# Diario Oficial C 162/2022

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 162 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 65.° año13 de abril de 2022 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 162

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año13 de abril de 2022

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2022/C 162/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2022 | 19 |

Sumario

Página

IV   Información

2022/C 162/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2022

1

2022/C 162/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2022

8

2022/C 162/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2022

13

2022/C 162/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2022

19

---

| ES | |
| --- | --- |

ES

---

IV Información

| 13.4.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2022

(2022/C 162/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Título 1 — Total | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Título 3 — Total | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Título 6 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | 0 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Título 1 — Total

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Título 2 — Total

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

656 721

693 999

672 283 ,—

Título 3 — Total

656 721

693 999

672 283 ,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

Título 6 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

0

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

0

0 ,—

Título 9 — Total

0

0 ,—

TOTAL

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LA AFE |
| 1 1 | SUELDOS Y COMPLEMENTOS | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LAS CONTRIBUCIONES AL RÉGIMEN DE PENSIÓN ABONADAS POR EL EMPLEADOR | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | Información y publicaciones | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS
   (1) |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LA AFE (TASAS Y RECARGOS) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO (TASAS Y RECARGOS) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS (TASAS Y RECARGOS) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - OTROS GASTOS OPERATIVOS (TASAS Y RECARGOS) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Título 4 — Total | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | GASTOS RELATIVOS A LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN, CONTRIBUCIÓN Y NIVEL DE SERVICIO |
| 5 0 | ACUERDOS DE SUBVENCIÓN, CONTRIBUCIÓN Y NIVEL DE SERVICIO | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Título 5 — Total | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Título 9 — Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LA AFE

1 1

SUELDOS Y COMPLEMENTOS

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL Y LAS CONTRIBUCIONES AL RÉGIMEN DE PENSIÓN ABONADAS POR EL EMPLEADOR

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

FORMACIÓN

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

0

0

0

0

2 7

Información y publicaciones

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Título 2 — Total

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

OTROS GASTOS OPERATIVOS

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Título 3 — Total

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS
   (1)

4 1

GASTOS RELATIVOS A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN CON LA AFE (TASAS Y RECARGOS)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO (TASAS Y RECARGOS)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - GASTOS OPERATIVOS — DECLARACIONES ESTRATÉGICAS (TASAS Y RECARGOS)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS - OTROS GASTOS OPERATIVOS (TASAS Y RECARGOS)

244 372

244 372

0

0

0

0

Título 4 — Total

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

GASTOS RELATIVOS A LOS ACUERDOS DE SUBVENCIÓN, CONTRIBUCIÓN Y NIVEL DE SERVICIO

5 0

ACUERDOS DE SUBVENCIÓN, CONTRIBUCIÓN Y NIVEL DE SERVICIO

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Título 5 — Total

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

0

0

0

0

Título 9 — Total

0

0

0

0

TOTAL

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 154 | — | 151 |
| Total | 154 | 151 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Subtotal AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

154

—

151

Total

154

151

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 36 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Total

36

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

40

40

---

(1)  A partir de 2022 se modificó la estructura presupuestaria de las actividades relacionadas con las tasas (véanse los capítulos 41 a 44)

---

| 13.4.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/8

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente para el ejercicio 2022

(2022/C 162/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Título 1 — Total | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | TOTAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Título 1 — Total

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Título 2 — Total

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

TOTAL

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Título 1 — Total | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | TIC | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Título 2 — Total | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Título 3 — Total | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | TOTAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Título 1 — Total

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

TIC

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

400 000

591 500

154 946,42

Título 2 — Total

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Título 3 — Total

3 510 000

2 325 500

799 659,87

TOTAL

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Cuadro de efectivos 1

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 142 | — | 129 |
| Total | 142 | 129 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Subtotal AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

142

—

129

Total

142

129

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Total | 424 | 403 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Total

424

403

---

| 13.4.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/13

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2022

(2022/C 162/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | TOTAL | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

TOTAL

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Título 1 — Total | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Título 2 — Total | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Título 3 — Total | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | TOTAL | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

FORMACIÓN

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

107 000

74 500

51 807 ,—

Título 1 — Total

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Título 2 — Total

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Título 3 — Total

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

TOTAL

192 380 773

178 310 917

, ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 686 | — | 615 |
| Total | 686 | 615 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Subtotal AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

686

—

615

Total

686

615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 52 |
| GF III | 118 | 121 |
| GF II | 58 | 62 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71 | 71 |
| Total | 306 | 306 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

GF IV

59

52

GF III

118

121

GF II

58

62

GF I

—

—

Total FG

235

235

Expertos nacionales en comisión de servicios

71

71

Total

306

306

---

| 13.4.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2022

(2022/C 162/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Título 2 — Total | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | | | 20 234,79 |
| | Título 6 — Total | | | 20 234,79 |
| | TOTAL | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Título 2 — Total

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Título 3 — Total

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

Título 4 — Total

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

20 234,79

Título 6 — Total

20 234,79

TOTAL

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Título 1 — Total | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Título 2 — Total | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APLICACIONES | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | APOYO A LOS EM Y A LA CE | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Título 3 — Total | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | TOTAL | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

GASTOS DE MISIÓN

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

FORMACIÓN

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Título 1 — Total

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

FRANQUEO POSTAL

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Título 2 — Total

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLICACIONES

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

APOYO A LOS EM Y A LA CE

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Título 3 — Total

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

TOTAL

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Subtotal AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 215 | — | 213 |
| Total | 215 | 213 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Subtotal AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

215

—

213

Total

215

213

Personal externo

| Agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 108 | 83 |
| Grupo de funciones III | 58 | 47 |
| Grupo de funciones II | 1 | 2 |
| Grupo de funciones I | | |
| Total | 167 | 132 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | | |
| Total | 11 | 11 |

Agentes contractuales

2022

2021

Grupo de funciones IV

108

83

Grupo de funciones III

58

47

Grupo de funciones II

1

2

Grupo de funciones I

Total

167

132

Expertos nacionales en comisión de servicios

Total

11

11

---