# Journal officiel C 162/2022

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 162 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année13 avril 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 162

Édition de langue française

Communications et informations

65e année13 avril 2022

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2022/C 162/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l’exercice 2022 | 19 |

Sommaire

page

IV   Informations

2022/C 162/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2022

1

2022/C 162/02

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2022

8

2022/C 162/03

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2022

13

2022/C 162/04

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l’exercice 2022

19

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| FR | |
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FR

---

IV Informations

| 13.4.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 162/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer pour l’exercice 2022

(2022/C 162/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Titre 1 – Total | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Titre 3 – Total | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titre 6 – Total | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | 0 | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Titre 1 – Total

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UE

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Titre 2 – Total

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS

656 721

693 999

672 283 ,—

Titre 3 – Total

656 721

693 999

672 283 ,—

6

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

10 000 ,—

Titre 6 – Total

10 000

10 000

10 000 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

0

0 ,—

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

0

0 ,—

Titre 9 – Total

0

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNION | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Titre 3 – Total | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES
   (1) |
| 4 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titre 4 – Total | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE |
| 5 0 | SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Titre 5 – Total | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titre 9 – Total | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL ET CONTRIBUTIONS DE L’EMPLOYEUR AU RÉGIME DES PENSIONS

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

FORMATION

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SERVICE SOCIAL

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titre 1 – Total

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNION

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

0

0

0

0

2 7

INFORMATION ET PUBLICATIONS

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Titre 2 – Total

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES – DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Titre 3 – Total

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

DÉPENSES RELATIVES AUX ACTIVITÉS SOUMISES À REDEVANCES
   (1)

4 1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’AFE (REDEVANCES ET DES TAXES)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DEPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT (REDEVANCES ET DES TAXES)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DÉCLARATIONS STRATÉGIQUES (REDEVANCES ET DES TAXES)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES - AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (REDEVANCES ET DES TAXES)

244 372

244 372

0

0

0

0

Titre 4 – Total

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

DÉPENSES LIÉES AUX SUBVENTIONS, AUX CONTRIBUTIONS ET AUX ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE

5 0

SUBVENTIONS, CONTRIBUTIONS ET ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Titre 5 – Total

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE

0

0

0

0

Titre 9 – Total

0

0

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Sous-total AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 154 | — | 151 |
| Total Général | 154 | 151 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Sous-total AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

154

—

151

Total Général

154

151

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 36 | 36 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Total

36

36

Experts nationaux détachés

4

4

Total

40

40

---

(1)  À compter de 2022, la structure du budget des activités soumises à redevances est modifiée – voir chapitres 41 à 44

---

| 13.4.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 162/8

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement pour l'exercice 2022

(2022/C 162/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Titre 1 – Total | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Titre 2 – Total | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Titre 1 – Total

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Titre 2 – Total

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Titre 1 – Total | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | TIC | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Titre 2 – Total | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Titre 3 – Total | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, ALLOCATIONS ET COÛTS

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

DÉPENSES SOCIALES, MÉDICALES ET DE FORMATION

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Titre 1 – Total

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

TIC

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

400 000

591 500

154 946,42

Titre 2 – Total

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Titre 3 – Total

3 510 000

2 325 500

799 659,87

TOTAL GÉNÉRAL

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Tableau des effectifs 1

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Sous-total AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 142 | — | 129 |
| Total Général | 142 | 129 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Sous-total AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

142

—

129

Total Général

142

129

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Total | 424 | 403 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Total

424

403

---

| 13.4.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 162/13

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2022

(2022/C 162/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | FORMATION | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Titre 1 – Total | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Titre 2 – Total | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Titre 3 – Total | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

FORMATION

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

107 000

74 500

51 807 ,—

Titre 1 – Total

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

DÉPENSES LÉGALES

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Titre 2 – Total

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Titre 3 – Total

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

192 380 773

178 310 917

, ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Sous-total AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 686 | — | 615 |
| Total Général | 686 | 615 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Sous-total AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

686

—

615

Total Général

686

615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 59 | 52 |
| GF III | 118 | 121 |
| GF II | 58 | 62 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 235 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71 | 71 |
| Total | 306 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

59

52

GF III

118

121

GF II

58

62

GF I

—

—

Total GF

235

235

Postes d’experts nationaux détachés

71

71

Total

306

306

---

| 13.4.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 162/19

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice pour l’exercice 2022

(2022/C 162/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Titre 2 – Total | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | AELE | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 | | | |
| | Titre 4 – Total | | | |
| 6 | RECETTES DIVERSES |
| 6 0 | RECETTES DIVERSES | | | 20 234,79 |
| | Titre 6 – Total | | | 20 234,79 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Titre 2 – Total

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS)

3 0

AELE

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2

Titre 4 – Total

6

RECETTES DIVERSES

6 0

RECETTES DIVERSES

20 234,79

Titre 6 – Total

20 234,79

TOTAL GÉNÉRAL

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | FORMATION | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Titre 1 – Total | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | SÉCURITÉ INTERNE | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Titre 2 – Total | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES) |
| 3 0 | INFRASTRUCTURE | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APPLICATIONS | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | SOUTIEN AUX EM ET À LA CE | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Titre 3 – Total | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

FRAIS DE MISSIONS

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

FORMATION

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Titre 1 – Total

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

AFFRANCHISSEMENT

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

SÉCURITÉ INTERNE

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Titre 2 – Total

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (Y COMPRIS LES RECETTES EXTERNES)

3 0

INFRASTRUCTURE

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APPLICATIONS

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

ACTIVITÉS D’APPUI OPÉRATIONNEL

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

SOUTIEN AUX EM ET À LA CE

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Titre 3 – Total

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

TOTAL GÉNÉRAL

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Sous-total AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 215 | — | 213 |
| Total Général | 215 | 213 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Sous-total AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

215

—

213

Total Général

215

213

Personnel externe

| Agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Groupe de fonctions IV | 108 | 83 |
| Groupe de fonctions III | 58 | 47 |
| Groupe de fonctions II | 1 | 2 |
| Groupe de fonctions I | | |
| Total | 167 | 132 |
| Experts nationaux détachés | | |
| Total | 11 | 11 |

Agents contractuels

2022

2021

Groupe de fonctions IV

108

83

Groupe de fonctions III

58

47

Groupe de fonctions II

1

2

Groupe de fonctions I

Total

167

132

Experts nationaux détachés

Total

11

11

---