# Gazzetta ufficiale C 141/2022

| | ISSN 1977-0944 |
| --- | --- |
| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 141 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 65° anno29 marzo 2022 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 141

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno29 marzo 2022

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2022/C 141/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2022 | 1 |
| 2022/C 141/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2022 | 7 |
| 2022/C 141/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2022 | 12 |
| 2022/C 141/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022 | 19 |
| 2022/C 141/05 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2022 | 32 |
| 2022/C 141/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2022 | 37 |
| 2022/C 141/08 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2022 | 42 |
| 2022/C 141/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2022 | 48 |
| 2022/C 141/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2022 | 54 |
| 2022/C 141/11 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per l’esercizio 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2022 | 77 |
| 2022/C 141/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2022 | 84 |
| 2022/C 141/16 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l’esercizio 2022 | 88 |
| 2022/C 141/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) per l’esercizio 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI per l’esercizio 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2022 | 104 |
| 2022/C 141/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022 | 109 |
| 2022/C 141/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2022 | 128 |
| 2022/C 141/24 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2022 | 134 |
| 2022/C 141/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio 2022 | 144 |
| 2022/C 141/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per l’esercizio 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) per l’esercizio 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2022 | 174 |
| 2022/C 141/33 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l’esercizio 2022 | 180 |
| 2022/C 141/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3 per l’esercizio 2022 | 186 |
| 2022/C 141/35 | Stato delle entrate e delle spese della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2022 | 192 |
| 2022/C 141/36 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1 | 202 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2022/C 141/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2022

1

2022/C 141/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2022

7

2022/C 141/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2022

12

2022/C 141/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022

19

2022/C 141/05

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2022

26

2022/C 141/06

Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2022

32

2022/C 141/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2022

37

2022/C 141/08

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2022

42

2022/C 141/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2022

48

2022/C 141/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2022

54

2022/C 141/11

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per l’esercizio 2022

60

2022/C 141/12

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2022

66

2022/C 141/13

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2022

72

2022/C 141/14

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2022

77

2022/C 141/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2022

84

2022/C 141/16

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l’esercizio 2022

88

2022/C 141/17

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) per l’esercizio 2022

94

2022/C 141/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI per l’esercizio 2022

99

2022/C 141/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2022

104

2022/C 141/20

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022

109

2022/C 141/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2022

115

2022/C 141/22

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2022

123

2022/C 141/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2022

128

2022/C 141/24

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2022

134

2022/C 141/25

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2022

138

2022/C 141/26

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio 2022

144

2022/C 141/27

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2022

149

2022/C 141/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022

155

2022/C 141/29

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per l’esercizio 2022

159

2022/C 141/30

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2022

163

2022/C 141/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) per l’esercizio 2022

169

2022/C 141/32

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2022

174

2022/C 141/33

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l’esercizio 2022

180

2022/C 141/34

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3 per l’esercizio 2022

186

2022/C 141/35

Stato delle entrate e delle spese della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2022

192

2022/C 141/36

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2022

197

2022/C 141/37

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

202

---

| IT | |
| --- | --- |

IT

---

IV Informazioni

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/1

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Titolo 1 — Totale

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

11,08

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

5 774,07

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

464 420

478 800

429 890 ,—

TOTALE GENERALE

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Titolo 1 — Totale | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | TOTALE GENERALE | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

FORMAZIONE

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

Prestazioni esterne

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Titolo 1 — Totale

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

COMUNICAZIONE

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Titolo 3 — Totale

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

TOTALE GENERALE

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Totale Generale | 91 | 91 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

8

83

9

82

Totale Generale

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 29 | 29 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Totale FG

25

25

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

29

29

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/7

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2022

(2022/C 141/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Titolo 1 — Totale

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

0

0 ,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

2 218

805 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

18 620

0

601 ,—

Titolo 5 — Totale

18 620

2 218

1 406 ,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

200 000

154 782

505 973 ,—

Titolo 6 — Totale

200 000

154 782

505 973 ,—

TOTALE GENERALE

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | Manutenzione di edifici e costi associati | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

216 000

79 190

97 291 ,—

Titolo 1 — Totale

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

Manutenzione di edifici e costi associati

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

AFFITTI

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

48 000

40 584

26 662 ,—

Titolo 2 — Totale

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Titolo 3 — Totale

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

TOTALE GENERALE

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totale parziale AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Totale Generale | 91 | 91 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Totale parziale AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

10

81

10

81

Totale Generale

91

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2022

(2022/C 141/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Titolo 1 — Totale

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

0

0

0 ,—

Titolo 2 — Totale

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

TOTALE GENERALE

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | SETTORI DI ATTIVITÀ (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Titolo 3 — Totale | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

14 000

14 000

14 000 ,—

Titolo 1 — Totale

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

6 000

9 000

570 ,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

40 000

82 900

9 965 ,—

Titolo 2 — Totale

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

SETTORI DI ATTIVITÀ (9)

28 252 750

13 593 771

Titolo 3 — Totale

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

TOTALE GENERALE

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Totale Generale | 150 | 140 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

4

146

4

136

Totale Generale

150

140

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Totale FG | 86 | 80 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 20 |
| Totale | 106 | 100 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Totale FG

86

80

Posti da esperto nazionale distaccato

20

20

Totale

106

100

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/19

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2022

(2022/C 141/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

347 202

246 713

20 101 ,—

Titolo 1 — Totale

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

102 739

0 ,—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

102 739

0 ,—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Titolo 2 — Totale

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Titolo 3 — Totale

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2022 | 2023 |
| Impegni pre-2022 ancora da onorare | 150 000 | 150 000 | - |
| Stanziamenti 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Totale | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Pagamenti

Impegni

2022

2023

Impegni pre-2022 ancora da onorare

150 000

150 000

-

Stanziamenti 2022

375 000

255 000

150 000

Totale

525 000

375 000

150 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2022 | 2023 |
| Impegni pre-2022 ancora da onorare | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Stanziamenti 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Totale | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Pagamenti

Impegni

2022

2023

Impegni pre-2022 ancora da onorare

1 700 000

1 700 000

-

Stanziamenti 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Totale

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2022 | 2023 |
| Impegni pre-2022 ancora da onorare | 40 000 | 40 000 | - |
| Stanziamenti 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Totale | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Pagamenti

Impegni

2022

2023

Impegni pre-2022 ancora da onorare

40 000

40 000

-

Stanziamenti 2022

400 000

360 000

40 000

Totale

440 000

400 000

40 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 86 | — | 86 |
| Totale Generale | 86 | 86 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

86

—

86

Totale Generale

86

86

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/26

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2022

(2022/C 141/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Titolo 1 — Totale | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 6 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Titolo 7 — Totale | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Titolo 9 — Totale | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | TOTALE GENERALE | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Titolo 1 — Totale

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Titolo 2 — Totale

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

65 000

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

65 000

p.m.

0 ,—

6

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

6 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Titolo 7 — Totale

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

104 000

2 660 000

476 449,55

Titolo 9 — Totale

104 000

2 660 000

476 449,55

TOTALE GENERALE

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spese relative al personale |
| 1 1 | Stipendi e indennità | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Spese relative all’assunzione di personale | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | TRASFERTE | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Formazione | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Servizi esterni | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Ricevimenti e altri eventi | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Titolo 1 — Totale | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Spese per infrastrutture e di funzionamento |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Affrancatura | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Altre riunioni | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Ristorazione e catering | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Informazione e pubblicazione | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Servizi di consulenza e audit | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Titolo 2 — Totale | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Spese operative |
| 3 0 | Spese operative | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Titolo 3 — Totale | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

Spese relative al personale

1 1

Stipendi e indennità

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Spese relative all’assunzione di personale

300 000

300 000

199 235,04

1 3

TRASFERTE

650 000

750 000

137 782,04

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Formazione

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Servizi esterni

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Ricevimenti e altri eventi

145 000

125 000

66 175,87

Titolo 1 — Totale

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Spese per infrastrutture e di funzionamento

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Affrancatura

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Altre riunioni

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Ristorazione e catering

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Informazione e pubblicazione

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Servizi di consulenza e audit

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Titolo 2 — Totale

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Spese operative

3 0

Spese operative

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Titolo 3 — Totale

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

p.m.

7 581 000

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

7 581 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Totale parziale AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 662 | — | 657 |
| Totale Generale | 662 | 657 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Totale parziale AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

662

—

657

Totale Generale

662

657

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Ulteriori AC  (*1) | 20 | 25 |
| Totale FG | 223 | 226 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 30 |
| Totale | 253 | 256 |
| (*1) |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Ulteriori AC  (*1)

20

25

Totale FG

223

226

Posti da esperto nazionale distaccato

30

30

Totale

253

256

(*1)

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/32

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2022

(2022/C 141/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | | p.m. | 22 464,30 |
| | TOTALE GENERALE | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 595 219

1 007 367 ,—

Titolo 1 — Totale

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

796 070

765 200

732 483 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

22 464,30

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

22 464,30

TOTALE GENERALE

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | RISERVA |
| | Titolo 5 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Titolo 1 — Totale

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Titolo 2 — Totale

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Titolo 3 — Totale

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

1 595 219

1 007 367 ,—

Titolo 4 — Totale

1 595 219

1 007 367 ,—

5

RISERVA

Titolo 5 — Totale

TOTALE GENERALE

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Totale Generale | 76 | 76 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

7

69

7

69

Totale Generale

76

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Totale FG | 30 | 38 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 41 | 39 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Totale FG

30

38

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

41

39

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/37

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2022

(2022/C 141/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Titolo 1 — Totale

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Titolo 2 — Totale

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

11 496 935

4 064 512 ,—

Titolo 3 — Totale

11 496 935

4 064 512 ,—

TOTALE GENERALE

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Titolo 1 — Totale

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

INFORMATICA

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

705 000

560 500

713 674 ,—

Titolo 2 — Totale

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Titolo 3 — Totale

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

TOTALE GENERALE

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Totale | — | 215 | — | 208 |
| Totale Generale | 215 | 208 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Totale parziale AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

5

—

5

Totale

—

215

—

208

Totale Generale

215

208

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 151 | 159 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 156 | 164 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Totale FG

151

159

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

156

164

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/42

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2022

(2022/C 141/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Titolo 1 — Totale

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

100 100

100 100

100 100 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

45,46

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

292,57

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

261,44

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

5 144,47

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | PROGRAMMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOBILITÀ

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SERVIZIO SOCIALE

30 000

30 000

32 393,36

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

634 500

632 200

589 662,27

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

744 800

725 000

784 044,85

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

35 000

37 000

10 297,47

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

68 000

64 000

56 217,17

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

73 000

82 000

111 021,24

Titolo 2 — Totale

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

77 500

75 600

59 515,51

Titolo 3 — Totale

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

PROGRAMMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

86 265,83

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 40 | — | 40 |
| Totale Generale | 40 | 40 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

40

—

40

Totale Generale

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 25 | 25 |
| Personale locale | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 25 | 25 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Totale FG

25

25

Personale locale

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

25

25

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/48

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2022

(2022/C 141/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 3 | RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Titolo 3 — Totale | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Titolo 5 — Totale | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | TOTALE GENERALE | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Titolo 1 — Totale

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

566 000

263 000

337 397,01

Titolo 3 — Totale

566 000

263 000

337 397,01

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

30 000

20 000

26 993,60

Titolo 5 — Totale

30 000

20 000

26 993,60

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

40 000

130 000

15 382,96

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

40 000

130 000

15 382,96

TOTALE GENERALE

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | INFORMATICA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | | | | | | |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SERVIZIO SOCIALE

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Titolo 1 — Totale

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

INFORMATICA

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Titolo 2 — Totale

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

CONSULENTI SPECIALI

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

Titolo 3 — Totale

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Totale Generale | 48 | 45 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

6

42

6

39

Totale Generale

48

45

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Totale FG | 6 | 6 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale AST | 7 | 7 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Totale FG

6

6

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale AST

7

7

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/54

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2022

(2022/C 141/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Titolo 1 — Totale

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

663 100

689 100

628 653 ,—

Titolo 3 — Totale

663 100

689 100

628 653 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

272 400

558 900

371 022 ,—

Titolo 4 — Totale

272 400

558 900

371 022 ,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

p.m.

4 120 043

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

0 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

INFORMATICA

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

71 950 ,—

Titolo 2 — Totale

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Titolo 3 — Totale

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

926 000

5 567 143

0 ,—

Titolo 10 — Totale

926 000

5 567 143

0 ,—

TOTALE GENERALE

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totale | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Totale Generale | 193 | 193 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

Totale

51

142

51

142

Totale Generale

193

193

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 28 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

28

28

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/60

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Titolo 2 — Totale

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

193 982

276 314 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

p.m.

2 553

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

2 553

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

193 925

200 000 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

193 925

200 000 ,—

TOTALE GENERALE

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | SPESE PER LE MISSIONI | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | SPESE DI RIUNIONE | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | STUDI | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOCIETÀ EQUE E PARITARIE | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | IMMIGRAZIONE E ASILO | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE DEI DIRITTI | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | GIUSTIZIA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

215 000

150 000

0 ,—

1 3

SPESE PER LE MISSIONI

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

FORMAZIONE

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

SERVIZIO SOCIALE

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE

70 000

65 000

41 346 ,—

Titolo 1 — Totale

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

SPESE DI RIUNIONE

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

2 000

2 000

0 ,—

2 8

STUDI

35 000

16 000

29 836 ,—

Titolo 2 — Totale

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOCIETÀ EQUE E PARITARIE

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

IMMIGRAZIONE E ASILO

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

COMUNICAZIONE DEI DIRITTI

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

GIUSTIZIA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

p.m.

763 698

0 ,—

Titolo 3 — Totale

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

193 982

117 688 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

193 982

117 688 ,—

TOTALE GENERALE

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 72 | — | 72 |
| Totale Generale | 72 | 72 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

72

—

72

Totale Generale

72

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

41

41

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/66

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2022

(2022/C 141/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Titolo 4 — Totale | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Titolo 1 — Totale

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Titolo 2 — Totale

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

44 943,95

31 357,80

Titolo 4 — Totale

44 943,95

31 357,80

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | | | | | | |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Titolo 1 — Totale | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | SPESE DI GOVERNANCE | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Titolo 2 — Totale | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Titolo 3 — Totale | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | TOTALE GENERALE | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

FORMAZIONE

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 8

SERVIZI ESTERNI

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Titolo 1 — Totale

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

SPESE DI GOVERNANCE

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Titolo 2 — Totale

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

COMUNICAZIONE

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Titolo 3 — Totale

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

TOTALE GENERALE

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Totale parziale AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Totale Generale | 405 | 380 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Totale parziale AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

5

400

5

375

Totale Generale

405

380

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 167 | 146 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 16 |
| Totale | 183 | 162 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Totale FG

167

146

Posti da esperto nazionale distaccato

16

16

Totale

183

162

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/72

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2022

(2022/C 141/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Titolo 2 — Totale | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | TOTALE GENERALE | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Titolo 2 — Totale

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

TOTALE GENERALE

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Titolo 1 — Totale | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOSTENIBILITÀ | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | VIGILANZA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | SICUREZZA | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | SOSTEGNO STRATEGICO | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Titolo 3 — Totale | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 4 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | VARIE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | TOTALE GENERALE | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

FORMAZIONE

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

SERVIZI ESTERNI

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Titolo 1 — Totale

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Titolo 2 — Totale

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOSTENIBILITÀ

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

VIGILANZA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

SICUREZZA

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

DIGITALIZZAZIONE E SIMPLIFICAZIONE

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

ASSISTENZA TECNICA E OPERATIVA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

SOSTEGNO STRATEGICO

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Titolo 3 — Totale

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

4 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

TOTALE GENERALE

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Totale parziale AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Totale Generale | 212 | 212 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Totale parziale AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

3

209

3

209

Totale Generale

212

212

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/77

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2022

(2022/C 141/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Titolo 1 — Totale | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Titolo 5 — Totale | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Titolo 6 — Totale | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Titolo 1 — Totale

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Titolo 2 — Totale

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Titolo 3 — Totale

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

500 000

510 000

559 873,19

Titolo 5 — Totale

500 000

510 000

559 873,19

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

235 000

450 000

492 395,85

Titolo 6 — Totale

235 000

450 000

492 395,85

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Titolo 7 — Totale

60 898 105

51 502 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Titolo 1 — Totale | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Titolo 2 — Totale | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Titolo 3 — Totale | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

958 177

582 000

814 058,94

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

157 000

83 000

50 732,18

Titolo 1 — Totale

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

243 000

201 000

132 054,30

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

174 000

175 000

112 449,58

Titolo 2 — Totale

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

90 000

97 000

105 167,05

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

518 000

469 000

213 301,19

3 4

SPESE PER RIUNIONI

821 244

595 000

146 846,93

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

SPESE PER MISSIONI

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

FORMAZIONE TECNICA

850 000

715 000

308 851,52

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Titolo 3 — Totale

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

57 520 848

46 511 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Totale parziale AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totale | — | 681 | — | 680 |
| Totale Generale | 681 | 680 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Totale parziale AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

Totale

—

681

—

680

Totale Generale

681

680

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Totale FG | 106 | 106 | 88 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 24 | 24 | 15 |
| Totale | 130 | 130 | 103 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Totale FG

106

106

88

Posti da esperto nazionale distaccato

24

24

15

Totale

130

130

103

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/84

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2022

(2022/C 141/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | 97 920 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Titolo 1 — Totale

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

574 625

585 060

503 120 ,—

Titolo 2 — Totale

574 625

585 060

503 120 ,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

640 000

435 844 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

97 920 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

97 920 ,—

TOTALE GENERALE

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Titolo 1 — Totale

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

TIC

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Titolo 2 — Totale

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Titolo 3 — Totale

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

TOTALE GENERALE

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 82 | — | 76 |
| Totale Generale | 82 | 76 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

82

—

76

Totale Generale

82

76

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/88

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTERESSI BANCARI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | PROVENTI ANNUI |
| 9 0 | PROVENTI ANNUI | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | TOTALE GENERALE | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

5

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 2

INTERESSI BANCARI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

9

PROVENTI ANNUI

9 0

PROVENTI ANNUI

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

RICAVI DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Titolo 9 — Totale

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

TOTALE GENERALE

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | MISSIONI AMMINISTRATIVE | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | PRESTAZIONI ESTERNE | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Titolo 1 — Totale | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Titolo 2 — Totale | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 0 | SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | TRADUZIONE DI DOCUMENTI | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Titolo 3 — Totale | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI |
| 4 1 | SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | TOTALE GENERALE | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'ISTITUZIONE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

SPESE RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

MISSIONI AMMINISTRATIVE

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

PRESTAZIONI ESTERNE

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

RICEVIMENTI, EVENTI E RAPPRESENTANZA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

FORMAZIONE E SVILUPPO PER IL PERSONALE

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Titolo 1 — Totale

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Titolo 2 — Totale

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 0

SPESE PER RIUNIONI, FORMAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

MISSIONI OPERATIVE E DI ESPERTI

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

PUBBLICHE RELAZIONI E PUBBLICAZIONI

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

SPESE PER L’ELABORAZIONE DI DATI E DOCUMENTAZIONE

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

TRADUZIONE DI DOCUMENTI

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

SPESE PER PROGETTI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA (RGE), RIUNIONI E ALTRE SPESE

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

SPESE PER LE RIUNIONI DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI E ALTRE SPESE

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

SPESE PER LE RIUNIONI SUL GENOCIDIO E ALTRE SPESE

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Titolo 3 — Totale

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI

4 1

SPESE DERIVANTI DA PROGETTI OPERATIVI BASATI SU ACCORDI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

TOTALE GENERALE

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 210 | — | 207 |
| Totale Generale | 210 | 207 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Totale parziale AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

210

—

207

Totale Generale

210

207

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 24 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 21 | 21 |
| Totale | 45 | 51 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Totale FG

24

30

Posti da esperto nazionale distaccato

21

21

Totale

45

51

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/94

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/17)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Titolo 1 — Totale | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | TOTALE GENERALE | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Titolo 1 — Totale

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

59 202,90

45 627,58

Titolo 2 — Totale

p.m.

59 202,90

45 627,58

TOTALE GENERALE

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Titolo 1 — Totale | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Titolo 2 — Totale | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | TOTALE GENERALE | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Titolo 1 — Totale

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Titolo 2 — Totale

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Titolo 3 — Totale

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

TOTALE GENERALE

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 126 | — | 121 |
| Totale Generale | 126 | 121 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

126

—

121

Totale Generale

126

121

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Totale FG | 396 | 379 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - | — |
| Totale | 396 | 379 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Totale FG

396

379

Posti da esperto nazionale distaccato

-

—

Totale

396

379

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/99

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle PMI per l’esercizio 2022

(2022/C 141/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Titolo 2 — Totale

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Titolo 1 — Totale

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

SPESE IN TIC

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

172 000

444 500

206 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Titolo 3 — Totale

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

TOTALE GENERALE

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Totale parziale AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Totale | — | 121 | — | 118 |
| Totale Generale | 121 | 118 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Totale parziale AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

Totale

—

121

—

118

Totale Generale

121

118

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Totale FG | 267 | 276 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 2 |
| Totale | 270 | 278 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Totale FG

267

276

Posti da esperto nazionale distaccato

3

2

Totale

270

278

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/104

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2022

(2022/C 141/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Titolo 2 — Totale | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Titolo 2 — Totale

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Titolo 1 — Totale | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | TOTALE GENERALE | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

INTERVENTI SOCIALI

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

TASSE SCOLASTICHE

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Titolo 1 — Totale

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Titolo 2 — Totale

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

TOTALE GENERALE

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (impegni)/EUR 2 374 283 703,73 (pagamenti)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (impegni)/EUR 1 574 943 399,00 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (impegni)/EUR 1 574 943 399,00 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Totale parziale AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 231 | — | 191 |
| Totale Generale | 231 | 191 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Totale parziale AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

231

—

191

Totale Generale

231

191

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/109

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

ALTRE ENTRATE

0

0

0 ,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

TOTALE GENERALE

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | CORPO PERMANENTE EUROPEO | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI RIMPATRIO | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PROGETTI SPECIALI | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | Progetti speciali | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

ASSUNZIONE

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Titolo 1 — Totale

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

SPESE POSTAL

327 500

0

0 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

548 000

0

706 859 ,—

Titolo 2 — Totale

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

CORPO PERMANENTE EUROPEO

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

ATTIVITÀ DI RIMPATRIO

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

PROGETTI SPECIALI

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

Progetti speciali

0

0

12 004 150 ,—

Titolo 3 — Totale

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Totale parziale AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Totale Generale | 1 300 | 1 050 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Totale parziale AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

1 300

—

1 050

Totale Generale

1 300

1 050

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Total | 964 | 730 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 220 | 220 |
| Total | 1 184 | 950 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Total

964

730

Posti da esperto nazionale distaccato

220

220

Total

1 184

950

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/115

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2022

(2022/C 141/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Titolo 1 — Totale

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Titolo 2 — Totale

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Titolo 3 — Totale

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Titolo 6 — Totale

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 1 | ALTRE SPESE — RISERVA — BIOCIDI | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | TOTALE GENERALE | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

FORMAZIONE

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Titolo 2 — Totale

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Titolo 3 — Totale

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Titolo 5 — Totale

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Titolo 6 — Totale

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 1

ALTRE SPESE — RISERVA — BIOCIDI

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

485 576

485 576

TOTALE GENERALE

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Totale parziale AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 467 | — | 467 |
| Totale Generale | 467 | 467 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Totale parziale AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

467

—

467

Totale Generale

467

467

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | PIC e POP | Altri compiti | REACH | Biocidi | PIC e POP | Altri compiti |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale FG | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Totale | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

REACH

Biocidi

PIC e POP

Altri compiti

REACH

Biocidi

PIC e POP

Altri compiti

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Totale FG

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Posti da esperto nazionale distaccato

13

2

0

0

13

2

—

—

Totale

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/123

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2022

(2022/C 141/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | TOTALE GENERALE | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Titolo 2 — Totale

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

TOTALE GENERALE

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (esterne) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | STUDI | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | MISSIONI | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | 0 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

FORMAZIONE

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

SERVIZI ESTERNI

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Titolo 1 — Totale

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

0

0

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (esterne)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

0

0

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

STUDI

0

0

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

MISSIONI

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

VIOLENZA DI GENERE

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

0

0

119 816,26

Titolo 3 — Totale

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

0

0

0 ,—

Titolo 4 — Totale

0

0

0 ,—

TOTALE GENERALE

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 27 | — | 27 |
| Totale Generale | 27 | 27 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

27

—

27

Totale Generale

27

27

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/128

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2022

(2022/C 141/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 3 0 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | ACCADEMIA REGIONALE VIRTUALE PER LA FORMAZIONE SUL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DELLA PESCA (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | RETE DI QUALIFICAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA E MANUALE SULLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIO SUL PROCESSO DI PONDERAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON L’ALGERIA | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | COOPERAZIONE CON L’ALGERIA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Titolo 1 — Totale

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

3 0

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

ACCADEMIA REGIONALE VIRTUALE PER LA FORMAZIONE SUL CONTROLLO E L’ISPEZIONE DELLA PESCA (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

RETE DI QUALIFICAZIONE DELLA GUARDIA COSTIERA E MANUALE SULLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

2 437 500

0

0 ,—

3 3

STUDIO SUL PROCESSO DI PONDERAZIONE DEI PRODOTTI DELLA PESCA

839 000

0

0 ,—

3 4

COOPERAZIONE CON L’ALGERIA

1 000 000

0

0 ,—

3 5

COOPERAZIONE CON L’ALGERIA

p.m.

0

0 ,—

Titolo 3 — Totale

6 394 297

621 000

405 808 ,—

TOTALE GENERALE

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | Capitolo 1 1 – PERSONALE IN SERVIZIO | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (attività di consolidamento d'équipe) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | COMUNICAZIONI | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Piani d’impegno congiunto, piani operativi e progetti pilota | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Valutazione dei rischi e analisi dei dati | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | Coordinamento (a partire dal 2020: dimensione internazionale; conformità con disposizioni internazionali) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Assistenza e competenze tecniche (a partire dal 2020: guardia costiera e sviluppo di capacità) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Titolo 3 — Totale | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 4 0 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

Capitolo 1 1 – PERSONALE IN SERVIZIO

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (attività di consolidamento d'équipe)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

COMUNICAZIONI

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Titolo 2 — Totale

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Piani d’impegno congiunto, piani operativi e progetti pilota

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Valutazione dei rischi e analisi dei dati

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

Coordinamento (a partire dal 2020: dimensione internazionale; conformità con disposizioni internazionali)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Assistenza e competenze tecniche (a partire dal 2020: guardia costiera e sviluppo di capacità)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Titolo 3 — Totale

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

4 0

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 77 | — | 65 |
| Totale Generale | 77 | 65 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

77

—

65

Totale Generale

77

65

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Totale FG | 11 | 7 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 4 |
| Totale | 16 | 11 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Totale FG

11

7

Posti da esperto nazionale distaccato

5

4

Totale

16

11

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/134

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2022

(2022/C 141/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

TOTALE GENERALE

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Titolo 1 — Totale

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

239 760

220 550

295 750 ,—

Titolo 2 — Totale

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Titolo 3 — Totale

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

TOTALE GENERALE

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 131 | — | 132 |
| Totale Generale | 131 | 132 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

131

—

132

Totale Generale

131

132

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/138

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | contributo dell’unione europea |
| 2 0 | contributo dell’unione europea | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Titolo 1 — Totale

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

contributo dell’unione europea

2 0

contributo dell’unione europea

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Titolo 2 — Totale

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Titolo 9 — Totale

1 868 000

441 000

406 000 ,—

TOTALE GENERALE

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

FORMAZIONE

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

4 000

9 550

3 488 ,—

Titolo 1 — Totale

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

10 000

0

3 433 ,—

Titolo 2 — Totale

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Titolo 3 — Totale

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Totale parziale AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 144 | — | 138 |
| Totale Generale | 144 | 138 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Totale parziale AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

144

—

138

Totale Generale

144

138

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 44.5 | 42 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 29 |
| Totale | 73.5 | 71 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Totale FG

44.5

42

Posti da esperto nazionale distaccato

29

29

Totale

73.5

71

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/144

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Titolo 2 — Totale

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Titolo 3 — Totale

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E SICUREZZA | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SERVIZI LOGISTICI | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Titolo 1 — Totale

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E SICUREZZA

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

BENI MOBILI E SERVIZI LOGISTICI

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Titolo 2 — Totale

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Titolo 3 — Totale

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

TOTALE GENERALE

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 16 | — | 16 |
| Totale Generale | 16 | 16 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

16

—

16

Totale Generale

16

16

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 22 | 22 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 9 | 9 |
| Totale | 31 | 31 |

Posti personale contrattuale

2022

2021

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Totale FG

22

22

Posti di esperti nazionali distaccati

9

9

Totale

31

31

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/149

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Titolo 1 — Totale

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Titolo 2 — Totale

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Titolo 3 — Totale

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

845 008

741 073

618 617 ,—

Titolo 4 — Totale

845 008

741 073

618 617 ,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0

0

0 ,—

Titolo 6 — Totale

0

0

0 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Titolo 7 — Totale

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

TOTALE GENERALE

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | 2 358 300 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | | 2 358 300 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

FORMAZIONE

400 000

271 000

260 000 ,—

Titolo 1 — Totale

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

3 000

6 000 ,—

Titolo 2 — Totale

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

70 000

0 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

COMUNICAZIONI

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

54 090

252 733

2 077 ,—

Titolo 3 — Totale

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 790 000

2 050 000 ,—

Titolo 4 — Totale

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

2 358 300 ,—

Titolo 9 — Totale

2 358 300 ,—

TOTALE GENERALE

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Totale parziale AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 243 | — | 250 |
| Totale Generale | 243 | 250 |
| (1) |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Totale parziale AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

243

—

250

Totale Generale

243

250

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Totale FG | 97 | 101 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 15 |
| Totale | 112 | 116 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Totale FG

97

101

Posti da esperto nazionale distaccato

15

15

Totale

112

116

---

(1)  1 posto di grado AD 16 per il presidente del comitato di vigilanza delle CCP e 1 posto ad personam di grado AD 16 dal 1° gennaio al 31 dicembre.

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/155

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2022

(2022/C 141/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | REDDITO ANNUO | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | 0 ,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | | | 398 810 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

9

ENTRATE

9 0

REDDITO ANNUO

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

0 ,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

192 025 ,—

9 4

CONTRIBUTO EFTA

398 810 ,—

Titolo 9 — Totale

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

TOTALE GENERALE

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | CONSULTAZIONI DI ESPERTI | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Titolo 3 — Totale | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

42 500

43 500

43 500 ,—

Titolo 1 — Totale

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

325 800

514 600

169 000 ,—

Titolo 2 — Totale

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

TRADUZIONI

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

CONSULTAZIONI DI ESPERTI

1 719 492

1 590 892

Titolo 3 — Totale

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

TOTALE GENERALE

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 76 | — | 71 |
| Totale Generale | 76 | 71 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Totale parziale AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

76

—

71

Totale Generale

76

71

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/159

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributi |
| 2 0 | Contributi | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Titolo 2 — Totale | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 3 0 | ENTRATE A CARATTERE AMMINISTRATIVO | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | ECCEDENZA E SALDI |
| 5 0 | ECCEDENZA E SALDI | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

Contributi

2 0

Contributi

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Titolo 2 — Totale

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

ENTRATE DERIVANTI DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

3 0

ENTRATE A CARATTERE AMMINISTRATIVO

p.m.

p.m.

16 820,14

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

16 820,14

4

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE

4 0

ENTRATE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

ECCEDENZA E SALDI

5 0

ECCEDENZA E SALDI

p.m.

0

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

0

0 ,—

TOTALE GENERALE

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | PERSONALE ESTERNO | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 1 | IMMOBILE, MATERIALI E COSTI ACCESSORI | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | SPESE VARIE | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | ATTIVITÀ TRASVERSALI DELL’EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | TOTALE GENERALE | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

PERSONALE ESTERNO

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Titolo 1 — Totale

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 1

IMMOBILE, MATERIALI E COSTI ACCESSORI

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

SPESE VARIE

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Titolo 2 — Totale

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE E INTEGRAZIONE DEL TRIANGOLO DELLA CONOSCENZA

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

ATTIVITÀ TRASVERSALI DELL’EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

SOSTEGNO ALLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

TOTALE GENERALE

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 45 | — | 45 |
| Totale Generale | 45 | 45 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

45

—

45

Totale Generale

45

45

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/163

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2022

(2022/C 141/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Titolo 1 — Totale | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | TOTALE GENERALE | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Titolo 1 — Totale

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Titolo 5 — Totale

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

TOTALE GENERALE

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 0 | STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | SERVIZIO SOCIALE | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Titolo 1 — Totale | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER E DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | TECNOLOGIA PER DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Titolo 3 — Totale | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 4 1 | COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | TOTALE GENERALE | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 0

STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

SPESE DI MISSIONE

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

FORMAZIONE

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

SERVIZI ESTERNI

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SERVIZIO SOCIALE

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

SERVIZIO SOCIALE

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Titolo 1 — Totale

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

SPESE PER RIUNIONI

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Titolo 2 — Totale

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TECNOLOGIA PER ITER E DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TECNOLOGIA PER DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

ALTRE SPESE OPERATIVE

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Titolo 3 — Totale

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

4 1

COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Titolo 4 — Totale

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

TOTALE GENERALE

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Totale Generale | 280 | 280 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

48

232

49

231

Totale Generale

280

280

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Totale FG | 170 | 170 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 7 | 3 |
| Totale | 177 | 173 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Totale FG

170

170

Posti da esperto nazionale distaccato

7

3

Totale

177

173

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/169

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo (EUAA) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Titolo 2 — Totale

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Titolo 3 — Totale

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | Spese per il PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Titolo 1 — Totale | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | TOTALE GENERALE | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

Spese per il PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

SPESE DI MISSIONE

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

SERVIZI ESTERNI

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Titolo 1 — Totale

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Titolo 2 — Totale

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

50 000

50 000

Titolo 3 — Totale

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

TOTALE GENERALE

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Totale parziale AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 371 | — | 366 |
| Totale Generale | 371 | 366 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Totale parziale AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

371

—

366

Totale Generale

371

366

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/174

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2022

(2022/C 141/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Titolo 1 — Totale | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | | 0 | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Titolo 9 — Totale | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | TOTALE GENERALE | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Titolo 1 — Totale

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

0

0 ,—

Titolo 2 — Totale

0

0 ,—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

10 475,97

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

10 475,97

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

0

0 ,—

Titolo 4 — Totale

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

RISERVA

9 0

RISERVA

45 387 679,98

59 359 169,28

Titolo 9 — Totale

45 387 679,98

59 359 169,28

TOTALE GENERALE

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Titolo 2 — Totale | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | Attività del comitato di risoluzione unico | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Titolo 3 — Totale | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

10 000

20 000

1 160,88

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

FORMAZIONE

735 000

625 500

233 808,71

1 6

Prestazioni esterne

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

1 000

1 000 ,—

Titolo 1 — Totale

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

970 000

814 086

663 457,79

Titolo 2 — Totale

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

SPESE OPERATIVE

3 1

Attività del comitato di risoluzione unico

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Titolo 3 — Totale

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

0

0 ,—

Titolo 4 — Totale

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

45 387 679,98

0 ,—

Titolo 9 — Totale

45 387 679,98

0 ,—

TOTALE GENERALE

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Totale parziale AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Totale parziale AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Totale | — | 450 | — | 450 |
| Totale Generale | 450 | 450 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Totale parziale AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Totale parziale AST/SC

—

24

—

29

Totale

—

450

—

450

Totale Generale

450

450

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Totale FG | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 |
| Totale | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Totale FG

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

Totale

35

35

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/180

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per l’esercizio 2022

(2022/C 141/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Titolo 1 — Totale

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Titolo 3 — Totale

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

4 0

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | Cooperazione UE | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | Comunicazione, promozione e integrazione | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Spese relative alla procedura di registrazione dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Cofinanziamento della Scuola europea di Alicante | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Contributo alle politiche dell’UE - PMI | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | Compensazione per gli Stati membri |
| 5 0 | Compensazione per gli Stati membri | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | FONDI RISERVATI PER LA COMPENSAZIONE | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - FONDO PER LE PMI | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

18 200

18 200

1 700 ,—

Titolo 1 — Totale

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

INFORMATICA

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Titolo 2 — Totale

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

Cooperazione UE

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

Comunicazione, promozione e integrazione

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Spese relative alla procedura di registrazione dei marchi dell'Unione europea e dei disegni e modelli comunitari

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Titolo 3 — Totale

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Cofinanziamento della Scuola europea di Alicante

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Contributo alle politiche dell’UE - PMI

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Titolo 4 — Totale

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

Compensazione per gli Stati membri

5 0

Compensazione per gli Stati membri

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Titolo 5 — Totale

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

FONDI RISERVATI PER LA COMPENSAZIONE

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - FONDO PER LE PMI

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 10 — Totale

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

TOTALE GENERALE

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Totale Generale | 1 172 | 925 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

598

574

605

320

Totale Generale

1 172

925

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| GF III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| GF II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| GF I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

2020

GF IV

146,32

104,1

83,9

GF III

65,81

87,4

107,4

GF II

0,00

0,9

6,7

GF I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Posti da esperto nazionale distaccato

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/186

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune «Ricerca ATM nel cielo unico europeo 3» per l’esercizio 2022

(2022/C 141/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

Titolo 1 — Totale

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Titolo 2 — Totale

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Titolo 3 — Totale

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

0

0 ,—

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

0

0 ,—

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

0

0 ,—

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

0

0 ,—

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Titolo 4 — Totale

1 454 795

23 569 523

0 ,—

TOTALE GENERALE

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2022 | Stanziamenti 2021 | Esecuzione 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2022

Stanziamenti 2021

Esecuzione 2020

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

COSTI DI MISSIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Titolo 1 — Totale

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

SPESE POSTALI

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Titolo 2 — Totale

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Titolo 3 — Totale

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

TOTALE GENERALE

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 37 | — | 37 |
| Totale Generale | 37 | 37 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

37

—

37

Totale Generale

37

37

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 2 | 2 |
| Totale | 3 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

GF IV

1

1

GF III

GF II

GF I

Totale

Posti da esperto nazionale distaccato

2

2

Totale

3

3

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/192

---

Stato delle entrate e delle spese della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2022

(2022/C 141/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | TOTALE GENERALE | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

9

ENTRATE

9 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

57 101 846

35 452 790

9 1

ENTRATE VARIE

Titolo 9 — Totale

57 101 846

35 452 790

TOTALE GENERALE

57 101 846

35 452 790

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | Altre spese relative al personale | 200 000 | 217 000 | |
| | Titolo 1 — Totale | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | TIC E TRATTAMENTO DATI | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE | 50 000 | 50 000 | |
| | Titolo 2 — Totale | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 1 | TRADUZIONE E COMUNICAZIONE | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | STRUMENTI TIC OPERATIVI | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Titolo 3 — Totale | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | TOTALE GENERALE | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

22 300 000

12 450 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1 000 000

792 500

1 3

SPESE DI MISSIONE

50 000

19 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

650 000

389 298

1 5

FORMAZIONE

150 000

98 700

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

1 430 000

1 032 973

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

20 000

3 000

1 8

Altre spese relative al personale

200 000

217 000

Titolo 1 — Totale

25 800 000

15 002 471

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 950 000

2 500 000

2 2

TIC E TRATTAMENTO DATI

2 550 000

1 479 223

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

630 000

1 301 410

2 4

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

100 000

36 237

2 5

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

50 000

50 000

Titolo 2 — Totale

6 280 000

5 366 870

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 1

TRADUZIONE E COMUNICAZIONE

8 550 000

1 250 000

3 2

PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE

10 500 000

4 852 000

3 3

STRUMENTI TIC OPERATIVI

3 150 000

5 525 000

3 4

ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

2 821 846

3 456 450

Titolo 3 — Totale

25 021 846

15 083 450

TOTALE GENERALE

57 101 846

35 452 791

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Totale parziale AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Totale | — | 171 | — | 95 |
| Totale Generale | 171 | 95 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Totale parziale AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

4

—

4

Totale

—

171

—

95

Totale Generale

171

95

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 |
| FG III | 18 | 12 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | | |
| Totale FG | 48 | 35 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | |
| Totale | 77 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

27

20

FG III

18

12

FG II

3

3

FG I

Totale FG

48

35

Posti da esperto nazionale distaccato

29

Totale

77

35

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/197

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2022

(2022/C 141/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (incluso il contributo NGEU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Titolo 1 — Totale | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Titolo 2 — Totale | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | TOTALE GENERALE | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (incluso il contributo NGEU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Titolo 1 — Totale

44 483 220,08

26 256 791,14

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

966 736,91

720 118 ,—

Titolo 2 — Totale

966 736,91

720 118 ,—

TOTALE GENERALE

45 449 956,99

26 976 909,14

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2022 | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Titolo 1 — Totale | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Titolo 2 — Totale | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Titolo 3 — Totale | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | TOTALE GENERALE | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2022

Esercizio 2021

Esercizio 2020

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Titolo 1 — Totale

36 562 909,74

20 092 326,85

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

230 000 ,—

416 250,25

Titolo 2 — Totale

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 603 047,25

1 658 447,79

Titolo 3 — Totale

2 603 047,25

1 658 447,79

TOTALE GENERALE

45 449 956,99

26 976 909,14

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Totale parziale AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 105 | — | 95 |
| Totale Generale | 105 | 95 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Totale parziale AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

105

—

95

Totale Generale

105

95

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Totale FG | 316 | 286 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - | - |

Posti da agente contrattuale

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Totale FG

316

286

Posti da esperto nazionale distaccato

-

-

---

| 29.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 141/202

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale per l’esercizio 2022 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 141/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Titolo 2 — Totale | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Titolo 2 — Totale

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2022 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Titolo 1 — Totale | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | TOTALE GENERALE | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2022

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

INTERVENTI SOCIALI

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASSE SCOLASTICHE

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Titolo 1 — Totale

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Titolo 2 — Totale

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

TOTALE GENERALE

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (impegni)/EUR 2 374 283 703,73 (pagamenti)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (impegni)/EUR 1 574 943 399,00 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (impegni)/EUR 1 574 943 399,00 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Totale parziale AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — |
| Totale | — | 231 | — | 191 |
| Totale Generale | 231 | 191 |

Categoria e grado

2022

2021

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Totale parziale AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

Totale

—

231

—

191

Totale Generale

231

191

---