# Uradni list C 112/2022

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 112 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 658. marec 2022 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 112

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 658. marec 2022

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2022/C 112/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion For Energy (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion For Energy (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 3 | 71 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2022/C 112/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

1

2022/C 112/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

7

2022/C 112/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

12

2022/C 112/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

18

2022/C 112/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

24

2022/C 112/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

28

2022/C 112/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

33

2022/C 112/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

41

2022/C 112/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion For Energy (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

45

2022/C 112/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

52

2022/C 112/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

59

2022/C 112/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja Fusion For Energy (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

64

2022/C 112/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 3

71

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | SKUPAJ | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

18 000 000

18 000 000

Naslov 1 – Skupaj

18 000 000

18 000 000

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

10 000

10 000

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

27 000

900

27 900

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

451 800

12 200

464 000

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

p.m.

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

478 800

13 100

491 900

SKUPAJ

18 488 800

13 100

18 501 900

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | SKUPAJ | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

USPOSABLJANJE

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

12 000

12 000

12 000

12 000

Naslov 1 – Skupaj

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

620 000

620 000

620 000

620 000

Naslov 3 – Skupaj

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

SKUPAJ

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Skupaj | 91 | 86 | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

9

82

12

74

10

81

Skupaj

91

86

91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 29 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Skupaj FG

25

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

29

34

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | | | |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | | | |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | SKUPAJ | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

21 600 000

21 600 000

Naslov 1 – Skupaj

21 600 000

21 600 000

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

2 218

2 218

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

18 000

–18 000

0

Naslov 5 – Skupaj

18 000

–15 782

2 218

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

202 000

–47 218

154 782

Naslov 6 – Skupaj

202 000

–47 218

154 782

SKUPAJ

21 820 000

–63 000

21 757 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | NAJEMNINA | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | SKUPAJ | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

– 210 090

9 910

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 000

– 122 810

79 190

Naslov 1 – Skupaj

14 080 000

259 282

14 339 282

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

703 000

–39 038

663 962

2 1

NAJEMNINA

24 000

– 811

23 189

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

849 000

128 655

977 655

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

12 000

3 882

15 882

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

52 000

–11 416

40 584

Naslov 2 – Skupaj

1 640 000

81 272

1 721 272

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Naslov 3 – Skupaj

6 100 000

– 403 554

5 696 446

SKUPAJ

21 820 000

–63 000

21 757 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Skupaj | 91 | 86 | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Vmesni seštevek AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

10

81

11

75

11

80

Skupaj

91

86

91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Skupaj FG | 13 | 13 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 14 | 14 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Skupaj FG

13

13

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

14

14

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | | | |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | | | |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | SKUPAJ | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

51 249 693

168 484

51 418 177

Naslov 1 – Skupaj

51 249 693

168 484

51 418 177

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

Naslov 2 – Skupaj

631 000

12 818 000

13 449 000

SKUPAJ

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | | 14 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | DELOVNA PODROČJA (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | SKUPAJ | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

Naslov 1 – Skupaj

30 963 743

141 361

31 105 104

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

405 000

172 813

577 813

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

9 000

9 000

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE

110 000

–20 000

90 000

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

30 000

52 900

82 900

Naslov 2 – Skupaj

4 992 500

337 760

5 330 260

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATEŠKI UKREPI (8)

121 000

121 000

3 5

DELOVNA PODROČJA (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Naslov 3 – Skupaj

15 924 450

12 507 363

28 431 813

SKUPAJ

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Skupaj | 140 | 126 | 130 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

4

136

3

123

4

126

Skupaj

140

126

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Skupaj FG | 80 | 71 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 12 |
| Skupaj | 100 | 83 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Skupaj FG

80

71

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

12

Skupaj

100

83

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/18

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | SKUPAJ | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Naslov 2 – Skupaj

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

SKUPAJ

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 4 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | SKUPAJ | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

USPOSABLJANJE

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SOCIALNI UKREPI

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

33 000

33 000

33 000

33 000

Naslov 1 – Skupaj

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

111 000

111 000

111 000

111 000

Naslov 2 – Skupaj

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

ŠTUDIJE

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Naslov 3 – Skupaj

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

4 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

SKUPAJ

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Skupaj | 212 | 204 | 212 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Vmesni seštevek AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

3

209

3

201

3

209

Skupaj

212

204

212

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/24

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 585 060 | | 585 060 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | | 640 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

22 248 000

22 248 000

Naslov 1 – Skupaj

22 248 000

22 248 000

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

585 060

585 060

Naslov 2 – Skupaj

585 060

585 060

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

640 000

Naslov 3 – Skupaj

640 000

640 000

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

23 473 060

23 473 060

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | SKUPAJ | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

ZAČASNA POMOČ

470 939

182 819

653 758

Naslov 1 – Skupaj

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

99 000

176 162

275 162

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

798 696

– 106 474

692 222

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 245 347

350 385

1 595 732

Naslov 2 – Skupaj

3 547 651

755 100

4 302 751

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

0 ,—

0 ,—

3 7

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Naslov 3 – Skupaj

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

SKUPAJ

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Skupaj | 76 | 51 | 69 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

76

—

51

—

69

Skupaj

76

51

69

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/28

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
   (1) |
| 5 0 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | Razni prihodki |
| 9 0 | Razni prihodki | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

29 765 036

–59 056

29 705 980

Naslov 1 – Skupaj

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

18 506 940

18 506 940

Naslov 2 – Skupaj

18 506 940

18 506 940

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

921 518

–1 828

919 690

Naslov 4 – Skupaj

921 518

–1 828

919 690

5

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
   (1)

5 0

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

575 000

575 000

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

575 000

575 000

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

Razni prihodki

9 0

Razni prihodki

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

49 193 494

514 116

49 707 610

Odhodki

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 107 950 | | 107 950 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 0 | | 0 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 0 | | 0 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | SKUPAJ | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

834 034

834 034

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

83 784

83 784

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

788 566

788 566

1 5

USPOSABLJANJE

572 769

572 769

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

107 950

107 950

Naslov 1 – Skupaj

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 399 066

4 399 066

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

0

0

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

654 853

654 853

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

123 600

123 600

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

395 743

395 743

2 6

STROŠKI SESTANKOV

0

0

Naslov 2 – Skupaj

8 876 242

575 000

9 451 242

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

3 548 045

3 548 045

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 580 163

4 580 163

Naslov 3 – Skupaj

8 128 208

8 128 208

SKUPAJ

49 193 494

514 115

49 707 609

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Vmesni seštevek AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Skupaj | 162 | 144 | 154 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Vmesni seštevek AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

162

—

144

—

154

Skupaj

162

144

154

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 50 | 47 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 19 | 17 |
| Skupaj | 69 | 64 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj FG

50

47

Napoteni nacionalni strokovnjaki

19

17

Skupaj

69

64

---

(1)  V letu 2021 je organ EBA v skladu s ponudbo francoske vlade, da bo gostila sedež organa, in poznejšim sporazumom med obema stranema od francoske vlade prejel prispevek v znesku 575 000 EUR za kritje stroškov najema svojih pisarniških prostorov v Parizu, pri čemer je bil celotni znesek v letu 2021 izplačan iz poglavja 20.

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/33

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 741 073 | | 741 073 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | SKUPAJ | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

23 936 648

23 936 648

Naslov 1 – Skupaj

23 936 648

23 936 648

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

18 071 139

18 071 139

Naslov 2 – Skupaj

18 071 139

18 071 139

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Naslov 3 – Skupaj

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

741 073

741 073

Naslov 4 – Skupaj

741 073

741 073

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

0

0

Naslov 6 – Skupaj

0

0

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

1 722 449

1 722 449

Naslov 7 – Skupaj

1 722 449

1 722 449

SKUPAJ

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 300 000 | | 300 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 6 000 | | 6 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 0 | | 0 |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 55 123 | | 55 123 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

535 000

535 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

819 577

819 577

1 6

USPOSABLJANJE

300 000

300 000

Naslov 1 – Skupaj

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

1 262 000

1 262 000

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

6 000

6 000

Naslov 2 – Skupaj

7 934 000

7 934 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

0

0

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

9 930 000

9 930 000

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

80 000

80 000

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

625 000

625 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

135 300

135 300

3 7

KOMUNIKACIJA

783 000

783 000

3 8

STROŠKI SESTANKOV

272 507

272 507

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

55 123

55 123

Naslov 3 – Skupaj

11 880 930

11 880 930

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

700 000

700 000

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

1 790 000

1 790 000

Naslov 4 – Skupaj

2 490 000

2 490 000

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Vmesni seštevek AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Skupaj | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Vmesni seštevek AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Vmesni seštevek AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

250

—

155

—

226

Skupaj

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 66 | 60 |
| FS III | 35 | 31 |
| FS II | | — |
| FS I | | — |
| Skupaj FS | 101 | 91 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 14 |
| Skupaj | 116 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

66

60

FS III

35

31

FS II

—

FS I

—

Skupaj FS

101

91

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

14

Skupaj

116

105

---

(1)  1 delovno mesto AD 16 za predsednika nadzornega odbora za CNS in 1 delovno mesto AD 16 ad personam od 1. januarja do 31. marca 2021, konec mandata sedanjega predsednika ESMA.

(2)  Od tega 1 delovno mesto za zgoraj navedeno delovno mesto AD 16 ad personam do konca mandata sedanjega predsednika ESMA.

(3)  Za delovno mesto AD 15 ad personam do konca mandata sedanjega izvršnega direktorja.

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/41

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | | | |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | | | |
| 9 4 | PRISPEVEK EFTE | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | SKUPAJ | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

9 4

PRISPEVEK EFTE

Naslov 9 – Skupaj

23 642 735

–52 500

23 590 235

SKUPAJ

23 642 735

–52 500

23 590 235

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 43 500 | | 43 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 514 600 | | 514 600 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | PREVAJANJE | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | POSVETOVANJA S STROKOVNJAKI | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | SKUPAJ | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

135 000

135 000

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

66 500

66 500

1 4

SOCIALNE STORITVE

43 500

43 500

Naslov 1 – Skupaj

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

1 290 300

1 290 300

2 1

OBDELAVA PODATKOV

552 000

552 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

287 600

287 600

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 659 760

1 659 760

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

514 600

514 600

Naslov 2 – Skupaj

4 304 260

4 304 260

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

10 250

10 250

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

245 000

245 000

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

332 200

332 200

3 3

PREVAJANJE

513 600

513 600

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

7 000

7 000

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

4 630 075

4 630 075

3 6

POSVETOVANJA S STROKOVNJAKI

1 590 892

1 590 892

Naslov 3 – Skupaj

7 329 017

7 329 017

SKUPAJ

23 642 735

–52 500

23 590 235

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Skupaj | 71 | 71 | 71 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Vmesni seštevek AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

71

—

71

—

71

Skupaj

71

71

71

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/45

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Fusion For Energy“ (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2022/C 112/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Naslov 1 – Skupaj

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0

0

0

0

SKUPAJ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 0 | PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALNO VARSTVO | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SEJ IN SESTANKOV | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | DRUGI NAMENSKI ODHODKI | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | SKUPAJ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 0

PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALNO VARSTVO

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

STROŠKI SEJ IN SESTANKOV

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

0

0

0

0

0

0

2 8

OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

DRUGI NAMENSKI ODHODKI

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Naslov 4 – Skupaj

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

SKUPAJ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Skupaj | 280 | 273 | 280 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

49

231

49

224

51

229

Skupaj

280

273

280

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 97 | 97 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 23 | 23 |
| FS I | | — |
| Skupaj FS | 170 | 170 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 173 | 173 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

97

97

FS III

50

50

FS II

23

23

FS I

—

Skupaj FS

170

170

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

173

173

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/52

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 112/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 246 713 | | 246 713 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | | | |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | | |
| | Naslov 8 – Skupaj | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

246 713

246 713

Naslov 1 – Skupaj

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

102 739

102 739

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

Naslov 4 – Skupaj

102 739

102 739

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

Naslov 8 – Skupaj

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

21 402 739

– 300 000

21 102 739

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | OPERACIJE | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | | | | | | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | | | | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | | | | |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | | | | | |
| | Naslov 8 – Skupaj | | | | | | |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

1 000

1 000

1 000

1 000

Naslov 1 – Skupaj

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Naslov 2 – Skupaj

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

OPERACIJE

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Naslov 3 – Skupaj

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

Naslov 4 – Skupaj

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

Naslov 8 – Skupaj

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Naslov 9 – Skupaj

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2021 | 2022 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021 | 227 419 | 227 419 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Skupaj | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Plačila

Obveznosti

2021

2022

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021

227 419

227 419

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2021

380 000

171 581

208 419

Skupaj

607 419

399 000

208 419

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2021 | 2022 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021 | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Skupaj | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Plačila

Obveznosti

2021

2022

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021

1 694 407

1 694 407

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Skupaj

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2021 | 2022 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021 | | | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Skupaj | 48 000 | 48 000 | |

Plačila

Obveznosti

2021

2022

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2021

48 000

48 000

Skupaj

48 000

48 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Skupaj | 86 | 86 | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

86

—

86

—

86

Skupaj

86

86

86

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/59

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 112/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | SKUPAJ | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Naslov 2 – Skupaj

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

SKUPAJ

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | Zaposlovanje osebja | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | 0 | | 0 |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | NASILJE NA PODLAGI SPOLA | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | 0 | | 0 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | | 0 |
| | SKUPAJ | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

Zaposlovanje osebja

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

USPOSABLJANJE

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Naslov 1 – Skupaj

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

0

0

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

ŠTUDIJE

0

0

Naslov 2 – Skupaj

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

0

0

Naslov 3 – Skupaj

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

0

0

Naslov 4 – Skupaj

0

0

SKUPAJ

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Skupaj | 27 | 26 | 27 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Vmesni seštevek AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

27

—

26

—

27

Skupaj

27

26

27

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/64

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja „Fusion For Energy“ (F4E) za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 2

(2022/C 112/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Naslov 1 – Skupaj

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Naslov 4 – Skupaj

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

0

0

0

0

0

0

5 2

PRIHODKI IZ ORGANIZACIJE ITER

0

0

0

0

0

0

Naslov 5 – Skupaj

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 0 | PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALNO VARSTVO | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SEJ IN SESTANKOV | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | DRUGI OPERATIVNI ODHODKI | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | DRUGI NAMENSKI ODHODKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | SKUPAJ | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 0

PLAČE IN NADOMESTILA ZA DELOVNA MESTA IZ KADROVSKEGA NAČRTA

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA ZA ZUNANJE SODELAVCE

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

SPREJEMI, DOGODKI IN REPREZENTANCA

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALNO VARSTVO

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVAPODATKOV

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

STROŠKI SEJ IN SESTANKOV

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

TEKOČI STROŠKI IZ OPERATIVNIH DEJAVNOSTI

0

0

0

0

0

0

2 8

OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z INFRASTRUKTURO IN OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER VKLJUČNO S PRIPRAVO LOKACIJE

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER IN DEMO PRIKAZ

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRŠI PRISTOP

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ZUNANJE PODPORNE DEJAVNOSTI

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

IZGRADNJA PROJEKTA ITER – PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE PROJEKTA ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

DEJAVNOSTI, POVEZANE Z ORGANIZACIJO ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

DRUGI NAMENSKI ODHODKI

0

0

0

0

0

0

Naslov 4 – Skupaj

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

SKUPAJ

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Skupaj | 280 | 273 | 280 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

49

231

49

224

51

229

Skupaj

280

273

280

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 97 | 97 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 23 | 23 |
| FS I | | — |
| Skupaj FS | 170 | 170 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 173 | 173 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

97

97

FS III

50

50

FS II

23

23

FS I

—

Skupaj FS

170

170

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

173

173

---

| 8.3.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 112/71

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za zdravje in digitalno tehnologijo za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 3

(2022/C 112/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (vključno s prispevkom v okviru instrumenta za okrevanje NextGeneration EU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | SKUPAJ | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE (vključno s prispevkom v okviru instrumenta za okrevanje NextGeneration EU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Naslov 1 – Skupaj

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV

2 0

SODELOVANJE DRŽAV ČLANIC EFTA V IZVAJALSKI AGENCIJI

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Naslov 2 – Skupaj

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

SKUPAJ

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | SKUPAJ | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Naslov 1 – Skupaj

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Naslov 2 – Skupaj

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Naslov 3 – Skupaj

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

SKUPAJ

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 95 | — | — | — | — |
| Skupaj | 95 | — | — |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

95

—

—

—

—

Skupaj

95

—

—

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 |
| --- | --- |
| FS IV | 147 |
| FS III | 95 |
| FS II | 40 |
| FS I
  Skupaj FS | 4
  286 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | - |

Pogodbena delovna mesta

2021

FS IV

147

FS III

95

FS II

40

FS I

Skupaj FS

4

286

Napoteni nacionalni strokovnjaki

-

---