# Europeiska unionens C 148/13 j

| | ISSN 1725-2504 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 148 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 51 årgången13 juni 2008 |

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 148

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången13 juni 2008

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2008/C 148/01 | Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen – Budgetåret 2007 | 1 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2008/C 148/01

Rapport om budget- och ekonomiförvaltningen – Budgetåret 2007

1

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 13.6.2008 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 148/1

---

RAPPORT OM BUDGET- OCH EKONOMIFÖRVALTNINGEN

BUDGETENS AVSNITT I

BUDGETÅRET 2007

(2008/C 148/01)

INNEHÅLL

INLEDNING

| 1. | EKONOMIFÖRVALTNINGEN 2007 I ALLMÄNHET |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Inkomster |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Ursprunglig budget och ändringsbudget |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Åtaganden och betalningar |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Överföringar från 2007 till 2008 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Överföringar från 2006 till 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Anslag från inkomster avsatt för särskilda ändamål |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Överföringar mellan budgetposter |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Användning av preliminära anslag |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Fastighetspolitiken |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Övriga överföringar |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Förfallna anslag |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | EKONOMISK FÖRVALTNING |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Kapitel 10 ”ledamöter” |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Kapitel 12 ”tjänstemän och tillfälligt anställda” |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Kapitel 14 ”överig personal och externa tjänster” |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Kapitel 16 ”övriga utgifter för personer knutna till institutionen” |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Kapitel 20 ”fastigheter och utgifter i samband med dessa” |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Kapitel 21 ”informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll” |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Kapitel 23 ”löpande administrativa utgifter” |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Kapitel 30 ”sammanträden och konferenser” |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Kapitel 32 ”Expertutlåtanden och information: förvärva, arkivering, produktion och spridning” |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Kapitel 40 ”särskilda utgifter för vissa institutioner ochj organ” |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Kapitel 42 ”utgifter för assistentstöd till ledamöterna” |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Kapitel 44 ”sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och för detta ledamöter” |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Avdelning 10 ”ÖVRIGA UTGIFTER” |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Utvidgningen och det utvidgade eu:s framtid |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Bättre eu-lagstiftning |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Information och kommunikation |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Bättre ekonomisk förvaltning |
| --- | --- |

3.4.

FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER

| Tabell 1. | Utnyttjandet av 2007 års anslag |
| --- | --- |

Tabell 1.

| Tabell 2. | Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2008 |
| --- | --- |

Tabell 2.

| Tabell 3. | Överföringar efter rättslig grund |
| --- | --- |

Tabell 3.

| Tabell 4. | Användningen av preliminära anslag i kapitlen 100, 101, 104 och 105 |
| --- | --- |

Tabell 4.

| Tabell 5. | Ändamålet för överföringar från preliminära anslag (PA) |
| --- | --- |

Tabell 5.

| Tabell 6. | Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken |
| --- | --- |

Tabell 6.

| Tabell 7. | Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C26 |
| --- | --- |

Tabell 7.

| Tabell 8. | Andra överföringar än de från preliminära anslag |
| --- | --- |

Tabell 8.

| Tabell 9. | Utvecklingen för 2007 och 2006 års åtaganden |
| --- | --- |

Tabell 9.

| Tabell 10. | Generalsekretariatets personal uppdelat på kön |
| --- | --- |

Tabell 10.

| Tabell 11. | Generalsekretariatets personal uppdelat på land |
| --- | --- |

Tabell 11.

| Diagram 1. | Fördelning av 2007 års utgifter per kapitel |
| --- | --- |

Diagram 1.

| Diagram 2. | Utvecklingen av åtaganden mellan 2006 och 2007 per kapitel |
| --- | --- |

Diagram 2.

| Diagram 3. | Fördelningen av utgifter i kapitel 20 |
| --- | --- |

Diagram 3.

| Diagram 4. | Fördelningen av utgifter i kapitel 23 |
| --- | --- |

Diagram 4.

| Diagram 5. | Fördelningen av utgifter i kapitel 32 |
| --- | --- |

Diagram 5.

BILAGOR

| BILAGA 1 – | Sammanfattning av C-överföringar |
| --- | --- |

BILAGA 1 –

| BILAGA 2 – | Sammanfattning av P-överföringar |
| --- | --- |

BILAGA 2 –

| BILAGA 3 – | genomförande av 2007 års anslag |
| --- | --- |

BILAGA 3 –

INLEDNING

I denna rapport presenteras Europaparlamentets budget- och ekonomiförvaltning under budgetåret 2007. Här beskrivs den ekonomiska situationen och de händelser som haft en betydande inverkan på verksamheterna under året (i del 1 och 2) och ges en kort redogörelse för hur årets mål uppnåtts (i del 3).

Rapporten har utarbetats i enlighet med artikel 122 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 15 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1) (EGT L 248, 16.09.2002) (hädanefter ”budgetförordningen” eller ”BF”), artikel 185 i kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen (2) (hädanefter ”genomförandebestämmelserna” eller ”GB”) och artikel 13.2 i de interna bestämmelserna för genomförandet av Europaparlamentets budget (3).

1.   EKONOMIFÖRVALTNINGEN I ALLMÄNHET

År 2007 var det första budgetåret som täcktes av budgetplanen för 2007-2013 (4). Parlamentets slutgiltiga anslag uppgick till 1 397 460 174 EUR och utgjorde 19,65 procent av EU:s totala administrativa utgifter (”Utgiftskategori V”).

I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2007:

Tabell 1

Utnyttjandet av 2007 års anslag

| Typ av anslag | EUR eller % |
| --- | --- |
| I. | Övergripande anslag |

Typ av anslag

EUR eller %

I.

Ursprungliga anslag

1 397 460 174

Ändringsbudget

—

Slutgiltiga anslag

1 397 460 174

| II. | Utnyttjandet av anslag |
| --- | --- |

II.

Åtaganden

1 337 615 197

utgör i procent av slutgiltiga anslag

96 %

Betalningar

1 112 375 865

utgör i procent av åtagandena

83 %

| III. | Överföringar mellan budgetposter från 2007 till 2008 |
| --- | --- |

III.

Automatiska överföringar till 2008 (5)

225 239 332

utgör i procent av slutgiltiga anslag

16 %

utgör i procent av åtagandena

17 %

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till 2008) (6)

43 800 036

utgör i procent av slutgiltiga anslag

3 %

| IV. | Förfallna anslag |
| --- | --- |

IV.

Förfallna anslag

16 044 941

utgör i procent av slutgiltiga anslag

1 %

| V. | Överföringar mellan budgetposter från 2006 till 2007 |
| --- | --- |

V.

Automatiska överföringar till 2007 (6)

188 746 822

Betalningar mot dessa överföringar

174 777 710

utgör i procent av överföringarna

93 %

Förfallna belopp

13 969 113

Icke-automatiska överföringar till 2007

4 817 000

| VI. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 |
| --- | --- |

VI.

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007

42 522 401

Åtaganden

29 191 996

utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

69 %

Betalningar

7 301 241

utgör i procent av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

25 %

Tillgängliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007

13 330 405

| VII. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2008 |
| --- | --- |

VII.

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2008

38 325 182

| VIII. | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007 |
| --- | --- |

VIII.

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till 2007

34 640 775

Åtaganden

34 573 137

Betalningar

30 433 805

utgör i procent av åtagandena

88 %

Anmärkning:

1.1.   Inkomster

Inkomsterna i räkenskaperna per 31.12.2007 uppgick till sammanlagt 144 449 007 EUR.

1.2.   Ursprunglig budget och ändringsbudget

De godkända anslagen i parlamentets ursprungliga budget för 2006 uppgick sammanlagt till 1 397 460 174 EUR, vilket motsvarade en ökning på 6 procent jämfört med budgeten för 2006 (1 321 600 000 EUR). Ingen ändringsbudget infördes under 2007.

1.3.   Åtaganden och betalningar

Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 337 615 197 EUR eller 96 procent av de slutgiltiga åtagandena (2006: 99 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 112 375 865 EUR eller 83 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 86 %).

1.4.   Överföringar mellan budgetposter från 2007 till 2008

Automatiska överföringar till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 225 239 332 EUR eller 17 procent av de anslag för vilka åtaganden ingåtts (2006: 14 %). Anslag för vilka åtaganden inte ingåtts före årsslutet men som överförts till budgetåret 2008 uppgick sammanlagt till 43 800 036 EUR eller 3 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 0,4 %). Parlamentet gick med på en icke-automatisk överföring av 43 800 036 EUR till budgetåret 2008 för de syften som anges i tabell 2.

Tabell 2

Ändamål för icke-automatiska överföringar till 2008

| Rubrik | Belopp i EUR | Ändamål |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Långsiktig hyra av Eastmanbyggnaden i Bryssel |
| 2003 | 23 500 000 | Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen |
| 2007/04 | 220 036 | Renovering av parlamentets externa kontor i Valetta |
| 2008 | 1 500 000 | Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen – relaterade kostnader |
| 2140/06 | 80 000 | Förnyelse av utrustningen i sportcentret i Bryssel |
| Totalt | 43 800 036 | |

Rubrik

Belopp i EUR

Ändamål

2001/03

18 500 000

Långsiktig hyra av Eastmanbyggnaden i Bryssel

2003

23 500 000

Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen

2007/04

220 036

Renovering av parlamentets externa kontor i Valetta

2008

1 500 000

Inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen – relaterade kostnader

2140/06

80 000

Förnyelse av utrustningen i sportcentret i Bryssel

Totalt

43 800 036

1.5.   Överföringar mellan budgetposter från 2006 till 2007

Automatiska överföringar till 2007 uppgick sammanlagt till 188 746 822 EUR. Betalningar mot dessa uppgick till 174 777 710 EUR, eller 93 procent (2006: 93 %). Beloppet för förfallna medel var alltså 13 969 113 EUR.

Icke-automatiska överföringar till 2007 uppgick sammanlagt till 4 817 000 EUR och överfördes till artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. 88 procent av dessa anslag hade avsatts och betalats.

1.6.   Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2007 uppgick sammanlagt till 42 522 401 EUR (2006: 40 017 311 EUR). Åtagandenivån var 69 procent (2006: 77 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 7 301 241 EUR eller 25 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 19 %). Saldot av obetalda åtaganden (29 191 996 EUR jämfört med 30 778 877 EUR 2006) och tillgängliga anslag (13 330 405 EUR jämfört med 9 238 434 EUR 2006) överfördes till budgetåret 2008. Tillsammans med anslagen som överförts från tidigare år uppgick de sammanlagda anslagen från inkomster avsatta för särskilda ändamål och överförda till 2008 till 38 325 182 EUR.

Inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från tidigare år till 2007 uppgick till 34 640 775 EUR (2006: 32 288 714 EUR). Ingångna åtaganden uppgick sammanlagt till 34 573 137 EUR (2006: 32 054 298 EUR). Betalningarna 2007 motsvarade 88 procent av de åtaganden som ingåtts (2006: 97 %).

1.7.   Överföringar mellan budgetposter

Under budgetåret godkändes 25 C-överföringar. Tjugoen av dessa godkändes enligt artikel 24 och 43 i budgetförordningen (7). De uppgick sammanlagt till 148 314 196 EUR, eller 10,61 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 20 överföringar svarade för 9 procent av de slutgiltiga anslagen). Uppsamlingsöverföringarna i slutet av året, C26, ingår i ovanstående belopp och uppgick sammanlagt till 25 000 000 EUR (2006: 37 246 425 EUR).

Ytterligare fyra C-överföringar enligt artikel 22.2 (8) i budgetförordningen godkändes av talmannnen. De uppgick sammanlagt till 482 000 EUR, eller 0,03 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: Sju C-överföringar svarade för 1 procent av de slutgiltiga anslagen).

Talmannen godkände också sex P-överföringar enligt artikel 22.1 (9) i budgetförordningen, vilka uppgick till sammanlagt 1 353 000 EUR eller 0,01 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: Åtta överföringar svarade för 0,36 procent av de slutgiltiga anslagen).

Sammanfattningsvis var det 2007 sammanlagt 31 C- och P-överföringar som uppgick till 150 149 196 EUR eller 10,74 procent av de slutgiltiga anslagen (2006: 37 överföringar svarade för 173 751 700 EUR, eller 13 procent av de slutgiltiga anslagen).

Tabell 3

Överföringar efter rättslig grund

| Artikel i budgetförordningen | Överfört belopp i EUR | I procent av slutgiltiga anslag |
| --- | --- | --- |
| C-överföringar |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 % |
| 24 & 43 | 148 314 196 | 10,61 % |
| P-överföringar |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 % |
| C+P-överföringar | 150 149 196 | 10,74 % |

Artikel i budgetförordningen

Överfört belopp i EUR

I procent av slutgiltiga anslag

C-överföringar

22 (2)

482 000

0,03 %

24 & 43

148 314 196

10,61 %

P-överföringar

22 (1)

1 353 000

0,1 %

C+P-överföringar

150 149 196

10,74 %

Analysen av överföringarna kan grupperas under följande rubriker:

| 1.7.1. | Användningen av preliminära anslag |
| --- | --- |

1.7.1.

Användningen av preliminära anslag

| 1.7.2. | Fastighetspolitiken |
| --- | --- |

1.7.2.

Fastighetspolitiken

| 1.7.3. | Övriga överföringar mellan budgetposter |
| --- | --- |

1.7.3.

Övriga överföringar mellan budgetposter

1.7.1.   Användning av preliminära anslag

I detta avsnitt behandlas användningen av anslag från kapitel 100 ”Preliminära anslag”, kapitel 101 ”Reserv för oförutsedda utgifter”, kapitel 104 ”Reserv för informations- och kommunikationspolitiken” och kapitel 105 ”Preliminära anslag för fastigheter”. Dessa kapitel, som ingår i avdelning 10 ”Övriga utgifter”, kallas i denna rapport ”Preliminära anslag”.

Sammanlagt 92 983 195,5 EUR överfördes från reserven. Av detta belopp överfördes totalt 37 548 200 EUR till området för fastighetspolitiken och totalt 25 434 995,5 EUR till övriga ändamål. Uppgifter om hur de preliminära anslagen använts finns i tabell 4.

Anslagen frigjordes från reserven efter att de villkor som fastställts av budgetmyndigheten hade uppfyllts. Ändamålet med överföringarna anges i tabell 5.

1.7.2.   Fastighetspolitiken

I detta avsnitt behandlas användningen av preliminära anslag i samband med fastighetspolitiken. Vidare behandlas överföringar från andra punkter för detta ändamål.

Fem C-överföringar på sammanlagt 106 304 200 EUR användes för att förstärka ett antal budgetposter för fastighetspolitiken och möjliggjorde de transaktioner såsom framgår av tabell 6. 67 548 200 EUR (64 procent av det totala belopp som överförts till fastighetspolitikens område) kom från preliminära anslag. Uppgifter om användningen av preliminära anslag för fastighetspolitiken lämnas i tabell 4.

Uppsamlingsöverföring C26 omfattade 25 000 000 EUR. Anslagen avsåg inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen

Huvudkällan för uppsamlingsanslagen och huvudorsakerna till att de fanns tillgängliga redovisas i tabell 7.

1.7.3.   Övriga överföringar mellan budgetposter

Motiveringarna till andra överföringar som ägde rum 2007 presenteras i tabell 8 nedan. Dessa överföringar innehöll anslag för sammanlagt 17 057 000 EUR. De användes främst för utgifter för personal och löpande administrativa utgifter och ledamöter.

Tabell 4

Användningen av preliminära anslag i kapitel 100, 101, 104 och 105

| Till utgiftskategori | Från preliminära anslag | Till rubrik | Beskrivning av rubriken | Överföring | Överfört belopp (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastigheter | Kapitel 100 | 2003 & 2008 | Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Inredning av lokaler: Bryssel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel | C12 | 2 235 000 |
| Kapitel 101 | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader | C26 | 216 183 |
| Kapitel 104 | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | C25 | 8 675 000 |
| Kapitel 105 | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | C17 | 50 000 000 |
| Fastigheter totalt | 67 548 200 |
| Informationspolitiken | Kapitel 101 | 3245/01 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris | C4 | 250 000 |
| Kapitel 104 | 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden | C20 | 13 000 000 |
| Informationspolitiken totalt | 14 130 000 |
| Personal och löpande administrativa utgifter | Kapitel 100 | 1200 | Löner och ersättningar | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | C9 | 1 132 065 |
| Kapitel 101 | 1420/01 & 3240 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | C19 | 40 000 |
| 1612 | Vidareutbildning | C2 | 545 000 |
| 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Möbler: konstverk | C1 | 105 300 |
| 3040 | Diverse utgifter för interna möten | C23 | 300 000 |
| Personal och löpande administrativa utgifter totalt | 8 304 996 |
| Informationsteknik | Kapitel 100 | 2102/03 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning) | C10 | 2 000 000 |
| Informationsteknik totalt | 2 000 000 |
| Ledamöter. | Kapitel 101 | 1004/01 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | C22 | 1 000 000 |
| Ledamöter totalt | 1 000 000 |
| Totalsumma | 92 983 196 |

Till utgiftskategori

Från preliminära anslag

Till rubrik

Beskrivning av rubriken

Överföring

Överfört belopp (EUR)

Fastigheter

Kapitel 100

2003 & 2008

Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader

C26

2 727 817

2007/03

Inredning av lokaler: Bryssel

C14

1 869 200

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel

C12

2 235 000

Kapitel 101

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

C25

1 825 000

2003 & 2008

Fastighetsförvärv och andra fastighetskostnader

C26

216 183

Kapitel 104

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

C25

8 675 000

Kapitel 105

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

C17

50 000 000

Fastigheter totalt

67 548 200

Informationspolitiken

Kapitel 101

3245/01

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

C16

155 000

3245/03

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris

C4

250 000

Kapitel 104

3246

Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)

C8

725 000

2140/12

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden

C20

13 000 000

Informationspolitiken totalt

14 130 000

Personal och löpande administrativa utgifter

Kapitel 100

1200

Löner och ersättningar

C5

49 631

1420/01 & 3240

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT

C24

1 000 000

1610

Utgifter för rekrytering

C19

58 000

1402/01

Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker

C21

1 750 000

3000/01

Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

C9

1 132 065

Kapitel 101

1420/01 & 3240

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT

C24

3 040 000

1610

Utgifter för rekrytering

C19

40 000

1612

Vidareutbildning

C2

545 000

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

C3

285 000

2120/04

Möbler: konstverk

C1

105 300

3040

Diverse utgifter för interna möten

C23

300 000

Personal och löpande administrativa utgifter totalt

8 304 996

Informationsteknik

Kapitel 100

2102/03

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning)

C10

2 000 000

Informationsteknik totalt

2 000 000

Ledamöter.

Kapitel 101

1004/01

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

C22

1 000 000

Ledamöter totalt

1 000 000

Totalsumma

92 983 196

Tabell 5

Ändamålet för överföringar från preliminära anslag (PA)

| Överföring | Till rubrik | Överfört belopp i EUR | Ändamål |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | Täcka de extra utgifter som följer av presidiets beslut att köpa in konst från de tio nya medlemsstaterna. |
| C2 | 1612 | 545 000 | Täcka utgifterna för vidareutbildning för Europaparlamentets tjänsteman och övriga anställda. |
| C3 | 1613 | 285 000 | Täcka kostnader för tjänsteresor i samband med vidareutbildning. |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | Täcka kostnader kopplade till Europaparlamentets filmpris. |
| C5 | 1200 | 49 631 | Frigörande av de två AST-tjänsterna som för närvarande ligger i reserven i tjänsteförteckningen liksom de relaterade anslagen på 49 630 EUR från kapitel 100 med tanke på det extraarbete som parlaments fastighetsavdelning nu kommer att behöva göra för byggnaderna i Luxemburg och Strasbourg. |
| C8 | 3246 | 725 000 | Täcka produktionskostnaderna för innehållet parlamentets Webb-TV-kanal. |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om tjänstereseutgifter lämnats in. |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om IT-utgifter lämnats in. |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007 |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | Underpunkt 3245/01 Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier efter att presidiet har fattat beslut om de praktiska arrangemangen för de första mötena i ”medborgarnas agora”. |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel för att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel. |
| C19 | 1610 | 98 000 | Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om rekrytering av personal från Rumänien och Bulgarien lämnats in och ett tillskott på 40 000 EUR för att täcka utgifter för rekrytering av fler anställda än väntat i samband med utvidgningen |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | För att täcka inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om konferenstolkar lämnats in. |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | Täcka extrakostnader till följd av ett högre deltagande i sammanträden än förväntat och ett större antal sammanträden utanför de tre arbetsorterna |
| C23 | 3040 | 300 000 | Täcka utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden. |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel. |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen |
| Totalsumma | 92 983 196 | |

Överföring

Till rubrik

Överfört belopp i EUR

Ändamål

C1

2120/04

105 300

Täcka de extra utgifter som följer av presidiets beslut att köpa in konst från de tio nya medlemsstaterna.

C2

1612

545 000

Täcka utgifterna för vidareutbildning för Europaparlamentets tjänsteman och övriga anställda.

C3

1613

285 000

Täcka kostnader för tjänsteresor i samband med vidareutbildning.

C4

3245/03

250 000

Täcka kostnader kopplade till Europaparlamentets filmpris.

C5

1200

49 631

Frigörande av de två AST-tjänsterna som för närvarande ligger i reserven i tjänsteförteckningen liksom de relaterade anslagen på 49 630 EUR från kapitel 100 med tanke på det extraarbete som parlaments fastighetsavdelning nu kommer att behöva göra för byggnaderna i Luxemburg och Strasbourg.

C8

3246

725 000

Täcka produktionskostnaderna för innehållet parlamentets Webb-TV-kanal.

C9

3000/01

1 132 065

Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om tjänstereseutgifter lämnats in.

C10

2102/03

2 000 000

Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om IT-utgifter lämnats in.

C12

2026/03

2 235 000

Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in

C14

2007/03

1 869 200

Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007

C16

3245/01

155 000

Underpunkt 3245/01 Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier efter att presidiet har fattat beslut om de praktiska arrangemangen för de första mötena i ”medborgarnas agora”.

C17

2001/03

50 000 000

Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Bryssel för att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel.

C19

1610

98 000

Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om rekrytering av personal från Rumänien och Bulgarien lämnats in och ett tillskott på 40 000 EUR för att täcka utgifter för rekrytering av fler anställda än väntat i samband med utvidgningen

C20

2140/12

13 000 000

För att täcka inköp av första delen av den audiovisuella utrustningen för D5-byggnaden

C21

1402/01

1 750 000

Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om konferenstolkar lämnats in.

C22

1004/01

1 000 000

Täcka extrakostnader till följd av ett högre deltagande i sammanträden än förväntat och ett större antal sammanträden utanför de tre arbetsorterna

C23

3040

300 000

Täcka utgifter för förfriskningar och andra drycker samt eventuellt en lätt måltid vid institutionens officiella möten och arbetssammanträden.

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk

C25

2001/03

10 500 000

Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel.

C26

2003 & 2008

2 944 000

Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen

Totalsumma

92 983 196

Tabell 6

Ändamål för överföringarna avseende fastighetspolitiken

| Överföring | Till rubrik | Från kategori | Överfört belopp | Ändamål |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Kapitel 100 | 2 235 000 | Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in |
| 2026/03 Totalt | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Kapitel 100 | 1 869 200 | Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007 |
| 2007/03 Totalt | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | Andra än preliminära anslag | 8 700 000 | Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Brysselför att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel. |
| Kapitel 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 Totalt | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | Andra än preliminära anslag | 8 000 000 | Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel. |
| Kapitel 101 | 1 825 000 |
| Kapitel 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 Totalt | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | Andra än preliminära anslag | 22 056 000 | Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen |
| | Kapitel 101 | 216 183 |
| | Kapitel 100 | 2 727 817 |
| 2003 och 2008 totalt | 25 000 000 |
| Totalsumma | 106 304 200 | |
| Anmärkning:” Andra än preliminära anslag” = Andra överföringar än de från preliminära anslag |

Överföring

Till rubrik

Från kategori

Överfört belopp

Ändamål

C12

2026/03

Kapitel 100

2 235 000

Frigörande av preliminära anslag efter att den begärda rapporten om säkerhet och bevakning av byggnaderna i Bryssel lämnats in

2026/03 Totalt

2 235 000

C14

2007/03

Kapitel 100

1 869 200

Frigörande av reserven för preliminära anslag efter att den begärda rapporten om inredning av lokalerna lämnats in för att täcka behov i samband med inredningsarbeten planerade för 2007

2007/03 Totalt

1 869 200

C17

2001/03

Andra än preliminära anslag

8 700 000

Införande av beloppet 58 700 000 mot underpunkt 2001/03 Årliga leasingavgifter: Brysselför att göra förskottsbetalningar för de årliga leasingavgifterna för byggnaderna D4 och D5, som håller på att byggas i Bryssel.

Kapitel 105

50 000 000

2001/03 Totalt

58 700 000

C25

2001/03

Andra än preliminära anslag

8 000 000

Betala in en klumpsumma som täcker de årliga leasingavgifterna för Eastmanbyggnaden som parlamentet överväger att leasa i Bryssel.

Kapitel 101

1 825 000

Kapitel 104

8 675 000

2001/03 Totalt

18 500 000

C26

2003 & 2008

Andra än preliminära anslag

22 056 000

Täcka utgifter för inköp av fastighet i Wien som skulle möjliggöra inrättande av ett Europahus tillsammans med Europeiska kommissionen

Kapitel 101

216 183

Kapitel 100

2 727 817

2003 och 2008 totalt

25 000 000

Totalsumma

106 304 200

Anmärkning:” Andra än preliminära anslag” = Andra överföringar än de från preliminära anslag

Tabell 7

Huvudkällor för uppsamlingsöverföringarna C26

| Kapitel | Beskrivning av kapitel | Belopp i EUR | % | Förklaring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 2 236 000 | 8,9 % | Motsvarar 1,5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter för den frivilliga pensionsförsäkringen (1 miljon) pga. av lägre antal medlemmar än förutsett bland ledamöterna från de nya medlemsländerna, ålderspensioner (0,4 miljoner) och resebidrag (0,8 miljoner) jämfört med prognoser baserade på tidigare utgifter. |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 800 000 | 3,2 % | Motsvarar 0,17 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp efter betalning av utgifter för vilka åtaganden gjorts. |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 1 270 000 | 5,1 % | Motsvarar 1,1 procent av de ursprungliga anslagen. Snabbare ersättning än väntat av kontraktsanställda från Bulgarien och Rumänien genom fast anställda (0,5 miljoner) och lägre utgifter än väntat för anslag till tolkutbildning (0,7 miljoner). |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 100 000 | 0,4 % | Motsvarar 0,8 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp av budgetpunkten ”Vidareutbildning” |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 5 357 000 | 21,4 % | Motsvarar 3,6 procent av de ursprungliga anslagen. Uppsamling av de redovisningstekniska restbeloppen av budgetposterna för hyror (0,5 miljoner), lägre utgifter för olika inredningsprojekt, i synnerhet för de externa kontoren (0,6 miljoner), besparingar på rengöring och underhåll (1,1 miljoner euro), energiförbrukning (0,5 miljoner euro) och säkerhet och bevakning av byggnaderna (2 miljoner), förseningar av KAD-projektet (0,5 miljoner). |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 5 237 000 | 20,9 % | Motsvarar 5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utrustning för datautrustning (0,5 miljoner), externt datastöd (0,2 miljoner), senareläggning av förnyelse av möblemanget i Bryssel (1,5 miljoner), uppdatering av inköpsprogrammet för säkerhetsutrustning (1 miljon), mindre utgifter än planerat för viss specialutrustning (1 miljon) och diverse redovisningstekniska restbelopp. |
| 23 | Löpande administrativa utgifter | 3 369 000 | 13,5 % | Motsvarar 2,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter än förutsett för budgetpunkter för telekommunikationer (0,7 miljoner), nätverk (1,9 miljoner) och portoavgifter (0,3 miljoner) och restbelopp för diverse löpande utgifter (papper, kontorsmateriel, etc.). |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 590 000 | 2,4 % | Motsvarar 1,6 procent av de ursprungliga anslagen. Lägre utgifter än beräknat för sammanträden i de politiska grupperna (0,25 miljoner), AVS-möten (0,15 miljoner) och Euromed (0,1 miljoner). |
| 32 | Införskaffande av experthjälp och information, arkivering, produktion och spridning | 2 778 000 | 11,1 % | Motsvarar 3,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utnyttjande än planerat av expertbudgetar (1,8 miljoner) och outnyttjade medel för flera budgetpunkter som rör informationspolitiken, inklusive besökstjänsten (0,5 miljoner). |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 239 000 | 1 % | Motsvarar 0,3 procent av de ursprungliga anslagen. Överskott för bidragen till europeiska politiska partier p.g.a. fördelningsförfarandet. |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 80 000 | 0,3 % | Motsvarar 0,05 procent av de ursprungliga anslagen. Obetydligt restbelopp som beror på växlingskursen. |
| 100 | Preliminära anslag | 2 727 817 | 10,9 % | Belopp som placerats i reserven av budgetmyndigheten och som inte varit föremål för begäran om överföring från utanordnaren. |
| 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | 216 183 | 0,9 % | Motsvarar 1,4 procent av de ursprungliga anslagen. Oanvända medel. |
| Totalt | 25 000 000 | 100 % | |

Kapitel

Beskrivning av kapitel

Belopp i EUR

%

Förklaring

10

Ledamöter

2 236 000

8,9 %

Motsvarar 1,5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter för den frivilliga pensionsförsäkringen (1 miljon) pga. av lägre antal medlemmar än förutsett bland ledamöterna från de nya medlemsländerna, ålderspensioner (0,4 miljoner) och resebidrag (0,8 miljoner) jämfört med prognoser baserade på tidigare utgifter.

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

800 000

3,2 %

Motsvarar 0,17 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp efter betalning av utgifter för vilka åtaganden gjorts.

14

Övrig personal och externa tjänster

1 270 000

5,1 %

Motsvarar 1,1 procent av de ursprungliga anslagen. Snabbare ersättning än väntat av kontraktsanställda från Bulgarien och Rumänien genom fast anställda (0,5 miljoner) och lägre utgifter än väntat för anslag till tolkutbildning (0,7 miljoner).

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

100 000

0,4 %

Motsvarar 0,8 procent av de ursprungliga anslagen. Redovisningstekniskt restbelopp av budgetpunkten ”Vidareutbildning”

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

5 357 000

21,4 %

Motsvarar 3,6 procent av de ursprungliga anslagen. Uppsamling av de redovisningstekniska restbeloppen av budgetposterna för hyror (0,5 miljoner), lägre utgifter för olika inredningsprojekt, i synnerhet för de externa kontoren (0,6 miljoner), besparingar på rengöring och underhåll (1,1 miljoner euro), energiförbrukning (0,5 miljoner euro) och säkerhet och bevakning av byggnaderna (2 miljoner), förseningar av KAD-projektet (0,5 miljoner).

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

5 237 000

20,9 %

Motsvarar 5 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utrustning för datautrustning (0,5 miljoner), externt datastöd (0,2 miljoner), senareläggning av förnyelse av möblemanget i Bryssel (1,5 miljoner), uppdatering av inköpsprogrammet för säkerhetsutrustning (1 miljon), mindre utgifter än planerat för viss specialutrustning (1 miljon) och diverse redovisningstekniska restbelopp.

23

Löpande administrativa utgifter

3 369 000

13,5 %

Motsvarar 2,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utgifter än förutsett för budgetpunkter för telekommunikationer (0,7 miljoner), nätverk (1,9 miljoner) och portoavgifter (0,3 miljoner) och restbelopp för diverse löpande utgifter (papper, kontorsmateriel, etc.).

30

Sammanträden och konferenser

590 000

2,4 %

Motsvarar 1,6 procent av de ursprungliga anslagen. Lägre utgifter än beräknat för sammanträden i de politiska grupperna (0,25 miljoner), AVS-möten (0,15 miljoner) och Euromed (0,1 miljoner).

32

Införskaffande av experthjälp och information, arkivering, produktion och spridning

2 778 000

11,1 %

Motsvarar 3,2 procent av de ursprungliga anslagen. Mindre utnyttjande än planerat av expertbudgetar (1,8 miljoner) och outnyttjade medel för flera budgetpunkter som rör informationspolitiken, inklusive besökstjänsten (0,5 miljoner).

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

239 000

1 %

Motsvarar 0,3 procent av de ursprungliga anslagen. Överskott för bidragen till europeiska politiska partier p.g.a. fördelningsförfarandet.

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

80 000

0,3 %

Motsvarar 0,05 procent av de ursprungliga anslagen. Obetydligt restbelopp som beror på växlingskursen.

100

Preliminära anslag

2 727 817

10,9 %

Belopp som placerats i reserven av budgetmyndigheten och som inte varit föremål för begäran om överföring från utanordnaren.

101

Reserv för oförutsedda utgifter

216 183

0,9 %

Motsvarar 1,4 procent av de ursprungliga anslagen. Oanvända medel.

Totalt

25 000 000

100 %

Tabell 8

Andra överföringar än de från preliminära anslag

| Till utgiftskategori | Överföring | Till rubrik | Beskrivning av rubrik | Överfört belopp | Ändamål |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ledamöter. | C6 | artikel 102 | Övergångsersättningar | 137 000 | För att täcka utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter |
| Ledamöter totalt | 137 000 | |
| Personal och löpande administrativa utgifter | C7 | 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 100 000 | För att täcka utgifter som uppstår vid tillämpningen av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna |
| C11 | 1200 | Löner och ersättningar | 5 775 000 | Utgifter som är kopplade till den nya personalen från Bulgarien och Rumänien |
| C13 | 2370/01 | Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed | 210 000 | För att täcka extrautgifter |
| C15 | 1630/01 | Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter | 35 000 | För att öka anslagen till följd av ökningen av antalet förfrågningar om hjälp |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT | 10 800 000 | Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk |
| Personal och löpande administrativa utgifter totalt | 16 920 000 | |
| Totalsumma | 17 057 000 | |

Till utgiftskategori

Överföring

Till rubrik

Beskrivning av rubrik

Överfört belopp

Ändamål

Ledamöter.

C6

artikel 102

Övergångsersättningar

137 000

För att täcka utgifter för extra ansökningar om övergångsersättningar från tidigare parlamentsledamöter

Ledamöter totalt

137 000

Personal och löpande administrativa utgifter

C7

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

100 000

För att täcka utgifter som uppstår vid tillämpningen av artikel 50 i tjänsteföreskrifterna

C11

1200

Löner och ersättningar

5 775 000

Utgifter som är kopplade till den nya personalen från Bulgarien och Rumänien

C13

2370/01

Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed

210 000

För att täcka extrautgifter

C15

1630/01

Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter

35 000

För att öka anslagen till följd av ökningen av antalet förfrågningar om hjälp

C24

1420/01 & 3240

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet och EUT

10 800 000

Täcka extrautgifter till följd av parlamentets beslut att översätta det fullständiga förhandlingsreferatet till samtliga 23 officiella språk

Personal och löpande administrativa utgifter totalt

16 920 000

Totalsumma

17 057 000

1.8.   Förfallna anslag

Anslagen på sammanlagt 16 044 941 EUR (2006: 15 274 568 EUR) hade förfallit. De motsvarade 1 procent av de slutgiltiga anslagen.

2.   EKONOMIFÖRVALTNING PER KAPITEL

I denna del kommer åtagandebemyndigandena (åtagandena) att analyseras. Andelen av totalutgifterna och utvecklingen mellan innevarande och föregående år beaktas. Dessutom redovisas användningen av de viktigaste budgetpunkterna.

I tabell 10 nedan redogörs, kapitel för kapitel, för hur de slutgiltiga anslagen användes 2007 i jämförelse med budgetåret 2006. Man kan konstatera att fyra kapitel stod för över 70 procent av de sammanlagda åtagandena. De är kapitel 12 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 20 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”, kapitel 10 ”Ledamöter” och kapitel 42 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”.

Tabell 9

Utvecklingen för 2007 och 2006 års åtaganden

| Kapitel | Rubrik | 2006 (EUR) | 2007 (EUR) | Förändring (EUR) | Förändring ( %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Ledamöter | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Övrig personal och externa tjänster | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| Avdelning 1 | Personer som är knutna till institutionen | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Löpande administrativa utgifter | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| Avdelning 2 | Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Sammanträden och konferenser | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| Avdelning 3 | Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| Avdelning 4 | Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| Avdelning 10 | Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Kapitel

Rubrik

2006 (EUR)

2007 (EUR)

Förändring (EUR)

Förändring ( %)

10

Ledamöter

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Övrig personal och externa tjänster

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

Avdelning 1

Personer som är knutna till institutionen

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Löpande administrativa utgifter

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

Avdelning 2

Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Sammanträden och konferenser

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

Avdelning 3

Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

221 300

221 300

0

0 %

Avdelning 4

Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

Avdelning 10

Övriga utgifter

0

0

0

—

Totalt

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Åtaganden fördelade per kapitel enligt Diagram 1:

Diagram 1

Fördelning av 2007 års utgifter per kapitel

Image

Anmärkning: ”Övriga” består av kapitlen 16, 23, 30 och 44.

Diagram 2

Utvecklingen av åtaganden mellan 2006 och 2007 per kapitel

Image

Anmärkning: När det gäller kapitlens rubriker och definitionen av termen ”övriga”, se tabell 9 och diagram 1.

2.1.   Kapitel 10 ”ledamöter”

Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2007.

När det gäller detta kapitel ökade åtagandebemyndigandena mellan 2006 och 2007 med sju procent. Denna ökning avsåg främst punkt 1004 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” och den berodde på anslutningen av Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007 och ökningen av antalet ledamöter i Europaparlamentet från 732 till 785. Dessutom var deltagande högre än väntat och ett större antal sammanträden hölls på de tre arbetsorterna.

54 procent av utgifterna var från punkt 1004 ”Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader” medan 26 procent kom från punkt 1006 ”Ersättning för allmänna utgifter”.

När det gäller punkt 1004 motsvarade åtagandena 78 099 999 EUR. Detta täckte utgifter för resa och uppehälle för ledamöterna i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, möten i utskott eller dess delegationer, möten i de politiska grupperna, möten i ständiga parlamentariska delegationer och i organ enligt AVS-EU-konventionen och i avtalet om att inrätta forumet Europa-Medelhavet.

Under 2007 deltog ledamöter under 13 562 dagar i sammanträdesperioder i Strasbourg och Bryssel, 19 681 dagar i utskottssammanträden i Bryssel och 6 022 dagar i möten med de politiska grupperna i Bryssel. När det gäller resor utanför parlamentets ordinarie arbetsorter omfattade de 921 dagar för utskottssammanträden och 860 dagar för möten i de politiska grupperna. Det var också 1 001 dagar för sammanträden i de parlamentariska delegationerna.

När det gäller punkt 1006 motsvarade åtagandena 37 505 016 EUR. Kostnader för denna punkt ska täcka utgifter i samband med ledamöternas parlamentariska verksamhet, i synnerhet i det land i vilket de valts.

2.2.   Kapitel 12 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”

Detta kapitel stod för 34 procent av utgifterna 2007 och utgjorde den största delen av de totala utgifterna.

Den sexprocentiga ökningen mellan 2006 och 2007 i detta kapitel kan till stor del förklaras av lönejusteringar, befordringar och avancemang i lönegraderna och nya rekryteringar.

I detta kapitel hänför sig 97 procent av utgifterna till punkt 1200 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda: löner och ersättningar”. När det gäller denna punkt uppgick åtagandena till 445 433 340 EUR.

Sammanlagt åtta miljoner EUR överfördes från denna punkt genom C25-överföringen. Det förelåg fyra huvudsakliga skäl för detta överskott: mindre utgifter än beräknat i befordringsplanen, inverkan av de nya tjänsteföreskrifterna (10), osäkerhet kring det slutgiltiga resultatet av nya rekryteringar och löneanpassning av mindre än 50 procent av det belopp som ursprungligen budgeterats.

Under 2007 utlystes 550 lediga tjänster. 496 tjänstemän och tillfälligt anställda rekryterades till generalsekretariatet och 62 till de politiska grupperna. Generalsekretariatet hade 4 743 tjänstemän och tillfälligt anställda medan de politiska grupperna hade 759 anställda i slutet av 2007.

När det gäller könsfördelningen stod kvinnorna för 20 procent av enhetscheferna, 28 procent av direktörerna och 33 procent av generaldirektörerna (tre av nio) per den 31 december 2007. Könsfördelningen per tjänstegrupp redovisas i tabell 10. Fördelningen av personal utifrån land redovisas i tabell 11.

Tabell 10

Generalsekretariatets personal uppdelat på kön

| Kön/tjänst | Kvinnor | Andel kvinnor | Män | Totalt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Handläggare | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Assistenter | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Totalt | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

Kön/tjänst

Kvinnor

Andel kvinnor

Män

Totalt

Handläggare

1 046

52 %

951

1 997

Assistenter

1 741

63 %

1 005

2 746

Totalt

2 787

59 %

1 956

4 743

Anmärkning: Situationen den 31 december 2007

Tabell 11

Generalsekretariatets personal uppdelat på länder

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Tjänstemän | 4 219 |
| Tillfälligt anställda | 524 | Österrike | 50 |
| EU-10 | Belgien | 609 |
| Cypern | 9 | Tyskland | 318 |
| Tjeckien | 106 | Danmark | 154 |
| Estland | 81 | Spanien | 293 |
| Ungern | 124 | Finland | 160 |
| Litauen | 80 | Frankrike | 509 |
| Lettland | 84 | Storbritannien | 236 |
| Malta | 59 | Grekland | 196 |
| Polen | 155 | Irland | 78 |
| Slovenien | 84 | Italien | 448 |
| Slovakien | 99 | Luxemburg | 148 |
| EU-2 | Nederländerna | 156 |
| Bulgarien | 82 | Portugal | 213 |
| Rumänien | 91 | Sverige | 121 |

EU-27

EU-15

Tjänstemän

4 219

Tillfälligt anställda

524

Österrike

50

EU-10

Belgien

609

Cypern

9

Tyskland

318

Tjeckien

106

Danmark

154

Estland

81

Spanien

293

Ungern

124

Finland

160

Litauen

80

Frankrike

509

Lettland

84

Storbritannien

236

Malta

59

Grekland

196

Polen

155

Irland

78

Slovenien

84

Italien

448

Slovakien

99

Luxemburg

148

EU-2

Nederländerna

156

Bulgarien

82

Portugal

213

Rumänien

91

Sverige

121

Anmärkning: Situationen den 31 december 2007

2.3.   Kapitel 14 ”Övrig personal och externa tjänster”

Detta kapitel stod för åtta procent av utgifterna för 2007.

Den 15-procentiga ökningen mellan 2006 och 2007 berodde i stor utsträckning på ökningen av punkt 1420/01 ”Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet”.

Presidiet hade inte planerat för översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet (förkortat CRE, från franskans ”Compte Rendu in Extenso”) till samtliga språk. Därför fanns inga anslag för detta i budgeten för 2007. Kammaren beslutade ändå att förhandlingarna från alla plenarsammanträden skulle översättas till alla officiella språk och att ledamöterna dessutom skulle kunna begära översättningar av utdrag ur förhandlingsreferatet med kort varsel. Överföring C24 ökade anslagen till punkt 1420/01 i enlighet med detta beslut. För närmare uppgifter om överföringen, se del 1.7.

I detta kapitel kom den större delen av utgifterna från två punkter, punkt 1402 ”Konferenstolkar” (46 procent) och artikel 142 ”Externa tjänster” (29 procent).

När det gäller punkt 1402 motsvarade åtagandena 49 821 855 EUR. Detta täcker bland annat följande: ersättningar, socialförsäkringsavgifter, resekostnader och traktamenten för extraanställda konferenstolkar som används av parlamentet, utgifter för konferensoperatörer, konferenstekniker och konferensadministratörer för ovannämnda möten, tjänster som tillhandahålls parlamentet av de övriga institutionernas fast och tillfälligt anställda tolkar samt för interinstitutionellt samarbete inom språkområdet.

Det totala antalet sammanträden med tolkning under hela 2007 var 4 327 på de tre ordinarie arbetsorterna och 228 på andra orter. Det motsvarade 94 727 tolkdagar, eller en ökning med 3,6 procent jämfört med 2006. 46 063 av tolkdagarna utfördes av externa konferenstolkar.

Åtagandena fört artikel 142 uppgick till 31 023 538 EUR. Denna artikel används främst till att finansiera underpunkt 1420/01 ”Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet”, som beskrevs ovan.

2.4.   Kapitel 16 ”Övriga utgifter för personer knutna till institutionen”

Detta kapitel stod för 0,8 procent av utgifterna för 2007. Situationen mellan 2006 och 2007 var ganska stabil.

Av de slutgiltiga anslagen i detta kapitel hänför sig 32 procent till punkt 1612 ”Vidareutbildning”, ytterligare 31 procent till punkt 1654 ”Daghemmet och kontrakterade daghem” och 12 procent till 1613 ”Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor”.

När det gäller punkt 1612 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 3 343 967 EUR. Dessa anslag täckte utgifter för vidareutbildning och omskolning, inköp av produktions- och läromedel och särskilda studier och yrkesutbildning som ökar medvetenheten i frågor rörande lika möjligheter och yrkesvägledning.

År 2004 antog presidiet ett beslut som innebar ett nytt koncept för parlamentets utbildningspolitik. Istället för att utgå från en kurskatalog inrikta man sig nu på ett mer målgruppsanpassat system som bland annat innehåller med skräddarsydda kurser för olika avdelningars och yrkens särskilda krav. Detta utbildningssystem omfattade bland annat utbildning i ”team-building” på avdelningsnivå, särskilda ledarskapskurser för kvinnliga anställda som har potential att bli chefer i framtiden, och särskild utbildning när det gäller transatlantiska nätverk.

När det gäller fortbildningen under 2007 genomfördes bland annat 5 713 språkkurser (inklusive externa språk), 2 178 IT-kurser (inklusive externa kurser), 607 kurser i ekonomi samt 29 kurser som organiserades av Europeiska förvaltningsskolan.

För punkt 1654 uppgick åtagandena till 3 208 001 EUR. Anslagen till underpunkt 1654/01 ”Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och familjerum i Bryssel och utgifter i samband med dessa” gav ett överskott på 2 200 000 EUR som ett resultat av underbeläggning (jämfört med beräkningarna) och Wayenberg-daghemmet och senare öppnande av det privata daghemmet än beräknat.

När det gäller punkt 1613 motsvarade anslagen 1 285 000 EUR. Denna punkt finansierar tjänsteresor i samband med vidareutbildning av tjänstemän och andra anställda vid Europaparlamentet.

2.5.   Kapitel 20 ”Fastigheter och utgifter i samband med dessa”

Detta kapitel stod för 14 procent av utgifterna för 2007.

Den 26-procentiga minskningen mellan 2006 och 2007 var resultatet av minskningen av punkt 2003 ”Fastighetsförvärv” och punkt 2000 ”Hyror”.

Inom detta kapitel kommer 33 procent av utgifterna från punkt 2001 ”Årliga leasingavgifter”, 18 procent från punkt 2026 ”Säkerhet och övervakning av byggnader” och 15 procent från punkt 2022 ”Lokalvård och underhåll”. Fördelningen visas i diagram 3.

Diagram 3

Fördelningen av utgifter i kapitel 20

Image

Under 2007 fortsatte Europaparlamentet att förvärva fastigheter. När det gäller punkt 2001 motsvarade åtagandebemyndigandena 62 175 000 EUR. De tillhandahöll de nödvändiga medlen för förskottsbetalningar av årsavgiften för D4/D5-byggnaderna i Bryssel.

Vidare överfördes anslagen för underpunkt 2001/03 ”Årliga leasingavgifter: Bryssel” icke-automatiskt för att finansiera leasingen på 99 år av Eastmanbyggnaden i Bryssel. Även anslag från punkt 2003 ”Fastighetsförvärv” och punkt 2008 ”Andra utgifter rörande byggnader” överfördes icke-automatiskt. Syftet var att finansiera förvärvet av ett informationskontor i Wien. De icke-automatiska överföringarna behandlas i del 1.4 i denna rapport.

När det gäller punkt 2026 motsvarade åtagandena 32 940 967 EUR. De täckte utgifterna för bevakning och tillsyn av Europaparlamentets byggnader på de tre ordinarie arbetsorterna och av informationskontoren.

När det gäller punkt 2022 motsvarade åtagandena 28 199 141 EUR. Anslagen användes till lokalvård och underhåll på parlamentets tre ordinarie arbetsorter och i informationskontoren.

I slutet av 2007 förfogade Europaparlamentet över omkring 1 miljon kvadratmeter kontorsyta och parkeringar på de tre arbetsorterna, varav cirka 80 procent var i parlamentets ägo.

2.6.   Kapitel 21 – ”Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll”

Detta kapitel stod för åtta procent av utgifterna för 2007.

Den 17-procentiga ökningen mellan 2006 och 2006 i detta kapitel kan till stor del förklaras av en ökning inom två artiklar: Artikel 210 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande databehandling och telekommunikationer” och artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. De största förändringarna i anslagsnivå 2007 jämfört med 2006 kan förklaras med följande:

| — | moderniseringen och utsträckningen av den infrastrukturen för e-post |
| --- | --- |

—

moderniseringen och utsträckningen av den infrastrukturen för e-post

| — | beslutet om sändningar i de nya byggnaderna i Bryssel |
| --- | --- |

—

beslutet om sändningar i de nya byggnaderna i Bryssel

| — | ökningen av antalet olika tjänster |
| --- | --- |

—

ökningen av antalet olika tjänster

| — | förstärkningen av infrastrukturen för säkerhet, distansarbete, rörlighet, mobilt arbete och videokonferenser |
| --- | --- |

—

förstärkningen av infrastrukturen för säkerhet, distansarbete, rörlighet, mobilt arbete och videokonferenser

| — | nya tjänster som ”video on demand” och webb-tv |
| --- | --- |

—

nya tjänster som ”video on demand” och webb-tv

| — | stegvist införande av infrastruktur för e-signaturer |
| --- | --- |

—

stegvist införande av infrastruktur för e-signaturer

| — | informations- och kommunikationsteknisk utrustning i de nya byggnaderna |
| --- | --- |

—

informations- och kommunikationsteknisk utrustning i de nya byggnaderna

| — | underhåll av ett ökat antal dataapplikationer |
| --- | --- |

—

underhåll av ett ökat antal dataapplikationer

| — | projekt som ledamöternas informationssystem i plenisalen, administrativ portal för ledamöterna, modernisering av kedjan för finansiell förvaltning, rationalisering av översättningsprocesserna, etc. |
| --- | --- |

—

projekt som ledamöternas informationssystem i plenisalen, administrativ portal för ledamöterna, modernisering av kedjan för finansiell förvaltning, rationalisering av översättningsprocesserna, etc.

| — | assistans för ökad användning av mobilteknik och särskild programvara. |
| --- | --- |

—

assistans för ökad användning av mobilteknik och särskild programvara.

Inom detta kapitel är 39 procent av utgifterna från punkt 2100 ”Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara”, 29 procent från punkt 2102 ”Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system” och 23 procent från artikel 214 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”.

När det gäller punkt 2100 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 43 093 621 EUR. Detta anslag täckte huvudsakligen utgifterna för inköp, hyra, service och underhåll av utrustning och programvara för institutionen och arbeten i samband med detta.

När det gäller punkt 2102 motsvarade åtagandena 32 827 763 EUR. De täckte i princip externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning), produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning), genomförande av specialstudier (invecklade specifikationer, ergonomi, strategi, etc.) och utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation (förfarandehandböcker, användarmanualer, etc.), stödtjänster för utvärdering av IKT-produkter och IKT-tjänster (workshops, etc.), underhåll av infrastruktur och extern assistans i samband med streamlineprojektet.

För punkt 2140 uppgick åtagandena till 25 477 329 EUR. Detta täckte inköp, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer, på följande områden: publikation och distribution i traditionell och elektronisk form, arkiv, fastigheter, konferenser, personalmatsalar, post, säkerhet, audiovisuella sektorn – inköp, ersättning och underhåll och kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans. Dessutom omfattade den stöd avseende utrustning för audiovisuell hantering och telekommunikationer och tekniska installationer för pressrum och kontor i Bryssel och Strasbourg (underhåll och användarstöd) och teknisk utrustning och installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden.

2.7.   Kapitel 23 ”Löpande administrativa utgifter”

Detta kapitel stod för 0,9 procent av utgifterna för 2007.

Den 12-procentiga ökningen i detta kapitel mellan 2006 och 2007 berodde huvudsakligen på ökade utgifter under artikel 230 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar” och artikel 238 ”Övriga administrativa utgifter”. Det kompenserades delvis av en minskning för artikel 235 ”Telekommunikationer”.

52 procent av utgifterna inom detta kapitel kom från artikel 235 ”Telekommunikationer” och 23 procent från artikel 230 ”Papper, kontorsmateriel och andra förbrukningsartiklar”. Fördelningen visas i diagrammet nedan.

Diagram 4

Fördelningen av utgifter i kapitel 23

Image

2.8.   Kapitel 30 ”Sammanträden och konferenser”

Detta kapitel stod för två procent av utgifterna för 2007.

Ökningen på 10 procent mellan 2006 och 2007 berodde på en ökning för artikel 300 ”Utgifter för personalens tjänsteresor” och artikel 304 ”Utgifter för sammanträden”. Ökningen för denna punkt berodde på inverkan av rådets förordning om kommissionens förslag om ett reviderat tak för hotellkostnader och traktamenten som trädde i kraft i juli 2006 av den då okända inverkan av den nya sammanträdeskalendern för AVS.

82 procent av kapitlets anslag är främst avsedda för artikel 300 ”Utgifter för personalens tjänsteresor”. Åtagandena för artikel 142 uppgick till 24 000 000 EUR. De täckte utgifter för resor och traktamenten vid tjänsteuppdrag samt ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med dessa, inklusive extra kostnader i samband med upprättande av resehandlingar och reservationer.

Det genomfördes 29 177 tjänsteresor under 2007 som omfattade 88 022 dagar. De flesta tjänsteresorna genomfördes mellan parlamentets tre arbetsorter (Bryssel: 5 240 tjänsteresor, Strasbourg: 19 018 tjänsteresor och Luxemburg: 2 066 tjänsteresor).

2.9.   Kapitel 32 ”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning”

Detta kapitel stod för 5 procent av utgifterna för 2007.

Den 31-procentiga ökningen mellan 2006 och 2006 i detta kapitel avser artikel 324 ”Produktion och spridning”.

35 procent av kapitlets anslag hänför sig till punkt 3244 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”, ytterligare 17 procent till punkt 3242 ”Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang” och 13 procent gäller punkt 3248 ”Utgifter för audivisuell information”. Fördelningen visas i diagram 5 nedan

Diagram 5

Fördelningen av utgifter i kapitel 32

Image

För punkt 3244 uppgick åtagandena till sammanlagt 25 294 513 EUR. Anordnandet av arrangemang behandlas i avsnitt 3.3 nedan om information och kommunikation. Under 2007 välkomnade Europaparlamentet 265 920 besökare till sina byggnader i Bryssel, Strasbourg och Luxemburg. Fördelningen av besökare såg ut så här:

| — | 73 630 besökare i ledamotssponsrade grupper (en ökning med 11 procent jämfört med 2006) |
| --- | --- |

—

73 630 besökare i ledamotssponsrade grupper (en ökning med 11 procent jämfört med 2006)

| — | 83 018 besökare i oberoende grupper (en ökning med 15 procent) |
| --- | --- |

—

83 018 besökare i oberoende grupper (en ökning med 15 procent)

| — | 90 963 besökare i ledamotsgrupper som inte subventioneras (en ökning med fyra procent) |
| --- | --- |

—

90 963 besökare i ledamotsgrupper som inte subventioneras (en ökning med fyra procent)

| — | 19 034 enskilda besökare som deltog i hörlursguidade turer (ökning med 30 procent) |
| --- | --- |

—

19 034 enskilda besökare som deltog i hörlursguidade turer (ökning med 30 procent)

När det gäller punkt 3242 uppgick de anslag för vilka åtaganden ingåtts till 12 296 280 EUR. Dessa medel täckte i synnerhet utgifterna för publikationer, inbegripet elektroniska publikationer, informationsverksamhet samt deltagande i offentliga arrangemang, mässor och utställningar.

För punkt 3248 uppgick åtagandena till sammanlagt 9 452 768 EUR. Bland annat täckte dessa utgifterna för det nya webb-TV-projektet.

Europaparlamentets filmpris finansierades också från detta kapitel.

2.10.   Kapitel 40 ”Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ”

Detta kapitel stod för fem procent av utgifterna för 2007.

Den fyraprocentiga ökningen mellan 2006 och 2007 i detta kapitel avser artikel 402 ”Bidrag till europeiska politiska partier”.

83 procent av anslagen hänför sig till artikel 400 ”Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” Åtagandena för denna punkt uppgick till 50 321 239 EUR.

2.11.   Kapitel 42 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”

Detta kapitel stod för 11 procent av utgifterna för 2007.

Åtagandebemyndigandena ökade med 8 procent mellan 2006 och 2007 som ett resultat av ökningen av antalet ledamöter efter anslutningen av Bulgarien och Rumänien den 1 januari 2007.

Artikel 422 ”Assistentstöd till ledamöterna” svarade för 99,8 procent av åtagandebemyndigandena. Åtagandebemyndigandena för denna artikel uppgick till 142 271 412 EUR.

2.12.   Kapitel 44 ”Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter”

Detta kapitel stod för 0,2 procent av utgifterna.

Inga förändringar gjordes i detta kapitel mellan 2006 och 2007. Artikel 442 ”Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet” stod för 55 procent av utgifterna i detta kapitel. Anslag för vilka åtaganden ingåtts uppgick till 121 300 EUR.

2.13.   Avdelning 10 – ÖVRIGA UTGIFTER

För kapitel som tillhör denna avdelning kan anslag öronmärkas först efter en överföring vilket behandlas i del 1.7.1. i rapporten.

De ursprungliga anslagen i denna avdelning uppgick till 94 412 192 EUR, cirka sju procent av de totala ursprungliga anslagen. De outnyttjade medlen uppgick till 1 428 997 EUR, cirka 0,1 procent av de totala slutgiltiga anslagen 2007.

3.   MÅL OCH UPPNÅDDA RESULTAT

Parlamentets fyra övergripande mål som fastställdes av generalsekreteraren är en fortsättning av målen 20006, dvs.:

| — | se till att utvidgningen lyckas och förbereda EU inför framtiden |
| --- | --- |

—

se till att utvidgningen lyckas och förbereda EU inför framtiden

| — | fortsätta arbetet med att genomföra parlamentets kommunikations- och informationspolitik |
| --- | --- |

—

fortsätta arbetet med att genomföra parlamentets kommunikations- och informationspolitik

| — | bättre lagstiftning |
| --- | --- |

—

bättre lagstiftning

| — | bättre resursförvaltning |
| --- | --- |

—

bättre resursförvaltning

3.1.   Utvidgningen och det utvidgade eu:s framtid

Detta mål omfattade integrering av de nya ledamöterna från Rumänien och Bulgarien, arbete för att göra parlamentet en ledande aktör i debatten om EU:s framtid, påbörjande av arbete på tre nya språk (bulgariska, rumänska och iriska), kampanjer i Bulgarien och Rumänien för att medvetandegöra medborgarna samt kompletterande rekryteringar av personal efter utvidgningen.

Den 1 januari 2007 gick Bulgarien och Rumänien med i EU. Som en följd av medlemskapet ersatte 53 ledamöter som utsetts av ländernas nationella parlament de tidigare observatörerna i Europaparlamentet. Det första direktvalet till Europaparlamentet i Bulgarien hölls den 20 maj 2007 och 18 bulgariska ledamöter tog plats i parlamentet den 18 juni 2007. Vid öppnandet av parlamentets decembersammanträde i Strasbourg välkomnades de 35 rumänska ledamöter som valts in vid det första Europaparlamentsvalet i Rumänien som hölls den 25 november 2007. Generalsekretariatets olika avdelningar tog hand om arbetet med att välkomna de nya ledamöterna och se till att de kom in i arbetet på ett smidigt sätt.

De ursprungliga anslagen 2007 för anslutningen av Bulgarien och Rumänien uppgick till 48 miljoner EUR. De användes främst för att finansiera ersättningar till de nya ledamöterna, externa tolk- och översättningstjänster och personal, både i generalsekretariatet och de politiska grupperna.

Europaparlamentet fortsatte att vara drivande i debatten om Europas framtid. Inom ramen för ett projekt som inleddes 2006 organiserades det första ”medborgarnas agora-mötet” i detta ärende: ”Europas framtid”: utmaningar, möjligheter och instrument genom de nya fördragen. Totalt 500 europeiska medborgare som företrädde civilsamhället genom branschorganisationer och fackföreningar lämnade synpunkter på hur denna framtid borde bli. Dessutom gav också de evenemang som anordnades inom ramen för 50-årsdagen av Romfördraget näring till debatten (se avsnitt 3.3 nedan om informations- och kommunikationspolitiken.

Parlamentets administration började arbeta med tre nya språk. Det var i synnerhet direktoraten för översättning och tolkning som var tvungna att ta itu med ökningen av antalet officiella språk till 23 då bulgariska, rumänska och iriska tillkom. Med tanke på svårigheterna att snabbt rekrytera språkutbildad personal tillämpades övergångsarrangemang för dessa tre nya språk (11).

I samband med kampanjerna för att höja medvetenheten om EU-frågor i Bulgarien och Rumänien, gjordes stora insatser för att tillse att evenemang i parlamentet täcktes på bulgariska och rumänska, med samordnat informationsarbete om valet till Europaparlamentet i de båda länderna. Dessutom var informationskontoren i Bulgarien och Rumänien mycket aktiva i arbetet med att informera om valet.

Under tiden uppnådde man vid utgången av 2007 en rekryteringsgrad på 97,6 procent när det gäller personal från de tio medlemsstater som anslöts sig till EU 2004. Vad beträffar rekryteringen av personal från Bulgarien och Rumänien skapades de 226 bulgariska och rumänska tjänster som tilldelats generalsekretariatet, i två etapper – 113 tjänster 2006 och 113 tjänster 2007 – och 87,3 procent av dem var tillsatta vid utgången av 2007.

3.2.   Bättre lagstiftning

Målet för bättre lagstiftning inriktas på följande områden: förenkla EU-lagstiftningen, inrätta konsekvensbedömningsmekanismer för ändringsförslag, bistå utskotten vid övervakningen av direktivens införlivande i nationell lagstiftning, genomföra det interinstitutionella avtalet om kommittéförfarandet i praktiken och stärka den forskningskapacitet som ställs till ledamöternas förfogande.

Agendan för ”bättre lagstiftning” genomfördes och följdes till alla delar: samordning av lagstiftningsförfaranden och interinstitutionell planering, konsekvensanalyser, förenkling och underlättande av administrativa bördor, uppföljning av alternativa former av reglering, kommittéförfarande och införlivande.

När det gäller förenklingen har generalsekretariatet börjat att tillämpa de nya bestämmelserna i arbetsordningen avseende kodifiering och omarbetning. Dessutom inrättades en arbetsgrupp för förenkling av institutionens administrativa och ekonomiska förfaranden.

Vad beträffar konsekvensbedömningsmekanismen för ändringsförslag ökade de ursprungliga anslagen under underpunkt 3200/06 för specialiserade studier om konsekvensbedömning med 40 procent mellan 2006 och 2007. Utredningsavdelningarna hjälpte utskotten att utveckla intern sakkunskap och administrera budgetar för att betala för externt stöd inom detta område.

I syfte att hjälpa utskotten att övervaka medlemsstaternas införlivande av direktiv undersökte generalsekretariatet all de medel som var tillgängliga för ledamöterna, inbegripet deras förbindelser med de nationella parlamenten.

När det gäller genomförandet av det interinstitutionella avtalet om kommittéförfarandet, utbildades handläggare och interna arbetsmetoder utformades. Personalen vid vissa sekretariat förstärktes också så att de kunde åta sig de nya arbetsuppgifterna

Vad beträffar förstärkningen av den forskningskapacitet som står till ledamöternas förfogande togs ett beslut om att inrätta en analysavdelning inom biblioteket.

3.3.   Information och kommunikation.

Informations- och kommunikationspolitiken förblev under 2007 en prioritering för Europaparlamentet. Målen omfattade följande: fördubbla insatserna för att tillse att Europaparlamentet ständigt förekommer i medierna, göra det möjligt för de politiska organen att fatta ett slutgiltigt beslut om webb-TV baserat på ett pilotförsök och fortsätta förberedelserna av besökscentrumet så att det är i full verksamhet året före valet till Europaparlamentet.

När det gäller parlamentets närvaro i medierna var täckningen av 50-årsdagen av Romfördraget bred och omfattande med ett stort antal tidningsartiklar, särskilda utgåvor, grundliga analyser, offentliga debatter, TV-program, produkter etc. Vidare skapades intranätssidor om EU:s historia för att markera 50-årsdagen av Romfördraget, och moderniseringen av informationskontoret i Rom slutfördes i god tid.

Bland alla de evenemang som anordnades under 2007 var i synnerhet Sacharovpriset för mänskliga rättigheter och TV-galan för Energy Globe Award föremål för en omfattande mediebevakning. Filmpriset utdelades för första gången 2007 och kommer i fortsättningen att delas ut årligen.

När det gäller webb-TV-projektet, Europarl-TV, lanserades den interna prototypen av parlamentets webb-TV-kanal i december 2007. Dessutom gör parlamentets nya webb-tv och radiostudio, VoxBox, det möjligt att spela in och ladda ned ljud- och videoanföranden på ledamöternas webbsidor.

Besökscentrumet, med en yta på cirka 6 000 kvadratmeter och ett beräknat årligt besöksantal på 500 000 besökare, kommer att bli det största parlamentsinformationscentrumet i Europa och en viktig beståndsdel i parlamentets informationsstrategi gentemot allmänheten.

3.4.   Bättre resursförvaltning

När det gäller målet för bättre resursförvaltning kan följande noteras:

| — | Förslaget till tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan färdigställdes i slutet av 2007 och var klart att överlämnas till de politiska grupperna och presidiet. |
| --- | --- |

—

Förslaget till tillämpningsföreskrifter för ledamotsstadgan färdigställdes i slutet av 2007 och var klart att överlämnas till de politiska grupperna och presidiet.

| — | Genomförandet av de handlingsplaner som generalsekreteraren antagit fortsatte under 2007. |
| --- | --- |

—

Genomförandet av de handlingsplaner som generalsekreteraren antagit fortsatte under 2007.

| — | Personalkonsolideringsplanen, som innehåller omfördelning av 48 tjänster, har godkänts. |
| --- | --- |

—

Personalkonsolideringsplanen, som innehåller omfördelning av 48 tjänster, har godkänts.

| — | Pretrad, enheten för förberedelse av översättningar, inrättades för att rationalisera användningen av översättningsminnen och därmed möjliggöra att befintliga översättningar kan återanvändas. |
| --- | --- |

—

Pretrad, enheten för förberedelse av översättningar, inrättades för att rationalisera användningen av översättningsminnen och därmed möjliggöra att befintliga översättningar kan återanvändas.

| — | Inom ramen för miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS) antogs de nya EMAS-målen och en ny handlingsplan för 2007–2009. Talmannen undertecknade tillsammans med generalsekreteraren dokumentet för Europaparlamentets officiella miljöpolitik. Dessutom tilldelades Europaparlamentet efter en extern revision ett intyg för sina tre huvudsakliga arbetsorter avseende internationell standard för miljöförvaltningssystem EN/ISO 14001:2004. |
| --- | --- |

—

Inom ramen för miljölednings- och miljörevisionsordningen (EMAS) antogs de nya EMAS-målen och en ny handlingsplan för 2007–2009. Talmannen undertecknade tillsammans med generalsekreteraren dokumentet för Europaparlamentets officiella miljöpolitik. Dessutom tilldelades Europaparlamentet efter en extern revision ett intyg för sina tre huvudsakliga arbetsorter avseende internationell standard för miljöförvaltningssystem EN/ISO 14001:2004.

| — | När det gäller upphandlingsförfaranden inledde rådgivande kommittén för långtidskontrakt inom generaldirektoratet för infrastruktur och tolkning sitt arbete i januari 2007. |
| --- | --- |

—

När det gäller upphandlingsförfaranden inledde rådgivande kommittén för långtidskontrakt inom generaldirektoratet för infrastruktur och tolkning sitt arbete i januari 2007.

| — | Inom ramen för ett treårigt mål för att fastställa gemensamma och samstämmiga kriterier för fördelning av utrymmen på de tre arbetsorterna, fick en tillfällig arbetsgrupp i uppdrag att fördela det utrymme som frigjordes genom att D4-byggnaden togs i bruk, vilket skedde i mars 2007. |
| --- | --- |

—

Inom ramen för ett treårigt mål för att fastställa gemensamma och samstämmiga kriterier för fördelning av utrymmen på de tre arbetsorterna, fick en tillfällig arbetsgrupp i uppdrag att fördela det utrymme som frigjordes genom att D4-byggnaden togs i bruk, vilket skedde i mars 2007.

| — | Inom ramen för ”lika möjligheter för alla” anordnades en rad evenemang för att öka kunskapen om jämställdhets- och mångfaldsfrågor, särskilt under ”mångfaldsmånaden” (juni-juli). Dessutom stödde Europaparlamentet integreringen av människor med funktionshinder och organiserade ett pilotutbildningsprogram för en grupp på 28 kvinnor såsom potentiella enhetschefer. |
| --- | --- |

—

Inom ramen för ”lika möjligheter för alla” anordnades en rad evenemang för att öka kunskapen om jämställdhets- och mångfaldsfrågor, särskilt under ”mångfaldsmånaden” (juni-juli). Dessutom stödde Europaparlamentet integreringen av människor med funktionshinder och organiserade ett pilotutbildningsprogram för en grupp på 28 kvinnor såsom potentiella enhetschefer.

Sammanfattningsvis kan Europaparlamentet anses ha uppnått de huvudsakliga mål som generalsekreteraren ställt upp för 2007.

---

(1)  Senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007 av den 17 december 2007, EUT L 343, 27.12.2007.

(2)  Senast ändrad genom kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 478/2007, 23.04.2007, EUT L 111, 28.04.2007.

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2006/C 139/01), EUT 139 s. 1, 14.06.2006

(5)  Artikel 9.1 och artikel 9.4 i budgetförordningen.

(6)  Artikel 9.1, 9.2 a och 9.5 i budgetförordningen.

(7)  Artikel 24 – Budgetmyndighetens beslut, artikel 43 – Budgetmyndighetens beslut om överföringar av preliminära anslag

(8)  Beslut av institutionen, efter att budgetmyndigheten underrättats, för överföringar från en avdelning till en annan (på högst 10 procent av anslagen för budgetåret), från ett kapitel till ett annat och från en artikel till en annan.

(9)  Beslut av institutionen för överföringar inom en artikel.

(10)  Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna

(11)  Artikel 139 i Europaparlamentets arbetsordning.

---

BILAGOR

BILAGA 1

SAMMANFATTNING AV C–ÖVERFÖRINGAR

budgetåret 2007

| Nr | Från/Till Kapitel/Artikel/Punkt | Nummer Kapitel/Artikel/Punkt | Rubrik kapitel/artikel/punkt | Belopp till mottagande punkt (euro) | Belopp från punkt från vilken medel överförts (euro) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 105 300 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2120/04 | Möbler, konstverk | 105 300 | |
| C2 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 545 000 |
| till kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| till punkt | 1612 | Vidareutbildning | 545 000 | |
| C3 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 285 000 |
| till kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| till punkt | 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | 285 000 | |
| C4 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 250 000 |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3245/03 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris | 250 000 | |
| C5 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -49 631 |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 49 631 | |
| C6 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 1030 | Ålderspensioner | | - 137 000 |
| till punkt | 102 | Övergångsersättningar | 137 000 | |
| C7 | från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | - 100 000 |
| till punkt | 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 100 000 | |
| C8 | från kapitel | Kapitel 104 | Reserve for information and communication policy | | - 725 000 |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV) | 725 000 | |
| C9 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -1 132 065 |
| till kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| till punkt | 3000/01 | Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | 1 132 065 | |
| C10 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -2 000 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2102/03 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning) | 2 000 000 | |
| C11 | från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | -5 775 000 |
| från punkt | 1400 | Övriga anställda | | |
| till kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| till punkt | 1200 | Löner och ersättningar | 5 775 000 | |
| C12 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -2 235 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader i Bryssel | 2 235 000 | |
| C13 | från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från punkt | 2300/03 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: papper för kopiatorer, laserskrivare och faxar | | - 210 000 |
| till punkt | 2370/01 | Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed | 210 000 | |
| C14 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -1 869 200 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2007/03 | Inredning av lokaler: Bryssel | 1 869 200 | |
| C15 | från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | | -35 000 |
| till kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| till punkt | 1630/01 | Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter | 35 000 | |
| C16 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 155 000 |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3245/01 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | 155 000 | |
| C17 | från kapitel | Kapitel 105 | Preliminära anslag för fastigheter | | -50 000 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2005 | Uppförande av byggnader | | -4 000 000 |
| | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Lokalvård och underhåll: Bryssel | | -1 000 000 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 58 700 000 | |
| C19 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -58 000 |
| från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | -40 000 |
| till kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| till punkt | 1610 | Utgifter för rekrytering | 98 000 | |
| C20 | från kapitel | Kapitel 104 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | | -13 000 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2140/12 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden | 13 000 000 | |
| C21 | från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -1 750 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1402/01 | Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker | 1 750 000 | |
| C22 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | -1 000 000 |
| till kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| till punkt | 1004/01 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse | 1 000 000 | |
| C23 | från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 300 000 |
| till kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| till punkt | 3040 | Diverse utgifter för interna möten | 300 000 | |
| C24 | från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1400 | Övriga anställda | | -4 000 000 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| från punkt | 1654/01 | Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och dagmammor i Bryssel och utgifter i samband med dessa | | -2 200 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3243 | Besökscentrumet | | -4 600 000 |
| från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -1 000 000 |
| från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | -3 040 000 |
| till kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| till punkt | 1420/01 | Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet | 14 520 000 | |
| till kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| till punkt | 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 320 000 | |
| C25 | från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1200 | Löner och ersättningar | | -8 000 000 |
| från kapitel | Kapitel 104 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | | -8 675 000 |
| från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | -1 825 000 |
| till kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| till punkt | 2001/03 | Årliga leasingavgifter: Bryssel | 18 500 000 | |
| C26 | från kapitel | 10 | Ledamöter | | |
| från punkt | 102 | Övergångsersättningar | | -37 000 |
| från punkt | 108 | Växelkursskillnader | | - 100 000 |
| från punkt | 1005 | Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat | | - 390 000 |
| från punkt | 1030 | Ålderspensioner | | - 403 000 |
| från punkt | 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | | -1 106 000 |
| från punkt | 1004/02 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: parlamentariska delegationer och organ som föreskrivs av AVS-EU-konventionen och i enlighet med avtalet om upprättande av forumet Europa-Medelhavet | | - 200 000 |
| från kapitel | 12 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | | |
| från punkt | 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | | - 100 000 |
| från punkt | 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | | - 700 000 |
| från kapitel | 14 | Övrig personal och externa tjänster | | |
| från punkt | 1404/03 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna | | - 500 000 |
| från punkt | 1404/04 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: bidrag till utbildning och vidareutbildning för konferenstolkar | | - 770 000 |
| från kapitel | 16 | Övriga utgifter för personer knutna till institutionen | | |
| från punkt | 1612 | Vidareutbildning | | - 100 000 |
| från kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| från punkt | 2000/01 | Hyror: Luxemburg | | - 148 000 |
| från punkt | 2000/02 | Hyror: Strasbourg | | -38 000 |
| från punkt | 2000/03 | Hyror: Bryssel | | - 265 000 |
| från punkt | 2007/01 | Inredning av lokaler: Luxemburg | | - 170 000 |
| från punkt | 2007/04 | Inredning av lokaler: informationskontor | | - 460 000 |
| från punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | | - 554 000 |
| från punkt | 2022/01 | Lokalvård och underhåll: Luxemburg | | - 215 000 |
| från punkt | 2022/03 | Lokalvård och underhåll: Bryssel | | - 885 000 |
| från punkt | 2022/04 | Lokalvård och underhåll: informationskontor | | -40 000 |
| från punkt | 2024/02 | Energiförbrukning: Strasbourg | | - 200 000 |
| från punkt | 2024/03 | Energiförbrukning: Bryssel | | - 324 000 |
| från punkt | 2026/01 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg | | - 100 000 |
| från punkt | 2026/02 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg | | - 498 000 |
| från punkt | 2026/03 | Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel | | - 960 000 |
| från punkt | 2026/04 | Säkerhet och övervakning av byggnader: informationskontor | | - 450 000 |
| från punkt | 2028 | Försäkringar | | -50 000 |
| från kapitel | 21 | Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll | | |
| från punkt | 2100/02 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: Inköp, service och underhåll av installerad utrustning och programvara, och relaterat arbete. | | - 567 000 |
| från punkt | 2102/01 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: infrastrukturtjänster | | -54 000 |
| från punkt | 2102/02 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning) | | -11 000 |
| från punkt | 2102/04 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med infocentra och användare, inklusive ledamöter. | | - 168 000 |
| från punkt | 2102/05 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: genomförande av specialstudier (invecklade specifikationer, ergonomi, strategi, etc.) och utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation (förfarandehandböcker, användarmanualer, etc) | | -7 000 |
| från punkt | 2120/01 | Möbler, kontorsmaskiner | | -23 000 |
| från punkt | 2120/02 | Möbler: inköp och utbyte av möbler | | -1 500 000 |
| från punkt | 2140/01 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer: publikation och distribution i traditionell och elektronisk form | | - 380 000 |
| från punkt | 2140/02 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – arkiv | | -4 000 |
| från punkt | 2140/03 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – fastigheter | | -41 000 |
| från punkt | 2140/05 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar | | - 230 000 |
| från punkt | 2140/06 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning | | - 313 000 |
| från punkt | 2140/07 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post | | -18 000 |
| från punkt | 2140/08 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet | | -1 060 000 |
| från punkt | 2140/09 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuella sektorn – inköp, utbyte och underhåll | | - 235 000 |
| från punkt | 2140/10 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans | | -15 000 |
| från punkt | 2140/11 | Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuella sektorn – utrustning för audiovisuell hantering och telekommunikationer och tekniska installationer för pressrum och kontor i Bryssel och Strasbourg (underhåll och användarstöd) | | - 410 000 |
| från punkt | 2160/01 | Fordon: ledamöternas transporter (leasing och användning) | | - 140 000 |
| från punkt | 2160/04 | Fordon: underhåll, användning och reparationer | | -40 000 |
| från punkt | 2160/05 | Fordon: hyra av externa kontor | | -21 000 |
| från kapitel | 23 | Löpande administrativa utgifter | | |
| från punkt | 2300/04 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: kontorsmateriel | | -90 000 |
| från punkt | 2300/05 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: informationskontor | | -80 000 |
| från punkt | 2300/06 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: förbrukningsmateriel som rör audiovisuella sektorn | | -62 000 |
| från punkt | 2310/01 | Finansiella kostnader bankavgifter | | - 115 000 |
| från punkt | 2310/02 | Finansiella kostnader: övriga finansiella utgifter | | -18 000 |
| från punkt | 2350/01 | Telekommunikationer: Luxemburg | | - 122 000 |
| från punkt | 2350/02 | Telekommunikationer: Strasbourg | | -41 000 |
| från punkt | 2350/03 | Telekommunikationer: Bryssel | | - 452 000 |
| från punkt | 2350/04 | Telekommunikationer: avgifter för telematiktjänster (abonnemang, kommunikationsavgifter och drift av dataöverföringsnät) | | -1 961 000 |
| från punkt | 2350/05 | Telekommunikationer: utgifter för telekommunikationer vid informationskontoren | | -40 000 |
| från punkt | 2360/01 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | -8 000 |
| från punkt | 2360/02 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | -7 000 |
| från punkt | 2360/03 | Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor) | | -10 000 |
| från punkt | 2360/04 | Porto och andra försändelsekostnader: paketering och tullklarering | | -16 000 |
| från punkt | 2360/07 | Porto och andra försändelsekostnader: posto för artiklar som produceras av GD information | | -50 000 |
| från punkt | 2360/08 | Porto och andra försändelsekostnader: informationskontoren | | - 260 000 |
| från punkt | 2370/02 | Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed – informationskontoren | | -12 000 |
| från punkt | 2380/01 | Övriga löpande administrativa utgifter olika typer av försäkringar, särskilt för telefon, IT och audiovisuell utrustning, transport och visning av material, stölder och förluster vid tjänsteresor | | -4 000 |
| från punkt | 2380/04 | Övriga löpande administrativa utgifter informationskontoren | | -11 000 |
| från punkt | 2380/05 | Övriga löpande administrativa utgifter diverse utgifter | | -10 000 |
| från kapitel | 30 | Sammanträden och konferenser | | |
| från punkt | 3042/03 | Sammanträden, kongresser och konferenser: sammanträden i de politiska grupperna | | - 235 000 |
| från punkt | 3042/04 | Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden | | -10 000 |
| från punkt | 3044 | Detta anslag skall täcka diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i WTO:s parlamentariska församling samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer | | - 100 000 |
| från punkt | 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen | | - 150 000 |
| från punkt | 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen | | -95 000 |
| från kapitel | 32 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | | |
| från punkt | 3200/01 | Experthjälp: experter och övriga personer (EU-intern politik) | | - 845 000 |
| från punkt | 3200/02 | Experthjälp: experter och övriga personer (EU-extern politik) | | - 310 000 |
| från punkt | 3200/03 | Experthjälp: förvaltningsexperter | | - 220 000 |
| från punkt | 3200/05 | Experthjälp: säkerhetsrelaterad rådgivning och studier | | -2 000 |
| från punkt | 3200/06 | Experthjälp: konsekvensbedömningar | | - 405 000 |
| från punkt | 3220/01 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer, dagstidningar, tidskrifter och medieprodukter för bibliotek för andra avdelningar än i generaldirektoraten för parlamentets ledning, personal, infrastruktur och tolkning och rättstjänsten | | -22 000 |
| från punkt | 3220/02 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer på publikationer och on-linetjänster från nyhetsbyråer | | -12 000 |
| från punkt | 3220/03 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: användning av externa databaser | | -4 000 |
| från punkt | 3220/05 | Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer, dagstidningar, tidskrifter och medieprodukter för bibliotek för generaldirektoratet för parlamentets ledning | | -5 000 |
| från punkt | 3244/01 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper | | - 551 000 |
| från punkt | 3244/02 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Euroscola-programmets driftskostnader | | -86 000 |
| från punkt | 3245/01 | Anordnande av seminarier, symposier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier | | - 155 000 |
| från punkt | 3245/02 | Organisation of seminars, symposia and cultural activities: Sacharovpriset och utgifterna för prisceremonin | | -35 000 |
| från punkt | 3249/02 | Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder kopplade till dokumentation, analys och information, inklusive de som utförs av Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (ECPRD) | | - 100 000 |
| från punkt | 3249/03 | Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlament från länder inom ramen för stabilitetspakten | | -26 000 |
| från kapitel | 40 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | | |
| från punkt | 402 | Bidrag till europeiska politiska partier | | - 239 000 |
| från punkt | 4222 | Växelkursförluster | | -80 000 |
| från kapitel | Kapitel 100 | Preliminära anslag | | -2 727 817 |
| från kapitel | Kapitel 101 | Reserv för oförutsedda utgifter | | - 216 183 |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2003 | Fastighetsförvärv | 23 500 000 | |
| till kapitel | 20 | Fastigheter och utgifter i samband med dessa | | |
| till punkt | 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 1 500 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | 148 796 196 | - 148 796 196 |

Nr

Från/Till Kapitel/Artikel/Punkt

Nummer Kapitel/Artikel/Punkt

Rubrik kapitel/artikel/punkt

Belopp till mottagande punkt (euro)

Belopp från punkt från vilken medel överförts (euro)

C1

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 105 300

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2120/04

Möbler, konstverk

105 300

C2

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 545 000

till kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

till punkt

1612

Vidareutbildning

545 000

C3

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 285 000

till kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

till punkt

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

285 000

C4

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 250 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3245/03

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: Europaparlamentets filmpris

250 000

C5

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-49 631

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

49 631

C6

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

1030

Ålderspensioner

- 137 000

till punkt

102

Övergångsersättningar

137 000

C7

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

- 100 000

till punkt

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

100 000

C8

från kapitel

Kapitel 104

Reserve for information and communication policy

- 725 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3246

Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)

725 000

C9

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-1 132 065

till kapitel

30

Sammanträden och konferenser

till punkt

3000/01

Utgifter för personalens tjänsteresor: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

1 132 065

C10

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-2 000 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2102/03

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning)

2 000 000

C11

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

-5 775 000

från punkt

1400

Övriga anställda

till kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

till punkt

1200

Löner och ersättningar

5 775 000

C12

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-2 235 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader i Bryssel

2 235 000

C13

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från punkt

2300/03

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: papper för kopiatorer, laserskrivare och faxar

- 210 000

till punkt

2370/01

Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed

210 000

C14

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-1 869 200

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2007/03

Inredning av lokaler: Bryssel

1 869 200

C15

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

-35 000

till kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

till punkt

1630/01

Social service: extra stöd för funktionshindrade – utgifter som inte ersätts genom den gemensamma sjukförsäkringen och andra särskilda utgifter

35 000

C16

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 155 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3245/01

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

155 000

C17

från kapitel

Kapitel 105

Preliminära anslag för fastigheter

-50 000 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2005

Uppförande av byggnader

-4 000 000

2008

Andra utgifter rörande byggnader

-3 700 000

2022/03

Lokalvård och underhåll: Bryssel

-1 000 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

58 700 000

C19

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-58 000

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

-40 000

till kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

till punkt

1610

Utgifter för rekrytering

98 000

C20

från kapitel

Kapitel 104

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

-13 000 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2140/12

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuell utrustning – D5-byggnaden

13 000 000

C21

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-1 750 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1402/01

Konferenstolkar: tolkar och konferenstekniker

1 750 000

C22

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

-1 000 000

till kapitel

10

Ledamöter

till punkt

1004/01

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: sammanträdesperioder, utskott eller deras delegationer, politiska grupper och diverse

1 000 000

C23

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 300 000

till kapitel

30

Sammanträden och konferenser

till punkt

3040

Diverse utgifter för interna möten

300 000

C24

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1400

Övriga anställda

-4 000 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

från punkt

1654/01

Daghemmet och kontrakterade daghem: extern förvaltning av parlamentets daghem och dagmammor i Bryssel och utgifter i samband med dessa

-2 200 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3243

Besökscentrumet

-4 600 000

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-1 000 000

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

-3 040 000

till kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

till punkt

1420/01

Externa tjänster: översättning av det fullständiga förhandlingsreferatet

14 520 000

till kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

till punkt

3240

Europeiska unionens officiella tidning

320 000

C25

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1200

Löner och ersättningar

-8 000 000

från kapitel

Kapitel 104

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

-8 675 000

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

-1 825 000

till kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

till punkt

2001/03

Årliga leasingavgifter: Bryssel

18 500 000

C26

från kapitel

10

Ledamöter

från punkt

102

Övergångsersättningar

-37 000

från punkt

108

Växelkursskillnader

- 100 000

från punkt

1005

Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat

- 390 000

från punkt

1030

Ålderspensioner

- 403 000

från punkt

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

-1 106 000

från punkt

1004/02

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader: parlamentariska delegationer och organ som föreskrivs av AVS-EU-konventionen och i enlighet med avtalet om upprättande av forumet Europa-Medelhavet

- 200 000

från kapitel

12

Tjänstemän och tillfälligt anställda

från punkt

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

- 100 000

från punkt

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

- 700 000

från kapitel

14

Övrig personal och externa tjänster

från punkt

1404/03

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: personalutbyte mellan Europaparlamentet och den offentliga sektorn i medlemsstaterna

- 500 000

från punkt

1404/04

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: bidrag till utbildning och vidareutbildning för konferenstolkar

- 770 000

från kapitel

16

Övriga utgifter för personer knutna till institutionen

från punkt

1612

Vidareutbildning

- 100 000

från kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

från punkt

2000/01

Hyror: Luxemburg

- 148 000

från punkt

2000/02

Hyror: Strasbourg

-38 000

från punkt

2000/03

Hyror: Bryssel

- 265 000

från punkt

2007/01

Inredning av lokaler: Luxemburg

- 170 000

från punkt

2007/04

Inredning av lokaler: informationskontor

- 460 000

från punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

- 554 000

från punkt

2022/01

Lokalvård och underhåll: Luxemburg

- 215 000

från punkt

2022/03

Lokalvård och underhåll: Bryssel

- 885 000

från punkt

2022/04

Lokalvård och underhåll: informationskontor

-40 000

från punkt

2024/02

Energiförbrukning: Strasbourg

- 200 000

från punkt

2024/03

Energiförbrukning: Bryssel

- 324 000

från punkt

2026/01

Säkerhet och övervakning av byggnader: Luxemburg

- 100 000

från punkt

2026/02

Säkerhet och övervakning av byggnader: Strasbourg

- 498 000

från punkt

2026/03

Säkerhet och övervakning av byggnader: Bryssel

- 960 000

från punkt

2026/04

Säkerhet och övervakning av byggnader: informationskontor

- 450 000

från punkt

2028

Försäkringar

-50 000

från kapitel

21

Informationsteknik, utrustning och inventarier: inköp, hyra och underhåll

från punkt

2100/02

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: Inköp, service och underhåll av installerad utrustning och programvara, och relaterat arbete.

- 567 000

från punkt

2102/01

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: infrastrukturtjänster

-54 000

från punkt

2102/02

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av ändringar, programmering, avbuggning)

-11 000

från punkt

2102/04

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med infocentra och användare, inklusive ledamöter.

- 168 000

från punkt

2102/05

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: genomförande av specialstudier (invecklade specifikationer, ergonomi, strategi, etc.) och utarbetande och inmatning av teknisk dokumentation (förfarandehandböcker, användarmanualer, etc)

-7 000

från punkt

2120/01

Möbler, kontorsmaskiner

-23 000

från punkt

2120/02

Möbler: inköp och utbyte av möbler

-1 500 000

från punkt

2140/01

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer: publikation och distribution i traditionell och elektronisk form

- 380 000

från punkt

2140/02

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – arkiv

-4 000

från punkt

2140/03

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – fastigheter

-41 000

från punkt

2140/05

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – matsalar

- 230 000

från punkt

2140/06

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – utrustning

- 313 000

från punkt

2140/07

Teknisk utrustning och tekniska installationer: Inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – post

-18 000

från punkt

2140/08

Teknisk utrustning och tekniska installationer: inköp, utrangering, hyra, underhåll och reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer – säkerhet

-1 060 000

från punkt

2140/09

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuella sektorn – inköp, utbyte och underhåll

- 235 000

från punkt

2140/10

Teknisk utrustning och tekniska installationer: infrastruktur för gemensam utrustning samt audiovisuella installationer, inklusive kostnader i samband med dessa inköp, exempelvis förstudier, ingenjörsarvoden och assistans

-15 000

från punkt

2140/11

Teknisk utrustning och tekniska installationer: audiovisuella sektorn – utrustning för audiovisuell hantering och telekommunikationer och tekniska installationer för pressrum och kontor i Bryssel och Strasbourg (underhåll och användarstöd)

- 410 000

från punkt

2160/01

Fordon: ledamöternas transporter (leasing och användning)

- 140 000

från punkt

2160/04

Fordon: underhåll, användning och reparationer

-40 000

från punkt

2160/05

Fordon: hyra av externa kontor

-21 000

från kapitel

23

Löpande administrativa utgifter

från punkt

2300/04

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: kontorsmateriel

-90 000

från punkt

2300/05

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: informationskontor

-80 000

från punkt

2300/06

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar: förbrukningsmateriel som rör audiovisuella sektorn

-62 000

från punkt

2310/01

Finansiella kostnader bankavgifter

- 115 000

från punkt

2310/02

Finansiella kostnader: övriga finansiella utgifter

-18 000

från punkt

2350/01

Telekommunikationer: Luxemburg

- 122 000

från punkt

2350/02

Telekommunikationer: Strasbourg

-41 000

från punkt

2350/03

Telekommunikationer: Bryssel

- 452 000

från punkt

2350/04

Telekommunikationer: avgifter för telematiktjänster (abonnemang, kommunikationsavgifter och drift av dataöverföringsnät)

-1 961 000

från punkt

2350/05

Telekommunikationer: utgifter för telekommunikationer vid informationskontoren

-40 000

från punkt

2360/01

Porto och andra försändelsekostnader: post i Luxemburg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

-8 000

från punkt

2360/02

Porto och andra försändelsekostnader: post i Strasbourg (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

-7 000

från punkt

2360/03

Porto och andra försändelsekostnader: post i Bryssel (portoavgifter och kostnader för försändelser med privata budfirmor)

-10 000

från punkt

2360/04

Porto och andra försändelsekostnader: paketering och tullklarering

-16 000

från punkt

2360/07

Porto och andra försändelsekostnader: posto för artiklar som produceras av GD information

-50 000

från punkt

2360/08

Porto och andra försändelsekostnader: informationskontoren

- 260 000

från punkt

2370/02

Flyttningar: flytt av avdelningar och hanteringskostnader i samband därmed – informationskontoren

-12 000

från punkt

2380/01

Övriga löpande administrativa utgifter olika typer av försäkringar, särskilt för telefon, IT och audiovisuell utrustning, transport och visning av material, stölder och förluster vid tjänsteresor

-4 000

från punkt

2380/04

Övriga löpande administrativa utgifter informationskontoren

-11 000

från punkt

2380/05

Övriga löpande administrativa utgifter diverse utgifter

-10 000

från kapitel

30

Sammanträden och konferenser

från punkt

3042/03

Sammanträden, kongresser och konferenser: sammanträden i de politiska grupperna

- 235 000

från punkt

3042/04

Sammanträden, kongresser och konferenser: övriga sammanträden

-10 000

från punkt

3044

Detta anslag skall täcka diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i WTO:s parlamentariska församling samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer

- 100 000

från punkt

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

- 150 000

från punkt

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen

-95 000

från kapitel

32

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

från punkt

3200/01

Experthjälp: experter och övriga personer (EU-intern politik)

- 845 000

från punkt

3200/02

Experthjälp: experter och övriga personer (EU-extern politik)

- 310 000

från punkt

3200/03

Experthjälp: förvaltningsexperter

- 220 000

från punkt

3200/05

Experthjälp: säkerhetsrelaterad rådgivning och studier

-2 000

från punkt

3200/06

Experthjälp: konsekvensbedömningar

- 405 000

från punkt

3220/01

Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer, dagstidningar, tidskrifter och medieprodukter för bibliotek för andra avdelningar än i generaldirektoraten för parlamentets ledning, personal, infrastruktur och tolkning och rättstjänsten

-22 000

från punkt

3220/02

Utgifter för dokumentation och bibliotek: prenumerationer på publikationer och on-linetjänster från nyhetsbyråer

-12 000

från punkt

3220/03

Utgifter för dokumentation och bibliotek: användning av externa databaser

-4 000

från punkt

3220/05

Utgifter för dokumentation och bibliotek: böcker, prenumerationer, dagstidningar, tidskrifter och medieprodukter för bibliotek för generaldirektoratet för parlamentets ledning

-5 000

från punkt

3244/01

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: mottagningskostnader och bidrag till besöksgrupper

- 551 000

från punkt

3244/02

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater: Euroscola-programmets driftskostnader

-86 000

från punkt

3245/01

Anordnande av seminarier, symposier och kulturella arrangemang: bidrag för anordnandet av nationella och internationella symposier och seminarier för opinionsbildare från medlemsstaterna; utgifter för anordnande av parlamentariska symposier och seminarier

- 155 000

från punkt

3245/02

Organisation of seminars, symposia and cultural activities: Sacharovpriset och utgifterna för prisceremonin

-35 000

från punkt

3249/02

Informationsutbyte med nationella parlament: åtgärder kopplade till dokumentation, analys och information, inklusive de som utförs av Europeiskt centrum för parlamentarisk forskning och dokumentation (ECPRD)

- 100 000

från punkt

3249/03

Informationsutbyte med nationella parlament: samarbete mellan Europaparlamentet och parlament från länder inom ramen för stabilitetspakten

-26 000

från kapitel

40

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

från punkt

402

Bidrag till europeiska politiska partier

- 239 000

från punkt

4222

Växelkursförluster

-80 000

från kapitel

Kapitel 100

Preliminära anslag

-2 727 817

från kapitel

Kapitel 101

Reserv för oförutsedda utgifter

- 216 183

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2003

Fastighetsförvärv

23 500 000

till kapitel

20

Fastigheter och utgifter i samband med dessa

till punkt

2008

Andra utgifter rörande byggnader

1 500 000

Totalbelopp för C-överföringar

148 796 196

- 148 796 196

BILAGA 2

SAMMANFATTNING AV P-ÖVERFÖRINGAR

Budgetåret 2007

| (euro) |
| --- |
| Nr | Kapitel/Artikel/Punkt | Belopp (euro) |
| 1 | inom artikel 210 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer” | |
| från punkt | 2100/04 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, service och underhåll av streamline-utrustning och programvara, och relaterat arbete. | - 220 000 |
| till punkt | 2102/07 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med streamline-projektet | 220 000 |
| 2 | inom artikel 163 ”Åtgärder till förmån för institutionens personal” | |
| från punkt | 1632/01 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter: Luxemburg | -20 000 |
| till punkt | 1630/03 | Socialt stöd: sociala utgifter – Luxemburg | 20 000 |
| 3 | inom artikel 210 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer” | |
| från punkt | 2100/01 | Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara, och relaterat arbete: inköp, service och underhåll av infrastruktur och programvara, och relaterat arbete | - 800 000 |
| till punkt | 2102/02 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av förändringar, programmering, avbuggning) | 340 000 |
| till punkt | 2102/03 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning) | 460 000 |
| 4 | inom artikel 140 ”Övriga anställda och extern personal” | |
| från punkt | 1400 | Övriga anställda | - 130 000 |
| till punkt | 1404/01 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: betald och obetald praktik för andra än översättare | 130 000 |
| 5 | inom artikel 161 ”Utgifter knutna till personaladministration” | |
| från punkt | 1612 | Vidareutbildning | - 125 000 |
| till punkt | 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | 125 000 |
| 6 | inom artikel 103 ”Pensioner” | |
| från punkt | 1030 | Ålderspensioner | -58 000 |
| till punkt | 1031 | Invaliditetspensioner | 8 000 |
| till punkt | 1032 | Efterlevandepensioner | 50 000 |
| Totalbelopp för P-överföringar | 1 353 000 |

(euro)

Nr

Kapitel/Artikel/Punkt

Belopp (euro)

1

inom artikel 210 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer”

från punkt

2100/04

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara: inköp, service och underhåll av streamline-utrustning och programvara, och relaterat arbete.

- 220 000

till punkt

2102/07

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: externa tjänster i samband med streamline-projektet

220 000

2

inom artikel 163 ”Åtgärder till förmån för institutionens personal”

från punkt

1632/01

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter: Luxemburg

-20 000

till punkt

1630/03

Socialt stöd: sociala utgifter – Luxemburg

20 000

3

inom artikel 210 ”Utrustning, driftskostnader och tjänster rörande informationsteknik och telekommunikationer”

från punkt

2100/01

Inköp, service och underhåll av utrustning och programvara, och relaterat arbete: inköp, service och underhåll av infrastruktur och programvara, och relaterat arbete

- 800 000

till punkt

2102/02

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: underhåll av befintliga applikationer (analys av förändringar, programmering, avbuggning)

340 000

till punkt

2102/03

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system: produktion av nya tillämpningar och ytterligare utveckling av befintliga tillämpningar (genomförbarhetsstudier, analyser, programmering, avbuggning)

460 000

4

inom artikel 140 ”Övriga anställda och extern personal”

från punkt

1400

Övriga anställda

- 130 000

till punkt

1404/01

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän: betald och obetald praktik för andra än översättare

130 000

5

inom artikel 161 ”Utgifter knutna till personaladministration”

från punkt

1612

Vidareutbildning

- 125 000

till punkt

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

125 000

6

inom artikel 103 ”Pensioner”

från punkt

1030

Ålderspensioner

-58 000

till punkt

1031

Invaliditetspensioner

8 000

till punkt

1032

Efterlevandepensioner

50 000

Totalbelopp för P-överföringar

1 353 000

BILAGA 3

GENOMFÖRANDE AV 2007 ÅRS ANSLAG

| Artikel/Punkt | Rubrik | Ursprungligt anslag | Överföring | Slutgiltigt anslag | Åtaganden | Andel utnyttjat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Löner ersättningar och lönetillägg | — | — | — | — | — |
| 1004 | Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Ersättning för allmänna utgifter | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Ersättning för utövande av ämbeten | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Övergångsersättningar | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Ålderspensioner | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Invaliditetspensioner | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Efterlevandepensioner | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Språk- och datakurser | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Växelkursskillnader | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg | — | — | — | — | — |
| 1200 | Löner, bidrag och andra ersättningar | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Ersättning för övertid | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | p.m. Preliminärt anslag | — | — | — | — | — |
| 1400 | Övriga anställda | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Konferenstolkar | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Observatörer | — | — | — | — | — |
| 1407 | Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Externa tjänster | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Preliminärt anslag | — | — | — | — | — |
| 1610 | Utgifter för rekrytering | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Vidareutbildning | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Social service | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Läkarmottagning | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Centrum för spädbarn och övriga daghem | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Hyra | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Årliga leasingavgifter | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Fastighetsförvärv | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Uppförande av byggnader | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Inredning av lokaler | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Andra utgifter rörande byggnader | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Städning och underhåll | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energiförbrukning | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Försäkringar | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Möbler | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Teknisk utrustning och tekniska anläggningar | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Transportmedel | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Finansiella kostnader | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Rättskostnader och skadestånd | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Telekommunikation | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Porto och andra försändelsekostnader | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Flyttningar | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Övriga löpande administrativa utgifter | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Utgifter för personalens tjänsteresor | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Mottagning och representation | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Diverse utgifter för interna möten | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Sammanträden, kongresser och konferenser | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | Detta anslag skall täcka diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i WTO:s parlamentariska församling samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer. | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Utgifter för resebyråtjänster | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Anlitande av expertis | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhåll av inventarier. | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Utgifter för arkivsamlingar | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Europeiska unionens officiella tidning | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Traditionella och digitala publikationer | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Besökscentrumet: | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Utgifter för information om debatten om Europeiska unionens framtid. | — | — | — | — | — |
| 3248 | Utgifter för audivisuell information | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Informationsutbyte med nationella parlament | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Utgifter med anknytning till informationskontoren | — | — | — | — | — |
| 4000 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Bidrag till europeiska politiska partier | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Ledamöternas assistenter | — | — | — | — | — |
| 4220 | Assistentstöd till ledamöterna | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Växelkursskillnader | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Kapitel 10 0 | Preliminära anslag | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Kapitel 10 1 | Reserv för oförutsedda utgifter | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Kapitel 103 | RESERV FÖR UTVIDGNINGEN | — | — | — | — | — |
| Kapitel 104 | Reserv för informations- och kommunikationspolitiken | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Kapitel 105 | Preliminära anslag för fastigheter | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Totalt | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Artikel/Punkt

Rubrik

Ursprungligt anslag

Överföring

Slutgiltigt anslag

Åtaganden

Andel utnyttjat

1000

Löner ersättningar och lönetillägg

—

—

—

—

—

1004

Utgifter för resa och uppehälle i samband med sammanträden och sammankallningar samt därtill hörande kostnader

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Ledamöternas särskilda reseutgifter i utövandet av sina mandat

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Ersättning för allmänna utgifter

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Ersättning för utövande av ämbeten

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Försäkring mot olycksfall och sjukdom samt andra avgifter för social trygghet

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter och ledamöter med funktionshindrade barn

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Övergångsersättningar

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Ålderspensioner

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Invaliditetspensioner

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Efterlevandepensioner

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Frivillig pensionsplan för ledamöter

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Språk- och datakurser

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Växelkursskillnader

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Reserv för att täcka ersättningar för ledamöternas utlägg

—

—

—

—

—

1200

Löner, bidrag och andra ersättningar

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Ersättning för övertid

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Rättigheter i samband med tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Ersättning vid pensionering i tjänstens intresse

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

p.m. Preliminärt anslag

—

—

—

—

—

1400

Övriga anställda

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Konferenstolkar

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Praktik, bidrag och personalutbyte för tjänstemän

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Observatörer

—

—

—

—

—

1407

Ersättning för utbildning (Europaparlamentets lärlingsprogram)

—

—

—

—

—

1420

Externa tjänster

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Preliminärt anslag

—

—

—

—

—

1610

Utgifter för rekrytering

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Vidareutbildning

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Vidareutbildning: utgifter för tjänsteresor

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Social service

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Aktiviteter för att främja kontakten mellan anställda samt andra sociala aktiviteter

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Läkarmottagning

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Löpande driftskostnader för restaurangerna och personalmatsalarna

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Centrum för spädbarn och övriga daghem

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Hyra

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Årliga leasingavgifter

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Fastighetsförvärv

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Uppförande av byggnader

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Inredning av lokaler

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Andra utgifter rörande byggnader

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Städning och underhåll

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energiförbrukning

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Säkerhet och övervakning av byggnader

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Försäkringar

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Inköp, installation, service och underhåll av utrustning och programvara

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Externa tjänster i samband med drift, utveckling och anpassning av programvaror och system

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Möbler

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Teknisk utrustning och tekniska anläggningar

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Transportmedel

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Finansiella kostnader

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Rättskostnader och skadestånd

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Telekommunikation

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Porto och andra försändelsekostnader

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Flyttningar

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Övriga löpande administrativa utgifter

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Utgifter för personalens tjänsteresor

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Mottagning och representation

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Diverse utgifter för interna möten

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Sammanträden, kongresser och konferenser

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

Detta anslag skall täcka diverse utgifter i samband med anordnandet av sammanträden i WTO:s parlamentariska församling samt i andra interparlamentariska delegationer, ad hoc-delegationer och WTO-delegationer.

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

Diverse organisationsutgifter för sammanträden med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Diverse organisationsutgifter för den parlamentariska Euromed-församlingen

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Utgifter för resebyråtjänster

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Anlitande av expertis

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, särskilt underhåll av inventarier.

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Utgifter för arkivsamlingar

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Europeiska unionens officiella tidning

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Traditionella och digitala publikationer

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Besökscentrumet:

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Organisation av symposier, seminarier och kulturella arrangemang

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Europaparlamentets TV-kanal (Webb-TV)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Utgifter för information om debatten om Europeiska unionens framtid.

—

—

—

—

—

3248

Utgifter för audivisuell information

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Informationsutbyte med nationella parlament

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Utgifter med anknytning till informationskontoren

—

—

—

—

—

4000

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Bidrag till europeiska politiska partier

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Ledamöternas assistenter

—

—

—

—

—

4220

Assistentstöd till ledamöterna

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Växelkursskillnader

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Kapitel 10 0

Preliminära anslag

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Kapitel 10 1

Reserv för oförutsedda utgifter

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Kapitel 103

RESERV FÖR UTVIDGNINGEN

—

—

—

—

—

Kapitel 104

Reserv för informations- och kommunikationspolitiken

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Kapitel 105

Preliminära anslag för fastigheter

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Totalt

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---