# Europeiska unionens C 162/2022

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 162 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 65 årgången13 april 2022 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 162

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången13 april 2022

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2022/C 162/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö för budgetåret 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2022 | 19 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2022/C 162/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2022

1

2022/C 162/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö för budgetåret 2022

8

2022/C 162/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2022

13

2022/C 162/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2022

19

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 13.4.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens järnvägsbyrå för budgetåret 2022

(2022/C 162/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 | Budgetår 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | EU-BIDRAG |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ÖVRIGA INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | 0 | 0 ,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | | 0 | 0 ,— |
| | TOTALSUMMA | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Avdelning 1 – Totalt

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

EU-BIDRAG

2 0

EU-BIDRAG

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

656 721

693 999

672 283 ,—

Avdelning 3 – Totalt

656 721

693 999

672 283 ,—

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM UTFÖRTS MOT BETALNING

10 000

10 000

10 000 ,—

Avdelning 6 – Totalt

10 000

10 000

10 000 ,—

9

ÖVRIGA INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

0

0 ,—

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

0

0 ,—

Avdelning 9 – Totalt

0

0 ,—

TOTALSUMMA

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2022 | Anslag 2021 | Genomförande 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA |
| 1 1 | LÖNER OCH TILLÄGG | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
   (1) |
| 4 1 | UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - Driftsutgifter – Strategiska förklaringar (AVGIFTER) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - Övriga driftsutgifter (AVGIFTER) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL |
| 5 0 | BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES |
| 9 9 | DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALSUMMA | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING OCH ARBETSGIVARENS PENSIONSAVGIFTER

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

FORTBILDNING

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOCIALT STÖD

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Avdelning 1 – Totalt

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

PORTO/TELEKOMMUNIKATIONER

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

0

0

0

0

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Avdelning 2 – Totalt

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER – STRATEGISKA FÖRKLARINGAR

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Avdelning 3 – Totalt

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

UTGIFTER FÖR AVGIFTSRELATERAD VERKSAMHET
   (1)

4 1

UTGIFTER KOPPLADE TILL PERSONER SOM ARBETAR ÅT ERA (AVGIFTER)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER (AVGIFTER)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - Driftsutgifter – Strategiska förklaringar (AVGIFTER)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

UTGIFTER I SAMBAND MED GENOMFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG - Övriga driftsutgifter (AVGIFTER)

244 372

244 372

0

0

0

0

Avdelning 4 – Totalt

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

UTGIFTER I SAMBAND MED BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

5 0

BIDRAGSÖVERENSKOMMELSER OCH SERVICENIVÅAVTAL

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Avdelning 5 – Totalt

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

UTGIFTER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSES

9 9

DET PRELIMINÄRA BUDGETFÖRSLAGET ÅTERINFÖRT, SKILLNADEN FÖRD TILL RESERVEN

0

0

0

0

Avdelning 9 – Totalt

0

0

0

0

TOTALSUMMA

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Delsumma AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 154 | — | 151 |
| Totalsumma | 154 | 151 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Delsumma AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

154

—

151

Totalsumma

154

151

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totalt | 36 | 36 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Totalt | 40 | 40 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Totalt

36

36

Utsända nationella experter

4

4

Totalt

40

40

---

(1)  I början av 2022 ändrades budgetstrukturen för den avgiftsrelaterade verksamheten – se kapitlen 41–44

---

| 13.4.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/8

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö för budgetåret 2022

(2022/C 162/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 | Budgetår 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | TOTALSUMMA | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Avdelning 1 – Totalt

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Avdelning 2 – Totalt

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

TOTALSUMMA

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 | Budgetår 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | IKT | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | TOTALSUMMA | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

PERSONALVÅRD, INFRASTRUKTUR OCH UTBILDNING

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Avdelning 1 – Totalt

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

IKT

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

400 000

591 500

154 946,42

Avdelning 2 – Totalt

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Avdelning 3 – Totalt

3 510 000

2 325 500

799 659,87

TOTALSUMMA

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Tjänsteförteckning 1

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Delsumma AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 142 | — | 129 |
| Totalsumma | 142 | 129 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Delsumma AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

142

—

129

Totalsumma

142

129

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Totalt | 424 | 403 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Totalt

424

403

---

| 13.4.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/13

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning för budgetåret 2022

(2022/C 162/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 | Budgetår 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | SUBVENTIONER OCH BIDRAG | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | ÖVRIGA UTGIFTER | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | TOTALSUMMA | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

9

INKOMSTER

9 0

SUBVENTIONER OCH BIDRAG

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

ÖVRIGA UTGIFTER

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

TOTALSUMMA

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 | Budgetår 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | UTBILDNING | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | LAGSTADGADE UTGIFTER | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | OPERATIV VERKSAMHET |
| 3 0 | VERKSAMHET | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATTFORM | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | TOTALSUMMA | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

ADMINISTRATIVA TJÄNSTERESOR

1 3

INFRASTRUKTUR FÖR PERSONALVÅRD

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

UTBILDNING

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONAL

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

107 000

74 500

51 807 ,—

Avdelning 1 – Totalt

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ADMINISTRATIVA IT-SYSTEM

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

LAGSTADGADE UTGIFTER

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Avdelning 2 – Totalt

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

OPERATIV VERKSAMHET

3 0

VERKSAMHET

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

IT-SYSTEM FÖR OPERATIV VERKSAMHET

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTNADER FÖR OPERATIV VERKSAMHET

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

UTSTATIONERADE NATIONELLA EXPERTER (OPERATIVA)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

CHEFERNA FÖR EUROPOLS NATIONELLA ENHETER

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED SUBVENTIONER OCH BIDRAG

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

OPERATIVA UTGIFTER I SAMBAND MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

DEKRYPTERINGSPLATTFORM

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Avdelning 3 – Totalt

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

TOTALSUMMA

192 380 773

178 310 917

, ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Delsumma AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 686 | — | 615 |
| Totalsumma | 686 | 615 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Delsumma AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

686

—

615

Totalsumma

686

615

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 235 | 235 |
| Utstationerade nationella experter | 71 | 71 |
| Totalt | 306 | 306 |

Kontraktsanställda

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Totalt FG

235

235

Utstationerade nationella experter

71

71

Totalt

306

306

---

| 13.4.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 162/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa för budgetåret 2022

(2022/C 162/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetår 2022 | Budgetår 2021 | Budgetår 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | |
| 6 | DIVERSE INKOMSTER |
| 6 0 | DIVERSE INKOMSTER | | | 20 234,79 |
| | Avdelning 6 – Totalt | | | 20 234,79 |
| | TOTALSUMMA | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetår 2022

Budgetår 2021

Budgetår 2020

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Avdelning 2 – Totalt

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

EU-MEDEL SOM HÄRRÖR FRÅN AVTAL OM DELEGERING ENLIGT ART. 6.2 I BYRÅNS BUDGETFÖRORDNING

Avdelning 4 – Totalt

6

DIVERSE INKOMSTER

6 0

DIVERSE INKOMSTER

20 234,79

Avdelning 6 – Totalt

20 234,79

TOTALSUMMA

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2022 | Anslag 2021 | Genomförande 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | UTBILDNING | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | GEMENSAM SÄKERHET | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | TILLÄMPNINGAR | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | OPERATIV STÖDVERKSAMHET | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | TOTALSUMMA | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2022

Anslag 2021

Genomförande 2020

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

UTBILDNING

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Avdelning 1 – Totalt

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

INTERN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

PORTO

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

STYRELSEMÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMATION, PUBLICERING OCH MULTIMEDIER

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

EXTERNA ADMINISTRATIVA STÖDTJÄNSTER

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

GEMENSAM SÄKERHET

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Avdelning 2 – Totalt

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

DRIFTSUTGIFTER (INKLUSIVE EXTERNA INTÄKTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

TILLÄMPNINGAR

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

OPERATIV STÖDVERKSAMHET

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

STÖD TILL MEDLEMSSTATER OCH KOMMISSIONEN

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Avdelning 3 – Totalt

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

TOTALSUMMA

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Godkända i EU-budgeten | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Delsumma AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — |
| Totalt | — | 215 | — | 213 |
| Totalsumma | 215 | 213 |

Tjänstegrupper och grader

2022

2021

Godkända i EU-budgeten

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Delsumma AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Delsumma AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

Totalt

—

215

—

213

Totalsumma

215

213

Extern personal

| Kontraktsanställd personal | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tjänstegrupp IV | 108 | 83 |
| Tjänstegrupp III | 58 | 47 |
| Tjänstegrupp II | 1 | 2 |
| Tjänstegrupp I | | |
| Totalt | 167 | 132 |
| Utstationerade nationella experter | | |
| Totalt | 11 | 11 |

Kontraktsanställd personal

2022

2021

Tjänstegrupp IV

108

83

Tjänstegrupp III

58

47

Tjänstegrupp II

1

2

Tjänstegrupp I

Totalt

167

132

Utstationerade nationella experter

Totalt

11

11

---