# Europos Sąjungos C 141/2022

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 141 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 65 metai2022m. kovo 29d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 141

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai2022m. kovo 29d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2022/C 141/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2022/C 141/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 7 |
| 2022/C 141/03 | Europos aplinkos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 12 |
| 2022/C 141/04 | Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |
| 2022/C 141/05 | Europos vaistų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 26 |
| 2022/C 141/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 32 |
| 2022/C 141/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 37 |
| 2022/C 141/08 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 42 |
| 2022/C 141/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 48 |
| 2022/C 141/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 54 |
| 2022/C 141/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 60 |
| 2022/C 141/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 66 |
| 2022/C 141/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 72 |
| 2022/C 141/14 | Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 77 |
| 2022/C 141/15 | Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 84 |
| 2022/C 141/16 | Eurojusto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 88 |
| 2022/C 141/17 | Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 94 |
| 2022/C 141/18 | Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 99 |
| 2022/C 141/19 | Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 104 |
| 2022/C 141/20 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 109 |
| 2022/C 141/21 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 115 |
| 2022/C 141/22 | Europos lyčių lygybės instituto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 123 |
| 2022/C 141/23 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2022 m. pajamų ir išlaidų ataskaita | 128 |
| 2022/C 141/24 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. | 134 |
| 2022/C 141/25 | Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 138 |
| 2022/C 141/26 | BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 144 |
| 2022/C 141/27 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 149 |
| 2022/C 141/28 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 155 |
| 2022/C 141/29 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 159 |
| 2022/C 141/30 | Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 163 |
| 2022/C 141/31 | Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 169 |
| 2022/C 141/32 | Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 174 |
| 2022/C 141/33 | Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 180 |
| 2022/C 141/34 | Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 186 |
| 2022/C 141/35 | Europos prokuratūros (EPPO) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 192 |
| 2022/C 141/36 | Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 197 |
| 2022/C 141/37 | Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 202 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2022/C 141/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2022/C 141/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

7

2022/C 141/03

Europos aplinkos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

12

2022/C 141/04

Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

2022/C 141/05

Europos vaistų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

26

2022/C 141/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

32

2022/C 141/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

37

2022/C 141/08

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

42

2022/C 141/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

48

2022/C 141/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

54

2022/C 141/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

60

2022/C 141/12

Europos maisto saugos tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

66

2022/C 141/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

72

2022/C 141/14

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

77

2022/C 141/15

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

84

2022/C 141/16

Eurojusto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

88

2022/C 141/17

Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

94

2022/C 141/18

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

99

2022/C 141/19

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

104

2022/C 141/20

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Frontex

109

2022/C 141/21

Europos cheminių medžiagų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

115

2022/C 141/22

Europos lyčių lygybės instituto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

123

2022/C 141/23

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2022 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

128

2022/C 141/24

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

134

2022/C 141/25

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

138

2022/C 141/26

BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

144

2022/C 141/27

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

149

2022/C 141/28

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

155

2022/C 141/29

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

159

2022/C 141/30

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

163

2022/C 141/31

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

169

2022/C 141/32

Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

174

2022/C 141/33

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

180

2022/C 141/34

Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

186

2022/C 141/35

Europos prokuratūros (EPPO) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

192

2022/C 141/36

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

197

2022/C 141/37

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

202

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

11,08

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

5 774,07

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

464 420

478 800

429 890 ,—

BENDRA SUMA

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | MOKYMAI | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | BENDRA SUMA | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

MOKYMAI

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

KOMUNIKACIJA

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

BENDRA SUMA

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Bendra Suma | 91 | 91 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

8

83

9

82

Bendra Suma

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 29 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Iš viso FG

25

25

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

29

29

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | BENDRA SUMA | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

0

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

2 218

805 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

18 620

0

601 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 620

2 218

1 406 ,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

200 000

154 782

505 973 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

200 000

154 782

505 973 ,—

BENDRA SUMA

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | Pastatų priežiūra ir su tuo susiję kaštai | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | BENDRA SUMA | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

216 000

79 190

97 291 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

Pastatų priežiūra ir su tuo susiję kaštai

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

NUOMA

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

48 000

40 584

26 662 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

BENDRA SUMA

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Bendra Suma | 91 | 91 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

10

81

10

81

Bendra Suma

91

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/12

---

Europos aplinkos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

0

0

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

BENDRA SUMA

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | DARBO SRITYS (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | BENDRA SUMA | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

14 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

6 000

9 000

570 ,—

2 5

EAA VALDYMAS

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

40 000

82 900

9 965 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

DARBO SRITYS (9)

28 252 750

13 593 771

3 antraštinė dalis - Iš viso

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

BENDRA SUMA

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Etatų lentelė

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Bendra Suma | 150 | 140 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

4

146

4

136

Bendra Suma

150

140

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 86 | 80 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 20 |
| Iš viso | 106 | 100 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Iš viso FG

86

80

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

20

Iš viso

106

100

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/19

---

Europos mokymo fondo 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | p.m. | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | p.m. | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

347 202

246 713

20 101 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

102 739

0 ,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

102 739

0 ,—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | | | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

OPERACIJOS

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2022 | 2023 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai | 150 000 | 150 000 | - |
| 2022 m. asignavimai | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Iš viso | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2022

2023

Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai

150 000

150 000

-

2022 m. asignavimai

375 000

255 000

150 000

Iš viso

525 000

375 000

150 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2022 | 2023 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| 2022 m. asignavimai | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Iš viso | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2022

2023

Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai

1 700 000

1 700 000

-

2022 m. asignavimai

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Iš viso

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2022 | 2023 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai | 40 000 | 40 000 | - |
| 2022 m. asignavimai | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Iš viso | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2022

2023

Neįvykdyti ankstesnių nei 2022 m. įsipareigojimai

40 000

40 000

-

2022 m. asignavimai

400 000

360 000

40 000

Iš viso

440 000

400 000

40 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 |
| Bendra Suma | 86 | 86 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

86

—

86

Bendra Suma

86

86

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/26

---

Europos vaistų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | BENDRA SUMA | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

1 antraštinė dalis - Iš viso

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

65 000

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

65 000

p.m.

0 ,—

6

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

6 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

7 antraštinė dalis - Iš viso

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

104 000

2 660 000

476 449,55

9 antraštinė dalis - Iš viso

104 000

2 660 000

476 449,55

BENDRA SUMA

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darbuotojų išlaidos |
| 1 1 | Atlyginimai ir išmokos | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Darbuotojų samdymo išlaidos | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | Komandiruotės | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Mokymai | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Išorės paslaugos | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Priėmimai ir renginiai | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Infrastruktūra ir veiklos išlaidos |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Informacinės ir komunikacijos technologijos | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Pašto išlaidos | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Kiti susitikimai | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Restoranų ir maitinimo paslaugos | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Informacinė veikla ir leidyba | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Verslo konsultacinės ir audito paslaugos | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Veiklos išlaidos |
| 3 0 | Veiklos išlaidos | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

Darbuotojų išlaidos

1 1

Atlyginimai ir išmokos

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Darbuotojų samdymo išlaidos

300 000

300 000

199 235,04

1 3

Komandiruotės

650 000

750 000

137 782,04

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Mokymai

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Išorės paslaugos

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Priėmimai ir renginiai

145 000

125 000

66 175,87

1 antraštinė dalis - Iš viso

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Infrastruktūra ir veiklos išlaidos

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Informacinės ir komunikacijos technologijos

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Pašto išlaidos

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Kiti susitikimai

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Restoranų ir maitinimo paslaugos

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Informacinė veikla ir leidyba

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Verslo konsultacinės ir audito paslaugos

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

2 antraštinė dalis - Iš viso

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Veiklos išlaidos

3 0

Veiklos išlaidos

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

3 antraštinė dalis - Iš viso

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

p.m.

7 581 000

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

7 581 000

0 ,—

BENDRA SUMA

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 662 | — | 657 |
| Bendra Suma | 662 | 657 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

tarpinis skaičiu AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

662

—

657

Bendra Suma

662

657

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Papildomas CAs  (*1) | 20 | 25 |
| Iš viso FG | 223 | 226 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 30 |
| Iš viso | 253 | 256 |
| (*1) |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Papildomas CAs  (*1)

20

25

Iš viso FG

223

226

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

30

Iš viso

253

256

(*1)

---

(*1)  Prašymas pateiktas Brexito kontekste..

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/32

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | 22 464,30 |
| | BENDRA SUMA | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

1 595 219

1 007 367 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

796 070

765 200

732 483 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

22 464,30

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

p.m.

4 3

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

22 464,30

BENDRA SUMA

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

1 595 219

1 007 367 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 595 219

1 007 367 ,—

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Bendra Suma | 76 | 76 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

7

69

7

69

Bendra Suma

76

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Iš viso FG | 30 | 38 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 41 | 39 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Iš viso FG

30

38

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

41

39

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/37

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | KITOS PAJAMOS |
| 3 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | BENDRA SUMA | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

KITOS PAJAMOS

3 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

11 496 935

4 064 512 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 496 935

4 064 512 ,—

BENDRA SUMA

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

705 000

560 500

713 674 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

BENDRA SUMA

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Iš viso | — | 215 | — | 208 |
| Bendra Suma | 215 | 208 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

5

—

5

Iš viso

—

215

—

208

Bendra Suma

215

208

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 151 | 159 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 156 | 164 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Iš viso FG

151

159

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

156

164

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/42

---

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

100 100

100 100

100 100 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

45,46

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

292,57

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

261,44

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

5 144,47

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | 2018 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOBILUMAS

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

30 000

30 000

32 393,36

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

634 500

632 200

589 662,27

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

744 800

725 000

784 044,85

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

35 000

37 000

10 297,47

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

68 000

64 000

56 217,17

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

73 000

82 000

111 021,24

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

77 500

75 600

59 515,51

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

2018 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

86 265,83

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 40 | — | 40 |
| Bendra Suma | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

40

—

40

Bendra Suma

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 25 | 25 |
| Vietos darbuotojai | — | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Iš viso FG

25

25

Vietos darbuotojai

—

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

25

25

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/48

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | BENDRA SUMA | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

566 000

263 000

337 397,01

3 antraštinė dalis - Iš viso

566 000

263 000

337 397,01

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

30 000

20 000

26 993,60

5 antraštinė dalis - Iš viso

30 000

20 000

26 993,60

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

40 000

130 000

15 382,96

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

40 000

130 000

15 382,96

BENDRA SUMA

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | | | | | | |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | | | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | | | | | | |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | | | | | | |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | | | | | | |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

SUSITIKIMAI

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Bendra Suma | 48 | 45 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

6

42

6

39

Bendra Suma

48

45

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 6 | 6 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 7 | 7 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

6

6

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

7

7

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/54

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

663 100

689 100

628 653 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

663 100

689 100

628 653 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

272 400

558 900

371 022 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

272 400

558 900

371 022 ,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

p.m.

4 120 043

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

0 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

100 000

71 950 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

p.m.

67 500

183 165 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

926 000

5 567 143

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

926 000

5 567 143

0 ,—

BENDRA SUMA

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Bendra Suma | 193 | 193 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

51

142

51

142

Bendra Suma

193

193

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 28 | 28 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 28 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Iš viso

28

28

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

28

28

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/60

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

193 982

276 314 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

p.m.

2 553

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 553

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

193 925

200 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

193 925

200 000 ,—

BENDRA SUMA

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDYBA | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | INFORMAVIMAS APIE TEISES | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

215 000

150 000

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

MOKYMAS

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

65 000

41 346 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACIJA IR LEIDYBA

2 000

2 000

0 ,—

2 8

TYRIMAI

35 000

16 000

29 836 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

INFORMAVIMAS APIE TEISES

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

TEISINGUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

p.m.

763 698

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

193 982

117 688 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

193 982

117 688 ,—

BENDRA SUMA

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 72 | — | 72 |
| Bendra Suma | 72 | 72 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

72

—

72

Bendra Suma

72

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 41 | 41 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

41

41

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/66

---

Europos maisto saugos tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

44 943,95

31 357,80

4 antraštinė dalis - Iš viso

44 943,95

31 357,80

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | MOKYMAI | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | VALDYMO IŠLAIDOS | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | BENDRA SUMA | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

SU PERSONALO ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

MOKYMAI

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

1 antraštinė dalis - Iš viso

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

VALDYMO IŠLAIDOS

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

3 antraštinė dalis - Iš viso

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

BENDRA SUMA

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Bendra Suma | 405 | 380 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

tarpinis skaičiu AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

5

400

5

375

Bendra Suma

405

380

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 167 | 146 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 16 |
| Iš viso | 183 | 162 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Iš viso FG

167

146

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

16

Iš viso

183

162

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/72

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | BENDRA SUMA | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

2 antraštinė dalis - Iš viso

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

BENDRA SUMA

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | MOKYMAS | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | TVARUMAS | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | STEBĖSENA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | SAUGA IR SAUGUMAS | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | STRATEGINĖ PARAMA | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 4 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | CLEANSEANET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA ( | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | BENDRA SUMA | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

MOKYMAS

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

TVARUMAS

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

STEBĖSENA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

SAUGA IR SAUGUMAS

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

SKAITMENINIMAS IR SUPAPRASTINIMAS

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

TECHNINĖ IR OPERATYVINĖ PAGALBA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

STRATEGINĖ PARAMA

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

3 antraštinė dalis - Iš viso

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

4 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

CLEANSEANET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

BENDRA SUMA

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| tarpinis skaičiu AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Bendra Suma | 212 | 212 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

tarpinis skaičiu AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

3

209

3

209

Bendra Suma

212

212

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/77

---

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/14)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

1 antraštinė dalis - Iš viso

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

500 000

510 000

559 873,19

5 antraštinė dalis - Iš viso

500 000

510 000

559 873,19

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

235 000

450 000

492 395,85

6 antraštinė dalis - Iš viso

235 000

450 000

492 395,85

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

60 898 105

51 502 000

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

60 898 105

51 502 000

0 ,—

BENDRA SUMA

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

958 177

582 000

814 058,94

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

157 000

83 000

50 732,18

1 antraštinė dalis - Iš viso

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

243 000

201 000

132 054,30

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

174 000

175 000

112 449,58

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

90 000

97 000

105 167,05

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

518 000

469 000

213 301,19

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

821 244

595 000

146 846,93

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

850 000

715 000

308 851,52

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

3 antraštinė dalis - Iš viso

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

3 652 936,64

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

57 520 848

46 511 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

57 520 848

46 511 000

0 ,—

BENDRA SUMA

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | — | 681 | — | 680 |
| Bendra Suma | 681 | 680 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

tarpinis skaičiu AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

—

681

—

680

Bendra Suma

681

680

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Iš viso FG | 106 | 106 | 88 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 24 | 24 | 15 |
| Iš viso | 130 | 130 | 103 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Iš viso FG

106

106

88

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

24

24

15

Iš viso

130

130

103

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/84

---

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | 97 920 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | 97 920 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

574 625

585 060

503 120 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

574 625

585 060

503 120 ,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

640 000

435 844 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

97 920 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

97 920 ,—

BENDRA SUMA

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

391 455

653 758

3 159 097 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

BENDRA SUMA

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 82 | — | 76 |
| Bendra Suma | 82 | 76 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

82

—

76

Bendra Suma

82

76

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/88

---

Eurojusto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS |
| 5 2 | BANKO PALŪKANOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | METINĖS PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Pajamos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | BENDRA SUMA | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

5

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PAJAMOS

5 2

BANKO PALŪKANOS

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

METINĖS PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Pajamos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

BENDRA SUMA

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | IŠORĖS PASLAUGOS | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | EINAMOSIOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | DOKUMENTŲ VERTIMAS | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS |
| 4 1 | Sąnaudos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | BENDRA SUMA | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS INSTITUCIJOJE

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

IŠORĖS PASLAUGOS

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

INFORMACIJOS VALDYMO IR DUOMENŲ TVARKYMO IŠLAIDOS

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

EINAMOSIOS IŠLAIDOS

3 0

SUSITIKIMŲ, MOKYMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

EINAMOSIOS IR EKSPERTŲ MISIJOS

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

VIEŠIEJI RYŠIAI IR LEIDINIAI

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

DUOMENŲ TVARKYMO IR DOKUMENTŲ RENGIMO IŠLAIDOS

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

DOKUMENTŲ VERTIMAS

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

EUROPOS TEISMINIO TINKLO (ETT) PROJEKTŲ, SUSITIKIMŲ IR KITOS IŠLAIDOS

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

JUNGTINIŲ TYRIMŲ GRUPIŲ SUSITIKIMAI IR KITOS IŠLAIDOS

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

SUSITIKIMAI GENOCIDO KLAUSIMAMS NAGRINĖTI IR KITOS IŠLAIDOS

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

VEIKLOS PROJEKTŲ SĄNAUDOS

4 1

Sąnaudos, susijusios su susitarimais grindžiamais veiklos projektais

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

BENDRA SUMA

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 210 | — | 207 |
| Bendra Suma | 210 | 207 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

210

—

207

Bendra Suma

210

207

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 24 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 21 | 21 |
| Iš viso | 45 | 51 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Iš viso FG

24

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

21

21

Iš viso

45

51

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/94

---

Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | BENDRA SUMA | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

1 antraštinė dalis - Iš viso

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

59 202,90

45 627,58

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

59 202,90

45 627,58

BENDRA SUMA

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | BENDRA SUMA | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

1 antraštinė dalis - Iš viso

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

BENDRA SUMA

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 126 | — | 121 |
| Bendra Suma | 126 | 121 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

126

—

121

Bendra Suma

126

121

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Iš viso FG | 396 | 379 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | - | — |
| Iš viso | 396 | 379 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Iš viso FG

396

379

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

-

—

Iš viso

396

379

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/99

---

Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | BENDRA SUMA | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

172 000

444 500

206 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

BENDRA SUMA

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | — | 121 | — | 118 |
| Bendra Suma | 121 | 118 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

tarpinis skaičiu AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

Iš viso

—

121

—

118

Bendra Suma

121

118

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Iš viso FG | 267 | 276 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 3 | 2 |
| Iš viso | 270 | 278 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Iš viso FG

267

276

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

3

2

Iš viso

270

278

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/104

---

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

2 antraštinė dalis - Iš viso

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | BENDRA SUMA | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

BENDRA SUMA

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (įsipareigojimai)/EUR 2 374 283 703,73 (mokėjimai)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (įsipareigojimai)/EUR 1 574 943 399,00 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (įsipareigojimai)/EUR 1 574 943 399,00 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 231 | — | 191 |
| Bendra Suma | 231 | 191 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

tarpinis skaičiu AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

231

—

191

Bendra Suma

231

191

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/109

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/20)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | BENDRA SUMA | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

0

0

0 ,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

BENDRA SUMA

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | GRĄŽINIMO VEIKSMAI | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | SPECIALIEJI PROJEKTAI | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | 3 9 skyrius. SPECIALIEJI PROJEKTAI | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | AD-HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA

3 070 000

1 650 000

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

327 500

0

0 ,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

548 000

0

706 859 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

GRĄŽINIMO VEIKSMAI

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

SPECIALIEJI PROJEKTAI

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

3 9 skyrius. SPECIALIEJI PROJEKTAI

0

0

12 004 150 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

AD-HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Bendra Suma | 1 300 | 1 050 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

tarpinis skaičiu AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

1 300

—

1 050

Bendra Suma

1 300

1 050

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631 | - | - |
| Iš viso | 964 | 730 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 220 | 220 |
| Iš viso | 1 184 | 950 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631

-

-

Iš viso

964

730

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

220

220

Iš viso

1 184

950

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/115

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/21)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

284 491 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 1 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | BENDRA SUMA | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

MOKYMAI

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 1

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — BIOCIDAI

p.m.

p.m.

485 576

485 576

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

485 576

485 576

BENDRA SUMA

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 467 | — | 467 |
| Bendra Suma | 467 | 467 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

tarpinis skaičiu AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

467

—

467

Bendra Suma

467

467

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys | REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Iš viso | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Iš viso

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

2

0

0

13

2

—

—

Iš viso

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/123

---

Europos lyčių lygybės instituto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/22)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | BENDRA SUMA | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

BENDRA SUMA

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | MOKYMAS | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | (išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | TYRIMAI | 0 | 0 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | 0 | 0 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 0 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

MOKYMAS

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

0

0

0 ,—

2 5

(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

0

0

0 ,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

TYRIMAI

0

0

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

KOMANDIRUOTĖS

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

0

0

119 816,26

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

0

0

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

0 ,—

BENDRA SUMA

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 27 | — | 27 |
| Bendra Suma | 27 | 27 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

27

—

27

Bendra Suma

27

27

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/128

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2022 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/23)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | 2 0 Skyrius. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | NUMATYTOSIOS PAJAMOS |
| 3 0 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | VIRTUALI REGIONINĖ ŽVEJYBOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO MOKYMŲ AKADEMIJA (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | PAKRANČIŲ APSAUGOS KVALIFIKACIJŲ TINKLAS IR PAF VADOVAS | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ SVĖRIMO PROCESO TYRIMAS | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU ALŽYRU | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | BENDRADARBIAVIMAS SU ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | BENDRA SUMA | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

2 0 Skyrius. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3

NUMATYTOSIOS PAJAMOS

3 0

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

VIRTUALI REGIONINĖ ŽVEJYBOS KONTROLĖS IR INSPEKTAVIMO MOKYMŲ AKADEMIJA (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

PAKRANČIŲ APSAUGOS KVALIFIKACIJŲ TINKLAS IR PAF VADOVAS

2 437 500

0

0 ,—

3 3

ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ SVĖRIMO PROCESO TYRIMAS

839 000

0

0 ,—

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU ALŽYRU

1 000 000

0

0 ,—

3 5

BENDRADARBIAVIMAS SU ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 394 297

621 000

405 808 ,—

BENDRA SUMA

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Jungtinės veiklos planai (JDP), operatyviniai planai ir bandomieji projektai | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Rizikos vertinimas ir duomenų analizė | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | Koordinavimas (Nuo 2020 m. tarptautinis mastas): atitiktis tarptautinėms nuostatoms) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Pagalba ir ekspertinės žinios (Nuo 2020 m. Pakrančių apsaugos tarnybos ir gebėjimų stiprinimas) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

PRANEŠIMAS

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Jungtinės veiklos planai (JDP), operatyviniai planai ir bandomieji projektai

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Rizikos vertinimas ir duomenų analizė

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

Koordinavimas (Nuo 2020 m. tarptautinis mastas): atitiktis tarptautinėms nuostatoms)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Pagalba ir ekspertinės žinios (Nuo 2020 m. Pakrančių apsaugos tarnybos ir gebėjimų stiprinimas)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

3 antraštinė dalis - Iš viso

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS

4 0

NUMATYTOSIOS IŠLAIDOS

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 77 | — | 65 |
| Bendra Suma | 77 | 65 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

77

—

65

Bendra Suma

77

65

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 11 | 7 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 4 |
| Iš viso | 16 | 11 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Iš viso FG

11

7

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

4

Iš viso

16

11

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/134

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita.

(2022/C 141/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | BENDRA SUMA | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

BENDRA SUMA

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | BENDRA SUMA | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

239 760

220 550

295 750 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

BENDRA SUMA

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 131 | — | 132 |
| Bendra Suma | 131 | 132 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

131

—

132

Bendra Suma

131

132

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/138

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/25)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

1 868 000

441 000

406 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

1 868 000

441 000

406 000 ,—

BENDRA SUMA

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

MOKYMAS

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

4 000

9 550

3 488 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

10 000

0

3 433 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 144 | — | 138 |
| Bendra Suma | 144 | 138 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

tarpinis skaičiu AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

144

—

138

Bendra Suma

144

138

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 44.5 | 42 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 29 | 29 |
| Iš viso | 73.5 | 71 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Iš viso FG

44.5

42

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

29

29

Iš viso

73.5

71

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/144

---

BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/26)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI

4 0

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI)

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR SAUGA | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR LOGISTIKOS PASLAUGOS | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | BENDRA SUMA | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR SAUGA

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR LOGISTIKOS PASLAUGOS

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

BENDRA SUMA

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 16 | — | 16 |
| Bendra Suma | 16 | 16 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

16

—

16

Bendra Suma

16

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| IŠ viso FG | 22 | 22 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 9 | 9 |
| Iš viso | 31 | 31 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

IŠ viso FG

22

22

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

9

9

Iš viso

31

31

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/149

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/27)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | Stebėtojų įnašas |
| 4 0 | Stebėtojų įnašas | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 | 0 | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | BENDRA SUMA | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

Stebėtojų įnašas

4 0

Stebėtojų įnašas

845 008

741 073

618 617 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

845 008

741 073

618 617 ,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0

0

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

0 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

BENDRA SUMA

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | 2 358 300 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | 2 358 300 ,— |
| | BENDRA SUMA | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

MOKYMAS

400 000

271 000

260 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

3 000

6 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

70 000

0 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

54 090

252 733

2 077 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 790 000

2 050 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

2 358 300 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

2 358 300 ,—

BENDRA SUMA

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 243 | — | 250 |
| Bendra Suma | 243 | 250 |
| (1) |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

tarpinis skaičiu AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

243

—

250

Bendra Suma

243

250

(1)

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 97 | 101 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 15 |
| Iš viso | 112 | 116 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Iš viso FG

97

101

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

15

Iš viso

112

116

---

(1)  1 AD 16 pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko etatas ir 1 AD 16 ad personam etatas nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/155

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | | 0 ,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | | | 398 810 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

0 ,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

192 025 ,—

9 4

ELPA ĮNAŠAS

398 810 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

BENDRA SUMA

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | EKSPERTŲ KONSULTACIJOS | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

42 500

43 500

43 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

325 800

514 600

169 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

VERTIMAS

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

EKSPERTŲ KONSULTACIJOS

1 719 492

1 590 892

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

BENDRA SUMA

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 76 | — | 71 |
| Bendra Suma | 76 | 71 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

76

—

71

Bendra Suma

76

71

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/159

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/29)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Įnašai |
| 2 0 | Įnašai | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 3 0 | ADMINISTRACINĖS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | PERTEKLIUS IR LIKUČIAI |
| 5 0 | PERTEKLIUS IR LIKUČIAI | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

Įnašai

2 0

Įnašai

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

2 antraštinė dalis - Iš viso

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

3 0

ADMINISTRACINĖS PAJAMOS

p.m.

p.m.

16 820,14

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

16 820,14

4

PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

3 385 178,34

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

PERTEKLIUS IR LIKUČIAI

5 0

PERTEKLIUS IR LIKUČIAI

p.m.

0

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0

0 ,—

BENDRA SUMA

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJAI | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI, ĮRANGA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | ĮVAIRIOS IŠLAIDOS | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJŲ BENDRIJOS IR ŽINIŲ TRIKAMPIO INTEGRACIJA | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | EIT KOMPLEKSINĖ VEIKLA | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | AUKŠTOJO MOKSLO INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | BENDRA SUMA | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJAI

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI, ĮRANGA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

ĮVAIRIOS IŠLAIDOS

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJŲ BENDRIJOS IR ŽINIŲ TRIKAMPIO INTEGRACIJA

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

EIT KOMPLEKSINĖ VEIKLA

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

AUKŠTOJO MOKSLO INOVACINIŲ GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

BENDRA SUMA

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 45 | — | 45 |
| Bendra Suma | 45 | 45 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

45

—

45

Bendra Suma

45

45

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/163

---

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės (F4E) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/30)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | BENDRA SUMA | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

EURATOMO INDĖLIS VEIKLOS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

1 antraštinė dalis - Iš viso

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

BENDRA SUMA

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 0 | ETATŲ PLANO DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR PRISTATYMAI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBA, ĮSKAITANT STATYBVIETĖS PARENGIMĄ | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | PLATESNIAM POŽIŪRIUI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | PRIEMONEI <1<DONES<1< SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | IŠORĖS PARAMOS VEIKLA | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | ITER STATYBA – ITER PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | SU ITER ORGANIZACIJA SUSIJUSI VEIKLA | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | KITOS PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | BENDRA SUMA | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 0

ETATŲ PLANO DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

IŠORĖS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

MOKYMAS

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR PRISTATYMAI

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBA, ĮSKAITANT STATYBVIETĖS PARENGIMĄ

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

ITER IR DEMO SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

PLATESNIAM POŽIŪRIUI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

PRIEMONEI <1<DONES<1< SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

0

0

0

0

0

0

3 5

IŠORĖS PARAMOS VEIKLA

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

3 antraštinė dalis - Iš viso

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS

4 1

ITER STATYBA – ITER PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

SU ITER ORGANIZACIJA SUSIJUSI VEIKLA

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

KITOS PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

BENDRA SUMA

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Bendra Suma | 280 | 280 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

48

232

49

231

Bendra Suma

280

280

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 170 | 170 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 7 | 3 |
| Iš viso | 177 | 173 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Iš viso FG

170

170

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

7

3

Iš viso

177

173

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/169

---

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros (EUAA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/31)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS SRITYS | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | BENDRA SUMA | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

1 antraštinė dalis - Iš viso

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

KITOS VEIKLOS SRITYS

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PAGRINDINIŲ TEISIŲ APSAUGA

50 000

50 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

BENDRA SUMA

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 371 | — | 366 |
| Bendra Suma | 371 | 366 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

tarpinis skaičiu AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

371

—

366

Bendra Suma

371

366

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/174

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/32)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | | 0 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | 0 | 0 ,— |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | | 0 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | rezervo lėšos | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | BENDRA SUMA | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

1 antraštinė dalis - Iš viso

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

0

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

0

0 ,—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

10 475,97

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10 475,97

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

0

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

rezervo lėšos

45 387 679,98

59 359 169,28

9 antraštinė dalis - Iš viso

45 387 679,98

59 359 169,28

BENDRA SUMA

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | MOKYMAI | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV operacijos | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | | 0 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

10 000

20 000

1 160,88

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

MOKYMAI

735 000

625 500

233 808,71

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

970 000

814 086

663 457,79

2 antraštinė dalis - Iš viso

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV operacijos

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

3 antraštinė dalis - Iš viso

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

0

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

45 387 679,98

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

45 387 679,98

0 ,—

BENDRA SUMA

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Iš viso | — | 450 | — | 450 |
| Bendra Suma | 450 | 450 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

tarpinis skaičiu AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

tarpinis skaičiu AST/SC

—

24

—

29

Iš viso

—

450

—

450

Bendra Suma

450

450

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 35 | 35 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

35

35

Iš viso

35

35

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/180

---

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/33)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS |
| 4 0 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

244 217 661

221 503 302

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

4 0

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Duomenų apdorojimas | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | ES bendradarbiavimas | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | Ryšiai, reklama ir integracija | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Europos Sąjungos prekių ženklo ir Bendrijos dizaino registracijos procedūros išlaidos | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS |
| 4 0 | ES finansuojami projektai | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Alikantės Europos mokyklos bendras finansavimas | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Įnašas į ES politikos sritis - MVĮ | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | Tarpuskaita su valstybėmis narėmis |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | UŽSKAITAI SKIRTOS LĖŠOS | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS – MVĮ FONDAS | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | BENDRA SUMA | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

18 200

18 200

1 700 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Duomenų apdorojimas

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

ES bendradarbiavimas

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

Ryšiai, reklama ir integracija

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Europos Sąjungos prekių ženklo ir Bendrijos dizaino registracijos procedūros išlaidos

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

4 0

ES finansuojami projektai

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Alikantės Europos mokyklos bendras finansavimas

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Įnašas į ES politikos sritis - MVĮ

16 785 000

20 000 000

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

Tarpuskaita su valstybėmis narėmis

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

UŽSKAITAI SKIRTOS LĖŠOS

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS – MVĮ FONDAS

15 315 000

0 ,—

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

BENDRA SUMA

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Bendra Suma | 1 172 | 925 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

598

574

605

320

Bendra Suma

1 172

925

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/186

---

Trečiosios bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų programos bendrosios įmonės 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/34)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

1 antraštinė dalis - Iš viso

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

0

0 ,—

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

0

0 ,—

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

0

0 ,—

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

0

0 ,—

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

1 454 795

23 569 523

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 454 795

23 569 523

0 ,—

BENDRA SUMA

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | | | | | | |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

BENDRA SUMA

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 37 | — | 37 |
| Bendra Suma | 37 | 37 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

37

—

37

Bendra Suma

37

37

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 2 | 2 |
| Iš viso | 3 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

FG II

FG I

Iš viso

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

2

2

Iš viso

3

3

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/192

---

Europos prokuratūros (EPPO) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | BENDRA SUMA | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

57 101 846

35 452 790

9 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

57 101 846

35 452 790

BENDRA SUMA

57 101 846

35 452 790

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | MOKYMAS | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 200 000 | 217 000 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | VERTIMAS RAŠTU IR KOMUNIKACIJA | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | BENDRA SUMA | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 300 000

12 450 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 000 000

792 500

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

50 000

19 000

1 4

SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

650 000

389 298

1 5

MOKYMAS

150 000

98 700

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 430 000

1 032 973

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

20 000

3 000

1 8

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

200 000

217 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 800 000

15 002 471

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 950 000

2 500 000

2 2

IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS

2 550 000

1 479 223

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

630 000

1 301 410

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

100 000

36 237

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

50 000

50 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 280 000

5 366 870

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

VERTIMAS RAŠTU IR KOMUNIKACIJA

8 550 000

1 250 000

3 2

EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA

10 500 000

4 852 000

3 3

OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS

3 150 000

5 525 000

3 4

KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 821 846

3 456 450

3 antraštinė dalis - Iš viso

25 021 846

15 083 450

BENDRA SUMA

57 101 846

35 452 791

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Iš viso | — | 171 | — | 95 |
| Bendra Suma | 171 | 95 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

tarpinis skaičiu AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

4

—

4

Iš viso

—

171

—

95

Bendra Suma

171

95

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 27 | 20 |
| III pareigų grupė | 18 | 12 |
| II pareigų grupė | 3 | 3 |
| I pareigų grupė | | |
| Iš viso FG | 48 | 35 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 29 | |
| Iš viso | 77 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

IV pareigų grupė

27

20

III pareigų grupė

18

12

II pareigų grupė

3

3

I pareigų grupė

Iš viso FG

48

35

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

29

Iš viso

77

35

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/197

---

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 141/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | BENDRA SUMA | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą)

44 483 220,08

26 256 791,14

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 483 220,08

26 256 791,14

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

966 736,91

720 118 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

966 736,91

720 118 ,—

BENDRA SUMA

45 449 956,99

26 976 909,14

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | BENDRA SUMA | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 604 333 ,—

1 562 001,43

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 562 909,74

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

230 000 ,—

416 250,25

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 603 047,25

1 658 447,79

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 603 047,25

1 658 447,79

BENDRA SUMA

45 449 956,99

26 976 909,14

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 105 | — | 95 |
| Bendra Suma | 105 | 95 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

tarpinis skaičiu AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

105

—

95

Bendra Suma

105

95

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Iš viso FG | 316 | 286 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | - | - |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Iš viso FG

316

286

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

-

-

---

| 2022 3 29 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 29

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 141/202

---

Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 141/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

2 antraštinė dalis - Iš viso

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | BENDRA SUMA | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

1 antraštinė dalis - Iš viso

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

BENDRA SUMA

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (įsipareigojimai)/EUR 2 374 283 703,73 (mokėjimai)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (įsipareigojimai)/EUR 1 574 943 399,00 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (įsipareigojimai)/EUR 1 574 943 399,00 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 231 | — | 191 |
| Bendra Suma | 231 | 191 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

tarpinis skaičiu AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

231

—

191

Bendra Suma

231

191

---