# Euroopan unionin C 162/2022

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 162 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta13. huhtikuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 162

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta13. huhtikuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2022/C 162/01 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2022/C 162/02 | Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 8 |
| 2022/C 162/03 | Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 13 |
| 2022/C 162/04 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 19 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2022/C 162/01

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

1

2022/C 162/02

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

8

2022/C 162/03

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

13

2022/C 162/04

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

19

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 13.4.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/1

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 162/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | EU:N RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUS | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 0 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA JA PALKKIOISTA

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Osasto 1 Yhteensä

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

EU:N RAHOITUSOSUUS

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUS

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

656 721

693 999

672 283 ,—

Osasto 3 Yhteensä

656 721

693 999

672 283 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

10 000

10 000

10 000 ,—

Osasto 6 Yhteensä

10 000

10 000

10 000 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

0

0 ,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

0

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

0

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MATKAKULUT | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | MUUT TOIMINTAMENOT | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
   (1) |
| 4 1 | ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT |
| 5 0 | AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT JA TYÖNANTAJAN ELÄKEMAKSUT

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

MATKAKULUT

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

KOULUTUS

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOSIAALIPALVELUT

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

0

0

0

0

2 7

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

MUUT TOIMINTAMENOT

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT
   (1)

4 1

ERA:N KANSSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT MENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

KIINTEISTÖT, VÄLINEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT TOIMINTAMENOT – STRATEGISET SELVITYKSET (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

ERITYISTEHTÄVIEN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT KULUT - MUUT TOIMINTAMENOT (MAKSUISTA JA PALKKIOISTA)

244 372

244 372

0

0

0

0

Osasto 4 Yhteensä

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSIA KOSKEVAT MENOT

5 0

AVUSTUS-, RAHOITUSOSUUS- JA PALVELUTASOSOPIMUKSET

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Osasto 5 Yhteensä

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

0

0

0

0

Osasto 9 Yhteensä

0

0

0

0

KAIKKI YHTEENSÄ

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 154 | — | 151 |
| Kaikki Yhteensä | 154 | 151 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Yhteensä AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

154

—

151

Kaikki Yhteensä

154

151

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Yhteensä | 36 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 40 | 40 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Yhteensä

36

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

40

40

---

(1)  Vuodesta 2022 alkaen käytössä on muutettu talousarviorakenne maksuihin liittyvien toimintojen osalta (ks. luvut 41–44)

---

| 13.4.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/8

---

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 162/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Osasto 1 Yhteensä

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Osasto 1 Yhteensä

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

400 000

591 500

154 946,42

Osasto 2 Yhteensä

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Osasto 3 Yhteensä

3 510 000

2 325 500

799 659,87

KAIKKI YHTEENSÄ

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Henkilöstötaulukko 1

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 142 | — | 129 |
| Kaikki Yhteensä | 142 | 129 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Yhteensä AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

142

—

129

Kaikki Yhteensä

142

129

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Yhteensä | 424 | 403 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Yhteensä

424

403

---

| 13.4.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/13

---

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 162/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

KOULUTUS

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

107 000

74 500

51 807 ,—

Osasto 1 Yhteensä

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Osasto 2 Yhteensä

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Osasto 3 Yhteensä

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

192 380 773

178 310 917

, ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Yhteensä AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 686 | — | 615 |
| Kaikki Yhteensä | 686 | 615 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Yhteensä AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

686

—

615

Kaikki Yhteensä

686

615

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 59 | 52 |
| III | 118 | 121 |
| II | 58 | 62 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 235 | 235 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 71 | 71 |
| Yhteensä | 306 | 306 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

59

52

III

118

121

II

58

62

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

235

235

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

71

Yhteensä

306

306

---

| 13.4.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 162/19

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 162/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tulot |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | | | 20 234,79 |
| | Osasto 6 Yhteensä | | | 20 234,79 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

Tulot

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Osasto 2 Yhteensä

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

20 234,79

Osasto 6 Yhteensä

20 234,79

KAIKKI YHTEENSÄ

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | KOULUTUS | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

VIRKAMATKAKULUT

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

KOULUTUS

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Osasto 1 Yhteensä

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POSTIKULUT

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Osasto 2 Yhteensä

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

SOVELLUKSET

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Osasto 3 Yhteensä

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

KAIKKI YHTEENSÄ

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Yhteensä AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 215 | — | 213 |
| Kaikki Yhteensä | 215 | 213 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Yhteensä AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

215

—

213

Kaikki Yhteensä

215

213

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 108 | 83 |
| Tehtäväryhmä III | 58 | 47 |
| Tehtäväryhmä II | 1 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | 167 | 132 |
| Kansalliset asiantuntijat | | |
| Yhteensä | 11 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

108

83

Tehtäväryhmä III

58

47

Tehtäväryhmä II

1

2

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

167

132

Kansalliset asiantuntijat

Yhteensä

11

11

---