# Официален вестник C 148/13 ю

| | ISSN 1830-365X |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 148 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5113 юни 2008 г. |

ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 148

Издание на български език

Информация и известия

Година 5113 юни 2008 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2008/C 148/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление — 2007 финансова година | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2008/C 148/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление — 2007 финансова година

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 13.6.2008 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 148/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС

2007 ФИНАНСОВА ГОДИНА

(2008/C 148/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

| 1. | ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Приходи |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Първоначален бюджет и коригиращ бюджет |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Поети задължения и плащания |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Преноси от 2007 към 2008 г |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Преноси от 2006 към 2007 г |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Бюджетни кредити от целеви приходи |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Трансфери |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Усвояване на временни бюджетни кредити |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Политика по отношение на сградите |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Други трансфери |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Глава 10 „Членове на институцията“ |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Глава 12 „Длъжностни лица и срочно наети служители“ |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Глава 14 „Друг персонал и външни услуги“ |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Глава 16 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Глава 20 „Сгради и разходи, свързани с тях“ |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Глава 21 „Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: закупуване, наем и техническо обслужване“ |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Глава 23 „Текущи административни разходи“ |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Глава 30 „Заседания и конференции“ |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Глава 32 „Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Глава 40 „Специални разходи на определени институции и органи“ |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Глава 42 „Разходи във връзка със сътрудниците на членовете на ЕП“ |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Глава 44 „Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП“ |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Дял 10 „Други разходи“ |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Разширяване и бъдеще на разширения съюз |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | По-добро законотворчество |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Информация и Комуникация |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | По-добро управление на ресурсите |
| --- | --- |

3.4.

Списък на таблиците и фигурите

| Таблица 1. | Усвояване на бюджетните кредити за 2007 г. |
| --- | --- |

Таблица 1.

| Таблица 2. | Предназначение на неавтоматичните преноси към 2008 г. |
| --- | --- |

Таблица 2.

| Таблица 3. | Трансфери по правно основание |
| --- | --- |

Таблица 3.

| Таблица 4. | Усвояване на временните бюджетни кредити (ВБК) по глави 100, 101, 104 и 105 |
| --- | --- |

Таблица 4.

| Таблица 5. | Предназначение на трансферите на временни бюджетни кредити |
| --- | --- |

Таблица 5.

| Таблица 6. | Предназначение на трансферите във връзка с политиката по отношение на сградите |
| --- | --- |

Таблица 6.

| Таблица 7. | Основен източник на средства за сборния трансфер C26 |
| --- | --- |

Таблица 7.

| Таблица 8. | Трансфери, различни от трансферите от временни бюджетни кредити |
| --- | --- |

Таблица 8.

| Таблица 9. | Промени в поетите задължения за 2007 и 2006 г |
| --- | --- |

Таблица 9.

| Таблица 10. | Служители на Генералния секретариат по пол |
| --- | --- |

Таблица 10.

| Таблица 11. | Служители на Генералния секретариат по страни |
| --- | --- |

Таблица 11.

| Фигура 1. | Разпределение на разходите за 2007 г. по глави |
| --- | --- |

Фигура 1.

| Фигура 2. | Промени в поетите задължения между 2006 и 2007 г. по глави |
| --- | --- |

Фигура 2.

| Фигура 3. | Процентно разпределение на разходите в рамките на глава 20 |
| --- | --- |

Фигура 3.

| Фигура 4. | Процентно разпределение на разходите в рамките на глава 23 |
| --- | --- |

Фигура 4.

| Фигура 5. | Процентно разпределение на разходите в рамките на глава 32 |
| --- | --- |

Фигура 5.

Списък на таблиците и фигурите Приложения

| Приложение 1 | — Обобщение на „C“ трансферите |
| --- | --- |

Приложение 1

| Приложение 2 | — Обобщение на „Р“ трансферите |
| --- | --- |

Приложение 2

| Приложение 3 | — Изпълнение на бюджетните кредити за 2007 г |
| --- | --- |

Приложение 3

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият доклад представя бюджетното и финансово управление на Европейския парламент през финансовата 2007 година. В доклада е очертано финансовото положение и събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през годината (в части 1 и 2), и е направен сбит отчет във връзка с постигането на целите за годината (в част 3).

Докладът е изготвен в съответствие с член 122 от Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, наричан по-нататък „Финансов регламент“ (1), член 185 от Регламент (EО, Евратом) No 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Финансовия регламент (2), наричан по-нататък „Правила за прилагане“ и член 13, параграф 2 от Вътрешните правила за изпълнението на бюджета на Европейския парламент (3).

1.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

2007 г. беше първата финансова година от финансовата перспектива за 2007—2013 г. (4) Окончателните бюджетни кредити на Парламента възлизаха на 1 397 460 174 евро и съставляваха 19,65 % от общите административни разходи на ЕС („Функция V“).

Таблица 1 представя изпълнението на бюджета на Европейския парламент за финансовата 2007 година:

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити за 2007 г.

| Тип бюджетен кредит | евро или % |
| --- | --- |
| I. | Общо бюджетни кредити |

Тип бюджетен кредит

евро или %

I.

Начални бюджетни кредити

1 397 460 174

Коригиращ бюджет

—

Окончателни бюджетни кредити

1 397 460 174

| II. | Усвояване на бюджетни кредити |
| --- | --- |

II.

Поети задължения

1 337 615 197

представени като % от окончателните бюджетни кредити

96 %

Плащания

1 112 375 865

представени като % от поетите задължения

83 %

| III. | Преноси от 2007 към 2008 г. |
| --- | --- |

III.

Автоматични преноси (по право) към 2008 г. (5),

225 239 332

представени като % от окончателните бюджетни кредити

16 %

представени като % от бюджетните задължения

17 %

Неавтоматични преноси (неангажирани бюджетни кредити, пренесени към 2008 г.) (6),

43 800 036

представени като % от окончателните бюджетни кредити

3 %

| IV. | Анулирани бюджетни кредити |
| --- | --- |

IV.

Анулирани бюджетни кредити,

16 044 941

представени като % от окончателните бюджетни кредити

1 %

| V. | Преноси от 2006 към 2007 г. |
| --- | --- |

V.

Автоматични преноси (по право) към 2007 г. (5),

188 746 822

Плащания по тези преноси,

174 777 710

представени като % от преносите

93 %

Размер на анулираните бюджетни кредити

13 969 113

Неавтоматични преноси (по право) към 2007 г.

4 817 000

| VI. | Бюджетни кредити от целеви приходи през 2007 г |
| --- | --- |

VI.

Бюджетни кредити от целеви приходи през 2007 г.

42 522 401

Поети задължения

29 191 996

представени като % от бюджетните кредити от целеви приходи

69 %

Плащания

7 301 241

представени като % от ангажираните бюджетни кредити, произтичащи от целеви приходи

25 %

Налични бюджетни кредити от целеви приходи през 2007 г.

13 330 405

| VII. | Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени към 2008 г. |
| --- | --- |

VII.

Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени към 2008 г.

38 325 182

| VIII. | Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени към 2007 г. |
| --- | --- |

VIII.

Бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени към 2007 г.

34 640 775

Поети задължения

34 573 137

Плащания

30 433 805

представени като % от поетите задължения

88 %

Забележка:

1.1.   Приходи

Приходите, записани в отчетите към 31 декември 2007 г., възлязоха на общо 144 449 007 евро.

1.2.   Първоначален бюджет и коригиращ бюджет

Разрешените бюджетни кредити в първоначалния бюджет на Парламента за 2007 г. възлязоха на общо 1 397 460 174 евро, което представлява нарастване от 6 % спрямо бюджета за 2006 г. (1 321 600 000 евро). През 2007 г. не беше внесен коригиращ бюджет.

1.3.   Поети задължения и плащания

Бюджетните задължения възлязоха на общо 1 337 615 197 евро, или съответно 96 % от окончателните бюджетни кредити (за 2006 г.: 99 %). Плащанията възлязоха на общо 1 112 375 865 евро, или съответно 83 % от бюджетните задължения (за 2006 г.: 86 %).

1.4.   Преноси от 2007 към 2008 г.

Автоматичните преноси (по право) към финансовата 2008 година възлязоха на общо 225 239 332 евро, или съответно 17 % от ангажираните бюджетни кредити (за 2006 г.: 14 %). Неангажираните бюджетни кредити към края на годината, пренесени напред към финансовата 2008 година, възлязоха на общо 43 800 036 евро, или съответно 3 % от окончателните бюджетни кредити (за 2006 г.: 0,4 %). Институцията се съгласи на неавтоматичен пренос на 43 800 036 евро за финансовата 2008 година за целите, посочени в таблица 2.

Таблица 2

Предназначение на неавтоматичните преноси към 2008 г.

| Бюджетен ред | Сума [евро] | Предназначение |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Дългосрочно наемане на сграда Eastman в Брюксел |
| 2003 | 23 500 000 | Закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия |
| 2007/04 | 220 036 | Обновяване на Външното бюро във Валета |
| 2008 | 1 500 000 | Закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия — свързани разходи |
| 2140/06 | 80 000 | Подновяване на оборудването на спортния център в Брюксел |
| Общо | 43 800 036 | |

Бюджетен ред

Сума [евро]

Предназначение

2001/03

18 500 000

Дългосрочно наемане на сграда Eastman в Брюксел

2003

23 500 000

Закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия

2007/04

220 036

Обновяване на Външното бюро във Валета

2008

1 500 000

Закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия — свързани разходи

2140/06

80 000

Подновяване на оборудването на спортния център в Брюксел

Общо

43 800 036

1.5.   Преноси от 2006 към 2007 г.

Автоматичните преноси (по право) към 2007 г. възлязоха на 188 746 822 евро. Плащанията по тях се равняваха на 174 777 710 евро, или съответно на 93 % (за 2006 г.: 93 %). следователно анулираните бюджетни кредити са 13 969 113 евро.

Неавтоматичните преноси към 2007 г. възлязоха на общо 4 817 000 евро, като те бяха пренесени към статия 214 „Техническо оборудване и инсталации“. 88 % от тези бюджетни кредити бяха поети като задължение и изплатени.

1.6.   Бюджетни кредити от целеви приходи

Предоставените целеви приходи през 2007 г. възлязоха на общо 42 522 401 евро (за 2006 г.: 40 017 311 евро). Процентът на бюджетните задължения беше 69 % (за 2006 г.: 77 %). Плащанията възлязоха на общо 7 301 241 евро, или съответно 25 % от поетите задължения (за 2006 г.: 19 %). Салдото на неизплатените задължения (29 191 996 евро спрямо 30 778 877 евро през 2006 г.) и наличните бюджетни кредити (13 330 405 евро спрямо 9 238 434 евро през 2006 г.) бяха пренесени към финансовата 2008 година. Заедно с бюджетните кредити, пренесени от предходни години, общите бюджетни кредити, произтичащи от целеви приходи и пренесени към 2008 г. бяха в размер на 38 325 182 евро.

Целевите приходи, пренесени от предходни години към 2007 г. се равняваха на 34 640 775 евро (за 2006 г.: 32 288 714 евро). През 2006 г. поетите задължения възлязоха на общо 34 573 137 евро (за 2006 г.: 32 054 298 евро). Плащанията през 2007 г. съставляваха 88 % от поетите задължения (за 2006 г.: 97 %).

1.7.   Трансфери

През годината бяха утвърдени общо двайсет и пет „C“ трансфера. Двадесет и един от тях бяха разпоредени съгласно членове 24 и 43 от Финансовия регламент (7). Те възлязоха на общо 148 314 196 евро, или съответно 10,61 % от окончателните бюджетни кредити (за 2006 г.: 20 трансфера, съставляващи 9 % от окончателните бюджетни кредити). В горната сума е включен сборният трансфер в края на годината, а именно трансфер C26, който възлиза на общо 25 000 000 евро (за 2006 г.: 37 246 425 евро).

Допълнително председателят утвърди още четири „C“ трансфера съгласно член 22, параграф 2 (8) от Финансовия регламент. Те възлязоха на общо 482 000 евро, или съответно 0,03 % от окончателните бюджетни кредити (за 2006 г.: 7 „C“ трансфера, съставляващи 1 % от окончателните бюджетни кредити).

Освен това, председателят разпореди и 6 „P“ трансфера съгласно член 22, параграф 1 (9) от Финансовия регламент, които възлязоха на общо 1 353 000 евро, или съответно 0,1 % от окончателните бюджетни кредити (за 2006 г.: 8 трансфера, съставляващи 0,36 % от окончателните бюджетни кредити).

За да обобщим, през 2007 г. бяха осъществени сумарно трийсет и един „C“ и „P“ трансфера на обща стойност 150 149 196 евро, или съответно 10,74 % от окончателните бюджетни кредити (за 2006 г.: общо 37 трансфера в размер на 173 751 700 евро, или съответно 13 % от окончателните бюджетни кредити).

Таблица 3

Трансфери по правно основание

| Член от Финансовия регламент | Прехвърлена сума [евро] | като % от окончателните бюджетни кредити |
| --- | --- | --- |
| „C“ трансфери |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 % |
| 24&43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| „P“ трансфери |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 % |
| Общо C + „P“ трансфери | 150 149 196 | 10,74 % |

Член от Финансовия регламент

Прехвърлена сума [евро]

като % от окончателните бюджетни кредити

„C“ трансфери

22 (2)

482 000

0,03 %

24&43

148 314 196

10,61 %

„P“ трансфери

22 (1)

1 353 000

0,1 %

Общо C + „P“ трансфери

150 149 196

10,74 %

Анализът на трансферите може да се групира под следните заглавия:

| 1.7.1. | Усвояване на временни бюджетни кредити |
| --- | --- |

1.7.1.

Усвояване на временни бюджетни кредити

| 1.7.2. | Политика по отношение на сградите |
| --- | --- |

1.7.2.

Политика по отношение на сградите

| 1.7.3. | Други трансфери |
| --- | --- |

1.7.3.

Други трансфери

1.7.1.   Усвояване на временни бюджетни кредити

В този раздел се разглежда усвояването на бюджетни кредити от глава 100 „Временни бюджетни кредити“ и глава 104 „Резерв за информационна и комуникационна политика“, както и глава 105 „временен бюджетен кредит за сгради“. По-нататък в настоящия доклад тези глави, включени в дял 10 „Други разходи“, са наречени „Временни бюджетни кредити“.

Общо 92 983 195,5 евро бяха трансферирани от резерва. От тази сума общо 67 548 200 евро бяха трансферирани за целите на политиката по отношение на сградите и общо 25 434 995,5 евро – за други цели. Подробности относно усвояването на временни бюджетни кредити са представени в Таблица 4.

Бюджетните кредити бяха отпуснати от резерва след като условията, поставени от бюджетния орган, бяха изпълнени. Предназначението на трансферите е посочено в таблица 5.

1.7.2.   Политика по отношение на сградите

Този параграф се отнася до усвояването на временни бюджетни кредити във връзка с политиката по отношение на сградите. Освен това, в него се разглеждат и трансферите с това предназначение от други бюджетни позиции.

За подсилване на няколко от бюджетните редове, отнасящи се до политиката в областта на недвижимите имоти, бяха използвани пет „C“ трансфера на обща стойност 106 304 200 евро, което направи възможни следните операции, представени в Таблица 6: 67 548 200 евро (64 % от общо трансферираните средства за политиката по отношение на сградите) идваха от временни бюджетни кредити. Подробности относно усвояването на временните бюджетни кредити за целите на политиката по отношение на сградите са представени в Таблица 4.

Сборният трансфер С26 осигури 25 000 000 евро. Бюджетните кредити бяха предвидени за закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия

Основните източници на събраните бюджетни кредити, заедно с главните основания за тяхната наличност, са показани в Таблица 7.

1.7.3.   Други трансфери

Обосновката за другите трансфери, осъществени през 2007 г., е представена в Таблица 8. Тези трансфери се отнасяха до бюджетни кредити, възлизащи на общо 17 057 000 евро. Първоначално те бяха използвани за разходи относно персонала и текущи административни разходи, както и членовете.

Таблица 4

Усвояване на временните бюджетни кредити (ВБК) по глави 100, 101, 104 и 105

| Към категория | От ВБК | Към бюджетен ред | Описание на бюджетния ред | Трансфер | Прехвърлена сума [евро] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгради | Глава 100 | 2003 & 2008 | Придобиване на недвижими имоти и други разходи за сгради | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | оборудване на помещения: Брюксел | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел | C12 | 2 235 000 |
| Глава 101 | 2001/03 | Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Придобиване на недвижими имоти и други разходи за сгради | C26 | 216 183 |
| Глава 104 | 2001/03 | Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел | C25 | 8 675 000 |
| Глава 105 | 2001/03 | Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел | C17 | 50 000 000 |
| Общо за сгради | 67 548 200 |
| Информационна политика | Глава 101 | 3245/01 | Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на национални и международни симпозиуми и семинари, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: Награда на ЕП за кино | C4 | 250 000 |
| Глава 104 | 3246 | Парламентарен телевизионен канал (WebTV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Техническо оборудване и инсталации: аудиовизуална техника — Сграда D5 | C20 | 13 000 000 |
| Общо за информационна политика | 14 130 000 |
| Персонал и текущи административни разходи | Глава 100 | 1200 | Възнаграждения и надбавки | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Външни услуги: превод на стенографски протоколи от пленарните заседания и Официален вестник | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Разходи за набиране на персонал | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Конферентни преводачи: устни преводачи и конферентни техници | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Командировъчни разходи на персонала: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др. | C9 | 1 132 065 |
| Глава 101 | 1420/01 & 3240 | Външни услуги: превод на стенографски протоколи от пленарните заседания и Официален вестник | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Разходи за набиране на персонал | C19 | 40 000 |
| 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | C2 | 545 000 |
| 1613 | Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Обзавеждане: Произведения на изкуството | C1 | 105 300 |
| 3040 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | C23 | 300 000 |
| Общо персонал и текущи административни разходи | 8 304 996 |
| Информационни технологии | Глава 100 | 2102/03 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки) | C10 | 2 000 000 |
| Общо за информационни технологии | 2 000 000 |
| Членове | Глава 101 | 1004/01 | Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др. | C22 | 1 000 000 |
| Общо за членове | 1 000 000 |
| Общ сбор | 92 983 196 |

Към категория

От ВБК

Към бюджетен ред

Описание на бюджетния ред

Трансфер

Прехвърлена сума [евро]

Сгради

Глава 100

2003 & 2008

Придобиване на недвижими имоти и други разходи за сгради

C26

2 727 817

2007/03

оборудване на помещения: Брюксел

C14

1 869 200

2026/03

Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел

C12

2 235 000

Глава 101

2001/03

Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел

C25

1 825 000

2003 & 2008

Придобиване на недвижими имоти и други разходи за сгради

C26

216 183

Глава 104

2001/03

Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел

C25

8 675 000

Глава 105

2001/03

Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел

C17

50 000 000

Общо за сгради

67 548 200

Информационна политика

Глава 101

3245/01

Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на национални и международни симпозиуми и семинари, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари

C16

155 000

3245/03

Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: Награда на ЕП за кино

C4

250 000

Глава 104

3246

Парламентарен телевизионен канал (WebTV)

C8

725 000

2140/12

Техническо оборудване и инсталации: аудиовизуална техника — Сграда D5

C20

13 000 000

Общо за информационна политика

14 130 000

Персонал и текущи административни разходи

Глава 100

1200

Възнаграждения и надбавки

C5

49 631

1420/01 & 3240

Външни услуги: превод на стенографски протоколи от пленарните заседания и Официален вестник

C24

1 000 000

1610

Разходи за набиране на персонал

C19

58 000

1402/01

Конферентни преводачи: устни преводачи и конферентни техници

C21

1 750 000

3000/01

Командировъчни разходи на персонала: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др.

C9

1 132 065

Глава 101

1420/01 & 3240

Външни услуги: превод на стенографски протоколи от пленарните заседания и Официален вестник

C24

3 040 000

1610

Разходи за набиране на персонал

C19

40 000

1612

Повишаване на професионалната квалификация

C2

545 000

1613

Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи

C3

285 000

2120/04

Обзавеждане: Произведения на изкуството

C1

105 300

3040

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

C23

300 000

Общо персонал и текущи административни разходи

8 304 996

Информационни технологии

Глава 100

2102/03

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки)

C10

2 000 000

Общо за информационни технологии

2 000 000

Членове

Глава 101

1004/01

Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др.

C22

1 000 000

Общо за членове

1 000 000

Общ сбор

92 983 196

Таблица 5

Предназначение на трансферите на временни бюджетни кредити

| Трансфер | Към бюджетен ред | Прехвърлена сума [евро] | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | за покриване на допълнителните разходи, произтичащи от решението на Бюрото за закупуване на произведения на изкуството от десетте нови държави-членки. |
| C2 | 1612 | 545 000 | за покриване на разходите за повишаване на професионалната квалификация на длъжностни лица и други служители на Парламента. |
| C3 | 1613 | 285 000 | за покриване на командировъчни разходи, свързани с професионалната квалификация. |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | за покриване на разходи, свързани с наградата на ЕП за кино |
| C5 | 1200 | 49 631 | освобождаване на две длъжности AST, които в момента са поставени в щатното разписание в резерв, както и освобождаването на свързани бюджетни кредити в размер на 49 630 евро от глава 100 с оглед на допълнителното работно натоварване, което отдел „Сгради на Парламента“ ще се наложи да поеме във връзка със сградите в Люксембург и Страсбург. |
| C8 | 3246 | 725 000 | покриване на разходи за разработка на вътрешния прототип на канала Web TV |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно разходите, свързани с командировките на персонала. |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно разходите, свързани с информационните технологии. |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно сигурността и наблюдението на сградите в Брюксел. |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно ремонта и обзавеждането на помещенията с оглед посрещането на нуждите във връзка с предвидените за 2007 г. ремонтни и свързани с обзавеждането дейности |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | Допълване на подпозиция 3245/01 „Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари“ вследствие решение на Бюрото относно практическите условия и ред за провеждане на първата сесия на „Агора на гражданите“. |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | за вписване на сумата от 58 700 000 срещу подпозиция 2001/03 „Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел“ с оглед извършване на авансови плащания на суми, дължими по договори за дългосрочен годишен наем, за сгради D4 и D5, които се строят в Брюксел. |
| C19 | 1610 | 98 000 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимите доклади относно напредъка при назначаването на персонал от България и Румъния и допълнение от 40 000 евро за покриване на разходи по назначаването на по-голям от очакваното брой служители от новите държави-членки |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | за покриване закупуването на част от аудиовизуалното оборудване на сграда D5. |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно разходите, свързани с конферентните преводачи. |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | за покриване на допълнителните разходи вследствие на по-високата от очакваното степен на участие и на увеличения брой на заседанията извън трите места на работа. |
| C23 | 3040 | 300 000 | за покриване на разходи за службата по предоставяне на закуски и освежителни напитки по време на официалните и работните заседания в институцията. |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | покриване на допълнителни разходи, породени от решението на Парламента да се превежда пълния стенографски протокол на заседанията на всичките 23 официални езика. |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | за извършване на еднократно плащане на дължимите вноски за наема на сграда Eastman в Брюксел, за която се разглежда възможността за сключване на договор за наем. |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | за покриване разходите за придобиване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия |
| Общ сбор | 92 983 196 | |

Трансфер

Към бюджетен ред

Прехвърлена сума [евро]

Предназначение

C1

2120/04

105 300

за покриване на допълнителните разходи, произтичащи от решението на Бюрото за закупуване на произведения на изкуството от десетте нови държави-членки.

C2

1612

545 000

за покриване на разходите за повишаване на професионалната квалификация на длъжностни лица и други служители на Парламента.

C3

1613

285 000

за покриване на командировъчни разходи, свързани с професионалната квалификация.

C4

3245/03

250 000

за покриване на разходи, свързани с наградата на ЕП за кино

C5

1200

49 631

освобождаване на две длъжности AST, които в момента са поставени в щатното разписание в резерв, както и освобождаването на свързани бюджетни кредити в размер на 49 630 евро от глава 100 с оглед на допълнителното работно натоварване, което отдел „Сгради на Парламента“ ще се наложи да поеме във връзка със сградите в Люксембург и Страсбург.

C8

3246

725 000

покриване на разходи за разработка на вътрешния прототип на канала Web TV

C9

3000/01

1 132 065

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно разходите, свързани с командировките на персонала.

C10

2102/03

2 000 000

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно разходите, свързани с информационните технологии.

C12

2026/03

2 235 000

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно сигурността и наблюдението на сградите в Брюксел.

C14

2007/03

1 869 200

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно ремонта и обзавеждането на помещенията с оглед посрещането на нуждите във връзка с предвидените за 2007 г. ремонтни и свързани с обзавеждането дейности

C16

3245/01

155 000

Допълване на подпозиция 3245/01 „Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на симпозиуми и семинари на национално и международно равнище, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари“ вследствие решение на Бюрото относно практическите условия и ред за провеждане на първата сесия на „Агора на гражданите“.

C17

2001/03

50 000 000

за вписване на сумата от 58 700 000 срещу подпозиция 2001/03 „Плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел“ с оглед извършване на авансови плащания на суми, дължими по договори за дългосрочен годишен наем, за сгради D4 и D5, които се строят в Брюксел.

C19

1610

98 000

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимите доклади относно напредъка при назначаването на персонал от България и Румъния и допълнение от 40 000 евро за покриване на разходи по назначаването на по-голям от очакваното брой служители от новите държави-членки

C20

2140/12

13 000 000

за покриване закупуването на част от аудиовизуалното оборудване на сграда D5.

C21

1402/01

1 750 000

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно разходите, свързани с конферентните преводачи.

C22

1004/01

1 000 000

за покриване на допълнителните разходи вследствие на по-високата от очакваното степен на участие и на увеличения брой на заседанията извън трите места на работа.

C23

3040

300 000

за покриване на разходи за службата по предоставяне на закуски и освежителни напитки по време на официалните и работните заседания в институцията.

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

покриване на допълнителни разходи, породени от решението на Парламента да се превежда пълния стенографски протокол на заседанията на всичките 23 официални езика.

C25

2001/03

10 500 000

за извършване на еднократно плащане на дължимите вноски за наема на сграда Eastman в Брюксел, за която се разглежда възможността за сключване на договор за наем.

C26

2003 & 2008

2 944 000

за покриване разходите за придобиване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия

Общ сбор

92 983 196

Таблица 6

Предназначение на трансферите във връзка с политиката по отношение на сградите

| Трансфер | Към бюджетен ред | От категория | Прехвърлена сума | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Глава 100 | 2 235 000 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно охраната и наблюдението на сградите в Брюксел. |
| 2026/03 Общо | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Глава 100 | 1 869 200 | освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно ремонта и обзавеждането на помещенията с оглед посрещането на нуждите във връзка с предвидените за 2007 г. ремонтни и свързани с обзавеждането дейности |
| 2007/03 Общо | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Различни от ВБК | 8 700 000 | за вписване на сумата от 58 700 000 срещу подпозиция 2001/03 „Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел“ с оглед извършване на авансови плащания на суми, дължими по договори за дългосрочен годишен наем, за сгради D4 и D5, които се строят в Брюксел. |
| Глава 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 Общо | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Различни от ВБК | 8 000 000 | за извършване на еднократно плащане на дължимите вноски за наема на сграда Eastman в Брюксел, за която се разглежда възможността за сключване на договор за наем. |
| Глава 101 | 1 825 000 |
| Глава 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 Общо | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Различни от ВБК | 22 056 000 | за покриване разходите за закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия |
| | Глава 101 | 216 183 |
| | Глава 100 | 2 727 817 |
| Общо за 2003 и 2008 | 25 000 000 |
| Общ сбор | 106 304 200 | |
| Забележка: Различни от временните бюджетни кредити = от други бюджетни кредити, различни от временните. |

Трансфер

Към бюджетен ред

От категория

Прехвърлена сума

Предназначение

C12

2026/03

Глава 100

2 235 000

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно охраната и наблюдението на сградите в Брюксел.

2026/03 Общо

2 235 000

C14

2007/03

Глава 100

1 869 200

освобождаване от временните бюджетни кредити след представянето на необходимия доклад относно ремонта и обзавеждането на помещенията с оглед посрещането на нуждите във връзка с предвидените за 2007 г. ремонтни и свързани с обзавеждането дейности

2007/03 Общо

1 869 200

C17

2001/03

Различни от ВБК

8 700 000

за вписване на сумата от 58 700 000 срещу подпозиция 2001/03 „Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел“ с оглед извършване на авансови плащания на суми, дължими по договори за дългосрочен годишен наем, за сгради D4 и D5, които се строят в Брюксел.

Глава 105

50 000 000

2001/03 Общо

58 700 000

C25

2001/03

Различни от ВБК

8 000 000

за извършване на еднократно плащане на дължимите вноски за наема на сграда Eastman в Брюксел, за която се разглежда възможността за сключване на договор за наем.

Глава 101

1 825 000

Глава 104

8 675 000

2001/03 Общо

18 500 000

C26

2003 & 2008

Различни от ВБК

22 056 000

за покриване разходите за закупуване на сграда във Виена, което би позволило създаването на „Дом на Европа“ съвместно с Европейската комисия

Глава 101

216 183

Глава 100

2 727 817

Общо за 2003 и 2008

25 000 000

Общ сбор

106 304 200

Забележка: Различни от временните бюджетни кредити = от други бюджетни кредити, различни от временните.

Таблица 7

Основен източник на средства за сборния трансфер C26

| Глава | Описание на главата | Сума [евро] | % | Разяснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Членове на институцията | 2 236 000 | 8,9 % | Съответства на 1,5 % от първоначалните бюджетни кредити. По-малки разходи по „Схема за доброволно пенсионно осигуряване“ (1 милион) поради по-ниската степен на участие от очакваното от страна на членовете на ЕП от новите държави-членки, по „пенсии за осигурителен стаж“ (0,4 милиона) и по „надбавки за път“ (0,8 милиона), сравнено с прогнозите, основаващи се на предишните стойности. |
| 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 800 000 | 3,2 % | Съответства на 0,17 % от първоначалните бюджетни кредити. Технически остатък след плащане на поетите задължения |
| 14 | Друг персонал и външни услуги | 1 270 000 | 5,1 % | Съответства на 1,1 % от първоначалните бюджетни кредити. По-бързо от очакваното заместване на срочно наетите служители от EUR 2 с постоянни служители (0,5 милиона) и по-ниски от очакваните разходи по стипендии за обучение на устни преводачи (0,7 милиона). |
| 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 100 000 | 0,4 % | Съответства на 0,8 % от първоначалните бюджетни кредити. Технически остатък по позиция „Допълнителна квалификация“ |
| 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | 5 357 000 | 21,4 % | Съответства на 3,6 % от първоначалните бюджетни кредити. Събиране на технически остатъци от бюджетните редове за наеми, по-ниски разходи за различни проекти, свързани с ремонт и обзавеждане, в частност на външните бюра (0,6 милиона), икономии от „почистване и поддръжка“ (1,1 милиона), от „потребление на енергия“ (0,5 милиона) и от „сигурност и наблюдение на сгради“ (2 милиона), забавяне по проекта KAD (0,5 милиона). |
| 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 5 237 000 | 20,9 % | Съответства на 5 % от първоначалните бюджетни кредити. По-ниски разходи за „компютърно оборудване“ (0,5 милиона), „външни компютърни услуги“ (0,2 милиона), отлагане на обновяването на обзавеждането в Брюксел (1,5 милиона), осъвременяване на програмата за закупуване за оборудване за безопасност (1 милион), по-ниски от очакваното разходи за определени видове специализирано оборудване (1 милион) и разни технически остатъци. |
| 23 | Текущи административни разходи | 3 369 000 | 13,5 % | Съответства на 2,2 % от първоначалните бюджетни кредити. По-ниски от очакваното разходи по позиции „телекомуникации“ (0,7 милиона), „мрежи“ (1,9 милиона) и „пощенски такси“ (0,3 милиона) и остатъци по разни текущи разходни позиции (хартия, канцеларски материали и др.) |
| 30 | Заседания и конференции | 590 000 | 2,4 % | Съответства на 1,6 % от първоначалните бюджетни кредити. По-ниски от очакваното разходи за заседания на политическите групи (0,25 милиона), на АКТБ (0,15 милиона) и на ЕВРОМЕД (0,1 милиона). |
| 32 | експертен опит и информация: придобиване архивиране, създаване и разпространение | 2 778 000 | 11,1 % | Съответства на 3,2 % от първоначалните бюджетни кредити. По-малко от очакваното прибягване до бюджетите за експертни оценки (1,8 милиона) и баланси по множество позиции относно информационната политика, включително „посетители“ (0,5 милиона). |
| 40 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 239 000 | 1 % | Съответства на 0,3 % от първоначалните бюджетни кредити. Излишък по сумите, отпускани на европейските политически партии, възникващ в резултат процедурата на разпределение. |
| 42 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 80 000 | 0,3 % | Съответства на 0,05 % от първоначалните бюджетни кредити. Незначителен остатък, свързан с обменния курс. |
| 100 | Временни бюджетни кредити | 2 727 817 | 10,9 % | Суми, поставени в резерв от бюджетния орган, които не са били предмет на искане за трансфер от разпоредител с бюджетни средства. |
| 101 | Резерв за непредвидени разходи | 216 183 | 0,9 % | Съответства на 1,4 % от първоначалните бюджетни кредити. Неизползван баланс |
| Общо | 25 000 000 | 100 % | |

Глава

Описание на главата

Сума [евро]

%

Разяснение

10

Членове на институцията

2 236 000

8,9 %

Съответства на 1,5 % от първоначалните бюджетни кредити. По-малки разходи по „Схема за доброволно пенсионно осигуряване“ (1 милион) поради по-ниската степен на участие от очакваното от страна на членовете на ЕП от новите държави-членки, по „пенсии за осигурителен стаж“ (0,4 милиона) и по „надбавки за път“ (0,8 милиона), сравнено с прогнозите, основаващи се на предишните стойности.

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

800 000

3,2 %

Съответства на 0,17 % от първоначалните бюджетни кредити. Технически остатък след плащане на поетите задължения

14

Друг персонал и външни услуги

1 270 000

5,1 %

Съответства на 1,1 % от първоначалните бюджетни кредити. По-бързо от очакваното заместване на срочно наетите служители от EUR 2 с постоянни служители (0,5 милиона) и по-ниски от очакваните разходи по стипендии за обучение на устни преводачи (0,7 милиона).

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

100 000

0,4 %

Съответства на 0,8 % от първоначалните бюджетни кредити. Технически остатък по позиция „Допълнителна квалификация“

20

Сгради и разходи, свързани с тях

5 357 000

21,4 %

Съответства на 3,6 % от първоначалните бюджетни кредити. Събиране на технически остатъци от бюджетните редове за наеми, по-ниски разходи за различни проекти, свързани с ремонт и обзавеждане, в частност на външните бюра (0,6 милиона), икономии от „почистване и поддръжка“ (1,1 милиона), от „потребление на енергия“ (0,5 милиона) и от „сигурност и наблюдение на сгради“ (2 милиона), забавяне по проекта KAD (0,5 милиона).

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

5 237 000

20,9 %

Съответства на 5 % от първоначалните бюджетни кредити. По-ниски разходи за „компютърно оборудване“ (0,5 милиона), „външни компютърни услуги“ (0,2 милиона), отлагане на обновяването на обзавеждането в Брюксел (1,5 милиона), осъвременяване на програмата за закупуване за оборудване за безопасност (1 милион), по-ниски от очакваното разходи за определени видове специализирано оборудване (1 милион) и разни технически остатъци.

23

Текущи административни разходи

3 369 000

13,5 %

Съответства на 2,2 % от първоначалните бюджетни кредити. По-ниски от очакваното разходи по позиции „телекомуникации“ (0,7 милиона), „мрежи“ (1,9 милиона) и „пощенски такси“ (0,3 милиона) и остатъци по разни текущи разходни позиции (хартия, канцеларски материали и др.)

30

Заседания и конференции

590 000

2,4 %

Съответства на 1,6 % от първоначалните бюджетни кредити. По-ниски от очакваното разходи за заседания на политическите групи (0,25 милиона), на АКТБ (0,15 милиона) и на ЕВРОМЕД (0,1 милиона).

32

експертен опит и информация: придобиване архивиране, създаване и разпространение

2 778 000

11,1 %

Съответства на 3,2 % от първоначалните бюджетни кредити. По-малко от очакваното прибягване до бюджетите за експертни оценки (1,8 милиона) и баланси по множество позиции относно информационната политика, включително „посетители“ (0,5 милиона).

40

Разходи, свързани с някои институции и органи

239 000

1 %

Съответства на 0,3 % от първоначалните бюджетни кредити. Излишък по сумите, отпускани на европейските политически партии, възникващ в резултат процедурата на разпределение.

42

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

80 000

0,3 %

Съответства на 0,05 % от първоначалните бюджетни кредити. Незначителен остатък, свързан с обменния курс.

100

Временни бюджетни кредити

2 727 817

10,9 %

Суми, поставени в резерв от бюджетния орган, които не са били предмет на искане за трансфер от разпоредител с бюджетни средства.

101

Резерв за непредвидени разходи

216 183

0,9 %

Съответства на 1,4 % от първоначалните бюджетни кредити. Неизползван баланс

Общо

25 000 000

100 %

Таблица 8

Трансфери, различни от трансферите от временни бюджетни кредити

| Към категория | Трансфер | Към бюджетен ред | Описание на бюджетния ред | Прехвърлена сума | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Членове | C6 | статия 102 | Преходни надбавки | 137 000 | за покриване разходи за допълнителни молби за надбавки за прекратяване на мандата на бивши членове на ЕП |
| Общо за членове | 137 000 | |
| Персонал и текущи административни разходи | C7 | 1220 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране в служебен интерес | 100 000 | за покриване на разходите, възникващи от прилагането на чл. 50 от Правилника за длъжностните лица |
| C11 | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 5 775 000 | разходи, свързани с новите български и румънски служители |
| C13 | 2370/01 | Пренасяне: пренасяне на отдели и свързана с това работа | 210 000 | за покриване на допълнителни разходи |
| C15 | 1630/01 | Социално обслужване: допълнителна помощ за лица с увреждания — разходи, които не се възстановяват от Общата здравноосигурителна схема и други специфични разходи | 35 000 | за увеличение на бюджетните кредити вследствие нарастването на броя на молбите за помощ |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Външни услуги: превод на стенографски протоколи от пленарните заседания и Официален вестник | 10 800 000 | покриване на допълнителни разходи, породени от решението на Парламента да се превежда пълния стенографски протокол на заседанията на всичките 23 официални езика. |
| Общо персонал и текущи административни разходи | 16 920 000 | |
| Общ сбор | 17 057 000 | |

Към категория

Трансфер

Към бюджетен ред

Описание на бюджетния ред

Прехвърлена сума

Предназначение

Членове

C6

статия 102

Преходни надбавки

137 000

за покриване разходи за допълнителни молби за надбавки за прекратяване на мандата на бивши членове на ЕП

Общо за членове

137 000

Персонал и текущи административни разходи

C7

1220

Обезщетения при предсрочно пенсиониране в служебен интерес

100 000

за покриване на разходите, възникващи от прилагането на чл. 50 от Правилника за длъжностните лица

C11

1200

Възнаграждения и надбавки

5 775 000

разходи, свързани с новите български и румънски служители

C13

2370/01

Пренасяне: пренасяне на отдели и свързана с това работа

210 000

за покриване на допълнителни разходи

C15

1630/01

Социално обслужване: допълнителна помощ за лица с увреждания — разходи, които не се възстановяват от Общата здравноосигурителна схема и други специфични разходи

35 000

за увеличение на бюджетните кредити вследствие нарастването на броя на молбите за помощ

C24

1420/01 & 3240

Външни услуги: превод на стенографски протоколи от пленарните заседания и Официален вестник

10 800 000

покриване на допълнителни разходи, породени от решението на Парламента да се превежда пълния стенографски протокол на заседанията на всичките 23 официални езика.

Общо персонал и текущи административни разходи

16 920 000

Общ сбор

17 057 000

1.8.   Анулирани бюджетни кредити

Бюджетни кредити в общ размер от 16 044 941 евро (2006 г.: 15 274 568 евро) бяха анулирани. Те възлизаха на 1 % от общите бюджетни кредити.

2.   ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГЛАВИ

В тази част ще бъдат анализирани бюджетните кредити за поети задължения. Техният дял от общите разходи и промените през настоящата спрямо миналата година са взети предвид. Освен това е представено и усвояването на най-важните позиции.

В Таблица 9 е представено по глави как поетите задължения са били усвоявани през 2007 г. в сравнение с финансовата 2006 година. Следва да се отбележи, че четири глави съставляват 70 % от общите задължения. Това са глава 12 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 20 „Сгради и разходи, свързани с тях“, глава 10 „Членове на институцията“ и глава 42 „Разходи във връзка със сътрудниците на членовете на ЕП“.

Таблица 9

Промени в поетите задължения за 2007 и 2006 г.

| Глава | Наименование | 2006 (евро) | 2007 (евро) | Промяна [евро] | % Промяна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Членове на институцията | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Друг персонал и външни услуги | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Дял 1 | Лица, работещи в институцията | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Текущи административни разходи | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Дял 2 | Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Заседания и конференции | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Дял 3 | Разходи във връзка с общи функции на институцията | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Дял 4 | Разходи във връзка със специални функции на институцията | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Дял 10 | Други разходи | 0 | 0 | 0 | — |
| Общо | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Глава

Наименование

2006 (евро)

2007 (евро)

Промяна [евро]

% Промяна

10

Членове на институцията

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Друг персонал и външни услуги

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Дял 1

Лица, работещи в институцията

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Сгради и разходи, свързани с тях

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Текущи административни разходи

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Дял 2

Сгради, обзавеждане, оборудване и различни оперативни разходи

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Заседания и конференции

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Дял 3

Разходи във връзка с общи функции на институцията

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Разходи, свързани с някои институции и органи

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

221 300

221 300

0

0 %

Дял 4

Разходи във връзка със специални функции на институцията

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Дял 10

Други разходи

0

0

0

—

Общо

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Разпределението на поетите задължения по глави е показано на Фигура 1:

Фигура 1

Разпределение на разходите за 2007 г. по глави

Image

Забележка:„Други“ съставлява глави 16, 23, 30 и 44.

Фигура 2

Промени в поетите задължения между 2006 и 2007 г. по глави

Image

Забележка: По отношение на наименованията на главите, както и за определението на понятието „други“ се отнесете към таблица 9 и фигура 1.

2.1.   Глава 10 „Членове на институцията“

Тази глава съставляваше 11 % от разходите за 2007 г.

Бюджетните кредити за поети задължения по тази глава нараснаха със 7 % между 2006 и 2007 г. Нарастването засягаше основно позиция 1004 „Пътни разноски и надбавки за престой във връзка с участие в заседания и свързани с това разходи“; това се дължеше на присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г. и на нарастването броя на членовете на ЕП от 732 на 785. Нещо повече, степента на участие и увеличеният брой на заседанията на трите места на работа бяха по-големи от очакваното.

При тази глава 54 % от разходите засягаха позиция 1004 „Пътни разноски и надбавки за престой във връзка с участие в заседания и свързани с това разходи“, а 26 % се отнасяха до позиция 1006 „Надбавка за общи разходи“.

По позиция 1004 поетите задължения се равняваха на 78 099 999 евро. Сумата покриваше пътни разноски и надбавки за престой във връзка с присъствието на членовете на ЕП на заседанията и свързани разноски: месечни сесии, заседания на комисиите и техните делегации, заседания на политическите групи, заседания на постоянните парламентарни делегации и на органите по Конвенцията за АКТБ-ЕС и в споразумението за създаване на Евро-средиземноморския форум.

През 2007 г. членовете на ЕП осъществиха 13 562 пътувания до Страсбург и Брюксел за присъствие на месечните сесии, 19 681 пътувания за присъствие на заседанията на комисиите в Брюксел и 6 022 пътувания за присъствие на заседанията на политическите групи в Брюксел. По отношение пътуванията извън обичайните места на работа на Парламента, бяха осъществени 921 пътувания за присъствие на заседания на комисии и 860 пътувания за присъствие на заседания на политическите групи. Освен това, бяха осъществени и 1 001 пътувания за заседания на парламентарните делегации.

Размерът на поетите задължения по позиция 1006 възлизаше на 37 505 016 евро. Разноските по тази позиция са предназначени за покриване разходите, произтичащи от парламентарната дейност на членовете на ЕП и по-специално в държавата, в която последните са избрани.

2.2.   Глава 12 „Длъжностни лица и срочно наети служители“

Тази глава съставляваше 34 % от разходите за 2007 г., което е най-големият дял от общите разходи.

Увеличението по тази глава в размер на 6 % за периода 2006—2007 г. до голяма степен може да се обясни с индексирането на трудовите възнаграждения, повишенията в длъжност и в стъпка и назначаването на нови служители.

По тази глава 97 % от разходите се отнасят до позиция 1200 „Длъжностни лица и срочно наети служители: възнаграждения и надбавки“. Размерът на поетите задължения по тази позиция беше 445 433 340 евро.

Общо 8 милиона евро бяха трансферирани от тази позиция чрез трансфер С25. Четири са основните причини за излишъка: по-малко от предвидените разходи за годишната процедура по повишения, отражение на новия Правилник за служителите (10), несигурност около окончателния резултат от новите назначения и индексиране на трудовите възнаграждения в размер от по-малко от 50 % от първоначално заделените в бюджета средства.

През 2007 г. бяха обявени 550 свободни работни места. В Генералния секретариат бяха назначени на работа 496 длъжностни лица и срочно наети служители, а в политическите групи — 62. В Генералния секретариат работят 4 743 длъжностни лица и срочно наети служители, докато броят им в политическите групи в края на 2007 г. възлизаше на 759.

Относно съотношението на служителите по полове, към 31 декември 2007 г. 20 % от началниците на отдели бяха жени, 28 % от директорите и 33 % от генералните директори (3 от 9). Разпределените по полове за отделните категории е представено в таблица 10. Разпределението на служителите по държави е представено в таблица 11.

Таблица 10

Служители на Генералния секретариат по пол

| Пол/длъжност | женски пол | % на жените | мъжки пол | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администратори | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Асистенти и сътрудници | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Общо | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Пол/длъжност

женски пол

% на жените

мъжки пол

Общо

Администратори

1 046

52 %

951

1 997

Асистенти и сътрудници

1 741

63 %

1 005

2 746

Общо

2 787

59 %

1 956

4 743

Забележка: Положението към 31.12.2007 г.

Таблица 11

Служители на Генералния секретариат по страни

| EС - 27 | EС-15 |
| --- | --- |
| Длъжностни лица | 4 219 |
| Срочно наети служители | 524 | AT | 50 |
| EС-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EС-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EС - 27

EС-15

Длъжностни лица

4 219

Срочно наети служители

524

AT

50

EС-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EС-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Забележка: Положение към 31.12.2007 г.;

2.3.   Глава 14 „Друг персонал и външни услуги“

Тази глава съставляваше 8 % от разходите за 2007 г.

Увеличението от 15 % между 2006 и 2007 г. до голяма степен се дължеше на увеличението по позиция 1420/01 „Външни услуги: превод на пълния стенографски протокол на заседанията“.

В решенията на Бюрото не се предвижда превод на пълния стенографски протокол на заседанията (от френското CRE „Compte Rendu in Extenso“) на всички езици. Поради тази причина в бюджета за 2007 г. не бяха предвидени бюджетни кредити за тази цел. Въпреки това, в Пленарно заседание беше решено, че преводите на всяко заседание трябва да се съставят на всички официални езици и освен това членовете следва да могат да изискват преведени извадки от пълния стенографски протокол в кратки срокове. Трансфер С24 съответно увеличи бюджетните кредити по позиция 1420/01. За подробности относно трансфера можете да се отнесете към част 1.7.

По тази глава по-голямата част от разходите произтичат от два бюджетни реда, а именно 1402 „Конферентни преводачи“ (46 %) и статия 142 „Външни услуги“ (29 %).

По позиция 1402 поетите задължения бяха 49 821 855 евро. Наред с друго, в това се включват: възнагражденията, вноските за социално осигуряване, пътните разноски и дневните пари на ползваните от Парламента помощни конферентни преводачи, разходите за агенции за организиране на конференции, конферентни техници и администратори, ползвани при обслужването на гореспоменатите прояви услуги, предоставени на Парламента от устни преводачи, които са длъжностни лица или срочно наети служители на други институции, както и езиково междуинституционално сътрудничество.

Общият брой заседания с устен превод за цялата 2007 г. беше 4 327, проведени на трите места на работа на институцията, и 228, проведени извън тях. Това представлява 94 727 трудодни за устните преводачи, т.е увеличение от 3,6 % спрямо 2006 г., като 46 063 от тях бяха за външни конферентни преводачи.

Поетите задължения по позиция 142 достигнаха 31 023 538 евро. Тази статия служи основно за финансиране на подпозиция 1420/01 „Външни услуги: превод на пълния стенографски протокол на заседанията“, която е описана по-горе.

2.4.   Глава 16 „Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“

Тази глава съставляваше 0,8 % от разходите за 2007 г. Положението между 2006 и 2007 г. беше по-скоро стабилно.

32 % от поетите задължения по тази глава се отнасяха до позиция 1612 „Допълнителна квалификация“, други 31 % до позиция 1654 „Детска градина и одобрени детски ясли“, както и 12 % до позиция 1613 „Допълнителна квалификация: командировъчни разходи“.

Размерът на бюджетните кредити за поети задължения по позиция 1612 беше 3 343 967 евро. Тези бюджетни кредити покриваха разходи, свързани с допълнителната професионална квалификация и преквалификация, закупуване или изготвяне на педагогически материали и конкретни проучвания, както и с курсовете за професионална квалификация, които водят до по-голяма запознатост по въпроси относно равните възможности и професионалното израстване.

Бюрото прие решение през 2004 г., което доведе до основно преразглеждане на политиката за професионална квалификация на Парламента. Това включваше преход от подход, при който можеше да се избира от широк набор курсове, към по-целенасочена система включваща наред с другото специални курсове за изискванията на конкретните служби и професии. Наред с другото тази политика на професионална квалификация включваше обучението на равнище отдел по изграждане на екипи, специфични курсове по управление за потенциални бъдещи мениджъри от женски пол и специфично обучение в областта на трансатлантическите мрежи.

По отношение професионалната квалификация през 2007 г., между другото бяха проведени 5 713 езикови курса (включително външни езици), 2 178 курса по ИТ (включително външни курсове), 607 квалификационни курса по финанси и 29 курса, организирани от Европейската школа по администрация.

Размерът на поетите задължения по позиция 1654 беше 3 208 001 евро. Бюджетните кредити за подпозиция 1654/01 „Детска градина и одобрени детски ясли: външно управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителни разходи“ предоставиха излишък от 2 200 000 евро в резултат от по-ниска от предвиденото степен на запълване на местата в яслата „Wayenberg“ и по-късното от очакваното откриване на частната ясла.

По позиция 1613 размерът на бюджетните кредити за поети задължения беше 1 285 000 евро. По тази позиция се финансират командировъчни разходи, свързани с допълнителната квалификация на длъжностни лица и други служители на Европейския парламент.

2.5.   Глава 20 „Сгради и разходи, свързани с тях“

Делът на разходите по тази глава достигна 14 % от разходите за 2007 г.

Понижението с 26 % за периода 2006—2007 г. се дължеше на намаление на сумите по позиция 2003 „Придобиване на недвижими имоти“ и по позиция 2000 „Наем“.

Тридесет и три процента от разходите в рамките на тази глава се отнасяха до позиция 2001 „Годишни плащания по договори за дългосрочен наем“, 18 % — до позиция 2026 „Охрана и наблюдение на сградите“ и 15 % — до позиция 2022 „Почистване и поддръжка“. Разпределението е показано във Фигура 3.

Фигура 3

Процентно разпределение на разходите в рамките на глава 20

Image

През 2007 г. Европейският парламент продължи политиката си на придобиване. Размерът на бюджетните кредити за поети задължения по позиция 2001 достигна 62 175 000 евро. От тях бяха осигурени финансовите средства, необходими за авансово плащане по годишните вноски за сградите D4/D5 в Брюксел.

В допълнение, бюджетните кредити по подпозиция 2001/03 „Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел“ бяха пренесени неавтоматично за финансиране на 99-годишния наем на сградата Eastman в Брюксел. Беше извършен неавтоматичен пренос и на бюджетни кредити от позиция 2003 „Придобиване на недвижими имоти“ и позиция 2008 „Други разходи за сгради“. Целта беше да се финансира придобиването на информационно бюро във Виена. Неавтоматичните преноси са разгледани в част 1.4. на настоящия доклад.

Размерът на поетите задължения по позиция 2026 достигна 32 940 967 евро. Те покриваха основно разходите за охрана и наблюдение на сградите, заемани от Парламента в трите му обичайни места на работа и информационните бюра.

По позиция 2022 размерът на бюджетните кредити, за които е поето задължение, достигна 28 199 141 евро. Бюджетните кредити бяха използвани за почистване и поддръжка в трите обичайни места на работа на Парламента, както и в информационните бюра.

До края на 2007 г. площта, заемана от Европейския парламент под формата на офиси и автомобилни паркинги в неговите три обичайни места на работа, беше около 1 милион кв. м., от които 80 % са негова собственост.

2.6.   Глава 21 „Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка“

Делът на разходите по тази глава беше 8 % от разходите за 2007 г.

Увеличението в размер на 17 % по тази глава за периода 2006—2007 г. може да се обясни до голяма степен с нарастването на сумите по две бюджетни статии: статия 210 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации“ и статия 214 „Техническо оборудване и инсталации“. Основните промени в равнището на бюджетните кредити през 2007 г. в сравнение с 2006 г. могат да се обяснят със следното:

| — | модернизация и разширяване на инфраструктурата за електронна поща; |
| --- | --- |

—

модернизация и разширяване на инфраструктурата за електронна поща;

| — | поставяне на предавателни съоръжения в новите сгради в Брюксел; |
| --- | --- |

—

поставяне на предавателни съоръжения в новите сгради в Брюксел;

| — | увеличение на броя на различните видове длъжности; |
| --- | --- |

—

увеличение на броя на различните видове длъжности;

| — | укрепване на инфраструктурите, свързани с безопасността, работата от разстояние, мобилността, „номадския живот“ и видеоконференциите; |
| --- | --- |

—

укрепване на инфраструктурите, свързани с безопасността, работата от разстояние, мобилността, „номадския живот“ и видеоконференциите;

| — | нови услуги като видео „по поръчка“ и WebTV; |
| --- | --- |

—

нови услуги като видео „по поръчка“ и WebTV;

| — | постепенно въвеждане на инфраструктура за електронен подпис; |
| --- | --- |

—

постепенно въвеждане на инфраструктура за електронен подпис;

| — | оборудване на новите сгради с информационно-комуникационна техника; |
| --- | --- |

—

оборудване на новите сгради с информационно-комуникационна техника;

| — | поддръжка на увеличен брой компютърни приложения; |
| --- | --- |

—

поддръжка на увеличен брой компютърни приложения;

| — | проекти, като например информационната система за членовете на ЕП в пленарните зали, административния портал за членовете на ЕП, модернизация на веригата на финансовото управление, рационализация на процеса на превод и т.н. |
| --- | --- |

—

проекти, като например информационната система за членовете на ЕП в пленарните зали, административния портал за членовете на ЕП, модернизация на веригата на финансовото управление, рационализация на процеса на превод и т.н.

| — | подпомагане във връзка с все по-голямото използване на мобилни технологии и специален софтуер. |
| --- | --- |

—

подпомагане във връзка с все по-голямото използване на мобилни технологии и специален софтуер.

В рамките на тази глава 39 % от разходите се падат на бюджетна позиция 2100 „Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности“, 29 % — на бюджетна позиция 2102 „Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи“, и 23 % — на бюджетна статия 214 „Техническо оборудване и инсталации“.

Размерът на бюджетните кредити, за които е поето задължение, по позиция 2100 достигна 43 093 621 евро. Този бюджетен кредит покри главно разходите за закупуване, наемане, техническо обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер за институцията, както и свързана с тях работа.

По позиция 2102 размерът на поетите задължения достигна 32 827 763 евро. Те покриха главно разходите за външни услуги за подпомагане на експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: подпомагане за инфраструктурата, поддръжка на съществуващите приложения (анализ на промените, програмиране, отстраняване на грешки), създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки), външно подпомагане във връзка с информационните центрове и потребителите, в т.ч. членовете на Парламента, специални проучвания (комплексни спецификации, ергономичност, стратегия и т.н.) и съставяне и въвеждане на техническа документация (процедурни ръководства, ръководства за потребители и т.н.), помощни услуги за оценка на продукти на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) и услуги (семинари и т.н.), поддръжка на инфраструктурата и външно подпомагане във връзка с проекта „Streamline“.

Размерът на поетите задължения по позиция 2140 беше 25 477 329 евро. Те покриха покупката, наемането, поддръжката и ремонта на техническо оборудване и инсталации в следните области: издаване и разпространение на традиционен или електронен носител, архив, сгради, конференции, столово хранене, поща, охрана, аудиовизуални средства — покупка, замяна и поддръжка, както и допълнителни разходи, свързани с тези покупки, като например проучвания, такси за инженерни услуги и подпомагане. В допълнение, те включваха подпомагане във връзка с аудиовизуалното и телекомуникационно оборудване и технически инсталации за пресцентровете и бюрата в Брюксел и Страсбург (поддръжка и подпомагане), техническо оборудване и инсталации: аудиовизуална техника — Сграда D5.

2.7.   Глава 23 „Текущи административни разходи“

Делът на разходите по тази глава достигна 0,9 % от разходите за 2007 г.

Увеличението в размер на 12 % по тази глава за периода 2006—2007 г. се дължеше главно на нарастването на разходите за статия 230 „Хартия, канцеларски материали и разни консумативи“ и статия 238 „Други административни разходи“. То беше отчасти компенсирано от намаление в рамките на статия 235 „Телекомуникации“.

По тази глава 52 % от разходите се падаха на статия 235 „Телекомуникации“, а 23 % — на статия 230 „Хартия, канцеларски материали и разни консумативи“. Разпределението е показано в поместената по-долу фигура.

Фигура 4

Процентно разпределение на разходите в рамките на глава 23

Image

2.8.   Глава 30 „Заседания и конференции“

Делът на разходите по тази глава достигна 2 % от разходите за 2007 г.

Увеличението в размер на 10 % за периода 2006—2007 г. се дължеше на нарастване на сумите за статия 300 „Командировъчни разходи на персонала“. Увеличението по тази позиция беше резултат от въздействието на Регламент на Съвета (11) относно предложението на Комисията за преразглеждане на горните граници на разходите за хотел и на дневните пари, който влезе в сила през юли 2006 г., и от неясното по онова време въздействие на новия график на заседанията на АКТБ.

82 % от бюджетните кредити в рамките на главата са предназначени основно за бюджетна статия 300 „Командировъчни разходи на персонала“. Размерът на поетите задължения по тази позиция достигна 24 000 000 евро. Те покриха транспортни разноски, дневни пари за командировки и допълнителни или извънредни разходи, направени по време на командировки, включително свързаните с билети и резервации.

През 2007 г. бяха осъществени 29 177 командировки в рамките на 88 022 дни: повечето от командировките бяха между трите обичайни места на работа на ЕП (Брюксел: 5 240 командировки, Страсбург: 19 018 командировки и Люксембург: 2 066 командировки).

2.9.   Глава 32 „Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“

Делът на разходите по тази глава достигна 5 % от разходите за 2007 г.

Увеличението с 31 % за периода 2006–2007 г. по тази глава се отнася до статия 324 „Производство и разпространение“.

В рамките на тази глава 36 % от бюджетните кредити се падат на бюджетна позиция 3244 Организация и посрещане на групи посетители, програма „Евроскола и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“, други 17 % — на бюджетна позиция 3242 „Разходи за публикации, разпространение на информация и участие в обществени мероприятия“, и 13 % — на бюджетна позиция 3248 „Разходи за аудиовизуална информация“. Разпределението е показано във Фигура 5 по-долу.

Фигура 5

Процентно разпределение на разходите в рамките на глава 32

Image

По позиция 3244 общият размер на поетите задължения достигна 25 294 513 евро. Организирането на мероприятия е разгледано в раздел 3.3. по-долу относно Информационната и комуникационна политика. През 2007 г. Европейският парламент посрещна около 265 920 посетители в своите помещения в Брюксел, Страсбург и Люксембург. Разпределението на посетителите през 2007 г. беше, както следва:

| — | 73 630 посетители в групи под патронажа на член на ЕП (повишение с 11 % в сравнение с 2006 г.); |
| --- | --- |

—

73 630 посетители в групи под патронажа на член на ЕП (повишение с 11 % в сравнение с 2006 г.);

| — | 83 018 посетители в независими групи (повишение с 15 %); |
| --- | --- |

—

83 018 посетители в независими групи (повишение с 15 %);

| — | 90 963 посетители от групи, които не се ползват от патронажа на член на ЕП (повишение с 4 %); |
| --- | --- |

—

90 963 посетители от групи, които не се ползват от патронажа на член на ЕП (повишение с 4 %);

| — | 19 034 самостоятелни посетители направиха обиколка с аудио-гид (повишение с 30 %). |
| --- | --- |

—

19 034 самостоятелни посетители направиха обиколка с аудио-гид (повишение с 30 %).

Размерът на бюджетните кредити, за които е поето задължение, по позиция 3242 достигна 12 296 280 евро. Тези средства покриха, по-специално, разходите за публикации, в т.ч.в електронен формат, за информационни дейности и за участие в обществени мероприятия, търговски панаири и изложения.

По позиция 3248 общият размер на поетите задължения достигна 9 452 768 евро. Наред с другото, тази сума покри и разходи, свързани с проекта за Web TV .

Филмовата награда на Европейския парламент също се финансира със средства от тази глава.

2.10.   Глава 40 „Разходи, свързани с някои институции и органи“

Делът на разходите по тази глава достигна 5 % от разходите за 2007 г.

Увеличението с 4 % за периода 2006—2007 г. по тази глава е свързано главно със статия 402 „Вноски за европейски политически партии“.

В рамките на тази глава 83 % от бюджетните кредити се отнасяха до бюджетна статия 400 „Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“. Общият размер на поетите задължения по тази статия беше 50 321 239 евро.

2.11.   Глава 42 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“

Делът на разходите по тази глава достигна 11 % от разходите за 2007 г.

За периода 2006—2007 г. размерът на бюджетните кредити, за които е поето задължение, се повиши с 8 % вследствие на увеличението на броя на членовете на ЕП след присъединяването на България и Румъния на 1 януари 2007 г.

99,8 % от бюджетните кредити за поети задължения по тази глава бяха за статия 422 „Парламентарно съдействие“. Общият размер на бюджетните кредити, за които е поето задължение, по посочената статия достигна 142 271 412 евро.

2.12.   Глава 44 „Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП“

Делът на тази глава достигна 0,02 % от разходите.

За периода 2006–2007 г. по тази глава нямаше промяна. В рамките на главата 55 % от разходите се отнасяха до статия 442 „Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация“. Бюджетните кредити, за които е поето задължение, възлязоха на 121 300 евро.

2.13.   Дял 10 „Други разходи“

За глави в рамките на този дял задължение за бюджетните кредити може да бъде поето само след трансфер, както беше посочено в част 1.7.1. от настоящия доклад.

Първоначалният размер на бюджетните кредити по този дял беше 94 412 192 евро, което представляваше около 7 % от общия първоначален размер на бюджетните кредити. Неусвоеният остатък възлезе на 1 428 997 евро, около 0,1 % от общия окончателен размер на бюджетните кредити за 2007 г.

3.   ЦЕЛИ И РЕЗУЛТАТИ

Четирите общи цели за Парламента през 2007 г., определени от генералния секретар, са продължение на тези от 2006 г., а именно:

| — | превръщане на разширяването в успех и подготовка на разширения Съюз за бъдещето; |
| --- | --- |

—

превръщане на разширяването в успех и подготовка на разширения Съюз за бъдещето;

| — | по-нататъшно прилагане на комуникационната и информационна политика на Парламента; |
| --- | --- |

—

по-нататъшно прилагане на комуникационната и информационна политика на Парламента;

| — | по-добро законотворчество; |
| --- | --- |

—

по-добро законотворчество;

| — | по-добро управление на ресурсите. |
| --- | --- |

—

по-добро управление на ресурсите.

3.1.   Разширяване и бъдеще на разширения съюз

Тази цел включваше интегриране на новите румънски и български членове на ЕП, превръщане на Парламента във водещ фактор в дебата относно бъдещето на Европа, започване на работа на три нови езика (български, румънски и ирландски), провеждане на кампании за повишаване на осведомеността в България и Румъния и приключване на процеса на набиране на персонал във връзка с разширяването.

На 1 януари 2007 г. България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз. В резултат на това 53 членове, определени от националните парламенти на страните, замениха предишните наблюдатели в Европейския парламент. Първите преки Европейски избори в България се проведоха на 20 май 2007 г. и 18-те български членове на ЕП заеха местата си в Парламента на 18 юни 2007 г. При откриването на месечната сесия през декември 2007 г. в Страсбург Европейският парламент приветства 35-те румънски членове на ЕП, избрани на първите Европейски избори в Румъния, които се проведоха на 25 ноември 2007 г. Службите на Генералния секретариат осигуриха приемането и безпроблемното интегриране на новите членове на ЕП.

Първоначалният размер на бюджетните кредити, свързани с приемането на България и Румъния, през 2007 г. достигна 48 милиона евро. Те бяха използвани основно за финансиране на дължимите на новите членове на ЕП надбавки, с изключение на услугите по устен и писмен превод и назначаването на персонал в Генералния секретариат, както и в политическите групи.

Европейският парламент продължи да бъде водещ фактор в дебата относно бъдещето на Европа. В рамките на проект, чието начало беше поставено през 2006 г., беше организирано първото заседание на „Агората на гражданите“ на тема: „Бъдещето на Европа: предизвикателства, възможности и средства, предоставени от новите договори“. Общо 500 европейски граждани, представляващи гражданското общество посредством професионални сдружения и синдикални организации, изразиха мненията си относно бъдещето на Европа. В допълнение, проявите, организирани в рамките на 50-та годишнина от подписването на Римския договор, също подхраниха дебата (вж. раздел 3.3. по-долу относно Информационната и комуникационна политика).

Администрацията на Парламента започна да работи с три нови езика. Дирекциите по писмен и устен превод, по-специално, трябваше да се справят с нарасналия до 23 брой на официалните езици, след като бяха добавени български, румънски и ирландски. Въпреки това, предвид трудността, свързана с бързо набиране на лингвисти, за тези три нови езици бяха приложени преходни мерки (12).

По отношение на кампаниите за повишаване на осведомеността, в България и Румъния бяха положени големи усилия да се осигури отразяване на текущите събития в Парламента на български и румънски език, при координиране на работата в областта на връзките с обществеността за Европейските избори в двете страни. В допълнение, информационните бюра в България и Румъния проявиха голяма активност за популяризиране на изборите.

Междувременно, назначаването на персонал от десетте нови държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г., към края на 2007 г. достигна 97,6 %. Що се отнася до назначаването на персонал от България и Румъния, определените за Генералния секретариат 226 български/румънски длъжности бяха разкрити на два етапа — 113 през 2006 г. и 113 през 2007 г. Към края на 2007 г. 87,3 % от тях бяха попълнени.

3.2.   По-добро законотворчество

Целта за по-добро законотворчество беше съсредоточена върху следните теми: опростяване на законодателството на ЕС, създаване на механизми за оценка на въздействието на измененията, подпомагане на комисиите при наблюдението на въвеждането на директивите в националното законодателство, прилагане на практика на междуинституционалното споразумение относно комитологията и укрепване на капацитета за проучвания, предоставен на разположение на членовете на ЕП.

Програмата за „по-добро законотворчество“ беше приложена и осъществена във всичките й аспекти: координация на законодателните процедури и междуинституционално планиране, анализ на въздействието, опростяване и намаляване на административната тежест, доразвиване на алтернативни форми на регламентиране, комитология и въвеждане в националното законодателство.

Що се отнася до опростяването, Генералният секретариат започна да прилага новите разпоредби в рамките на Правилника за дейността във връзка кодифицирането и преработването. В допълнение, беше създадена работна група относно опростяването на административните и финансови процедури на Институцията.

Във връзка с механизмите за оценка на въздействието на измененията — за периода 2006-2007 г. първоначалният размер на бюджетните кредити по подпозиция 3200/06 за специализирани проучвания относно оценката на въздействието се повиши с 40 %. Отделите по политики оказаха помощ на комисиите чрез развитие на вътрешноведомствени експертни познания и чрез управление на бюджетите за заплащане на външната помощ в тази област.

С цел подпомагане на комисиите при наблюдението на процеса на въвеждане на директивите в националното законодателство на държавите-членки, Генералният секретариат използва всички средства, с които разполагат комисиите, в т.ч. връзките им с националните парламенти.

По отношение на изпълнението на междуинституционалното споразумение относно комитологията — бяха обучени администратори и бяха създадени вътрешноведомствени работни методи. Персоналът на някои секретариати също беше увеличен, за да им позволи да се справят с новите задачи.

Що се отнася до засилването на капацитета за проучвания, предоставен на разположение на членовете на ЕП, беше решено да се създаде служба за анализи в рамките на библиотеката.

3.3.   Информация и Комуникация

През 2007 г. информационната и комуникационната политика продължи да бъде основен приоритет за Европейския парламент. Целите включваха следното: удвояване на усилията за осигуряване на постоянно присъствие на Европейския парламент в медиите, даване на възможност на политическите органи да вземат окончателно решение за WebTV въз основа на пилотния експеримент и продължаване на подготовката за Посетителския център, така че да бъде напълно функциониращ в годината преди изборите.

По отношение на медийното присъствие на Парламента — събитията по повод на 50-та годишнина на Римския договор бяха обстойно и изчерпателно отразени в медиите, с много статии в печата, притурки, задълбочени анализи, обществени дебати, телевизионни програми, продукти и т.н. В допълнение, за отбелязване на 50-та годишнина на Римския договор бяха създадени Интранет страници за историята на ЕС, а модернизирането на Информационното бюро в Рим беше завършено своевременно.

Сред всички събития, организирани през 2007 г., обект на значително медийно отразяване бяха по-специално наградата „Сахаров“ за правата на човека и телевизионната гала за наградите „Energy Globe“. През 2007 г. за първи път беше връчена Филмовата награда, която занапред ще се присъжда ежегодно.

По отношение на проекта за WebTV — Europarltv, вътрешноведомственият прототип на телевизионния интернет канал на Парламента беше пуснат през декември 2007 г. В допълнение, VoxBox — новото студио за интернет телевизия и радио на Европейския парламент, дава възможност за записване на аудио и видеоизявления на интернет страниците на членовете на ЕП и за изтеглянето им.

Що се отнася до Посетителския център — с площ от около 6 000 кв. м. и очаквана аудитория до 500 000 посетители годишно, той ще бъде най-големият парламентарен информационен център в Европа и важен елемент на комуникационната стратегия на Парламента спрямо широката общественост.

3.4.   По-добро управление на ресурсите

По отношение на целта за по-добро управление на ресурсите, може да се отбележи следното:

| — | в края на 2007 г. проектодокументите за прилагане на Устава на членовете на ЕП бяха завършени и готови за представяне на политическите групи и Бюрото; |
| --- | --- |

—

в края на 2007 г. проектодокументите за прилагане на Устава на членовете на ЕП бяха завършени и готови за представяне на политическите групи и Бюрото;

| — | през 2007 г. продължи изпълнението на приетите от генералния секретар планове за действие; |
| --- | --- |

—

през 2007 г. продължи изпълнението на приетите от генералния секретар планове за действие;

| — | одобрен беше планът за консолидиране на човешките ресурси, който включва преразпределянето на 48 длъжности; |
| --- | --- |

—

одобрен беше планът за консолидиране на човешките ресурси, който включва преразпределянето на 48 длъжности;

| — | създадена беше служба за предварителен превод (Pretrad) с цел рационализиране на използването на преводаческите памети, като по този начин се създава възможност съществуващите преводи да се използват отново; |
| --- | --- |

—

създадена беше служба за предварителен превод (Pretrad) с цел рационализиране на използването на преводаческите памети, като по този начин се създава възможност съществуващите преводи да се използват отново;

| — | в рамките на Схемата за управление на околната среда и одит (СУОСО) бяха приети новите цели на СУОСО и нов план за действие за периода 2007—2009 г.; председателят, съвместно с генералния секретар, подписа официалната политика на Европейския парламент в областта на околната среда; в допълнение, след външен одит Европейският парламент получи удостоверение „Международен стандарт за системи за управление в областта на околната среда“ EN/ISO 14001:2004 за трите си места на работа; |
| --- | --- |

—

в рамките на Схемата за управление на околната среда и одит (СУОСО) бяха приети новите цели на СУОСО и нов план за действие за периода 2007—2009 г.; председателят, съвместно с генералния секретар, подписа официалната политика на Европейския парламент в областта на околната среда; в допълнение, след външен одит Европейският парламент получи удостоверение „Международен стандарт за системи за управление в областта на околната среда“ EN/ISO 14001:2004 за трите си места на работа;

| — | във връзка с тръжните процедури, през януари 2007 г. започна работа Консултативният комитет по дългосрочните договори в рамките на Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод; |
| --- | --- |

—

във връзка с тръжните процедури, през януари 2007 г. започна работа Консултативният комитет по дългосрочните договори в рамките на Генералната дирекция за инфраструктури и устен превод;

| — | в рамките на тригодишната цел за определяне на общи и последователни критерии за разпределение на пространството в трите места на работа, на специална работна група беше възложено да разпредели пространството, освободено вследствие на заемането на сградата D4 през март 2007 г.; |
| --- | --- |

—

в рамките на тригодишната цел за определяне на общи и последователни критерии за разпределение на пространството в трите места на работа, на специална работна група беше възложено да разпредели пространството, освободено вследствие на заемането на сградата D4 през март 2007 г.;

| — | в рамките на годината „Равни възможности за всички“ беше организирана поредица от събития за повишаване на осведомеността по въпросите на равнопоставеността и многообразието, по-специално през „месеца на многообразието“ (юни-юли); освен това, Европейският парламент оказа подкрепа за интеграцията на хората с увреждания и организира пилотна програма за обучение на група от 28 жени, които са потенциални ръководители на отдели. |
| --- | --- |

—

в рамките на годината „Равни възможности за всички“ беше организирана поредица от събития за повишаване на осведомеността по въпросите на равнопоставеността и многообразието, по-специално през „месеца на многообразието“ (юни-юли); освен това, Европейският парламент оказа подкрепа за интеграцията на хората с увреждания и организира пилотна програма за обучение на група от 28 жени, които са потенциални ръководители на отдели.

В заключение може да се отбележи, че Европейският парламент постигна основните цели, поставени от неговия генерален секретар за 2007 г.

---

(1)  Последно изменен с Регламент No 1525/2007 (ЕО, Евратом) на Съвета от 17 декември 2007 г., ОВ L 343, 27.12.2007 г.

(2)  Последно изменен с Регламент No 478/2007 (ЕО, Евратом) на Комисията от 23 април 2007 г., ОВ L 111, 28.4.2007 г.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (2006/C 139/01), OВ 139 стр. 1, 14.6.2006 г.

(5)  Член 9, параграфи 1 и 4 от Финансовия регламент;

(6)  Член 9, параграфи 1, 2, буква а и параграф 5 от Финансовия регламент.

(7)  Чл. 24 — Решение на бюджетния орган, чл. 43 — Решение на бюджетния орган за трансфери, включващи временни бюджетни кредити.

(8)  По решение на институцията, след нотификация на бюджетния орган, за трансфери от един бюджетен дял към друг (но не повече от 10 % от бюджетните кредити за финансовата година), от една бюджетна глава към друга, и от една статия към друга.

(9)  Решение на институцията за трансфери в рамките на една и съща статия.

(10)  Правилник за длъжностните лица на Европейските общности и условия за работа на други служители на Европейските общности

(11)  Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) No 1066/2006 на Съвета от 27 юни 2006 година за актуализиране от 1 юли 2006 г. на тарифната таблица на разходите за мисии на длъжностните лица и другите служители на Европейските общности в държавите-членки; ОВ L 194, 14.7.2006 г., стр. 1

(12)  Член 139 от Правилника за дейността на Европейския парламент

---

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБОБЩЕНИЕ ЗА „C“ ТРАНСФЕРИТЕ

за финансовата 2007 година

| (ЕВРО) |
| --- |
| No | От/по глава/статия/позиция | Номер глава/статия/позиция | Наименование глава/статия/позиция | Сума за кредитиране (в евро) | Сума за дебитиране (в евро) |
| C1 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 105 300 |
| по глава | 21 | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | | |
| по позиция | 2120/04 | Обзавеждане: Произведения на изкуството | 105 300 | |
| C2 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 545 000 |
| по глава | 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | | |
| по позиция | 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | 545 000 | |
| C3 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 285 000 |
| по глава | 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | | |
| по позиция | 1613 | Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи | 285 000 | |
| C4 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 250 000 |
| по глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| по позиция | 3245/03 | Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: Награда на ЕП за кино | 250 000 | |
| C5 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -49 631 |
| по глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| по позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 49 631 | |
| C6 | от глава | 10 | Членове на институцията | | |
| от позиция | 1030 | Пенсии за прослужено време | | - 137 000 |
| по позиция | 102 | Временни надбавки | 137 000 | |
| C7 | от глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| от позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | | - 100 000 |
| по позиция | 1220 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 100 000 | |
| C8 | от глава | Глава 104 | Резерв за информационната и комуникационната политика | | - 725 000 |
| по глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| по позиция | 3246 | Парламентарен телевизионен канал (WebTV) | 725 000 | |
| C9 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -1 132 065 |
| по глава | 30 | Заседания и конференции | | |
| по позиция | 3000/01 | Командировъчни разходи на персонала: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др. | 1 132 065 | |
| C10 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -2 000 000 |
| по глава | 21 | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | | |
| по позиция | 2102/03 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки) | 2 000 000 | |
| C11 | от глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | -5 775 000 |
| от позиция | 1400 | Друг персонал | | |
| по глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| по позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | 5 775 000 | |
| C12 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -2 235 000 |
| по глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| по позиция | 2026/03 | Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел | 2 235 000 | |
| C13 | от глава | 23 | Текущи административни разходи | | |
| от позиция | 2300/03 | Канцеларски материали и разни консумативи: хартия за копирни машини, лазерни принтери и факсове | | - 210 000 |
| по позиция | 2370/01 | Пренасяне: пренасяне на отдели и свързана с това работа | 210 000 | |
| C14 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -1 869 200 |
| по глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| по позиция | 2007/03 | Оборудване на помещения: Брюксел | 1 869 200 | |
| C15 | от глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| от позиция | 1222 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | | -35 000 |
| по глава | 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | | |
| по позиция | 1630/01 | Социално обслужване: допълнителна помощ за лица с увреждания — разходи, които не се възстановяват от Общата здравноосигурителна схема и други специфични разходи | 35 000 | |
| C16 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 155 000 |
| по глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| по позиция | 3245/01 | Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на национални и международни симпозиуми и семинари, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари | 155 000 | |
| C17 | от глава | Глава 105 | Временен бюджетен кредит за сгради | | -50 000 000 |
| от глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| от позиция | 2005 | Строителство на сгради | | -4 000 000 |
| | 2008 | Други разходи за сгради | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Почистване и поддръжка: Брюксел | | -1 000 000 |
| по глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| по позиция | 2001/03 | Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел | 58 700 000 | |
| C19 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -58 000 |
| от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | -40 000 |
| по глава | 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | | |
| по позиция | 1610 | Разходи за набиране на персонал | 98 000 | |
| C20 | от глава | Глава 104 | Резерв за информационната и комуникационната политика | | -13 000 000 |
| по глава | 21 | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | | |
| по позиция | 2140/12 | Техническо оборудване и инсталации: аудиовизуални — сграда D5 | 13 000 000 | |
| C21 | от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -1 750 000 |
| по глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | |
| по позиция | 1402/01 | Конферентни преводачи: устни преводачи и конферентен технически персонал | 1 750 000 | |
| C22 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | -1 000 000 |
| по глава | 10 | Членове на институцията | | |
| по позиция | 1004/01 | Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др. | 1 000 000 | |
| C23 | от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 300 000 |
| по глава | 30 | Заседания и конференции | | |
| по позиция | 3040 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 300 000 | |
| C24 | от глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | |
| от позиция | 1400 | Друг персонал | | -4 000 000 |
| от глава | 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | | |
| от позиция | 1654/01 | Детска градина и одобрени детски ясли: външно управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителни разходи | | -2 200 000 |
| от глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| от позиция | 3243 | Посетителски център | | -4 600 000 |
| от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -1 000 000 |
| от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | -3 040 000 |
| по глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | |
| по позиция | 1420/01 | Външни услуги: превод на пълния стенографски протокол на заседанията | 14 520 000 | |
| по глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| по позиция | 3240 | Официален вестник | 320 000 | |
| C25 | от глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| от позиция | 1200 | Възнаграждения и надбавки | | -8 000 000 |
| от глава | Глава 104 | Резерв за информационната и комуникационната политика | | -8 675 000 |
| от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | -1 825 000 |
| по глава | 21 | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | | |
| по позиция | 2001/03 | Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел | 18 500 000 | |
| C26 | от глава | 10 | Членове на институцията | | |
| от позиция | 102 | Временни надбавки | | -37 000 |
| от позиция | 108 | Загуби от обменен курс | | - 100 000 |
| от позиция | 1005 | Специални пътни разноски, свързани с упражняването на парламентарния мандат | | - 390 000 |
| от позиция | 1030 | Пенсии за прослужено време | | - 403 000 |
| от позиция | 1033 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП | | -1 106 000 |
| от позиция | 1004/02 | Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи: парламентарни делегации и институции, предвидени в Конвенцията АКТБ-ЕС и в Споразумението за създаване на Евро-средиземноморски форум | | - 200 000 |
| от глава | 12 | Длъжностни лица и срочно наети служители | | |
| от позиция | 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | | - 100 000 |
| от позиция | 1222 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | | - 700 000 |
| от глава | 14 | Друг персонал и външни услуги | | |
| от позиция | 1404/03 | Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица: Премествания на персонал между институцията и публичния сектор в държавите-членки | | - 500 000 |
| от позиция | 1404/04 | Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица: безвъзмездни средства за професионално обучение и допълнителна квалификация на устни преводачи | | - 770 000 |
| от глава | 16 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | | |
| от позиция | 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | | - 100 000 |
| от глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| от позиция | 2000/01 | Наеми: Люксембург | | - 148 000 |
| от позиция | 2000/02 | Наеми: Страсбург | | -38 000 |
| от позиция | 2000/03 | Наеми: Брюксел | | - 265 000 |
| от позиция | 2007/01 | Оборудване на помещения: Люксембург | | - 170 000 |
| от позиция | 2007/04 | Оборудване на помещения: информационни бюра | | - 460 000 |
| от позиция | 2008 | Други разходи за сгради | | - 554 000 |
| от позиция | 2022/01 | Почистване и поддръжка: Люксембург | | - 215 000 |
| от позиция | 2022/03 | Почистване и поддръжка: Брюксел | | - 885 000 |
| от позиция | 2022/04 | Почистване и поддръжка: информационни бюра | | -40 000 |
| от позиция | 2024/02 | Потребление на енергия: Страсбург | | - 200 000 |
| от позиция | 2024/03 | Потребление на енергия: Брюксел | | - 324 000 |
| от позиция | 2026/01 | Охрана и наблюдение на сградите: Люксембург | | - 100 000 |
| от позиция | 2026/02 | Охрана и наблюдение на сградите: Страсбург | | - 498 000 |
| от позиция | 2026/03 | Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел | | - 960 000 |
| от позиция | 2026/04 | Охрана и наблюдение на сградите: информационни бюра | | - 450 000 |
| от позиция | 2028 | Застраховки | | -50 000 |
| от глава | 21 | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка | | |
| от позиция | 2100/02 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности: покупка, поддръжка и ремонт на раздадено оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности | | - 567 000 |
| от позиция | 2102/01 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: инфраструктурни услуги | | -54 000 |
| от позиция | 2102/02 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: поддръжка на съществуващи приложения (анализ на промени, програмиране, отстраняване на грешки) | | -11 000 |
| от позиция | 2102/04 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: външни услуги във връзка с информационни центрове и потребители, включително членове | | - 168 000 |
| от позиция | 2102/05 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: извършване на специални проучвания (комплексни спецификации, ергономия, стратегия и др.) и съставяне и въвеждане на техническа документация (процедурни и потребителски наръчници и др.) | | -7 000 |
| от позиция | 2120/01 | Обзавеждане: офис техника | | -23 000 |
| от позиция | 2120/02 | Обзавеждане: закупуване и подмяна на обзавеждане | | -1 500 000 |
| от позиция | 2140/01 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — публикуване и разпространение в традиционен или електронен формат | | - 380 000 |
| от позиция | 2140/02 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — архив | | -4 000 |
| от позиция | 2140/03 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — сгради | | -41 000 |
| от позиция | 2140/05 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — столови | | - 230 000 |
| от позиция | 2140/06 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — съоръжения | | - 313 000 |
| от позиция | 2140/07 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — поща | | -18 000 |
| от позиция | 2140/08 | Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — охрана | | -1 060 000 |
| от позиция | 2140/09 | Техническо оборудване и инсталации: аудиовизуални — покупка, подмяна и поддръжка | | - 235 000 |
| от позиция | 2140/10 | Техническо оборудване и инсталации: обща техническа инфраструктура и аудиовизуални инсталации, в т.ч. допълнителни разходи, свързани с тези покупки като например проучвания, технически експертизи и помощ | | -15 000 |
| от позиция | 2140/11 | Техническо оборудване и инсталации: аудиовизия — аудиовизуално и телекомуникационно оборудване и технически инсталации за пресцентрове и бюра в Брюксел и Страсбург (поддръжка и услуги) | | - 410 000 |
| от позиция | 2160/01 | Превозни средства: транспорт на членовете (наемане и използване) | | - 140 000 |
| от позиция | 2160/04 | Превозни средства: поддръжка, използване и поправка | | -40 000 |
| от позиция | 2160/05 | Превозни средства: наем на информационни бюра | | -21 000 |
| от глава | 23 | Текущи административни разходи | | |
| от позиция | 2300/04 | Канцеларски материали и разни консумативи: канцеларски материали | | -90 000 |
| от позиция | 2300/05 | Канцеларски материали и разни консумативи: информационни бюра | | -80 000 |
| от позиция | 2300/06 | Канцеларски материали и разни консумативи: аудиовизуални консумативи | | -62 000 |
| от позиция | 2310/01 | Разходи за финансово обслужване: банкови разходи | | - 115 000 |
| от позиция | 2310/02 | Разходи за финансово обслужване: други финансови разходи | | -18 000 |
| от позиция | 2350/01 | Телекомуникации: Люксембург | | - 122 000 |
| от позиция | 2350/02 | Телекомуникации: Страсбург | | -41 000 |
| от позиция | 2350/03 | Телекомуникации: Брюксел | | - 452 000 |
| от позиция | 2350/04 | Телекомуникации: разходи за телематични услуги (абонаменти, такси за комуникации и експлоатация на мрежи за пренос на данни) | | -1 961 000 |
| от позиция | 2350/05 | Телекомуникации: разходи за телекомуникации, свързани с информационните бюра | | -40 000 |
| от позиция | 2360/01 | Пощенски такси и разходи за доставка: поща в Люксембург (пощенски такси и разходи за доставка с частни куриерски служби) | | -8 000 |
| от позиция | 2360/02 | Пощенски такси и разходи за доставка: поща в Страсбург (пощенски такси и разходи за доставка с частни куриерски служби) | | -7 000 |
| от позиция | 2360/03 | Пощенски такси и разходи за доставка: поща в Брюксел (пощенски такси и разходи за доставка с частни куриерски служби) | | -10 000 |
| от позиция | 2360/04 | Пощенски такси и разходи за доставка: пакети, митническо освобождаване | | -16 000 |
| от позиция | 2360/07 | Пощенски такси и разходи за доставка: пощенски такси за материали, създадени от ГД „Информация“ | | -50 000 |
| от позиция | 2360/08 | Пощенски такси и разходи за доставка: информационни бюра | | - 260 000 |
| от позиция | 2370/02 | Пренасяне: пренасяне на отдели и свързана с това работа — информационни бюра | | -12 000 |
| от позиция | 2380/01 | Други административни разходи: разни застраховки, по-специално за телефони, компютърна и аудиовизуална техника, транспорт и излагане на материали, кражби и загуби по време на командировки | | -4 000 |
| от позиция | 2380/04 | Други административни разходи: информационни бюра | | -11 000 |
| от позиция | 2380/05 | Други административни разходи: разни разходи | | -10 000 |
| от глава | 30 | Заседания и конференции | | |
| от позиция | 3042/03 | Заседания, конгреси и конференции: заседания на политическите групи | | - 235 000 |
| от позиция | 3042/04 | Заседания, конгреси и конференции: други заседания | | -10 000 |
| от позиция | 3044 | Различни разходи за организиране на Парламентарната конференция по въпросите на СТО и други срещи на междупарламентарни делегации, ad hoc делегации и делегации на СТО | | - 100 000 |
| от позиция | 3046 | Различни разходи за организиране на заседания на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС | | - 150 000 |
| от позиция | 3048 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Euromed | | -95 000 |
| от глава | 32 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | | |
| от позиция | 3200/01 | Придобиване на експертен опит: проучвания, експерти и други лица (вътрешни политики на ЕС) | | - 845 000 |
| от позиция | 3200/02 | Придобиване на експертен опит: проучвания, експерти и други лица (външни политики на ЕС) | | - 310 000 |
| от позиция | 3200/03 | Придобиване на експертен опит: експерти на администрацията | | - 220 000 |
| от позиция | 3200/05 | Придобиване на експертен опит: консултации и проучвания, свързани с охраната | | -2 000 |
| от позиция | 3200/06 | Придобиване на експертен опит: оценка на въздействието | | - 405 000 |
| от позиция | 3220/01 | Разходи за документация и библиотека: книги, абонаменти, вестници, периодични издания и продукти на медиатеката за служби, различни от генералните дирекции „Председателство“, „Персонал“, „Инфраструктура и устен превод“ и Правната служба | | -22 000 |
| от позиция | 3220/02 | Разходи за документация и библиотека: абонаменти за печатни издания и интернет услуги от информационни агенции | | -12 000 |
| от позиция | 3220/03 | Разходи за документация и библиотека: използване на външни бази данни | | -4 000 |
| от позиция | 3220/05 | Разходи за документация и библиотека: книги, абонаменти, вестници, периодични издания и продукти на медиатеката за Генерална дирекция „Председателство“ | | -5 000 |
| от позиция | 3244/01 | Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: разходи за приеми и субсидии за групи от посетители | | - 551 000 |
| от позиция | 3244/02 | Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: оперативни разходи за програма „Euroscola“ | | -86 000 |
| от позиция | 3245/01 | Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на национални и международни симпозиуми и семинари, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари | | - 155 000 |
| от позиция | 3245/02 | Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: награда „Сахаров“ и разходи за организиране на церемонията по връчването й | | -35 000 |
| от позиция | 3249/02 | Обмен на информация с националните парламенти: мерки, свързани с документация, анализ и информация, включително осъществявани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (EСPRD) | | - 100 000 |
| от позиция | 3249/03 | Обмен на информация с националните парламенти: сътрудничество между Европейския парламент и парламентите на страните от Пакта за стабилност | | -26 000 |
| от глава | 40 | Разходи, свързани с някои институции и органи | | |
| от позиция | 402 | Вноски за европейски политически партии | | - 239 000 |
| от позиция | 4222 | Загуби от разлика в обменния курс | | -80 000 |
| от глава | Глава 100 | Временни бюджетни кредити | | -2 727 817 |
| от глава | Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | | - 216 183 |
| по глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| по позиция | 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 23 500 000 | |
| по глава | 20 | Сгради и разходи, свързани с тях | | |
| по позиция | 2008 | Други разходи за сгради | 1 500 000 | |
| Общ размер на„С“трансферите | 148 796 196 | - 148 796 196 |

(ЕВРО)

No

От/по глава/статия/позиция

Номер глава/статия/позиция

Наименование глава/статия/позиция

Сума за кредитиране (в евро)

Сума за дебитиране (в евро)

C1

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 105 300

по глава

21

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

по позиция

2120/04

Обзавеждане: Произведения на изкуството

105 300

C2

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 545 000

по глава

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

по позиция

1612

Повишаване на професионалната квалификация

545 000

C3

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 285 000

по глава

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

по позиция

1613

Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи

285 000

C4

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 250 000

по глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

по позиция

3245/03

Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: Награда на ЕП за кино

250 000

C5

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-49 631

по глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

по позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

49 631

C6

от глава

10

Членове на институцията

от позиция

1030

Пенсии за прослужено време

- 137 000

по позиция

102

Временни надбавки

137 000

C7

от глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

от позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

- 100 000

по позиция

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

100 000

C8

от глава

Глава 104

Резерв за информационната и комуникационната политика

- 725 000

по глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

по позиция

3246

Парламентарен телевизионен канал (WebTV)

725 000

C9

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-1 132 065

по глава

30

Заседания и конференции

по позиция

3000/01

Командировъчни разходи на персонала: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др.

1 132 065

C10

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-2 000 000

по глава

21

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

по позиция

2102/03

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки)

2 000 000

C11

от глава

14

Друг персонал и външни услуги

-5 775 000

от позиция

1400

Друг персонал

по глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

по позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

5 775 000

C12

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-2 235 000

по глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

по позиция

2026/03

Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел

2 235 000

C13

от глава

23

Текущи административни разходи

от позиция

2300/03

Канцеларски материали и разни консумативи: хартия за копирни машини, лазерни принтери и факсове

- 210 000

по позиция

2370/01

Пренасяне: пренасяне на отдели и свързана с това работа

210 000

C14

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-1 869 200

по глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

по позиция

2007/03

Оборудване на помещения: Брюксел

1 869 200

C15

от глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

от позиция

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

-35 000

по глава

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

по позиция

1630/01

Социално обслужване: допълнителна помощ за лица с увреждания — разходи, които не се възстановяват от Общата здравноосигурителна схема и други специфични разходи

35 000

C16

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 155 000

по глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

по позиция

3245/01

Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на национални и международни симпозиуми и семинари, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари

155 000

C17

от глава

Глава 105

Временен бюджетен кредит за сгради

-50 000 000

от глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

от позиция

2005

Строителство на сгради

-4 000 000

2008

Други разходи за сгради

-3 700 000

2022/03

Почистване и поддръжка: Брюксел

-1 000 000

по глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

по позиция

2001/03

Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел

58 700 000

C19

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-58 000

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

-40 000

по глава

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

по позиция

1610

Разходи за набиране на персонал

98 000

C20

от глава

Глава 104

Резерв за информационната и комуникационната политика

-13 000 000

по глава

21

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

по позиция

2140/12

Техническо оборудване и инсталации: аудиовизуални — сграда D5

13 000 000

C21

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-1 750 000

по глава

14

Друг персонал и външни услуги

по позиция

1402/01

Конферентни преводачи: устни преводачи и конферентен технически персонал

1 750 000

C22

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

-1 000 000

по глава

10

Членове на институцията

по позиция

1004/01

Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи: месечни сесии, комисии или техни делегации, политически групи и др.

1 000 000

C23

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 300 000

по глава

30

Заседания и конференции

по позиция

3040

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

300 000

C24

от глава

14

Друг персонал и външни услуги

от позиция

1400

Друг персонал

-4 000 000

от глава

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

от позиция

1654/01

Детска градина и одобрени детски ясли: външно управление на детските ясли на Парламента и на семейния център в Брюксел и допълнителни разходи

-2 200 000

от глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

от позиция

3243

Посетителски център

-4 600 000

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-1 000 000

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

-3 040 000

по глава

14

Друг персонал и външни услуги

по позиция

1420/01

Външни услуги: превод на пълния стенографски протокол на заседанията

14 520 000

по глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

по позиция

3240

Официален вестник

320 000

C25

от глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

от позиция

1200

Възнаграждения и надбавки

-8 000 000

от глава

Глава 104

Резерв за информационната и комуникационната политика

-8 675 000

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

-1 825 000

по глава

21

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

по позиция

2001/03

Годишни плащания по договори за дългосрочен наем: Брюксел

18 500 000

C26

от глава

10

Членове на институцията

от позиция

102

Временни надбавки

-37 000

от позиция

108

Загуби от обменен курс

- 100 000

от позиция

1005

Специални пътни разноски, свързани с упражняването на парламентарния мандат

- 390 000

от позиция

1030

Пенсии за прослужено време

- 403 000

от позиция

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП

-1 106 000

от позиция

1004/02

Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи: парламентарни делегации и институции, предвидени в Конвенцията АКТБ-ЕС и в Споразумението за създаване на Евро-средиземноморски форум

- 200 000

от глава

12

Длъжностни лица и срочно наети служители

от позиция

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

- 100 000

от позиция

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

- 700 000

от глава

14

Друг персонал и външни услуги

от позиция

1404/03

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица: Премествания на персонал между институцията и публичния сектор в държавите-членки

- 500 000

от позиция

1404/04

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица: безвъзмездни средства за професионално обучение и допълнителна квалификация на устни преводачи

- 770 000

от глава

16

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

от позиция

1612

Повишаване на професионалната квалификация

- 100 000

от глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

от позиция

2000/01

Наеми: Люксембург

- 148 000

от позиция

2000/02

Наеми: Страсбург

-38 000

от позиция

2000/03

Наеми: Брюксел

- 265 000

от позиция

2007/01

Оборудване на помещения: Люксембург

- 170 000

от позиция

2007/04

Оборудване на помещения: информационни бюра

- 460 000

от позиция

2008

Други разходи за сгради

- 554 000

от позиция

2022/01

Почистване и поддръжка: Люксембург

- 215 000

от позиция

2022/03

Почистване и поддръжка: Брюксел

- 885 000

от позиция

2022/04

Почистване и поддръжка: информационни бюра

-40 000

от позиция

2024/02

Потребление на енергия: Страсбург

- 200 000

от позиция

2024/03

Потребление на енергия: Брюксел

- 324 000

от позиция

2026/01

Охрана и наблюдение на сградите: Люксембург

- 100 000

от позиция

2026/02

Охрана и наблюдение на сградите: Страсбург

- 498 000

от позиция

2026/03

Охрана и наблюдение на сградите: Брюксел

- 960 000

от позиция

2026/04

Охрана и наблюдение на сградите: информационни бюра

- 450 000

от позиция

2028

Застраховки

-50 000

от глава

21

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане: покупки, наеми и поддръжка

от позиция

2100/02

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности: покупка, поддръжка и ремонт на раздадено оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности

- 567 000

от позиция

2102/01

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: инфраструктурни услуги

-54 000

от позиция

2102/02

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: поддръжка на съществуващи приложения (анализ на промени, програмиране, отстраняване на грешки)

-11 000

от позиция

2102/04

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: външни услуги във връзка с информационни центрове и потребители, включително членове

- 168 000

от позиция

2102/05

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: извършване на специални проучвания (комплексни спецификации, ергономия, стратегия и др.) и съставяне и въвеждане на техническа документация (процедурни и потребителски наръчници и др.)

-7 000

от позиция

2120/01

Обзавеждане: офис техника

-23 000

от позиция

2120/02

Обзавеждане: закупуване и подмяна на обзавеждане

-1 500 000

от позиция

2140/01

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — публикуване и разпространение в традиционен или електронен формат

- 380 000

от позиция

2140/02

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — архив

-4 000

от позиция

2140/03

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — сгради

-41 000

от позиция

2140/05

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — столови

- 230 000

от позиция

2140/06

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — съоръжения

- 313 000

от позиция

2140/07

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — поща

-18 000

от позиция

2140/08

Техническо оборудване и инсталации: покупка, подмяна, наем, поддръжка и поправка на техническо оборудване и инсталации — охрана

-1 060 000

от позиция

2140/09

Техническо оборудване и инсталации: аудиовизуални — покупка, подмяна и поддръжка

- 235 000

от позиция

2140/10

Техническо оборудване и инсталации: обща техническа инфраструктура и аудиовизуални инсталации, в т.ч. допълнителни разходи, свързани с тези покупки като например проучвания, технически експертизи и помощ

-15 000

от позиция

2140/11

Техническо оборудване и инсталации: аудиовизия — аудиовизуално и телекомуникационно оборудване и технически инсталации за пресцентрове и бюра в Брюксел и Страсбург (поддръжка и услуги)

- 410 000

от позиция

2160/01

Превозни средства: транспорт на членовете (наемане и използване)

- 140 000

от позиция

2160/04

Превозни средства: поддръжка, използване и поправка

-40 000

от позиция

2160/05

Превозни средства: наем на информационни бюра

-21 000

от глава

23

Текущи административни разходи

от позиция

2300/04

Канцеларски материали и разни консумативи: канцеларски материали

-90 000

от позиция

2300/05

Канцеларски материали и разни консумативи: информационни бюра

-80 000

от позиция

2300/06

Канцеларски материали и разни консумативи: аудиовизуални консумативи

-62 000

от позиция

2310/01

Разходи за финансово обслужване: банкови разходи

- 115 000

от позиция

2310/02

Разходи за финансово обслужване: други финансови разходи

-18 000

от позиция

2350/01

Телекомуникации: Люксембург

- 122 000

от позиция

2350/02

Телекомуникации: Страсбург

-41 000

от позиция

2350/03

Телекомуникации: Брюксел

- 452 000

от позиция

2350/04

Телекомуникации: разходи за телематични услуги (абонаменти, такси за комуникации и експлоатация на мрежи за пренос на данни)

-1 961 000

от позиция

2350/05

Телекомуникации: разходи за телекомуникации, свързани с информационните бюра

-40 000

от позиция

2360/01

Пощенски такси и разходи за доставка: поща в Люксембург (пощенски такси и разходи за доставка с частни куриерски служби)

-8 000

от позиция

2360/02

Пощенски такси и разходи за доставка: поща в Страсбург (пощенски такси и разходи за доставка с частни куриерски служби)

-7 000

от позиция

2360/03

Пощенски такси и разходи за доставка: поща в Брюксел (пощенски такси и разходи за доставка с частни куриерски служби)

-10 000

от позиция

2360/04

Пощенски такси и разходи за доставка: пакети, митническо освобождаване

-16 000

от позиция

2360/07

Пощенски такси и разходи за доставка: пощенски такси за материали, създадени от ГД „Информация“

-50 000

от позиция

2360/08

Пощенски такси и разходи за доставка: информационни бюра

- 260 000

от позиция

2370/02

Пренасяне: пренасяне на отдели и свързана с това работа — информационни бюра

-12 000

от позиция

2380/01

Други административни разходи: разни застраховки, по-специално за телефони, компютърна и аудиовизуална техника, транспорт и излагане на материали, кражби и загуби по време на командировки

-4 000

от позиция

2380/04

Други административни разходи: информационни бюра

-11 000

от позиция

2380/05

Други административни разходи: разни разходи

-10 000

от глава

30

Заседания и конференции

от позиция

3042/03

Заседания, конгреси и конференции: заседания на политическите групи

- 235 000

от позиция

3042/04

Заседания, конгреси и конференции: други заседания

-10 000

от позиция

3044

Различни разходи за организиране на Парламентарната конференция по въпросите на СТО и други срещи на междупарламентарни делегации, ad hoc делегации и делегации на СТО

- 100 000

от позиция

3046

Различни разходи за организиране на заседания на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

- 150 000

от позиция

3048

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Euromed

-95 000

от глава

32

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

от позиция

3200/01

Придобиване на експертен опит: проучвания, експерти и други лица (вътрешни политики на ЕС)

- 845 000

от позиция

3200/02

Придобиване на експертен опит: проучвания, експерти и други лица (външни политики на ЕС)

- 310 000

от позиция

3200/03

Придобиване на експертен опит: експерти на администрацията

- 220 000

от позиция

3200/05

Придобиване на експертен опит: консултации и проучвания, свързани с охраната

-2 000

от позиция

3200/06

Придобиване на експертен опит: оценка на въздействието

- 405 000

от позиция

3220/01

Разходи за документация и библиотека: книги, абонаменти, вестници, периодични издания и продукти на медиатеката за служби, различни от генералните дирекции „Председателство“, „Персонал“, „Инфраструктура и устен превод“ и Правната служба

-22 000

от позиция

3220/02

Разходи за документация и библиотека: абонаменти за печатни издания и интернет услуги от информационни агенции

-12 000

от позиция

3220/03

Разходи за документация и библиотека: използване на външни бази данни

-4 000

от позиция

3220/05

Разходи за документация и библиотека: книги, абонаменти, вестници, периодични издания и продукти на медиатеката за Генерална дирекция „Председателство“

-5 000

от позиция

3244/01

Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: разходи за приеми и субсидии за групи от посетители

- 551 000

от позиция

3244/02

Организация и посрещане на групи посетители, програма „Euroscola“ и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение: оперативни разходи за програма „Euroscola“

-86 000

от позиция

3245/01

Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: субсидии за организиране на национални и международни симпозиуми и семинари, насочени към представители на държавите-членки, формиращи общественото мнение; разходи за организиране на парламентарни симпозиуми и семинари

- 155 000

от позиция

3245/02

Организиране на семинари, симпозиуми и културни събития: награда „Сахаров“ и разходи за организиране на церемонията по връчването й

-35 000

от позиция

3249/02

Обмен на информация с националните парламенти: мерки, свързани с документация, анализ и информация, включително осъществявани от Европейския център за парламентарни изследвания и документация (EСPRD)

- 100 000

от позиция

3249/03

Обмен на информация с националните парламенти: сътрудничество между Европейския парламент и парламентите на страните от Пакта за стабилност

-26 000

от глава

40

Разходи, свързани с някои институции и органи

от позиция

402

Вноски за европейски политически партии

- 239 000

от позиция

4222

Загуби от разлика в обменния курс

-80 000

от глава

Глава 100

Временни бюджетни кредити

-2 727 817

от глава

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

- 216 183

по глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

по позиция

2003

Придобиване на недвижими имоти

23 500 000

по глава

20

Сгради и разходи, свързани с тях

по позиция

2008

Други разходи за сгради

1 500 000

Общ размер на„С“трансферите

148 796 196

- 148 796 196

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБОБЩЕНИЕ ЗА„P“ ТРАНСФЕРИТЕ

за финансовата 2007 година

| (EUR) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Сума (€) |
| 1 | В рамките на статия 210 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации“ | |
| от позиция | 2100/04 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности: покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти за Streamline и свързани с тях дейности | - 220 000 |
| по позиция | 2102/07 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: външни услуги във връзка с проекта Streamline | 220 000 |
| 2 | В рамките на статия 163 „Мерки за подпомагане на персонала на институцията“ | |
| от позиция | 1632/01 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки: Люксембург | -20 000 |
| по позиция | 1630/03 | Социално обслужване: разходи за социално обслужване — Люксембург | 20 000 |
| 3 | В рамките на статия 210 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации“ | |
| от позиция | 2100/01 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности: покупка, поддръжка и ремонт на инфраструктурен хардуер и софтуерни продукти и свързани с тях дейности | - 800 000 |
| по позиция | 2102/02 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: поддръжка на съществуващи приложения (анализ на промени, програмиране, отстраняване на грешки) | 340 000 |
| по позиция | 2102/03 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки) | 460 000 |
| 4 | В рамките на статия 140 „Друг персонал и външни услуги“ | |
| от позиция | 1400 | Друг персонал | - 130 000 |
| по позиция | 1404/01 | Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица: платени и неплатени стажове, различни от тези за преводачи | 130 000 |
| 5 | В рамките на статия 161 „Разходи за управление на персонала“ | |
| от позиция | 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | - 125 000 |
| по позиция | 1613 | Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи | 125 000 |
| 6 | В рамките на статия 103 „Пенсии“ | |
| от позиция | 1030 | Пенсии за прослужено време | -58 000 |
| по позиция | 1031 | Пенсии за инвалидност | 8 000 |
| по позиция | 1032 | Наследствени пенсии | 50 000 |
| Обща сума на трансфери „P“ | 1 353 000 |

(EUR)

No

Глава/статия/позиция

Сума (€)

1

В рамките на статия 210 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации“

от позиция

2100/04

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности: покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти за Streamline и свързани с тях дейности

- 220 000

по позиция

2102/07

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: външни услуги във връзка с проекта Streamline

220 000

2

В рамките на статия 163 „Мерки за подпомагане на персонала на институцията“

от позиция

1632/01

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки: Люксембург

-20 000

по позиция

1630/03

Социално обслужване: разходи за социално обслужване — Люксембург

20 000

3

В рамките на статия 210 „Оборудване, оперативни разходи и услуги, свързани с обработка на данни и телекомуникации“

от позиция

2100/01

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности: покупка, поддръжка и ремонт на инфраструктурен хардуер и софтуерни продукти и свързани с тях дейности

- 800 000

по позиция

2102/02

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: поддръжка на съществуващи приложения (анализ на промени, програмиране, отстраняване на грешки)

340 000

по позиция

2102/03

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи: създаване на нови приложения и по-нататъшно усъвършенстване на съществуващи приложения (проучвания за жизнеспособност, анализ, програмиране, отстраняване на грешки)

460 000

4

В рамките на статия 140 „Друг персонал и външни услуги“

от позиция

1400

Друг персонал

- 130 000

по позиция

1404/01

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица: платени и неплатени стажове, различни от тези за преводачи

130 000

5

В рамките на статия 161 „Разходи за управление на персонала“

от позиция

1612

Повишаване на професионалната квалификация

- 125 000

по позиция

1613

Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи

125 000

6

В рамките на статия 103 „Пенсии“

от позиция

1030

Пенсии за прослужено време

-58 000

по позиция

1031

Пенсии за инвалидност

8 000

по позиция

1032

Наследствени пенсии

50 000

Обща сума на трансфери „P“

1 353 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2007 ГОДИНА

| Статия/позиция | Наименование | Първоначални бюджетни кредити | Прехвърляне | Окончателни бюджетни кредити | Поети задължения | % на усвояване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Възнаграждения, надбавки и свързани плащания | — | — | — | — | — |
| 1004 | Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Специални пътни разноски, свързани с упражняването на парламентарния мандат | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Надбавка за общи разходи | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Застраховки срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Временни надбавки | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Пенсии за прослужено време | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Пенсии за инвалидност | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Наследствени пенсии | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Езикови и компютърни курсове | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Загуби от обменен курс | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Временен бюджетен кредит, предназначен за изплащане на надбавките на членовете на институцията | — | — | — | — | — |
| 1200 | Възнаграждения и надбавки | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Заплащане на извънреден труд | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Временен бюджетен кредит | — | — | — | — | — |
| 1400 | Друг персонал | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Конферентни преводачи | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Наблюдатели | — | — | — | — | — |
| 1407 | Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Външни услуги | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Временен бюджетен кредит | — | — | — | — | — |
| 1610 | Разходи за набиране на персонал | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Повишаване на професионалната квалификация | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Социално обслужване | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Медицинско обслужване | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Текущи оперативни разходи за ресторанти и столово хранене | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Детска градина и одобрени детски ясли | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Наем | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Годишни плащания по договори за дългосрочен наем | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Придобиване на недвижими имоти | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Строителство на сгради | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Оборудване на помещения | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Други разходи за сгради | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Почистване и поддръжка | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Потребление на енергия | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Охрана и наблюдение на сградите | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Застраховки | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Обзавеждане | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Техническо оборудване и инсталации | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Превозни средства | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Хартия, канцеларски материали и разни консумативи | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Разходи за финансово обслужване | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Съдебни разноски и обезщетения | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Телекомуникации | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Пощенски такси и разходи за доставка | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Пренасяне | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Други административни разходи | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Командировъчни разходи на персонала | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Разходи за приеми и представителни разходи | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Различни разходи във връзка с вътрешни заседания | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Заседания, конгреси и конференции | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Различни разходи за организиране на Парламентарната конференция по въпросите на СТО и други срещи на междупарламентарни делегации, ad hoc делегации и делегации на СТО | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Euromed | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Придобиване на експертен опит | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Разходи за документация и библиотека | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Разходи за архивни фондове | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Официален вестник | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Публикации на електронен носител и на традиционен носител | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Посетителски център | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Парламентарен телевизионен канал (WebTV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Разходи за разпространяване на информация във връзка с разискванията за бъдещето на Европа | — | — | — | — | — |
| 3248 | Разходи за аудиовизуална информация | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Обмен на информация с националните парламенти | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Разходи, свързани с информационните бюра | — | — | — | — | — |
| 4000 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Вноски за европейски политически партии | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Парламентарни сътрудници | — | — | — | — | — |
| 4220 | Парламентарно съдействие | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Загуби от разлика в обменния курс | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Глава 100 | Временни бюджетни кредити | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Глава 101 | Резерв за непредвидени разходи | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Глава 103 | Резерв за разширяването на ЕС | — | — | — | — | — |
| Глава 104 | Резерв за информационната и комуникационната политика | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Глава 105 | Временни бюджетни кредити за сгради | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Общо | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Статия/позиция

Наименование

Първоначални бюджетни кредити

Прехвърляне

Окончателни бюджетни кредити

Поети задължения

% на усвояване

1000

Възнаграждения, надбавки и свързани плащания

—

—

—

—

—

1004

Пътни и дневни разноски, участие в заседания и свързани с това разходи

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Специални пътни разноски, свързани с упражняването на парламентарния мандат

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Надбавка за общи разходи

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Надбавки, свързани с изпълнение на служебните задължения

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Застраховки срещу злополука, здравно осигуряване и други разходи за социално осигуряване

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания и на деца с увреждания на членове на ЕП

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Временни надбавки

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Пенсии за прослужено време

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Пенсии за инвалидност

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Наследствени пенсии

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Схема за доброволно пенсионно осигуряване за членове на ЕП

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Езикови и компютърни курсове

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Загуби от обменен курс

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Временен бюджетен кредит, предназначен за изплащане на надбавките на членовете на институцията

—

—

—

—

—

1200

Възнаграждения и надбавки

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Заплащане на извънреден труд

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Права във връзка с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Обезщетения при окончателно прекратяване на служебното правоотношение и специална система за пенсиониране на длъжностни лица и срочно наети служители

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Временен бюджетен кредит

—

—

—

—

—

1400

Друг персонал

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Конферентни преводачи

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Стажове при дипломиране, безвъзмездни средства и обмен на длъжностни лица

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Наблюдатели

—

—

—

—

—

1407

Надбавка за обучение (стажантска програма на Европейския парламент)

—

—

—

—

—

1420

Външни услуги

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Временен бюджетен кредит

—

—

—

—

—

1610

Разходи за набиране на персонал

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Повишаване на професионалната квалификация

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Повишаване на квалификацията: командировъчни разходи

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Социално обслужване

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Медицинско обслужване

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Текущи оперативни разходи за ресторанти и столово хранене

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Детска градина и одобрени детски ясли

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Наем

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Годишни плащания по договори за дългосрочен наем

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Придобиване на недвижими имоти

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Строителство на сгради

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Оборудване на помещения

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Други разходи за сгради

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Почистване и поддръжка

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Потребление на енергия

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Охрана и наблюдение на сградите

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Застраховки

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Покупка, поддръжка и ремонт на оборудване и софтуерни продукти и свързани с тях дейности

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Външни услуги за подпомагане експлоатацията, разработването и поддръжката на софтуерни системи

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Обзавеждане

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Техническо оборудване и инсталации

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Превозни средства

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Хартия, канцеларски материали и разни консумативи

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Разходи за финансово обслужване

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Съдебни разноски и обезщетения

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Телекомуникации

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Пощенски такси и разходи за доставка

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Пренасяне

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Други административни разходи

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Командировъчни разходи на персонала

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Разходи за приеми и представителни разходи

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Различни разходи във връзка с вътрешни заседания

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Заседания, конгреси и конференции

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Различни разходи за организиране на Парламентарната конференция по въпросите на СТО и други срещи на междупарламентарни делегации, ad hoc делегации и делегации на СТО

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Различни разходи за организиране на заседанията на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Различни разходи за организиране на заседанията на Парламентарната асамблея Euromed

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Разходи за услуги на пътническата агенция

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Придобиване на експертен опит

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Разходи за документация и библиотека

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Разходи за архивни фондове

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Официален вестник

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Публикации на електронен носител и на традиционен носител

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Посетителски център

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Организиране на симпозиуми, семинари и културни събития

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Парламентарен телевизионен канал (WebTV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Разходи за разпространяване на информация във връзка с разискванията за бъдещето на Европа

—

—

—

—

—

3248

Разходи за аудиовизуална информация

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Обмен на информация с националните парламенти

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Разходи, свързани с информационните бюра

—

—

—

—

—

4000

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Вноски за европейски политически партии

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Парламентарни сътрудници

—

—

—

—

—

4220

Парламентарно съдействие

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Загуби от разлика в обменния курс

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Глава 100

Временни бюджетни кредити

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Глава 101

Резерв за непредвидени разходи

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Глава 103

Резерв за разширяването на ЕС

—

—

—

—

—

Глава 104

Резерв за информационната и комуникационната политика

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Глава 105

Временни бюджетни кредити за сгради

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Общо

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---