# Euroopan unionin C 112/2022

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 112 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta8. maaliskuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 112

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta8. maaliskuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2022/C 112/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2022/C 112/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 7 |
| 2022/C 112/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 12 |
| 2022/C 112/04 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 18 |
| 2022/C 112/05 | Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 24 |
| 2022/C 112/06 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 28 |
| 2022/C 112/07 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 33 |
| 2022/C 112/08 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 41 |
| 2022/C 112/09 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio | 45 |
| 2022/C 112/10 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 52 |
| 2022/C 112/11 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 59 |
| 2022/C 112/12 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio | 64 |
| 2022/C 112/13 | Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio | 71 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2022/C 112/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2022/C 112/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

7

2022/C 112/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

12

2022/C 112/04

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

18

2022/C 112/05

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

24

2022/C 112/06

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

28

2022/C 112/07

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

33

2022/C 112/08

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

41

2022/C 112/09

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

45

2022/C 112/10

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

52

2022/C 112/11

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

59

2022/C 112/12

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

64

2022/C 112/13

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio

71

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

18 000 000

18 000 000

Osasto 1 Yhteensä

18 000 000

18 000 000

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

27 000

900

27 900

3 1

NORJAN TUKI

451 800

12 200

464 000

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

p.m.

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

478 800

13 100

491 900

KAIKKI YHTEENSÄ

18 488 800

13 100

18 501 900

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

12 000

12 000

12 000

12 000

Osasto 1 Yhteensä

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

VIESTINTÄ

620 000

620 000

620 000

620 000

Osasto 3 Yhteensä

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

KAIKKI YHTEENSÄ

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 86 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

9

82

12

74

10

81

Kaikki Yhteensä

91

86

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 29 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

FG yhteensä

25

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

29

34

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | | | |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | | | |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 600 000

21 600 000

Osasto 1 Yhteensä

21 600 000

21 600 000

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

2 218

2 218

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

18 000

–18 000

0

Osasto 5 Yhteensä

18 000

–15 782

2 218

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

202 000

–47 218

154 782

Osasto 6 Yhteensä

202 000

–47 218

154 782

KAIKKI YHTEENSÄ

21 820 000

–63 000

21 757 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

220 000

– 210 090

9 910

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

202 000

– 122 810

79 190

Osasto 1 Yhteensä

14 080 000

259 282

14 339 282

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

703 000

–39 038

663 962

2 1

VUOKRA

24 000

– 811

23 189

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

849 000

128 655

977 655

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

12 000

3 882

15 882

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

52 000

–11 416

40 584

Osasto 2 Yhteensä

1 640 000

81 272

1 721 272

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Osasto 3 Yhteensä

6 100 000

– 403 554

5 696 446

KAIKKI YHTEENSÄ

21 820 000

–63 000

21 757 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Yhteensä AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 86 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Yhteensä AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Yhteensä AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

10

81

11

75

11

80

Kaikki Yhteensä

91

86

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/12

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | | | |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | | | |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

51 249 693

168 484

51 418 177

Osasto 1 Yhteensä

51 249 693

168 484

51 418 177

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

Osasto 2 Yhteensä

631 000

12 818 000

13 449 000

KAIKKI YHTEENSÄ

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | | 14 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | Tehtäväalueet (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

TYÖMATKAT (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

Osasto 1 Yhteensä

30 963 743

141 361

31 105 104

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

405 000

172 813

577 813

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

9 000

9 000

2 5

EYK:N HALLINTO

110 000

–20 000

90 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

30 000

52 900

82 900

Osasto 2 Yhteensä

4 992 500

337 760

5 330 260

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (8)

121 000

121 000

3 5

Tehtäväalueet (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Osasto 3 Yhteensä

15 924 450

12 507 363

28 431 813

KAIKKI YHTEENSÄ

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Kaikki Yhteensä | 140 | 126 | 130 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

4

136

3

123

4

126

Kaikki Yhteensä

140

126

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 80 | 71 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 12 |
| Yhteensä | 100 | 83 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

FG yhteensä

80

71

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

12

Yhteensä

100

83

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/18

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/04)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Osasto 2 Yhteensä

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

KAIKKI YHTEENSÄ

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 4 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | SEKALAISET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

TYÖMATKAT

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

KOULUTUS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SOSIAALISET TOIMET

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

33 000

33 000

33 000

33 000

Osasto 1 Yhteensä

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

KOKOUSMENOT

111 000

111 000

111 000

111 000

Osasto 2 Yhteensä

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

TUTKIMUKSET

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Osasto 3 Yhteensä

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

4 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

SEKALAISET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

KAIKKI YHTEENSÄ

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Yhteensä AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Kaikki Yhteensä | 212 | 204 | 212 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Yhteensä AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

3

209

3

201

3

209

Kaikki Yhteensä

212

204

212

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/24

---

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 585 060 | | 585 060 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | | 640 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 248 000

22 248 000

Osasto 1 Yhteensä

22 248 000

22 248 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

585 060

585 060

Osasto 2 Yhteensä

585 060

585 060

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

640 000

Osasto 3 Yhteensä

640 000

640 000

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

23 473 060

23 473 060

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

TILAPÄINEN TUKI

470 939

182 819

653 758

Osasto 1 Yhteensä

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 000

176 162

275 162

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

798 696

– 106 474

692 222

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 245 347

350 385

1 595 732

Osasto 2 Yhteensä

3 547 651

755 100

4 302 751

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

0 ,—

0 ,—

3 7

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Osasto 3 Yhteensä

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 51 | 69 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

76

—

51

—

69

Kaikki Yhteensä

76

51

69

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/28

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 5 0 | VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | Sekalaiset tulot |
| 9 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

29 765 036

–59 056

29 705 980

Osasto 1 Yhteensä

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

18 506 940

18 506 940

Osasto 2 Yhteensä

18 506 940

18 506 940

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

921 518

–1 828

919 690

Osasto 4 Yhteensä

921 518

–1 828

919 690

5

VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET
   (1)

5 0

VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET

p.m.

575 000

575 000

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

575 000

575 000

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

Sekalaiset tulot

9 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 193 494

514 116

49 707 610

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | KOULUTUS | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 107 950 | | 107 950 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 0 | | 0 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | KOKOUKSET | 0 | | 0 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

834 034

834 034

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

83 784

83 784

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

788 566

788 566

1 5

KOULUTUS

572 769

572 769

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

107 950

107 950

Osasto 1 Yhteensä

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 399 066

4 399 066

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

0

0

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

654 853

654 853

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

123 600

123 600

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

395 743

395 743

2 6

KOKOUKSET

0

0

Osasto 2 Yhteensä

8 876 242

575 000

9 451 242

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

3 548 045

3 548 045

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

4 580 163

4 580 163

Osasto 3 Yhteensä

8 128 208

8 128 208

KAIKKI YHTEENSÄ

49 193 494

514 115

49 707 609

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Yhteensä AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Kaikki Yhteensä | 162 | 144 | 154 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Yhteensä AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

162

—

144

—

154

Kaikki Yhteensä

162

144

154

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 50 | 47 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 19 | 17 |
| Yhteensä | 69 | 64 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

FG yhteensä

50

47

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

19

17

Yhteensä

69

64

---

(1)  EPV sai vuonna 2021 Ranskan valtiolta 575 000 euron rahoitusosuuden Pariisin toimistotilojen vuokrakuluja varten. Rahoitusosuus myönnettiin Ranskan valtion tekemän EPV:n vastaanottamista koskevan tarjouksen ja osapuolten myöhemmin tekemän sopimuksen mukaisesti. Kyseinen summa maksettiin kokonaisuudessaan luvusta 20 vuonna 2021.

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/33

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 741 073 | | 741 073 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 | | 0 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

23 936 648

23 936 648

Osasto 1 Yhteensä

23 936 648

23 936 648

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

18 071 139

18 071 139

Osasto 2 Yhteensä

18 071 139

18 071 139

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Osasto 3 Yhteensä

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

741 073

741 073

Osasto 4 Yhteensä

741 073

741 073

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0

0

Osasto 6 Yhteensä

0

0

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

1 722 449

1 722 449

Osasto 7 Yhteensä

1 722 449

1 722 449

KAIKKI YHTEENSÄ

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | KOULUTUS | 300 000 | | 300 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 0 | | 0 |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 55 123 | | 55 123 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

535 000

535 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

819 577

819 577

1 6

KOULUTUS

300 000

300 000

Osasto 1 Yhteensä

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 216 000

6 216 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

450 000

450 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 262 000

1 262 000

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

Osasto 2 Yhteensä

7 934 000

7 934 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

0

0

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

9 930 000

9 930 000

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

80 000

80 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

625 000

625 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

135 300

135 300

3 7

VIESTINTÄ

783 000

783 000

3 8

KOKOUSKULUT

272 507

272 507

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

55 123

55 123

Osasto 3 Yhteensä

11 880 930

11 880 930

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

700 000

700 000

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 790 000

1 790 000

Osasto 4 Yhteensä

2 490 000

2 490 000

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Yhteensä AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Kaikki Yhteensä | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Yhteensä AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Yhteensä AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

250

—

155

—

226

Kaikki Yhteensä

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 66 | 60 |
| III | 35 | 31 |
| II | | — |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 101 | 91 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 14 |
| Yhteensä | 116 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

66

60

III

35

31

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

101

91

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

14

Yhteensä

116

105

---

(1)  Yksi AD 16 -virka keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaa varten ja yksi henkilökohtainen AD 16 -virka ajalle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021, jolloin ESMAn nykyisen puheenjohtajan toimikausi päättyy.

(2)  Joista yksi virka edellä mainittua henkilökohtaista AD 16 -virkaa varten ESMAn nykyisen puheenjohtajan toimikauden loppuun saakka.

(3)  Käytetään henkilökohtaiseen AD 15 -virkaan nykyisen toimitusjohtajan toimikauden loppuun saakka.

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/41

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | Tulot vuodessa | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | | | |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

TULOT

9 0

Tulot vuodessa

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

Osasto 9 Yhteensä

23 642 735

–52 500

23 590 235

KAIKKI YHTEENSÄ

23 642 735

–52 500

23 590 235

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 43 500 | | 43 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 514 600 | | 514 600 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | Asiantuntijoiden konsultointi | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

135 000

135 000

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

66 500

66 500

1 4

SOSIAALIPALVELUT

43 500

43 500

Osasto 1 Yhteensä

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 290 300

1 290 300

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

552 000

552 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

287 600

287 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 659 760

1 659 760

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

514 600

514 600

Osasto 2 Yhteensä

4 304 260

4 304 260

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

10 250

10 250

3 1

VIRKAMATKAT

245 000

245 000

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

332 200

332 200

3 3

KÄÄNTÄMINEN

513 600

513 600

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

7 000

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

4 630 075

4 630 075

3 6

Asiantuntijoiden konsultointi

1 590 892

1 590 892

Osasto 3 Yhteensä

7 329 017

7 329 017

KAIKKI YHTEENSÄ

23 642 735

–52 500

23 590 235

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Kaikki Yhteensä | 71 | 71 | 71 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Yhteensä AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

71

—

71

—

71

Kaikki Yhteensä

71

71

71

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/45

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Osasto 1 Yhteensä

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0

0

0

0

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 0 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | DONES-TEKNOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ULKOISET TUKITOIMINNOT | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | MUUT TOIMINTAMENOT | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT |
| 4 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 0

HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

KOULUTUS

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POSTI JA TIETOLIIKENNE

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

0

0

0

0

0

0

2 8

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

DONES-TEKNOLOGIA

0

0

0

0

0

0

3 5

ULKOISET TUKITOIMINNOT

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

MUUT TOIMINTAMENOT

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

4 1

ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Osasto 4 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Kaikki Yhteensä | 280 | 273 | 280 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

49

231

49

224

51

229

Kaikki Yhteensä

280

273

280

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 97 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 23 |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 170 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 173 | 173 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

97

97

III

50

50

II

23

23

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

170

170

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

173

173

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/52

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 246 713 | | 246 713 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | | | |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

246 713

246 713

Osasto 1 Yhteensä

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

102 739

102 739

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

Osasto 4 Yhteensä

102 739

102 739

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

21 402 739

– 300 000

21 102 739

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | TOIMINTA | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

1 000

1 000

1 000

Osasto 1 Yhteensä

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Osasto 2 Yhteensä

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

TOIMINTA

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Osasto 3 Yhteensä

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2021 | 2022 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset | 227 419 | 227 419 | - |
| Määrärahat 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Yhteensä | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Maksut

Sitoumukset

2021

2022

Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset

227 419

227 419

-

Määrärahat 2021

380 000

171 581

208 419

Yhteensä

607 419

399 000

208 419

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2021 | 2022 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Määrärahat 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Yhteensä | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Maksut

Sitoumukset

2021

2022

Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset

1 694 407

1 694 407

-

Määrärahat 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Yhteensä

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2021 | 2022 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset | | | - |
| Määrärahat 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Yhteensä | 48 000 | 48 000 | |

Maksut

Sitoumukset

2021

2022

Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset

-

Määrärahat 2021

48 000

48 000

Yhteensä

48 000

48 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Kaikki Yhteensä | 86 | 86 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

86

—

86

—

86

Kaikki Yhteensä

86

86

86

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/59

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/11)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | KOULUTUS | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 0 | | 0 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ulkoiset) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 0 | | 0 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 0 | | 0 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

KOULUTUS

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

0

0

2 5

KOKOUSMENOT (ulkoiset)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

0

0

Osasto 2 Yhteensä

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

0

0

Osasto 3 Yhteensä

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

0

0

Osasto 4 Yhteensä

0

0

KAIKKI YHTEENSÄ

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Kaikki Yhteensä | 27 | 26 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Yhteensä AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

27

—

26

—

27

Kaikki Yhteensä

27

26

27

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/64

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Osasto 1 Yhteensä

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Osasto 4 Yhteensä

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

0

0

0

0

0

0

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA

0

0

0

0

0

0

Osasto 5 Yhteensä

0

0

0

0

0

0

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 0 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | DONES-TEKNOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ULKOISET TUKITOIMINNOT | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | MUUT TOIMINTAMENOT | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT |
| 4 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 0

HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

KOULUTUS

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POSTI JA TIETOLIIKENNE

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

0

0

0

0

0

0

2 8

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

DONES-TEKNOLOGIA

0

0

0

0

0

0

3 5

ULKOISET TUKITOIMINNOT

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

MUUT TOIMINTAMENOT

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

4 1

ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET

0

0

0

0

0

0

4 3

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

0

0

0

0

0

0

Osasto 4 Yhteensä

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Kaikki Yhteensä | 280 | 273 | 280 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

49

231

49

224

51

229

Kaikki Yhteensä

280

273

280

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 97 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 23 |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 170 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 173 | 173 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

97

97

III

50

50

II

23

23

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

170

170

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

173

173

---

| 8.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 112/71

---

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 112/13)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI (mukaan lukien Euroopan unionin elpymisvälineen rahoitusosuus) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI (mukaan lukien Euroopan unionin elpymisvälineen rahoitusosuus)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Osasto 1 Yhteensä

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Osasto 2 Yhteensä

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Osasto 1 Yhteensä

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Osasto 2 Yhteensä

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Osasto 3 Yhteensä

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

KAIKKI YHTEENSÄ

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 95 | — | — | — | — |
| Kaikki Yhteensä | 95 | — | — |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

95

—

—

—

—

Kaikki Yhteensä

95

—

—

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 |
| --- | --- |
| IV | 147 |
| III | 95 |
| II | 40 |
| I
  Tehtäväryhmät yhteensä | 4
  286 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | - |

Sopimussuhteiset toimet

2021

IV

147

III

95

II

40

I

Tehtäväryhmät yhteensä

4

286

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

-

---