# Euroopan unionin C 148/13.

| | ISSN 1725-2490 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 148 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 51. vuosikerta13. kesäkuu 2008 |

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 148

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta13. kesäkuu 2008

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET |
| | Euroopan parlamentti |
| 2008/C 148/01 | Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Varainhoitovuosi 2007 | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

2008/C 148/01

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Varainhoitovuosi 2007

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

| 13.6.2008 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 148/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.6.2008

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/1

---

SELVITYS TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

EU:N TALOUSARVION PÄÄLUOKKA I

VARAINHOITOVUOSI 2007

(2008/C 148/01)

SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO

| 1. | YLEINEN VARAINHOITO |
| --- | --- |

1.

| 1.1. | Tulot |
| --- | --- |

1.1.

| 1.2. | Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarvio |
| --- | --- |

1.2.

| 1.3. | Maksusitoumukset ja maksut |
| --- | --- |

1.3.

| 1.4. | Siirrot vuodelta 2007 vuodelle 2008 |
| --- | --- |

1.4.

| 1.5. | Siirrot vuodelta 2006 vuodelle 2007 |
| --- | --- |

1.5.

| 1.6. | Käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat |
| --- | --- |

1.6.

| 1.7. | Siirrot |
| --- | --- |

1.7.

| 1.7.1. | Alustavien määrärahojen käyttö |
| --- | --- |

1.7.1.

| 1.7.2. | Kiinteistöpolitiikka |
| --- | --- |

1.7.2.

| 1.7.3. | Muut siirrot |
| --- | --- |

1.7.3.

| 1.8. | Peruuntuneet määrärahat |
| --- | --- |

1.8.

| 2. | VARAINHOITO LUVUITTAIN |
| --- | --- |

2.

| 2.1. | Luku 10 ”Toimielimen jäsenet” |
| --- | --- |

2.1.

| 2.2. | Luku 12 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt” |
| --- | --- |

2.2.

| 2.3. | Luku 14 ”Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut” |
| --- | --- |

2.3.

| 2.4. | Luku 16 ”Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot” |
| --- | --- |

2.4.

| 2.5. | Luku 20 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” |
| --- | --- |

2.5.

| 2.6. | Luku 21 ”Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito” |
| --- | --- |

2.6.

| 2.7. | Luku 23 ”Hallinnosta johtuvat juoksevat menot” |
| --- | --- |

2.7.

| 2.8. | Luku 30 ”Kokoukset ja konferenssit” |
| --- | --- |

2.8.

| 2.9. | Luku 32 ”Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys” |
| --- | --- |

2.9.

| 2.10. | Luku 40 ”Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot” |
| --- | --- |

2.10.

| 2.11. | Luku 42 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot” |
| --- | --- |

2.11.

| 2.12. | Luku 44 ”Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta” |
| --- | --- |

2.12.

| 2.13. | Osasto 10 — Muut menot |
| --- | --- |

2.13.

| 3. | TAVOITTEET JA TULOKSET |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Laajentuminen ja laajentuneen unionin tulevaisuus |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Lainsäädännön parantaminen |
| --- | --- |

3.2.

| 3.3. | Tiedotus ja viestintä |
| --- | --- |

3.3.

| 3.4. | Henkilöstövoimavarojen hallinnan parantaminen |
| --- | --- |

3.4.

LUETTELO TAULUKOISTA JA GRAAFISISTA ESITYKSISTÄ

| Taulukko 1. | Vuoden 2007 määrärahojen käyttö |
| --- | --- |

Taulukko 1.

| Taulukko 2. | Vuodelle 2008 erikseen esitettyjen siirtojen perustelut |
| --- | --- |

Taulukko 2.

| Taulukko 3. | Siirrot ja niiden oikeusperustat |
| --- | --- |

Taulukko 3.

| Taulukko 4. | Alustavien määrärahojen käyttö luvuissa 100, 101, 104 ja 105 |
| --- | --- |

Taulukko 4.

| Taulukko 5. | Alustavista määrärahoista tehtyjen siirtojen käyttötarkoitus |
| --- | --- |

Taulukko 5.

| Taulukko 6. | Kiinteistötoimiin liittyvien siirtojen käyttötarkoitus |
| --- | --- |

Taulukko 6.

| Taulukko 7. | C26-keräilysiirron pääasialliset lähteet |
| --- | --- |

Taulukko 7.

| Taulukko 8. | Siirrot muualta kuin alustavista määrärahoista |
| --- | --- |

Taulukko 8.

| Taulukko 9. | Sitoumusten kehittyminen vuosina 2007 ja 2006 |
| --- | --- |

Taulukko 9.

| Taulukko 10. | Pääsihteeristön henkilöstön sukupuolijakauma |
| --- | --- |

Taulukko 10.

| Taulukko 11. | Pääsihteeristön henkilöstö maittain jaoteltuna |
| --- | --- |

Taulukko 11.

| Kuva 1. | Vuoden 2007 menojen jakautuminen lukukohtaisesti |
| --- | --- |

Kuva 1.

| Kuva 2. | Sitoumusten kehittyminen vuosina 2007 ja 2006 lukukohtaisesti |
| --- | --- |

Kuva 2.

| Kuva 3. | Luvun 20 menojen jakautuminen ( %) |
| --- | --- |

Kuva 3.

| Kuva 4. | Luvun 23 menojen jakautuminen ( %) |
| --- | --- |

Kuva 4.

| Kuva 5. | Luvun 32 menojen jakautuminen ( %) |
| --- | --- |

Kuva 5.

LIITTEET

| LIITE 1 | YHTEENVETO C-SIIRROISTA |
| --- | --- |

LIITE 1

| LIITE 2 | YHTEENVETO P-SIIRROISTA |
| --- | --- |

LIITE 2

| LIITE 3 | VUODEN 2007 MÄÄRÄRAHOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO |
| --- | --- |

LIITE 3

JOHDANTO

Tässä selvityksessä Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallinnosta varainhoitovuonna 2007 tarkastellaan taloudellista tilannetta ja toimintaan vuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia (osat 1 ja 2) sekä tehdään yhteenveto siitä, miten vuodeksi asetetut tavoitteet on saavutettu (osa 3).

Selvitys on tehty Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) 122 artiklan, varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä 23. joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2) (jäljempänä ”soveltamissäännöt”) 185 artiklan sekä Euroopan parlamentin talousarvion toteuttamista koskevien sisäisten sääntöjen (3) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1.   YLEINEN VARAINHOITO

Vuosi 2007 oli vuosien 2007–2013 rahoitusnäkymien ensimmäinen voimassaolovuosi (4). Parlamentin lopulliset määrärahat olivat 1 397 460 174 euroa ja ne vastasivat 19,65 prosenttia EU:n kaikista hallintomenoista (otsake 5)

Taulukossa 1 esitetään Euroopan parlamentin talousarvion toteutus varainhoitovuonna 2007.

Taulukko 1.

Vuoden 2007 määrärahojen käyttö

| Määrärahatyyppi | euroa tai % |
| --- | --- |
| I. | Määrärahat yleisesti |

Määrärahatyyppi

euroa tai %

I.

Alkuperäiset määrärahat

1 397 460 174

Lisätalousarvio

—

Lopulliset määrärahat

1 397 460 174

| II. | Määrärahojen käyttö |
| --- | --- |

II.

Maksusitoumukset

1 337 615 197

% lopullisista määrärahoista

96 %

Maksut

1 112 375 865

% sitoumuksista

83 %

| III. | Siirrot vuodelta 2007 vuodelle 2008 |
| --- | --- |

III.

Viran puolesta tehdyt siirrot vuodelle 2008 (5)

225 239 332

% lopullisista määrärahoista

16 %

% sitoumuksista

17 %

Erikseen esitettävät siirrot (vuodelle 2008 siirretyt sitomattomat määrärahat) (6)

43 800 036

% lopullisista määrärahoista

3 %

| IV. | Peruuntuneet määrärahat |
| --- | --- |

IV.

Peruuntuneet määrärahat

16 044 941

% lopullisista määrärahoista

1 %

| V. | Siirrot vuodelta 2006 vuodelle 2007 |
| --- | --- |

V.

Viran puolesta tehdyt siirrot vuodelle 2007 (5)

188 746 822

Siirtoja vastaavat maksut

174 777 710

% siirroista

93 %

Peruuntuneet määrät

13 969 113

Erikseen esitettävät siirrot varainhoitovuodelle 2007

4 817 000

| VI. | Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja vastaavat määrärahat vuonna 2007 |
| --- | --- |

VI.

Käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat vuonna 2007

42 522 401

Maksusitoumukset

29 191 996

% käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista

69 %

Maksut

7 301 241

% käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevista maksusitoumuksista

25 %

Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja vastaavat käytettävissä olevat määrät vuonna 2007

13 330 405

| VII. | Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja vastaavat vuodelle 2008 siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

VII.

Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja vastaavat vuodelle 2008 siirretyt määrät

38 325 182

| VIII. | Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja vastaavat vuodelle 2007 siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

VIII.

Käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja vastaavat vuodelle 2007 siirretyt määrät

34 640 775

Maksusitoumukset

34 573 137

Maksut

30 433 805

% sitoumuksista

88 %

Huom.:

1.1.   Tulot

31. joulukuuta 2007 tulojen kokonaismäärä oli 144 449 007 euroa.

1.2.   Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarvio

Parlamentin ennakkoarvio vuodeksi 2007 oli 1 397 460 174 euroa. Kasvu vuoden 2006 talousarviosta (1 321 600 000 euroa) oli siis 6 prosenttia. Vuonna 2007 ei esitetty lisätalousarvioita.

1.3.   Maksusitoumukset ja maksut

Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 337 615 197 euroa eli 96 prosenttia lopullisista määristä (2006: 99 prosenttia). Maksumäärärahat olivat yhteensä 1 112 375 865 euroa eli 83 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2006: 86 prosenttia).

1.4.   Siirrot vuodelta 2007 vuodelle 2008

Viran puolesta tehdyt siirrot varainhoitovuodelle 2008 olivat yhteensä 225 239 332 euroa eli 17 prosenttia sidotuista määrärahoista (2006: 14 prosenttia). Vuoden lopussa sitomattomat määrärahat, jotka siirrettiin varainhoitovuodelle 2008, olivat yhteensä 43 800 036 euroa eli 3 prosenttia lopullisista määristä (2006: 0,4 prosenttia). Parlamentti hyväksyi yhteensä 43 800 036 euron suuruisen erikseen esitettävän siirron varainhoitovuodelle 2008 taulukossa 2 esitettyihin tarkoituksiin.

Taulukko 2.

Vuodelle 2008 erikseen esitettyjen siirtojen perustelut

| Kohta | Määrä (euroina) | Tarkoitus |
| --- | --- | --- |
| 2001/03 | 18 500 000 | Brysselin Eastman-rakennuksen pitkäaikainen vuokraus |
| 2003 | 23 500 000 | Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta yhdessä komission kanssa perustettavaa Euroopan unionin taloa varten |
| 2007/04 | 220 036 | Vallettan tiedostustoimistotilojen remontti |
| 2008 | 1 500 000 | Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta yhdessä komission kanssa perustettavaa Euroopan unionin taloa varten — liitännäiskulut |
| 2140/06 | 80 000 | Brysselin urheilukeskuksen välineistön uudistaminen |
| Yhteensä | 43 800 036 | |

Kohta

Määrä (euroina)

Tarkoitus

2001/03

18 500 000

Brysselin Eastman-rakennuksen pitkäaikainen vuokraus

2003

23 500 000

Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta yhdessä komission kanssa perustettavaa Euroopan unionin taloa varten

2007/04

220 036

Vallettan tiedostustoimistotilojen remontti

2008

1 500 000

Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta yhdessä komission kanssa perustettavaa Euroopan unionin taloa varten — liitännäiskulut

2140/06

80 000

Brysselin urheilukeskuksen välineistön uudistaminen

Yhteensä

43 800 036

1.5.   Siirrot vuodelta 2006 vuodele 2007

Viran puolesta tehtävät siirrot vuodelle 2007 olivat yhteensä 188 746 822 euroa. Niitä vastaavat maksumäärärahat olivat 174 777 710 euroa eli 93 prosenttia (2006: 93 prosenttia). Määrärahoista siis peruutettiin 13 969 113 euroa.

Erikseen esitettävät siirrot vuodelle 2007 olivat yhteensä 4 817 000 euroa. Kyseiset määrät siirrettiin momentille 214 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot”, ja 88 prosenttia määrärahoista sidottiin ja maksettiin.

1.6.   Käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

Vuonna 2007 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseen sidotut tulot olivat yhteensä 42 522 401 euroa (2006: 40 017 311 euroa). Maksusitoumusten käyttöaste oli 69 prosenttia (2006: 77 prosenttia). Maksumäärärahat olivat yhteensä 7 301 241 euroa eli 25 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2006: 19 prosenttia). Maksamatta jääneet sitoumukset (29 191 996 euroa; vuonna 2006 vastaava määrä oli 30 778 877 euroa) ja käytettävissä olevat määrärahat (13 330 405 euroa; vuonna 2008 määrä oli 9 238 434 euroa) siirrettiin varainhoitovuodelle 2008. Yhdessä aiemmilta vuosilta siirrettyjen määrärahojen kanssa käyttötarkoitukseen sidotuista tuloista peräisin olevat, vuodelle 2008 siirretyt määrärahat olivat 38 325 182 euroa.

Vuodelle 2007 aiemmilta vuosilta siirretyt käyttötarkoitukseen sidotut tulot olivat yhteensä 34 640 775 euroa (2006: 32 288 714 euroa). Sitoumukset olivat yhteensä 34 573 137 euroa (2006: 32 054 298 euroa). Maksumäärärahat olivat vuonna 2007 yhteensä 88 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2006: 97 prosenttia).

1.7.   Siirrot

Vuoden aikana hyväksyttiin 25 C-siirtoa. Näistä 21 perustui varainhoitoasetuksen 24 ja 43 artiklaan (7). Ne olivat yhteensä 148 314 196 euroa eli 10,61 prosenttia lopullisista määrärahoista (2006: 20 siirtoa, jotka olivat 9 prosenttia lopullisista määrärahoista). Vuoden lopussa tehty keräilysiirto C26 sisältyi edellä mainittuun summaan ja oli yhteensä 25 000 000 euroa (2006: 37 246 425 euroa).

Puhemies hyväksyi neljä muuta C-siirtoa varainhoitoasetuksen 22 artiklan 2 kohdan säännösten (8) mukaisesti. Ne olivat yhteensä 482 000 euroa eli 0,03 prosenttia lopullisista määrärahoista (2006: 7 C-siirtoa, jotka olivat 1 prosentti lopullisista määrärahoista).

Lisäksi puhemies hyväksyi kuusi P-siirtoa varainhoitoasetuksen 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti (9). Ne olivat yhteensä 1 353 000 euroa eli 0,1 prosenttia lopullisista määrärahoista (2006: 8 siirtoa, jotka olivat yhteensä 0,36 prosenttia lopullisista määrärahoista).

Toisin sanoen vuonna 2007 tehtiin yhteensä 31 C- ja P-siirtoa, joiden kokonaissumma oli 150 149 196 euroa eli 10,74 prosenttia lopullisista määrärahoista (2006: 37 siirtoa, joiden kokonaissumma oli 173 751 700 euroa eli 13 prosenttia lopullisista määrärahoista).

Taulukko 3.

Siirrot ja niiden oikeusperustat

| Varainhoito-asetuksen artikla | Siirretty määrä (euroina) | % lopullisista määrärahoista |
| --- | --- | --- |
| C-siirrot |
| 22 (2) | 482 000 | 0,03 |
| 24 ja 43 | 148 314 196 | 10,61 |
| P-siirrot |
| 22 (1) | 1 353 000 | 0,1 |
| C- ja P-siirrot | 150 149 196 | 10,74 |

Varainhoito-asetuksen artikla

Siirretty määrä (euroina)

% lopullisista määrärahoista

C-siirrot

22 (2)

482 000

0,03

24 ja 43

148 314 196

10,61

P-siirrot

22 (1)

1 353 000

0,1

C- ja P-siirrot

150 149 196

10,74

Siirtoja tarkastellaan lähemmin seuraavissa luvuissa:

| 1.7.1. | Alustavien määrärahojen käyttö |
| --- | --- |

1.7.1.

Alustavien määrärahojen käyttö

| 1.7.2. | Kiinteistöpolitiikka |
| --- | --- |

1.7.2.

Kiinteistöpolitiikka

| 1.7.3. | Muut siirrot |
| --- | --- |

1.7.3.

Muut siirrot

1.7.1.   Alustavien määrärahojen käyttö

Tässä kohdassa tarkastellaan määrärahojen käyttöä luvussa 100 ”Alustavat määrärahat”, luvussa 101 ”Varaus ennakoimattomia menoja varten”, luvussa 104 ”Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus” ja luvussa 105 ”Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten”. Näihin osastoon 10 ”Muut menot” sisältyviin lukuihin viitataan tässä selvityksessä myöhemmin ”alustavina määrärahoina”.

Kaiken kaikkiaan varauksista siirrettiin 92 983 195,50 euroa. Tästä summasta yhteensä 67 548 200 euroa siirrettiin kiinteistötoimia varten ja 25 434 995,50 euroa muihin tarkoituksiin. Yksityiskohtaiset tiedot alustavien määrärahojen käytöstä esitetään taulukossa 4.

Määrärahat vapautettiin varauksesta sen jälkeen, kun budjettivallan käyttäjän asettamat ehdot oli täytetty. Määrärahojen käyttötarkoitus esitetään taulukossa 5.

1.7.2.   Kiinteistöpolitiikka

Tämä luku koskee alustavien määrärahojen käyttöä kiinteistötoimiin. Lisäksi kohdassa tarkastellaan muista budjettikohdista samassa tarkoituksessa tehtyjä siirtoja.

Viisi C-siirtoa, jotka olivat yhteensä 106 304 200 euroa, käytettiin tiettyjen kiinteistöjä koskevien budjettikohtien vahvistamiseen, joka mahdollisti taulukossa 6 esitetyt toimet. Yhteensä 67 548 200 euroa (64 prosenttia kaikista kiinteistöjä varten siirretyistä määristä) saatiin alustavista määrärahoista. Tarkemmat tiedot alustavien määrärahojen käytöstä kiinteistötoimiin esitetään taulukossa 4.

Keräilysiirto C26 oli yhteensä 25 000 000 euroa. Määrärahat siirrettiin Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankintaan, joka mahdollistaa Euroopan unionin talon perustamisen yhdessä komission kanssa.

Tärkeimmät keräilysiirtojen määrärahojen lähteet sekä pääasialliset syyt niiden olemassaoloon esitetään taulukossa 7.

1.7.3.   Muut siirrot

Muiden vuonna 2007 tehtyjen siirtojen perustelut esitetään taulukossa 8. Näiden siirtojen määrä oli yhteensä 17 057 000 euroa. Määrärahat käytettiin pääasiassa henkilöstömenoihin, juokseviin hallintomenoihin sekä jäsenten menoihin.

Taulukko 4.

Alustavien määrärahojen käyttö luvuissa 100, 101, 104 ja 105

| Menotyyppi | Alustavien määrien lähde | Kohtaan | Kohdan kuvaus | Siirto | Siirretty määrä (euroina) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinteistöt | Luku 100 | 2003 & 2008 | Kiinteän omaisuuden hankinta ja muut kiinteistömenot | C26 | 2 727 817 |
| 2007/03 | Tilojen kunnostus: Bryssel | C14 | 1 869 200 |
| 2026/03 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel | C12 | 2 235 000 |
| Luku 101 | 2001/03 | Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel | C25 | 1 825 000 |
| 2003 & 2008 | Kiinteän omaisuuden hankinta ja muut kiinteistömenot | C26 | 216 183 |
| Luku 104 | 2001/03 | Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel | C25 | 8 675 000 |
| Luku 105 | 2001/03 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut: Bryssel | C17 | 50 000 000 |
| Kiinteistömenot yhteensä | 67 548 200 |
| Tiedotuspolitiikka | Luku 101 | 3245/01 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämisestä aiheutuvat kulut | C16 | 155 000 |
| 3245/03 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: EP:n elokuvapalkinto | C4 | 250 000 |
| Luku 104 | 3246 | Parlamentin televisiokanava (Internet-televisio) | C8 | 725 000 |
| 2140/12 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: audiovisuaaliset laitteet — D5-rakennus | C20 | 13 000 000 |
| Tiedotuspolitiikka yhteensä | 14 130 000 |
| Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot | Luku 100 | 1200 | Palkat ja palkanlisät | C5 | 49 631 |
| 1420/01 & 3240 | Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ja virallinen lehti | C24 | 1 000 000 |
| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | C19 | 58 000 |
| 1402/01 | Konferenssitulkit: tulkit ja konferenssihenkilöstö | C21 | 1 750 000 |
| 3000/01 | Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut | C9 | 1 132 065 |
| Luku 101 | 1420/01 & 3240 | Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ja virallinen lehti | C24 | 3 040 000 |
| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | C19 | 40 000 |
| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | C2 | 545 000 |
| 1613 | Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut | C3 | 285 000 |
| 2120/04 | Irtain omaisuus: taideteokset | C1 | 105 300 |
| 3040 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | C23 | 300 000 |
| Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot yhteensä | 8 304 996 |
| Tietotekniikka | Luku 100 | 2102/03 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: uusien sovellusten tuottaminen ja nykyisten jatkokehitys (toteutettavuustutkimus, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen) | C10 | 2 000 000 |
| Tietotekniikka yhteensä | 2 000 000 |
| Jäsenet | Luku 101 | 1004/01 | Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut | C22 | 1 000 000 |
| Jäsenet yhteensä | 1 000 000 |
| Kaikki yhteensä | 92 983 196 |

Menotyyppi

Alustavien määrien lähde

Kohtaan

Kohdan kuvaus

Siirto

Siirretty määrä (euroina)

Kiinteistöt

Luku 100

2003 & 2008

Kiinteän omaisuuden hankinta ja muut kiinteistömenot

C26

2 727 817

2007/03

Tilojen kunnostus: Bryssel

C14

1 869 200

2026/03

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel

C12

2 235 000

Luku 101

2001/03

Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel

C25

1 825 000

2003 & 2008

Kiinteän omaisuuden hankinta ja muut kiinteistömenot

C26

216 183

Luku 104

2001/03

Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel

C25

8 675 000

Luku 105

2001/03

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut: Bryssel

C17

50 000 000

Kiinteistömenot yhteensä

67 548 200

Tiedotuspolitiikka

Luku 101

3245/01

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämisestä aiheutuvat kulut

C16

155 000

3245/03

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: EP:n elokuvapalkinto

C4

250 000

Luku 104

3246

Parlamentin televisiokanava (Internet-televisio)

C8

725 000

2140/12

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: audiovisuaaliset laitteet — D5-rakennus

C20

13 000 000

Tiedotuspolitiikka yhteensä

14 130 000

Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot

Luku 100

1200

Palkat ja palkanlisät

C5

49 631

1420/01 & 3240

Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ja virallinen lehti

C24

1 000 000

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

C19

58 000

1402/01

Konferenssitulkit: tulkit ja konferenssihenkilöstö

C21

1 750 000

3000/01

Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut

C9

1 132 065

Luku 101

1420/01 & 3240

Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ja virallinen lehti

C24

3 040 000

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

C19

40 000

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

C2

545 000

1613

Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut

C3

285 000

2120/04

Irtain omaisuus: taideteokset

C1

105 300

3040

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

C23

300 000

Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot yhteensä

8 304 996

Tietotekniikka

Luku 100

2102/03

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: uusien sovellusten tuottaminen ja nykyisten jatkokehitys (toteutettavuustutkimus, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen)

C10

2 000 000

Tietotekniikka yhteensä

2 000 000

Jäsenet

Luku 101

1004/01

Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut

C22

1 000 000

Jäsenet yhteensä

1 000 000

Kaikki yhteensä

92 983 196

Taulukko 5.

Alustavista määrärahoista tehtyjen siirtojen käyttötarkoitus

| Siirto | Kohtaan | Siirretty määrä (euroina) | Käyttötarkoitus |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | 2120/04 | 105 300 | lisäkulut, jotka aiheutuvat puhemiehistön päätöksestä tehdä taidehankintoja kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta |
| C2 | 1612 | 545 000 | parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön täydennyskoulutuksesta aiheutuvat kulut |
| C3 | 1613 | 285 000 | täydennyskoulutukseen liittyvät virkamatkakulut |
| C4 | 3245/03 | 250 000 | Euroopan parlamentin elokuvapalkintoon liittyvät menot |
| C5 | 1200 | 49 631 | kahden henkilöstötaulukossa olevan AST-viran sekä niihin liittyvän 49 630 euron määrärahan vapauttaminen luvun 100 varauksesta parlamentin kiinteistöyksikön työmäärän lisääntyessä Luxemburgin ja Strasbourgin kiinteistöjen vuoksi |
| C8 | 3246 | 725 000 | Web TV -kanavan sisäisen prototyypin sisällön tuottamiseen liittyvät kulut |
| C9 | 3000/01 | 1 132 065 | alustavan määrärahan vapauttaminen henkilöstön virkamatkakuluista pyydetyn raportin antamisen jälkeen |
| C10 | 2102/03 | 2 000 000 | alustavan määrärahan vapauttaminen tietotekniikkamenoista pyydetyn raportin antamisen jälkeen |
| C12 | 2026/03 | 2 235 000 | alustavan määrärahan vapauttaminen Brysselissä sijaitsevien kiinteistöjen turvallisuudesta ja valvonnasta pyydetyn raportin antamisen jälkeen |
| C14 | 2007/03 | 1 869 200 | alustavan määrärahan vapauttaminen tilojen kunnostamisesta pyydetyn raportin antamisen jälkeen ottaen huomioon vuonna 2007 suunniteltuihin kunnostustöihin liittyvät tarpeet |
| C16 | 3245/01 | 155 000 | alamomentin 3245/01 ”Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: tuet jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämiseen; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut” määrärahojen täydentäminen puhemiehistön päätettyä ensimmäiseen ”Kansalaisten Agora” -tilaisuuteen liittyvistä käytännönjärjestelyistä |
| C17 | 2001/03 | 50 000 000 | 58 700 000 euroa otetaan alamomentin 2001 ”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut” alakohtaan 03 ”Bryssel” ennakkomaksujen suorittamiseksi Brysselissä rakenteilla olevien D4- ja D5-rakennusten pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvista maksuista |
| C19 | 1610 | 98 000 | alustavan määrärahan vapauttaminen Romaniasta ja Bulgariasta tulevan henkilöstön rekrytoinnin etenemisestä pyydetyn raportin antamisen jälkeen ja määrärahojen täydentäminen 40 000 eurolla, koska laajentumista varten tarvittiin henkilöstöä ennakoitua enemmän |
| C20 | 2140/12 | 13 000 000 | D5-rakennuksen audiovisuaalilaite-erän hankinta |
| C21 | 1402/01 | 1 750 000 | alustavan määrärahan vapauttaminen konferenssitulkeista pyydetyn raportin antamisen jälkeen |
| C22 | 1004/01 | 1 000 000 | lisäkulut, joita aiheutuu ennakoitua korkeammasta osallistumisasteesta ja kolmen työskentelypaikkakunnan ulkopuolella pidettyjen kokousten määrän lisääntymisestä |
| C23 | 3040 | 300 000 | toimielimen virallisten kokousten ja työkokousten virvoketarjoilusta aiheutuneet kulut |
| C24 | 1420/01 & 3240 | 4 040 000 | lisäkulut, jotka johtuvat parlamentin päätöksestä kääntää sanatarkat istuntoselostukset kaikille 23 viralliselle kielelle |
| C25 | 2001/03 | 10 500 000 | Brysselissä sijaitsevan Eastman-rakennuksen mahdolliseen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen liittyvä kertamaksu |
| C26 | 2003 & 2008 | 2 944 000 | Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta, joka mahdollistaa Euroopan unionin talon perustamisen yhdessä komission kanssa |
| Kaikki yhteensä | 92 983 196 | |

Siirto

Kohtaan

Siirretty määrä (euroina)

Käyttötarkoitus

C1

2120/04

105 300

lisäkulut, jotka aiheutuvat puhemiehistön päätöksestä tehdä taidehankintoja kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta

C2

1612

545 000

parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön täydennyskoulutuksesta aiheutuvat kulut

C3

1613

285 000

täydennyskoulutukseen liittyvät virkamatkakulut

C4

3245/03

250 000

Euroopan parlamentin elokuvapalkintoon liittyvät menot

C5

1200

49 631

kahden henkilöstötaulukossa olevan AST-viran sekä niihin liittyvän 49 630 euron määrärahan vapauttaminen luvun 100 varauksesta parlamentin kiinteistöyksikön työmäärän lisääntyessä Luxemburgin ja Strasbourgin kiinteistöjen vuoksi

C8

3246

725 000

Web TV -kanavan sisäisen prototyypin sisällön tuottamiseen liittyvät kulut

C9

3000/01

1 132 065

alustavan määrärahan vapauttaminen henkilöstön virkamatkakuluista pyydetyn raportin antamisen jälkeen

C10

2102/03

2 000 000

alustavan määrärahan vapauttaminen tietotekniikkamenoista pyydetyn raportin antamisen jälkeen

C12

2026/03

2 235 000

alustavan määrärahan vapauttaminen Brysselissä sijaitsevien kiinteistöjen turvallisuudesta ja valvonnasta pyydetyn raportin antamisen jälkeen

C14

2007/03

1 869 200

alustavan määrärahan vapauttaminen tilojen kunnostamisesta pyydetyn raportin antamisen jälkeen ottaen huomioon vuonna 2007 suunniteltuihin kunnostustöihin liittyvät tarpeet

C16

3245/01

155 000

alamomentin 3245/01 ”Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: tuet jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämiseen; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut” määrärahojen täydentäminen puhemiehistön päätettyä ensimmäiseen ”Kansalaisten Agora” -tilaisuuteen liittyvistä käytännönjärjestelyistä

C17

2001/03

50 000 000

58 700 000 euroa otetaan alamomentin 2001 ”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut” alakohtaan 03 ”Bryssel” ennakkomaksujen suorittamiseksi Brysselissä rakenteilla olevien D4- ja D5-rakennusten pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvista maksuista

C19

1610

98 000

alustavan määrärahan vapauttaminen Romaniasta ja Bulgariasta tulevan henkilöstön rekrytoinnin etenemisestä pyydetyn raportin antamisen jälkeen ja määrärahojen täydentäminen 40 000 eurolla, koska laajentumista varten tarvittiin henkilöstöä ennakoitua enemmän

C20

2140/12

13 000 000

D5-rakennuksen audiovisuaalilaite-erän hankinta

C21

1402/01

1 750 000

alustavan määrärahan vapauttaminen konferenssitulkeista pyydetyn raportin antamisen jälkeen

C22

1004/01

1 000 000

lisäkulut, joita aiheutuu ennakoitua korkeammasta osallistumisasteesta ja kolmen työskentelypaikkakunnan ulkopuolella pidettyjen kokousten määrän lisääntymisestä

C23

3040

300 000

toimielimen virallisten kokousten ja työkokousten virvoketarjoilusta aiheutuneet kulut

C24

1420/01 & 3240

4 040 000

lisäkulut, jotka johtuvat parlamentin päätöksestä kääntää sanatarkat istuntoselostukset kaikille 23 viralliselle kielelle

C25

2001/03

10 500 000

Brysselissä sijaitsevan Eastman-rakennuksen mahdolliseen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen liittyvä kertamaksu

C26

2003 & 2008

2 944 000

Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta, joka mahdollistaa Euroopan unionin talon perustamisen yhdessä komission kanssa

Kaikki yhteensä

92 983 196

Taulukko 6.

Kiinteistötoimiin liittyvien siirtojen käyttötarkoitus

| Siirto | Kohtaan | Määrärahojen lähde | Siirron määrä | Käyttötarkoitus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C12 | 2026/03 | Luku 100 | 2 235 000 | alustavan määrärahan vapauttaminen Brysselissä sijaitsevien kiinteistöjen turvallisuudesta ja valvonnasta pyydetyn raportin antamisen jälkeen |
| 2026/03 Yht. | 2 235 000 |
| C14 | 2007/03 | Luku 100 | 1 869 200 | alustavan määrärahan vapauttaminen tilojen kunnostamisesta pyydetyn raportin antamisen jälkeen ottaen huomioon vuonna 2007 suunniteltuihin kunnostustöihin liittyvät tarpeet |
| 2007/03 Yht. | 1 869 200 |
| C17 | 2001/03 | muut kuin alustavat määrärahat | 8 700 000 | 58 700 000 euroa otetaan alamomentin 2001 ”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut” alakohtaan 03 ”Bryssel” ennakkomaksujen suorittamiseksi Brysselissä rakenteilla olevien D4- ja D5-rakennusten pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvista maksuista |
| Luku 105 | 50 000 000 |
| 2001/03 Yht. | 58 700 000 |
| C25 | 2001/03 | muut kuin alustavat määrärahat | 8 000 000 | Brysselissä sijaitsevan Eastman-rakennuksen mahdolliseen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen liittyvä kertamaksu |
| Luku 101 | 1 825 000 |
| Luku 104 | 8 675 000 |
| 2001/03 Yht. | 18 500 000 |
| C26 | 2003 & 2008 | muut kuin alustavat määrärahat | 22 056 000 | Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta, joka mahdollistaa Euroopan unionin talon perustamisen yhdessä komission kanssa |
| | Luku 101 | 216 183 |
| | Luku 100 | 2 727 817 |
| 2003 & 2008 yhteensä | 25 000 000 |
| Kaikki yhteensä | 106 304 200 | |
| Huom.: Muut kuin alustavat määrärahat = muista lähteistä kuin alustavista määrärahoista peräisin olevat määrät. |

Siirto

Kohtaan

Määrärahojen lähde

Siirron määrä

Käyttötarkoitus

C12

2026/03

Luku 100

2 235 000

alustavan määrärahan vapauttaminen Brysselissä sijaitsevien kiinteistöjen turvallisuudesta ja valvonnasta pyydetyn raportin antamisen jälkeen

2026/03 Yht.

2 235 000

C14

2007/03

Luku 100

1 869 200

alustavan määrärahan vapauttaminen tilojen kunnostamisesta pyydetyn raportin antamisen jälkeen ottaen huomioon vuonna 2007 suunniteltuihin kunnostustöihin liittyvät tarpeet

2007/03 Yht.

1 869 200

C17

2001/03

muut kuin alustavat määrärahat

8 700 000

58 700 000 euroa otetaan alamomentin 2001 ”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut” alakohtaan 03 ”Bryssel” ennakkomaksujen suorittamiseksi Brysselissä rakenteilla olevien D4- ja D5-rakennusten pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvista maksuista

Luku 105

50 000 000

2001/03 Yht.

58 700 000

C25

2001/03

muut kuin alustavat määrärahat

8 000 000

Brysselissä sijaitsevan Eastman-rakennuksen mahdolliseen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen liittyvä kertamaksu

Luku 101

1 825 000

Luku 104

8 675 000

2001/03 Yht.

18 500 000

C26

2003 & 2008

muut kuin alustavat määrärahat

22 056 000

Wienissä sijaitsevan kiinteistön hankinta, joka mahdollistaa Euroopan unionin talon perustamisen yhdessä komission kanssa

Luku 101

216 183

Luku 100

2 727 817

2003 & 2008 yhteensä

25 000 000

Kaikki yhteensä

106 304 200

Huom.: Muut kuin alustavat määrärahat = muista lähteistä kuin alustavista määrärahoista peräisin olevat määrät.

Taulukko 7.

C26-keräilysiirron pääasialliset lähteet

| Luku | Nimike | Määrä (euroina) | % | Selitys |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 2 236 000 | 8,9 % | Vastaa 1,5 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Ylijäämä johtui siitä, että vapaaehtoiseen eläkejärjestelmään liittyi ennakoitua vähemmän jäseniä uusista jäsenvaltioista (1 miljoona euroa) ja varhaiseläkemaksuihin (0,4 miljoonaa euroa) ja matkakorvauksiin (0,8 miljoonaa euroa) liittyvät menot jäivät alhaisemmiksi verrattuna aikaisempiin vuosiin perustuviin arvioihin. |
| 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 800 000 | 3,2 % | Vastaa 0,17 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Tekninen jäännös sitoumuksen maksamisen jälkeen. |
| 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 1 270 000 | 5,1 % | Vastaa 1,1 prosenttia alkuperäisestä määrästä. EUR 2 -jäsenmaiden sopimussuhteisen henkilöstön ennakoitua nopeampi korvaaminen vakinaisella henkilöstöllä (0,5 miljoonaa euroa) ja ennakoitua alhaisemmat menot tulkkien koulutusta koskevien apurahojen kohdalla (0,7 miljoonaa euroa). |
| 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 100 000 | 0,4 % | Vastaa 0,8 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Tekninen jäännös täydennyskoulutusta koskevasta kohdasta. |
| 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 5 357 000 | 21,4 % | Vastaa 3,6 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Määrä koostuu vuokria koskevien budjettikohtien teknisistä jäännöksistä (0,5 miljoonaa euroa), ennakoitua alhaisemmista kunnostushankkeisiin varatuista määristä erityisesti tiedotustoimistojen kohdalla (0,6 miljoonaa euroa) ja säästöistä siivous- ja kunnossapitomenoissa (1,1 miljoonaa euroa), energiankulutuksessa (0,5 miljoonaa euroa) ja kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan liittyvissä menoissa (2 miljoonaa euroa); lisäksi määrärahoja jäi käyttämättä KAD:n laajennushankeen viivästymisen vuoksi (0,5 miljoonaa euroa). |
| 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 5 237 000 | 20,9 % | Vastaa 5 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Alhaisemmat menot atk-laitteistojen kohdalla (0,5 miljoonaa euroa) ja ulkoisen tietoteknisen avun kohdalla (0,2 miljoonaa euroa), Brysselin laitteistojen uudistamisen lykkääminen (1,5 miljoonaa euroa), turvallisuuslaitteistojen hankintaohjelman päivitys (1 miljoona euroa), ennakoitua alhaisempi määrä tiettyihin erityislaitteistoihin (1 miljoona euroa) ja erilaiset tekniset jäännökset. |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 3 369 000 | 13,5 % | Vastaa 2,2 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Ennakoitua alhaisemmat menot televiestintää (0,7 miljoonaa euroa), verkkoja (1,9 miljoonaa euroa) ja postituskuluja (0,3 miljoonaa euroa) koskevissa budjettikohdissa sekä jäännökset sekalaisista juoksevista kuluista (paperi- ja toimistotarvikkeet jne.). |
| 30 | Kokoukset ja konferenssit | 590 000 | 2,4 % | Vastaa 1,6 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Ennakoitua alhaisemmat menot poliittisten ryhmien kokouksia (0,25 miljoonaa euroa), AKT-kokouksia (0,15 miljoonaa euroa) ja EUROMED-kokouksia (0,1 miljoonaa euroa) koskevissa kuluissa. |
| 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 2 778 000 | 11,1 % | Vastaa 3,2 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Asiantuntijabudjetteja käytettiin ennakoitua vähemmän (1,8 miljoonaa euroa) ja tietyissä tiedotuspolitiikkaan liittyvissä kohdissa, kuten vierailijoita koskevat kohdat, jäi määrärahoja käyttämättä (0,5 miljoonaa euroa). |
| 40 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 239 000 | 1 % | Vastaa 0,3 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Jakelun yhteydessä syntynyt Euroopan poliittisten puolueiden varoja koskeva ylijäämä. |
| 42 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 80 000 | 0,3 % | Vastaa 0,05 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Vaihtokurssiin liittyvä merkityksetön jäännös. |
| 100 | Alustavat määrärahat | 2 727 817 | 10,9 % | Budjettivallan käyttäjän varaukseen ottamat määrät, joista tulojen ja menojen hyväksyjä ei esittänyt siirtopyyntöä. |
| 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 216 183 | 0,9 % | Vastaa 1,4 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Käyttämätön saldo. |
| Yhteensä | 25 000 000 | 100 % | |

Luku

Nimike

Määrä (euroina)

%

Selitys

10

Toimielimen jäsenet

2 236 000

8,9 %

Vastaa 1,5 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Ylijäämä johtui siitä, että vapaaehtoiseen eläkejärjestelmään liittyi ennakoitua vähemmän jäseniä uusista jäsenvaltioista (1 miljoona euroa) ja varhaiseläkemaksuihin (0,4 miljoonaa euroa) ja matkakorvauksiin (0,8 miljoonaa euroa) liittyvät menot jäivät alhaisemmiksi verrattuna aikaisempiin vuosiin perustuviin arvioihin.

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

800 000

3,2 %

Vastaa 0,17 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Tekninen jäännös sitoumuksen maksamisen jälkeen.

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

1 270 000

5,1 %

Vastaa 1,1 prosenttia alkuperäisestä määrästä. EUR 2 -jäsenmaiden sopimussuhteisen henkilöstön ennakoitua nopeampi korvaaminen vakinaisella henkilöstöllä (0,5 miljoonaa euroa) ja ennakoitua alhaisemmat menot tulkkien koulutusta koskevien apurahojen kohdalla (0,7 miljoonaa euroa).

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

100 000

0,4 %

Vastaa 0,8 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Tekninen jäännös täydennyskoulutusta koskevasta kohdasta.

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

5 357 000

21,4 %

Vastaa 3,6 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Määrä koostuu vuokria koskevien budjettikohtien teknisistä jäännöksistä (0,5 miljoonaa euroa), ennakoitua alhaisemmista kunnostushankkeisiin varatuista määristä erityisesti tiedotustoimistojen kohdalla (0,6 miljoonaa euroa) ja säästöistä siivous- ja kunnossapitomenoissa (1,1 miljoonaa euroa), energiankulutuksessa (0,5 miljoonaa euroa) ja kiinteistöjen turvallisuuteen ja valvontaan liittyvissä menoissa (2 miljoonaa euroa); lisäksi määrärahoja jäi käyttämättä KAD:n laajennushankeen viivästymisen vuoksi (0,5 miljoonaa euroa).

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

5 237 000

20,9 %

Vastaa 5 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Alhaisemmat menot atk-laitteistojen kohdalla (0,5 miljoonaa euroa) ja ulkoisen tietoteknisen avun kohdalla (0,2 miljoonaa euroa), Brysselin laitteistojen uudistamisen lykkääminen (1,5 miljoonaa euroa), turvallisuuslaitteistojen hankintaohjelman päivitys (1 miljoona euroa), ennakoitua alhaisempi määrä tiettyihin erityislaitteistoihin (1 miljoona euroa) ja erilaiset tekniset jäännökset.

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

3 369 000

13,5 %

Vastaa 2,2 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Ennakoitua alhaisemmat menot televiestintää (0,7 miljoonaa euroa), verkkoja (1,9 miljoonaa euroa) ja postituskuluja (0,3 miljoonaa euroa) koskevissa budjettikohdissa sekä jäännökset sekalaisista juoksevista kuluista (paperi- ja toimistotarvikkeet jne.).

30

Kokoukset ja konferenssit

590 000

2,4 %

Vastaa 1,6 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Ennakoitua alhaisemmat menot poliittisten ryhmien kokouksia (0,25 miljoonaa euroa), AKT-kokouksia (0,15 miljoonaa euroa) ja EUROMED-kokouksia (0,1 miljoonaa euroa) koskevissa kuluissa.

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

2 778 000

11,1 %

Vastaa 3,2 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Asiantuntijabudjetteja käytettiin ennakoitua vähemmän (1,8 miljoonaa euroa) ja tietyissä tiedotuspolitiikkaan liittyvissä kohdissa, kuten vierailijoita koskevat kohdat, jäi määrärahoja käyttämättä (0,5 miljoonaa euroa).

40

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

239 000

1 %

Vastaa 0,3 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Jakelun yhteydessä syntynyt Euroopan poliittisten puolueiden varoja koskeva ylijäämä.

42

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

80 000

0,3 %

Vastaa 0,05 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Vaihtokurssiin liittyvä merkityksetön jäännös.

100

Alustavat määrärahat

2 727 817

10,9 %

Budjettivallan käyttäjän varaukseen ottamat määrät, joista tulojen ja menojen hyväksyjä ei esittänyt siirtopyyntöä.

101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

216 183

0,9 %

Vastaa 1,4 prosenttia alkuperäisestä määrästä. Käyttämätön saldo.

Yhteensä

25 000 000

100 %

Taulukko 8.

Siirrot muualta kuin alustavista määrärahoista

| Menoluokka | Siirto | Kohtaan | Kuvaus | Siirron määrä | Käyttötarkoitus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jäsenet | C6 | Mom. 102 | Siirtymäkorvaukset | 137 000 | entisten parlamentin jäsenten toimikauden päättymiseen liittyviä korvauksia koskevat lisäpyynnöt |
| Jäsenet yhteensä | 137 000 | |
| Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot | C7 | 1220 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 100 000 | henkilöstösääntöjen 50 artiklan soveltaminen |
| C11 | 1200 | Palkat ja palkanlisät | 5 775 000 | menot uudesta bulgarialaisesta ja romanialaisesta henkilöstöstä |
| C13 | 2370/01 | Muutot: yksiköiden muutot ja niihin liittyvät työt | 210 000 | lisäkustannusten kattaminen |
| C15 | 1630/01 | Sosiaalipalvelut: täydentävä tuki vammaisille — kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta, sekä muut erityiset menot | 35 000 | määrärahojen lisääminen avustuspyyntöjen määrän kasvun seurauksena |
| C24 | 1420/01 & 3240 | Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ja virallinen lehti | 10 800 000 | lisäkulut, jotka aiheutuvat parlamentin päätöksestä kääntää sanatarkat istuntoselostukset kaikille 23 viralliselle kielelle |
| Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot yhteensä | 16 920 000 | |
| Kaikki yhteensä | 17 057 000 | |

Menoluokka

Siirto

Kohtaan

Kuvaus

Siirron määrä

Käyttötarkoitus

Jäsenet

C6

Mom. 102

Siirtymäkorvaukset

137 000

entisten parlamentin jäsenten toimikauden päättymiseen liittyviä korvauksia koskevat lisäpyynnöt

Jäsenet yhteensä

137 000

Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot

C7

1220

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

100 000

henkilöstösääntöjen 50 artiklan soveltaminen

C11

1200

Palkat ja palkanlisät

5 775 000

menot uudesta bulgarialaisesta ja romanialaisesta henkilöstöstä

C13

2370/01

Muutot: yksiköiden muutot ja niihin liittyvät työt

210 000

lisäkustannusten kattaminen

C15

1630/01

Sosiaalipalvelut: täydentävä tuki vammaisille — kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta, sekä muut erityiset menot

35 000

määrärahojen lisääminen avustuspyyntöjen määrän kasvun seurauksena

C24

1420/01 & 3240

Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen ja virallinen lehti

10 800 000

lisäkulut, jotka aiheutuvat parlamentin päätöksestä kääntää sanatarkat istuntoselostukset kaikille 23 viralliselle kielelle

Henkilöstö ja hallinnosta johtuvat juoksevat menot yhteensä

16 920 000

Kaikki yhteensä

17 057 000

1.8.   Peruuntuneet määrärahat

Määrärahoja peruutettiin yhteensä 16 044 941 euroa (2006: 15 274 568 euroa). Tämä vastaa 1 prosenttia lopullisista määristä.

2.   VARAINHOITO LUVUITTAIN

Tässä osassa arvioidaan sidottuja määrärahoja (maksusitoumuksia). Huomioon otetaan osuus kokonaismenoista ja kehitys kyseisen vuoden ja edellisen vuoden välillä. Lisäksi esitellään määrärahojen käyttöä tärkeimmissä budjettikohdissa.

Taulukossa 9 esitetään luvuittain, kuinka vuoden 2007 sitoumukset käytettiin verrattuna varainhoitovuoteen 2006. Neljän luvun määrärahat yhteenlaskettuna muodostivat lopullisista sitoumuksista 70 prosenttia. Luvut ovat: luku 12 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 20 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut”, luku 10 ”Toimielimen jäsenet” sekä luku 42 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”.

Taulukko 9.

Sitoumusten kehittyminen vuosina 2007 ja 2006

| Luku | Nimike | 2006 (€) | 2007 (€) | Muutos (euroina) | Muutos prosentteina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Toimielimen jäsenet | 135 646 736 | 145 182 126 | 9 535 389 | 7 % |
| 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 433 567 983 | 458 068 265 | 24 500 283 | 6 % |
| 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 93 608 687 | 107 694 007 | 14 085 320 | 15 % |
| 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 10 466 990 | 10 345 541 | - 121 450 | -1 % |
| osasto 1 | Toimielimen henkilöstö | 673 290 396 | 721 289 939 | 47 999 543 | 7 % |
| 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 254 784 154 | 188 037 042 | -66 747 112 | -26 % |
| 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | 95 606 806 | 111 612 595 | 16 005 790 | 17 % |
| 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 10 132 760 | 11 389 070 | 1 256 310 | 12 % |
| osasto 2 | Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 360 523 720 | 311 038 707 | -49 485 012 | -14 % |
| 30 | Kokoukset ja konferenssit | 26 554 688 | 29 338 205 | 2 783 516 | 10 % |
| 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 55 567 081 | 72 593 026 | 17 025 944 | 31 % |
| osasto 3 | Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | 82 121 770 | 101 931 230 | 19 809 461 | 24 % |
| 40 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 57 934 213 | 60 517 851 | 2 583 638 | 4 % |
| 42 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 132 234 033 | 142 616 169 | 10 382 136 | 8 % |
| 44 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 221 300 | 221 300 | 0 | 0 % |
| osasto 4 | Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | 190 389 547 | 203 355 320 | 12 965 774 | 7 % |
| osasto 10 | Muut menot | 0 | 0 | 0 | — |
| Yhteensä | 1 306 325 432 | 1 337 615 197 | 31 289 765 | 2 % |

Luku

Nimike

2006 (€)

2007 (€)

Muutos (euroina)

Muutos prosentteina

10

Toimielimen jäsenet

135 646 736

145 182 126

9 535 389

7 %

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

433 567 983

458 068 265

24 500 283

6 %

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

93 608 687

107 694 007

14 085 320

15 %

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

10 466 990

10 345 541

- 121 450

-1 %

osasto 1

Toimielimen henkilöstö

673 290 396

721 289 939

47 999 543

7 %

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

254 784 154

188 037 042

-66 747 112

-26 %

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

95 606 806

111 612 595

16 005 790

17 %

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

10 132 760

11 389 070

1 256 310

12 %

osasto 2

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

360 523 720

311 038 707

-49 485 012

-14 %

30

Kokoukset ja konferenssit

26 554 688

29 338 205

2 783 516

10 %

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

55 567 081

72 593 026

17 025 944

31 %

osasto 3

Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

82 121 770

101 931 230

19 809 461

24 %

40

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

57 934 213

60 517 851

2 583 638

4 %

42

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

132 234 033

142 616 169

10 382 136

8 %

44

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

221 300

221 300

0

0 %

osasto 4

Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

190 389 547

203 355 320

12 965 774

7 %

osasto 10

Muut menot

0

0

0

—

Yhteensä

1 306 325 432

1 337 615 197

31 289 765

2 %

Sitoumusten jakautumista luvuittain esitellään kuvassa 1.

Kuva 1.

Vuoden 2007 menojen jakautuminen lukukohtaisesti

Image

Huom.: Kohtaan ”Muut” sisältyvät luvut 16, 23, 30 ja 44.

Kuva 2.

Sitoumusten kehittyminen vuosina 2007 ja 2006 lukukohtaisesti

Image

Huom.: Lukujen nimikkeet ja ns. ”muiden” määritelmä, ks. taulukko 9 ja kuva 1.

2.1.   Luku 10 ”Toimielimen jäsenet”

Luvun osuus oli 11 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Tässä luvussa sitoumukset kasvoivat vuosien 2006 ja 2007 välillä 7 prosentilla. Pääasiassa kasvu koski alamomenttia 1004 ”Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut”, ja se johtui Bulgarian ja Romanian liittymisestä unioniin 1. tammikuuta 2007 sekä Euroopan parlamentin jäsenten määrän kasvusta 732:sta 785:een. Lisäksi osallistumisaste oli ennakoitua korkeampi ja kokouksia järjestettiin enemmän kolmen työskentelypaikkakunnan ulkopuolella.

Luvun menoista 54 prosenttia syntyi alamomentilla 1004 ”Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut” ja 26 prosenttia alamomentilla 1006 ”Yleiset kulukorvaukset”.

Alamomentin 1004 sitoumukset olivat yhteensä 78 099 999 euroa. Määrästä katettiin jäsenten matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: istunnot, valiokuntien ja niiden valtuuskuntien kokoukset, poliittisten ryhmien kokoukset sekä AKT–EU-yleissopimuksessa ja parlamentaarista Euro–Välimeri-foorumia koskevassa sopimuksessa määritettyjen parlamentin valtuuskuntien tai tarkoitettujen elinten kokoukset.

Vuonna 2007 jäsenet tekivät 13 562 täysistuntomatkaa Strasbourgiin ja Brysseliin, 19 681 valiokuntamatkaa Brysseliin ja 6 022 matkaa poliittisten ryhmien kokouksiin Brysseliin. Matkoja valiokuntakokouksiin parlamentin tavanomaisten toimipaikkojen ulkopuolelle tehtiin 921 ja tavanomaisten toimipaikkojen ulkopuolisiin poliittisten ryhmien kokouksiin 860. Lisäksi parlamentin valtuuskuntakokouksiin tehtiin 1 001 matkaa.

Alamomentin 1006 sitoumukset olivat yhteensä 37 505 016 euroa. Budjettikohdasta katetaan kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta erityisesti maassa, josta heidät on valittu.

2.2.   Luku 12 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”

Luvun osuus oli 34 prosenttia vuoden 2007 menoista, ts. suurin osuus kokonaismenoista.

Kasvu vuosien 2006 ja 2007 välillä — 6 prosenttia — voidaan tämän luvun kohdalla selittää suurelta osin palkankorotuksilla, ylennyksillä, ura-alueen sisäisillä korotuksilla sekä uusilla rekrytoinneilla.

Luvun menoista 97 prosenttia syntyi alamomentilla 1200 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt: palkat ja palkanlisät”. Alamomentin sitoumukset olivat yhteensä 445 433 340 euroa.

Alamomentilta siirrettiin yhteensä 8 miljoonaa euroa C25-siirrolla. Ylijäämän neljä pääasiallista syytä ovat seuraavat: ylennyksiin käytettiin ennakoitua vähemmän määrärahoja, uusien henkilöstösääntöjen (10) vaikutus, uusien rekrytointien lopulliseen tulokseen liittyvä epävarmuus sekä budjetoitua määrää alle 50 prosenttia alhaisemmat palkkojen mukautukset.

Vuonna 2007 avoimeksi ilmoitettiin 550 virkaa. Pääsihteeristöön rekrytoitiin 496 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä ja poliittisiin ryhmiin 62. Pääsihteeristössä työskenteli vuoden 2007 lopussa 4 743 virkamiestä ja väliaikaista toimihenkilöä ja poliittisissa ryhmissä 759.

Sukupuolittain jaoteltuna tilanne oli 31. joulukuuta 2007 seuraava: yksiköiden päälliköistä 20 prosenttia oli naisia, johtajista naisia oli 28 prosenttia ja pääjohtajista 33 prosenttia (kolme yhdeksästä). Sukupuolijakauma tehtäväryhmittäin esitetään taulukossa 10. Henkilöstö maittain jaoteltuna esitetään taulukossa 11.

Taulukko 10.

Pääsihteeristön henkilöstön sukupuolijakauma

| sukupuoli / asema | Nainen | % naisista | Mies | Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hallintovirkamiehet | 1 046 | 52 % | 951 | 1 997 |
| Avustajat | 1 741 | 63 % | 1 005 | 2 746 |
| Yhteensä | 2 787 | 59 % | 1 956 | 4 743 |

sukupuoli / asema

Nainen

% naisista

Mies

Yhteensä

Hallintovirkamiehet

1 046

52 %

951

1 997

Avustajat

1 741

63 %

1 005

2 746

Yhteensä

2 787

59 %

1 956

4 743

Huom.: Tilanne 31.12.2007

Taulukko 11.

Pääsihteeristön henkilöstö maittain jaoteltuna

| EU-27 | EU-15 |
| --- | --- |
| Virkamiehet | 4 219 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt | 524 | AT | 50 |
| EU-10 | BE | 609 |
| CY | 9 | DE | 318 |
| CZ | 106 | DK | 154 |
| EE | 81 | ES | 293 |
| HU | 124 | FI | 160 |
| LT | 80 | FR | 509 |
| LV | 84 | GB | 236 |
| MT | 59 | GR | 196 |
| PL | 155 | IE | 78 |
| SI | 84 | IT | 448 |
| SK | 99 | LU | 148 |
| EU-2 | NL | 156 |
| BG | 82 | PT | 213 |
| RO | 91 | SE | 121 |

EU-27

EU-15

Virkamiehet

4 219

Väliaikaiset toimihenkilöt

524

AT

50

EU-10

BE

609

CY

9

DE

318

CZ

106

DK

154

EE

81

ES

293

HU

124

FI

160

LT

80

FR

509

LV

84

GB

236

MT

59

GR

196

PL

155

IE

78

SI

84

IT

448

SK

99

LU

148

EU-2

NL

156

BG

82

PT

213

RO

91

SE

121

Huom.: Tilanne 31.12.2007

2.3.   Luku 14 ”Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut”

Luvun osuus oli 8 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Kasvu vuodesta 2006 vuoteen 2007 — 15 prosenttia — johtuu suurelta osin alamomentin 1420/01 ”Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen” määrärahojen lisäyksestä.

Koska puhemiehistön päätöksissä ei määrätty sanatarkkojen istuntoselostusten (lyhenne CRE, ranskankielisestä nimestä Compte Rendu in Extenso) kääntämisestä kaikille kielille, tarkoitukseen ei varattu vuoden 2007 talousarviossa määrärahoja. Täysistunnossa kuitenkin päätettiin, että jokaisen istunnon sanatarkka istuntoselostus käännetään kaikille virallisille kielille, ja lisäksi jäsenet voivat pyytää, että sanatarkoista istuntoselostuksista käännetään otteita lyhyellä toimitusajalla. Siirrolla C24 alamomentin 1420/01 määrärahoja lisättiin vastaavasti. Siirtoa käsitellään yksityiskohtaisesti kohdassa 1.7.

Suurin osa luvun menoista syntyi kahdessa budjettikohdassa: alamomentti 1402 ”Konferenssitulkit” (46 prosenttia) ja momentti 142 ”Ulkoiset palvelut” (29 prosenttia).

Alamomentin 1402 sitoumukset olivat yhteensä 49 821 855 euroa. Tästä katettiin muun muassa parlamentin käyttämien ylimääräisten konferenssitulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat, menot edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista, -teknikoista ja -apulaisista sekä muiden toimielinten virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevien tulkkien palvelut parlamentille ja toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla.

Koko vuoden 2007 aikana järjestettyjen tulkkauskokousten kokonaismäärä oli 4 327 kolmella työskentelypaikkakunnalla ja 228 kolmen toimipaikan ulkopuolella. Tämä tarkoittaa 94 727 tulkkauspäivää, jolloin lisäystä on 3,6 prosenttia vuoteen 2006 nähden. Tästä määrästä 46 063 päivää katettiin turvautumalla ulkopuolisten konferenssitulkkien palveluksiin.

Momentin 142 sitoumukset olivat yhteensä 31 023 538 euroa. Momentilta rahoitetaan lähinnä edellä kuvattuja alamomentin 1420/01 ”Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen” menoja.

2.4.   Luku 16 ”Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot”

Luvun osuus oli 0,8 prosenttia vuoden 2007 menoista. Tilanne pysyi vuosien 2006 ja 2007 välillä kohtalaisen vakaana.

Luvun sitoumuksista 32 prosenttia koskee alamomenttia 1612 ”Ammatillinen täydennyskoulutus”, 31 prosenttia alamomenttia 1654 ”Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat” ja 12 prosenttia alamomenttia 1613 ”Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut”.

Alamomentin 1612 sitoumukset olivat yhteensä 3 343 967 euroa. Tästä määrästä katettiin ammatilliset täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, opetusmateriaalin tai erityistutkimusten hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet kulut sekä kulut ammatillisesta koulutuksesta, jolla lisätään tietoa tasa-arvoisista mahdollisuuksista ja uraneuvonnasta.

Vuonna 2004 puhemiehistö hyväksyi päätöksen parlamentin koulutuspolitiikan mittavasta uudistuksesta. Siihen liittyi siirtyminen katalogilähtöisestä lähestymistavasta kohdennetumpaan järjestelmään, joka sisältää muun muassa tiettyjen yksiköiden ja työtehtävien edellyttämiin vaatimuksiin räätälöityjä kursseja. Tähän koulutuspolitiikkaan liittyi muun muassa yksikkötason ryhmähengen luomista koskeva koulutus, erityinen johtamiskoulutusohjelma naisille, joita pidetään potentiaalisina tulevina johtajina, sekä transatlanttisia verkkoja koskeva erityiskoulutus.

Vuonna 2007 täydennyskoulutuksena järjestettiin muun muassa 5 713 kielikurssia (ulkoiset kielet mukaan luettuina), 2 178 atk-kurssia (ulkoiset kurssit mukaan luettuina) ja 607 taloushallinnon kurssia ja Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskus järjesti 29 kurssia.

Alamomentin 1654 sitoumukset olivat yhteensä 3 208 001 euroa. Alamomentin 1654 alakohdassa 01 ”Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat: parlamentin Brysselissä toimivan päiväkodin ja lapsiparkin ulkopuolinen hallinto ja liitännäiskulut” oli 2 200 000 euron ylijäämä, koska Wayenbergin päiväkodin käyttöaste jäi arvioitua alhaisemmaksi ja yksityinen päiväkoti avattiin suunniteltua myöhemmin.

Alamomentin 1613 sitoumukset olivat yhteensä 1 285 000 euroa. Budjettikohdasta on tarkoitus kattaa Euroopan parlamentin virkamiesten ja muun henkilöstön ammatillisesta täydennyskoulutuksesta aiheutuvat virkamatkakulut.

2.5.   Luku 20 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut”

Luvun osuus oli 14 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Määrärahojen 26 prosentin lasku vuodesta 2006 vuoteen 2007 johtui alamomentin 2003 ”Kiinteän omaisuuden hankinta” sekä alamomentin 2000 ”Vuokrat” määrärahojen vähentämisestä.

Tässä luvussa 33 prosenttia menoista syntyi alamomentilla 2001 ”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut”, 18 prosenttia alamomentilla 2026 ”Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta” ja 15 prosenttia alamomentilla 2022 ”Siivous ja ylläpito”. Jaottelu esitetään kuvassa 3.

Kuva 3.

Luvun 20 menojen jakautuminen ( %)

Image

Vuonna 2007 Euroopan parlamentti jatkoi kiinteistöjen hankintatoimiaan. Alamomentin 2001 sitoumukset olivat yhteensä 62 175 000 euroa. Määrästä rahoitettiin Brysselin D4- ja D5-rakennusten vuotuinen ennakko.

Lisäksi alamomentin 2001/03 ”Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel” määrärahat siirrettiin erikseen seuraavalle varainhoitovuodelle Brysselissä sijaitsevan Eastman-rakennuksen 99-vuotista vuokrasopimusta varten. Myös alamomenttien 2003 ”Kiinteän omaisuuden hankinta” ja 2008 ”Muut kiinteistömenot” määrärahat siirrettiin erikseen. Tarkoituksena oli rahoittaa Wienin tiedotustoimiston hankinta. Erikseen tehtäviä siirtoja käsitellään tämän selvityksen kohdassa 1.4.

Alamomentin 2026 sitoumukset olivat yhteensä 32 940 967 euroa. Ne kattoivat ensisijaisesti parlamentin kolmessa toimipaikassa käyttämien rakennusten ja tiedotustoimistojen vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Alamomentin 2022 sitoumukset olivat yhteensä 28 199 141 euroa. Määräraha käytettiin parlamentin kolmessa toimipaikassa olevien rakennusten sekä tiedotustoimistojen siivoukseen ja ylläpitoon.

Vuoden 2007 lopussa Euroopan parlamentilla oli käytössään kolmella toimipaikkakunnalla noin miljoona neliömetriä toimisto- ja pysäköintitiloja, joista se omisti noin 80 prosenttia.

2.6.   Luku 21 ”Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito”

Luvun osuus oli 8 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Luvussa vuodesta 2006 vuoteen 2007 tapahtunut 17 prosentin nousu johtuu pääasiassa määrärahojen lisääntymisestä kahdella momentilla: momentti 210 ”Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot” sekä momentti 214 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot”. Tärkeimmät määrärahamuutokset vuonna 2007 vuoteen 2006 verrattuna voidaan selittää seuraavasti:

| — | sähköpostijärjestelmän nykyaikaistaminen ja laajentaminen; |
| --- | --- |

—

sähköpostijärjestelmän nykyaikaistaminen ja laajentaminen;

| — | lähetystoiminnan käynnistäminen Brysselin uusissa rakennuksissa; |
| --- | --- |

—

lähetystoiminnan käynnistäminen Brysselin uusissa rakennuksissa;

| — | erityyppisten virkojen määrän lisääminen; |
| --- | --- |

—

erityyppisten virkojen määrän lisääminen;

| — | turvallisuuden, etätyöskentelyn, liikkuvuuden ja paikasta riippumattomien työskentelytapojen sekä videokonferenssipalveluiden lisääminen; |
| --- | --- |

—

turvallisuuden, etätyöskentelyn, liikkuvuuden ja paikasta riippumattomien työskentelytapojen sekä videokonferenssipalveluiden lisääminen;

| — | uudet palvelut, kuten tilausvideot ja Web TV; |
| --- | --- |

—

uudet palvelut, kuten tilausvideot ja Web TV;

| — | digitaalista allekirjoitusta koskevan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto; |
| --- | --- |

—

digitaalista allekirjoitusta koskevan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto;

| — | uusien rakennusten tieto- ja viestintätekninen laitteisto; |
| --- | --- |

—

uusien rakennusten tieto- ja viestintätekninen laitteisto;

| — | lisääntyneiden tietotekniikkasovellusten ylläpito; |
| --- | --- |

—

lisääntyneiden tietotekniikkasovellusten ylläpito;

| — | erilaiset hankkeet, kuten jäsenten tietojärjestelmä istuntosaleissa, jäsenten hallinnollinen portaali, varainhoitoketjun nykyaikaistaminen, käännösprosessien järkeistäminen jne.; |
| --- | --- |

—

erilaiset hankkeet, kuten jäsenten tietojärjestelmä istuntosaleissa, jäsenten hallinnollinen portaali, varainhoitoketjun nykyaikaistaminen, käännösprosessien järkeistäminen jne.;

| — | avustaminen kannettavien laitteistojen ja erityisten ohjelmistojen lisääntyvässä käytössä. |
| --- | --- |

—

avustaminen kannettavien laitteistojen ja erityisten ohjelmistojen lisääntyvässä käytössä.

Tässä luvussa 39 prosenttia menoista aiheutuu alamomentilla 2100 ”Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt”, 29 prosenttia alamomentilla 2102 ”Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut” ja 23 prosenttia momentilla 214 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot”.

Alamomentin 2100 sitoumukset olivat yhteensä 43 093 621 euroa. Määrärahasta katettiin lähinnä menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt.

Alamomentin 2102 sitoumukset olivat yhteensä 32 827 763 euroa. Niistä katettiin lähinnä ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: infrastruktuurituki, olemassa olevien sovellusten ylläpito (muutosten analyysi, ohjelmointi, kehittäminen), uusien sovellusten tuotanto ja olemassa olevien edelleen kehittäminen (toteutettavuustutkimukset, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen), ulkoinen tuki Infocentres-tiedotuspisteille ja käyttäjille, jäsenet mukaan luettuina, ja erityiset selvitykset (monimutkaiset erittelyt, ergonomiaselvitykset, strategiat jne.), teknisten asiakirjojen laatiminen ja syöttö (menettelykäsikirjat, käyttöohjeet jne.), tietoteknisten tuotteiden ja palveluiden arviointiin liittyvät tukipalvelut (työryhmät jne.), infrastruktuurin ylläpito sekä Streamline-hankkeeseen liittyvä ulkopuolinen tuki.

Alamomentin 2140 sitoumukset olivat yhteensä 25 477 329 euroa. Niistä katettiin teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti julkaisu ja jakelu perinteisessä tai sähköisessä muodossa, arkistot, kiinteistöt, konferenssit, ruokalat, posti, turvallisuus ja audiovisuaaliset laitteistot, mukaan lukien hankinta, kuljetukset ja ylläpito sekä hankintoihin liittyvät muut kulut, esim. selvitykset, insinöörien palkkiot ja tuki. Lisäksi määrästä rahoitettiin Brysselissä ja Strasbourgissa kokous- ja lehdistötiloihin asennettavia audiovisuaalisia ja televiestintälaitteistoja sekä teknisiä laitteita (ylläpito ja avustaminen) sekä D5-rakennuksen teknisiä laitteita ja laitteistoja.

2.7.   Luku 23 ”Hallinnosta johtuvat juoksevat menot”

Luvun osuus oli 0,9 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Luvussa tapahtunut 12 prosentin nousu vuodesta 2006 vuoteen 2007 johtui pääasiassa momentin 230 ”Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat” ja momentin 238 ”Muut hallinnosta johtuvat menot” määrärahojen lisäyksestä. Kasvua kompensoi osittain määrärahojen lasku momentilla 235 ”Televiestintä”.

Luvun menoista 52 prosenttia syntyi momentilla 235 ”Televiestintä” ja 23 prosenttia momentilla 230 ”Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat”. Jaottelu esitetään seuraavassa kuvassa.

Kuva 4.

Luvun 23 menojen jakautuminen ( %)

Image

2.8.   Luku 30 ”Kokoukset ja konferenssit”

Luvun osuus oli 2 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Kasvu vuodesta 2006 vuoteen 2007 (10 prosenttia) johtui momentin 300 ”Henkilöstön virkamatkakulut” menojen kasvusta. Määrärahojen kasvuun vaikutti heinäkuussa 2006 voimaan tullut neuvoston asetus (11) komission ehdotuksesta hotellikorvausten ja päivärahojen tarkistamisesta sekä uusi AKT-kokousaikataulu, jonka vaikutusta ei tuolloin vielä tunnettu.

Luvun määrärahoista 82 prosenttia on tarkoitettu pääasiassa momentille 300 ”Henkilöstön virkamatkakulut”. Kohdan sitoumukset olivat yhteensä 24 000 000 euroa. Määrärahasta katettiin matkustuskulut, päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät liitännäiskulut tai poikkeukselliset kulut, matkalippuihin ja varauksiin liittyvät kulut mukaan luettuina.

Vuonna 2007 järjestettiin 29 177 virkamatkaa. Virkamatkapäiviä oli 88 022. Useimmat virkamatkoista olivat matkoja parlamentin kolmen toimipaikan välillä (Bryssel 5 240 virkamatkaa, Strasbourg 19 018 virkamatkaa ja Luxemburg 2 066 virkamatkaa).

2.9.   Luku 32 ”Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys”

Luvun osuus oli 5 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Luvussa vuodesta 2006 vuoteen 2007 tapahtunut 31 prosentin kasvu liittyy momenttiin 324 ”Tuotanto ja levitys”.

Luvun menoista 35 prosenttia syntyi alamomentilla 3244 ”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut”, 17 prosenttia alamomentilla 3242 ”Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin” ja 13 prosenttia alamomentilla 3248 ”Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot”. Jaottelu esitetään kuvassa 5.

Kuva 5.

Luvun 32 menojen jakautuminen ( %)

Image

Alamomentin 3244 sitoumukset olivat yhteensä 25 294 513 euroa. Tilaisuuksien järjestämistä käsitellään jäljempänä kohdassa 3.3., joka koskee tiedotus- ja viestintätoimia. Vuoden 2007 aikana Euroopan parlamentti otti vastaan noin 265 920 vierailijaa Brysselissä, Strasbourgissa ja Luxemburgissa. Vierailijat jakautuivat vuonna 2007 seuraavasti:

| — | 73 630 vierailijaa jäsenten sponsoroimissa ryhmissä (11 prosentin kasvu vuodesta 2006) |
| --- | --- |

—

73 630 vierailijaa jäsenten sponsoroimissa ryhmissä (11 prosentin kasvu vuodesta 2006)

| — | 83 018 vierailijaa oma-aloitteisissa ryhmissä (15 prosentin kasvu) |
| --- | --- |

—

83 018 vierailijaa oma-aloitteisissa ryhmissä (15 prosentin kasvu)

| — | 90 963 vierailijaa jäsenten ryhmissä, joita ei sponsoroitu (4 prosentin kasvu) |
| --- | --- |

—

90 963 vierailijaa jäsenten ryhmissä, joita ei sponsoroitu (4 prosentin kasvu)

| — | 19 034 yksityistä vierailijaa, jotka seurasivat audio-opastettua kierrosta (30 prosentin kasvu). |
| --- | --- |

—

19 034 yksityistä vierailijaa, jotka seurasivat audio-opastettua kierrosta (30 prosentin kasvu).

Alamomentin 3242 sitoumukset olivat yhteensä 12 296 280 euroa. Tästä määrästä katettiin erityisesti tiedotusmateriaalin julkaiseminen, mukaan lukien sähköinen materiaali, sekä tiedotustoiminta ja osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille.

Alamomentin 3248 sitoumukset olivat yhteensä 9 452 768 euroa. Määräraha oli tarkoitettu kattamaan muun muassa Internet-televisiotoimintaan liittyvät menot.

Myös Euroopan parlamentin elokuvapalkinto rahoitettiin tästä luvusta.

2.10.   Luku 40 ”Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot”

Luvun osuus oli 5 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Luvun määrärahojen kasvu (4 prosenttia) vuodesta 2006 vuoteen 2007 liittyi pääasiassa momenttiin 402 ”Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille”.

Määrärahasta 83 prosenttia liittyy momenttiin 400 ”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot”. Alamomentin sitoumukset olivat yhteensä 50 321 239 euroa.

2.11.   Luku 42 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”

Luvun osuus oli 11 prosenttia vuoden 2007 menoista.

Maksusitoumukset kasvoivat 8 prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2007 jäsenten määrän noustua, kun Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin 1. tammikuuta 2007.

Sitoumuksista 99,8 prosenttia käytettiin momentilla 422 ”Parlamentin jäsenten avustaminen”. Momentin sitoumukset olivat yhteensä 142 271 412 euroa.

2.12.   Luku 44 ”Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta”

Luvun osuus oli 0,02 prosenttia menoista.

Tässä luvussa tilanne pysyi vuosien 2006 ja 2007 välillä vakaana. Momentin 442 ”Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut” osuus oli 55 tämän luvun menoista. Sitoumukset olivat yhteensä 121 300 euroa.

2.13.   Osasto 10 — MUUT MENOT

Tähän osastoon kuuluvien lukujen määrärahoja voidaan sitoa ainoastaan selvityksen 1.7.1 kohdassa tarkoitettujen siirtojen perusteella.

Osaston määrärahat olivat alun perin 94 412 192 euroa eli noin 7 prosenttia kaikista alkuperäisistä määrärahoista. Käyttämättä jäi 1 428 997 euroa eli noin 0,1 prosenttia vuoden 2007 lopullisista määrärahoista.

3.   TAVOITTEET JA TULOKSET

Pääsihteerin asettamat parlamentin neljä päätavoitetta vuodelle 2007 ovat jatkoa vuoden 2006 tavoitteille, ts.:

| — | myötävaikuttaminen laajentumisen onnistumiseen ja laajentuneen unionin valmistaminen tulevaisuuteen |
| --- | --- |

—

myötävaikuttaminen laajentumisen onnistumiseen ja laajentuneen unionin valmistaminen tulevaisuuteen

| — | parlamentin viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamisen jatkaminen |
| --- | --- |

—

parlamentin viestintä- ja tiedotustoimien toteuttamisen jatkaminen

| — | lainsäädännön parantaminen |
| --- | --- |

—

lainsäädännön parantaminen

| — | henkilöstövoimavarojen hallinnan parantaminen. |
| --- | --- |

—

henkilöstövoimavarojen hallinnan parantaminen.

3.1.   Laajentuminen ja laajentuneen unionin tulevaisuus

Tavoitteeseen sisältyy uusien Romanian ja Bulgarian jäsenten integrointi, parlamentin johtoasema keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta, työskentelyn aloittaminen kolmella uudella kielellä (bulgaria, romania, iiri), tiedotuskampanjojen toteuttaminen Bulgariassa ja Romaniassa sekä laajentumishenkilöstön rekrytoinnin loppuun saattaminen.

Bulgaria ja Romania liittyvät Euroopan unioniin 1. tammikuuta 2007. Sen seurauksena kyseisten maiden parlamentit nimittivät 53 jäsentä, jotka korvasivat Euroopan parlamentissa aiemmin tarkkailijoina olleet jäsenet. Ensimmäiset Euroopan parlamentin vaalit järjestettiin Bulgariassa 20. toukokuuta 2007 ja Euroopan parlamentin 18 bulgarialaista jäsentä astui virkaansa 18. kesäkuuta 2007. Strasbourgin joulukuun 2007 istunnon avauspuheenvuorossa Euroopan parlamentti toivotti tervetulleeksi 35 romanialaista edustajaa, jotka valittiin Romanian ensimmäisissä europarlamenttivaaleissa 25. marraskuuta 2007. Pääsihteeristön yksiköt varmistivat uusien jäsenten toiminnan aloittamisen ja sujuvan integraation.

Vuonna 2007 Bulgarian ja Romanian liittymiseen liittyvät määrärahat olivat alun perin 48 miljoonaa euroa. Ne käytettiin pääasiassa uusille jäsenille maksettaviin korvauksiin, ulkopuoliseen tulkkaukseen ja käännöspalveluihin ja henkilöstökuluihin sekä pääsihteeristössä että poliittisissa ryhmissä.

Euroopan parlamentti säilytti edelleen johtavan asemansa Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa. Vuonna 2006 käynnistetyn hankkeen yhteydessä järjestettiin ensimmäinen ”Kansalaisten Agora” -tilaisuus aiheenaan: ”Euroopan tulevaisuus: uusien perussopimusten tarjoamat haasteet, mahdollisuudet ja välineet”. Kaiken kaikkiaan 500 Euroopan kansalaista, jotka edustivat kansalaisyhteiskuntaa ammattiyhdistysten ja työmarkkinajärjestöjen kautta, kertoivat, millaisen tulevaisuuden pitäisi heidän mielestään olla. Lisäksi keskustelua herätettiin Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlien kunniaksi järjestetyissä tilaisuuksissa (ks. jäljempänä kohta 3.3. tiedotus- ja viestintätoimista).

Parlamentin hallinnossa otettiin käyttöön kolme uutta työkieltä. Virallisten kielten määrä nousi 23:een, kun työkieliksi otettiin bulgaria, romania ja iiri, ja tämä koski erityisesti kääntämisen ja tulkkauksen osastoja. Koska lingvistien nopea rekrytointi on kuitenkin vaikeaa, näiden kolmen kielen kohdalla sovellettiin siirtymäjärjestelyjä (12).

Bulgariassa ja Romaniassa järjestettyjen tiedotuskampanjoiden aikana parlamentissa pyrittiin kaikin tavoin varmistamaan, että parlamentin ajankohtaisissa tilaisuuksissa on tarjolla näiden kielten kielipalvelut, ja kahden maan europarlamenttivaaleihin liittynyttä pr-toimintaa hoidettiin koordinoidusti. Lisäksi Bulgarian ja Romanian tiedotustoimistot olivat erittäin aktiivisia vaalien alla.

Henkilöstörekrytoinnit EU:hun vuonna 2004 liittyneestä kymmenestä jäsenvaltiosta etenivät vuoden 2007 lopussa 97,6 prosenttiin. Henkilöstörekrytoinnit Bulgariasta ja Romaniasta ovat edenneet siten, että pääsihteeristöön osoitetut 226 virkaa bulgarialaisia ja romanialaisia varten perustettiin kahdessa vaiheessa — 113 vuonna 2006 ja 113 vuonna 2007 — ja vuoden 2007 lopussa niistä oli täytetty 87,3 prosenttia.

3.2.   Lainsäädännön parantaminen

Lainsäädännön parantamisen tavoitteessa keskityttiin seuraaviin seikkoihin: EU:n lainsäädännön yksinkertaistaminen, vaikutustenarviointikeinojen kehittäminen tarkistuksia varten, valiokuntien avustaminen direktiivien kansalliseen lainsäädäntöön saattamisen valvonnassa, komitologiaa koskevan toimielinten sopimuksen toteuttaminen käytännössä ja jäsenten käyttöön annettujen tutkimuskapasiteettien vahvistaminen.

Lainsäädännön parantamista koskeva suunnitelma pantiin täytäntöön ja sitä jatkettiin kaikilta osin: lainsäädäntömenettelyjen ja toimielinten välisen suunnittelun koordinointi, vaikutustenarviointi, hallinnollisten menettelyjen yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen, sääntelyn vaihtoehtoisten muotojen seuranta, komitologia ja saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Yksinkertaistamisen kohdalla pääsihteeristö on ryhtynyt soveltamaan työjärjestyksen uusia määräyksiä säädösten kodifioinnista ja uudelleenlaatimisesta. Lisäksi perustettiin työryhmä tutkimaan toimielimen hallinnollisten ja varainhoidollisten menettelyjen yksinkertaistamista.

Mitä tulee tarkistusten vaikutustenarviointikeinoihin, alamomentille 3200/06 erityisselvityksiä varten alun perin varattuja määrärahoja nostettiin 40 prosentilla vuodesta 2006 vuoteen 2007. Toimialayksiköt auttoivat valiokuntia kehittämällä talon sisäistä asiantuntemusta ja hallinnoimalla alan ulkoisen avun maksamiseen liittyviä budjetteja.

Avustaakseen valiokuntia valvomaan direktiivien saattamista osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä pääsihteeri käytti kaikkia valiokunnilla olevia keinoja, mukaan luettuina niiden suhteet kansallisiin parlamentteihin.

Hallintovirkamiehiä koulutettiin ja sisäisiä työmenetelmiä hiottiin komitologiaa koskevan toimielinten sopimuksen täytäntöönpanemiseksi. Lisäksi joidenkin sihteeristöjen henkilöstön määrää lisättiin uusien tehtävien vuoksi.

Päätettiin myös lisätä jäsenten käytössä olevia tutkimusvalmiuksia perustamalla kirjastoon analyyttinen palvelu.

3.3.   Tiedotus ja viestintä

Tiedotus- ja viestintätoimet olivat myös vuonna 2007 Euroopan parlamentin keskeinen prioriteetti. Tavoitteena oli kaksinkertaistaa ponnistelut, jotta Euroopan parlamentti olisi tiedotusvälineissä näkyvästi esillä, saada aikaan poliittisten viranomaisten lopullinen päätös Web TV:stä pilottihankkeen pohjalta sekä jatkaa vierailukeskukseen liittyviä valmisteluja, jotta se saataisiin täyteen toimintakuntoon vaaleja edeltävänä vuonna.

Parlamentti oli tiedotusvälineissä näkyvästi esillä Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. Niistä kirjoitettiin mm. useissa sanomalehdissä ja sanomalehtien täydennysosissa ja niitä arvioitiin syvällisesti, aiheesta järjestettiin julkisia keskusteluja, tehtiin tv-ohjelmia ja kehitettiin tuotteita. Lisäksi Rooman sopimuksen 50-vuotispäivän kunniaksi luotiin EU:n historiaa käsittelevät intranet-sivut ja Rooman tiedotustoimiston kunnostustyöt saatiin tehtyä hyvissä ajoin juhlallisuuksia ennen.

Vuonna 2007 erityistä kiinnostusta herättivät ihmisoikeuksia koskevan Saharov-palkinnon jako ja Energy Globe -ympäristöpalkintogaala. Elokuvapalkinto myönnettiin vuonna 2007 ensimmäisen kerran, ja jatkossa se myönnetään vuosittain.

Web TV -hanke (Europarltv) eteni siten, että parlamentin Web TV -kanavan sisäinen prototyyppi otettiin käyttöön joulukuussa 2007. Lisäksi VoxBox, Euroopan parlamentin uusi Web TV — ja radiostudio, mahdollistaa ääni- ja videotallenteiden äänittämisen ja katsomisen jäsenten Internet-sivustoilta.

Vierailukeskus on suuruudeltaan noin 6 000 neliömetriä, ja vierailijoita odotetaan saapuvan vuosittain jopa 500 000. Se on Euroopan suurin parlamentaarinen tiedotuskeskus ja tärkeä osa parlamentin viestintästrategiaa suureen yleisöön nähden.

3.4.   Henkilöstövoimavarojen hallinnan parantaminen

Henkilöstövoimavarojen hallinnan parantamisessa voidaan panna merkille seuraavat seikat:

| — | jäsenten asemaa koskevien sääntöjen luonnostekstit saatettiin päätökseen vuoden 2007 lopussa ja ne ovat valmiita poliittisten ryhmien ja puhemiehistön käsittelyyn; |
| --- | --- |

—

jäsenten asemaa koskevien sääntöjen luonnostekstit saatettiin päätökseen vuoden 2007 lopussa ja ne ovat valmiita poliittisten ryhmien ja puhemiehistön käsittelyyn;

| — | pääsihteerin hyväksymien toimintasuunnitelmien toteutusta jatkettiin vuonna 2007; |
| --- | --- |

—

pääsihteerin hyväksymien toimintasuunnitelmien toteutusta jatkettiin vuonna 2007;

| — | hyväksyttiin henkilöstöresurssien vahvistussuunnitelma, johon sisältyy 48 viran uudelleenjärjestely; |
| --- | --- |

—

hyväksyttiin henkilöstöresurssien vahvistussuunnitelma, johon sisältyy 48 viran uudelleenjärjestely;

| — | perustettiin Pretrad-yksikkö käännösmuistien käytön rationalisoimiseksi ja jo tehtyjen käännösten jälleenkäytön edistämiseksi; |
| --- | --- |

—

perustettiin Pretrad-yksikkö käännösmuistien käytön rationalisoimiseksi ja jo tehtyjen käännösten jälleenkäytön edistämiseksi;

| — | yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) yhteydessä hyväksyttiin uudet EMAS-tavoitteet ja uusi toimintasuunnitelma vuosiksi 2007–2009; puhemies allekirjoitti pääsihteerin kanssa Euroopan parlamentin virallisen ympäristöpolitiikan; lisäksi ulkoisen tarkastuksen perusteella Euroopan parlamentille myönnettiin kansainvälinen ympäristöjärjestelmää koskeva standardi EN/ISO 14001:2004 kolmella toimipaikkakunnalla; |
| --- | --- |

—

yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) yhteydessä hyväksyttiin uudet EMAS-tavoitteet ja uusi toimintasuunnitelma vuosiksi 2007–2009; puhemies allekirjoitti pääsihteerin kanssa Euroopan parlamentin virallisen ympäristöpolitiikan; lisäksi ulkoisen tarkastuksen perusteella Euroopan parlamentille myönnettiin kansainvälinen ympäristöjärjestelmää koskeva standardi EN/ISO 14001:2004 kolmella toimipaikkakunnalla;

| — | tarjouskilpailujen osalta pitkäaikaisia sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava lautakunta aloitti työnsä infrastruktuurin ja tulkkauksen pääosastossa tammikuussa 2007; |
| --- | --- |

—

tarjouskilpailujen osalta pitkäaikaisia sopimuksia käsittelevä neuvoa-antava lautakunta aloitti työnsä infrastruktuurin ja tulkkauksen pääosastossa tammikuussa 2007;

| — | ottaen huomioon kolmivuotisen tavoitteen yhteisten ja johdonmukaisten kriteerien vahvistamiseksi kolmen toimipaikan tilojen jakamisessa väliaikaiselle työryhmälle annettiin tehtäväksi jakaa tilat, jotka vapautuivat otettaessa käyttöön D4-rakennus maaliskuussa 2007; |
| --- | --- |

—

ottaen huomioon kolmivuotisen tavoitteen yhteisten ja johdonmukaisten kriteerien vahvistamiseksi kolmen toimipaikan tilojen jakamisessa väliaikaiselle työryhmälle annettiin tehtäväksi jakaa tilat, jotka vapautuivat otettaessa käyttöön D4-rakennus maaliskuussa 2007;

| — | tasavertaisten mahdollisuuksien teemavuoden yhteydessä järjestettiin useita tapahtumia tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koskevista näkökohdista etenkin monimuotoisuuden kuukauden aikana (kesä-heinäkuu); lisäksi Euroopan parlamentti tuki vammaisten henkilöiden integrointia ja järjesti pilottikoulutusohjelmia 28 hengen naisryhmälle, jotka voisivat olla potentiaalisia yksikön päälliköitä. |
| --- | --- |

—

tasavertaisten mahdollisuuksien teemavuoden yhteydessä järjestettiin useita tapahtumia tasa-arvoa ja monimuotoisuutta koskevista näkökohdista etenkin monimuotoisuuden kuukauden aikana (kesä-heinäkuu); lisäksi Euroopan parlamentti tuki vammaisten henkilöiden integrointia ja järjesti pilottikoulutusohjelmia 28 hengen naisryhmälle, jotka voisivat olla potentiaalisia yksikön päälliköitä.

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että Euroopan parlamentti on saavuttanut pääsihteerin vuodelle 2007 asettamat pääasialliset tavoitteet.

---

(1)  Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 17. joulukuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007).

(2)  Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23. huhtikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007).

(3)  PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4)  Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus (2006/C 139/01) talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1).

(5)  Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 1 kohta ja 9 artiklan 4 kohta;

(6)  Varainhoitoasetuksen 9 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 5 kohta.

(7)  24 artikla: budjettivallan käyttäjän päätös, 43 artikla: budjettivallan käyttäjän päätös alustavia määrärahoja koskevista siirroista.

(8)  Toimielin voi tehdä budjettivallan käyttäjälle ilmoitettuaan määrärahasiirron osastosta toiseen, luvusta toiseen ja momentilta toiselle enintään 10 prosentin rajoissa kyseisen varainhoitovuoden määrärahoista.

(9)  Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.

(10)  Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja näiden yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

(11)  Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1066/2006, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2006, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2006 (EUVL L 194, 14.7.2006, s. 1).

(12)  Euroopan parlamentin työjärjestyksen 139 artikla.

---

LIITTEET

LIITE 1

YHTEENVETO C-SIIRROISTA

varainhoitovuonna 2007

| Nro | Mistä mihin | Luku/momentti/alamomentti | Luvun/momentin/alamomentin nimike | Kohtaan otettava määrä (euroa) | Kohdasta siirrettävä määrä (euroa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 105 300 |
| lukuun | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | | |
| alamomentille | 2120/04 | Irtain omaisuus: taideteokset | 105 300 | |
| C2 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 545 000 |
| lukuun | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | |
| alamomentille | 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 545 000 | |
| C3 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 285 000 |
| lukuun | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | |
| alamomentille | 1613 | Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut | 285 000 | |
| C4 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 250 000 |
| lukuun | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentille | 3245/03 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: EP:n elokuvapalkinto | 250 000 | |
| C5 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -49 631 |
| lukuun | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | |
| alamomentille | 1200 | Palkat ja palkanlisät | 49 631 | |
| C6 | luvusta | 10 | Toimielimen jäsenet | | |
| alamomentilta | 1030 | Vanhuuseläkkeet | | - 137 000 |
| alamomentille | 102 | Siirtymäkorvaukset | 137 000 | |
| C7 | luvusta | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | |
| alamomentilta | 1200 | Palkat ja palkanlisät | | - 100 000 |
| alamomentille | 1220 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 100 000 | |
| C8 | luvusta | Luku 104 | Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus | | - 725 000 |
| lukuun | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentille | 3246 | Parlamentin televisiokanava (Internet-televisio) | 725 000 | |
| C9 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -1 132 065 |
| lukuun | 30 | Kokoukset ja konferenssit | | |
| alamomentille | 3000/01 | Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut | 1 132 065 | |
| C10 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -2 000 000 |
| lukuun | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | | |
| alamomentille | 2102/03 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: uusien sovellusten tuottaminen ja nykyisten jatkokehitys (toteutettavuustutkimus, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen) | 2 000 000 | |
| C11 | luvusta | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | -5 775 000 |
| alamomentilta | 1400 | Muu henkilöstö | | |
| lukuun | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | |
| alamomentille | 1200 | Palkat ja palkanlisät | 5 775 000 | |
| C12 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -2 235 000 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2026/03 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel | 2 235 000 | |
| C13 | luvusta | 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | | |
| alamomentilta | 2300/03 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: kopiointipaperi sekä lasertulostimissa ja fakseissa käytettävä paperi | | - 210 000 |
| alamomentille | 2370/01 | Muutot: yksiköiden muutot ja niihin liittyvät työt | 210 000 | |
| C14 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -1 869 200 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2007/03 | Tilojen kunnostus: Bryssel | 1 869 200 | |
| C15 | luvusta | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | |
| alamomentilta | 1222 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | | -35 000 |
| lukuun | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | |
| alamomentille | 1630/01 | Sosiaalipalvelut: täydentävä tuki vammaisille — kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta, sekä muut erityiset toimenpiteet | 35 000 | |
| C16 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 155 000 |
| lukuun | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentille | 3245/01 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämisestä aiheutuvat kulut | 155 000 | |
| C17 | luvusta | Luku 105 | Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten | | -50 000 000 |
| luvusta | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentilta | 2005 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | | -4 000 000 |
| | 2008 | Muut kiinteistömenot | | -3 700 000 |
| | 2022/03 | Siivous ja ylläpito: Bryssel | | -1 000 000 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2001/03 | Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel | 58 700 000 | |
| C19 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -58 000 |
| luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | -40 000 |
| lukuun | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | |
| alamomentille | 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 98 000 | |
| C20 | luvusta | Luku 104 | Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus | | -13 000 000 |
| lukuun | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | | |
| alamomentille | 2140/12 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: audiovisuaaliset laitteet — D5-rakennus | 13 000 000 | |
| C21 | luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -1 750 000 |
| lukuun | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | |
| alamomentille | 1402/01 | Konferenssitulkit: tulkit ja konferenssihenkilöstö | 1 750 000 | |
| C22 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | -1 000 000 |
| lukuun | 10 | Toimielimen jäsenet | | |
| alamomentille | 1004/01 | Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut | 1 000 000 | |
| C23 | luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 300 000 |
| lukuun | 30 | Kokoukset ja konferenssit | | |
| alamomentille | 3040 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset | 300 000 | |
| C24 | luvusta | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | |
| alamomentilta | 1400 | Muu henkilöstö | | -4 000 000 |
| luvusta | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | |
| alamomentilta | 1654/01 | Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat: parlamentin Brysselissä toimivan päiväkodin ja lapsiparkin ulkopuolinen hallinto ja liitännäiskulut | | -2 200 000 |
| luvusta | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentilta | 3243 | Vierailukeskus | | -4 600 000 |
| luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -1 000 000 |
| luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | -3 040 000 |
| lukuun | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | |
| alamomentille | 1420/01 | Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen | 14 520 000 | |
| lukuun | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentille | 3240 | Virallinen lehti | 320 000 | |
| C25 | luvusta | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | |
| alamomentilta | 1200 | Palkat ja palkanlisät | | -8 000 000 |
| luvusta | Luku 104 | Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus | | -8 675 000 |
| luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | -1 825 000 |
| lukuun | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | | |
| alamomentille | 2001/03 | Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel | 18 500 000 | |
| C26 | luvusta | 10 | Toimielimen jäsenet | | |
| alamomentilta | 102 | Siirtymäkorvaukset | | -37 000 |
| alamomentilta | 108 | Valuuttakurssierot | | - 100 000 |
| alamomentilta | 1005 | Toimikauteen liittyvät erityiset matkakustannukset | | - 390 000 |
| alamomentilta | 1030 | Vanhuuseläkkeet | | - 403 000 |
| alamomentilta | 1033 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | | -1 106 000 |
| alamomentilta | 1004/02 | Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: AKT–EU-yleissopimuksessa ja parlamentaarista Euro–Välimeri-foorumia koskevassa sopimuksessa määritetyt parlamentaariset valtuuskunnat ja laitokset | | - 200 000 |
| luvusta | 12 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | | |
| alamomentilta | 1204 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | | - 100 000 |
| alamomentilta | 1222 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | | - 700 000 |
| luvusta | 14 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | | |
| alamomentilta | 1404/03 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto: henkilöstösiirrot toimielinten sekä jäsenvaltioiden julkisen sektorin välillä | | - 500 000 |
| alamomentilta | 1404/04 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto: konferenssitulkkien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat | | - 770 000 |
| luvusta | 16 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | | |
| alamomentilta | 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | | - 100 000 |
| luvusta | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentilta | 2000/01 | Vuokrat: Luxemburg | | - 148 000 |
| alamomentilta | 2000/02 | Vuokrat: Strasbourg | | -38 000 |
| alamomentilta | 2000/03 | Vuokrat: Bryssel | | - 265 000 |
| alamomentilta | 2007/01 | Tilojen kunnostus: Luxemburg | | - 170 000 |
| alamomentilta | 2007/04 | Tilojen kunnostus: tiedotustoimistot | | - 460 000 |
| alamomentilta | 2008 | Muut kiinteistömenot | | - 554 000 |
| alamomentilta | 2022/01 | Siivous ja ylläpito: Luxemburg | | - 215 000 |
| alamomentilta | 2022/03 | Siivous ja ylläpito: Bryssel | | - 885 000 |
| alamomentilta | 2022/04 | Siivous ja ylläpito: tiedotustoimistot | | -40 000 |
| alamomentilta | 2024/02 | Energiankulutus: Strasbourg | | - 200 000 |
| alamomentilta | 2024/03 | Energiankulutus: Bryssel | | - 324 000 |
| alamomentilta | 2026/01 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Luxemburg | | - 100 000 |
| alamomentilta | 2026/02 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Strasbourg | | - 498 000 |
| alamomentilta | 2026/03 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel | | - 960 000 |
| alamomentilta | 2026/04 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: tiedotustoimistot | | - 450 000 |
| alamomentilta | 2028 | Vakuutukset | | -50 000 |
| luvusta | 21 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito | | |
| alamomentilta | 2100/02 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: jaettujen laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | | - 567 000 |
| alamomentilta | 2102/01 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: infrastruktuurituki | | -54 000 |
| alamomentilta | 2102/02 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: nykyisten sovellusten ylläpito (muutosten analysointi, ohjelmointi, kehittäminen) | | -11 000 |
| alamomentilta | 2102/04 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Infocentres-keskuksille ja käyttäjille, jäsenet mukaan lukien | | - 168 000 |
| alamomentilta | 2102/05 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: erityiset selvitykset (monimutkaiset erittelyt, ergonomiaselvitykset, strategiat jne.), teknisten asiakirjojen laatiminen ja syöttö (menettelykäsikirjat, käyttöohjeet jne.) | | -7 000 |
| alamomentilta | 2120/01 | Irtain omaisuus: konttorikoneet | | -23 000 |
| alamomentilta | 2120/02 | Irtain omaisuus: irtaimen omaisuuden hankinta ja uusiminen | | -1 500 000 |
| alamomentilta | 2140/01 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — julkaisu ja jakelu perinteisessä tai sähköisessä muodossa | | - 380 000 |
| alamomentilta | 2140/02 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — arkistot | | -4 000 |
| alamomentilta | 2140/03 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — kiinteistöt | | -41 000 |
| alamomentilta | 2140/05 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — ruokalat | | - 230 000 |
| alamomentilta | 2140/06 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — tarvikkeet | | - 313 000 |
| alamomentilta | 2140/07 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — posti | | -18 000 |
| alamomentilta | 2140/08 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — turvallisuus | | -1 060 000 |
| alamomentilta | 2140/09 | Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta: audiovisuaalinen laitteisto — hankinta, uusiminen ja ylläpito | | - 235 000 |
| alamomentilta | 2140/10 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: yhteinen laiteinfrastruktuuri ja yhteiset audiovisuaaliset laitteistot, mukaan lukien näihin hankintoihin liittyvät muut kulut, esim. selvitykset, insinöörien palkkiot ja tuki | | -15 000 |
| alamomentilta | 2140/11 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: audiovisuaaliset välineet — audiovisuaaliset ja televiestintään liittyvät tekniset laitteet ja asennukset kokoussaleissa ja lehdistötiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa (kunnossapito ja tuki) | | - 410 000 |
| alamomentilta | 2160/01 | Kuljetuskalusto: jäsenten kuljetusvälineet (vuokraus ja käyttö) | | - 140 000 |
| alamomentilta | 2160/04 | Kuljetuskalusto: kunnossapito, käyttö ja korjaus | | -40 000 |
| alamomentilta | 2160/05 | Kuljetuskalusto: vuokraus tiedotustoimistoissa | | -21 000 |
| luvusta | 23 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | | |
| alamomentilta | 2300/04 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: toimistotarvikkeet | | -90 000 |
| alamomentilta | 2300/05 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: tiedotustoimistot | | -80 000 |
| alamomentilta | 2300/06 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: audiovisuaaliset kulutustavarat | | -62 000 |
| alamomentilta | 2310/01 | Rahoituskulut: pankkikulut | | - 115 000 |
| alamomentilta | 2310/02 | Rahoituskulut: muut rahoituskulut | | -18 000 |
| alamomentilta | 2350/01 | Televiestintä: Luxemburg | | - 122 000 |
| alamomentilta | 2350/02 | Televiestintä: Strasbourg | | -41 000 |
| alamomentilta | 2350/03 | Televiestintä: Bryssel | | - 452 000 |
| alamomentilta | 2350/04 | Televiestintä: telematiikkakulut (liittymät, lähetysmaksut ja verkkopalveluihin liittyvät kulut) | | -1 961 000 |
| alamomentilta | 2350/05 | Televiestintä: tiedotustoimistoihin liittyvät televiestintämenot | | -40 000 |
| alamomentilta | 2360/01 | Postitus- ja toimitusmaksut: posti — Luxemburg (postimaksut ja lähettipalvelut) | | -8 000 |
| alamomentilta | 2360/02 | Postitus- ja toimitusmaksut: posti — Strasbourg (postimaksut ja lähettipalvelut) | | -7 000 |
| alamomentilta | 2360/03 | Postitus- ja toimitusmaksut: posti — Bryssel (postimaksut ja lähettipalvelut) | | -10 000 |
| alamomentilta | 2360/04 | Postitus- ja toimitusmaksut: paketit, tulliselvitys | | -16 000 |
| alamomentilta | 2360/07 | Postitus- ja toimitusmaksut: tiedotuksen pääosaston tuottaman materiaalin postittaminen | | -50 000 |
| alamomentilta | 2360/08 | Postitus- ja toimitusmaksut: tiedotustoimistot | | - 260 000 |
| alamomentilta | 2370/02 | Muutot: yksiköiden muutot ja niihin liittyvät työt — tiedotustoimistot | | -12 000 |
| alamomentilta | 2380/01 | Muut hallinnosta johtuvat menot: etenkin puhelin-, tietotekniikka- ja audiovisuaalista laitteistoa, laitteiden kuljetusta ja esillepanoa sekä virkamatkoilla tapahtuvia varkauksia ja katoamisia koskevat sekalaiset vakuutukset | | -4 000 |
| alamomentilta | 2380/04 | Muut hallinnosta johtuvat menot: tiedotustoimistot | | -11 000 |
| alamomentilta | 2380/05 | Muut hallinnosta johtuvat menot: sekalaiset menot | | -10 000 |
| luvusta | 30 | Kokoukset ja konferenssit | | |
| alamomentilta | 3042/03 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit: poliittisten ryhmien kokoukset | | - 235 000 |
| alamomentilta | 3042/04 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit: muut kokoukset | | -10 000 |
| alamomentilta | 3044 | WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut | | - 100 000 |
| alamomentilta | 3046 | AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | | - 150 000 |
| alamomentilta | 3048 | Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | | -95 000 |
| luvusta | 32 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | | |
| alamomentilta | 3200/01 | Asiantuntemuksen hankinta: tutkimukset, asiantuntijat ja muut henkilöt — EU:n sisäasiat | | - 845 000 |
| alamomentilta | 3200/02 | Asiantuntemuksen hankinta: tutkimukset, asiantuntijat ja muut henkilöt — EU:n ulkoasiat | | - 310 000 |
| alamomentilta | 3200/03 | Asiantuntemuksen hankinta: hallintoalan asiantuntijat | | - 220 000 |
| alamomentilta | 3200/05 | Asiantuntemuksen hankinta: turvallisuusalan kuulemiset ja selvitykset | | -2 000 |
| alamomentilta | 3200/06 | Asiantuntemuksen hankinta: vaikutusten arviointi | | - 405 000 |
| alamomentilta | 3220/01 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot: kirjat, tilaukset, sanoma- ja aikakauslehdet ja mediakirjastotuotteet muille kuin johdon, henkilöstöasioiden sekä infrastruktuurin ja tulkkauksen pääosaston yksiköille ja oikeudelliselle yksikölle | | -22 000 |
| alamomentilta | 3220/02 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot: julkaisujen ja Internet-palvelujen tilaukset tietotoimistoilta | | -12 000 |
| alamomentilta | 3220/03 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot: ulkopuolisten tietokantojen käyttäminen | | -4 000 |
| alamomentilta | 3220/05 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot: kirjat, tilaukset, sanoma- ja aikakauslehdet ja mediakirjastotuotteet johdon pääosastolle | | -5 000 |
| alamomentilta | 3244/01 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut: vastaanottokulut ja vierailijaryhmille maksettavat avustukset | | - 551 000 |
| alamomentilta | 3244/02 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut: Euroscola-ohjelman toimintakulut | | -86 000 |
| alamomentilta | 3245/01 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämisestä aiheutuvat kulut | | - 155 000 |
| alamomentilta | 3245/02 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: Saharov-palkinto ja palkinnon jakotilaisuuden järjestämiskulut | | -35 000 |
| alamomentilta | 3249/02 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa: dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD) | | - 100 000 |
| alamomentilta | 3249/03 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa: Euroopan parlamentin ja vakaussopimuksessa mukana olevien valtioiden parlamenttien välinen yhteistyö | | -26 000 |
| luvusta | 40 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | | |
| alamomentilta | 402 | Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille | | - 239 000 |
| alamomentilta | 4222 | Valuuttakurssierot | | -80 000 |
| luvusta | Luku 100 | Alustavat määrärahat | | -2 727 817 |
| luvusta | Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | - 216 183 |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 23 500 000 | |
| lukuun | 20 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | | |
| alamomentille | 2008 | Muut kiinteistömenot | 1 500 000 | |
| C-siirrot yhteensä | 148 796 196 | - 148 796 196 |

Nro

Mistä mihin

Luku/momentti/alamomentti

Luvun/momentin/alamomentin nimike

Kohtaan otettava määrä (euroa)

Kohdasta siirrettävä määrä (euroa)

C1

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 105 300

lukuun

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

alamomentille

2120/04

Irtain omaisuus: taideteokset

105 300

C2

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 545 000

lukuun

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

alamomentille

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

545 000

C3

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 285 000

lukuun

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

alamomentille

1613

Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut

285 000

C4

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 250 000

lukuun

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentille

3245/03

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: EP:n elokuvapalkinto

250 000

C5

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-49 631

lukuun

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

alamomentille

1200

Palkat ja palkanlisät

49 631

C6

luvusta

10

Toimielimen jäsenet

alamomentilta

1030

Vanhuuseläkkeet

- 137 000

alamomentille

102

Siirtymäkorvaukset

137 000

C7

luvusta

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

alamomentilta

1200

Palkat ja palkanlisät

- 100 000

alamomentille

1220

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

100 000

C8

luvusta

Luku 104

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

- 725 000

lukuun

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentille

3246

Parlamentin televisiokanava (Internet-televisio)

725 000

C9

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-1 132 065

lukuun

30

Kokoukset ja konferenssit

alamomentille

3000/01

Henkilöstön virkamatkakulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut

1 132 065

C10

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-2 000 000

lukuun

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

alamomentille

2102/03

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: uusien sovellusten tuottaminen ja nykyisten jatkokehitys (toteutettavuustutkimus, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen)

2 000 000

C11

luvusta

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

-5 775 000

alamomentilta

1400

Muu henkilöstö

lukuun

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

alamomentille

1200

Palkat ja palkanlisät

5 775 000

C12

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-2 235 000

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2026/03

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel

2 235 000

C13

luvusta

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

alamomentilta

2300/03

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: kopiointipaperi sekä lasertulostimissa ja fakseissa käytettävä paperi

- 210 000

alamomentille

2370/01

Muutot: yksiköiden muutot ja niihin liittyvät työt

210 000

C14

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-1 869 200

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2007/03

Tilojen kunnostus: Bryssel

1 869 200

C15

luvusta

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

alamomentilta

1222

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

-35 000

lukuun

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

alamomentille

1630/01

Sosiaalipalvelut: täydentävä tuki vammaisille — kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta, sekä muut erityiset toimenpiteet

35 000

C16

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 155 000

lukuun

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentille

3245/01

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämisestä aiheutuvat kulut

155 000

C17

luvusta

Luku 105

Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten

-50 000 000

luvusta

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentilta

2005

Kiinteistöjen rakennuttaminen

-4 000 000

2008

Muut kiinteistömenot

-3 700 000

2022/03

Siivous ja ylläpito: Bryssel

-1 000 000

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2001/03

Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel

58 700 000

C19

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-58 000

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

-40 000

lukuun

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

alamomentille

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

98 000

C20

luvusta

Luku 104

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

-13 000 000

lukuun

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

alamomentille

2140/12

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: audiovisuaaliset laitteet — D5-rakennus

13 000 000

C21

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-1 750 000

lukuun

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

alamomentille

1402/01

Konferenssitulkit: tulkit ja konferenssihenkilöstö

1 750 000

C22

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

-1 000 000

lukuun

10

Toimielimen jäsenet

alamomentille

1004/01

Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: istunnot, valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät ja muut

1 000 000

C23

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 300 000

lukuun

30

Kokoukset ja konferenssit

alamomentille

3040

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

300 000

C24

luvusta

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

alamomentilta

1400

Muu henkilöstö

-4 000 000

luvusta

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

alamomentilta

1654/01

Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat: parlamentin Brysselissä toimivan päiväkodin ja lapsiparkin ulkopuolinen hallinto ja liitännäiskulut

-2 200 000

luvusta

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentilta

3243

Vierailukeskus

-4 600 000

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-1 000 000

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

-3 040 000

lukuun

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

alamomentille

1420/01

Ulkoiset palvelut: sanatarkkojen istuntoselostusten kääntäminen

14 520 000

lukuun

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentille

3240

Virallinen lehti

320 000

C25

luvusta

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

alamomentilta

1200

Palkat ja palkanlisät

-8 000 000

luvusta

Luku 104

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

-8 675 000

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

-1 825 000

lukuun

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

alamomentille

2001/03

Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut: Bryssel

18 500 000

C26

luvusta

10

Toimielimen jäsenet

alamomentilta

102

Siirtymäkorvaukset

-37 000

alamomentilta

108

Valuuttakurssierot

- 100 000

alamomentilta

1005

Toimikauteen liittyvät erityiset matkakustannukset

- 390 000

alamomentilta

1030

Vanhuuseläkkeet

- 403 000

alamomentilta

1033

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

-1 106 000

alamomentilta

1004/02

Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut: AKT–EU-yleissopimuksessa ja parlamentaarista Euro–Välimeri-foorumia koskevassa sopimuksessa määritetyt parlamentaariset valtuuskunnat ja laitokset

- 200 000

luvusta

12

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

alamomentilta

1204

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

- 100 000

alamomentilta

1222

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

- 700 000

luvusta

14

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

alamomentilta

1404/03

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto: henkilöstösiirrot toimielinten sekä jäsenvaltioiden julkisen sektorin välillä

- 500 000

alamomentilta

1404/04

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto: konferenssitulkkien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat

- 770 000

luvusta

16

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

alamomentilta

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

- 100 000

luvusta

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentilta

2000/01

Vuokrat: Luxemburg

- 148 000

alamomentilta

2000/02

Vuokrat: Strasbourg

-38 000

alamomentilta

2000/03

Vuokrat: Bryssel

- 265 000

alamomentilta

2007/01

Tilojen kunnostus: Luxemburg

- 170 000

alamomentilta

2007/04

Tilojen kunnostus: tiedotustoimistot

- 460 000

alamomentilta

2008

Muut kiinteistömenot

- 554 000

alamomentilta

2022/01

Siivous ja ylläpito: Luxemburg

- 215 000

alamomentilta

2022/03

Siivous ja ylläpito: Bryssel

- 885 000

alamomentilta

2022/04

Siivous ja ylläpito: tiedotustoimistot

-40 000

alamomentilta

2024/02

Energiankulutus: Strasbourg

- 200 000

alamomentilta

2024/03

Energiankulutus: Bryssel

- 324 000

alamomentilta

2026/01

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Luxemburg

- 100 000

alamomentilta

2026/02

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Strasbourg

- 498 000

alamomentilta

2026/03

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: Bryssel

- 960 000

alamomentilta

2026/04

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta: tiedotustoimistot

- 450 000

alamomentilta

2028

Vakuutukset

-50 000

luvusta

21

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus: hankinta, vuokraus ja ylläpito

alamomentilta

2100/02

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: jaettujen laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

- 567 000

alamomentilta

2102/01

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: infrastruktuurituki

-54 000

alamomentilta

2102/02

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: nykyisten sovellusten ylläpito (muutosten analysointi, ohjelmointi, kehittäminen)

-11 000

alamomentilta

2102/04

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: ulkopuolinen tuki Infocentres-keskuksille ja käyttäjille, jäsenet mukaan lukien

- 168 000

alamomentilta

2102/05

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: erityiset selvitykset (monimutkaiset erittelyt, ergonomiaselvitykset, strategiat jne.), teknisten asiakirjojen laatiminen ja syöttö (menettelykäsikirjat, käyttöohjeet jne.)

-7 000

alamomentilta

2120/01

Irtain omaisuus: konttorikoneet

-23 000

alamomentilta

2120/02

Irtain omaisuus: irtaimen omaisuuden hankinta ja uusiminen

-1 500 000

alamomentilta

2140/01

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — julkaisu ja jakelu perinteisessä tai sähköisessä muodossa

- 380 000

alamomentilta

2140/02

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — arkistot

-4 000

alamomentilta

2140/03

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — kiinteistöt

-41 000

alamomentilta

2140/05

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — ruokalat

- 230 000

alamomentilta

2140/06

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — tarvikkeet

- 313 000

alamomentilta

2140/07

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — posti

-18 000

alamomentilta

2140/08

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, uusiminen, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen — turvallisuus

-1 060 000

alamomentilta

2140/09

Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta: audiovisuaalinen laitteisto — hankinta, uusiminen ja ylläpito

- 235 000

alamomentilta

2140/10

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: yhteinen laiteinfrastruktuuri ja yhteiset audiovisuaaliset laitteistot, mukaan lukien näihin hankintoihin liittyvät muut kulut, esim. selvitykset, insinöörien palkkiot ja tuki

-15 000

alamomentilta

2140/11

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot: audiovisuaaliset välineet — audiovisuaaliset ja televiestintään liittyvät tekniset laitteet ja asennukset kokoussaleissa ja lehdistötiloissa Brysselissä ja Strasbourgissa (kunnossapito ja tuki)

- 410 000

alamomentilta

2160/01

Kuljetuskalusto: jäsenten kuljetusvälineet (vuokraus ja käyttö)

- 140 000

alamomentilta

2160/04

Kuljetuskalusto: kunnossapito, käyttö ja korjaus

-40 000

alamomentilta

2160/05

Kuljetuskalusto: vuokraus tiedotustoimistoissa

-21 000

luvusta

23

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

alamomentilta

2300/04

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: toimistotarvikkeet

-90 000

alamomentilta

2300/05

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: tiedotustoimistot

-80 000

alamomentilta

2300/06

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat: audiovisuaaliset kulutustavarat

-62 000

alamomentilta

2310/01

Rahoituskulut: pankkikulut

- 115 000

alamomentilta

2310/02

Rahoituskulut: muut rahoituskulut

-18 000

alamomentilta

2350/01

Televiestintä: Luxemburg

- 122 000

alamomentilta

2350/02

Televiestintä: Strasbourg

-41 000

alamomentilta

2350/03

Televiestintä: Bryssel

- 452 000

alamomentilta

2350/04

Televiestintä: telematiikkakulut (liittymät, lähetysmaksut ja verkkopalveluihin liittyvät kulut)

-1 961 000

alamomentilta

2350/05

Televiestintä: tiedotustoimistoihin liittyvät televiestintämenot

-40 000

alamomentilta

2360/01

Postitus- ja toimitusmaksut: posti — Luxemburg (postimaksut ja lähettipalvelut)

-8 000

alamomentilta

2360/02

Postitus- ja toimitusmaksut: posti — Strasbourg (postimaksut ja lähettipalvelut)

-7 000

alamomentilta

2360/03

Postitus- ja toimitusmaksut: posti — Bryssel (postimaksut ja lähettipalvelut)

-10 000

alamomentilta

2360/04

Postitus- ja toimitusmaksut: paketit, tulliselvitys

-16 000

alamomentilta

2360/07

Postitus- ja toimitusmaksut: tiedotuksen pääosaston tuottaman materiaalin postittaminen

-50 000

alamomentilta

2360/08

Postitus- ja toimitusmaksut: tiedotustoimistot

- 260 000

alamomentilta

2370/02

Muutot: yksiköiden muutot ja niihin liittyvät työt — tiedotustoimistot

-12 000

alamomentilta

2380/01

Muut hallinnosta johtuvat menot: etenkin puhelin-, tietotekniikka- ja audiovisuaalista laitteistoa, laitteiden kuljetusta ja esillepanoa sekä virkamatkoilla tapahtuvia varkauksia ja katoamisia koskevat sekalaiset vakuutukset

-4 000

alamomentilta

2380/04

Muut hallinnosta johtuvat menot: tiedotustoimistot

-11 000

alamomentilta

2380/05

Muut hallinnosta johtuvat menot: sekalaiset menot

-10 000

luvusta

30

Kokoukset ja konferenssit

alamomentilta

3042/03

Kokoukset, kongressit ja konferenssit: poliittisten ryhmien kokoukset

- 235 000

alamomentilta

3042/04

Kokoukset, kongressit ja konferenssit: muut kokoukset

-10 000

alamomentilta

3044

WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut

- 100 000

alamomentilta

3046

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

- 150 000

alamomentilta

3048

Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

-95 000

luvusta

32

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

alamomentilta

3200/01

Asiantuntemuksen hankinta: tutkimukset, asiantuntijat ja muut henkilöt — EU:n sisäasiat

- 845 000

alamomentilta

3200/02

Asiantuntemuksen hankinta: tutkimukset, asiantuntijat ja muut henkilöt — EU:n ulkoasiat

- 310 000

alamomentilta

3200/03

Asiantuntemuksen hankinta: hallintoalan asiantuntijat

- 220 000

alamomentilta

3200/05

Asiantuntemuksen hankinta: turvallisuusalan kuulemiset ja selvitykset

-2 000

alamomentilta

3200/06

Asiantuntemuksen hankinta: vaikutusten arviointi

- 405 000

alamomentilta

3220/01

Dokumentaatio- ja kirjastomenot: kirjat, tilaukset, sanoma- ja aikakauslehdet ja mediakirjastotuotteet muille kuin johdon, henkilöstöasioiden sekä infrastruktuurin ja tulkkauksen pääosaston yksiköille ja oikeudelliselle yksikölle

-22 000

alamomentilta

3220/02

Dokumentaatio- ja kirjastomenot: julkaisujen ja Internet-palvelujen tilaukset tietotoimistoilta

-12 000

alamomentilta

3220/03

Dokumentaatio- ja kirjastomenot: ulkopuolisten tietokantojen käyttäminen

-4 000

alamomentilta

3220/05

Dokumentaatio- ja kirjastomenot: kirjat, tilaukset, sanoma- ja aikakauslehdet ja mediakirjastotuotteet johdon pääosastolle

-5 000

alamomentilta

3244/01

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut: vastaanottokulut ja vierailijaryhmille maksettavat avustukset

- 551 000

alamomentilta

3244/02

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut: Euroscola-ohjelman toimintakulut

-86 000

alamomentilta

3245/01

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: jäsenvaltioista tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten ja monikansallisten symposiumien ja seminaarien järjestämisestä aiheutuvat kulut; parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämisestä aiheutuvat kulut

- 155 000

alamomentilta

3245/02

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen: Saharov-palkinto ja palkinnon jakotilaisuuden järjestämiskulut

-35 000

alamomentilta

3249/02

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa: dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD)

- 100 000

alamomentilta

3249/03

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa: Euroopan parlamentin ja vakaussopimuksessa mukana olevien valtioiden parlamenttien välinen yhteistyö

-26 000

luvusta

40

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

alamomentilta

402

Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille

- 239 000

alamomentilta

4222

Valuuttakurssierot

-80 000

luvusta

Luku 100

Alustavat määrärahat

-2 727 817

luvusta

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

- 216 183

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

23 500 000

lukuun

20

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

alamomentille

2008

Muut kiinteistömenot

1 500 000

C-siirrot yhteensä

148 796 196

- 148 796 196

LIITE 2

YHTEENVETO P-SIIRROISTA

varainhoitovuonna 2007

| (euroina) |
| --- |
| Nro | Luku/momentti/alamomentti | Määrä (euroina) |
| 1 | Momentti 210 ”Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot” | |
| ala-momen-tilta | 2100/04 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-laitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | - 220 000 |
| ala-momen-tille | 2102/07 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: Streamline-hankkeeseen liittyvät ulkoiset palvelut | 220 000 |
| 2 | Momentti 163 ”Toimielimen henkilöstölle annettava tuki” | |
| ala-momen-tilta | 1632/01 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet: Luxemburg | -20 000 |
| ala-momen-tille | 1630/03 | Sosiaalipalvelut: sosiaalimenot — Luxemburg | 20 000 |
| 3 | Momentti 210 ”Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot” | |
| ala-momen-tilta | 2100/01 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: infrastruktuurilaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | - 800 000 |
| ala-momen-tille | 2102/02 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: nykyisten sovellusten ylläpito (muutosten analysointi, ohjelmointi, kehittäminen) | 340 000 |
| ala-momen-tille | 2102/03 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: uusien sovellusten tuottaminen ja nykyisten jatkokehitys (toteutettavuustutkimus, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen) | 460 000 |
| 4 | Momentti 140 ”Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt” | |
| ala-momen-tilta | 1400 | Muu henkilöstö | - 130 000 |
| ala-momen-tille | 1404/01 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto: muiden kuin kääntäjäharjoittelijoiden palkallinen ja palkaton harjoittelu | 130 000 |
| 5 | Momentti 161 ”Henkilöstöhallintoon liittyvät menot” | |
| ala-momen-tilta | 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | - 125 000 |
| ala-momen-tille | 1613 | Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut | 125 000 |
| 6 | Momentti 103 ”Eläkkeet” | |
| ala-momen-tilta | 1030 | Vanhuuseläkkeet | -58 000 |
| ala-momen-tille | 1031 | Työkyvyttömyyseläkkeet | 8 000 |
| ala-momen-tille | 1032 | Perhe-eläkkeet | 50 000 |
| P-siirrot yhteensä | 1 353 000 |

(euroina)

Nro

Luku/momentti/alamomentti

Määrä (euroina)

1

Momentti 210 ”Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot”

ala-momen-tilta

2100/04

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: Streamline-laitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

- 220 000

ala-momen-tille

2102/07

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: Streamline-hankkeeseen liittyvät ulkoiset palvelut

220 000

2

Momentti 163 ”Toimielimen henkilöstölle annettava tuki”

ala-momen-tilta

1632/01

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet: Luxemburg

-20 000

ala-momen-tille

1630/03

Sosiaalipalvelut: sosiaalimenot — Luxemburg

20 000

3

Momentti 210 ”Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot”

ala-momen-tilta

2100/01

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt: infrastruktuurilaitteiden ja -ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

- 800 000

ala-momen-tille

2102/02

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: nykyisten sovellusten ylläpito (muutosten analysointi, ohjelmointi, kehittäminen)

340 000

ala-momen-tille

2102/03

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut: uusien sovellusten tuottaminen ja nykyisten jatkokehitys (toteutettavuustutkimus, analyysi, ohjelmointi, kehittäminen)

460 000

4

Momentti 140 ”Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt”

ala-momen-tilta

1400

Muu henkilöstö

- 130 000

ala-momen-tille

1404/01

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto: muiden kuin kääntäjäharjoittelijoiden palkallinen ja palkaton harjoittelu

130 000

5

Momentti 161 ”Henkilöstöhallintoon liittyvät menot”

ala-momen-tilta

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

- 125 000

ala-momen-tille

1613

Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut

125 000

6

Momentti 103 ”Eläkkeet”

ala-momen-tilta

1030

Vanhuuseläkkeet

-58 000

ala-momen-tille

1031

Työkyvyttömyyseläkkeet

8 000

ala-momen-tille

1032

Perhe-eläkkeet

50 000

P-siirrot yhteensä

1 353 000

LIITE 3

VUODEN 2007 MÄÄRÄRAHOJEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

| Luku/alamomentti | Nimike | Alkuperäiset määrärahat | Siirto | Lopulliset määrärahat | Maksusitoumukset | Käyttöosuus % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | Palkkiot, korvaukset ja lisät | — | — | — | — | — |
| 1004 | Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut | 77 500 000 | 800 000 | 78 300 000 | 78 099 999 | 100 % |
| 1005 | Toimikauteen liittyvät erityiset matkakustannukset | 1 460 000 | - 390 000 | 1 070 000 | 1 070 000 | 100 % |
| 1006 | Yleiset kulukorvaukset | 37 514 000 | — | 37 514 000 | 37 505 016 | 100 % |
| 1007 | Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset | 164 000 | — | 164 000 | 161 154 | 98 % |
| 1010 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 1 890 000 | — | 1 890 000 | 1 794 689 | 95 % |
| 1012 | Vammaisia jäseniä ja jäsenten vammaisia lapsia koskevat erityistoimenpiteet | 135 000 | — | 135 000 | 90 854 | 67 % |
| 1020 | Siirtymäkorvaukset | 70 000 | 100 000 | 170 000 | 132 729 | 78 % |
| 1030 | Vanhuuseläkkeet | 10 258 000 | - 598 000 | 9 660 000 | 9 480 552 | 98 % |
| 1031 | Työkyvyttömyyseläkkeet | 508 000 | 8 000 | 516 000 | 497 527 | 96 % |
| 1032 | Perhe-eläkkeet | 2 582 000 | 50 000 | 2 632 000 | 2 540 355 | 97 % |
| 1033 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 14 373 000 | -1 106 000 | 13 267 000 | 13 247 972 | 100 % |
| 1050 | Kieli- ja atk-kurssit | 900 000 | — | 900 000 | 561 279 | 62 % |
| 1080 | Valuuttakurssierot | 100 000 | - 100 000 | — | — | — |
| 1090 | Alustava määräraha toimielimen jäsenten palkkajärjestelmään | — | — | — | — | — |
| 1200 | Palkat ja palkanlisät | 448 446 662 | -2 275 370 | 446 171 292 | 445 433 340 | 100 % |
| 1202 | Palkallinen ylityö | 410 000 | — | 410 000 | 343 836 | 84 % |
| 1204 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 4 937 776 | - 100 000 | 4 837 776 | 4 587 915 | 95 % |
| 1220 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 580 000 | 100 000 | 680 000 | 630 754 | 93 % |
| 1222 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | 8 100 000 | - 735 000 | 7 365 000 | 7 072 422 | 96 % |
| 1240 | Alustava määräraha | — | — | — | — | — |
| 1400 | Muu henkilöstö | 32 700 000 | -9 905 000 | 22 795 000 | 22 000 683 | 97 % |
| 1402 | Konferenssitulkit | 48 072 250 | 1 750 000 | 49 822 250 | 49 821 855 | 100 % |
| 1404 | Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto | 6 265 000 | -1 140 000 | 5 125 000 | 4 847 931 | 95 % |
| 1406 | Tarkkailijat | — | — | — | — | — |
| 1407 | Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelma) | — | — | — | — | — |
| 1420 | Ulkoiset palvelut | 16 590 000 | 14 520 000 | 31 110 000 | 31 023 538 | 100 % |
| 1440 | Alustava määräraha | — | — | — | — | — |
| 1610 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 150 000 | 98 000 | 248 000 | 248 000 | 100 % |
| 1612 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 3 100 000 | 320 000 | 3 420 000 | 3 343 967 | 98 % |
| 1613 | Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut | 995 000 | 410 000 | 1 405 000 | 1 285 000 | 91 % |
| 1630 | Sosiaalipalvelut | 484 000 | 55 000 | 539 000 | 488 611 | 91 % |
| 1632 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 306 000 | -20 000 | 286 000 | 275 000 | 96 % |
| 1650 | Työterveyshuolto | 900 000 | — | 900 000 | 896 961 | 100 % |
| 1652 | Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut | 600 000 | — | 600 000 | 600 000 | 100 % |
| 1654 | Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat | 5 804 464 | -2 200 000 | 3 604 464 | 3 208 001 | 89 % |
| 2000 | Vuokrat | 25 853 800 | - 451 000 | 25 402 800 | 25 330 828 | 100 % |
| 2001 | Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut | 3 475 000 | 77 200 000 | 80 675 000 | 62 175 000 | 77 % |
| 2003 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0 | 23 500 000 | 23 500 000 | — | 0 % |
| 2005 | Kiinteistöjen rakennuttaminen | 4 000 000 | -4 000 000 | — | — | — |
| 2007 | Tilojen kunnostus | 17 422 800 | 1 239 200 | 18 662 000 | 18 365 296 | 98 % |
| 2008 | Muut kiinteistömenot | 11 187 000 | -2 754 000 | 8 433 000 | 6 881 005 | 82 % |
| 2022 | Siivous ja ylläpito | 30 626 000 | -2 140 000 | 28 486 000 | 28 199 141 | 99 % |
| 2024 | Energiankulutus | 13 493 000 | - 524 000 | 12 969 000 | 12 754 688 | 98 % |
| 2026 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 32 897 625 | 227 000 | 33 124 625 | 32 940 967 | 99 % |
| 2028 | Vakuutukset | 1 474 400 | -50 000 | 1 424 400 | 1 390 116 | 98 % |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt | 44 862 000 | -1 587 000 | 43 275 000 | 43 093 621 | 100 % |
| 2102 | Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut | 30 137 000 | 2 780 000 | 32 917 000 | 32 827 763 | 100 % |
| 2120 | Irtain omaisuus | 7 006 000 | -1 417 700 | 5 588 300 | 5 574 858 | 100 % |
| 2140 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 16 951 075 | 10 294 000 | 27 245 075 | 25 477 329 | 94 % |
| 2160 | Kuljetuskalusto | 5 279 100 | - 201 000 | 5 078 100 | 4 639 024 | 91 % |
| 2300 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 3 191 800 | - 442 000 | 2 749 800 | 2 635 406 | 96 % |
| 2310 | Rahoituskulut | 670 000 | - 133 000 | 537 000 | 512 632 | 95 % |
| 2320 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 249 400 | 0 | 249 400 | 247 387 | 99 % |
| 2350 | Televiestintä | 8 581 000 | -2 616 000 | 5 965 000 | 5 957 997 | 100 % |
| 2360 | Postitus- ja toimitusmaksut | 1 125 000 | - 351 000 | 774 000 | 725 493 | 94 % |
| 2370 | Muutot | 520 000 | 198 000 | 718 000 | 669 034 | 93 % |
| 2380 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 685 000 | -25 000 | 660 000 | 641 121 | 97 % |
| 3000 | Henkilöstön virkamatkakulut | 22 867 935 | 1 132 065 | 24 000 000 | 24 000 000 | 100 % |
| 3020 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 787 000 | 0 | 787 000 | 731 130 | 93 % |
| 3040 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 1 772 000 | 300 000 | 2 072 000 | 1 972 000 | 95 % |
| 3042 | Kokoukset, kongressit ja konferenssit | 1 416 600 | - 245 000 | 1 171 600 | 935 854 | 80 % |
| 3044 | WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut | 516 000 | - 100 000 | 416 000 | 333 501 | 80 % |
| 3046 | AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | 470 000 | - 150 000 | 320 000 | 251 632 | 79 % |
| 3048 | Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut | 102 000 | -95 000 | 7 000 | 1 200 | 17 % |
| 3049 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 1 160 000 | — | 1 160 000 | 1 112 887 | 96 % |
| 3200 | Asiantuntemuksen hankinta | 8 869 600 | -1 782 000 | 7 087 600 | 6 575 738 | 93 % |
| 3220 | Dokumentaatio- ja kirjastomenot | 3 363 232 | -43 000 | 3 320 232 | 3 267 162 | 98 % |
| 3222 | Arkistomenot | 1 520 000 | — | 1 520 000 | 1 517 600 | 100 % |
| 3240 | Virallinen lehti | 6 950 000 | 320 000 | 7 270 000 | 7 212 611 | 99 % |
| 3241 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 1 823 000 | — | 1 823 000 | 1 561 130 | 86 % |
| 3242 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 12 853 000 | — | 12 853 000 | 12 296 280 | 96 % |
| 3243 | Vierailukeskus | 6 800 000 | -4 600 000 | 2 200 000 | 2 123 423 | 97 % |
| 3244 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 26 618 000 | - 637 000 | 25 981 000 | 25 294 513 | 97 % |
| 3245 | Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen | 1 650 000 | 215 000 | 1 865 000 | 1 651 025 | 89 % |
| 3246 | Parlamentin televisiokanava (Internet-televisio) | — | 725 000 | 725 000 | 723 922 | 100 % |
| 3247 | Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua koskevat tiedotusmenot | — | — | — | — | — |
| 3248 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 10 033 900 | — | 10 033 900 | 9 452 768 | 94 % |
| 3249 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 2 000 000 | - 126 000 | 1 874 000 | 916 854 | 49 % |
| 3250 | Tiedotustoimistoja koskevat menot | — | — | — | — | — |
| 4000 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 50 640 000 | — | 50 640 000 | 50 321 239 | 99 % |
| 4020 | Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille | 10 436 000 | - 239 000 | 10 197 000 | 10 196 612 | 100 % |
| 4200 | Parlamentin jäsenten avustajat | — | — | — | — | — |
| 4220 | Parlamentin jäsenten avustaminen | 144 095 563 | — | 144 095 563 | 142 271 412 | 99 % |
| 4222 | Valuuttakurssierot | 500 000 | -80 000 | 420 000 | 344 757 | 82 % |
| 4400 | Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat menot | 100 000 | — | 100 000 | 100 000 | 100 % |
| 4420 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat menot | 122 000 | — | 122 000 | 121 300 | 99 % |
| Luku 100 | Alustavat määrärahat | 12 821 713 | -12 821 712 | 1 | — | — |
| Luku 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 9 190 479 | -7 761 483 | 1 428 996 | — | — |
| Luku 103 | Varaus laajentumista varten | — | — | — | — | — |
| Luku 104 | Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus | 22 400 000 | -22 400 000 | — | — | — |
| Luku 105 | Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten | 50 000 000 | -50 000 000 | — | — | — |
| Yhteensä | | 1 397 460 174 | — | 1 397 460 174 | 1 337 615 197 | 96 % |

Luku/alamomentti

Nimike

Alkuperäiset määrärahat

Siirto

Lopulliset määrärahat

Maksusitoumukset

Käyttöosuus %

1000

Palkkiot, korvaukset ja lisät

—

—

—

—

—

1004

Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja liitännäiskulut

77 500 000

800 000

78 300 000

78 099 999

100 %

1005

Toimikauteen liittyvät erityiset matkakustannukset

1 460 000

- 390 000

1 070 000

1 070 000

100 %

1006

Yleiset kulukorvaukset

37 514 000

—

37 514 000

37 505 016

100 %

1007

Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

164 000

—

164 000

161 154

98 %

1010

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

1 890 000

—

1 890 000

1 794 689

95 %

1012

Vammaisia jäseniä ja jäsenten vammaisia lapsia koskevat erityistoimenpiteet

135 000

—

135 000

90 854

67 %

1020

Siirtymäkorvaukset

70 000

100 000

170 000

132 729

78 %

1030

Vanhuuseläkkeet

10 258 000

- 598 000

9 660 000

9 480 552

98 %

1031

Työkyvyttömyyseläkkeet

508 000

8 000

516 000

497 527

96 %

1032

Perhe-eläkkeet

2 582 000

50 000

2 632 000

2 540 355

97 %

1033

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

14 373 000

-1 106 000

13 267 000

13 247 972

100 %

1050

Kieli- ja atk-kurssit

900 000

—

900 000

561 279

62 %

1080

Valuuttakurssierot

100 000

- 100 000

—

—

—

1090

Alustava määräraha toimielimen jäsenten palkkajärjestelmään

—

—

—

—

—

1200

Palkat ja palkanlisät

448 446 662

-2 275 370

446 171 292

445 433 340

100 %

1202

Palkallinen ylityö

410 000

—

410 000

343 836

84 %

1204

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

4 937 776

- 100 000

4 837 776

4 587 915

95 %

1220

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

580 000

100 000

680 000

630 754

93 %

1222

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

8 100 000

- 735 000

7 365 000

7 072 422

96 %

1240

Alustava määräraha

—

—

—

—

—

1400

Muu henkilöstö

32 700 000

-9 905 000

22 795 000

22 000 683

97 %

1402

Konferenssitulkit

48 072 250

1 750 000

49 822 250

49 821 855

100 %

1404

Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

6 265 000

-1 140 000

5 125 000

4 847 931

95 %

1406

Tarkkailijat

—

—

—

—

—

1407

Koulutuskorvaus (Euroopan parlamentin oppisopimuskoulutusohjelma)

—

—

—

—

—

1420

Ulkoiset palvelut

16 590 000

14 520 000

31 110 000

31 023 538

100 %

1440

Alustava määräraha

—

—

—

—

—

1610

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

150 000

98 000

248 000

248 000

100 %

1612

Ammatillinen täydennyskoulutus

3 100 000

320 000

3 420 000

3 343 967

98 %

1613

Ammatillinen täydennyskoulutus: virkamatkakulut

995 000

410 000

1 405 000

1 285 000

91 %

1630

Sosiaalipalvelut

484 000

55 000

539 000

488 611

91 %

1632

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

306 000

-20 000

286 000

275 000

96 %

1650

Työterveyshuolto

900 000

—

900 000

896 961

100 %

1652

Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

600 000

—

600 000

600 000

100 %

1654

Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

5 804 464

-2 200 000

3 604 464

3 208 001

89 %

2000

Vuokrat

25 853 800

- 451 000

25 402 800

25 330 828

100 %

2001

Pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta aiheutuvat maksut

3 475 000

77 200 000

80 675 000

62 175 000

77 %

2003

Kiinteän omaisuuden hankinta

0

23 500 000

23 500 000

—

0 %

2005

Kiinteistöjen rakennuttaminen

4 000 000

-4 000 000

—

—

—

2007

Tilojen kunnostus

17 422 800

1 239 200

18 662 000

18 365 296

98 %

2008

Muut kiinteistömenot

11 187 000

-2 754 000

8 433 000

6 881 005

82 %

2022

Siivous ja ylläpito

30 626 000

-2 140 000

28 486 000

28 199 141

99 %

2024

Energiankulutus

13 493 000

- 524 000

12 969 000

12 754 688

98 %

2026

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

32 897 625

227 000

33 124 625

32 940 967

99 %

2028

Vakuutukset

1 474 400

-50 000

1 424 400

1 390 116

98 %

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

44 862 000

-1 587 000

43 275 000

43 093 621

100 %

2102

Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

30 137 000

2 780 000

32 917 000

32 827 763

100 %

2120

Irtain omaisuus

7 006 000

-1 417 700

5 588 300

5 574 858

100 %

2140

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

16 951 075

10 294 000

27 245 075

25 477 329

94 %

2160

Kuljetuskalusto

5 279 100

- 201 000

5 078 100

4 639 024

91 %

2300

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

3 191 800

- 442 000

2 749 800

2 635 406

96 %

2310

Rahoituskulut

670 000

- 133 000

537 000

512 632

95 %

2320

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

249 400

0

249 400

247 387

99 %

2350

Televiestintä

8 581 000

-2 616 000

5 965 000

5 957 997

100 %

2360

Postitus- ja toimitusmaksut

1 125 000

- 351 000

774 000

725 493

94 %

2370

Muutot

520 000

198 000

718 000

669 034

93 %

2380

Muut hallinnosta johtuvat menot

685 000

-25 000

660 000

641 121

97 %

3000

Henkilöstön virkamatkakulut

22 867 935

1 132 065

24 000 000

24 000 000

100 %

3020

Vastaanotto- ja edustuskulut

787 000

0

787 000

731 130

93 %

3040

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

1 772 000

300 000

2 072 000

1 972 000

95 %

3042

Kokoukset, kongressit ja konferenssit

1 416 600

- 245 000

1 171 600

935 854

80 %

3044

WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin ja muiden parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien, tilapäisten valtuuskuntien ja WTO-valtuuskuntien sekalaiset kokouskulut

516 000

- 100 000

416 000

333 501

80 %

3046

AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

470 000

- 150 000

320 000

251 632

79 %

3048

Euro–Välimeri-alueen parlamentaarisen edustajakokouksen sekalaiset kokouskulut

102 000

-95 000

7 000

1 200

17 %

3049

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

1 160 000

—

1 160 000

1 112 887

96 %

3200

Asiantuntemuksen hankinta

8 869 600

-1 782 000

7 087 600

6 575 738

93 %

3220

Dokumentaatio- ja kirjastomenot

3 363 232

-43 000

3 320 232

3 267 162

98 %

3222

Arkistomenot

1 520 000

—

1 520 000

1 517 600

100 %

3240

Virallinen lehti

6 950 000

320 000

7 270 000

7 212 611

99 %

3241

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

1 823 000

—

1 823 000

1 561 130

86 %

3242

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

12 853 000

—

12 853 000

12 296 280

96 %

3243

Vierailukeskus

6 800 000

-4 600 000

2 200 000

2 123 423

97 %

3244

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

26 618 000

- 637 000

25 981 000

25 294 513

97 %

3245

Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

1 650 000

215 000

1 865 000

1 651 025

89 %

3246

Parlamentin televisiokanava (Internet-televisio)

—

725 000

725 000

723 922

100 %

3247

Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua koskevat tiedotusmenot

—

—

—

—

—

3248

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

10 033 900

—

10 033 900

9 452 768

94 %

3249

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

2 000 000

- 126 000

1 874 000

916 854

49 %

3250

Tiedotustoimistoja koskevat menot

—

—

—

—

—

4000

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

50 640 000

—

50 640 000

50 321 239

99 %

4020

Rahoitus eurooppalaisille poliittisille puolueille

10 436 000

- 239 000

10 197 000

10 196 612

100 %

4200

Parlamentin jäsenten avustajat

—

—

—

—

—

4220

Parlamentin jäsenten avustaminen

144 095 563

—

144 095 563

142 271 412

99 %

4222

Valuuttakurssierot

500 000

-80 000

420 000

344 757

82 %

4400

Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat menot

100 000

—

100 000

100 000

100 %

4420

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat menot

122 000

—

122 000

121 300

99 %

Luku 100

Alustavat määrärahat

12 821 713

-12 821 712

1

—

—

Luku 101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

9 190 479

-7 761 483

1 428 996

—

—

Luku 103

Varaus laajentumista varten

—

—

—

—

—

Luku 104

Tiedotus- ja viestintäpolitiikkaa koskeva varaus

22 400 000

-22 400 000

—

—

—

Luku 105

Alustavat määrärahat kiinteistöjä varten

50 000 000

-50 000 000

—

—

—

Yhteensä

1 397 460 174

—

1 397 460 174

1 337 615 197

96 %

---