# Επίσημη Εφημερίδα C 162/2022

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 65ό έτος13 Απριλίου 2022 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

65ό έτος13 Απριλίου 2022

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2022/C 162/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον για το οικονομικό έτος 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2022 | 19 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2022/C 162/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

1

2022/C 162/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον για το οικονομικό έτος 2022

8

2022/C 162/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2022

13

2022/C 162/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2022

19

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 13.4.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 162/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 0 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

656 721

693 999

672 283 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

656 721

693 999

672 283 ,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

10 000

10 000

10 000 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

10 000

10 000

10 000 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0

0 ,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

0

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

0

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ
   (1) |
| 4 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ |
| 5 0 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0

0

0

0

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ
   (1)

4 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ERA (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ)

244 372

244 372

0

0

0

0

Τίτλος 4 — Σύνολο

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

5 0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

0

0

0

0

Τίτλος 9 — Σύνολο

0

0

0

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 154 | — | 151 |
| Γενικο Συνολο | 154 | 151 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Υποσύνολο AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

154

—

151

Γενικο Συνολο

154

151

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο | 36 | 36 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 40 | 40 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Σύνολο

36

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

40

40

---

(1)  Από το 2022, η δομή του προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες που συνδέονται με τα τέλη άλλαξε — βλ. Κεφάλαια 41 έως 44

---

| 13.4.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162/8

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 162/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | ΤΠΕ | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Τίτλος 1 — Σύνολο

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

ΤΠΕ

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

400 000

591 500

154 946,42

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 510 000

2 325 500

799 659,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Πίνακας προσωπικού 1

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 142 | — | 129 |
| Γενικο Συνολο | 142 | 129 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Υποσύνολο AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

142

—

129

Γενικο Συνολο

142

129

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 424 | 403 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Σύνολο

424

403

---

| 13.4.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162/13

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 162/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | | | |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

107 000

74 500

51 807 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

192 380 773

178 310 917

, ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Υποσύνολο AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 686 | — | 615 |
| Γενικο Συνολο | 686 | 615 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Υποσύνολο AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

686

—

615

Γενικο Συνολο

686

615

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 235 | 235 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 71 | 71 |
| Σύνολο | 306 | 306 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Σύνολο FG

235

235

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

71

71

Σύνολο

306

306

---

| 13.4.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 162/19

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 162/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΕΖΕΣ | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | |
| 6 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | 20 234,79 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | | 20 234,79 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΕΖΕΣ

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

Τίτλος 4 — Σύνολο

6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

20 234,79

Τίτλος 6 — Σύνολο

20 234,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
| 3 0 | ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Τίτλος 1 — Σύνολο

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)

3 0

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Τίτλος 3 — Σύνολο

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Υποσύνολο AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 215 | — | 213 |
| Γενικο Συνολο | 215 | 213 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Υποσύνολο AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

215

—

213

Γενικο Συνολο

215

213

Εξωτερικό προσωπικό

| Συμβασιούχοι υπάλληλοι | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Ομάδα καθηκόντων IV | 108 | 83 |
| Ομάδα καθηκόντων III | 58 | 47 |
| Ομάδα καθηκόντων ΙΙ | 1 | 2 |
| Ομάδα καθηκόντων Ι | | |
| Σύνολο | 167 | 132 |
| Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | | |
| Σύνολο | 11 | 11 |

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

2022

2021

Ομάδα καθηκόντων IV

108

83

Ομάδα καθηκόντων III

58

47

Ομάδα καθηκόντων ΙΙ

1

2

Ομάδα καθηκόντων Ι

Σύνολο

167

132

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Σύνολο

11

11

---