# Gazzetta ufficiale C 162/2022

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 162 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 65° anno13 aprile 2022 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 162

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno13 aprile 2022

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2022/C 162/01 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per l’esercizio 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2022 | 19 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2022/C 162/01

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2022

1

2022/C 162/02

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per l’esercizio 2022

8

2022/C 162/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio 2022

13

2022/C 162/04

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2022

19

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 13.4.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 162/1

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2022

(2022/C 162/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | 0 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Titolo 1 — Totale

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UE

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Titolo 2 — Totale

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

656 721

693 999

672 283 ,—

Titolo 3 — Totale

656 721

693 999

672 283 ,—

6

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

10 000 ,—

Titolo 6 — Totale

10 000

10 000

10 000 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

0

0 ,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

0

0 ,—

Titolo 9 — Totale

0

0 ,—

TOTALE GENERALE

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
   (1) |
| 4 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI |
| 5 0 | CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titolo 9 — Totale | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE E CONTRIBUTI PENSIONISTICI DEL DATORE DI LAVORO

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

FORMAZIONE

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SERVIZIO SOCIALE

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E INFORMATICA

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

0

0

0

0

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Titolo 2 — Totale

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

ALTRE SPESE OPERATIVE

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Titolo 3 — Totale

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI
   (1)

4 1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALL’ERA (TASSE E ONERI)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO (TASSE E ONERI)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - SPESE OPERATIVE - DICHIARAZIONI STRATEGICHE (TASSE E ONERI)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE - ALTRE SPESE OPERATIVE (TASSE E ONERI)

244 372

244 372

0

0

0

0

Titolo 4 — Totale

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

SPESE PER CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI

5 0

CONVENZIONI DI SOVVENZIONE, ACCORDI DI CONTRIBUTO E ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Titolo 5 — Totale

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

0

0

0

0

Titolo 9 — Totale

0

0

0

0

TOTALE GENERALE

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 154 | — | 151 |
| Totale Generale | 154 | 151 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Totale parziale AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

154

—

151

Totale Generale

154

151

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale | 36 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 40 | 40 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Totale

36

36

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

40

40

---

(1)  A partire dal 2022 la struttura del bilancio per le attività correlate ai diritti è stata modificata (cfr. capitoli 41-44).

---

| 13.4.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 162/8

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente per l’esercizio 2022

(2022/C 162/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Titolo 1 — Totale

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Titolo 2 — Totale

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

TOTALE GENERALE

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Titolo 1 — Totale | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | TIC | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | TOTALE GENERALE | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Titolo 1 — Totale

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

TIC

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

400 000

591 500

154 946,42

Titolo 2 — Totale

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Titolo 3 — Totale

3 510 000

2 325 500

799 659,87

TOTALE GENERALE

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Tabella dell’organico 1

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 142 | — | 129 |
| Totale Generale | 142 | 129 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Totale parziale AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

142

—

129

Totale Generale

142

129

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattual | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Totale | 424 | 403 |

Posti da agente contrattual

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Totale

424

403

---

| 13.4.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 162/13

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio 2022

(2022/C 162/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

TOTALE GENERALE

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

FORMAZIONE

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

107 000

74 500

51 807 ,—

Titolo 1 — Totale

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

SPESE LEGALI

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Titolo 2 — Totale

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Titolo 3 — Totale

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

TOTALE GENERALE

192 380 773

178 310 917

, ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Totale parziale AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 686 | — | 615 |
| Totale Generale | 686 | 615 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Totale parziale AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

686

—

615

Totale Generale

686

615

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 52 |
| GF III | 118 | 121 |
| GF II | 58 | 62 |
| GF I | — | — |
| Totale GF | 235 | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 71 | 71 |
| Totale | 306 | 306 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

GF IV

59

52

GF III

118

121

GF II

58

62

GF I

—

—

Totale GF

235

235

Posti da esperto nazionale distaccato

71

71

Totale

306

306

---

| 13.4.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 162/19

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2022

(2022/C 162/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE VARIEv |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | | | 20 234,79 |
| | Titolo 6 — Totale | | | 20 234,79 |
| | TOTALE GENERALE | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Titolo 2 — Totale

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE VARIEv

6 0

ENTRATE VARIE

20 234,79

Titolo 6 — Totale

20 234,79

TOTALE GENERALE

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Titolo 1 — Totale | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Titolo 2 — Totale | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APPLICAZIONI | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Titolo 3 — Totale | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | TOTALE GENERALE | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

SPESE DI MISSIONE

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

FORMAZIONE

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Titolo 1 — Totale

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

SPESE POSTALI

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

SICUREZZA INTERNA

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Titolo 2 — Totale

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APPLICAZIONI

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

SUPPORTO A SM E CE

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Titolo 3 — Totale

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

TOTALE GENERALE

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Totale parziale AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 215 | — | 213 |
| Totale Generale | 215 | 213 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Totale parziale AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

215

—

213

Totale Generale

215

213

Personale esterno

| Agenti contrattuali | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 108 | 83 |
| Gruppo di funzione III | 58 | 47 |
| Gruppo di funzione II | 1 | 2 |
| Gruppo di funzione I | | |
| Totale | 167 | 132 |
| Esperti nazionali distaccati | | |
| Totale | 11 | 11 |

Agenti contrattuali

2022

2021

Gruppo di funzione IV

108

83

Gruppo di funzione III

58

47

Gruppo di funzione II

1

2

Gruppo di funzione I

Totale

167

132

Esperti nazionali distaccati

Totale

11

11

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