# Официален вестник C 112/2022

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 112 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 658 март 2022 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 112

Издание на български език

Информация и известия

Година 658 март 2022 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2022/C 112/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 3 | 71 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2022/C 112/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

1

2022/C 112/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

7

2022/C 112/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

12

2022/C 112/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

18

2022/C 112/05

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

24

2022/C 112/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

28

2022/C 112/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

33

2022/C 112/08

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

41

2022/C 112/09

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

45

2022/C 112/10

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2

52

2022/C 112/11

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2

59

2022/C 112/12

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2

64

2022/C 112/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 3

71

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Дял 1 — Общо | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 000 000

18 000 000

Дял 1 — Общо

18 000 000

18 000 000

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

27 000

900

27 900

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

451 800

12 200

464 000

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

478 800

13 100

491 900

ВСИЧКО ОБЩО

18 488 800

13 100

18 501 900

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Дял 1 — Общо | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Дял 3 — Общо | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

12 000

12 000

12 000

12 000

Дял 1 — Общо

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

КОМУНИКАЦИИ

620 000

620 000

620 000

620 000

Дял 3 — Общо

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

ВСИЧКО ОБЩО

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Всичко Общо | 91 | 86 | 91 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

9

82

12

74

10

81

Всичко Общо

91

86

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 29 | 34 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Общо FG

25

30

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

34

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/7

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Дял 1 — Общо | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | | | |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Дял 5 — Общо | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Дял 6 — Общо | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 600 000

21 600 000

Дял 1 — Общо

21 600 000

21 600 000

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

2 218

2 218

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

18 000

–18 000

0

Дял 5 — Общо

18 000

–15 782

2 218

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

202 000

–47 218

154 782

Дял 6 — Общо

202 000

–47 218

154 782

ВСИЧКО ОБЩО

21 820 000

–63 000

21 757 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Дял 1 — Общо | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Дял 2 — Общо | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Дял 3 — Общо | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

– 210 090

9 910

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

202 000

– 122 810

79 190

Дял 1 — Общо

14 080 000

259 282

14 339 282

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

703 000

–39 038

663 962

2 1

НАЕМ

24 000

– 811

23 189

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

849 000

128 655

977 655

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

12 000

3 882

15 882

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

52 000

–11 416

40 584

Дял 2 — Общо

1 640 000

81 272

1 721 272

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Дял 3 — Общо

6 100 000

– 403 554

5 696 446

ВСИЧКО ОБЩО

21 820 000

–63 000

21 757 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Всичко Общо | 91 | 86 | 91 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Междинен сбор AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Междинен сбор AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

10

81

11

75

11

80

Всичко Общо

91

86

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/12

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Дял 1 — Общо | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | | |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | | | |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 2 — Общо | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

51 249 693

168 484

51 418 177

Дял 1 — Общо

51 249 693

168 484

51 418 177

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

Дял 2 — Общо

631 000

12 818 000

13 449 000

ВСИЧКО ОБЩО

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | | 14 000 |
| | Дял 1 — Общо | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Дял 2 — Общо | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Дял 3 — Общо | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

Дял 1 — Общо

30 963 743

141 361

31 105 104

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

405 000

172 813

577 813

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

9 000

9 000

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

110 000

–20 000

90 000

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

30 000

52 900

82 900

Дял 2 — Общо

4 992 500

337 760

5 330 260

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (8)

121 000

121 000

3 5

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Дял 3 — Общо

15 924 450

12 507 363

28 431 813

ВСИЧКО ОБЩО

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Всичко Общо | 140 | 126 | 130 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

4

136

3

123

4

126

Всичко Общо

140

126

130

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Общо FG | 80 | 71 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 12 |
| Общо | 100 | 83 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Общо FG

80

71

Длъжности за командировани национални експерти

20

12

Общо

100

83

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/18

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Дял 2 — Общо | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Дял 2 — Общо

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

ВСИЧКО ОБЩО

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Дял 1 — Общо | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Дял 2 — Общо | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Дял 3 — Общо | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 4 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | <1<КОПЕРНИК<1< | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

ОБУЧЕНИЯ

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

33 000

33 000

33 000

33 000

Дял 1 — Общо

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

111 000

111 000

111 000

111 000

Дял 2 — Общо

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Дял 3 — Общо

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

4 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

<1<КОПЕРНИК<1<

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

ВСИЧКО ОБЩО

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Всичко Общо | 212 | 204 | 212 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Междинен сбор AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Междинен сбор AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

3

209

3

201

3

209

Всичко Общо

212

204

212

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/24

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Дял 1 — Общо | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 585 060 | | 585 060 |
| | Дял 2 — Общо | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | | 640 000 |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 248 000

22 248 000

Дял 1 — Общо

22 248 000

22 248 000

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

585 060

585 060

Дял 2 — Общо

585 060

585 060

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

640 000

Дял 3 — Общо

640 000

640 000

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

23 473 060

23 473 060

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Дял 1 — Общо | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | ИКТ | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Дял 2 — Общо | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Дял 3 — Общо | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

410 087

– 102 074

308 013

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

470 939

182 819

653 758

Дял 1 — Общо

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

99 000

176 162

275 162

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

798 696

– 106 474

692 222

2 3

ИКТ

1 245 347

350 385

1 595 732

Дял 2 — Общо

3 547 651

755 100

4 302 751

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

650 000

– 110 246

539 754

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0 ,—

0 ,—

3 7

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Дял 3 — Общо

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Всичко Общо | 76 | 51 | 69 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Междинен сбор AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

76

—

51

—

69

Всичко Общо

76

51

69

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/28

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (ЕБО) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Дял 1 — Общо | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Дял 2 — Общо | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Дял 4 — Общо | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
   (1) |
| 5 0 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | Разни приходи |
| 9 0 | Разни приходи | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

29 765 036

–59 056

29 705 980

Дял 1 — Общо

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 506 940

18 506 940

Дял 2 — Общо

18 506 940

18 506 940

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

921 518

–1 828

919 690

Дял 4 — Общо

921 518

–1 828

919 690

5

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
   (1)

5 0

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

575 000

575 000

Дял 5 — Общо

p.m.

575 000

575 000

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

Разни приходи

9 0

Разни приходи

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

49 193 494

514 116

49 707 610

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 107 950 | | 107 950 |
| | Дял 1 — Общо | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 0 | | 0 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 0 | | 0 |
| | Дял 2 — Общо | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Дял 3 — Общо | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

834 034

834 034

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

83 784

83 784

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

788 566

788 566

1 5

ОБУЧЕНИЕ

572 769

572 769

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

107 950

107 950

Дял 1 — Общо

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 399 066

4 399 066

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

0

0

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

654 853

654 853

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

123 600

123 600

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

395 743

395 743

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

0

0

Дял 2 — Общо

8 876 242

575 000

9 451 242

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

3 548 045

3 548 045

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 580 163

4 580 163

Дял 3 — Общо

8 128 208

8 128 208

ВСИЧКО ОБЩО

49 193 494

514 115

49 707 609

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Междинен сбор AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Всичко Общо | 162 | 144 | 154 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Междинен сбор AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

162

—

144

—

154

Всичко Общо

162

144

154

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 50 | 47 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 19 | 17 |
| Общо | 69 | 64 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

50

47

Длъжности за командировани национални експерти

19

17

Общо

69

64

---

(1)  През 2021 г. ЕБО получи 575 000 EUR от френското правителство като вноска за разходите за наем за офисите в Париж, съгласно предложението на френското правителство да бъде домакин на ЕБО и последвалото двустранно споразумение, като пълната сума беше изплатена от глава 20 през 2021 г.

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/33

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Дял 1 — Общо | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Дял 2 — Общо | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Дял 3 — Общо | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 741 073 | | 741 073 |
| | Дял 4 — Общо | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 | | 0 |
| | Дял 6 — Общо | 0 | | 0 |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Дял 7 — Общо | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

23 936 648

23 936 648

Дял 1 — Общо

23 936 648

23 936 648

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 071 139

18 071 139

Дял 2 — Общо

18 071 139

18 071 139

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Дял 3 — Общо

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

741 073

741 073

Дял 4 — Общо

741 073

741 073

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0

0

Дял 6 — Общо

0

0

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

1 722 449

1 722 449

Дял 7 — Общо

1 722 449

1 722 449

ВСИЧКО ОБЩО

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 300 000 | | 300 000 |
| | Дял 1 — Общо | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | | 6 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 0 | | 0 |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 55 123 | | 55 123 |
| | Дял 3 — Общо | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Дял 4 — Общо | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

535 000

535 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

819 577

819 577

1 6

ОБУЧЕНИЯ

300 000

300 000

Дял 1 — Общо

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 216 000

6 216 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

450 000

450 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 262 000

1 262 000

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

Дял 2 — Общо

7 934 000

7 934 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

0

0

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

9 930 000

9 930 000

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

80 000

80 000

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

625 000

625 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

135 300

135 300

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

783 000

783 000

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

272 507

272 507

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

55 123

55 123

Дял 3 — Общо

11 880 930

11 880 930

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

700 000

700 000

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 790 000

1 790 000

Дял 4 — Общо

2 490 000

2 490 000

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Междинен сбор AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Всичко Общо | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Междинен сбор AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Междинен сбор AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

250

—

155

—

226

Всичко Общо

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Общо FG | 101 | 91 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 14 |
| Общо | 116 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Общо FG

101

91

Длъжности за командировани национални експерти

15

14

Общо

116

105

---

(1)  1 длъжност AD 16 за председателя на Надзорния комитет за ЦК и 1 длъжност AD 16 ad personam от 1 януари до 31 март 2021 г. — края на мандата на настоящия председател на ESMA.

(2)  От които 1 длъжност следва да се използва за горепосочената длъжност AD 16 ad personam до края на мандата на настоящия председател на ESMA.

(3)  Да се използва за длъжност AD 15 ad personam до края на мандата на настоящия изпълнителен директор.

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/41

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | Годишен доход | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | | |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | | |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | | | |
| | Дял 9 — Общо | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

ПРИХОДИ

9 0

Годишен доход

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

Дял 9 — Общо

23 642 735

–52 500

23 590 235

ВСИЧКО ОБЩО

23 642 735

–52 500

23 590 235

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 43 500 | | 43 500 |
| | Дял 1 — Общо | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 514 600 | | 514 600 |
| | Дял 2 — Общо | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | Експертни консултации | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Дял 3 — Общо | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

135 000

135 000

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

66 500

66 500

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

43 500

43 500

Дял 1 — Общо

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 290 300

1 290 300

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

552 000

552 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

287 600

287 600

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 659 760

1 659 760

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

514 600

514 600

Дял 2 — Общо

4 304 260

4 304 260

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 250

10 250

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

245 000

245 000

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

332 200

332 200

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

513 600

513 600

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

7 000

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

4 630 075

4 630 075

3 6

Експертни консултации

1 590 892

1 590 892

Дял 3 — Общо

7 329 017

7 329 017

ВСИЧКО ОБЩО

23 642 735

–52 500

23 590 235

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Междинен сбор AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Всичко Общо | 71 | 71 | 71 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Междинен сбор AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

71

—

71

—

71

Всичко Общо

71

71

71

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/45

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 112/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Дял 1 — Общо | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Дял 1 — Общо

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Дял 3 — Общо

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0

0

0

0

ВСИЧКО ОБЩО

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 0 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1< | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Дял 4 — Общо | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 0

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Дял 1 — Общо

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

0

0

0

0

0

0

2 8

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Дял 2 — Общо

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1<

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Дял 4 — Общо

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Всичко Общо | 280 | 273 | 280 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

49

231

49

224

51

229

Всичко Общо

280

273

280

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Общо FG | 170 | 170 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 173 | 173 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Общо FG

170

170

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

173

173

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/52

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2

(2022/C 112/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 246 713 | | 246 713 |
| | Дял 1 — Общо | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | | | |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | |
| | Дял 4 — Общо | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

246 713

246 713

Дял 1 — Общо

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

102 739

102 739

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 4 — Общо

102 739

102 739

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

21 402 739

– 300 000

21 102 739

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Дял 1 — Общо | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Дял 2 — Общо | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | Операции | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Дял 3 — Общо | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 000

1 000

1 000

1 000

Дял 1 — Общо

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Дял 2 — Общо

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

Операции

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Дял 3 — Общо

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2021 | 2022 |
| Неизплатени задължения преди 2021 г. | 227 419 | 227 419 | — |
| Бюджетни кредити 2021 г. | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Общо | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Плащания

Поети задължения

2021

2022

Неизплатени задължения преди 2021 г.

227 419

227 419

—

Бюджетни кредити 2021 г.

380 000

171 581

208 419

Общо

607 419

399 000

208 419

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2021 | 2022 |
| Неизплатени задължения преди 2021 г. | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Бюджетни кредити 2021 г. | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Общо | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Плащания

Поети задължения

2021

2022

Неизплатени задължения преди 2021 г.

1 694 407

1 694 407

-

Бюджетни кредити 2021 г.

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Общо

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2021 | 2022 |
| Неизплатени задължения преди 2021 г. | | | - |
| Бюджетни кредити 2021 г. | 48 000 | 48 000 | |
| Общо | 48 000 | 48 000 | |

Плащания

Поети задължения

2021

2022

Неизплатени задължения преди 2021 г.

-

Бюджетни кредити 2021 г.

48 000

48 000

Общо

48 000

48 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Всичко Общо | 86 | 86 | 86 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

86

—

86

—

86

Всичко Общо

86

86

86

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/59

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2

(2022/C 112/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Дял 2 — Общо

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 0 | | 0 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 0 | | 0 |
| | Дял 2 — Общо | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 0 | | 0 |
| | Дял 3 — Общо | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | 0 | | 0 |
| | Дял 4 — Общо | 0 | | 0 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

ОБУЧЕНИЕ

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Дял 1 — Общо

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

0

0

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

0

0

Дял 2 — Общо

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

0

0

Дял 3 — Общо

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

0

0

Дял 4 — Общо

0

0

ВСИЧКО ОБЩО

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Всичко Общо | 27 | 26 | 27 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Междинен сбор AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

27

—

26

—

27

Всичко Общо

27

26

27

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/64

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 2

(2022/C 112/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Дял 1 — Общо | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Дял 4 — Общо | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Дял 5 — Общо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Дял 1 — Общо

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Дял 2 — Общо

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Дял 3 — Общо

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Дял 4 — Общо

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

0

0

0

0

0

0

5 2

ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER

0

0

0

0

0

0

Дял 5 — Общо

0

0

0

0

0

0

ВСИЧКО ОБЩО

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 0 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1< | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Дял 4 — Общо | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 0

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Дял 1 — Общо

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

0

0

0

0

0

0

2 8

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Дял 2 — Общо

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1<

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

0

0

0

0

0

0

Дял 4 — Общо

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Всичко Общо | 280 | 273 | 280 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

49

231

49

224

51

229

Всичко Общо

280

273

280

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Общо FG | 170 | 170 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 173 | 173 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Общо FG

170

170

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

173

173

---

| 8.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 112/71

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 3

(2022/C 112/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (включително вноска от NextGenerationEU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Дял 1 — Общо | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (включително вноска от NextGenerationEU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Дял 1 — Общо

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Дял 2 — Общо

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Дял 1 — Общо | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | Разходи за сгради | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | Разходи за ИКТ | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | Движимо имущество и текущи оперативни разходи | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Дял 2 — Общо | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Дял 3 — Общо | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Дял 1 — Общо

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

Разходи за сгради

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

Разходи за ИКТ

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

Движимо имущество и текущи оперативни разходи

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Дял 2 — Общо

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Дял 3 — Общо

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

ВСИЧКО ОБЩО

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 95 | — | — | — | — |
| Всичко Общо | 95 | — | — |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

95

—

—

—

—

Всичко Общо

95

—

—

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Общо FG | 4
  286 |
| Длъжности за командировани национални експерти | - |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Общо FG

4

286

Длъжности за командировани национални експерти

-

---