# Publicatieblad C 162/2022

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 162 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 65e jaargang13 april 2022 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 162

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang13 april 2022

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| 2022/C 162/01 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu voor het begrotingsjaar 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2022 | 19 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

2022/C 162/01

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022

1

2022/C 162/02

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu voor het begrotingsjaar 2022

8

2022/C 162/03

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2022

13

2022/C 162/04

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2022

19

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

| 13.4.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/1

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Spoorwegbureau van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022

(2022/C 162/01)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 | Begrotingsjaar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN EN KOSTEN |
| 1 0 | ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN EN KOSTEN | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | EU-BIJDRAGE |
| 2 0 | EU-BIJDRAGE | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN |
| 3 0 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN |
| 6 0 | ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Titel 6 — Totaal | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 9 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | 0 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Totaal | | 0 | 0 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

1

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN EN KOSTEN

1 0

ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN EN KOSTEN

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Titel 1 — Totaal

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

EU-BIJDRAGE

2 0

EU-BIJDRAGE

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Titel 2 — Totaal

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

3 0

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN

656 721

693 999

672 283 ,—

Titel 3 — Totaal

656 721

693 999

672 283 ,—

6

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

6 0

ONTVANGSTEN UIT ONDER BEZWARENDE TITEL VERRICHTE DIENSTEN

10 000

10 000

10 000 ,—

Titel 6 — Totaal

10 000

10 000

10 000 ,—

9

DIVERSE ONTVANGSTEN

9 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

0

0 ,—

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

0

0 ,—

Titel 9 — Totaal

0

0 ,—

TOTAAL-GENERAAL

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2022 | Kredieten 2021 | Uitvoering 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET AAN ERA VERBONDEN PERSONEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN PENSIOENBIJDRAGEN VAN DE WERKGEVER | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KOSTEN VAN DIENSTREIZEN | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | OPLEIDING | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTEN | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | ONTVANGST EN REPRESENTATIE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOCIAAL WELZIJN | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE EN GEGEVENSVERWERKING | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | VERGADERKOSTEN | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | EXPLOITATIEKOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMATIE EN PUBLICATIES | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN |
| 3 0 | OPERATIONELE KOSTEN – STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | OVERIGE OPERATIONELE KOSTEN | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN
   (1) |
| 4 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET AAN ERA VERBONDEN PERSONEN (VERGOEDINGEN EN KOSTEN) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN PENSIOENBIJDRAGEN VAN DE WERKGEVER (VERGOEDINGEN EN KOSTEN) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN - OPERATIONELE KOSTEN – STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN (VERGOEDINGEN EN KOSTEN) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN -OVERIGE OPERATIONELE KOSTEN (VERGOEDINGEN EN KOSTEN) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titel 4 — Totaal | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIE-, BIJDRAGE- EN DIENSTENNIVEAUOVEREENKOMSTEN |
| 5 0 | SUBSIDIE-, BIJDRAGE- EN DIENSTENNIVEAUOVEREENKOMSTEN | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Titel 5 — Totaal | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | UITGAVEN WAARIN NIET SPECIFIEK IS VOORZIEN |
| 9 9 | VOB HERSTELD IN RESERVES | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titel 9 — Totaal | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2022

Kredieten 2021

Uitvoering 2020

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

UITGAVEN IN VERBAND MET AAN ERA VERBONDEN PERSONEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN PENSIOENBIJDRAGEN VAN DE WERKGEVER

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

KOSTEN VAN DIENSTREIZEN

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

OPLEIDING

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTEN

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

ONTVANGST EN REPRESENTATIE

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOCIAAL WELZIJN

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Totaal

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

GEBOUWEN, MATERIEEL EN DIVERSE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE EN GEGEVENSVERWERKING

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

VERGADERKOSTEN

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

EXPLOITATIEKOSTEN IN VERBAND MET OPERATIONELE ACTIVITEITEN

0

0

0

0

2 7

INFORMATIE EN PUBLICATIES

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Titel 2 — Totaal

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN

3 0

OPERATIONELE KOSTEN – STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

OVERIGE OPERATIONELE KOSTEN

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Titel 3 — Totaal

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

UITGAVEN IN VERBAND MET VERGOEDINGSGERELATEERDE ACTIVITEITEN
   (1)

4 1

UITGAVEN IN VERBAND MET AAN ERA VERBONDEN PERSONEN (VERGOEDINGEN EN KOSTEN)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

UITGAVEN IN VERBAND MET PERSONEELSWERVING EN PENSIOENBIJDRAGEN VAN DE WERKGEVER (VERGOEDINGEN EN KOSTEN)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN - OPERATIONELE KOSTEN – STRATEGISCHE UITGANGSPUNTEN (VERGOEDINGEN EN KOSTEN)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

KOSTEN IN VERBAND MET SPECIFIEKE DIENSTREIZEN -OVERIGE OPERATIONELE KOSTEN (VERGOEDINGEN EN KOSTEN)

244 372

244 372

0

0

0

0

Titel 4 — Totaal

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIE-, BIJDRAGE- EN DIENSTENNIVEAUOVEREENKOMSTEN

5 0

SUBSIDIE-, BIJDRAGE- EN DIENSTENNIVEAUOVEREENKOMSTEN

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Titel 5 — Totaal

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

UITGAVEN WAARIN NIET SPECIFIEK IS VOORZIEN

9 9

VOB HERSTELD IN RESERVES

0

0

0

0

Titel 9 — Totaal

0

0

0

0

TOTAAL-GENERAAL

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotaal AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 154 | — | 151 |
| Totaal-Generaal | 154 | 151 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Subtotaal AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

154

—

151

Totaal-Generaal

154

151

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totaal | 36 | 36 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 4 | 4 |
| Totaal | 40 | 40 |

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Totaal

36

36

Gedetacheerde nationale deskundigen

4

4

Totaal

40

40

---

(1)  De begrotingsstructuur voor vergoedingsgerelateerde activiteiten is gewijzigd met ingang van 2022; zie de hoofdstukken 41 t.e.m. 44.

---

| 13.4.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/8

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Europees Uitvoerend Agentschap klimaat, infrastructuur en milieu voor het begrotingsjaar 2022

(2022/C 162/02)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 | Begrotingsjaar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE |
| 1 0 | BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN |
| 2 0 | DEELNAME VAN DERDE LANDEN | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

1

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

1 0

BIJDRAGE VAN DE EUROPESE UNIE

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Titel 1 — Totaal

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

2 0

DEELNAME VAN DERDE LANDEN

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Titel 2 — Totaal

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

TOTAAL-GENERAAL

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 | Begrotingsjaar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Titel 1 — Totaal | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 1 | UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Titel 2 — Totaal | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING |
| 3 1 | UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Titel 3 — Totaal | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

BEZOLDIGINGEN, TOELAGEN EN LASTEN

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SOCIALE ZAKEN, MEDISCHE ZAKEN EN OPLEIDING

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Titel 1 — Totaal

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 1

UITGAVEN IN VERBAND MET ONROEREND GOED

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

UITGAVEN VOOR INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

ROERENDE ZAKEN EN LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

400 000

591 500

154 946,42

Titel 2 — Totaal

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 1

UITGAVEN VOOR PROGRAMMAONDERSTEUNING

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Titel 3 — Totaal

3 510 000

2 325 500

799 659,87

TOTAAL-GENERAAL

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Personeelsformatie 1

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Subtotaal AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 142 | — | 129 |
| Totaal-Generaal | 142 | 129 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Subtotaal AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

142

—

129

Totaal-Generaal

142

129

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Totaal | 424 | 403 |

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Totaal

424

403

---

| 13.4.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/13

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving voor het begrotingsjaar 2022

(2022/C 162/03)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 | Begrotingsjaar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ONTVANGSTEN |
| 9 0 | SUBSIDIES EN BIJDRAGEN | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | OVERIGE BIJDRAGEN | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | ANDERE ONTVANGSTEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Totaal | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

9

ONTVANGSTEN

9 0

SUBSIDIES EN BIJDRAGEN

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

OVERIGE BIJDRAGEN

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

ANDERE ONTVANGSTEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Totaal

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

TOTAAL-GENERAAL

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 | Begrotingsjaar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEEL |
| 1 1 | PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | DIENSTREIZEN | | | |
| 1 3 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | OPLEIDING | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | OVERIGE PERSONEELSKOSTEN | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Titel 1 — Totaal | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | PORTO EN TELECOMMUNICATIE | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN |
| 3 0 | OPERATIES | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | (OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | DECRYPTIE PLATFORM | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | TOTAAL-GENERAAL | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

1

PERSONEEL

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

DIENSTREIZEN

1 3

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

OPLEIDING

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

OVERIGE PERSONEELSKOSTEN

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

ONTVANGST- EN REPRESENTATIEKOSTEN

107 000

74 500

51 807 ,—

Titel 1 — Totaal

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

OVERIGE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP ADMINISTRATIEF GEBIED

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

PORTO EN TELECOMMUNICATIE

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

UITGAVEN I.V.M. STATUTAIRE VERPLICHTINGEN

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Titel 2 — Totaal

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

BELEIDSUITGAVEN

3 0

OPERATIES

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

INFORMATIETECHNOLOGIE OP OPERATIONEEL GEBIED

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

TELECOMMUNICATIE TEN BEHOEVE VAN OPERATIONELE ACTIVITEITEN

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

(OPERATIONELE) GEDETACHEERDE NATIONALE DESKUNDIGEN

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

HOOFDEN VAN NATIONALE EUROPOL-EENHEDEN

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET SUBSIDIES EN TOELAGEN

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

OPERATIONELE UITGAVEN IN VERBAND MET ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGS PROJECTEN

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

DECRYPTIE PLATFORM

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Titel 3 — Totaal

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

TOTAAL-GENERAAL

192 380 773

178 310 917

, ,—

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Subtotaal AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 686 | — | 615 |
| Totaal-Generaal | 686 | 615 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Subtotaal AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

686

—

615

Totaal-Generaal

686

615

Raming van het aantal arbeidscontractanten (uitgedrukt in voltijdequivalenten) en gedetacheerde nationale deskundigen

| Posten voor arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Totaal FG | 235 | 235 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | 71 | 71 |
| Totaal | 306 | 306 |

Posten voor arbeidscontractanten

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Totaal FG

235

235

Gedetacheerde nationale deskundigen

71

71

Totaal

306

306

---

| 13.4.2022 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 162/19

---

Staat van ontvangsten en uitgaven van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht voor het begrotingsjaar 2022

(2022/C 162/04)

ONTVANGSTEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Begrotingsjaar 2022 | Begrotingsjaar 2021 | Begrotingsjaar 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ONTVANGSTEN |
| 2 0 | BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Titel 2 — Totaal | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN) |
| 3 0 | EVA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Titel 3 — Totaal | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | OVERIGE BIJDRAGEN |
| 4 0 | EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP | | | |
| | Titel 4 — Totaal | | | |
| 6 | DIVERSE ONTVANGSTEN |
| 6 0 | DIVERSE ONTVANGSTEN | | | 20 234,79 |
| | Titel 6 — Totaal | | | 20 234,79 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2022

Begrotingsjaar 2021

Begrotingsjaar 2020

2

ONTVANGSTEN

2 0

BIJDRAGEN VAN DE EUROPESE UNIE

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Titel 2 — Totaal

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

BIJDRAGEN VAN DERDE LANDEN (WAARONDER EVA EN KANDIDAAT-LIDSTATEN)

3 0

EVA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Titel 3 — Totaal

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

OVERIGE BIJDRAGEN

4 0

EU-FINANCIERING UIT DELEGATIEOVEREENKOMSTEN KRACHTENS ARTIKEL 6, LID 2, FINANCIEEL REGLEMENT VAN HET AGENTSCHAP

Titel 4 — Totaal

6

DIVERSE ONTVANGSTEN

6 0

DIVERSE ONTVANGSTEN

20 234,79

Titel 6 — Totaal

20 234,79

TOTAAL-GENERAAL

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

UITGAVEN

| Titel
  Hoofdstuk | Omschrijving | Kredieten 2022 | Kredieten 2021 | Uitvoering 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen | Vastleggingen | Betalingen |
| 1 | PERSONEELSUITGAVEN |
| 1 1 | SALARISSEN EN TOELAGEN | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | DIENSTREIZEN | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | OPLEIDING | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Titel 1 — Totaal | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN |
| 2 0 | HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | ORGANISATIEBEVEILIGING | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Titel 2 — Totaal | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN) |
| 3 0 | INFRASTRUCTUUR | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APPLICATIES | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Titel 3 — Totaal | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | TOTAAL-GENERAAL | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2022

Kredieten 2021

Uitvoering 2020

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

Vastleggingen

Betalingen

1

PERSONEELSUITGAVEN

1 1

SALARISSEN EN TOELAGEN

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

UITGAVEN IN VERBAND MET AANWERVING EN VERANDERING VAN FUNCTIE

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

DIENSTREIZEN

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

OPLEIDING

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Titel 1 — Totaal

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUCTUUR EN HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

2 0

HUUR VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

ROERENDE ZAKEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

PORTO

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN ANDERE BIJEENKOMSTEN

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMATIE, PUBLICATIE EN MULTIMEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING DOOR DERDEN

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

ORGANISATIEBEVEILIGING

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Titel 2 — Totaal

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

BELEIDSUITGAVEN (MET INBEGRIP VAN EXTERNE ONTVANGSTEN)

3 0

INFRASTRUCTUUR

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APPLICATIES

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

OPERATIONELE ONDERSTEUNINGSACTIVITEITEN

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

ONDERSTEUNING VAN LIDSTATEN EN EC

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Titel 3 — Totaal

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

TOTAAL-GENERAAL

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Personeelsformatie

| Functiegroep en rang | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Toegestaan in de begroting van de Unie | Toegestaan in de begroting van de Unie |
| Vaste ambten | Tijdelijke ambten | Vaste ambten | Tijdelijke ambten |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Subtotaal AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotaal AST/SC | — | — | — | — |
| Totaal | — | 215 | — | 213 |
| Totaal-Generaal | 215 | 213 |

Functiegroep en rang

2022

2021

Toegestaan in de begroting van de Unie

Toegestaan in de begroting van de Unie

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Subtotaal AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotaal AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotaal AST/SC

—

—

—

—

Totaal

—

215

—

213

Totaal-Generaal

215

213

Extern personeel

| Arbeidscontractanten | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Functiegroep IV | 108 | 83 |
| Functiegroep III | 58 | 47 |
| Functiegroep II | 1 | 2 |
| Functiegroep I | | |
| Totaal | 167 | 132 |
| Gedetacheerde nationale deskundigen | | |
| Totaal | 11 | 11 |

Arbeidscontractanten

2022

2021

Functiegroep IV

108

83

Functiegroep III

58

47

Functiegroep II

1

2

Functiegroep I

Totaal

167

132

Gedetacheerde nationale deskundigen

Totaal

11

11

---