# Az Európai Unió C 112/2022

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 112 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 65. évfolyam2022. március 8. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 112

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

65. évfolyam2022. március 8.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2022/C 112/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 1 |
| 2022/C 112/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 7 |
| 2022/C 112/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 12 |
| 2022/C 112/04 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 18 |
| 2022/C 112/05 | Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 24 |
| 2022/C 112/06 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 28 |
| 2022/C 112/07 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 33 |
| 2022/C 112/08 | Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 41 |
| 2022/C 112/09 | A Fusion for Energy Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 45 |
| 2022/C 112/10 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 52 |
| 2022/C 112/11 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 59 |
| 2022/C 112/12 | A Fusion for Energy Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 64 |
| 2022/C 112/13 | Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 71 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2022/C 112/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

1

2022/C 112/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

7

2022/C 112/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

12

2022/C 112/04

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

18

2022/C 112/05

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

24

2022/C 112/06

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

28

2022/C 112/07

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

33

2022/C 112/08

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

41

2022/C 112/09

A Fusion for Energy Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

45

2022/C 112/10

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

52

2022/C 112/11

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

59

2022/C 112/12

A Fusion for Energy Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

64

2022/C 112/13

Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

71

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | 1. cím – Összesen | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

18 000 000

18 000 000

1. cím – Összesen

18 000 000

18 000 000

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

10 000

10 000

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

27 000

900

27 900

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

451 800

12 200

464 000

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

478 800

13 100

491 900

MINDÖSSZESEN

18 488 800

13 100

18 501 900

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | illetmények és juttatások | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | Képzés | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | 1. cím – Összesen | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

illetmények és juttatások

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

Képzés

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

12 000

12 000

12 000

12 000

1. cím – Összesen

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

620 000

620 000

620 000

620 000

3. cím – Összesen

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

MINDÖSSZESEN

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Mindösszesen | 91 | 86 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

9

82

12

74

10

81

Mindösszesen

91

86

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 25 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 29 | 34 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

FG összesen

25

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

29

34

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/7

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | 1. cím – Összesen | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | 5. cím – Összesen | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | 6. cím – Összesen | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | MINDÖSSZESEN | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

21 600 000

21 600 000

1. cím – Összesen

21 600 000

21 600 000

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

2 218

2 218

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

18 000

–18 000

0

5. cím – Összesen

18 000

–15 782

2 218

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

202 000

–47 218

154 782

6. cím – Összesen

202 000

–47 218

154 782

MINDÖSSZESEN

21 820 000

–63 000

21 757 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | 1. cím – Összesen | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | BÉRLET | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | 2. cím – Összesen | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | 3. cím – Összesen | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | MINDÖSSZESEN | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

220 000

– 210 090

9 910

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

202 000

– 122 810

79 190

1. cím – Összesen

14 080 000

259 282

14 339 282

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

703 000

–39 038

663 962

2 1

BÉRLET

24 000

– 811

23 189

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

849 000

128 655

977 655

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

12 000

3 882

15 882

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

52 000

–11 416

40 584

2. cím – Összesen

1 640 000

81 272

1 721 272

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

6 100 000

– 403 554

5 696 446

3. cím – Összesen

6 100 000

– 403 554

5 696 446

MINDÖSSZESEN

21 820 000

–63 000

21 757 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Részösszeg AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Mindösszesen | 91 | 86 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Részösszeg AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Részösszeg AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

10

81

11

75

11

80

Mindösszesen

91

86

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG összesen | 13 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

FG összesen

13

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

14

14

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/12

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | 1. cím – Összesen | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| | 2. cím – Összesen | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

51 249 693

168 484

51 418 177

1. cím – Összesen

51 249 693

168 484

51 418 177

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

2. cím – Összesen

631 000

12 818 000

13 449 000

MINDÖSSZESEN

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 14 000 | | 14 000 |
| | 1. cím – Összesen | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | 2. cím – Összesen | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | MUNKATERÜLETEK (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | 3. cím – Összesen | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

14 000

14 000

1. cím – Összesen

30 963 743

141 361

31 105 104

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

405 000

172 813

577 813

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 000

9 000

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

110 000

–20 000

90 000

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

30 000

52 900

82 900

2. cím – Összesen

4 992 500

337 760

5 330 260

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (8)

121 000

121 000

3 5

MUNKATERÜLETEK (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

3. cím – Összesen

15 924 450

12 507 363

28 431 813

MINDÖSSZESEN

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Mindösszesen | 140 | 126 | 130 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

4

136

3

123

4

126

Mindösszesen

140

126

130

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| FG összesen | 80 | 71 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 12 |
| Összesen | 100 | 83 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

FG összesen

80

71

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

12

Összesen

100

83

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/18

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | 2. cím – Összesen | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | MINDÖSSZESEN | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

2. cím – Összesen

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

MINDÖSSZESEN

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | 1. cím – Összesen | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | 2. cím – Összesen | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | 3. cím – Összesen | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 4 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | MINDÖSSZESEN | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

KÉPZÉS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

33 000

33 000

33 000

33 000

1. cím – Összesen

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

111 000

111 000

111 000

111 000

2. cím – Összesen

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

TANULMÁNYOK

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

3. cím – Összesen

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

4 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

MINDÖSSZESEN

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. december 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Részösszeg AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Mindösszesen | 212 | 204 | 212 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. december 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Részösszeg AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Részösszeg AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

3

209

3

201

3

209

Mindösszesen

212

204

212

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/24

---

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | 1. cím – Összesen | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 585 060 | | 585 060 |
| | 2. cím – Összesen | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | | 640 000 |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 248 000

22 248 000

1. cím – Összesen

22 248 000

22 248 000

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

585 060

585 060

2. cím – Összesen

585 060

585 060

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

640 000

3. cím – Összesen

640 000

640 000

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

23 473 060

23 473 060

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | 1. cím – Összesen | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | 2. cím – Összesen | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | 3. cím – Összesen | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

470 939

182 819

653 758

1. cím – Összesen

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

99 000

176 162

275 162

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

798 696

– 106 474

692 222

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

1 245 347

350 385

1 595 732

2. cím – Összesen

3 547 651

755 100

4 302 751

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

0 ,—

0 ,—

3 7

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

8 500 000

– 551 554

7 948 446

3. cím – Összesen

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

MINDÖSSZESEN

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Mindösszesen | 76 | 51 | 69 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Részösszeg AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

76

—

51

—

69

Mindösszesen

76

51

69

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/28

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | 1. cím – Összesen | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | 2. cím – Összesen | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | 4. cím – Összesen | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1) |
| 5 0 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | Egyéb bevételek |
| 9 0 | Egyéb bevételek | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

29 765 036

–59 056

29 705 980

1. cím – Összesen

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

18 506 940

18 506 940

2. cím – Összesen

18 506 940

18 506 940

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

921 518

–1 828

919 690

4. cím – Összesen

921 518

–1 828

919 690

5

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1)

5 0

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

575 000

575 000

5. cím – Összesen

p.m.

575 000

575 000

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

Egyéb bevételek

9 0

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

49 193 494

514 116

49 707 610

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 107 950 | | 107 950 |
| | 1. cím – Összesen | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 0 | | 0 |
| | 2. cím – Összesen | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | 3. cím – Összesen | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | MINDÖSSZESEN | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

834 034

834 034

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

83 784

83 784

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

788 566

788 566

1 5

KÉPZÉS

572 769

572 769

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

107 950

107 950

1. cím – Összesen

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 399 066

4 399 066

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

0

0

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

654 853

654 853

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

123 600

123 600

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

395 743

395 743

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

0

0

2. cím – Összesen

8 876 242

575 000

9 451 242

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

3 548 045

3 548 045

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4 580 163

4 580 163

3. cím – Összesen

8 128 208

8 128 208

MINDÖSSZESEN

49 193 494

514 115

49 707 609

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Részösszeg AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Mindösszesen | 162 | 144 | 154 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Részösszeg AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

162

—

144

—

154

Mindösszesen

162

144

154

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 50 | 47 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 19 | 17 |
| Összesen | 69 | 64 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

50

47

Kihelyezett nemzeti szakértők

19

17

Összesen

69

64

---

(1)  A francia kormánynak az EBH elhelyezésére vonatkozó ajánlata és az ezt követő, két fél közötti megállapodás alapján az EBH 2021-ben 575 000 eurót kapott a francia kormánytól a párizsi irodák bérleti költségeihez való hozzájárulásként, amelyből 2021-ben a 20. alcím alatti teljes összeget kifizették.

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/33

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | 1. cím – Összesen | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | 2. cím – Összesen | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | 3. cím – Összesen | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 741 073 | | 741 073 |
| | 4. cím – Összesen | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 | | 0 |
| | 6. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | 7. cím – Összesen | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | MINDÖSSZESEN | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

23 936 648

23 936 648

1. cím – Összesen

23 936 648

23 936 648

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

18 071 139

18 071 139

2. cím – Összesen

18 071 139

18 071 139

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

3. cím – Összesen

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

741 073

741 073

4. cím – Összesen

741 073

741 073

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0

0

6. cím – Összesen

0

0

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

1 722 449

1 722 449

7. cím – Összesen

1 722 449

1 722 449

MINDÖSSZESEN

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 300 000 | | 300 000 |
| | 1. cím – Összesen | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | | 6 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 0 | | 0 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 55 123 | | 55 123 |
| | 3. cím – Összesen | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | 4. cím – Összesen | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

535 000

535 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

819 577

819 577

1 6

KÉPZÉS

300 000

300 000

1. cím – Összesen

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

450 000

450 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 262 000

1 262 000

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

2. cím – Összesen

7 934 000

7 934 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

0

0

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

9 930 000

9 930 000

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

80 000

80 000

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

625 000

625 000

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

135 300

135 300

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

783 000

783 000

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

272 507

272 507

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

55 123

55 123

3. cím – Összesen

11 880 930

11 880 930

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

700 000

700 000

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

1 790 000

1 790 000

4. cím – Összesen

2 490 000

2 490 000

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Részösszeg AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Mindösszesen | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Részösszeg AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Részösszeg AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

250

—

155

—

226

Mindösszesen

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG összesen | 101 | 91 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 15 | 14 |
| Összesen | 116 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

FG összesen

101

91

Kirendelt nemzeti szakértők

15

14

Összesen

116

105

---

(1)  1 AD 16 álláshely a központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottság elnöki posztjára és 1 ad personam AD 16 álláshely 2021. január 1. és március 31. között, az ESMA jelenlegi elnöke megbízatásának végéig.

(2)  Ebből 1 álláshely a fent említett ad personam AD 16 álláshelyre az ESMA jelenlegi elnöke megbízatásának végéig.

(3)  Egy AD15 besorolású ad personam álláshely betöltésére a jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatásának végéig.

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/41

---

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | Éves bevétel | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | | | |
| 9 4 | AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| | 9. cím – Összesen | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | MINDÖSSZESEN | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

BEVÉTELEK

9 0

Éves bevétel

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

9 4

AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA

9. cím – Összesen

23 642 735

–52 500

23 590 235

MINDÖSSZESEN

23 642 735

–52 500

23 590 235

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 43 500 | | 43 500 |
| | 1. cím – Összesen | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 514 600 | | 514 600 |
| | 2. cím – Összesen | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | Szakértői konzultációk | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | 3. cím – Összesen | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | MINDÖSSZESEN | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

135 000

135 000

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

66 500

66 500

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

43 500

43 500

1. cím – Összesen

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 290 300

1 290 300

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

552 000

552 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

287 600

287 600

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 659 760

1 659 760

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

514 600

514 600

2. cím – Összesen

4 304 260

4 304 260

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 250

10 250

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

245 000

245 000

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

332 200

332 200

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

513 600

513 600

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

7 000

7 000

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

4 630 075

4 630 075

3 6

Szakértői konzultációk

1 590 892

1 590 892

3. cím – Összesen

7 329 017

7 329 017

MINDÖSSZESEN

23 642 735

–52 500

23 590 235

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Részösszeg AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Mindösszesen | 71 | 71 | 71 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Részösszeg AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

71

—

71

—

71

Mindösszesen

71

71

71

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/45

---

A Fusion for Energy Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | 1. cím – Összesen | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | AZ ITER SZERVEZETTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

1. cím – Összesen

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

2. cím – Összesen

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

3. cím – Összesen

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

AZ ITER SZERVEZETTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 0 | A LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ÁLLÁSHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | A KÜLSŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | EGYÉB ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÉS ADATELEMZÉSEK | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | AZ ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉT | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | DONES TECHNOLÓGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | KÜLSŐ TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | AZ ITER SZERVEZETÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | EGYÉB MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. cím – Összesen | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0

A LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ÁLLÁSHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

A KÜLSŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

KÉPZÉS

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓ

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

EGYÉB ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

1. cím – Összesen

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÉS ADATELEMZÉSEK

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

AZ ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

2. cím – Összesen

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉT

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

DONES TECHNOLÓGIA

0

0

0

0

0

0

3 5

KÜLSŐ TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

3. cím – Összesen

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

AZ ITER SZERVEZETÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

EGYÉB MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4. cím – Összesen

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

MINDÖSSZESEN

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Mindösszesen | 280 | 273 | 280 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

49

231

49

224

51

229

Mindösszesen

280

273

280

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| FG összesen | 170 | 170 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 173 | 173 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

FG összesen

170

170

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

173

173

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/52

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 246 713 | | 246 713 |
| | 1. cím – Összesen | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | | | |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | | | |
| | 4. cím – Összesen | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

246 713

246 713

1. cím – Összesen

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

102 739

102 739

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4. cím – Összesen

102 739

102 739

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

21 402 739

– 300 000

21 102 739

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | 2. cím – Összesen | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | 3. cím – Összesen | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | | | | | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 000

1 000

1 000

1 000

1. cím – Összesen

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

2. cím – Összesen

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

3. cím – Összesen

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2021 | 2022 |
| 2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 227 419 | 227 419 | - |
| 2021. évi előirányzatok | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Összesen | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2021

2022

2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

227 419

227 419

-

2021. évi előirányzatok

380 000

171 581

208 419

Összesen

607 419

399 000

208 419

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2021 | 2022 |
| 2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| 2021. évi előirányzatok | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Összesen | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2021

2022

2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 694 407

1 694 407

-

2021. évi előirányzatok

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Összesen

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2021 | 2022 |
| 2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | | | - |
| 2021. évi előirányzatok | 48 000 | 48 000 | |
| Összesen | 48 000 | 48 000 | |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2021

2022

2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

-

2021. évi előirányzatok

48 000

48 000

Összesen

48 000

48 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Mindösszesen | 86 | 86 | 86 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

86

—

86

—

86

Mindösszesen

86

86

86

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/59

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

2. cím – Összesen

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

MINDÖSSZESEN

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 0 | | 0 |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | 0 | | 0 |
| | 2. cím – Összesen | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | 0 | | 0 |
| | 3. cím – Összesen | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | 0 | | 0 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

KÉPZÉS

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

1. cím – Összesen

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

0

0

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

0

0

2. cím – Összesen

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

KÜLDETÉSEK

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

0

0

3. cím – Összesen

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

0

0

4. cím – Összesen

0

0

MINDÖSSZESEN

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Mindösszesen | 27 | 26 | 27 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Részösszeg AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

27

—

26

—

27

Mindösszesen

27

26

27

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/64

---

A Fusion for Energy Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | 1. cím – Összesen | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | 4. cím – Összesen | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | AZ ITER SZERVEZETTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5. cím – Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | MINDÖSSZESEN | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

1. cím – Összesen

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

2. cím – Összesen

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

3. cím – Összesen

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

4. cím – Összesen

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

5 2

AZ ITER SZERVEZETTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

5. cím – Összesen

0

0

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 0 | A LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ÁLLÁSHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | A KÜLSŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | EGYÉB ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÉS ADATELEMZÉSEK | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | AZ ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉT | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | DONES TECHNOLÓGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | KÜLSŐ TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | AZ ITER SZERVEZETÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | EGYÉB MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4. cím – Összesen | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 0

A LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ÁLLÁSHELYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

A KÜLSŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

KÉPZÉS

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓ

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

EGYÉB ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

1. cím – Összesen

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK ÉS ADATELEMZÉSEK

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

AZ ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

2. cím – Összesen

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE A HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉSÉT

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

DONES TECHNOLÓGIA

0

0

0

0

0

0

3 5

KÜLSŐ TÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

3. cím – Összesen

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

AZ ITER SZERVEZETÉVEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

0

0

0

0

0

0

4 3

EGYÉB MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

0

0

0

0

0

0

4. cím – Összesen

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

MINDÖSSZESEN

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Mindösszesen | 280 | 273 | 280 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

49

231

49

224

51

229

Mindösszesen

280

273

280

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| FG összesen | 170 | 170 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 173 | 173 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

FG összesen

170

170

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

173

173

---

| 2022.3.8. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2022.3.8.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 112/71

---

Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2022/C 112/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS (beleértve az NGEU-hozzájárulást (Next Generation EU) is) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | 1. cím – Összesen | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS (beleértve az NGEU-hozzájárulást (Next Generation EU) is)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

1. cím – Összesen

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ ügynökségben

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

2. cím – Összesen

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

MINDÖSSZESEN

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | 1. cím – Összesen | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | 2. cím – Összesen | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | 3. cím – Összesen | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | MINDÖSSZESEN | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

1. cím – Összesen

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

2. cím – Összesen

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

3. cím – Összesen

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

MINDÖSSZESEN

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 95 | — | — | — | — |
| Mindösszesen | 95 | — | — |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

95

—

—

—

—

Mindösszesen

95

—

—

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  FG összesen | 4
  286 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | - |

Szerződéses alkalmazottak

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

FG összesen

4

286

Kirendelt nemzeti szakértők

-

---