# Jurnalul Oficial C 162/2022

| | ISSN 1977-1029 |
| --- | --- |
| Jurnalul Oficial
  al Uniunii Europene | C 162 |
| | |
| Ediţia în limba română | Comunicări şi informări | Anul 6513 aprilie 2022 |

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 162

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 6513 aprilie 2022

---

| Cuprins | Pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informări |
| 2022/C 162/01 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu pentru exercițiul financiar 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2022 | 19 |

Cuprins

Pagina

IV   Informări

2022/C 162/01

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2022

1

2022/C 162/02

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu pentru exercițiul financiar 2022

8

2022/C 162/03

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022

13

2022/C 162/04

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție pentru exercițiul financiar 2022

19

---

| RO | |
| --- | --- |

RO

---

IV Informări

| 13.4.2022 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/1

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate pentru exercițiul financiar 2022

(2022/C 162/01)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 | Exercițiul financiar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE |
| 1 0 | VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | CONTRIBUȚIE UE |
| 2 0 | CONTRIBUȚIE UE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE |
| 3 0 | CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST |
| 6 0 | VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titlul 6 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | VENITURI DIVERSE |
| 9 0 | VENITURI DIVERSE | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR | | 0 | 0 ,— |
| | Titlul 9 — Total | | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

1

VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE

1 0

VENITURI DIN TAXE ȘI TARIFE

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Titlul 1 — Total

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

CONTRIBUȚIE UE

2 0

CONTRIBUȚIE UE

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Titlul 2 — Total

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE

3 0

CONTRIBUŢIILE ŢĂRILOR TERŢE

656 721

693 999

672 283 ,—

Titlul 3 — Total

656 721

693 999

672 283 ,—

6

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

6 0

VENITURI DIN SERVICII PRESTATE CONTRA COST

10 000

10 000

10 000 ,—

Titlul 6 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

9

VENITURI DIVERSE

9 0

VENITURI DIVERSE

0

0 ,—

9 9

PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR

0

0 ,—

Titlul 9 — Total

0

0 ,—

TOTAL GENERAL

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2022 | Credite 2021 | Execuție 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA |
| 1 1 | SALARII ȘI INDEMNIZAȚII | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | CHELTUIELI DE MISIUNE | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | FORMARE | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | SERVICII EXTERNE | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | PROTOCOL ȘI REPREZENTARE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | PROTECȚIE SOCIALĂ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | Titlul 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMARE ȘI PUBLICARE | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE |
| 3 0 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
   (1) |
| 4 1 | CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - Cheltuieli operaționale – Declarații strategice (TAXE ȘI TARIFE) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - Alte cheltuieli operaționale (TAXE ȘI TARIFE) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titlul 4 — Total | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR |
| 5 0 | ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Titlul 5 — Total | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES |
| 9 9 | PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titlul 9 — Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GENERAL | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2022

Credite 2021

Execuție 2020

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA

1 1

SALARII ȘI INDEMNIZAȚII

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

CHELTUIELI LEGATE DE RECRUTAREA DE PERSONAL ȘI CONTRIBUȚIILE ANGAJATORULUI LA SISTEMUL DE PENSII

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

CHELTUIELI DE MISIUNE

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

FORMARE

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

SERVICII EXTERNE

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

PROTOCOL ȘI REPREZENTARE

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

PROTECȚIE SOCIALĂ

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titlul 1 — Total

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

Titlul 2 — CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE DIVERSE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBILE ȘI COSTURI CONEXE

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, COMUNICAȚIILOR ȘI PRELUCRAREA DATELOR

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI COSTURI CONEXE

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

CHELTUELI ADMINISTRATIVE CURENTE

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POȘTĂ/TELECOMUNICAȚII

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ÎN LEGĂTURĂ CU ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

0

0

0

0

2 7

INFORMARE ȘI PUBLICARE

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Titlul 2 — Total

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE

3 0

CHELTUIELI OPERAȚIONALE - DECLARAȚII STRATEGICE

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

ALTE CHELTUIELI OPERAȚIONALE

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Titlul 3 — Total

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

CHELTUIELI LEGATE DE ACTIVITĂȚI AFERENTE TAXELOR
   (1)

4 1

CHELTUIELI LEGATE DE PERSOANELE CARE LUCREAZĂ LA ERA (TAXE ȘI TARIFE)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

CLĂDIRI, ECHIPAMENTE ȘI CHELTUIELI OPERAȚIONALE DIVERSE (TAXE ȘI TARIFE)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - Cheltuieli operaționale – Declarații strategice (TAXE ȘI TARIFE)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

CHELTUIELI LEGATE DE PERFORMANȚA MISSIUNILOR SPECIFICE - Alte cheltuieli operaționale (TAXE ȘI TARIFE)

244 372

244 372

0

0

0

0

Titlul 4 — Total

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

CHELTUIELI LEGATE DE ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR

5 0

ACORDURI DE GRANT, DE CONTRIBUȚIE ȘI ACORDURI PRIVIND NIVELUL SERVICIILOR

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Titlul 5 — Total

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

CHELTUIELI CARE NU SUNT PREVĂZUTE ÎN MOD EXPRES

9 9

PPB RESTABILIT CU EXCEPȚIA REZERVELOR

0

0

0

0

Titlul 9 — Total

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 154 | — | 151 |
| Total General | 154 | 151 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Subtotal AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

154

—

151

Total General

154

151

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 36 | 36 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Posturi de agenţi contractuali

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Total

36

36

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

4

4

Total

40

40

---

(1)  Din 2022, structura bugetului pentru activitățile aferente taxelor a fost modificată – vezi capitolele 41-44

---

| 13.4.2022 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/8

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive Europeane pentru Climă, Infrastructură și Mediu pentru exercițiul financiar 2022

(2022/C 162/02)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 | Exercițiul financiar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE |
| 1 0 | CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE |
| 2 0 | PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

1

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

1 0

CONTRIBUŢII DIN PARTEA UNIUNII EUROPENE

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Titlul 1 — Total

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

2 0

PARTICIPAREA ŢĂRILOR TERŢE

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Titlul 2 — Total

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

TOTAL GENERAL

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 | Exercițiul financiar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ŞI FORMARE | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Titlul 1 — Total | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 2 1 | CHELTUIELI PENTRU IMOBILE | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | TIC | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Titlul 2 — Total | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM |
| 3 1 | CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Titlul 3 — Total | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | TOTAL GENERAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

REMUNERAŢII, ALOCAŢII ŞI COSTURI

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

CHELTUIELI SOCIALE, INFRASTRUCTURĂ ŞI FORMARE

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Titlul 1 — Total

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 1

CHELTUIELI PENTRU IMOBILE

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

TIC

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

PROPRIETĂŢI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CURENTE DE FUNCŢIONARE

400 000

591 500

154 946,42

Titlul 2 — Total

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

3 1

CHELTUIELI DE ASISTENŢĂ PENTRU PROGRAM

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Titlul 3 — Total

3 510 000

2 325 500

799 659,87

TOTAL GENERAL

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Schema de personal 1

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 142 | — | 129 |
| Total General | 142 | 129 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Subtotal AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

142

—

129

Total General

142

129

Estimare a numărului agenților contractuali (exprimată în echivalente de normă întreagă) și al experților naționali detașați

| Posturi de agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Total | 424 | 403 |

Posturi de agenţi contractuali

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Total

424

403

---

| 13.4.2022 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/13

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2022

(2022/C 162/03)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 | Exercițiul financiar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | VENITURI |
| 9 0 | SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | ALTE CONTRIBUŢII | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | ALTE VENITURI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titlul 9 — Total | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

9

VENITURI

9 0

SUBVENŢII ŞI CONTRIBUŢII

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

ALTE CONTRIBUŢII

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

ALTE VENITURI

p.m.

p.m.

p.m.

Titlul 9 — Total

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

TOTAL GENERAL

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 | Exercițiul financiar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL ACTIV | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | MISIUNI ADMINISTRATIVE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | FORMARE | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI REPREZENTARE | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Titlul 1 — Total | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ŞI CHELTUIELI CONEXE | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ADMINISTRATIVE | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | CHELTUIELI STATUTARE | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE |
| 3 0 | OPERAŢIUNI | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI OPERAŢIONALĂ | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | EXPERŢI NAŢIONALI DETAŞAŢI (OPERAŢIONAL) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ŞEFII UNITĂŢILOR NAŢIONALE EUROPOL | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE LEGATE DE SUBVENŢII | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PLATFORMĂ DE DECRIPTARE | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Titlul 3 — Total | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | TOTAL GENERAL | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL ACTIV

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

MISIUNI ADMINISTRATIVE

1 3

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

FORMARE

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

ALTE CHELTUIELI CU PERSONALUL

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

CHELTUIELI PENTRU REUNIUNI ŞI REPREZENTARE

107 000

74 500

51 807 ,—

Titlul 1 — Total

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

ALTE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE

2 0

ÎNCHIRIERE DE IMOBIL ŞI CHELTUIELI CONEXE

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ADMINISTRATIVE

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

BUNURI MOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI ŞI TELECOMUNICAŢII

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

CHELTUIELI STATUTARE

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Titlul 2 — Total

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

3 0

OPERAŢIUNI

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI OPERAŢIONALĂ

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

CHELTUIELI DE TELECOMUNICAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI OPERAŢIONALE

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

EXPERŢI NAŢIONALI DETAŞAŢI (OPERAŢIONAL)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

ŞEFII UNITĂŢILOR NAŢIONALE EUROPOL

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

CHELTUIELI OPERAŢIONALE LEGATE DE SUBVENŢII

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

CHELTUIELI OPERAȚIONALE LEGATE DE PROIECTE DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PLATFORMĂ DE DECRIPTARE

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Titlul 3 — Total

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

TOTAL GENERAL

192 380 773

178 310 917

, ,—

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 686 | — | 615 |
| Total General | 686 | 615 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Subtotal AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

686

—

615

Total General

686

615

Numărul estimat de agenţi contractuali (exprimat în echivalente de normă întreagă) şi de experţi naţionali detaşaţi

| Posturi de agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Posturi de experţi naţionali detaşaţi | 71 | 71 |
| Total | 306 | 306 |

Posturi de agenţi contractuali

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Posturi de experţi naţionali detaşaţi

71

71

Total

306

306

---

| 13.4.2022 | RO | Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 162/19

---

Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) pentru exercițiul financiar 2022

(2022/C 162/04)

VENITURI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Exercițiul financiar 2022 | Exercițiul financiar 2021 | Exercițiul financiar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VENITURI |
| 2 0 | CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Titlul 2 — Total | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE) |
| 3 0 | AELS | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Titlul 3 — Total | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | ALTE CONTRIBUȚII |
| 4 0 | FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2) | | | |
| | Titlul 4 — Total | | | |
| 6 | VENITURI DIVERSE |
| 6 0 | VENITURI DIVERSE | | | 20 234,79 |
| | Titlul 6 — Total | | | 20 234,79 |
| | TOTAL GENERAL | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Exercițiul financiar 2022

Exercițiul financiar 2021

Exercițiul financiar 2020

2

VENITURI

2 0

CONTRIBUŢII ALE UNIUNII EUROPENE

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Titlul 2 — Total

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

CONTRIBUȚIILE ȚĂRILOR TERȚE (INCLUSIV STATELE MEMBRE AELS ȘI ȚĂRILE CANDIDATE)

3 0

AELS

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Titlul 3 — Total

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

ALTE CONTRIBUȚII

4 0

FINANȚARE UE ÎN BAZA ACORDURILOR DE DELEGARE - REGULAMENTUL FINANCIAR AL AGENȚIEI, ARTICOLUL 6 ALINEATUL (2)

Titlul 4 — Total

6

VENITURI DIVERSE

6 0

VENITURI DIVERSE

20 234,79

Titlul 6 — Total

20 234,79

TOTAL GENERAL

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

CHELTUIELI

| Titlul
  Capitolul | Rubrică | Credite 2022 | Credite 2021 | Execuție 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți | Angajamente | Plăți |
| 1 | CHELTUIELI CU PERSONALUL |
| 1 1 | SALARII ŞI INDEMNIZAŢII | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | CHELTUIELI PENTRU MISIUNI | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | FORMARE PROFESIONALĂ | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Titlul 1 — Total | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE |
| 2 0 | ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | FRANCAREA CORESPONDENȚEI | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | SERVICII DE SECURITATE | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Titlul 2 — Total | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURĂ | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APLICAȚII | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Titlul 3 — Total | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | TOTAL GENERAL | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Titlul

Capitolul

Rubrică

Credite 2022

Credite 2021

Execuție 2020

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

Angajamente

Plăți

1

CHELTUIELI CU PERSONALUL

1 1

SALARII ŞI INDEMNIZAŢII

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

CHELTUIELI DE RECRUTARE ŞI TRANSFER DE PERSONAL

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

CHELTUIELI PENTRU MISIUNI

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIOMEDICALĂ

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

FORMARE PROFESIONALĂ

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Titlul 1 — Total

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUCTURĂ ŞI CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE

2 0

ÎNCHIRIERI DE IMOBILE ŞI CHELTUIELI CONEXE

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

BUNURI MOBILIARE ŞI CHELTUIELI CONEXE

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

CHELTUIELI ADMINISTRATIVE CURENTE

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

FRANCAREA CORESPONDENȚEI

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

REUNIUNI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ŞI ALTE REUNIUNI

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMARE, PUBLICAȚII ŞI MULTIMEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

SERVICII EXTERNE DE ASISTENŢĂ ADMINISTRATIVĂ

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

SERVICII DE SECURITATE

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Titlul 2 — Total

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

CHELTUIELI OPERAŢIONALE (INCLUSIV VENITURILE EXTERNE)

3 0

INFRASTRUCTURĂ

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLICAȚII

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ OPERAȚIONALĂ

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

ASISTENȚĂ PENTRU SM ȘI CE

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Titlul 3 — Total

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

TOTAL GENERAL

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Schema de personal

| Grupa de funcțiiși gradul | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizate prin bugetul Uniunii | Autorizate prin bugetul Uniunii |
| Posturi permanente | Posturi temporare | Posturi permanente | Posturi temporare |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Subtotal AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 215 | — | 213 |
| Total General | 215 | 213 |

Grupa de funcțiiși gradul

2022

2021

Autorizate prin bugetul Uniunii

Autorizate prin bugetul Uniunii

Posturi permanente

Posturi temporare

Posturi permanente

Posturi temporare

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Subtotal AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

215

—

213

Total General

215

213

Personal extern

| Agenţi contractuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Grupa de funcţii IV | 108 | 83 |
| Grupa de funcţii III | 58 | 47 |
| Grupa de funcţii II | 1 | 2 |
| Grupa de funcţii I | | |
| Total | 167 | 132 |
| Experţi naţionali detaşaţi | | |
| Total | 11 | 11 |

Agenţi contractuali

2022

2021

Grupa de funcţii IV

108

83

Grupa de funcţii III

58

47

Grupa de funcţii II

1

2

Grupa de funcţii I

Total

167

132

Experţi naţionali detaşaţi

Total

11

11

---