# Službeni list C 141/2022

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 141 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 65.29. ožujka 2022. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 141

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.29. ožujka 2022.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2022/C 141/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022. | 1 |
| 2022/C 141/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2022. | 7 |
| 2022/C 141/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2022. | 12 |
| 2022/C 141/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2022. | 19 |
| 2022/C 141/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2022. | 26 |
| 2022/C 141/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022. | 32 |
| 2022/C 141/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2022. | 37 |
| 2022/C 141/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2022. | 42 |
| 2022/C 141/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2022. | 48 |
| 2022/C 141/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2022. | 54 |
| 2022/C 141/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2022. | 60 |
| 2022/C 141/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2022. | 66 |
| 2022/C 141/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022. | 72 |
| 2022/C 141/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2022. | 77 |
| 2022/C 141/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2022. | 84 |
| 2022/C 141/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022. | 88 |
| 2022/C 141/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu za financijsku godinu 2022. | 94 |
| 2022/C 141/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove za financijsku godinu 2022. | 99 |
| 2022/C 141/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022. | 104 |
| 2022/C 141/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022. | 109 |
| 2022/C 141/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2022. | 115 |
| 2022/C 141/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2022. | 123 |
| 2022/C 141/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2022. | 128 |
| 2022/C 141/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022. | 134 |
| 2022/C 141/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2022. | 138 |
| 2022/C 141/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2022. | 144 |
| 2022/C 141/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2022. | 149 |
| 2022/C 141/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2022. | 155 |
| 2022/C 141/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2022. | 159 |
| 2022/C 141/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2022. | 163 |
| 2022/C 141/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil (EUAA) za financijsku godinu 2022. | 169 |
| 2022/C 141/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2022. | 174 |
| 2022/C 141/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2022. | 180 |
| 2022/C 141/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 za financijsku godinu 2022. | 186 |
| 2022/C 141/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) za financijsku godinu 2022. | 192 |
| 2022/C 141/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2022. | 197 |
| 2022/C 141/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1 | 202 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2022/C 141/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022.

1

2022/C 141/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2022.

7

2022/C 141/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2022.

12

2022/C 141/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2022.

19

2022/C 141/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2022.

26

2022/C 141/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022.

32

2022/C 141/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2022.

37

2022/C 141/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2022.

42

2022/C 141/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2022.

48

2022/C 141/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2022.

54

2022/C 141/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2022.

60

2022/C 141/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2022.

66

2022/C 141/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022.

72

2022/C 141/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2022.

77

2022/C 141/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2022.

84

2022/C 141/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022.

88

2022/C 141/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu za financijsku godinu 2022.

94

2022/C 141/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove za financijsku godinu 2022.

99

2022/C 141/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022.

104

2022/C 141/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022.

109

2022/C 141/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2022.

115

2022/C 141/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2022.

123

2022/C 141/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2022.

128

2022/C 141/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022.

134

2022/C 141/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2022.

138

2022/C 141/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2022.

144

2022/C 141/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2022.

149

2022/C 141/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2022.

155

2022/C 141/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2022.

159

2022/C 141/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2022.

163

2022/C 141/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil (EUAA) za financijsku godinu 2022.

169

2022/C 141/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2022.

174

2022/C 141/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2022.

180

2022/C 141/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 za financijsku godinu 2022.

186

2022/C 141/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) za financijsku godinu 2022.

192

2022/C 141/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2022.

197

2022/C 141/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

202

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/01)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

11,08

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

5 774,07

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

464 420

478 800

429 890 ,—

SVEUKUPNO

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

Rashodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | OBUKA | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | SVEUKUPNO | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

OBUKA

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

VANJSKE USLUGE

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Glava 1 - Ukupno

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

KOMUNIKACIJA

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Glava 3 - Ukupno

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

SVEUKUPNO

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Sveukupno | 91 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

8

83

9

82

Sveukupno

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno FG | 25 | 25 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 29 |

Ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Ukupno FG

25

25

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

29

29

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | SVEUKUPNO | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

0

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

2 218

805 ,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

18 620

0

601 ,—

Glava 5 - Ukupno

18 620

2 218

1 406 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

200 000

154 782

505 973 ,—

Glava 6 - Ukupno

200 000

154 782

505 973 ,—

SVEUKUPNO

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | SVEUKUPNO | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

216 000

79 190

97 291 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

NAJAMNINE

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

48 000

40 584

26 662 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

SVEUKUPNO

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Sveukupno | 91 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Ukupno AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

10

81

10

81

Sveukupno

91

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 6 | 6 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 3 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 4 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | 1 |
| Ukupno | 13 | 13 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

6

6

FUNKCIJSKA SKUPINA III

3

3

FUNKCIJSKA SKUPINA II

4

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

1

Ukupno

13

13

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

14

14

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/12

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Glava 1 - Ukupno

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

0

0

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

SVEUKUPNO

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | PODRUČJA RADA (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | SVEUKUPNO | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

14 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

6 000

9 000

570 ,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

40 000

82 900

9 965 ,—

Glava 2 - Ukupno

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

PODRUČJA RADA (9)

28 252 750

13 593 771

Glava 3 - Ukupno

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

SVEUKUPNO

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Sveukupno | 150 | 140 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

4

146

4

136

Sveukupno

150

140

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 86 | 80 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 20 |
| Ukupno | 106 | 100 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Ukupno FG

86

80

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

20

Ukupno

106

100

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | p.m. | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

347 202

246 713

20 101 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

102 739

0 ,—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

102 739

0 ,—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

OPERATIVNE MISIJE

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Glava 3 - Ukupno

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2022 | 2023 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine | 150 000 | 150 000 | - |
| Proračunska sredstva 2022. | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Ukupno | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Plaćanja

Obveze

2022

2023

Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine

150 000

150 000

-

Proračunska sredstva 2022.

375 000

255 000

150 000

Ukupno

525 000

375 000

150 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2022 | 2023 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Proračunska sredstva 2022. | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Ukupno | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Plaćanja

Obveze

2022

2023

Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine

1 700 000

1 700 000

-

Proračunska sredstva 2022.

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Ukupno

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2022 | 2023 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine | 40 000 | 40 000 | - |
| Proračunska sredstva 2022. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ukupno | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Plaćanja

Obveze

2022

2023

Još uvijek neizvršene obveze prije 2022. godine

40 000

40 000

-

Proračunska sredstva 2022.

400 000

360 000

40 000

Ukupno

440 000

400 000

40 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 86 | — | 86 |
| Sveukupno | 86 | 86 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

86

—

86

Sveukupno

86

86

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/26

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Glava 1 - Ukupno | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | IONCAM ARNA SANNADH |
| 6 0 | NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Glava 7 - Ukupno | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Glava 9 - Ukupno | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | SVEUKUPNO | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Glava 1 - Ukupno

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

65 000

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

65 000

p.m.

0 ,—

6

IONCAM ARNA SANNADH

6 0

NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Glava 7 - Ukupno

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

104 000

2 660 000

476 449,55

Glava 9 - Ukupno

104 000

2 660 000

476 449,55

SVEUKUPNO

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | OBUKA | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Glava 1 - Ukupno | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | POŠTARINA | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Glava 2 - Ukupno | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Glava 3 - Ukupno | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

300 000

300 000

199 235,04

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

650 000

750 000

137 782,04

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

OBUKA

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

VANJSKE USLUGE

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

145 000

125 000

66 175,87

Glava 1 - Ukupno

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

POŠTARINA

56 000

60 000

35 404,32

2 5

OSTALI SASTANCI

320 000

320 000

269 685,89

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Glava 2 - Ukupno

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Glava 3 - Ukupno

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

p.m.

7 581 000

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

7 581 000

0 ,—

SVEUKUPNO

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Ukupno AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 662 | — | 657 |
| Sveukupno | 662 | 657 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Ukupno AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

662

—

657

Sveukupno

662

657

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Dodatni CAs  (*1) | 20 | 25 |
| Total FG | 223 | 226 |
| Ukupno funkcijska skupina | 30 | 30 |
| Ukupno | 253 | 256 |
| (*1) |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Dodatni CAs  (*1)

20

25

Total FG

223

226

Ukupno funkcijska skupina

30

30

Ukupno

253

256

(*1)

---

(*1)  Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/32

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | | p.m. | 22 464,30 |
| | SVEUKUPNO | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 595 219

1 007 367 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

796 070

765 200

732 483 ,—

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

22 464,30

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

p.m.

4 3

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

22 464,30

SVEUKUPNO

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a |
| 4 1 | PROJEKTI | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | PRIČUVA |
| | Glava 5 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

Glava 1 - Ukupno

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Glava 2 - Ukupno

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Glava 3 - Ukupno

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a

4 1

PROJEKTI

1 595 219

1 007 367 ,—

Glava 4 - Ukupno

1 595 219

1 007 367 ,—

5

PRIČUVA

Glava 5 - Ukupno

SVEUKUPNO

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Sveukupno | 76 | 76 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

7

69

7

69

Sveukupno

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 12 | 10 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 10 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 16 | 16 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 2 | 3 |
| Ukupno | 30 | 38 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 41 | 39 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

10

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

10

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

16

16

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

3

Ukupno

30

38

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

41

39

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/37

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | OSTALI PRIHODI |
| 3 0 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | SVEUKUPNO | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

OSTALI PRIHODI

3 0

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI

11 496 935

4 064 512 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 496 935

4 064 512 ,—

SVEUKUPNO

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

705 000

560 500

713 674 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

SVEUKUPNO

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Ukupno | — | 215 | — | 208 |
| Sveukupno | 215 | 208 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Ukupno AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

5

—

5

Ukupno

—

215

—

208

Sveukupno

215

208

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total | 151 | 159 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 156 | 164 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Total

151

159

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

156

164

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/42

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

100 100

100 100

100 100 ,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

45,46

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

292,57

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

261,44

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

5 144,47

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOBILNOST | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | 2018. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOBILNOST

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SOCIJALNA SKRB

30 000

30 000

32 393,36

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

634 500

632 200

589 662,27

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

744 800

725 000

784 044,85

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

35 000

37 000

10 297,47

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

68 000

64 000

56 217,17

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

73 000

82 000

111 021,24

Glava 2 - Ukupno

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

77 500

75 600

59 515,51

Glava 3 - Ukupno

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

2018. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

86 265,83

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 40 | — | 40 |
| Sveukupno | 40 | 40 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

40

—

40

Sveukupno

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total | 25 | 25 |
| Lokalnog osoblja | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Total

25

25

Lokalnog osoblja

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

25

25

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/48

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 3 | PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Glava 3 - Ukupno | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Glava 5 - Ukupno | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | SVEUKUPNO | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Glava 1 - Ukupno

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

566 000

263 000

337 397,01

Glava 3 - Ukupno

566 000

263 000

337 397,01

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

30 000

20 000

26 993,60

Glava 5 - Ukupno

30 000

20 000

26 993,60

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

40 000

130 000

15 382,96

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

40 000

130 000

15 382,96

SVEUKUPNO

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | | | | | | |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | | | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | | | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | | | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

DODATNE USLUGE

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SOCIJALNA SKRB

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Glava 1 - Ukupno

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

OBRADA PODATAKA

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Glava 2 - Ukupno

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

Glava 3 - Ukupno

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Sveukupno | 48 | 45 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

6

42

6

39

Sveukupno

48

45

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Ukupno FG | 6 | 6 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 7 | 7 |

Ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Ukupno FG

6

6

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

7

7

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/54

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Glava 1 - Ukupno

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

663 100

689 100

628 653 ,—

Glava 3 - Ukupno

663 100

689 100

628 653 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

272 400

558 900

371 022 ,—

Glava 4 - Ukupno

272 400

558 900

371 022 ,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

p.m.

4 120 043

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

0 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

71 950 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

p.m.

67 500

183 165 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

926 000

5 567 143

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

926 000

5 567 143

0 ,—

SVEUKUPNO

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Sveukupno | 193 | 193 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

51

142

51

142

Sveukupno

193

193

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Sveukupno | 28 | 28 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Sveukupno

28

28

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

193 982

276 314 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

2 553

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

2 553

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

193 925

200 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

193 925

200 000 ,—

SVEUKUPNO

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | Osposobljavanje | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | ISTRAŽIVANJA | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MIGRACIJE I AZIL | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | OBAVJEŠĆIVANJE O PRAVIMA | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | PRAVDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

215 000

150 000

0 ,—

1 3

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

Osposobljavanje

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

70 000

65 000

41 346 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

2 000

2 000

0 ,—

2 8

ISTRAŽIVANJA

35 000

16 000

29 836 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

POŠTENA I RAVNOPRAVNA DRUŠTVA

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

PRAVEDNA, DIGITALNA I SIGURNA DRUŠTVA

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MIGRACIJE I AZIL

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

PODUPIRANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

OBAVJEŠĆIVANJE O PRAVIMA

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

PRAVDA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

p.m.

763 698

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

193 982

117 688 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

193 982

117 688 ,—

SVEUKUPNO

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 72 | — | 72 |
| Sveukupno | 72 | 72 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

72

—

72

Sveukupno

72

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 41 | 41 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

41

41

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/66

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Glava 1 - Ukupno

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

44 943,95

31 357,80

Glava 4 - Ukupno

44 943,95

31 357,80

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | | | | |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Glava 1 - Ukupno | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Glava 3 - Ukupno | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | SVEUKUPNO | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

1 8

VANJSKE USLUGE

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Glava 1 - Ukupno

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

RASHODI ZA UPRAVLJANJE

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Glava 2 - Ukupno

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

KOMUNIKACIJE

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Glava 3 - Ukupno

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

SVEUKUPNO

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Ukupno AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Sveukupno | 405 | 380 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Ukupno AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

5

400

5

375

Sveukupno

405

380

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 141 | 122 |
| FG III. | 10 | 7 |
| FG II. | 16 | 17 |
| FG I. | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 167 | 146 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 16 | 16 |
| Ukupno | 183 | 162 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV.

141

122

FG III.

10

7

FG II.

16

17

FG I.

0

0

Ukupno FG

167

146

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

16

16

Ukupno

183

162

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/72

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Glava 2 - Ukupno | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | SVEUKUPNO | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Glava 2 - Ukupno

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

SVEUKUPNO

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | ODRŽIVOST | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | NADZOR | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | ZAŠTITA I SIGURNOST | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | STRATEŠKA POTPORA | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Glava 3 - Ukupno | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 4 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | SVEUKUPNO | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

SOCIJALNE MJERE

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

VANJSKE USLUGE

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Glava 1 - Ukupno

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Glava 2 - Ukupno

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

ODRŽIVOST

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

NADZOR

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

ZAŠTITA I SIGURNOST

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

DIGITALIZACIJA I POJEDNOSTAVNJENJE

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

TEHNIČKA I OPERATIVNA POMOĆ

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

STRATEŠKA POTPORA

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Glava 3 - Ukupno

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

4 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

SVEUKUPNO

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Plan rasporeda

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Sveukupno | 212 | 212 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Ukupno AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

3

209

3

209

Sveukupno

212

212

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/77

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Glava 1 - Ukupno | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Glava 5 - Ukupno | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Glava 6 - Ukupno | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Glava 1 - Ukupno

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Glava 3 - Ukupno

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

500 000

510 000

559 873,19

Glava 5 - Ukupno

500 000

510 000

559 873,19

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

235 000

450 000

492 395,85

Glava 6 - Ukupno

235 000

450 000

492 395,85

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

60 898 105

51 502 000

0 ,—

SVEUKUPNO

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Glava 1 - Ukupno | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | - OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | „ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Glava 3 - Ukupno | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

958 177

582 000

814 058,94

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

157 000

83 000

50 732,18

Glava 1 - Ukupno

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

243 000

201 000

132 054,30

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

174 000

175 000

112 449,58

Glava 2 - Ukupno

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

90 000

97 000

105 167,05

3 2

- OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

518 000

469 000

213 301,19

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

821 244

595 000

146 846,93

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

TEHNIČKA OBUKA

850 000

715 000

308 851,52

3 9

„ED” I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Glava 3 - Ukupno

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

57 520 848

46 511 000

0 ,—

SVEUKUPNO

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | — | 681 | — | 680 |
| Sveukupno | 681 | 680 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Ukupno AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

—

681

—

680

Sveukupno

681

680

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Ukupno FG | 106 | 106 | 88 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 24 | 24 | 15 |
| Ukupno | 130 | 130 | 103 |

Ugovorno osoblje

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Ukupno FG

106

106

88

Upućeni nacionalni stručnjaci

24

24

15

Ukupno

130

130

103

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/84

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | 97 920 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

574 625

585 060

503 120 ,—

Glava 2 - Ukupno

574 625

585 060

503 120 ,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

640 000

435 844 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

97 920 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

97 920 ,—

SVEUKUPNO

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Glava 1 - Ukupno

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

ICT

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Glava 3 - Ukupno

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

SVEUKUPNO

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 82 | — | 76 |
| Sveukupno | 82 | 76 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

82

—

76

Sveukupno

82

76

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/88

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI |
| 5 2 | BANKOVNE KAMATE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | GODIŠNJI PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHODI | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | SVEUKUPNO | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH AKTIVNOSTI

5 2

BANKOVNE KAMATE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

9

GODIŠNJI PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHODI

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

PRIHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA NASLOV

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

SVEUKUPNO

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNE MISIJE | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | VANJSKE USLUGE | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | PREVOĐENJE DOKUMENATA | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA |
| 4 1 | RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | SVEUKUPNO | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA INSTITUCIJU

1 1

PLAĆE I NAKNADE

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

IZDACI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

ADMINISTRATIVNE MISIJE

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

VANJSKE USLUGE

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

SOCIJALNA SKRB

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Glava 1 - Ukupno

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I SRODNI RASHODI

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

TROŠKOVI ZA UPRAVLJANJE INFORMACIJAMA I OBRADU PODATAKA

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

POKRETNA IMOVINA I SRODNI TROŠKOVI

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

POŠTANSKE USLUGE I TELEKOMUNIKACIJE

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Glava 2 - Ukupno

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI ZA SASTANKE, OSPOSOBLJAVANJE I REPREZENTACIJU

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

OPERATIVNE MISIJE I MISIJE STRUČNJAKA

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

ODNOSI S JAVNOŠĆU I PUBLIKACIJE

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

TROŠKOVI ZA OBRADU PODATAKA I DOKUMENTACIJU

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

PREVOĐENJE DOKUMENATA

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

TROŠKOVI ZA PROJEKTE, SASTANKE I OSTALI TROŠKOVI EUROPSKE PRAVOSUDNE MREŽE

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

BESPOVRATNA SREDSTVA, SASTANCI I OSTALI TROŠKOVI ZAJEDNIČKIH ISTRAŽNIH TIMOVA

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

SASTANCI O GENOCIDU I OSTALI TROŠKOVI

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Glava 3 - Ukupno

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

RASHODI OPERATIVNIH PROJEKATA

4 1

RASHODI POVEZANI S OPERATIVNIM PROJEKTIMA NA TEMELJU UGOVORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

SVEUKUPNO

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 210 | — | 207 |
| Sveukupno | 210 | 207 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Ukupno AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

210

—

207

Sveukupno

210

207

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 24 | 30 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 21 | 21 |
| Sveukupno | 45 | 51 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Ukupno

24

30

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

21

21

Sveukupno

45

51

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/94

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/17)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Glava 1 - Ukupno | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | SVEUKUPNO | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Glava 1 - Ukupno

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

59 202,90

45 627,58

Glava 2 - Ukupno

p.m.

59 202,90

45 627,58

SVEUKUPNO

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Glava 1 - Ukupno | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | SVEUKUPNO | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Glava 1 - Ukupno

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Glava 2 - Ukupno

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Glava 3 - Ukupno

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

SVEUKUPNO

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 126 | — | 121 |
| Sveukupno | 126 | 121 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

126

—

121

Sveukupno

126

121

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 148 | 140 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 248 | 239 |
| Ukupno | 396 | 379 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - | — |
| Ukupno | 396 | 379 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

148

140

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

248

239

Ukupno

396

379

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

—

Ukupno

396

379

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/99

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za Europsko vijeće za inovacije i MSP-ove za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Glava 2 - Ukupno

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | SVEUKUPNO | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Glava 1 - Ukupno

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

172 000

444 500

206 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

SVEUKUPNO

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Ukupno AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | — | 121 | — | 118 |
| Sveukupno | 121 | 118 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Ukupno AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

Ukupno

—

121

—

118

Sveukupno

121

118

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 135 | 140 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 105 | 108 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 26 | 27 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 1 | 1 |
| Ukupno | 267 | 276 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 2 |
| Ukupno | 270 | 278 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

135

140

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

105

108

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

26

27

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

1

1

Ukupno

267

276

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

2

Ukupno

270

278

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/104

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Glava 2 - Ukupno | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Glava 2 - Ukupno

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Glava 1 - Ukupno | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | | |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | SVEUKUPNO | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

RASHODI ZA OBUKU

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

SOCIJALNE MJERE

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

ŠKOLARINE

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Glava 1 - Ukupno

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Glava 2 - Ukupno

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

SVEUKUPNO

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (obveze)/EUR 2 374 283 703,73 (plaćanja)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveze)/EUR 1 574 943 399,00 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveze)/EUR 1 574 943 399,00 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Ukupno AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 231 | — | 191 |
| Sveukupno | 231 | 191 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Ukupno AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

231

—

191

Sveukupno

231

191

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/109

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | SVEUKUPNO | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

OSTALI PRIHODI

0

0

0 ,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

SVEUKUPNO

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | MISIJE | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | EUROPSKE STALNE SNAGE | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | VLASTITA OPREMA AGENCIJE | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | AKTIVNOSTI VRAĆANJA | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | JAČANJE KAPACITETA | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | POSEBNI PROJEKTI | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

MISIJE

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

327 500

0

0 ,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

548 000

0

706 859 ,—

Glava 2 - Ukupno

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

EUROPSKE STALNE SNAGE

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

VLASTITA OPREMA AGENCIJE

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

AKTIVNOSTI VRAĆANJA

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

JAČANJE KAPACITETA

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

POSEBNI PROJEKTI

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

Poglavlje 3 9 – POSEBNI PROJEKTI

0

0

12 004 150 ,—

Glava 3 - Ukupno

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Ukupno AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Sveukupno | 1 300 | 1 050 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Ukupno AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

1 300

—

1 050

Sveukupno

1 300

1 050

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Ukupno | 964 | 730 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 220 | 220 |
| Ukupno | 1 184 | 950 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Ukupno

964

730

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

220

220

Ukupno

1 184

950

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/115

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Glava 1 - Ukupno

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Glava 2 - Ukupno

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Glava 6 - Ukupno

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 1 | OSTALI RASHODI — REZERVA — BIOCIDI | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | SVEUKUPNO | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Glava 2 - Ukupno

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Glava 3 - Ukupno

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Glava 5 - Ukupno

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Glava 6 - Ukupno

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 1

OSTALI RASHODI — REZERVA — BIOCIDI

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

485 576

485 576

SVEUKUPNO

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Ukupno AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 467 | — | 467 |
| Sveukupno | 467 | 467 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Ukupno AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

467

—

467

Sveukupno

467

467

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | PIC i POPs | Drugi poslovi | Uredba REACH | Biocidi | PIC i POPs | Drugi poslovi |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ukupno | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ukupno

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

13

2

0

0

13

2

—

—

Ukupno

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/123

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | SVEUKUPNO | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Glava 2 - Ukupno

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

SVEUKUPNO

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | OBUKA | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (vanjske) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | STUDIJE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | 0 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

OBUKA

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

VANJSKE USLUGE

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Glava 1 - Ukupno

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

0

0

0 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (vanjske)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

0

0

0 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

STUDIJE

0

0

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

0

0

119 816,26

Glava 3 - Ukupno

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

0

0

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

0

0

0 ,—

SVEUKUPNO

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 27 | — | 27 |
| Sveukupno | 27 | 27 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

27

—

27

Sveukupno

27

27

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/128

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI |
| 3 0 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | VIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE O KONTROLI I INSPEKCIJI RIBARSTVA (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | MREŽA KVALIFIKACIJA OBALNE STRAŽE I PRIRUČNIK CGF-A | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIJA O POSTUPKU PONDERIRANJA PROIZVODA RIBARSTVA | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | SURADNJA S ALŽIROM | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | SURADNJA S PROGRAMOM ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | SVEUKUPNO | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Glava 1 - Ukupno

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

3

NAMJENSKI PRIHODI

3 0

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

VIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE O KONTROLI I INSPEKCIJI RIBARSTVA (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

MREŽA KVALIFIKACIJA OBALNE STRAŽE I PRIRUČNIK CGF-A

2 437 500

0

0 ,—

3 3

STUDIJA O POSTUPKU PONDERIRANJA PROIZVODA RIBARSTVA

839 000

0

0 ,—

3 4

SURADNJA S ALŽIROM

1 000 000

0

0 ,—

3 5

SURADNJA S PROGRAMOM ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 394 297

621 000

405 808 ,—

SVEUKUPNO

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI SUSTAVI ZA PODRŠKU I INFRASTRUKTURU | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Planovi zajedničke uporabe sredstava, operativni planovi i pilot projekti | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Procjena rizika i analiza podataka | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | Koordinacija (od 2020. naziv stavke glasi Međunarodna dimenzija: usklađenost s međunarodnim propisima) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Pomoć i stručna znanja (od 2020. naziv stavke glasi Obalna straža i izgradnja kapaciteta) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Glava 3 - Ukupno | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 0 | NAMJENSKI RASHODI | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

KOMUNIKACIJE

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI SUSTAVI ZA PODRŠKU I INFRASTRUKTURU

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Planovi zajedničke uporabe sredstava, operativni planovi i pilot projekti

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Procjena rizika i analiza podataka

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

Koordinacija (od 2020. naziv stavke glasi Međunarodna dimenzija: usklađenost s međunarodnim propisima)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Pomoć i stručna znanja (od 2020. naziv stavke glasi Obalna straža i izgradnja kapaciteta)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Glava 3 - Ukupno

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

NAMJENSKI RASHODI

4 0

NAMJENSKI RASHODI

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 77 | — | 65 |
| Sveukupno | 77 | 65 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

77

—

65

Sveukupno

77

65

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 11 | 7 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 5 | 4 |
| Ukupno | 16 | 11 |

Ugovorno osoblje

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Ukupno FG

11

7

Upućeni nacionalni stručnjaci

5

4

Ukupno

16

11

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/134

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | SVEUKUPNO | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

SVEUKUPNO

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | SVEUKUPNO | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Glava 1 - Ukupno

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

239 760

220 550

295 750 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

SVEUKUPNO

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 131 | — | 132 |
| Sveukupno | 131 | 132 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

131

—

132

Sveukupno

131

132

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/138

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Glava 2 - Ukupno

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

1 868 000

441 000

406 000 ,—

SVEUKUPNO

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

OBUKA

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

4 000

9 550

3 488 ,—

Glava 1 - Ukupno

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

10 000

0

3 433 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Ukupno AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 144 | — | 138 |
| Sveukupno | 144 | 138 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Ukupno AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

144

—

138

Sveukupno

144

138

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 44.5 | 42 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 29 | 29 |
| Ukupno | 73.5 | 71 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Total FG

44.5

42

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

29

29

Ukupno

73.5

71

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/144

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Glava 3 - Ukupno

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA

4 0

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I SIGURNOST | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I LOGISTIČKE USLUGE | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SASTANCI | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | SVEUKUPNO | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

TROŠKOVI MISIJA

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Glava 1 - Ukupno

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I SIGURNOST

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I LOGISTIČKE USLUGE

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

NEOPERATIVNI SASTANCI

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

SVEUKUPNO

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 16 | — | 16 |
| Sveukupno | 16 | 16 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Ukupno AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

16

—

16

Sveukupno

16

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 12 | 12 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 6 | 6 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 4 | 4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 22 | 22 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 31 | 31 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

12

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

6

6

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

4

4

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

22

22

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

31

31

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/149

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | SVEUKUPNO | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Glava 1 - Ukupno

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Glava 2 - Ukupno

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Glava 3 - Ukupno

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

845 008

741 073

618 617 ,—

Glava 4 - Ukupno

845 008

741 073

618 617 ,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0

0

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

0

0

0 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Glava 7 - Ukupno

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

SVEUKUPNO

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | | | 2 358 300 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | | 2 358 300 ,— |
| | SVEUKUPNO | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

OBUKA

400 000

271 000

260 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

3 000

6 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

70 000

0 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

54 090

252 733

2 077 ,—

Glava 3 - Ukupno

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 790 000

2 050 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

2 358 300 ,—

Glava 9 - Ukupno

2 358 300 ,—

SVEUKUPNO

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Ukupno AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 243 | — | 250 |
| Sveukupno | 243 | 250 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Ukupno AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Ukupno AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

243

—

250

Sveukupno

243

250

(1)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 66 | 66 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 28 | 35 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 97 | 101 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 15 |
| Sveukupno | 112 | 116 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

66

66

FUNKCIJSKA SKUPINA III

28

35

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

97

101

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

15

Sveukupno

112

116

---

(1)  1 radno mjesto AD 16 za predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane i 1 radno mjesto AD 16 ad personam od 1. siječnja do 31. prosinca.

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/155

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHOD | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | | 0 ,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-e | | | 398 810 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHOD

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

0 ,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

192 025 ,—

9 4

DOPRINOS EFTA-e

398 810 ,—

Glava 9 - Ukupno

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

SVEUKUPNO

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-a | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

42 500

43 500

43 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

325 800

514 600

169 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

PRIJEVODI

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

OPERACIJE REMIT-a

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA

1 719 492

1 590 892

Glava 3 - Ukupno

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

SVEUKUPNO

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 76 | — | 71 |
| Sveukupno | 76 | 71 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Ukupno AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

76

—

71

Sveukupno

76

71

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/159

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Doprinosi |
| 2 0 | Doprinosi | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Glava 2 - Ukupno | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 3 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | VIŠAK I STANJA |
| 5 0 | VIŠAK I STANJA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

Doprinosi

2 0

Doprinosi

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Glava 2 - Ukupno

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

3 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODI

p.m.

p.m.

16 820,14

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

16 820,14

4

PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

4 0

PRIHODI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

VIŠAK I STANJA

5 0

VIŠAK I STANJA

p.m.

0

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

0

0 ,—

SVEUKUPNO

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | VANJSKO OSOBLJE | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | ZGRADE, OPREMA I POVEZANI TROŠKOVI | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | RAZNI RASHODI | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA I INTEGRACIJA TROKUTA ZNANJA | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | MEĐUSEKTORSKE AKTIVNOSTI EIT-a | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | POTPORA INOVACIJSKOM KAPACITETU VISOKOG OBRAZOVANJA | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | SVEUKUPNO | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

VANJSKO OSOBLJE

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Glava 1 - Ukupno

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 1

ZGRADE, OPREMA I POVEZANI TROŠKOVI

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

RAZNI RASHODI

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Glava 2 - Ukupno

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA I INTEGRACIJA TROKUTA ZNANJA

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

MEĐUSEKTORSKE AKTIVNOSTI EIT-a

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

POTPORA INOVACIJSKOM KAPACITETU VISOKOG OBRAZOVANJA

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

SVEUKUPNO

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 45 | — | 45 |
| Sveukupno | 45 | 45 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

45

—

45

Sveukupno

45

45

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/163

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/30)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Glava 1 - Ukupno | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | SVEUKUPNO | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Glava 1 - Ukupno

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Glava 5 - Ukupno

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

SVEUKUPNO

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 0 | PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | IZDATCI ZA SASTANKE | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Glava 3 - Ukupno | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | OSTALI NAMJENSKI RASHODI | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | SVEUKUPNO | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 0

PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

OBUKA

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

VANJSKE USLUGE

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SOCIJALNA SKRB

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Glava 1 - Ukupno

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

IZDATCI ZA SASTANKE

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Glava 2 - Ukupno

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Glava 3 - Ukupno

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

OSTALI NAMJENSKI RASHODI

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Glava 4 - Ukupno

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

SVEUKUPNO

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Sveukupno | 280 | 280 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

48

232

49

231

Sveukupno

280

280

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Total FG | 170 | 170 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 7 | 3 |
| Ukupno | 177 | 173 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Total FG

170

170

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

7

3

Ukupno

177

173

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/169

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za azil (EUAA) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | Financijski doprinosi trećih zemalja |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije |
| 5 0 | Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

Financijski doprinosi trećih zemalja

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Glava 3 - Ukupno

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije

5 0

Prihodi koji se ostvaruju administrativnim poslovanjem institucije

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Glava 1 - Ukupno | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | SVEUKUPNO | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

VANJSKE USLUGE

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Glava 1 - Ukupno

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Glava 2 - Ukupno

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIVNA POTPORA

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

ZAŠTITA TEMELJNIH PRAVA

50 000

50 000

Glava 3 - Ukupno

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

SVEUKUPNO

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Ukupno AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 371 | — | 366 |
| Sveukupno | 371 | 366 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Ukupno AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

371

—

366

Sveukupno

371

366

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/174

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Glava 1 - Ukupno | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | | 0 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | | 0 | 0 ,— |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | | 0 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Glava 9 - Ukupno | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | SVEUKUPNO | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Glava 1 - Ukupno

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

0

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

0

0 ,—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

10 475,97

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

10 475,97

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

0

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

45 387 679,98

59 359 169,28

Glava 9 - Ukupno

45 387 679,98

59 359 169,28

SVEUKUPNO

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | OBUKA | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Glava 2 - Ukupno | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Glava 3 - Ukupno | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | | 0 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

10 000

20 000

1 160,88

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

OBUKA

735 000

625 500

233 808,71

1 6

VANJSKE USLUGE

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

1 000

1 000

1 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

970 000

814 086

663 457,79

Glava 2 - Ukupno

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Glava 3 - Ukupno

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

0

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

45 387 679,98

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

45 387 679,98

0 ,—

SVEUKUPNO

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Ukupno AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Ukupno AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Ukupno | — | 450 | — | 450 |
| Sveukupno | 450 | 450 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Ukupno AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Ukupno AST/SC

—

24

—

29

Ukupno

—

450

—

450

Sveukupno

450

450

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 35 | 35 |
| Ukupno | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

35

35

Ukupno

35

35

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/180

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a |
| 4 0 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Glava 1 - Ukupno

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

4 0

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Obrada podataka | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | Suradnja EU-a | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | Komunikacija, promidžba i integracija | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Rashodi povezani sa žigom Europske unije i postupkom registracije dizajna Zajednice | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Sufinanciranje Europske škole u Alicanteu | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Doprinos politikama EU-a – MSP | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | Prijeboji s državama članicama |
| 5 0 | Prijeboji s državama članicama | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | SREDSTVA REZERVIRANA ZA PRIJEBOJE | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – FOND ZA MSP-OVE | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | SVEUKUPNO | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

18 200

18 200

1 700 ,—

Glava 1 - Ukupno

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

Ulaganja u nepokretnu imovinu, najam ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Obrada podataka

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Glava 2 - Ukupno

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

Suradnja EU-a

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

Komunikacija, promidžba i integracija

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Rashodi povezani sa žigom Europske unije i postupkom registracije dizajna Zajednice

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Glava 3 - Ukupno

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Sufinanciranje Europske škole u Alicanteu

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Doprinos politikama EU-a – MSP

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

Prijeboji s državama članicama

5 0

Prijeboji s državama članicama

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Glava 5 - Ukupno

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

SREDSTVA REZERVIRANA ZA PRIJEBOJE

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – FOND ZA MSP-OVE

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

SVEUKUPNO

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Sveukupno | 1 172 | 925 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

598

574

605

320

Sveukupno

1 172

925

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

146,32

104,1

83,9

FUNKCIJSKA SKUPINA III

65,81

87,4

107,4

FUNKCIJSKA SKUPINA II

0,00

0,9

6,7

FUNKCIJSKA SKUPINA I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/186

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća za istraživanja o upravljanju zračnim prometom na jedinstvenom europskom nebu 3 za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

Glava 1 - Ukupno

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

0

0 ,—

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

0

0 ,—

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

0

0 ,—

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

0

0 ,—

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

1 454 795

23 569 523

0 ,—

SVEUKUPNO

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | POŠTARINE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Glava 1 - Ukupno

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

POŠTARINE

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Glava 3 - Ukupno

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

SVEUKUPNO

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 37 | — | 37 |
| Sveukupno | 37 | 37 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Ukupno AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

37

—

37

Sveukupno

37

37

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 1 | 1 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 2 | 2 |
| Ukupno | 3 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

1

1

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

2

2

Ukupno

3

3

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/192

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | SVEUKUPNO | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

9

PRIHODI

9 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

57 101 846

35 452 790

9 1

RAZNI PRIHODI

Glava 9 - Ukupno

57 101 846

35 452 790

SVEUKUPNO

57 101 846

35 452 790

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | PUTNI TROŠKOVI | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 200 000 | 217 000 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | IKT I OBRADA PODATAKA | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE | 50 000 | 50 000 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | PRIJEVODI I KOMUNIKACIJA | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | OPERATIVNI IKT ALATI | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | SVEUKUPNO | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

22 300 000

12 450 000

1 2

RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA

1 000 000

792 500

1 3

PUTNI TROŠKOVI

50 000

19 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

650 000

389 298

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

150 000

98 700

1 6

VANJSKE USLUGE

1 430 000

1 032 973

1 7

TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE

20 000

3 000

1 8

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

200 000

217 000

Glava 1 - Ukupno

25 800 000

15 002 471

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 950 000

2 500 000

2 2

IKT I OBRADA PODATAKA

2 550 000

1 479 223

2 3

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

630 000

1 301 410

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

100 000

36 237

2 5

OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

50 000

50 000

Glava 2 - Ukupno

6 280 000

5 366 870

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

PRIJEVODI I KOMUNIKACIJA

8 550 000

1 250 000

3 2

DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI

10 500 000

4 852 000

3 3

OPERATIVNI IKT ALATI

3 150 000

5 525 000

3 4

OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

2 821 846

3 456 450

Glava 3 - Ukupno

25 021 846

15 083 450

SVEUKUPNO

57 101 846

35 452 791

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ukupno | — | 171 | — | 95 |
| Sveukupno | 171 | 95 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Ukupno AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

4

—

4

Ukupno

—

171

—

95

Sveukupno

171

95

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 27 | 20 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 18 | 12 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno FG | 48 | 35 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 29 | |
| Ukupno | 77 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

27

20

FUNKCIJSKA SKUPINA III

18

12

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno FG

48

35

Upućeni nacionalni stručnjaci

29

Ukupno

77

35

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/197

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2022.

(2022/C 141/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (uključujući doprinos iz instrumenta NextGeneration EU (NGEU)) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Glava 2 - Ukupno | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | SVEUKUPNO | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (uključujući doprinos iz instrumenta NextGeneration EU (NGEU))

44 483 220,08

26 256 791,14

Glava 1 - Ukupno

44 483 220,08

26 256 791,14

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

966 736,91

720 118 ,—

Glava 2 - Ukupno

966 736,91

720 118 ,—

SVEUKUPNO

45 449 956,99

26 976 909,14

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | SVEUKUPNO | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Glava 1 - Ukupno

36 562 909,74

20 092 326,85

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

230 000 ,—

416 250,25

Glava 2 - Ukupno

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

2 603 047,25

1 658 447,79

Glava 3 - Ukupno

2 603 047,25

1 658 447,79

SVEUKUPNO

45 449 956,99

26 976 909,14

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Ukupno AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 105 | — | 95 |
| Sveukupno | 105 | 95 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Ukupno AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

105

—

95

Sveukupno

105

95

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Ukupno FG | 316 | 286 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - | - |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Ukupno FG

316

286

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

-

---

| 29.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 141/202

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za svemirski program za financijsku godinu 2022. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 141/37)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Glava 2 - Ukupno | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Glava 2 - Ukupno

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2022. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Glava 1 - Ukupno | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | SVEUKUPNO | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2022.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

RASHODI ZA OBUKU

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

SOCIJALNE MJERE

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLARINE

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Glava 1 - Ukupno

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Glava 2 - Ukupno

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

SVEUKUPNO

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (obveze)/EUR 2 374 283 703,73 (plaćanja)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveze)/EUR 1 574 943 399,00 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (obveze)/EUR 1 574 943 399,00 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Ukupno AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 231 | — | 191 |
| Sveukupno | 231 | 191 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Ukupno AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

231

—

191

Sveukupno

231

191

---