# Úřední věstník C 112/2022

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 112 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 658. března 2022 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 112

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 658. března 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2022/C 112/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 3 | 71 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2022/C 112/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

1

2022/C 112/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

7

2022/C 112/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

12

2022/C 112/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

18

2022/C 112/05

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

24

2022/C 112/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

28

2022/C 112/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

33

2022/C 112/08

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

41

2022/C 112/09

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

45

2022/C 112/10

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

52

2022/C 112/11

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

59

2022/C 112/12

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

64

2022/C 112/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 3

71

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18 000 000

18 000 000

Hlava 1 – Celkem

18 000 000

18 000 000

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

27 000

900

27 900

3 1

PLATBY OD NORSKA

451 800

12 200

464 000

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

478 800

13 100

491 900

CELKOVÝ SOUČET

18 488 800

13 100

18 501 900

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

RECEPCE A AKCE

12 000

12 000

12 000

12 000

Hlava 1 – Celkem

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMUNIKACE

620 000

620 000

620 000

620 000

Hlava 3 – Celkem

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

CELKOVÝ SOUČET

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Celkový Součet | 91 | 86 | 91 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

9

82

12

74

10

81

Celkový Součet

91

86

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 34 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Celkem FG

25

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

29

34

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | | | |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Hlava 6 – Celkem | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

21 600 000

21 600 000

Hlava 1 – Celkem

21 600 000

21 600 000

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

2 218

2 218

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

18 000

–18 000

0

Hlava 5 – Celkem

18 000

–15 782

2 218

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

202 000

–47 218

154 782

Hlava 6 – Celkem

202 000

–47 218

154 782

CELKOVÝ SOUČET

21 820 000

–63 000

21 757 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

– 210 090

9 910

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

202 000

– 122 810

79 190

Hlava 1 – Celkem

14 080 000

259 282

14 339 282

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

703 000

–39 038

663 962

2 1

NÁJEMNÉ

24 000

– 811

23 189

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

849 000

128 655

977 655

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

12 000

3 882

15 882

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

52 000

–11 416

40 584

Hlava 2 – Celkem

1 640 000

81 272

1 721 272

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Hlava 3 – Celkem

6 100 000

– 403 554

5 696 446

CELKOVÝ SOUČET

21 820 000

–63 000

21 757 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Celkem AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Celkový Součet | 91 | 86 | 91 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Celkem AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Celkem AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

10

81

11

75

11

80

Celkový Součet

91

86

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Celkem FG | 13 | 13 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Celkem FG

13

13

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

14

14

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | | |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | | | |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

51 249 693

168 484

51 418 177

Hlava 1 – Celkem

51 249 693

168 484

51 418 177

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 2 – Celkem

631 000

12 818 000

13 449 000

CELKOVÝ SOUČET

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | | 14 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | OBLASTI ČINNOSTI (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

Hlava 1 – Celkem

30 963 743

141 361

31 105 104

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

405 000

172 813

577 813

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

9 000

9 000

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

110 000

–20 000

90 000

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

30 000

52 900

82 900

Hlava 2 – Celkem

4 992 500

337 760

5 330 260

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (8)

121 000

121 000

3 5

OBLASTI ČINNOSTI (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Hlava 3 – Celkem

15 924 450

12 507 363

28 431 813

CELKOVÝ SOUČET

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Celkový Součet | 140 | 126 | 130 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

4

136

3

123

4

126

Celkový Součet

140

126

130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 80 | 71 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 12 |
| Celkem | 100 | 83 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Celkem FG

80

71

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

12

Celkem

100

83

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/18

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Hlava 2 – Celkem | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Hlava 2 – Celkem

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

CELKOVÝ SOUČET

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | STUDIE | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Hlava 3 – Celkem | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 4 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

ŠKOLENÍ

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

33 000

33 000

33 000

33 000

Hlava 1 – Celkem

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

111 000

111 000

111 000

111 000

Hlava 2 – Celkem

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

STUDIE

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Hlava 3 – Celkem

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

4 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

CELKOVÝ SOUČET

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Celkem AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Celkový Součet | 212 | 204 | 212 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Celkem AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Celkem AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

3

209

3

201

3

209

Celkový Součet

212

204

212

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/24

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 585 060 | | 585 060 |
| | Hlava 2 – Celkem | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | | 640 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

22 248 000

22 248 000

Hlava 1 – Celkem

22 248 000

22 248 000

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

585 060

585 060

Hlava 2 – Celkem

585 060

585 060

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

640 000

Hlava 3 – Celkem

640 000

640 000

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

23 473 060

23 473 060

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

DOČASNÁ POMOC

470 939

182 819

653 758

Hlava 1 – Celkem

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

99 000

176 162

275 162

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

798 696

– 106 474

692 222

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 245 347

350 385

1 595 732

Hlava 2 – Celkem

3 547 651

755 100

4 302 751

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

0 ,—

0 ,—

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Hlava 3 – Celkem

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

CELKOVÝ SOUČET

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Celkový Součet | 76 | 51 | 69 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Celkem AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

76

—

51

—

69

Celkový Součet

76

51

69

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/28

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Hlava 4 – Celkem | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
   (1) |
| 5 0 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | Různé příjmy |
| 9 0 | Různé příjmy | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

29 765 036

–59 056

29 705 980

Hlava 1 – Celkem

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

18 506 940

18 506 940

Hlava 2 – Celkem

18 506 940

18 506 940

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

921 518

–1 828

919 690

Hlava 4 – Celkem

921 518

–1 828

919 690

5

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
   (1)

5 0

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

575 000

575 000

Hlava 5 – Celkem

p.m.

575 000

575 000

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

Různé příjmy

9 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 193 494

514 116

49 707 610

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 107 950 | | 107 950 |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 0 | | 0 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 0 | | 0 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

834 034

834 034

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

83 784

83 784

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

788 566

788 566

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

572 769

572 769

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

107 950

107 950

Hlava 1 – Celkem

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 399 066

4 399 066

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

0

0

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

654 853

654 853

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

123 600

123 600

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

395 743

395 743

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

0

0

Hlava 2 – Celkem

8 876 242

575 000

9 451 242

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

3 548 045

3 548 045

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

4 580 163

4 580 163

Hlava 3 – Celkem

8 128 208

8 128 208

CELKOVÝ SOUČET

49 193 494

514 115

49 707 609

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Celkem AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Celkový Součet | 162 | 144 | 154 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Celkem AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

162

—

144

—

154

Celkový Součet

162

144

154

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 50 | 47 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 19 | 17 |
| Celkem | 69 | 64 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

50

47

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

19

17

Celkem

69

64

---

(1)  Na základě nabídky francouzské vlády na umístění sídla orgánu EBA a následné dohody mezi oběma stranami obdržel orgán EBA v roce 2021 od francouzské vlády příspěvek na pronájem kancelářských prostor v Paříži ve výši 575 000 EUR. V roce 2021 byl tento příspěvek vyplacen v plné výši z kapitoly 20.

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/33

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Hlava 3 – Celkem | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 741 073 | | 741 073 |
| | Hlava 4 – Celkem | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 | | 0 |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 | | 0 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

23 936 648

23 936 648

Hlava 1 – Celkem

23 936 648

23 936 648

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

18 071 139

18 071 139

Hlava 2 – Celkem

18 071 139

18 071 139

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Hlava 3 – Celkem

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

741 073

741 073

Hlava 4 – Celkem

741 073

741 073

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0

0

Hlava 6 – Celkem

0

0

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

1 722 449

1 722 449

Hlava 7 – Celkem

1 722 449

1 722 449

CELKOVÝ SOUČET

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 000 | | 300 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 0 | | 0 |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 55 123 | | 55 123 |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

535 000

535 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

819 577

819 577

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

300 000

300 000

Hlava 1 – Celkem

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

450 000

450 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 262 000

1 262 000

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

Hlava 2 – Celkem

7 934 000

7 934 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

0

0

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

9 930 000

9 930 000

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

80 000

80 000

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

625 000

625 000

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

135 300

135 300

3 7

KOMUNIKACE

783 000

783 000

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

272 507

272 507

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

55 123

55 123

Hlava 3 – Celkem

11 880 930

11 880 930

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

700 000

700 000

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 790 000

1 790 000

Hlava 4 – Celkem

2 490 000

2 490 000

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Celkem AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Celkový Součet | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Celkem AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Celkem AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

250

—

155

—

226

Celkový Součet

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Celkem FG | 101 | 91 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 14 |
| Celkem | 116 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

101

91

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

14

Celkem

116

105

---

(1)  Jedno pracovní místo třídy AD 16 pro předsedu výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jedno pracovní místo třídy AD 16 ad personam od 1. ledna na 31. března 2021, kdy končí funkční období stávajícího předsedy ESMA.

(2)  Z toho jedno pracovní místo, které má být použito pro výše uvedené pracovní místo třídy AD 16 ad personam do konce funkčního období stávajícího předsedy ESMA.

(3)  Použije se pro pracovní místo třídy AD15 ad personam do konce funkčního období stávajícího výkonného ředitele.

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/41

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | Roční příjem | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | | |
| 9 4 | PŘÍSPĚVEK ESVO | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

PŘÍJMY

9 0

Roční příjem

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

9 4

PŘÍSPĚVEK ESVO

Hlava 9 – Celkem

23 642 735

–52 500

23 590 235

CELKOVÝ SOUČET

23 642 735

–52 500

23 590 235

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 43 500 | | 43 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 514 600 | | 514 600 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | Odborné konzultace | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

135 000

135 000

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

66 500

66 500

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

43 500

43 500

Hlava 1 – Celkem

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 290 300

1 290 300

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

552 000

552 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

287 600

287 600

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 659 760

1 659 760

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

514 600

514 600

Hlava 2 – Celkem

4 304 260

4 304 260

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 250

10 250

3 1

OPERAČNÍ MISE

245 000

245 000

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

332 200

332 200

3 3

PŘEKLADY

513 600

513 600

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

7 000

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

4 630 075

4 630 075

3 6

Odborné konzultace

1 590 892

1 590 892

Hlava 3 – Celkem

7 329 017

7 329 017

CELKOVÝ SOUČET

23 642 735

–52 500

23 590 235

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Celkový Součet | 71 | 71 | 71 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Celkem AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

71

—

71

—

71

Celkový Součet

71

71

71

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/45

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 112/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Hlava 1 – Celkem | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Hlava 1 – Celkem

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0

0

0

0

CELKOVÝ SOUČET

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 0 | PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE PRO DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 0

PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE PRO DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Hlava 4 – Celkem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Celkový Součet | 280 | 273 | 280 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

49

231

49

224

51

229

Celkový Součet

280

273

280

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Celkem FG | 170 | 170 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 173 | 173 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Celkem FG

170

170

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

173

173

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/52

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 112/10)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 246 713 | | 246 713 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | | | |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

246 713

246 713

Hlava 1 – Celkem

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

102 739

102 739

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

Hlava 4 – Celkem

102 739

102 739

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

21 402 739

– 300 000

21 102 739

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | PROVOZ | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 000

1 000

1 000

1 000

Hlava 1 – Celkem

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Hlava 2 – Celkem

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

PROVOZ

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Hlava 3 – Celkem

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Hlava 4 – Celkem

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2021 | 2022 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021 | 227 419 | 227 419 | - |
| Prostředky na rok 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Celkový součet | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Platby

Závazky

2021

2022

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021

227 419

227 419

-

Prostředky na rok 2021

380 000

171 581

208 419

Celkový součet

607 419

399 000

208 419

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2021 | 2022 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021 | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Prostředky na rok 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Celkový součet | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Platby

Závazky

2021

2022

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021

1 694 407

1 694 407

-

Prostředky na rok 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Celkový součet

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2021 | 2022 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021 | | | - |
| Prostředky na rok 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Celkový součet | 48 000 | 48 000 | |

Platby

Závazky

2021

2022

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021

-

Prostředky na rok 2021

48 000

48 000

Celkový součet

48 000

48 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Součet | 86 | 86 | 86 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

86

—

86

—

86

Celkový Součet

86

86

86

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/59

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 112/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 0 | | 0 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | STUDIE | 0 | | 0 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | MISE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 0 | | 0 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | 0 | | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | | 0 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

RECEPCE, AKCE

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Hlava 1 – Celkem

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

0

0

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

STUDIE

0

0

Hlava 2 – Celkem

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

MISE

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

0

0

Hlava 3 – Celkem

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

0

0

Hlava 4 – Celkem

0

0

CELKOVÝ SOUČET

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Celkem AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Celkový Součet | 27 | 26 | 27 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Celkem AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

27

—

26

—

27

Celkový Součet

27

26

27

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/64

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 112/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Hlava 1 – Celkem | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hlava 5 – Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Hlava 1 – Celkem

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Hlava 4 – Celkem

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

0

0

0

0

0

0

5 2

PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER

0

0

0

0

0

0

Hlava 5 – Celkem

0

0

0

0

0

0

CELKOVÝ SOUČET

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 0 | PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE PRO DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 0

PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE PRO DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

0

0

0

0

0

0

Hlava 4 – Celkem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Celkový Součet | 280 | 273 | 280 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

49

231

49

224

51

229

Celkový Součet

280

273

280

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Celkem FG | 170 | 170 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 173 | 173 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Celkem FG

170

170

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

173

173

---

| 8.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 112/71

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 3

(2022/C 112/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (včetně příspěvku z nástroje NGEU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (včetně příspěvku z nástroje NGEU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Hlava 1 – Celkem

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Hlava 2 – Celkem

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

CELKOVÝ SOUČET

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Hlava 1 – Celkem

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Hlava 2 – Celkem

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Hlava 3 – Celkem

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

CELKOVÝ SOUČET

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 95 | — | — | — | — |
| Celkový Součet | 95 | — | — |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Celkem AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

95

—

—

—

—

Celkový Součet

95

—

—

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Celkem FG | 4
  286 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Celkem FG

4

286

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

-

---