# Europos Sąjungos C 112/2022

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 112 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 65 metai2022m. kovo 8d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 112

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

65 metai2022m. kovo 8d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2022/C 112/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Europos aplinkos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Europos jūrų saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Europos mokymo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Europos lyčių lygybės instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 71 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2022/C 112/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

Cedefop

1

2022/C 112/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

7

2022/C 112/03

Europos aplinkos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

12

2022/C 112/04

Europos jūrų saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

18

2022/C 112/05

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

24

2022/C 112/06

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

28

2022/C 112/07

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

33

2022/C 112/08

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

41

2022/C 112/09

Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

45

2022/C 112/10

Europos mokymo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

52

2022/C 112/11

Europos lyčių lygybės instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

59

2022/C 112/12

Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

64

2022/C 112/13

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

71

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | BENDRA SUMA | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

18 000 000

18 000 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 000 000

18 000 000

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

27 000

900

27 900

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

451 800

12 200

464 000

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

478 800

13 100

491 900

BENDRA SUMA

18 488 800

13 100

18 501 900

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | BENDRA SUMA | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

12 000

12 000

12 000

12 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMUNIKACIJA

620 000

620 000

620 000

620 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

BENDRA SUMA

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Bendra Suma | 91 | 86 | 91 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

9

82

12

74

10

81

Bendra Suma

91

86

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 34 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Iš viso FG

25

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

29

34

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | | | |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | BENDRA SUMA | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

21 600 000

21 600 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 600 000

21 600 000

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

2 218

2 218

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

18 000

–18 000

0

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 000

–15 782

2 218

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

202 000

–47 218

154 782

6 antraštinė dalis - Iš viso

202 000

–47 218

154 782

BENDRA SUMA

21 820 000

–63 000

21 757 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | Pastatų priežiūra ir su tuo susiję kaštai | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | BENDRA SUMA | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

220 000

– 210 090

9 910

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

202 000

– 122 810

79 190

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 080 000

259 282

14 339 282

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

Pastatų priežiūra ir su tuo susiję kaštai

703 000

–39 038

663 962

2 1

NUOMA

24 000

– 811

23 189

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

849 000

128 655

977 655

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

12 000

3 882

15 882

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

52 000

–11 416

40 584

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 640 000

81 272

1 721 272

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

6 100 000

– 403 554

5 696 446

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 100 000

– 403 554

5 696 446

BENDRA SUMA

21 820 000

–63 000

21 757 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Bendra Suma | 91 | 86 | 91 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

tarpinis skaičiu AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

10

81

11

75

11

80

Bendra Suma

91

86

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Iš viso FG | 13 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Iš viso FG

13

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

14

14

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/12

---

Europos aplinkos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | | | |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | | | |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | BENDRA SUMA | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

51 249 693

168 484

51 418 177

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 249 693

168 484

51 418 177

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

2 antraštinė dalis - Iš viso

631 000

12 818 000

13 449 000

BENDRA SUMA

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | | 14 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | EAA VALDYMAS | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | Darbo sritys (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | BENDRA SUMA | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 963 743

141 361

31 105 104

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

405 000

172 813

577 813

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 000

9 000

2 5

EAA VALDYMAS

110 000

–20 000

90 000

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

30 000

52 900

82 900

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 992 500

337 760

5 330 260

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (8)

121 000

121 000

3 5

Darbo sritys (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 924 450

12 507 363

28 431 813

BENDRA SUMA

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Etatų lentelė

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Bendra Suma | 140 | 126 | 130 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

4

136

3

123

4

126

Bendra Suma

140

126

130

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 80 | 71 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 12 |
| Iš viso | 100 | 83 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Iš viso FG

80

71

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

12

Iš viso

100

83

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/18

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/04)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | BENDRA SUMA | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

2 antraštinė dalis - Iš viso

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

BENDRA SUMA

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | MOKYMAS | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | TYRIMAI | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 4 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | CLEANSEANET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA ( | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | BENDRA SUMA | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

MOKYMAS

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

33 000

33 000

33 000

33 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

111 000

111 000

111 000

111 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

TYRIMAI

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

3 antraštinė dalis - Iš viso

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

4 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

CLEANSEANET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

BENDRA SUMA

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Bendra Suma | 212 | 204 | 212 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

tarpinis skaičiu AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

3

209

3

201

3

209

Bendra Suma

212

204

212

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/24

---

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/05)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 585 060 | | 585 060 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | | 640 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 248 000

22 248 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 248 000

22 248 000

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

585 060

585 060

2 antraštinė dalis - Iš viso

585 060

585 060

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

640 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

640 000

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

23 473 060

23 473 060

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

LAIKINA PAGALBA

470 939

182 819

653 758

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

99 000

176 162

275 162

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

798 696

– 106 474

692 222

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 245 347

350 385

1 595 732

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 547 651

755 100

4 302 751

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

0 ,—

0 ,—

3 7

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

8 500 000

– 551 554

7 948 446

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

BENDRA SUMA

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Bendra Suma | 76 | 51 | 69 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

76

—

51

—

69

Bendra Suma

76

51

69

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/28

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/06)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS
   (1) |
| 5 0 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | Kitos įplaukos |
| 9 0 | Kitos įplaukos | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

29 765 036

–59 056

29 705 980

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

18 506 940

18 506 940

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 506 940

18 506 940

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

921 518

–1 828

919 690

4 antraštinė dalis - Iš viso

921 518

–1 828

919 690

5

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS
   (1)

5 0

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS

p.m.

575 000

575 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

575 000

575 000

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

Kitos įplaukos

9 0

Kitos įplaukos

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

49 193 494

514 116

49 707 610

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | MOKYMAS | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 107 950 | | 107 950 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 0 | | 0 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 0 | | 0 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | BENDRA SUMA | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

834 034

834 034

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

83 784

83 784

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

788 566

788 566

1 5

MOKYMAS

572 769

572 769

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

107 950

107 950

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 399 066

4 399 066

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

0

0

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

654 853

654 853

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

123 600

123 600

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

395 743

395 743

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

0

0

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 876 242

575 000

9 451 242

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

3 548 045

3 548 045

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 580 163

4 580 163

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 128 208

8 128 208

BENDRA SUMA

49 193 494

514 115

49 707 609

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Bendra Suma | 162 | 144 | 154 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

tarpinis skaičiu AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

162

—

144

—

154

Bendra Suma

162

144

154

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 50 | 47 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 19 | 17 |
| Iš viso | 69 | 64 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

50

47

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

19

17

Iš viso

69

64

---

(1)  2021 m. EBI iš Prancūzijos vyriausybės gavo 575 000 EUR įnašą Paryžiaus biurų nuomos išlaidoms padengti, kaip nurodyta Prancūzijos vyriausybės pasiūlyme dėl EBI būstinės ir vėlesniame abiejų šalių susitarime. 2021 m. visa ši suma išmokėta iš 20 skyriaus.

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/33

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | Stebėtojų įnašas |
| 4 0 | Stebėtojų įnašas | 741 073 | | 741 073 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 | | 0 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | BENDRA SUMA | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

23 936 648

23 936 648

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 936 648

23 936 648

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

18 071 139

18 071 139

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 071 139

18 071 139

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

3 antraštinė dalis - Iš viso

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

Stebėtojų įnašas

4 0

Stebėtojų įnašas

741 073

741 073

4 antraštinė dalis - Iš viso

741 073

741 073

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0

0

6 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

1 722 449

1 722 449

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 722 449

1 722 449

BENDRA SUMA

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | MOKYMAS | 300 000 | | 300 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | | 6 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 0 | | 0 |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 55 123 | | 55 123 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

535 000

535 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

819 577

819 577

1 6

MOKYMAS

300 000

300 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

450 000

450 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 262 000

1 262 000

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 934 000

7 934 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

0

0

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

9 930 000

9 930 000

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

80 000

80 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

625 000

625 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

135 300

135 300

3 7

KOMUNIKACIJOS

783 000

783 000

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

272 507

272 507

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

55 123

55 123

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 880 930

11 880 930

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

700 000

700 000

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 790 000

1 790 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 490 000

2 490 000

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Bendra Suma | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

tarpinis skaičiu AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

250

—

155

—

226

Bendra Suma

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 101 | 91 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 14 |
| Iš viso | 116 | 105 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

101

91

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

14

Iš viso

116

105

---

(1)  1 AD 16 pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko etatas ir 1 AD 16 ad personam etatas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d., dabartinio ESMA pirmininko kadencijos pabaigos.

(2)  Iš jų 1 etatas minėtam AD 16 ad personam etatui iki dabartinio ESMA pirmininko kadencijos pabaigos.

(3)  AD 15 ad personam etatui iki dabartinio vykdomojo direktoriaus kadencijos pabaigos.

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/41

---

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/08)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | METINĖS PAJAMOS | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | | |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | | |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | BENDRA SUMA | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

PAJAMOS

9 0

METINĖS PAJAMOS

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

9 4

ELPA ĮNAŠAS

9 antraštinė dalis - Iš viso

23 642 735

–52 500

23 590 235

BENDRA SUMA

23 642 735

–52 500

23 590 235

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 43 500 | | 43 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 514 600 | | 514 600 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | VERTIMAS | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | EKSPERTŲ KONSULTACIJOS | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | BENDRA SUMA | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

135 000

135 000

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

66 500

66 500

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

43 500

43 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 290 300

1 290 300

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

552 000

552 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

287 600

287 600

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 659 760

1 659 760

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

514 600

514 600

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 304 260

4 304 260

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 250

10 250

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

245 000

245 000

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

332 200

332 200

3 3

VERTIMAS

513 600

513 600

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

7 000

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

4 630 075

4 630 075

3 6

EKSPERTŲ KONSULTACIJOS

1 590 892

1 590 892

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 329 017

7 329 017

BENDRA SUMA

23 642 735

–52 500

23 590 235

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Bendra Suma | 71 | 71 | 71 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

71

—

71

—

71

Bendra Suma

71

71

71

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/45

---

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2022/C 112/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BENDRA SUMA | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

1 antraštinė dalis - Iš viso

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0

0

0

0

BENDRA SUMA

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 0 | ETATŲ PLANO DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR PRISTATYMAI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBA, ĮSKAITANT STATYBVIETĖS PARENGIMĄ | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | PLATESNIAM POŽIŪRIUI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | PRIEMONEI <1<DONES<1< SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | IŠORĖS PARAMOS VEIKLA | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | ITER STATYBA – ITER PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | SU ITER ORGANIZACIJA SUSIJUSI VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | KITOS PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 0

ETATŲ PLANO DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

IŠORĖS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

MOKYMAS

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR PRISTATYMAI

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBA, ĮSKAITANT STATYBVIETĖS PARENGIMĄ

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

ITER IR DEMO SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

PLATESNIAM POŽIŪRIUI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

PRIEMONEI <1<DONES<1< SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

0

0

0

0

0

0

3 5

IŠORĖS PARAMOS VEIKLA

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS

4 1

ITER STATYBA – ITER PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

SU ITER ORGANIZACIJA SUSIJUSI VEIKLA

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

KITOS PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

BENDRA SUMA

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Bendra Suma | 280 | 273 | 280 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

49

231

49

224

51

229

Bendra Suma

280

273

280

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 170 | 170 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 173 | 173 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Iš viso FG

170

170

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

173

173

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/52

---

Europos mokymo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2022/C 112/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 246 713 | | 246 713 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | | | |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

246 713

246 713

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

102 739

102 739

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

4 antraštinė dalis - Iš viso

102 739

102 739

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

21 402 739

– 300 000

21 102 739

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | | | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 000

1 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

OPERACIJOS

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2021 | 2022 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai | 227 419 | 227 419 | - |
| 2021 m. asignavimai | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Iš viso | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2021

2022

Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai

227 419

227 419

-

2021 m. asignavimai

380 000

171 581

208 419

Iš viso

607 419

399 000

208 419

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2021 | 2022 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| 2021 m. asignavimai | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Iš viso | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2021

2022

Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai

1 694 407

1 694 407

-

2021 m. asignavimai

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Iš viso

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2021 | 2022 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai | | | - |
| 2021 m. asignavimai | 48 000 | 48 000 | |
| Iš viso | 48 000 | 48 000 | |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2021

2022

Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai

-

2021 m. asignavimai

48 000

48 000

Iš viso

48 000

48 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Bendra Suma | 86 | 86 | 86 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

86

—

86

—

86

Bendra Suma

86

86

86

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/59

---

Europos lyčių lygybės instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2022/C 112/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

BENDRA SUMA

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | MOKYMAS | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 0 | | 0 |
| 2 5 | (išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 0 | | 0 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | 0 | | 0 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | 0 | | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| | BENDRA SUMA | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

MOKYMAS

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

0

0

2 5

(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

TYRIMAI

0

0

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

0

0

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

BENDRA SUMA

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Bendra Suma | 27 | 26 | 27 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

27

—

26

—

27

Bendra Suma

27

26

27

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/64

---

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2022/C 112/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BENDRA SUMA | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

1 antraštinė dalis - Iš viso

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

0

0

0

0

0

0

5 2

PAJAMOS IŠ ITER ORGANIZACIJOS

0

0

0

0

0

0

5 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

0

0

0

0

BENDRA SUMA

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 0 | ETATŲ PLANO DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR PRISTATYMAI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBA, ĮSKAITANT STATYBVIETĖS PARENGIMĄ | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | ITER IR DEMO SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | PLATESNIAM POŽIŪRIUI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | PRIEMONEI <1<DONES<1< SKIRTOS TECHNOLOGIJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | IŠORĖS PARAMOS VEIKLA | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | ITER STATYBA – ITER PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | SU ITER ORGANIZACIJA SUSIJUSI VEIKLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | KITOS PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 0

ETATŲ PLANO DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

IŠORĖS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

MOKYMAS

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI IR PRISTATYMAI

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMACIJA, RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

SU VYKDOMA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBA, ĮSKAITANT STATYBVIETĖS PARENGIMĄ

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

ITER IR DEMO SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

PLATESNIAM POŽIŪRIUI SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

PRIEMONEI <1<DONES<1< SKIRTOS TECHNOLOGIJOS

0

0

0

0

0

0

3 5

IŠORĖS PARAMOS VEIKLA

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS

4 1

ITER STATYBA – ITER PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

SU ITER ORGANIZACIJA SUSIJUSI VEIKLA

0

0

0

0

0

0

4 3

KITOS PASKIRTOSIOS IŠLAIDOS

0

0

0

0

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

BENDRA SUMA

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Bendra Suma | 280 | 273 | 280 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

49

231

49

224

51

229

Bendra Suma

280

273

280

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 170 | 170 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 173 | 173 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Iš viso FG

170

170

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

173

173

---

| 2022 3 8 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

2022 3 8

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 112/71

---

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2022/C 112/13)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | BENDRA SUMA | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA (įskaitant NGEU įnašą)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

EFTA ŠALIŲ DALYVAVIMAS VYKDOMOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOJE

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

BENDRA SUMA

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | BENDRA SUMA | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

BENDRA SUMA

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 95 | — | — | — | — |
| Bendra Suma | 95 | — | — |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

95

—

—

—

—

Bendra Suma

95

—

—

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Iš viso FG | 4
  286 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | - |

Sutartininkų pareigybės

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Iš viso FG

4

286

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

-

---