# Amtsblatt C 162/2022

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 162 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 65. Jahrgang13. April 2022 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 162

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

65. Jahrgang13. April 2022

---

| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2022/C 162/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt für das Haushaltsjahr 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2022 | 19 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2022/C 162/01

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022

1

2022/C 162/02

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt für das Haushaltsjahr 2022

8

2022/C 162/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2022

13

2022/C 162/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2022

19

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| DE | |
| --- | --- |

DE

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IV Informationen

| 13.4.2022 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 162/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2022

(2022/C 162/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Titel 1 — Total | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | EU-BEITRAG |
| 2 0 | EU-BEITRAG | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | DRITTLANDSBEITRÄGE |
| 3 0 | DRITTLANDSBEITRÄGE | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Titel 3 — Total | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titel 6 — Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE | | 0 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | | 0 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Titel 1 — Total

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

EU-BEITRAG

2 0

EU-BEITRAG

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Titel 2 — Total

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

DRITTLANDSBEITRÄGE

3 0

DRITTLANDSBEITRÄGE

656 721

693 999

672 283 ,—

Titel 3 — Total

656 721

693 999

672 283 ,—

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

10 000

10 000

10 000 ,—

Titel 6 — Total

10 000

10 000

10 000 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

0

0 ,—

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

0

0 ,—

Titel 9 — Total

0

0 ,—

GESAMTBETRAG

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2022 | Mittel 2021 | Ausgaben 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOZIALFÜRSORGE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
   (1) |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titel 4 — Total | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN |
| 5 0 | FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Titel 5 — Total | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN |
| 9 9 | RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titel 9 — Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | GESAMTBETRAG | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2022

Mittel 2021

Ausgaben 2020

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN UND VOM ARBEITGEBER ZU ZAHLENDE ALTERSVORSORGEBEITRÄGE

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOZIALFÜRSORGE

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE SOWIE DATENVERARBEITUNG

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

SITZUNGSKOSTEN

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

0

0

0

0

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Titel 2 — Total

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

SONSTIGE SACHAUSGABEN

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Titel 3 — Total

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN
   (1)

4 1

AUSGABEN FÜR DAS PERSONAL DER ERA (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - OPERATIVE AUSGABEN – STRATEGISCHE VORGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN - SONSTIGE SACHAUSGABEN - (GEBÜHREN UND ENTGELTEN)

244 372

244 372

0

0

0

0

Titel 4 — Total

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

AUSGABEN FÜR FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

5 0

FINANZHILFE-, BEITRAGS- UND LEISTUNGSVEREINBARUNGEN

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Titel 5 — Total

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

NICHT EIGENS UNTER ANDEREN POSTEN VERANSCHLAGTE AUSGABEN

9 9

RÜCKKEHR ZUM VORENTWURF AUSSER RESERVE

0

0

0

0

Titel 9 — Total

0

0

0

0

GESAMTBETRAG

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 154 | — | 151 |
| Gesamtbetrag | 154 | 151 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Zwischensumme AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

154

—

151

Gesamtbetrag

154

151

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Insgesamt | 36 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 40 | 40 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Insgesamt

36

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

40

40

---

(1)  Ab 2022 wurde die Haushaltsstruktur für die gebührenbezogenen Tätigkeiten geändert – siehe Kapitel 41 bis 44.

---

| 13.4.2022 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 162/8

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt für das Haushaltsjahr 2022

(2022/C 162/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Titel 1 — Total | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Titel 2 — Total | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Titel 1 — Total

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Titel 2 — Total

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

GESAMTBETRAG

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Titel 1 — Total | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | IKT | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Titel 2 — Total | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Titel 3 — Total | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | GESAMTBETRAG | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Titel 1 — Total

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

IKT

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

400 000

591 500

154 946,42

Titel 2 — Total

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Titel 3 — Total

3 510 000

2 325 500

799 659,87

GESAMTBETRAG

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Stellenplan 1

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 142 | — | 129 |
| Gesamtbetrag | 142 | 129 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Zwischensumme AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

142

—

129

Gesamtbetrag

142

129

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Insgesamt | 424 | 403 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Insgesamt

424

403

---

| 13.4.2022 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 162/13

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2022

(2022/C 162/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

GESAMTBETRAG

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Titel 1 — Total | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Titel 2 — Total | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Titel 3 — Total | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

WEITERBILDUNG

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

107 000

74 500

51 807 ,—

Titel 1 — Total

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Titel 2 — Total

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Titel 3 — Total

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

GESAMTBETRAG

192 380 773

178 310 917

, ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Zwischensumme AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 686 | — | 615 |
| Gesamtbetrag | 686 | 615 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Zwischensumme AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

686

—

615

Gesamtbetrag

686

615

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 235 | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 71 | 71 |
| Insgesamt | 306 | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Gesamt FG

235

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

71

71

Insgesamt

306

306

---

| 13.4.2022 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 162/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2022

(2022/C 162/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2022 | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Titel 2 — Total | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | | | 20 234,79 |
| | Titel 6 — Total | | | 20 234,79 |
| | GESAMTBETRAG | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Titel 2 — Total

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

Titel 4 — Total

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

20 234,79

Titel 6 — Total

20 234,79

GESAMTBETRAG

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2022 | Mittel 2021 | Ausgaben 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Titel 1 — Total | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Titel 2 — Total | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | ANWENDUNGEN | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Titel 3 — Total | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | GESAMTBETRAG | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2022

Mittel 2021

Ausgaben 2020

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

WEITERBILDUNG

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Titel 1 — Total

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POSTGEBÜHREN

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Titel 2 — Total

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

ANWENDUNGEN

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Titel 3 — Total

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

GESAMTBETRAG

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Zwischensumme AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 215 | — | 213 |
| Gesamtbetrag | 215 | 213 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2022

2021

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Zwischensumme AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

Insgesamt

—

215

—

213

Gesamtbetrag

215

213

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 108 | 83 |
| Funktionsgruppe III | 58 | 47 |
| Funktionsgruppe II | 1 | 2 |
| Funktionsgruppe I | | |
| Gesamt | 167 | 132 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | | |
| Gesamt | 11 | 11 |

Vertragsbedienstete

2022

2021

Funktionsgruppe IV

108

83

Funktionsgruppe III

58

47

Funktionsgruppe II

1

2

Funktionsgruppe I

Gesamt

167

132

Abgeordnete nationale Sachverständige

Gesamt

11

11

---