# Az Európai Unió C 162/2022

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 162 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 65. évfolyam2022. április 13. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 162

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam2022. április 13.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2022/C 162/01 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2022/C 162/02 | Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan | 8 |
| 2022/C 162/03 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan | 13 |
| 2022/C 162/04 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan | 19 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2022/C 162/01

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2022/C 162/02

Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

8

2022/C 162/03

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

13

2022/C 162/04

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

19

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 2022.4.13. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.4.13.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/1

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

(2022/C 162/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | 0 | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | | 0 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

1

DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

DÍJAKBÓL ÉS JÁRULÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

1. cím – Összesen

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

2. cím – Összesen

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

656 721

693 999

672 283 ,—

3. cím – Összesen

656 721

693 999

672 283 ,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10 000

10 000

10 000 ,—

6. cím – Összesen

10 000

10 000

10 000 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

0

0 ,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

0

0 ,—

9. cím – Összesen

0

0 ,—

MINDÖSSZESEN

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
   (1) |
| 4 1 | AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - Operatív kiadások – Stratégiai nyilatkozatok (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - Egyéb működési kiadások (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. cím – Összesen | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 5 0 | TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9. cím – Összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi előirányzatok

2021. évi előirányzatok

2020. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ ÉS A MUNKÁLTATÓI NYUGDÍJJÁRULÉKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

KÉPZÉS

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

1. cím – Összesen

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

0

0

0

0

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

2. cím – Összesen

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 0

OPERATÍV KIADÁSOK – STRATÉGIAI NYILATKOZATOK

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

3. cím – Összesen

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK
   (1)

4 1

AZ ERA-NÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - Operatív kiadások – Stratégiai nyilatkozatok (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK - Egyéb működési kiadások (DÍJAK ÉS JÁRULÉKOK)

244 372

244 372

0

0

0

0

4. cím – Összesen

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

5 0

TÁMOGATÁSI, HOZZÁJÁRULÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

5. cím – Összesen

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

EGYÉB CÍMEK ALATT NEM EMLÍTETT KIADÁSOK

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

0

0

0

0

9. cím – Összesen

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 154 | — | 151 |
| Mindösszesen | 154 | 151 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Részösszeg AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

154

—

151

Mindösszesen

154

151

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Összesen | 36 | 36 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 40 | 40 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Összesen

36

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

40

40

---

(1)  2022-től megváltozott a díjakkal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó költségvetési struktúra – lásd 41–44. alcímek.

---

| 2022.4.13. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.4.13.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/8

---

Az Európai Éghajlat-politikai, Környezetvédelmi és Infrastrukturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

(2022/C 162/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

1. cím – Összesen

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

2. cím – Összesen

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

MINDÖSSZESEN

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | 1. cím – Összesen | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | IKT | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | 2. cím – Összesen | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | 3. cím – Összesen | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | MINDÖSSZESEN | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

1. cím – Összesen

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

IKT

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

400 000

591 500

154 946,42

2. cím – Összesen

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 510 000

2 325 500

799 659,87

3. cím – Összesen

3 510 000

2 325 500

799 659,87

MINDÖSSZESEN

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Létszámterv 1

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 142 | — | 129 |
| Mindösszesen | 142 | 129 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Részösszeg AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

142

—

129

Mindösszesen

142

129

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 424 | 403 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Összesen

424

403

---

| 2022.4.13. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.4.13.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/13

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

(2022/C 162/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

MINDÖSSZESEN

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | KÉPZÉS | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | DEKÓDOLÓ PLATFORM | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

KÉPZÉS

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

107 000

74 500

51 807 ,—

1. cím – Összesen

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 005 000

487 000

93 470 ,—

2. cím – Összesen

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

DEKÓDOLÓ PLATFORM

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

3. cím – Összesen

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

MINDÖSSZESEN

192 380 773

178 310 917

, ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Részösszeg AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 686 | — | 615 |
| Mindösszesen | 686 | 615 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Részösszeg AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

686

—

615

Mindösszesen

686

615

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 71 | 71 |
| Összesen | 306 | 306 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Kihelyezett nemzeti szakértők

71

71

Összesen

306

306

---

| 2022.4.13. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.4.13.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 162/19

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan

(2022/C 162/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi költségvetési év | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | | | 20 234,79 |
| | 6. cím – Összesen | | | 20 234,79 |
| | MINDÖSSZESEN | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi költségvetési év

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

2. cím – Összesen

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

4. cím – Összesen

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

20 234,79

6. cím – Összesen

20 234,79

MINDÖSSZESEN

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2022. évi előirányzatok | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | 1. cím – Összesen | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | infrastrukturális és működési költségek |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | 2. cím – Összesen | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | ALKALMAZÁSOK | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | 3. cím – Összesen | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | MINDÖSSZESEN | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2022. évi előirányzatok

2021. évi előirányzatok

2020. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

KÉPZÉS

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

1. cím – Összesen

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

infrastrukturális és működési költségek

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

2. cím – Összesen

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

ALKALMAZÁSOK

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

0

0

p.m.

p.m.

0

0

3. cím – Összesen

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

MINDÖSSZESEN

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Részösszeg AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — |
| Összesen | — | 215 | — | 213 |
| Mindösszesen | 215 | 213 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2022

2021

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Részösszeg AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

Összesen

—

215

—

213

Mindösszesen

215

213

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 108 | 83 |
| III. tisztségcsoport | 58 | 47 |
| II. tisztségcsoport | 1 | 2 |
| I. tisztségcsoport | | |
| Összesen | 167 | 132 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | | |
| Összesen | 11 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

2022

2021

IV. tisztségcsoport

108

83

III. tisztségcsoport

58

47

II. tisztségcsoport

1

2

I. tisztségcsoport

Összesen

167

132

Kihelyezett nemzeti szakértők

Összesen

11

11

---