# Službeni list C 162/2022

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 162 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 65.13. travnja 2022. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 162

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.13. travnja 2022.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2022/C 162/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022. | 1 |
| 2022/C 162/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2022. | 8 |
| 2022/C 162/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022. | 13 |
| 2022/C 162/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2022. | 19 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2022/C 162/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022.

1

2022/C 162/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2022.

8

2022/C 162/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022.

13

2022/C 162/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2022.

19

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 13.4.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 162/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2022.

(2022/C 162/01)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | DOPRINOS EU-a |
| 2 0 | DOPRINOS EU-a | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | 0 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | 0 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Glava 1 - Ukupno

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

DOPRINOS EU-a

2 0

DOPRINOS EU-a

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

656 721

693 999

672 283 ,—

Glava 3 - Ukupno

656 721

693 999

672 283 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

10 000

10 000

10 000 ,—

Glava 6 - Ukupno

10 000

10 000

10 000 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

0

0 ,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

0

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

0

0 ,—

SVEUKUPNO

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
   (1) |
| 4 1 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-e (NAKNADA I PRISTOJBI) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - Rashodi poslovanja - strateška izvješća (NAKNADA I PRISTOJBI) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - Ostali rashodi poslovanja (NAKNADA I PRISTOJBI) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE |
| 5 0 | UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Glava 9 - Ukupno | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-E

1 1

PLAĆE I NAKNADE

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA I MIROVINSKE DOPRINOSE POSLODAVCA

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

0

0

0

0

2 7

INFORMIRANJE I PUBLIKACIJE

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA

3 0

RASHODI POSLOVANJA - STRATEŠKA IZVJEŠĆA

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA
   (1)

4 1

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OSOBLJE ERA-e (NAKNADA I PRISTOJBI)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI OPERATIVNI RASHODI (NAKNADA I PRISTOJBI)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - Rashodi poslovanja - strateška izvješća (NAKNADA I PRISTOJBI)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA OBAVLJANJE POSEBNIH ZADAĆA - Ostali rashodi poslovanja (NAKNADA I PRISTOJBI)

244 372

244 372

0

0

0

0

Glava 4 - Ukupno

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

RASHODI POVEZANI S UGOVORIMA O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE

5 0

UGOVORI O BESPOVRATNIM SREDSTVIMA, DOPRINOSU I RAZINI USLUGE

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Glava 5 - Ukupno

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO NAVEDENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

0

0

0

0

Glava 9 - Ukupno

0

0

0

0

SVEUKUPNO

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Ukupno AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 154 | — | 151 |
| Sveukupno | 154 | 151 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Ukupno AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

154

—

151

Sveukupno

154

151

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ukupno | 36 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 40 | 40 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Ukupno

36

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

40

40

---

(1)  Od 2022. izmijenjena je struktura proračuna za aktivnosti povezane s naknadama – vidjeti poglavlja od 4 1 do 4 4

---

| 13.4.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 162/8

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš za financijsku godinu 2022.

(2022/C 162/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | SVEUKUPNO | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Glava 1 - Ukupno

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

SVEUKUPNO

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Glava 1 - Ukupno | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | SVEUKUPNO | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Glava 1 - Ukupno

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

400 000

591 500

154 946,42

Glava 2 - Ukupno

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Glava 3 - Ukupno

3 510 000

2 325 500

799 659,87

SVEUKUPNO

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Sistematizacija radnih mjesta 1

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Ukupno AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 142 | — | 129 |
| Sveukupno | 142 | 129 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Ukupno AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

142

—

129

Sveukupno

142

129

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 424 | 403 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Ukupno

424

403

---

| 13.4.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 162/13

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2022.

(2022/C 162/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | SVEUKUPNO | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

SVEUKUPNO

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | OBUKA | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | SVEUKUPNO | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

OBUKA

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

107 000

74 500

51 807 ,—

Glava 1 - Ukupno

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Glava 2 - Ukupno

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Glava 3 - Ukupno

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

SVEUKUPNO

192 380 773

178 310 917

, ,—

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 686 | — | 615 |
| Sveukupno | 686 | 615 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Ukupno AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

686

—

615

Sveukupno

686

615

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 71 | 71 |
| Ukupno | 306 | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

71

71

Ukupno

306

306

---

| 13.4.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 162/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2022.

(2022/C 162/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2022. | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | | | 20 234,79 |
| | Glava 6 - Ukupno | | | 20 234,79 |
| | SVEUKUPNO | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2022.

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Glava 2 - Ukupno

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

20 234,79

Glava 6 - Ukupno

20 234,79

SVEUKUPNO

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2022. | Odobrena sredstva 2021. | Realizacija 2020. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | OBUKA | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POŠTARINA | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Glava 3 - Ukupno | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | SVEUKUPNO | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2022.

Odobrena sredstva 2021.

Realizacija 2020.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

OBUKA

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Glava 1 - Ukupno

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POŠTARINA

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Glava 2 - Ukupno

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLIKACIJE

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Glava 3 - Ukupno

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

SVEUKUPNO

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena u proračunu Unije | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Ukupno AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 215 | — | 213 |
| Sveukupno | 215 | 213 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2022

2021

Odobrena u proračunu Unije

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Ukupno AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ukupno AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

Ukupno

—

215

—

213

Sveukupno

215

213

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 108 | 83 |
| Funkcijska skupina III | 58 | 47 |
| Funkcijska skupina II | 1 | 2 |
| Funkcijska skupina I | | |
| Ukupno | 167 | 132 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | | |
| Ukupno | 11 | 11 |

Ugovorni djelatnici

2022

2021

Funkcijska skupina IV

108

83

Funkcijska skupina III

58

47

Funkcijska skupina II

1

2

Funkcijska skupina I

Ukupno

167

132

Upućeni nacionalni stručnjaci

Ukupno

11

11

---