# Europos Sąjungos C 162/2022

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 162 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 65 metai2022m. balandžio 13d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 162

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai2022m. balandžio 13d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2022/C 162/01 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2022/C 162/02 | Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 8 |
| 2022/C 162/03 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 13 |
| 2022/C 162/04 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2022/C 162/01

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

1

2022/C 162/02

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

8

2022/C 162/03

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

13

2022/C 162/04

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 2022 4 13 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 4 13

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/1

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 162/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | ES ĮNAŠAS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAS | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | 0 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 0 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

ES ĮNAŠAS

2 0

ES ĮNAŠAS

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

656 721

693 999

672 283 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

656 721

693 999

672 283 ,—

6

PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ ATLYGINTINAI SUTEIKTAS PASLAUGAS

10 000

10 000

10 000 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

10 000 ,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

0

0 ,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

0

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

0

0 ,—

BENDRA SUMA

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
   (1) |
| 4 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - Veiklos išlaidos – strateginiai pareiškimai (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - Kitos veiklos išlaidos (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO |
| 5 0 | DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BENDRA SUMA | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU PERSONALO ĮDARBINIMU IR DARBDAVIO PENSIJŲ ĮMOKOS

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

MOKYMAI

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

0

0

0

0

2 7

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – STRATEGINIAI PAREIŠKIMAI

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS
   (1)

4 1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ESGA DIRBANČIAIS DARBUOTOJAIS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - Veiklos išlaidos – strateginiai pareiškimai (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS - Kitos veiklos išlaidos (MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ)

244 372

244 372

0

0

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU DOTACIJOMIS, ĮNAŠU IR SUSITARIMAIS DĖL PASLAUGŲ LYGIO

5 0

DOTACIJOS, ĮNAŠAI IR SUSITARIMAI DĖL PASLAUGŲ LYGIO

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

0

0

0

0

9 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

0

0

BENDRA SUMA

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 154 | — | 151 |
| Bendra Suma | 154 | 151 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

154

—

151

Bendra Suma

154

151

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso | 36 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 40 | 40 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Iš viso

36

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

40

40

---

(1)  Nuo 2022 m. buvo pakeista su mokesčiais susijusios veiklos biudžeto struktūra, žr. 41–44 skyrius.

---

| 2022 4 13 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 4 13

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/8

---

Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 162/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | BENDRA SUMA | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

BENDRA SUMA

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | IRT | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | BENDRA SUMA | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

1 antraštinė dalis - Iš viso

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

IRT

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

400 000

591 500

154 946,42

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 510 000

2 325 500

799 659,87

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 510 000

2 325 500

799 659,87

BENDRA SUMA

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Etatų planas 1

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 142 | — | 129 |
| Bendra Suma | 142 | 129 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

142

—

129

Bendra Suma

142

129

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 424 | 403 |

Sutartiniai darbuotojai

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Iš viso

424

403

---

| 2022 4 13 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 4 13

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/13

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 162/03)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | BENDRA SUMA | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

BENDRA SUMA

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | BENDRA SUMA | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

MOKYMAI

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

107 000

74 500

51 807 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

1 005 000

487 000

93 470 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

BENDRA SUMA

192 380 773

178 310 917

, ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 686 | — | 615 |
| Bendra Suma | 686 | 615 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

tarpinis skaičiu AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

686

—

615

Bendra Suma

686

615

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 235 | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 71 | 71 |
| Iš viso | 306 | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Iš viso FG

235

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71

71

Iš viso

306

306

---

| 2022 4 13 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 4 13

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 162/19

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2022 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2022/C 162/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 finansiniai metai | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | 20 234,79 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | | 20 234,79 |
| | BENDRA SUMA | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 finansiniai metai

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

20 234,79

6 antraštinė dalis - Iš viso

20 234,79

BENDRA SUMA

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2022 m. asignavimai | 2021 m. asignavimai | 2020 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | MOKYMAS | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | PARAIŠKOS | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | BENDRA SUMA | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2022 m. asignavimai

2021 m. asignavimai

2020 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

MOKYMAS

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

PARAIŠKOS

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

VEIKLOS PARAMA

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

VN IR EK PARAMA

0

0

p.m.

p.m.

0

0

3 antraštinė dalis - Iš viso

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

BENDRA SUMA

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 215 | — | 213 |
| Bendra Suma | 215 | 213 |

Kategorija ir lygis

2022

2021

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

tarpinis skaičiu AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

Iš viso

—

215

—

213

Bendra Suma

215

213

Išorės personalas

| Sutartininkai | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 108 | 83 |
| III pareigų grupė | 58 | 47 |
| II pareigų grupė | 1 | 2 |
| I pareigų grupė | | |
| Iš viso | 167 | 132 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | | |
| Iš viso | 11 | 11 |

Sutartininkai

2022

2021

IV pareigų grupė

108

83

III pareigų grupė

58

47

II pareigų grupė

1

2

I pareigų grupė

Iš viso

167

132

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Iš viso

11

11

---