# Euroopa Liidu C 162/2022

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 162 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 65. aastakäik13. aprill 2022 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 162

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik13. aprill 2022

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2022/C 162/01 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2022/C 162/02 | Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 8 |
| 2022/C 162/03 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 13 |
| 2022/C 162/04 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 19 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2022/C 162/01

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2022/C 162/02

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

8

2022/C 162/03

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

13

2022/C 162/04

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

19

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 13.4.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/1

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 162/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | ELi TOETUS |
| 2 0 | ELi TOETUS | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 0 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

ELi TOETUS

2 0

ELi TOETUS

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

656 721

693 999

672 283 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

656 721

693 999

672 283 ,—

6

TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASU EEST TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

10 000

10 000

10 000 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

10 000

10 000

10 000 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

0

0 ,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

0

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

0

0 ,—

KÕIK KOKKU

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOTSIAALKINDLUSTUS | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | MUUD TEGEVUSKULUD | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD
   (1) |
| 4 1 | ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA |
| 5 0 | TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KÕIK KOKKU | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA TÖÖANDJAPENSIONI MAKSETEGA SEOTUD KULUD

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

KOOLITUS

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOTSIAALKINDLUSTUS

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

0

0

0

0

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

MUUD TEGEVUSKULUD

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD
   (1)

4 1

ERA TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - TEGEVUSKULUD – STRATEEGILISED AVALDUSED (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

KONKREETSETE ÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD - MUUD TEGEVUSKULUD (LÕIVUDEST JA TASUDEST)

244 372

244 372

0

0

0

0

Jaotis 4 — Kogusumma

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

KULUD, MIS ON SEOTUD TOETUSTE, SISSEMAKSETE JA TEENUSTASEME KOKKULEPETEGA

5 0

TOETUSED, SISSEMAKSED JA TEENUSTASEME KOKKULEPPED

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

0

0

0

0

Jaotis 9 — Kogusumma

0

0

0

0

KÕIK KOKKU

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Kokku AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 154 | — | 151 |
| Kõik Kokku | 154 | 151 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Kokku AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

154

—

151

Kõik Kokku

154

151

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Kokku | 36 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 40 | 40 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Kokku

36

36

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

40

40

---

(1)  Alates 2022. aastast muudeti lõivudega seotud tegevusega seotud kulude eelarvestruktuuri – vt peatükid 41–44

---

| 13.4.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/8

---

Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusameti 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 162/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

KÕIK KOKKU

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | IKT | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | KÕIK KOKKU | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Jaotis 1 — Kogusumma

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

IKT

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

400 000

591 500

154 946,42

Jaotis 2 — Kogusumma

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Jaotis 3 — Kogusumma

3 510 000

2 325 500

799 659,87

KÕIK KOKKU

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Ametikohtade loetelu 1

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Kokku AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 142 | — | 129 |
| Kõik Kokku | 142 | 129 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Kokku AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

142

—

129

Kõik Kokku

142

129

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 424 | 403 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Kokku

424

403

---

| 13.4.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/13

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2022. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2022/C 162/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

MUUD OSAMAKSUD

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

KÕIK KOKKU

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | | |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

KOOLITUS

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

107 000

74 500

51 807 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

KÕIK KOKKU

192 380 773

178 310 917

, ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Kokku AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 686 | — | 615 |
| Kõik Kokku | 686 | 615 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Kokku AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

686

—

615

Kõik Kokku

686

615

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 235 | 235 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 71 | 71 |
| Kokku | 306 | 306 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

FG kokku

235

235

Riikide lähetatud eksperdid

71

71

Kokku

306

306

---

| 13.4.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 162/19

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2022/C 162/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| 6 | MITMESUGUSED TULUD |
| 6 0 | MITMESUGUSED TULUD | | | 20 234,79 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | | 20 234,79 |
| | KÕIK KOKKU | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

Jaotis 4 — Kogusumma

6

MITMESUGUSED TULUD

6 0

MITMESUGUSED TULUD

20 234,79

Jaotis 6 — Kogusumma

20 234,79

KÕIK KOKKU

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | KOOLITUS | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | TARISTU | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | RAKENDUSED | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | KÕIK KOKKU | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

LÄHETUSKULUD

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

KOOLITUS

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Jaotis 1 — Kogusumma

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POSTIKULUD

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

AMETI JULGEOLEK

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Jaotis 2 — Kogusumma

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

TARISTU

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

RAKENDUSED

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Jaotis 3 — Kogusumma

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

KÕIK KOKKU

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Kokku AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 215 | — | 213 |
| Kõik Kokku | 215 | 213 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Kokku AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

215

—

213

Kõik Kokku

215

213

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 108 | 83 |
| Palgaaste III | 58 | 47 |
| Palgaaste II | 1 | 2 |
| Palgaaste I | | |
| Kokku | 167 | 132 |
| Riigi lähetatud eksperdid | | |
| Kokku | 11 | 11 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

Palgaaste IV

108

83

Palgaaste III

58

47

Palgaaste II

1

2

Palgaaste I

Kokku

167

132

Riigi lähetatud eksperdid

Kokku

11

11

---