln), EUROMED (0,1 mln).

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

2 778 000

11,1 %

Kwota stanowiąca 3,2 % środków początkowych. Niższe niż planowano wykorzystanie budżetu przeznaczonego na doradztwo (1,8 mln) i kwoty pozostałe w kilku pozycjach dotyczących polityki informacyjnej, w tym „odwiedzających” (0,5 mln).

40

Wydatki specjalne niektórych instytucji i organów

239 000

1 %

Kwota stanowiąca 0,3 % środków początkowych. Nadwyżka w przypadku subwencji dla europejskich partii politycznych wynikająca z procedury dystrybucji.

42

Wydatki związane z asystentami posłów

80 000

0,3 %

Kwota stanowiąca 0,05 % środków początkowych. Pozostała nieznaczna kwota w związku z kursem walutowym.

100

Środki tymczasowe

2 727 817

10,9 %

Kwoty umieszczone przez władzę budżetową w rezerwie, które nie były przedmiotem wniosków o przesunięcie składanych przez intendentów.

101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

216 183

0,9 %

Kwota stanowiąca 1,4 % środków początkowych. Saldo niewykorzystane.

Ogółem

25 000 000

100 %

Tabela 8

Przesunięcia inne niż dokonane ze środków tymczasowych

| Do kategorii pozycji | Przesunięcie | Do pozycji | Treść | Kwota przesunięta | Cel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posłowie | C6 | artykuł 102 | Odprawy przejściowe | 137 000 | pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi wnioskami o odprawę złożonymi przez byłych posłów do Parlamentu |
| Posłowie ogółem | 137 000 | |
| Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne | C7 | 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 100 000 | pokrycie wydatków związanych z zastosowaniem art. 50 regulaminu pracowniczego |
| C11 | 1200 | Wynagrodzenia i zwroty kosztów | 5 775 000 | wydatki związane z nowymi pracownikami z Bułgarii i Rumunii |
| C13 | 2370/01 | Przeprowadzki: przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności | 210 000 | pokrycie dodatkowych wydatków |
| C15 | 1630/01 | Świadczenia socjalne: uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych – nierefundowane koszty w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne specjalne wydatki | 35 000 | zwiększenie kwoty środków ze względu na wyższą liczbę wniosków o pomoc |
| C24 | 1420/01 i 3240 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy | 10 800 000 | pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z decyzji Parlamentu o tłumaczeniu pisemnym pełnych sprawozdań z posiedzeń na 23 języki urzędowe |
| Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne ogółem | 16 920 000 | |
| Suma | 17 057 000 | |

Do kategorii pozycji

Przesunięcie

Do pozycji

Treść

Kwota przesunięta

Cel

Posłowie

C6

artykuł 102

Odprawy przejściowe

137 000

pokrycie wydatków związanych z dodatkowymi wnioskami o odprawę złożonymi przez byłych posłów do Parlamentu

Posłowie ogółem

137 000

Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne

C7

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

100 000

pokrycie wydatków związanych z zastosowaniem art. 50 regulaminu pracowniczego

C11

1200

Wynagrodzenia i zwroty kosztów

5 775 000

wydatki związane z nowymi pracownikami z Bułgarii i Rumunii

C13

2370/01

Przeprowadzki: przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

210 000

pokrycie dodatkowych wydatków

C15

1630/01

Świadczenia socjalne: uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych – nierefundowane koszty w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego oraz inne specjalne wydatki

35 000

zwiększenie kwoty środków ze względu na wyższą liczbę wniosków o pomoc

C24

1420/01 i 3240

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń i Dziennik Urzędowy

10 800 000

pokrycie dodatkowych wydatków wynikających z decyzji Parlamentu o tłumaczeniu pisemnym pełnych sprawozdań z posiedzeń na 23 języki urzędowe

Pracownicy i bieżące wydatki administracyjne ogółem

16 920 000

Suma

17 057 000

1.8.   Środki anulowane

Anulowano środki wynoszące ogółem 16 044 941 EUR (2006 r.: 15 274 568 EUR). Stanowiły one 1 % środków końcowych.

2.   ZARZĄDZANIE FINANSAMI WEDŁUG ROZDZIAŁÓW

W niniejszej części przedstawiono analizę środków zaangażowanych (środki na zobowiązania). Uwzględniono ich udział w całkowitych wydatkach oraz zmiany między rokiem bieżącym a rokiem ubiegłym. Ponadto przedstawiono wykorzystanie środków w najważniejszych pozycjach.

Tabela 9 poniżej przedstawia sposób wykorzystania środków na zobowiązania w poszczególnych rozdziałach w 2007 r. w porównaniu z rokiem budżetowym 2006. Należy zauważyć, że 70 % wszystkich środków na zobowiązania przypada na cztery rozdziały: rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”, rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”, rozdział 10 „Posłowie” oraz rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”.

Tabela 9.

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007

| Rozdział | Treść | 2006 [EUR] | 2007 [EUR] | Zmiana [EUR] | Zmiana [ %] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Posłowie | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Urzędnicy i pracownicy czasowi | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Tytuł I | Pracownicy instytucji | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Budynki i koszty dodatkowe | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Bieżące wydatki administracyjne | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Tytuł II | Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Posiedzenia i konferencje | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Tytuł III | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Wydatki związane z asystentami posłów | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Tytuł IV | Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Tytuł X | Inne wydatki | 0 | 0 | 0 | — |
| Ogółem | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Rozdział

Treść

2006 [EUR]

2007 [EUR]

Zmiana [EUR]

Zmiana [ %]

10

Posłowie

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Urzędnicy i pracownicy czasowi

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Tytuł I

Pracownicy instytucji

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Budynki i koszty dodatkowe

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Bieżące wydatki administracyjne

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Tytuł II

Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Posiedzenia i konferencje

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Tytuł III

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję jej zadań zwyczajowych

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Wydatki związane z asystentami posłów

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów

221 300

221 300

0

0 %

Tytuł IV

Wydatki związane z wykonywaniem przez instytucję specyficznych zadań

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Tytuł X

Inne wydatki

0

0

0

—

Ogółem

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Wykres 1 przedstawia podział zobowiązań według rozdziałów:

Wykres 1

Podział wydatków w 2007 r. według rozdziałów

Image

Uwaga:„Inne” obejmują rozdziały 16, 23, 30 i 44.

Wykres 2

Zmiana wysokości zobowiązań w latach 2006 i 2007 według rozdziałów

Image

Uwaga: Nazwy rozdziałów oraz definicja określenia „Inne” zob. Tabela 9 i Wykres 1.

2.1.   Rozdział 10 „Posłowie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % budżetu na 2007 r.

Środki zaangażowane ujęte w tym rozdziale wzrosły o 7 % w latach 2006–2007. Wzrost ten dotyczy głównie pozycji 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe” i wynika z przystąpienia Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r. oraz powiększenia się liczby posłów do Parlamentu Europejskiego z 732 do 785. Ponadto frekwencja była wyższa niż przewidywano, a w trzech miejscach pracy odbyło się więcej posiedzeń.

54 % wydatków w ramach rozdziału przypadło na pozycję 1004 „Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe”, a 26 % na pozycję 1006 „Zwrot kosztów ogólnych”.

W pozycji 1004 zobowiązania wynosiły 78 099 999 EUR. Pokryły one zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem posłów w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje miesięczne, posiedzenia komisji i ich delegacji, posiedzenia grup politycznych, posiedzenia stałych delegacji parlamentarnych oraz organów przewidzianych konwencją AKP-UE oraz porozumieniem ustanawiającym Forum Euro-Śródziemnomorskie.

W 2007 r. posłowie odbyli 13 562 podróże w związku z udziałem w sesjach miesięcznych w Strasburgu i Brukseli, 19 681 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach komisji w Brukseli i 6 022 podróży związanych z udziałem w posiedzeniach grup politycznych w Brukseli. Podróże poza zwykłymi miejscami prac Parlamentu objęły 921 podróży w związku z posiedzeniami komisji i 860 podróży związanych z posiedzeniami grup politycznych. Poza tym 1 001 podróży odbyło się w związku z udziałem w posiedzeniach delegacji parlamentarnych.

Środki na zobowiązania ujęte w pozycji 1006 wyniosły 37 505 016 EUR. Środki wydatkowane z tej pozycji przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności parlamentarnej posłów, w szczególności w państwie, w którym zostali wybrani.

2.2.   Rozdział 12 „Urzędnicy i pracownicy czasowi”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 34 % budżetu na 2007 r. i miały największy udział w wydatkach ogółem.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 6 % może zostać w dużej mierze wyjaśniona korektą wynagrodzeń, awansami, przesunięciem na wyższy szczebel i rekrutacją nowych pracowników.

W rozdziale tym 97 % wydatków odnosi się do pozycji 1200 „Urzędnicy i pracownicy czasowi: wynagrodzenia i zwroty kosztów”. Zobowiązania dla tej pozycji wyniosły 445 433 340 EUR.

Z pozycji tej w drodze przesunięcia C25 przesunięto kwotę 8 mln EUR. Nadwyżka ta zaistniała z czterech głównych przyczyn: mniejsze niż przewidywane wydatki związane z awansami, skutki nowego regulaminu pracowniczego (10), niepewność co do ostatecznego wyniku rekrutacji i waloryzacja płac na kwotę o 50 % niższą niż kwota pierwotnie zabudżetowana.

W 2007 r. ogłoszono nabór na 550 nieobsadzonych stanowisk. W Sekretariacie Generalnym zatrudniono 496 urzędników i pracowników czasowych, a w przypadku grup politycznych liczba ta wyniosła 62. Na koniec 2007 r. Sekretariat Generalny zatrudniał 4 743, a grupy polityczne 759 urzędników i pracowników czasowych.

W odniesieniu do odsetka kobiet i mężczyzn wśród personelu kobiety według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. kobiety stanowiły 20 % kierowników działów, 28 % dyrektorów i 33 % dyrektorów generalnych (na dziewięcioro dyrektorów generalnych 3 to kobiety). Odsetek kobiet i mężczyzn wg grup zaszeregowania przedstawiono w tabeli 10. Udział obywateli poszczególnych krajów wśród personelu przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 10

Personel Sekretariatu Generalnego wg płci

| Płeć/stanowisko | Kobiety | % kobiet | Mężczyźni | Ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administratorzy | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Asystenci | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Ogółem | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Płeć/stanowisko

Kobiety

% kobiet

Mężczyźni

Ogółem

Administratorzy

1 046

52 %

951

1 997

Asystenci

1 741

63 %

1 005

2 746

Ogółem

2 787

59 %

1 956

4 743

Uwaga: stan liczebny na dzień 31.12.2007 r.

Tabela 11

Personel Sekretariatu Generalnego wg krajów

| UE- 27 | UE-15 |
| --- | --- |
| Urzędnicy | 4 219 |
| Pracownicy czasowi | 524 | AT | 50 |
| UE-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| UE-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

UE- 27

UE-15

Urzędnicy

4 219

Pracownicy czasowi

524

AT

50

UE-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

UE-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Uwaga: stan liczebny na dzień 31.12.2007 r.

2.3.   Rozdział 14 „Inni pracownicy i świadczenia zewnętrzne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 15 % była w dużej mierze spowodowana zwiększeniem wydatków w pozycji 1420/01 „Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń”.

Decyzje Prezydium nie przewidywały tłumaczenia pisemnego pełnych sprawozdań z posiedzeń (lub CRE, od francuskiego „Compte Rendu in Extenso”) na wszystkie języki. Dlatego w budżecie na 2007 r. nie przewidziano środków na ten cel. Na posiedzeniu plenarnym postanowiono jednak, że każde posiedzenie należy przetłumaczyć na wszystkie języki urzędowe, a posłowie powinni mieć możliwość otrzymania przetłumaczonych fragmentów pełnych sprawozdań w krótkim czasie po zgłoszeniu takiego wniosku. W związku z tym za pomocą przesunięcia C24 zwiększono środki w pozycji 1420/01. Szczegółowe informacje dotyczące tego przesunięcia przedstawiono w części 1.7.

W tym rozdziale większość wydatków przypadła na dwie pozycje, mianowicie 1402 „Tłumacze konferencyjni” (46 %) i artykuł 142 „Usługi zewnętrzne” (29 %).

W pozycji 1402 zobowiązania wynosiły 49 821 855 EUR. Pozycja ta obejmuje między innymi: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie, koszty podróży i diety tłumaczy konferencyjnych mających status pracowników pomocniczych, wezwanych przez Parlament, koszty związane z pracownikami obsługi, technikami i administratorami konferencji w przypadku wspomnianych wyżej posiedzeń, świadczeń na rzecz Parlamentu zapewnianych przez tłumaczy konferencyjnych będących urzędnikami lub pracownikami czasowymi innych instytucji oraz prac związanych ze współpracą lingwistyczną między instytucjami.

W ciągu całego roku 2007 miało miejsce ogółem 4 327 posiedzeń z tłumaczeniem ustnym w trzech zwykłych miejscach pracy, a poza tymi miejscami odbyło się 228 takich posiedzeń. Oznaczało to 94 727 dni tłumaczenia ustnego, co było liczbą o 3,6 % wyższą niż w 2006 r., a 46 063 dni przypadło na zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych.

Środki na zobowiązania w artykule 142 wyniosły 31 023 538 EUR. Z artykułu tego w głównej mierze finansowana jest podpozycja 1420/01 „Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pisemne pełnych sprawozdań z posiedzeń”, która została opisana powyżej.

2.4.   Rozdział 16 „Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,8 % wydatków w 2007 r. Sytuacja pomiędzy 2006 i 2007 r. była raczej stabilna.

32 % zobowiązań ujętych w tym rozdziale dotyczy pozycji 1612 „Doskonalenie zawodowe”, 31 % dotyczy pozycji 1654 „Centrum Małego Dziecka i inne żłobki” zaś 12 % dotyczy pozycji 1613 „Dalsze szkolenia: koszty podróży służbowych”.

W pozycji 1612 zaangażowane środki wynosiły 3 343 967 EUR. Środki te obejmowały wydatki związane z organizacją kursów doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania, wydatki związane z zakupem lub przygotowaniem materiałów dydaktycznych, a także przeprowadzeniem odpowiednich analiz oraz szkoleń zawodowych w ramach programów równych szans i doradztwa zawodowego.

W 2004 r. Prezydium przyjęło decyzję, która sygnalizowała poważną zmianę w podejściu do polityki Parlamentu w zakresie szkoleń. Oznaczała ona odejście od systemu opartego na schematach z korzyścią dla systemu uwzględniającego określone cele i obejmującego m.in. kursy dopasowane do potrzeb konkretnych służb i zawodów. Ta polityka szkoleń objęła między innymi szkolenia na szczeblu działu w zakresie pracy zespołowej, specjalistyczne kursy w zakresie zarządzania dla pracowników płci żeńskiej z perspektywami na objęcie funkcji kierowniczej oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie sieci transatlantyckich.

Szkolenia zawodowe w 2007 r. obejmowały między innymi 5 713 kursów językowych (w tym języków zewnętrznych), 2 178 kursów informatycznych (w tym kursów zewnętrznych), 607 kursów dotyczących szkolenia z zakresu finansów i 29 kursów zorganizowanych przez Europejską Szkołę Administracji.

Środki na zobowiązania w pozycji 1654 wyniosły 3 208 001 EUR. W podpozycji 1654/01 „Centrum Małego Dziecka oraz inne żłobki: zewnętrzne zarządzanie żłobkiem i pokojem rodzinnym Parlamentu w Brukseli oraz wydatki pochodne” odnotowano nadwyżkę środków w kwocie 2 200 000 EUR, która była pochodną niewykorzystania miejsc (w porównaniu z szacunkami) w żłobku Wayenberg i późniejszym niż oczekiwane otwarciem żłobka prywatnego.

W pozycji 1613 zaangażowane zobowiązania wynosiły 1 285 000 EUR. Z pozycji tej finansowane są koszty podróży służbowych związanych ze szkoleniem zawodowym urzędników i pozostałych pracowników Parlamentu Europejskiego.

2.5.   Rozdział 20 „Budynki i koszty dodatkowe”

Na rozdział ten przypadło 14 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na obniżeniu kwoty środków o 26 % wynika ze zmniejszenia środków w pozycji 2003 „Zakup nieruchomości” i pozycji 2000 „Czynsze”.

W rozdziale tym 33 % wydatków przypada na pozycję 2001 „Opłaty za użytkowanie wieczyste”, 18 % na pozycję 2026 „Ochrona i nadzór budynków”, a 15 % na pozycję 2022 „Sprzątanie i utrzymanie obiektów”. Podział wydatków przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3

Podział wydatków w rozdziale 20 w ujęciu procentowym

Image

W 2007 r. Parlament Europejski kontynuował swą politykę w zakresie zakupu nieruchomości. W pozycji 2001 środki zaangażowane wyniosły 62 175 000 EUR. Pozycja ta zapewniła środki finansowe konieczne do dokonania płatności przedterminowej na poczet opłat za użytkowanie wieczyste budynków D4/D5 w Brukseli.

Ponadto dokonano nieautomatycznego przeniesienia środków w podpozycji 2001/03 „Opłaty za użytkowanie wieczyste: Bruksela” w celu sfinansowania 99-letniego użytkowania budynku Eastman w Brukseli. Środki z pozycji 2003 „Zakup nieruchomości” i z pozycji 2008 „Inne wydatki związane z budynkami” zostały również przeniesione nieautomatycznie. Celem przeniesienia było sfinansowanie zakupu biura informacyjnego w Wiedniu. Środki przeniesione nieautomatycznie omówiono w części 1.4. niniejszego sprawozdania.

W pozycji 2026 środki na zobowiązania wyniosły 32 940 967 EUR. Środki te przeznaczone były w głównej mierze na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków służbowych Parlamentu w trzech zwyczajowych miejscach pracy oraz w biurach informacyjnych.

Środki zaangażowane ujęte w pozycji 2022 wyniosły 28 199 141 EUR. Zostały one wykorzystane na sprzątanie i utrzymanie obiektów w trzech zwykłych miejscach pracy Parlamentu oraz w biurach informacyjnych.

Na koniec 2007 r. Parlament zajmował około 1 mln metrów kwadratowych pomieszczeń biurowych i parkingów w trzech głównych miejscach pracy – około 80 % powierzchni, której jest właścicielem.

2.6.   Rozdział 21 „Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 8 % wydatków w 2007 r.

Różnicę między rokiem 2006 i 2007 polegającą na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 17 % można w dużej mierze wyjaśnić zwiększeniem środków w dwóch artykułach: art. 210 „Wyposażenie, koszty operacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” oraz art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”. Najważniejsze zmiany w wysokości środków w 2007 r. w porównaniu z 2006 r. można wyjaśnić następująco:

| — | modernizacja i rozbudowa infrastruktury poczty elektronicznej; |
| --- | --- |

—

modernizacja i rozbudowa infrastruktury poczty elektronicznej;

| — | rozpoczęcie działalności nadawczej w nowych budynkach w Brukseli; |
| --- | --- |

—

rozpoczęcie działalności nadawczej w nowych budynkach w Brukseli;

| — | wzrost liczby różnego rodzaju stanowisk; |
| --- | --- |

—

wzrost liczby różnego rodzaju stanowisk;

| — | wzmocnienie bezpieczeństwa, rozbudowa infrastruktury umożliwiającej pracę na odległość, mobilność, częste podróże i prowadzenie wideokonferencji; |
| --- | --- |

—

wzmocnienie bezpieczeństwa, rozbudowa infrastruktury umożliwiającej pracę na odległość, mobilność, częste podróże i prowadzenie wideokonferencji;

| — | nowe usługi, takie jak wideo „na żądanie” i WebTV; |
| --- | --- |

—

nowe usługi, takie jak wideo „na żądanie” i WebTV;

| — | stopniowe wprowadzanie infrastruktury umożliwiającej posługiwanie się podpisem elektronicznym; |
| --- | --- |

—

stopniowe wprowadzanie infrastruktury umożliwiającej posługiwanie się podpisem elektronicznym;

| — | sprzęt informacyjno-komunikacyjny w nowych budynkach; |
| --- | --- |

—

sprzęt informacyjno-komunikacyjny w nowych budynkach;

| — | utrzymanie coraz większej ilości oprogramowania komputerowego; |
| --- | --- |

—

utrzymanie coraz większej ilości oprogramowania komputerowego;

| — | projekty takie jak system informacyjny dla posłów w salach obrad, portal administracyjny dla posłów, modernizacja systemu zarządzania finansami, usprawnienie procesów tłumaczenia itd.; |
| --- | --- |

—

projekty takie jak system informacyjny dla posłów w salach obrad, portal administracyjny dla posłów, modernizacja systemu zarządzania finansami, usprawnienie procesów tłumaczenia itd.;

| — | pomoc w coraz częstszym korzystaniu z technologii przenośnych i specjalnego oprogramowania. |
| --- | --- |

—

pomoc w coraz częstszym korzystaniu z technologii przenośnych i specjalnego oprogramowania.

W rozdziale tym 39 % wydatków przypada na pozycję 2100 „Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego”, 29 % na pozycję 2102 „Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych”, a 23 % na art. 214 „Wyposażenie i instalacje techniczne”.

W pozycji 2100 zaangażowane środki wynosiły 43 093 621 EUR. Środki te zostały wykorzystane głównie do pokrycia wydatków wynikających z zakupu, wynajmu, konserwacji oraz utrzymania sprzętu i oprogramowania komputerowego przeznaczonego dla instytucji oraz związanych z tym prac.

Środki na zobowiązania w pozycji 2102 wyniosły 32 827 763 EUR. Zostały one głównie przeznaczone na pokrycie kosztów usług zewnętrznych związanych z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi w zakresie infrastruktury, konserwacja istniejącego oprogramowania (analiza zmian, programowanie, usuwanie błędów), opracowywanie nowego oprogramowania i dalsza rozbudowa istniejącego oprogramowania (badania wykonalności, analizy, programowanie, usuwanie błędów), usługi zewnętrzne związane z centrami informacyjnymi i pomoc dla użytkowników, w tym posłów, przeprowadzanie badań specjalnych (złożone specyfikacje, ergonomia, strategia itd.) oraz sporządzanie i udostępnianie dokumentacji technicznej (instrukcje postępowania, podręczniki użytkownika itd.), usługi z zakresu pomocy w ocenie produktów i usług informacyjno-komunikacyjnych (warsztaty itd.), konserwacja infrastruktury i usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline.

Środki na zobowiązania w pozycji 2140 wyniosły 25 477 329 EUR. Zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, utrzymania i naprawy instalacji i wyposażenia technicznego w następujących obszarach: publikacje i rozpowszechnianie informacji w formie tradycyjnej lub elektronicznej, archiwa, budynki, konferencje, stołówki, poczta, ochrona, urządzenia audiowizualne – zakup, wymiana i konserwacja oraz koszty dodatkowe związane z tymi zakupami, takie jak badania, honoraria i pomoc inżynierów. Ponadto środki te zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pomocy w zakresie sprzętu audiowizualnego i telekomunikacyjnego oraz instalacji technicznych w pomieszczeniach dla prasy i biurach w Brukseli i Strasburgu (konserwacja i pomoc), a także instalacji i wyposażenia technicznego: urządzenia audiowizualne – budynek D5.

2.7.   Rozdział 23 „Bieżące wydatki administracyjne”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,9 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 12 % była głównie spowodowana zwiększeniem wydatków w art. 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku” oraz art. 238 „Inne wydatki operacyjno-administracyjne”. Po części zrównoważyło ją zmniejszenie wydatków w ramach art. 235 „Telekomunikacja”.

52 % wydatków przypadło na pozycję 235 „Telekomunikacja”, a 23 % na pozycję 230 „Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku”. Rozkład wydatków obrazuje wykres poniżej.

Wykres 4

Podział wydatków w rozdziale 23 w ujęciu procentowym

Image

2.8.   Rozdział 30 „Posiedzenia i konferencje”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 2 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków o 10 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników”. Wzrost w ramach tej pozycji wynikał z wpływu rozporządzenia Rady (11) dotyczącego wniosku Komisji w sprawie zmienionych pułapów cen hoteli i diet dziennych, które weszło w życie w lipcu 2006 r. oraz nieznanego wówczas wpływu nowego kalendarza posiedzeń AKP.

82 % środków ujętych w tym rozdziale przypada głównie na art. 300 „Koszty podróży służbowych pracowników”. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły 24 000 000 EUR. Obejmowały one wydatki związane z kosztami przejazdów, diet dziennych, a także kosztami towarzyszącymi lub nadzwyczajnymi poniesionymi z tytułu podróży służbowej, w tym kosztami wynikającymi z zakupienia biletów lub dokonywania rezerwacji.

W 2007 r. odbyło się 29 177 podróży służbowych obejmujących 88 022 dni: większość podróży służbowych miała miejsce między trzema miejscami pracy Parlamentu (Bruksela: 5 240 podróży, Strasburg: 19 018 podróży i Luksemburg: 2 066 podróży).

2.9.   Rozdział 32 „Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 31 % była spowodowana zwiększeniem kwoty środków w art. 324 „Produkcja i rozpowszechnianie”.

35 % środków w tym rozdziale wiąże się z pozycją 3244 „Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich”, 17 % środków wiąże się z pozycją 3242 „Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym”, a 13 % środków dotyczy pozycji 3248 „Wydatki na informację audiowizualną”. Rozkład obrazuje wykres poniżej.

Wykres 5

Podział wydatków w rozdziale 32 w ujęciu procentowym

Image

W pozycji 3244 zobowiązania wynosiły ogółem 25 294 513 EUR. Organizację imprez omówiono w części 3.3. poniżej dotyczącej polityki informacyjnej i polityki komunikacji. W 2007 r. siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, Strasburgu i Luksemburgu odwiedziło 265 920 osób. Rozkład odwiedzających w 2007 r. przedstawiał się następująco:

| — | 73 630 odwiedzających w grupach objętych dofinansowaniem ze środków przyznanych posłom na ten cel (wzrost o 11 % w porównaniu z 2006 r.); |
| --- | --- |

—

73 630 odwiedzających w grupach objętych dofinansowaniem ze środków przyznanych posłom na ten cel (wzrost o 11 % w porównaniu z 2006 r.);

| — | 83 018 odwiedzających w niezależnych grupach (wzrost o 15 %); |
| --- | --- |

—

83 018 odwiedzających w niezależnych grupach (wzrost o 15 %);

| — | 90 963 odwiedzających w grupach nieobjętych dofinansowaniem ze środków przyznanych posłom do PE (wzrost o 4 %); |
| --- | --- |

—

90 963 odwiedzających w grupach nieobjętych dofinansowaniem ze środków przyznanych posłom do PE (wzrost o 4 %);

| — | 19 034 indywidualnych odwiedzających skorzystało ze zwiedzania z przewodnikiem audio (wzrost o 30 %). |
| --- | --- |

—

19 034 indywidualnych odwiedzających skorzystało ze zwiedzania z przewodnikiem audio (wzrost o 30 %).

W przypadku pozycji 3242 zaangażowane środki wynosiły 12 296 280 EUR. Środki te przeznaczono w szczególności na pokrycie wydatków na publikacje informacyjne, w tym publikacje elektroniczne, na działania informacyjne, udział w imprezach o charakterze publicznym oraz w wystawach i targach.

W przypadku pozycji 3248 zobowiązania wyniosły łącznie 9 452 768 EUR. Przeznaczono je m.in. na pokrycie wydatków dotyczących projektu Web TV.

Z rozdziału tego sfinansowano również nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego.

2.10.   Rozdział 40 „Wydatki wynikające z pełnienia przez instytucję i jej organy określonych funkcji”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 5 % wydatków w 2007 r.

Różnica między rokiem 2006 i 2007 polegająca na podwyższeniu kwoty środków w tym rozdziale o 4 % była związana głównie z art. 402 „Subwencje dla europejskich partii politycznych”.

Na art. 400 „Operacyjne wydatki administracyjne, związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych oraz posłów niezrzeszonych” przypada 83 % środków w tym rozdziale. Zobowiązania w tej pozycji wynosiły ogółem 50 321 239 EUR.

2.11.   Rozdział 42 „Wydatki związane z asystentami posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 11 % wydatków w 2007 r.

Zaangażowane środki wzrosły o 8 % między 2006 r. a 2007 r. w związku ze zwiększeniem liczby posłów po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii w dniu 1 stycznia 2007 r.

99,8 % środków na zobowiązania w tym rozdziale ujęto w art. 422 „Asystenci posłów”. Zaangażowane zobowiązania w tym artykule wynosiły ogółem 142 271 412 EUR.

2.12.   Rozdział 44 „Posiedzenia i inna działalność posłów i byłych posłów”

Środki ujęte w tym rozdziale stanowiły 0,02 % wydatków.

W tym rozdziale nie ma różnicy między 2006 r. a 2007 r. Na art. „Koszty związane z posiedzeniami i inną działalnością Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego” przypadło 55 % środków wydatkowanych z tego rozdziału. Zaangażowane środki wynosiły ogółem 121 300 EUR.

2.13.   Tytuł 10 „Inne wydatki”

W przypadku rozdziałów ujętych w tym tytule zaciągnięcie zobowiązań może nastąpić dopiero po dokonaniu przesunięcia środków, o którym mowa w części 1.7.1. sprawozdania.

Środki początkowe w tym tytule wyniosły 94 412 192 EUR, która to kwota stanowi około 7 % wszystkich środków początkowych. Saldo niewykorzystane wynosi 1 428 997 EUR, co stanowi około 0,1 % całkowitej kwoty środków końcowych w 2007 r.

3.   CELE I WYNIKI

Cztery ogólne cele Parlamentu w 2007 r. ustalone przez sekretarza generalnego stanowią kontynuację celów, do których dążono w 2006 r., mianowicie:

| — | sukces rozszerzenia i przygotowanie rozszerzonej Unii na przyszłość; |
| --- | --- |

—

sukces rozszerzenia i przygotowanie rozszerzonej Unii na przyszłość;

| — | dalsza realizacja polityki informacyjnej i polityki komunikacji Parlamentu; |
| --- | --- |

—

dalsza realizacja polityki informacyjnej i polityki komunikacji Parlamentu;

| — | lepsze stanowienie prawa; |
| --- | --- |

—

lepsze stanowienie prawa;

| — | lepsze zarządzanie zasobami. |
| --- | --- |

—

lepsze zarządzanie zasobami.

3.1.   Rozszerzenie i przyszłość rozszerzonej Unii Europejskiej

Cel ten obejmował integrację nowych posłów do PE z Bułgarii i Rumunii, wysunięcie Parlamentu na wiodącą pozycję w debacie na temat przyszłości Europy, rozpoczęcie prac w trzech nowych językach (bułgarskim, rumuńskim i irlandzkim), prowadzenie kampanii informacyjnych w Bułgarii i Rumunii oraz ukończenie naboru pracowników w związku z rozszerzeniem.

W dniu 1 stycznia 2007 r. do Unii Europejskiej przystąpiły Bułgaria i Rumunia. W związku z tym 53 posłów wskazanych przez ich parlamenty krajowe zastąpiło byłych obserwatorów w Parlamencie Europejskim. Pierwsze bezpośrednie wybory europejskie w Bułgarii odbyły się w dniu 20 maja 2007 r., a w dniu 18 czerwca 2007 r. mandaty w Parlamencie objęło 18 bułgarskich posłów do PE. W dniu otwarcia grudniowej sesji miesięcznej w 2007 r. w Strasburgu Parlament Europejski powitał 35 posłów do PE z Rumunii, którzy zostali wybrani w pierwszych wyborach europejskich przeprowadzonych w tym kraju dnia 25 listopada 2007 r. Odpowiednie powitanie i sprawną integrację nowych posłów do PE zapewniły służby Sekretariatu Generalnego.

W 2007 r. środki początkowe związane z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii wyniosły 48 mln EUR. Zostały one wykorzystane głównie na zwroty kosztów należnych nowym posłom, zewnętrzne usługi tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz pracowników, zarówno w Sekretariacie Generalnym, jak i w grupach politycznych.

Parlament Europejski nadal zajmował wiodącą pozycję w debacie na temat przyszłości Europy. W ramach projektu rozpoczętego w 2006 r. zorganizowano pierwsze spotkanie „Forum obywatelskiego” pt. „Przyszłość Europy – wyzwania, szanse i narzędzia wynikające z nowych traktatów”. Poglądy dotyczące tego, jak powinna wyglądać ta przyszłość, wyraziło ogółem 500 obywateli europejskich reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w ramach stowarzyszeń zawodowych i organizacji związków zawodowych. Ponadto debatę stymulowały również imprezy zorganizowane z okazji pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego (patrz: część 3.3 poniżej dotycząca polityki informacyjnej i polityki komunikacji).

Administracja Parlamentu rozpoczęła prace w trzech nowych językach. Z faktem zwiększenia liczby języków urzędowych do 23, po dodaniu języka bułgarskiego, rumuńskiego i irlandzkiego, radzić musiały sobie przede wszystkim dyrekcje ds. tłumaczeń pisemnych i ustnych. Jednak biorąc pod uwagę trudności w zakresie szybkiego naboru lingwistów, w przypadku tych trzech nowych języków zastosowano rozwiązania przejściowe (12).

W kampaniach informacyjnych w Bułgarii i Rumunii dołożono istotnych starań, aby zapewnić podanie informacji o aktualnych wydarzeniach w Parlamencie w języku bułgarskim i rumuńskim oraz skoordynować działania w zakresie public relations w związku z wyborami europejskimi w tych dwóch krajach. Ponadto znaczną aktywność w promowaniu wyborów wykazały biura informacyjne w Bułgarii i Rumunii.

Tymczasem wskaźnik naboru pracowników z dziesięciu państw członkowskich, które przystąpiły do UE w 2004 r., osiągnął 97,6 % na koniec 2007 r. Co do naboru pracowników z Bułgarii i Rumunii, 226 stanowisk przeznaczonych dla pracowników bułgarskich/rumuńskich przyznanych przez Sekretariat Generalny zostało utworzonych w dwóch etapach: 113 w 2006 r. i 113 w 2007 r.; do końca 2007 r. obsadzono 87,3 % tych stanowisk.

3.2.   Lepsze stanowienie prawa

Cel, którym jest lepsze stanowienie prawa, skoncentrowany był na następujących tematach: uproszczenie prawodawstwa UE, utworzenie mechanizmów oceny wpływu w przypadku zmian, pomoc komisjom w monitorowaniu transpozycji dyrektyw, wprowadzenie w życie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie komitologii i wzmocnienie możliwości badawczych, które posiadają posłowie do PE.

Program dotyczący „lepszego stanowienia prawa” został wdrożony i zrealizowany we wszystkich aspektach: koordynacja procedur legislacyjnych i planowania międzyinstytucjonalnego, analiza wpływu, uproszczenie i zmniejszenie obciążeń administracyjnych, kontynuacja alternatywnych form uregulowań, komitologii i transpozycji.

Co do uproszczenia, na mocy Regulaminu Sekretariat Generalny rozpoczął stosowanie nowych przepisów dotyczących technik ujednolicenia i przekształcenia. Ponadto utworzono parlamentarną grupę roboczą ds. uproszczenia procedur administracyjnych i finansowych.

Co do mechanizmów oceny wpływu w przypadku zmian, w 2007 r. środki początkowe w podpozycji 3200/06 przeznaczone na specjalistyczne badania dotyczące oceny wpływu wzrosły o 40 % względem roku 2006. Departamenty tematyczne pomagały komisjom poprzez opracowywanie ekspertyz wewnętrznych i zarządzanie budżetami przeznaczonymi na zapłatę za usługi zewnętrzne w tej dziedzinie.

Aby pomóc komisjom w monitorowaniu transpozycji dyrektyw przez państwa członkowskie, Sekretariat Generalny wykorzystał wszelkie środki, którymi dysponują komisje, w tym ich stosunki z parlamentami krajowymi.

W ramach wdrażania porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie komitologii przeszkolono administratorów i opracowano wewnętrzne metody prac. Wzmocniono także kadry niektórych sekretariatów, aby umożliwić im wykonywanie nowych zadań.

Co do wzmocnienia możliwości badawczych, które posiadają posłowie do PE, postanowiono utworzyć dział analiz w ramach biblioteki.

3.3.   Informacja i komunikacja

Polityka informacyjna i polityka komunikacji była w 2007 r. kluczowym priorytetem Parlamentu Europejskiego. Cel ten obejmował następujące działania: podwojenie wysiłków w celu zapewnienia stałej obecności Parlamentu Europejskiego w mediach, umożliwienie władzom politycznym podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie WebTV w oparciu o pilotażowy projekt eksperymentalny oraz dalsze przygotowania Wszechnicy, tak aby mogła ona zacząć działać na pełną skalę w roku poprzedzającym wybory.

Co do obecności Parlamentu w mediach, relacje z obchodów pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego były szerokie i wyczerpujące – ukazało się wiele artykułów prasowych, dodatków, dogłębnych analiz, relacji z debat publicznych, programów telewizyjnych i produktów itd. Ponadto z okazji pięćdziesięciolecia traktatu rzymskiego utworzono strony internetowe poświęcone historii UE i odpowiednio wcześniej ukończona została modernizacja biura informacyjnego w Rzymie.

Wśród wszystkich imprez zorganizowanych w 2007 r. media poświęciły szczególnie dużą uwagę nagrodzie im. Sacharowa za działalność na rzecz praw człowieka i telewizyjnej transmisji wręczenia Energy Globe Awards. W 2007 r. po raz pierwszy została przyznana nagroda filmowa, która w przyszłości będzie wręczana co roku.

Co do projektu telewizji internetowej, Europarltv, w grudniu 2007 r. uruchomiony został wewnętrzny prototyp kanału telewizji internetowej Parlamentu. Ponadto VoxBox, nowe studio internetowe i radiowe Parlamentu Europejskiego, umożliwia nagrywanie i umieszczanie materiałów dźwiękowych i filmowych na stronach internetowych posłów do PE.

Wszechnica, mająca powierzchnię około 6 000 metrów kwadratowych i mogąca pomieścić szacunkowo do 500 000 odwiedzających rocznie, będzie największym parlamentarnym centrum informacyjnym w Europie i istotnym elementem strategii komunikacji Parlamentu ze społeczeństwem.

3.4.   Lepsze zarządzanie zasobami

W przypadku celu, którym jest lepsze zarządzanie zasobami, można odnotować następujące fakty:

| — | projekty tekstów dotyczących stosowania statutu posła zostały ukończone do końca 2007 r. i były gotowe do przedstawienia grupom politycznym i Prezydium; |
| --- | --- |

—

projekty tekstów dotyczących stosowania statutu posła zostały ukończone do końca 2007 r. i były gotowe do przedstawienia grupom politycznym i Prezydium;

| — | w 2007 r. realizowane były plany działania przyjęte przez sekretarza generalnego; |
| --- | --- |

—

w 2007 r. realizowane były plany działania przyjęte przez sekretarza generalnego;

| — | zatwierdzony został plan konsolidacji zasobów ludzkich, który obejmuje ponowne rozmieszczenie 48 stanowisk; |
| --- | --- |

—

zatwierdzony został plan konsolidacji zasobów ludzkich, który obejmuje ponowne rozmieszczenie 48 stanowisk;

| — | utworzono serwis wstępnego tłumaczenia zautomatyzowanego (Pretrad) w celu racjonalizacji wykorzystania pamięci tłumaczeniowych, co umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących tłumaczeń; |
| --- | --- |

—

utworzono serwis wstępnego tłumaczenia zautomatyzowanego (Pretrad) w celu racjonalizacji wykorzystania pamięci tłumaczeniowych, co umożliwia ponowne wykorzystanie istniejących tłumaczeń;

| — | w ramach systemu zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) przyjęte zostały nowe cele EMAS i nowy plan działania na lata 2007–2009; przewodniczący wraz z sekretarzem generalnym podpisał oficjalną politykę Parlamentu Europejskiego dotyczącą ochrony środowiska naturalnego; ponadto na podstawie kontroli zewnętrznej Parlament Europejski uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie „międzynarodowej normy w zakresie systemów zarządzania środowiskiem” EN/ISO 14001:2004 w trzech głównych miejscach pracy; |
| --- | --- |

—

w ramach systemu zarządzania środowiskiem i audytu środowiskowego (EMAS) przyjęte zostały nowe cele EMAS i nowy plan działania na lata 2007–2009; przewodniczący wraz z sekretarzem generalnym podpisał oficjalną politykę Parlamentu Europejskiego dotyczącą ochrony środowiska naturalnego; ponadto na podstawie kontroli zewnętrznej Parlament Europejski uzyskał certyfikat potwierdzający spełnienie „międzynarodowej normy w zakresie systemów zarządzania środowiskiem” EN/ISO 14001:2004 w trzech głównych miejscach pracy;

| — | w związku z procedurami przetargowymi w styczniu 2007 r. prace rozpoczął komitet doradczy ds. zamówień długoterminowych w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych; |
| --- | --- |

—

w związku z procedurami przetargowymi w styczniu 2007 r. prace rozpoczął komitet doradczy ds. zamówień długoterminowych w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych;

| — | w ramach trzyletniego celu, którym jest ustalenie wspólnych i spójnych kryteriów dotyczących podziału powierzchni w trzech miejscach pracy, przydział powierzchni zwolnionej po zajęciu budynku D4, który został udostępniony w marcu 2007 r., powierzono grupie roboczej ad hoc; |
| --- | --- |

—

w ramach trzyletniego celu, którym jest ustalenie wspólnych i spójnych kryteriów dotyczących podziału powierzchni w trzech miejscach pracy, przydział powierzchni zwolnionej po zajęciu budynku D4, który został udostępniony w marcu 2007 r., powierzono grupie roboczej ad hoc;

| — | w ramach Roku Równych Szans dla Wszystkich zorganizowano różne imprezy mające na celu podniesienie świadomości kwestii równości i różnorodności, w szczególności w „miesiącu różnorodności” (czerwiec-lipiec); ponadto Parlament Europejski wspierał integrację osób niepełnosprawnych i zorganizował pilotażowy program szkoleń dla grupy 28 kobiet z perspektywami na objęcie funkcji kierowników działów; |
| --- | --- |

—

w ramach Roku Równych Szans dla Wszystkich zorganizowano różne imprezy mające na celu podniesienie świadomości kwestii równości i różnorodności, w szczególności w „miesiącu różnorodności” (czerwiec-lipiec); ponadto Parlament Europejski wspierał integrację osób niepełnosprawnych i zorganizował pilotażowy program szkoleń dla grupy 28 kobiet z perspektywami na objęcie funkcji kierowników działów;

Podsumowując, można uznać, że Parlament Europejski osiągnął główne cele ustalone przez sekretarza generalnego na 2007 r.

---

(1)  Ostatnio zmienionego rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1525/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., Dz.U. L 343 z 27.12.2007.

(2)  Ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 478/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Dz.U. L 111 z 28.04.2007.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 14 czerwca 2006 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (2006/C 139/01), Dz.U. 139 z 14.6.2006, str. 1.

(5)  art. 9 ust. 1 i art. 9 ust. 4 rozporządzenia finansowego;

(6)  art. 9 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit. a) oraz art. 9 ust. 5 rozporządzenia finansowego.

(7)  Art. 24 – decyzja władzy budżetowej, art. 43 – decyzja władzy budżetowej w przypadku przesunięć dotyczących środków tymczasowych

(8)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć z jednego do drugiego tytułu (w granicach 10 % środków przyznanych na rok budżetowy), z rozdziału do rozdziału i z artykułu do artykułu, po powiadomieniu władzy budżetowej.

(9)  Decyzja instytucji o dokonaniu przesunięć w ramach artykułu.

(10)  Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

(11)  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1066/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2006 r. wysokość diet dziennych w przypadku podróży służbowych urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich w państwach członkowskich; Dz.U. L 194 z 14.7.2006, str. 1.

(12)  Art. 139 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

---

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK 1

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „C”

w roku budżetowym 2007

| (euro) |
| --- |
| Nr | Z/do rozdziału/artykułu/pozycji | Numer rozdziału/artykułu/pozycji | Treść | Środki przesunięte do danej pozycji (euro) | Środki przesunięte z danej pozycji (euro) |
| C1 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | - 105 300 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2120/04 | Meble: dzieła sztuki | 105 300 | |
| C2 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | - 545 000 |
| do rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| do pozycji | 1612 | Doskonalenie zawodowe | 545 000 | |
| C3 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | - 285 000 |
| do rozdziału | 16 | Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji | | |
| do pozycji | 1613 | Doskonalenie zawodowe: koszty podróży służbowych | 285 000 | |
| C4 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | - 250 000 |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3245/03 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: nagroda PE w dziedzinie kinematografii | 250 000 | |
| C5 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki rezerwowe | | -49 631 |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i świadczenia | 49 631 | |
| C6 | z rozdziału | 10 | Członkowie instytucji | | |
| z pozycji | 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | | - 137 000 |
| do pozycji | 102 | Dodatki przejściowe | 137 000 | |
| C7 | z rozdziału | 12 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i świadczenia | | - 100 000 |
| do pozycji | 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 100 000 | |
| C8 | z rozdziału | Rozdział 104 | Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | - 725 000 |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | 725 000 | |
| C9 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki rezerwowe | | -1 132 065 |
| do rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| do pozycji | 3000/01 | Koszty podróży służbowych pracowników: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in. | 1 132 065 | |
| C10 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki rezerwowe | | -2 000 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2102/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek) | 2 000 000 | |
| C11 | z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | -5 775 000 |
| z pozycji | 1400 | Inny personel | | |
| do rozdziału | 12 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi | | |
| do pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i świadczenia | 5 775 000 | |
| C12 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki rezerwowe | | -2 235 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | 2 235 000 | |
| C13 | z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z pozycji | 2300/03 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: papier do kopiarek, drukarek laserowych i faksów | | - 210 000 |
| do pozycji | 2370/01 | Przeprowadzki: przenoszenie działów i związane z tym prace | 210 000 | |
| C14 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki rezerwowe | | -1 869 200 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2007/03 | Zagospodarowanie pomieszczeń: Bruksela | 1 869 200 | |
| C15 | z rozdziału | 12 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | | -35 000 |
| do rozdziału | 16 | Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | | |
| do pozycji | 1630/01 | Świadczenia socjalne: Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych – koszty nierefundowane w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia na wypadek choroby oraz inne wydatki specjalne | 35 000 | |
| C16 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | | - 155 000 |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3245/01 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dotacje na organizację krajowych lub międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych | 155 000 | |
| C17 | z rozdziału | Rozdział 105 | Środki tymczasowe na budynki | | -50 000 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2005 | Budowa budynków | | -4 000 000 |
| | 2008 | Inne wydatki na budynki | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | | -1 000 000 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze: Bruksela | 58 700 000 | |
| C19 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki tymczasowe | | -58 000 |
| z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | -40 000 |
| do rozdziału | 16 | Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | | |
| do pozycji | 1610 | Wydatki związane z rekrutacją | 98 000 | |
| C20 | z rozdziału | Rozdział 104 | Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | -13 000 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2140/12 | Wyposażenie i instalacje techniczne: audiowizualne – budynek D5 | 13 000 000 | |
| C21 | z rozdziału | Rozdział 101 | Środki tymczasowe | | -1 750 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1402/01 | Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje | 1 750 000 | |
| C22 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | -1 000 000 |
| do rozdziału | 10 | Członkowie instytucji | | |
| do pozycji | 1004/01 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in. | 1 000 000 | |
| C23 | z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | - 300 000 |
| do rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| do pozycji | 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 300 000 | |
| C24 | z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1400 | Inny personel | | -4 000 000 |
| z rozdziału | 16 | Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | | |
| z pozycji | 1654/01 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzenie żłobkiem Parlamentu i pomieszczeniem rodzinnym w Brukseli oraz inne wydatki | | -2 200 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3243 | Centrum dla odwiedzających | | -4 600 000 |
| z rozdziału | Rozdział 100 | Środki tymczasowe | | -1 000 000 |
| z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | -3 040 000 |
| do rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | |
| do pozycji | 1420/01 | Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pełnych sprawozdań z posiedzeń | 14 520 000 | |
| do rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| do pozycji | 3240 | Dziennik Urzędowy | 320 000 | |
| C25 | z rozdziału | 12 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1200 | Wynagrodzenia i świadczenia | | -8 000 000 |
| z rozdziału | Rozdział 104 | Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji | | -8 675 000 |
| z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | -1 825 000 |
| do rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| do pozycji | 2001/03 | Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze: Bruksela | 18 500 000 | |
| C26 | z rozdziału | 10 | Członkowie instytucji | | |
| z pozycji | 102 | Dodatki przejściowe | | -37 000 |
| z pozycji | 108 | Różnice kursów walutowych | | - 100 000 |
| z pozycji | 1005 | Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu | | - 390 000 |
| z pozycji | 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | | - 403 000 |
| z pozycji | 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | | -1 106 000 |
| z pozycji | 1004/02 | Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w konwencji AKP–UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Eurośródziemnomorskie | | - 200 000 |
| z rozdziału | 12 | Urzędnicy oraz pracownicy czasowi | | |
| z pozycji | 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | | - 100 000 |
| z pozycji | 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | | - 700 000 |
| z rozdziału | 14 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | | |
| z pozycji | 1404/03 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: oddelegowywanie pracowników między instytucjami i do sektora publicznego w państwach członkowskich | | - 500 000 |
| z pozycji | 1404/04 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: pomoc na szkolenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy konferencyjnych | | - 770 000 |
| z rozdziału | 16 | Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji | | |
| z pozycji | 1612 | Doskonalenie zawodowe | | - 100 000 |
| z rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| z pozycji | 2000/01 | Czynsze: Luksemburg | | - 148 000 |
| z pozycji | 2000/02 | Czynsze: Strasburg | | -38 000 |
| z pozycji | 2000/03 | Czynsze: Bruksela | | - 265 000 |
| z pozycji | 2007/01 | Zagospodarowanie pomieszczeń: Luksemburg | | - 170 000 |
| z pozycji | 2007/04 | Zagospodarowanie pomieszczeń: biura informacyjne | | - 460 000 |
| z pozycji | 2008 | Inne wydatki na budynki | | - 554 000 |
| z pozycji | 2022/01 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg | | - 215 000 |
| z pozycji | 2022/03 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela | | - 885 000 |
| z pozycji | 2022/04 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne | | -40 000 |
| z pozycji | 2024/02 | Zużycie energii: Strasburg | | - 200 000 |
| z pozycji | 2024/03 | Zużycie energii: Bruksela | | - 324 000 |
| z pozycji | 2026/01 | Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg | | - 100 000 |
| z pozycji | 2026/02 | Ochrona i nadzór budynków: Strasburg | | - 498 000 |
| z pozycji | 2026/03 | Ochrona i nadzór budynków: Bruksela | | - 960 000 |
| z pozycji | 2026/04 | Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne | | - 450 000 |
| z pozycji | 2028 | Ubezpieczenia | | -50 000 |
| z rozdziału | 21 | Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | | |
| z pozycji | 2100/02 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego przekazanego do użytkowania oraz związane z tym prace | | - 567 000 |
| z pozycji | 2102/01 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: pomoc w utrzymaniu infrastruktury | | -54 000 |
| z pozycji | 2102/02 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek) | | -11 000 |
| z pozycji | 2102/04 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: pomoc zewnętrzna związana z centrami informacji i użytkownikami, w tym również z posłami | | - 168 000 |
| z pozycji | 2102/05 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: przeprowadzanie specjalnych badań (szczegółowe specyfikacje, ergonomia, strategia itp.) oraz sporządzanie i wprowadzanie dokumentacji technicznej (podręczniki opisujące procedury, wskazówki dla użytkowników itp.) | | -7 000 |
| z pozycji | 2120/01 | Umeblowanie: sprzęt biurowy | | -23 000 |
| z pozycji | 2120/02 | Umeblowanie: zakup i wymiana mebli | | -1 500 000 |
| z pozycji | 2140/01 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – publikowanie i rozpowszechnianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej | | - 380 000 |
| z pozycji | 2140/02 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – archiwa | | -4 000 |
| z pozycji | 2140/03 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – budynki | | -41 000 |
| z pozycji | 2140/05 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – stołówki | | - 230 000 |
| z pozycji | 2140/06 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – wyposażenie | | - 313 000 |
| z pozycji | 2140/07 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – poczta | | -18 000 |
| z pozycji | 2140/08 | Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – ochrona | | -1 060 000 |
| z pozycji | 2140/09 | Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny – zakup, wymiana i utrzymanie | | - 235 000 |
| z pozycji | 2140/10 | Wyposażenie i instalacje techniczne: wspólna infrastruktura i sprzęt audiowizualny, w tym koszty dodatkowe związane z zakupem, takie jak badania, koszty konsultacji technicznych i usługi | | -15 000 |
| z pozycji | 2140/11 | Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny – wyposażenie audiowizualne i urządzenia telekomunikacyjne oraz instalacje techniczne biur prasowych oraz biur w Brukseli i Strasburgu (utrzymanie i usługi) | | - 410 000 |
| z pozycji | 2160/01 | Pojazdy: transport posłów (wynajem i użytkowanie) | | - 140 000 |
| z pozycji | 2160/04 | Pojazdy: utrzymanie, użytkowanie i naprawa | | -40 000 |
| z pozycji | 2160/05 | Pojazdy: wynajem biur informacyjnych | | -21 000 |
| z rozdziału | 23 | Bieżące wydatki administracyjne | | |
| z pozycji | 2300/04 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe | | -90 000 |
| z pozycji | 2300/05 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: biura informacyjne | | -80 000 |
| z pozycji | 2300/06 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: audiowizualne materiały jednorazowego użytku | | -62 000 |
| z pozycji | 2310/01 | Opłaty finansowe: opłaty bankowe | | - 115 000 |
| z pozycji | 2310/02 | Opłaty finansowe: inne opłaty finansowe | | -18 000 |
| z pozycji | 2350/01 | Telekomunikacja: Luksemburg | | - 122 000 |
| z pozycji | 2350/02 | Telekomunikacja: Strasburg | | -41 000 |
| z pozycji | 2350/03 | Telekomunikacja: Bruksela | | - 452 000 |
| z pozycji | 2350/04 | Telekomunikacja: opłaty za usługi telematyczne (abonamenty, opłaty za połączenia i obsługa sieci przesyłu danych) | | -1 961 000 |
| z pozycji | 2350/05 | Telekomunikacja: koszty telekomunikacyjne związane z biurami informacyjnymi | | -40 000 |
| z pozycji | 2360/01 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Luksemburgu (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie) | | -8 000 |
| z pozycji | 2360/02 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Strasburgu (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie) | | -7 000 |
| z pozycji | 2360/03 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Brukseli (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie) | | -10 000 |
| z pozycji | 2360/04 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: paczki, odprawa celna | | -16 000 |
| z pozycji | 2360/07 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: opłaty pocztowe na przedmioty produkowane przez DG ds. Informacji | | -50 000 |
| z pozycji | 2360/08 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne | | - 260 000 |
| z pozycji | 2370/02 | Przeprowadzki: przenoszenie działów i związane z tym prace – biura informacyjne | | -12 000 |
| z pozycji | 2380/01 | Inne wydatki administracyjne: różne ubezpieczenia, zwłaszcza sprzętu telefonicznego, IT i sprzętu audiowizualnego, transport i wystawianie materiałów, kradzieże i zguby w czasie podróży służbowych | | -4 000 |
| z pozycji | 2380/04 | Inne wydatki administracyjne: biura informacyjne | | -11 000 |
| z pozycji | 2380/05 | Inne wydatki administracyjne: wydatki różne | | -10 000 |
| z rozdziału | 30 | Posiedzenia i konferencje | | |
| z pozycji | 3042/03 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych | | - 235 000 |
| z pozycji | 3042/04 | Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia | | -10 000 |
| z pozycji | 3044 | Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO | | - 100 000 |
| z pozycji | 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE | | - 150 000 |
| z pozycji | 3048 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed | | -95 000 |
| z rozdziału | 32 | Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | | |
| z pozycji | 3200/01 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka wewnętrzna UE) | | - 845 000 |
| z pozycji | 3200/02 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka zewnętrzna UE) | | - 310 000 |
| z pozycji | 3200/03 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: eksperci administracji | | - 220 000 |
| z pozycji | 3200/05 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: konsultacje i badania dotyczące bezpieczeństwa | | -2 000 |
| z pozycji | 3200/06 | Pozyskiwanie opinii ekspertów: ocena wpływu | | - 405 000 |
| z pozycji | 3220/01 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: książki, prenumeraty, gazety, czasopisma i produkty multimedialne dla służb innych niż DG ds. Urzędu Przewodniczącego, DG ds. Personelu i DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Dział Prawny | | -22 000 |
| z pozycji | 3220/02 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: prenumerata publikacji i usług internetowych od agencji informacyjnych | | -12 000 |
| z pozycji | 3220/03 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: korzystanie z zewnętrznych baz danych | | -4 000 |
| z pozycji | 3220/05 | Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: książki, prenumeraty, gazety, czasopisma i produkty multimedialne dla DG ds. Urzędu Przewodniczącego | | -5 000 |
| z pozycji | 3244/01 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających | | - 551 000 |
| z pozycji | 3244/02 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: bieżące koszty programu Euroscola | | -86 000 |
| z pozycji | 3245/01 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dotacje na organizację krajowych lub międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych | | - 155 000 |
| z pozycji | 3245/02 | Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji uroczystości wręczenia nagrody | | -35 000 |
| z pozycji | 3249/02 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działalność związana z dokumentacją, analizą i informacją, w tym również działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej | | - 100 000 |
| z pozycji | 3249/03 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca między Parlamentem Europejskim i parlamentami z krajów objętych paktem na rzecz stabilizacji | | -26 000 |
| z rozdziału | 40 | Wydatki związane z niektórymi instytucjami i organami | | |
| z pozycji | 402 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | | - 239 000 |
| z pozycji | 4222 | Różnice kursów walutowych | | -80 000 |
| z rozdziału | Rozdział 100 | Środki tymczasowe | | -2 727 817 |
| z rozdziału | Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | | - 216 183 |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2003 | Zakup nieruchomości | 23 500 000 | |
| do rozdziału | 20 | Budynki i koszty dodatkowe | | |
| do pozycji | 2008 | Inne wydatki na budynki | 1 500 000 | |
| Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” – Ogółem | 148 796 196 | - 148 796 196 |

(euro)

Nr

Z/do rozdziału/artykułu/pozycji

Numer rozdziału/artykułu/pozycji

Treść

Środki przesunięte do danej pozycji (euro)

Środki przesunięte z danej pozycji (euro)

C1

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- 105 300

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2120/04

Meble: dzieła sztuki

105 300

C2

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- 545 000

do rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

do pozycji

1612

Doskonalenie zawodowe

545 000

C3

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- 285 000

do rozdziału

16

Inne wydatki dotyczące pracowników instytucji

do pozycji

1613

Doskonalenie zawodowe: koszty podróży służbowych

285 000

C4

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- 250 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3245/03

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: nagroda PE w dziedzinie kinematografii

250 000

C5

z rozdziału

Rozdział 101

Środki rezerwowe

-49 631

do rozdziału

12

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenia i świadczenia

49 631

C6

z rozdziału

10

Członkowie instytucji

z pozycji

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

- 137 000

do pozycji

102

Dodatki przejściowe

137 000

C7

z rozdziału

12

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i świadczenia

- 100 000

do pozycji

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

100 000

C8

z rozdziału

Rozdział 104

Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

- 725 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

725 000

C9

z rozdziału

Rozdział 101

Środki rezerwowe

-1 132 065

do rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

do pozycji

3000/01

Koszty podróży służbowych pracowników: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in.

1 132 065

C10

z rozdziału

Rozdział 101

Środki rezerwowe

-2 000 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2102/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)

2 000 000

C11

z rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

-5 775 000

z pozycji

1400

Inny personel

do rozdziału

12

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi

do pozycji

1200

Wynagrodzenia i świadczenia

5 775 000

C12

z rozdziału

Rozdział 101

Środki rezerwowe

-2 235 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

2 235 000

C13

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z pozycji

2300/03

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: papier do kopiarek, drukarek laserowych i faksów

- 210 000

do pozycji

2370/01

Przeprowadzki: przenoszenie działów i związane z tym prace

210 000

C14

z rozdziału

Rozdział 101

Środki rezerwowe

-1 869 200

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2007/03

Zagospodarowanie pomieszczeń: Bruksela

1 869 200

C15

z rozdziału

12

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi

z pozycji

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

-35 000

do rozdziału

16

Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

do pozycji

1630/01

Świadczenia socjalne: Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych – koszty nierefundowane w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia na wypadek choroby oraz inne wydatki specjalne

35 000

C16

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki

- 155 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3245/01

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dotacje na organizację krajowych lub międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych

155 000

C17

z rozdziału

Rozdział 105

Środki tymczasowe na budynki

-50 000 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2005

Budowa budynków

-4 000 000

2008

Inne wydatki na budynki

-3 700 000

2022/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

-1 000 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze: Bruksela

58 700 000

C19

z rozdziału

Rozdział 101

Środki tymczasowe

-58 000

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

-40 000

do rozdziału

16

Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

do pozycji

1610

Wydatki związane z rekrutacją

98 000

C20

z rozdziału

Rozdział 104

Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

-13 000 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2140/12

Wyposażenie i instalacje techniczne: audiowizualne – budynek D5

13 000 000

C21

z rozdziału

Rozdział 101

Środki tymczasowe

-1 750 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

do pozycji

1402/01

Tłumacze konferencyjni: tłumacze ustni i technicy obsługujący konferencje

1 750 000

C22

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

-1 000 000

do rozdziału

10

Członkowie instytucji

do pozycji

1004/01

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: sesje, komisje lub ich delegacje, grupy polityczne i in.

1 000 000

C23

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- 300 000

do rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

do pozycji

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

300 000

C24

z rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

z pozycji

1400

Inny personel

-4 000 000

z rozdziału

16

Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

z pozycji

1654/01

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki: zewnętrzne zarządzenie żłobkiem Parlamentu i pomieszczeniem rodzinnym w Brukseli oraz inne wydatki

-2 200 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3243

Centrum dla odwiedzających

-4 600 000

z rozdziału

Rozdział 100

Środki tymczasowe

-1 000 000

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

-3 040 000

do rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

do pozycji

1420/01

Usługi zewnętrzne: tłumaczenie pełnych sprawozdań z posiedzeń

14 520 000

do rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

do pozycji

3240

Dziennik Urzędowy

320 000

C25

z rozdziału

12

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi

z pozycji

1200

Wynagrodzenia i świadczenia

-8 000 000

z rozdziału

Rozdział 104

Rezerwa na politykę informacyjną i politykę komunikacji

-8 675 000

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

-1 825 000

do rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

do pozycji

2001/03

Opłaty za użytkowanie wieczyste i opłaty o podobnym charakterze: Bruksela

18 500 000

C26

z rozdziału

10

Członkowie instytucji

z pozycji

102

Dodatki przejściowe

-37 000

z pozycji

108

Różnice kursów walutowych

- 100 000

z pozycji

1005

Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu

- 390 000

z pozycji

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

- 403 000

z pozycji

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

-1 106 000

z pozycji

1004/02

Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkowe: delegacje parlamentarne i instytucje przewidziane w konwencji AKP–UE oraz w porozumieniu ustanawiającym Forum Eurośródziemnomorskie

- 200 000

z rozdziału

12

Urzędnicy oraz pracownicy czasowi

z pozycji

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

- 100 000

z pozycji

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

- 700 000

z rozdziału

14

Inni pracownicy i usługi zewnętrzne

z pozycji

1404/03

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: oddelegowywanie pracowników między instytucjami i do sektora publicznego w państwach członkowskich

- 500 000

z pozycji

1404/04

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: pomoc na szkolenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy konferencyjnych

- 770 000

z rozdziału

16

Pozostałe wydatki dotyczące osób pracujących w instytucji

z pozycji

1612

Doskonalenie zawodowe

- 100 000

z rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

z pozycji

2000/01

Czynsze: Luksemburg

- 148 000

z pozycji

2000/02

Czynsze: Strasburg

-38 000

z pozycji

2000/03

Czynsze: Bruksela

- 265 000

z pozycji

2007/01

Zagospodarowanie pomieszczeń: Luksemburg

- 170 000

z pozycji

2007/04

Zagospodarowanie pomieszczeń: biura informacyjne

- 460 000

z pozycji

2008

Inne wydatki na budynki

- 554 000

z pozycji

2022/01

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Luksemburg

- 215 000

z pozycji

2022/03

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: Bruksela

- 885 000

z pozycji

2022/04

Sprzątanie i utrzymanie obiektów: biura informacyjne

-40 000

z pozycji

2024/02

Zużycie energii: Strasburg

- 200 000

z pozycji

2024/03

Zużycie energii: Bruksela

- 324 000

z pozycji

2026/01

Ochrona i nadzór budynków: Luksemburg

- 100 000

z pozycji

2026/02

Ochrona i nadzór budynków: Strasburg

- 498 000

z pozycji

2026/03

Ochrona i nadzór budynków: Bruksela

- 960 000

z pozycji

2026/04

Ochrona i nadzór budynków: biura informacyjne

- 450 000

z pozycji

2028

Ubezpieczenia

-50 000

z rozdziału

21

Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie

z pozycji

2100/02

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego przekazanego do użytkowania oraz związane z tym prace

- 567 000

z pozycji

2102/01

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: pomoc w utrzymaniu infrastruktury

-54 000

z pozycji

2102/02

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek)

-11 000

z pozycji

2102/04

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: pomoc zewnętrzna związana z centrami informacji i użytkownikami, w tym również z posłami

- 168 000

z pozycji

2102/05

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: przeprowadzanie specjalnych badań (szczegółowe specyfikacje, ergonomia, strategia itp.) oraz sporządzanie i wprowadzanie dokumentacji technicznej (podręczniki opisujące procedury, wskazówki dla użytkowników itp.)

-7 000

z pozycji

2120/01

Umeblowanie: sprzęt biurowy

-23 000

z pozycji

2120/02

Umeblowanie: zakup i wymiana mebli

-1 500 000

z pozycji

2140/01

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – publikowanie i rozpowszechnianie w formie tradycyjnej lub elektronicznej

- 380 000

z pozycji

2140/02

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – archiwa

-4 000

z pozycji

2140/03

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – budynki

-41 000

z pozycji

2140/05

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – stołówki

- 230 000

z pozycji

2140/06

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – wyposażenie

- 313 000

z pozycji

2140/07

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – poczta

-18 000

z pozycji

2140/08

Wyposażenie i instalacje techniczne: zakup, wymiana, wynajem, utrzymanie i naprawa sprzętu technicznego i instalacji technicznych – ochrona

-1 060 000

z pozycji

2140/09

Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny – zakup, wymiana i utrzymanie

- 235 000

z pozycji

2140/10

Wyposażenie i instalacje techniczne: wspólna infrastruktura i sprzęt audiowizualny, w tym koszty dodatkowe związane z zakupem, takie jak badania, koszty konsultacji technicznych i usługi

-15 000

z pozycji

2140/11

Wyposażenie i instalacje techniczne: sprzęt audiowizualny – wyposażenie audiowizualne i urządzenia telekomunikacyjne oraz instalacje techniczne biur prasowych oraz biur w Brukseli i Strasburgu (utrzymanie i usługi)

- 410 000

z pozycji

2160/01

Pojazdy: transport posłów (wynajem i użytkowanie)

- 140 000

z pozycji

2160/04

Pojazdy: utrzymanie, użytkowanie i naprawa

-40 000

z pozycji

2160/05

Pojazdy: wynajem biur informacyjnych

-21 000

z rozdziału

23

Bieżące wydatki administracyjne

z pozycji

2300/04

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: materiały biurowe

-90 000

z pozycji

2300/05

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: biura informacyjne

-80 000

z pozycji

2300/06

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku: audiowizualne materiały jednorazowego użytku

-62 000

z pozycji

2310/01

Opłaty finansowe: opłaty bankowe

- 115 000

z pozycji

2310/02

Opłaty finansowe: inne opłaty finansowe

-18 000

z pozycji

2350/01

Telekomunikacja: Luksemburg

- 122 000

z pozycji

2350/02

Telekomunikacja: Strasburg

-41 000

z pozycji

2350/03

Telekomunikacja: Bruksela

- 452 000

z pozycji

2350/04

Telekomunikacja: opłaty za usługi telematyczne (abonamenty, opłaty za połączenia i obsługa sieci przesyłu danych)

-1 961 000

z pozycji

2350/05

Telekomunikacja: koszty telekomunikacyjne związane z biurami informacyjnymi

-40 000

z pozycji

2360/01

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Luksemburgu (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie)

-8 000

z pozycji

2360/02

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Strasburgu (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie)

-7 000

z pozycji

2360/03

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: poczta w Brukseli (opłaty pocztowe i koszty doręczeń przez prywatne firmy kurierskie)

-10 000

z pozycji

2360/04

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: paczki, odprawa celna

-16 000

z pozycji

2360/07

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: opłaty pocztowe na przedmioty produkowane przez DG ds. Informacji

-50 000

z pozycji

2360/08

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń: biura informacyjne

- 260 000

z pozycji

2370/02

Przeprowadzki: przenoszenie działów i związane z tym prace – biura informacyjne

-12 000

z pozycji

2380/01

Inne wydatki administracyjne: różne ubezpieczenia, zwłaszcza sprzętu telefonicznego, IT i sprzętu audiowizualnego, transport i wystawianie materiałów, kradzieże i zguby w czasie podróży służbowych

-4 000

z pozycji

2380/04

Inne wydatki administracyjne: biura informacyjne

-11 000

z pozycji

2380/05

Inne wydatki administracyjne: wydatki różne

-10 000

z rozdziału

30

Posiedzenia i konferencje

z pozycji

3042/03

Posiedzenia, kongresy i konferencje: posiedzenia grup politycznych

- 235 000

z pozycji

3042/04

Posiedzenia, kongresy i konferencje: inne posiedzenia

-10 000

z pozycji

3044

Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO

- 100 000

z pozycji

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP–UE

- 150 000

z pozycji

3048

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed

-95 000

z rozdziału

32

Doradztwo i informacja: zakup, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie

z pozycji

3200/01

Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka wewnętrzna UE)

- 845 000

z pozycji

3200/02

Pozyskiwanie opinii ekspertów: badania, eksperci i inne osoby (polityka zewnętrzna UE)

- 310 000

z pozycji

3200/03

Pozyskiwanie opinii ekspertów: eksperci administracji

- 220 000

z pozycji

3200/05

Pozyskiwanie opinii ekspertów: konsultacje i badania dotyczące bezpieczeństwa

-2 000

z pozycji

3200/06

Pozyskiwanie opinii ekspertów: ocena wpływu

- 405 000

z pozycji

3220/01

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: książki, prenumeraty, gazety, czasopisma i produkty multimedialne dla służb innych niż DG ds. Urzędu Przewodniczącego, DG ds. Personelu i DG ds. Infrastruktury i Tłumaczeń Ustnych oraz Dział Prawny

-22 000

z pozycji

3220/02

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: prenumerata publikacji i usług internetowych od agencji informacyjnych

-12 000

z pozycji

3220/03

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: korzystanie z zewnętrznych baz danych

-4 000

z pozycji

3220/05

Wydatki na dokumentację i na bibliotekę: książki, prenumeraty, gazety, czasopisma i produkty multimedialne dla DG ds. Urzędu Przewodniczącego

-5 000

z pozycji

3244/01

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: koszty przyjęcia i dotacje dla grup odwiedzających

- 551 000

z pozycji

3244/02

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich: bieżące koszty programu Euroscola

-86 000

z pozycji

3245/01

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: dotacje na organizację krajowych lub międzynarodowych sympozjów i seminariów dla przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z państw członkowskich; koszty organizacji sympozjów i seminariów parlamentarnych

- 155 000

z pozycji

3245/02

Organizacja seminariów, sympozjów i imprez kulturalnych: Nagroda im. Sacharowa i koszty organizacji uroczystości wręczenia nagrody

-35 000

z pozycji

3249/02

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: działalność związana z dokumentacją, analizą i informacją, w tym również działalność Europejskiego Centrum Badań i Dokumentacji Parlamentarnej

- 100 000

z pozycji

3249/03

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi: współpraca między Parlamentem Europejskim i parlamentami z krajów objętych paktem na rzecz stabilizacji

-26 000

z rozdziału

40

Wydatki związane z niektórymi instytucjami i organami

z pozycji

402

Subwencje dla europejskich partii politycznych

- 239 000

z pozycji

4222

Różnice kursów walutowych

-80 000

z rozdziału

Rozdział 100

Środki tymczasowe

-2 727 817

z rozdziału

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

- 216 183

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2003

Zakup nieruchomości

23 500 000

do rozdziału

20

Budynki i koszty dodatkowe

do pozycji

2008

Inne wydatki na budynki

1 500 000

Środki przesunięte w ramach przesunięć „C” – Ogółem

148 796 196

- 148 796 196

ZAŁĄCZNIK 2

ZESTAWIENIE PRZESUNIĘĆ „P”

w roku budżetowym 2007

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Rozdział/artykuł/pozycja | Kwota (euro) |
| 1 | w ramach art. 210 „Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” | |
| z pozycji | 2100/04 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Streamline oraz związane z tym prace | - 220 000 |
| do pozycji | 2102/07 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline | 220 000 |
| 2 | w ramach art. 163 „Zapomogi na rzecz pracowników instytucji” | |
| z pozycji | 1632/01 | Aktywność społeczna pracowników i inne wydatki socjalne: Luksemburg | -20 000 |
| do pozycji | 1630/03 | Świadczenia socjalne: wydatki na świadczenia socjalne – Luksemburg | 20 000 |
| 3 | w ramach art. 210 „Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją” | |
| z pozycji | 2100/01 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace | - 800 000 |
| do pozycji | 2102/02 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek) | 340 000 |
| do pozycji | 2102/03 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek) | 460 000 |
| 4 | w ramach art. 140 „Inni pracownicy i personel zewnętrzny” | |
| z pozycji | 1400 | Inny personel | - 130 000 |
| do pozycji | 1404/01 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: płatne i bezpłatne staże inne niż staże dla tłumaczy pisemnych | 130 000 |
| 5 | w ramach art. 161 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem” | |
| z pozycji | 1612 | Doskonalenie zawodowe | - 125 000 |
| do pozycji | 1613 | Doskonalenie zawodowe: wyjazdy służbowe | 125 000 |
| 6 | w ramach art. 103 „Świadczenia emerytalne i rentowe” | |
| z pozycji | 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | -58 000 |
| do pozycji | 1031 | Renty inwalidzkie | 8 000 |
| do pozycji | 1032 | Renty rodzinne | 50 000 |
| Środki przesunięte w ramach przesunięć „P” – Ogółem | 1 353 000 |

(EUR)

Nr

Rozdział/artykuł/pozycja

Kwota (euro)

1

w ramach art. 210 „Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”

z pozycji

2100/04

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego Streamline oraz związane z tym prace

- 220 000

do pozycji

2102/07

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: usługi zewnętrzne związane z projektem Streamline

220 000

2

w ramach art. 163 „Zapomogi na rzecz pracowników instytucji”

z pozycji

1632/01

Aktywność społeczna pracowników i inne wydatki socjalne: Luksemburg

-20 000

do pozycji

1630/03

Świadczenia socjalne: wydatki na świadczenia socjalne – Luksemburg

20 000

3

w ramach art. 210 „Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją”

z pozycji

2100/01

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace: zakup, konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury w postaci sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz związane z tym prace

- 800 000

do pozycji

2102/02

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: konserwacja istniejących aplikacji (analiza zmian, programowanie, usuwanie usterek)

340 000

do pozycji

2102/03

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych: tworzenie nowych i udoskonalanie istniejących aplikacji (studium wykonalności, analiza, programowanie, usuwanie usterek)

460 000

4

w ramach art. 140 „Inni pracownicy i personel zewnętrzny”

z pozycji

1400

Inny personel

- 130 000

do pozycji

1404/01

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników: płatne i bezpłatne staże inne niż staże dla tłumaczy pisemnych

130 000

5

w ramach art. 161 „Wydatki związane z zarządzaniem personelem”

z pozycji

1612

Doskonalenie zawodowe

- 125 000

do pozycji

1613

Doskonalenie zawodowe: wyjazdy służbowe

125 000

6

w ramach art. 103 „Świadczenia emerytalne i rentowe”

z pozycji

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

-58 000

do pozycji

1031

Renty inwalidzkie

8 000

do pozycji

1032

Renty rodzinne

50 000

Środki przesunięte w ramach przesunięć „P” – Ogółem

1 353 000

ZAŁĄCZNIK 3

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2007 R.

| Artykuł/Pozycja | Treść | Pierwotne środki przyznane | Przeniesienie | Ostateczna suma przyznanych środków | Zobowiązania | Stopień wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem | — | — | — | — | — |
| 1004 | Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Zwrot kosztów ogólnych | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Dodatki przejściowe | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Emerytury z tytułu wysługi lat | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Renty inwalidzkie | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Renty rodzinne | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Kursy językowe i komputerowe | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Różnice kursów walutowych | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów | — | — | — | — | — |
| 1200 | Wynagrodzenia i świadczenia | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Godziny nadliczbowe wynagradzane | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Rezerwa | — | — | — | — | — |
| 1400 | Inny personel | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Tłumacze konferencyjni | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Staże, dofinansowania i wymiany urzędników | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Obserwatorzy | — | — | — | — | — |
| 1407 | Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Usługi zewnętrzne | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Rezerwa | — | — | — | — | — |
| 1610 | Rekrutacja | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Doskonalenie zawodowe | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Doskonalenie zawodowe: wyjazdy służbowe | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Świadczenia socjalne | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Służba zdrowia | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Centrum Małego Dziecka i inne żłobki | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Czynsze | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Opłaty za użytkowanie wieczyste | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Zakup nieruchomości | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Budowa budynków | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Inne wydatki na budynki | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Zużycie energii | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Ochrona i nadzór budynków | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Ubezpieczenia | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Meble | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Wyposażenie i sprzęt techniczny | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Środki transportu | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Obciążenia finansowe | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Koszty prawne i odszkodowania | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Opłaty telekomunikacyjne | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Przeprowadzki | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Inne wydatki administracyjne | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Koszty podróży służbowych pracowników | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Zebrania, kongresy i konferencje | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Pozyskiwanie opinii ekspertów | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Wydatki na zbiory archiwalne | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Dziennik Urzędowy | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Centrum dla Odwiedzających | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy | — | — | — | — | — |
| 3248 | Wydatki na informację audiowizualną | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Wymiana informacji z parlamentami krajowymi | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Wydatki związane z biurami informacyjnymi | — | — | — | — | — |
| 4000 | Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Subwencje dla europejskich partii politycznych | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Asystenci posłów | — | — | — | — | — |
| 4220 | Asystenci posłów | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Różnice kursów walutowych | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Rozdział 100 | Środki tymczasowe | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Rozdział 101 | Rezerwy na nieprzewidziane wydatki | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Rozdział 103 | Rezerwy na rozszerzenie | — | — | — | — | — |
| Rozdział 104 | Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Rozdział 105 | Środki tymczasowe na budynki | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Ogółem | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Artykuł/Pozycja

Treść

Pierwotne środki przyznane

Przeniesienie

Ostateczna suma przyznanych środków

Zobowiązania

Stopień wykorzystania

1000

Wynagrodzenia, dodatki i płatności związane z wynagrodzeniem

—

—

—

—

—

1004

Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowych

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Zwrot specjalnych kosztów podróży w ramach wykonywania mandatu

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Zwrot kosztów ogólnych

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Zwrot kosztów z tytułu pełnionej funkcji

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Ubezpieczenie wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki na ubezpieczenie społeczne

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Wydatki specjalne na rzecz niepełnosprawnych posłów i niepełnosprawnych dzieci posłów

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Dodatki przejściowe

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Emerytury z tytułu wysługi lat

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Renty inwalidzkie

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Renty rodzinne

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Uzupełniające (dobrowolne) ubezpieczenia emerytalne

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Kursy językowe i komputerowe

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Różnice kursów walutowych

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Środki tymczasowe przeznaczone na pokrycie zmian wysokości świadczeń dla posłów

—

—

—

—

—

1200

Wynagrodzenia i świadczenia

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Godziny nadliczbowe wynagradzane

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obowiązków

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Odprawy w przypadku ostatecznego odejścia ze stanowiska i specjalny system emerytalny dla urzędników i pracowników czasowych

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Rezerwa

—

—

—

—

—

1400

Inny personel

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Tłumacze konferencyjni

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Staże, dofinansowania i wymiany urzędników

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Obserwatorzy

—

—

—

—

—

1407

Świadczenia z tytułu szkoleń (program szkoleń Parlamentu Europejskiego)

—

—

—

—

—

1420

Usługi zewnętrzne

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Rezerwa

—

—

—

—

—

1610

Rekrutacja

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Doskonalenie zawodowe

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Doskonalenie zawodowe: wyjazdy służbowe

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Świadczenia socjalne

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Aktywność społeczna pracowników i inna działalność socjalna

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Służba zdrowia

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Koszty funkcjonowania restauracji i stołówek

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Centrum Małego Dziecka i inne żłobki

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Czynsze

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Opłaty za użytkowanie wieczyste

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Zakup nieruchomości

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Budowa budynków

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Inne wydatki na budynki

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Zużycie energii

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Ochrona i nadzór budynków

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Ubezpieczenia

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Meble

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Wyposażenie i sprzęt techniczny

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Środki transportu

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Obciążenia finansowe

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Koszty prawne i odszkodowania

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Opłaty telekomunikacyjne

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Przeprowadzki

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Inne wydatki administracyjne

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Koszty podróży służbowych pracowników

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Koszty przyjęć i wydatki reprezentacyjne

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Zebrania, kongresy i konferencje

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Różne wydatki organizacyjne Konferencji Parlamentarnej nt. WTO oraz innych posiedzeń delegacji międzyparlamentarnych, delegacji ad hoc oraz delegacji ds. WTO

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Różne wydatki organizacyjne Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Różne wydatki organizacyjne Zgromadzenia Parlamentarnego Euromed

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Wydatki na świadczenie usług przez biuro podróży

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Pozyskiwanie opinii ekspertów

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Wydatki na zbiory archiwalne

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Dziennik Urzędowy

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Publikacje w formie cyfrowej i tradycyjnej

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Wydatki na informację publiczną oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Centrum dla Odwiedzających

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Organizacja pobytu i przyjmowanie grup odwiedzających, program Euroscola i zapraszanie przedstawicieli środowisk opiniotwórczych z krajów trzecich

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Parlamentarny kanał telewizyjny (Web TV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Wydatki na kampanię informacyjną na temat debaty nad przyszłością Europy

—

—

—

—

—

3248

Wydatki na informację audiowizualną

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Wymiana informacji z parlamentami krajowymi

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Wydatki związane z biurami informacyjnymi

—

—

—

—

—

4000

Wydatki administracyjne związane z działalnością polityczną i informacyjną grup politycznych i posłów niezrzeszonych

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Subwencje dla europejskich partii politycznych

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Asystenci posłów

—

—

—

—

—

4220

Asystenci posłów

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Różnice kursów walutowych

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Koszty posiedzeń oraz innych zajęć byłych posłów

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Koszty związane z posiedzeniami i innymi zajęciami Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Rozdział 100

Środki tymczasowe

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Rozdział 101

Rezerwy na nieprzewidziane wydatki

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Rozdział 103

Rezerwy na rozszerzenie

—

—

—

—

—

Rozdział 104

Rezerwy na politykę informacyjną i politykę komunikacji

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Rozdział 105

Środki tymczasowe na budynki

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Ogółem

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---