# Dziennik Urzędowy C 162/2022

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 162 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6513 kwietnia 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 162

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6513 kwietnia 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2022/C 162/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2022 | 19 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2022/C 162/01

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

1

2022/C 162/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022

8

2022/C 162/03

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022

13

2022/C 162/04

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2022

19

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 13.4.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

(2022/C 162/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | WKŁAD UE |
| 2 0 | WKŁAD UE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 0 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

WKŁAD UE

2 0

WKŁAD UE

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

656 721

693 999

672 283 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

656 721

693 999

672 283 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

10 000

10 000

10 000 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

10 000

10 000

10 000 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

0

0 ,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

0

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

0

0 ,—

OGÓŁEM

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI
   (1) |
| 4 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG |
| 5 0 | UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU I SKŁADKI EMERYTALNE PRACODAWCY

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

SZKOLENIA

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

0

0

0

0

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

WYDATKI OPERACYJNE – OŚWIADCZENIA STRATEGICZNE

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

INNE WYDATKI OPERACYJNE

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI
   (1)

4 1

WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH Z ERA (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE ORAZ RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ - INNE WYDATKI OPERACYJNE (OPŁAT I NALEŻNOŚCI)

244 372

244 372

0

0

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

WYDATKI DOTYCZĄCE UMÓW O UDZIELENIE DOTACJI, UMÓW O PRZYZNANIE WKŁADU I UMÓW O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG

5 0

UMOWY O UDZIELENIE DOTACJI, UMOWY O PRZYZNANIE WKŁADU I UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

KOSZTY NIEWYSZCZEGÓLNIONE

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

0

0

0

0

Tytuł 9 – Ogółem

0

0

0

0

OGÓŁEM

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 154 | — | 151 |
| Ogółem | 154 | 151 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Suma częściowa AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

154

—

151

Ogółem

154

151

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 36 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 40 | 40 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Ogółem

36

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

40

40

---

(1)  Od 2022 r. struktura budżetu na działania związane z opłatami uległa zmianie – zob. rozdziały 41-44

---

| 13.4.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/8

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska na rok budżetowy 2022

(2022/C 162/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | OGÓŁEM | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

OGÓŁEM

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | ICT | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | OGÓŁEM | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Tytuł 1 – Ogółem

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

ICT

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

400 000

591 500

154 946,42

Tytuł 2 – Ogółem

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Tytuł 3 – Ogółem

3 510 000

2 325 500

799 659,87

OGÓŁEM

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 142 | — | 129 |
| Ogółem | 142 | 129 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Suma częściowa AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

142

—

129

Ogółem

142

129

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 424 | 403 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Ogółem

424

403

---

| 13.4.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/13

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2022

(2022/C 162/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | OGÓŁEM | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

OGÓŁEM

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | OGÓŁEM | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

SZKOLENIA

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

107 000

74 500

51 807 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

OGÓŁEM

192 380 773

178 310 917

, ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Suma częściowa AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 686 | — | 615 |
| Ogółem | 686 | 615 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Suma częściowa AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

686

—

615

Ogółem

686

615

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 235 | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 71 | 71 |
| Ogółem | 306 | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Razem FG

235

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

71

71

Ogółem

306

306

---

| 13.4.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 162/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2022

(2022/C 162/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | 20 234,79 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | 20 234,79 |
| | OGÓŁEM | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

20 234,79

Tytuł 6 – Ogółem

20 234,79

OGÓŁEM

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APLIKACJE | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | OGÓŁEM | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

SZKOLENIA

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Tytuł 1 – Ogółem

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

OPŁATY POCZTOWE

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Tytuł 2 – Ogółem

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLIKACJE

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Tytuł 3 – Ogółem

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

OGÓŁEM

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Suma częściowa AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 215 | — | 213 |
| Ogółem | 215 | 213 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Suma częściowa AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

215

—

213

Ogółem

215

213

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 108 | 83 |
| Grupa funkcyjna III | 58 | 47 |
| Grupa funkcyjna II | 1 | 2 |
| Grupa funkcyjna I | | |
| Ogółem | 167 | 132 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | | |
| Ogółem | 11 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

2022

2021

Grupa funkcyjna IV

108

83

Grupa funkcyjna III

58

47

Grupa funkcyjna II

1

2

Grupa funkcyjna I

Ogółem

167

132

Oddelegowani eksperci krajowi

Ogółem

11

11

---