# Dziennik Urzędowy C 141/2022

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 141 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6529 marca 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 141

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6529 marca 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2022/C 141/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022 | 1 |
| 2022/C 141/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022 | 7 |
| 2022/C 141/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022 | 12 |
| 2022/C 141/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022 | 19 |
| 2022/C 141/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022 | 32 |
| 2022/C 141/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022 | 37 |
| 2022/C 141/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2022 | 42 |
| 2022/C 141/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022 | 48 |
| 2022/C 141/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 | 54 |
| 2022/C 141/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2022 | 77 |
| 2022/C 141/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2022 | 84 |
| 2022/C 141/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022 | 88 |
| 2022/C 141/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) na rok budżetowy 2022 | 104 |
| 2022/C 141/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2022 | 109 |
| 2022/C 141/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022 | 128 |
| 2022/C 141/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022 | 134 |
| 2022/C 141/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2022 | 144 |
| 2022/C 141/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) na rok budżetowy 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022 | 174 |
| 2022/C 141/33 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2022 | 180 |
| 2022/C 141/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 na rok budżetowy 2022 | 186 |
| 2022/C 141/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022 | 192 |
| 2022/C 141/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1 | 202 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2022/C 141/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022

1

2022/C 141/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022

7

2022/C 141/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022

12

2022/C 141/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022

19

2022/C 141/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022

26

2022/C 141/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022

32

2022/C 141/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022

37

2022/C 141/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2022

42

2022/C 141/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022

48

2022/C 141/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

54

2022/C 141/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

60

2022/C 141/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022

66

2022/C 141/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022

72

2022/C 141/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2022

77

2022/C 141/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2022

84

2022/C 141/16

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022

88

2022/C 141/17

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022

94

2022/C 141/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022

99

2022/C 141/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) na rok budżetowy 2022

104

2022/C 141/20

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2022

109

2022/C 141/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022

115

2022/C 141/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022

123

2022/C 141/23

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022

128

2022/C 141/24

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022

134

2022/C 141/25

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2022

138

2022/C 141/26

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2022

144

2022/C 141/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2022

149

2022/C 141/28

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2022

155

2022/C 141/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022

159

2022/C 141/30

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2022

163

2022/C 141/31

Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) na rok budżetowy 2022

169

2022/C 141/32

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022

174

2022/C 141/33

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2022

180

2022/C 141/34

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 na rok budżetowy 2022

186

2022/C 141/35

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022

192

2022/C 141/36

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2022

197

2022/C 141/37

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

202

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

11,08

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

5 774,07

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

464 420

478 800

429 890 ,—

OGÓŁEM

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | OGÓŁEM | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

SZKOLENIA

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Tytuł 1 – Ogółem

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

KOMUNIKACJA

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Tytuł 3 – Ogółem

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

OGÓŁEM

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Ogółem | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

8

83

9

82

Ogółem

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 29 | 29 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Ogółem FG

25

25

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

29

29

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | OGÓŁEM | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

0

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

2 218

805 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

18 620

0

601 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

18 620

2 218

1 406 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

200 000

154 782

505 973 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

200 000

154 782

505 973 ,—

OGÓŁEM

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | Koszty związane z utrzymaniem budynków | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | OGÓŁEM | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

216 000

79 190

97 291 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

Koszty związane z utrzymaniem budynków

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

CZYNSZ

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

48 000

40 584

26 662 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

OGÓŁEM

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Ogółem | 91 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Suma częściowa AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

10

81

10

81

Ogółem

91

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

14

14

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

0

0

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

OGÓŁEM

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | Obszary pracy (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | OGÓŁEM | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

14 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000

9 000

570 ,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

40 000

82 900

9 965 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

Obszary pracy (9)

28 252 750

13 593 771

Tytuł 3 – Ogółem

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

OGÓŁEM

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Ogółem | 150 | 140 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

4

146

4

136

Ogółem

150

140

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 86 | 80 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 20 |
| Ogółem | 106 | 100 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Ogółem FG

86

80

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

20

Ogółem

106

100

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

347 202

246 713

20 101 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

102 739

0 ,—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

102 739

0 ,—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | OPERACJE | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

OPERACJE

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Tytuł 3 – Ogółem

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2022 | 2023 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r. | 150 000 | 150 000 | - |
| Środki 2022 r. | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Ogółem | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Płatności

Zobowiązania

2022

2023

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.

150 000

150 000

-

Środki 2022 r.

375 000

255 000

150 000

Ogółem

525 000

375 000

150 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2022 | 2023 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r. | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Środki 2022 r. | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Ogółem | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Płatności

Zobowiązania

2022

2023

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.

1 700 000

1 700 000

-

Środki 2022 r.

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Ogółem

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2022 | 2023 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r. | 40 000 | 40 000 | - |
| Środki 2022 r. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Ogółem | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Płatności

Zobowiązania

2022

2023

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2022 r.

40 000

40 000

-

Środki 2022 r.

400 000

360 000

40 000

Ogółem

440 000

400 000

40 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

Ogółem

86

86

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/26

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok finansowy 2022

(2022/C 141/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 6 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | OGÓŁEM | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Tytuł 1 – Ogółem

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

65 000

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

65 000

p.m.

0 ,—

6

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

6 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Tytuł 7 – Ogółem

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

104 000

2 660 000

476 449,55

Tytuł 9 – Ogółem

104 000

2 660 000

476 449,55

OGÓŁEM

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydatki na personel |
| 1 1 | Wynagrodzenia i dodatki | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Szkolenia | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Usługi zewnętrzne | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Przyjęcia i imprezy | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Wydatki na infrastrukturę i operacyjne |
| 2 0 | Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Technologia informacyjno-komunikacyjna | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Opłaty pocztowe | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Inne spotkania | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Restauracje i katering | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Informacje i publikacje | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Doradztwo biznesowe i usługi audytowe | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Wydatki operacyjne |
| 3 0 | Wydatki operacyjne | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

Wydatki na personel

1 1

Wynagrodzenia i dodatki

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

300 000

300 000

199 235,04

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

650 000

750 000

137 782,04

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Szkolenia

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Usługi zewnętrzne

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Przyjęcia i imprezy

145 000

125 000

66 175,87

Tytuł 1 – Ogółem

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Wydatki na infrastrukturę i operacyjne

2 0

Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty towarzyszące

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Technologia informacyjno-komunikacyjna

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Opłaty pocztowe

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Inne spotkania

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Restauracje i katering

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Informacje i publikacje

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Doradztwo biznesowe i usługi audytowe

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Tytuł 2 – Ogółem

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Wydatki operacyjne

3 0

Wydatki operacyjne

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Tytuł 3 – Ogółem

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

7 581 000

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

7 581 000

0 ,—

OGÓŁEM

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Suma częściowa AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 662 | — | 657 |
| Ogółem | 662 | 657 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Suma częściowa AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

662

—

657

Ogółem

662

657

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Dodatkowy PKs  (*1) | 20 | 25 |
| Ogółem FG | 223 | 226 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 30 |
| Ogółem | 253 | 256 |
| (*1) |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Dodatkowy PKs  (*1)

20

25

Ogółem FG

223

226

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

30

Ogółem

253

256

(*1)

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/32

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/06)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | p.m. | 22 464,30 |
| | OGÓŁEM | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

1 595 219

1 007 367 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

796 070

765 200

732 483 ,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

22 464,30

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

22 464,30

OGÓŁEM

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | REZERWA |
| | Tytuł 5 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Tytuł 2 – Ogółem

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Tytuł 3 – Ogółem

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

1 595 219

1 007 367 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 595 219

1 007 367 ,—

5

REZERWA

Tytuł 5 – Ogółem

OGÓŁEM

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Ogółem | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

7

69

7

69

Ogółem

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Ogółem FG | 30 | 38 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 41 | 39 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Ogółem FG

30

38

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

41

39

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/37

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | OGÓŁEM | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

11 496 935

4 064 512 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 496 935

4 064 512 ,—

OGÓŁEM

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, WYPADKOWE I OD CHORÓB ZAWODOWYCH; UBEZPIECZENIE NA WYPADEK BEZROBOCIA ORAZ UTRZYMANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

705 000

560 500

713 674 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

OGÓŁEM

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Ogółem | — | 215 | — | 208 |
| Ogółem | 215 | 208 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Suma częściowa AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

5

—

5

Ogółem

—

215

—

208

Ogółem

215

208

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 151 | 159 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 156 | 164 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Ogółem FG

151

159

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

156

164

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/42

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

100 100

100 100

100 100 ,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

45,46

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

292,57

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

261,44

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

5 144,47

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | 2018 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOBILNOŚĆ

123 500

93 000

62 835,02

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

30 000

30 000

32 393,36

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

634 500

632 200

589 662,27

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

744 800

725 000

784 044,85

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

37 000

10 297,47

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

68 000

64 000

56 217,17

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

73 000

82 000

111 021,24

Tytuł 2 – Ogółem

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

77 500

75 600

59 515,51

Tytuł 3 – Ogółem

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

2018 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

86 265,83

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 40 | — | 40 |
| Ogółem | 40 | 40 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

40

—

40

Ogółem

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 25 | 25 |
| Miejscowych | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Ogółem FG

25

25

Miejscowych

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

25

25

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/48

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | OGÓŁEM | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

566 000

263 000

337 397,01

Tytuł 3 – Ogółem

566 000

263 000

337 397,01

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

30 000

20 000

26 993,60

Tytuł 5 – Ogółem

30 000

20 000

26 993,60

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

40 000

130 000

15 382,96

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

40 000

130 000

15 382,96

OGÓŁEM

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Tytuł 2 – Ogółem

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

SPECJALNI DORADCY

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Tytuł 3 – Ogółem

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Ogółem | 48 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

6

42

6

39

Ogółem

48

45

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Ogółem FG | 6 | 6 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 7 | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Ogółem FG

6

6

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

7

7

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/54

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

663 100

689 100

628 653 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

663 100

689 100

628 653 ,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

272 400

558 900

371 022 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

272 400

558 900

371 022 ,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

p.m.

4 120 043

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

0 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

INFORMATYKA

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

71 950 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

926 000

5 567 143

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

926 000

5 567 143

0 ,—

OGÓŁEM

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Ogółem | 193 | 193 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

51

142

51

142

Ogółem

193

193

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem | 28 | 28 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Razem | 28 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Ogółem

28

28

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Razem

28

28

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/60

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

193 982

276 314 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

p.m.

2 553

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

2 553

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

193 925

200 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

193 925

200 000 ,—

OGÓŁEM

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | Technologie informacyjno-komunikacyjne | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | BADANIA | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

215 000

150 000

0 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

SZKOLENIA

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

70 000

65 000

41 346 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

Technologie informacyjno-komunikacyjne

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

2 000

0 ,—

2 8

BADANIA

35 000

16 000

29 836 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MIGRACJA I AZYL

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

INFORMOWANIE O PRAWACH

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

p.m.

763 698

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

193 982

117 688 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

193 982

117 688 ,—

OGÓŁEM

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 72 | — | 72 |
| Ogółem | 72 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

72

Ogółem

72

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 41 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

41

41

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/66

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

44 943,95

31 357,80

Tytuł 4 – Ogółem

44 943,95

31 357,80

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | Szkolenia | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | | | | | | |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | OGÓŁEM | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

Szkolenia

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Tytuł 1 – Ogółem

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Tytuł 2 – Ogółem

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

KOMUNIKATY

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Tytuł 3 – Ogółem

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

OGÓŁEM

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Suma częściowa AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Ogółem | 405 | 380 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Suma częściowa AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

5

400

5

375

Ogółem

405

380

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 167 | 146 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 16 |
| Ogółem | 183 | 162 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Ogółem FG

167

146

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

16

Ogółem

183

162

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/72

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | OGÓŁEM | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Tytuł 2 – Ogółem

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

OGÓŁEM

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | ZRÓWNOWAŻONOŚĆ | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | NADZÓR | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | BEZPIECZEŃSTWO | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | WSPARCIE STRATEGICZNE | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 4 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | OGÓŁEM | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

SZKOLENIA

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Tytuł 1 – Ogółem

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Tytuł 2 – Ogółem

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

ZRÓWNOWAŻONOŚĆ

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

NADZÓR

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

BEZPIECZEŃSTWO

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

CYFRYZACJA I UPROSZCZENIE

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

POMOC TECHNICZNA I OPERACYJNA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

WSPARCIE STRATEGICZNE

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Tytuł 3 – Ogółem

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

4 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

OGÓŁEM

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Suma częściowa AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Ogółem | 212 | 212 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Suma częściowa AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

3

209

3

209

Ogółem

212

212

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Tytuł 1 – Ogółem

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Tytuł 3 – Ogółem

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

500 000

510 000

559 873,19

Tytuł 5 – Ogółem

500 000

510 000

559 873,19

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

235 000

450 000

492 395,85

Tytuł 6 – Ogółem

235 000

450 000

492 395,85

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

60 898 105

51 502 000

0 ,—

OGÓŁEM

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | - OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

958 177

582 000

814 058,94

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

157 000

83 000

50 732,18

Tytuł 1 – Ogółem

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

243 000

201 000

132 054,30

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

174 000

175 000

112 449,58

Tytuł 2 – Ogółem

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

90 000

97 000

105 167,05

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

518 000

469 000

213 301,19

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

821 244

595 000

146 846,93

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

850 000

715 000

308 851,52

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Tytuł 3 – Ogółem

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

57 520 848

46 511 000

0 ,—

OGÓŁEM

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Suma częściowa AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | — | 681 | — | 680 |
| Ogółem | 681 | 680 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Suma częściowa AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

—

681

—

680

Ogółem

681

680

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Ogółem FG | 106 | 106 | 88 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 24 | 24 | 15 |
| Suma | 130 | 130 | 103 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Ogółem FG

106

106

88

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

24

24

15

Suma

130

130

103

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/84

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | 97 920 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

574 625

585 060

503 120 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

574 625

585 060

503 120 ,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

640 000

435 844 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

97 920 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

97 920 ,—

OGÓŁEM

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

ICT

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

OGÓŁEM

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 82 | — | 76 |
| Ogółem | 82 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

82

—

76

Ogółem

82

76

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/88

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 2 | ODSETKI BANKOWE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | DOCHODY ROCZNE |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | OGÓŁEM | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 2

ODSETKI BANKOWE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY ROCZNE

9 0

DOCHODY ROCZNE

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

PRZYCHÓD ZWIĄZANY Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

OGÓŁEM

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | OGÓŁEM | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Tytuł 1 – Ogółem

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM INFORMACJĄ I PRZETWARZANIEM DANYCH

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Tytuł 2 – Ogółem

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

WYDATKI NA POSIEDZENIA, SZKOLENIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

PUBLIC RELATIONS I PUBLIKACJE

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I DOKUMENTACJĄ

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

TŁUMACZENIE DOKUMENTÓW

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I INNE WYDATKI EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWEJ

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

POSIEDZENIA WSPÓLNYCH ZESPOŁÓW DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH I INNE WYDATKI

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

SPOTKANIA DOTYCZĄCE LUDOBÓJSTWA I INNE WYDATKI

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Tytuł 3 – Ogółem

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

WYDATKI NA PROJEKTY OPERACYJNE

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI OPERACYJNYMI W OPARCIU O UMOWY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

OGÓŁEM

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 210 | — | 207 |
| Ogółem | 210 | 207 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Suma częściowa AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

210

—

207

Ogółem

210

207

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 24 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 21 | 21 |
| Ogółem | 45 | 51 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Ogółem FG

24

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

21

21

Ogółem

45

51

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/94

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | OGÓŁEM | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Tytuł 1 – Ogółem

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

59 202,90

45 627,58

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

59 202,90

45 627,58

OGÓŁEM

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | OGÓŁEM | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Tytuł 1 – Ogółem

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Tytuł 2 – Ogółem

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Tytuł 3 – Ogółem

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

OGÓŁEM

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 126 | — | 121 |
| Ogółem | 126 | 121 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

126

—

121

Ogółem

126

121

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Ogółem FG | 396 | 379 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | - | — |
| Ogółem | 396 | 379 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Ogółem FG

396

379

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

-

—

Ogółem

396

379

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/99

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | OGÓŁEM | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

172 000

444 500

206 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

OGÓŁEM

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Suma częściowa AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | — | 121 | — | 118 |
| Ogółem | 121 | 118 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Suma częściowa AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

Ogółem

—

121

—

118

Ogółem

121

118

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Ogółem FG | 267 | 276 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 2 |
| Ogółem | 270 | 278 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Ogółem FG

267

276

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

2

Ogółem

270

278

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/104

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Tytuł 2 – Ogółem

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | CZESNE | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | OGÓŁEM | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

CZESNE

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Tytuł 1 – Ogółem

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Tytuł 2 – Ogółem

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

OGÓŁEM

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (zobowiązania)/EUR 2 374 283 703,73 (płatności)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (zobowiązania)/EUR 1 574 943 399,00 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (zobowiązania)/EUR 1 574 943 399,00 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Suma częściowa AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 231 | — | 191 |
| Ogółem | 231 | 191 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Suma częściowa AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

231

—

191

Ogółem

231

191

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/109

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | OGÓŁEM | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

INNE DOCHODY

0

0

0 ,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

OGÓŁEM

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | ANALIZA INFORMACJI I DANYCH | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | BUDOWANIE ZDOLNOŚCI | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PROJEKTY SPECJALNE | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | PROJEKTY SPECJALNE | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

REKRUTACJA

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

WYDATKI POSTAL

327 500

0

0 ,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

548 000

0

706 859 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

ANALIZA INFORMACJI I DANYCH

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

PROJEKTY SPECJALNE

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

PROJEKTY SPECJALNE

0

0

12 004 150 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Suma częściowa AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Ogółem | 1 300 | 1 050 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Suma częściowa AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

1 300

—

1 050

Ogółem

1 300

1 050

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631 | - | - |
| Ogółem | 964 | 730 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 220 | 220 |
| Ogółem | 1 184 | 950 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631

-

-

Ogółem

964

730

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

220

220

Ogółem

1 184

950

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/115

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 1 | INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | OGÓŁEM | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

SZKOLENIA

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 1

INNE WYDATKI — REZERWA —PRODUKTY BIOBÓJCZE

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

485 576

485 576

OGÓŁEM

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 467 |
| Ogółem | 467 | 467 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Suma częściowa AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

467

Ogółem

467

467

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ogółem | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

2

0

0

13

2

—

—

Ogółem

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/123

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/22)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | OGÓŁEM | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Tytuł 2 – Ogółem

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

OGÓŁEM

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | KOSZTY | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | BADANIA | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | 0 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

SZKOLENIA

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Tytuł 1 – Ogółem

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

0

0

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

KOSZTY

0

0

0 ,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

BADANIA

0

0

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

0

0

119 816,26

Tytuł 3 – Ogółem

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

0

0

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

0 ,—

OGÓŁEM

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 27 | — | 27 |
| Ogółem | 27 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

27

—

27

Ogółem

27

27

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/128

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok 2022

(2022/C 141/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 3 0 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF) | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | WSPÓŁPRACA Z ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | OGÓŁEM | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

3 0

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

WIRTUALNA REGIONALNA AKADEMIA SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI I INSPEKCJI POŁOWOWYCH (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

SIEĆ KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ I PODRĘCZNIK FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ (COASTGUARD FUNCTION, CGF)

2 437 500

0

0 ,—

3 3

BADANIE NAD PROCESEM WAŻENIA PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA

839 000

0

0 ,—

3 4

WSPÓŁPRACA Z ALGIERIĄ

1 000 000

0

0 ,—

3 5

WSPÓŁPRACA Z ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 394 297

621 000

405 808 ,—

OGÓŁEM

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Wspólne plany rozmieszczenia, plany operacyjne i projekty pilotażowe | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Ocena ryzyka i analiza danych | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | Koordynacja (od 2020 r. - wymiar międzynarodowy: zgodność z przepisami międzynarodowymi) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Wsparcie i wiedza fachowa (od 2020 r. - straż przybrzeżna i budowanie zdolności) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 4 0 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

KOMUNIKATY

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Wspólne plany rozmieszczenia, plany operacyjne i projekty pilotażowe

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Ocena ryzyka i analiza danych

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

Koordynacja (od 2020 r. - wymiar międzynarodowy: zgodność z przepisami międzynarodowymi)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Wsparcie i wiedza fachowa (od 2020 r. - straż przybrzeżna i budowanie zdolności)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Tytuł 3 – Ogółem

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 0

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 77 | — | 65 |
| Ogółem | 77 | 65 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

77

—

65

Ogółem

77

65

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 11 | 7 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 4 |
| Suma | 16 | 11 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Ogółem FG

11

7

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

4

Suma

16

11

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/134

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/24)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | OGÓŁEM | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

OGÓŁEM

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | OGÓŁEM | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

239 760

220 550

295 750 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

OGÓŁEM

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 131 | — | 132 |
| Ogółem | 131 | 132 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

131

—

132

Ogółem

131

132

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/138

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

1 868 000

441 000

406 000 ,—

OGÓŁEM

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

SZKOLENIA

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

4 000

9 550

3 488 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

10 000

0

3 433 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Suma częściowa AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 144 | — | 138 |
| Ogółem | 144 | 138 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Suma częściowa AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

144

—

138

Ogółem

144

138

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 44.5 | 42 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 29 |
| Ogółem | 73.5 | 71 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Ogółem FG

44.5

42

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

29

29

Ogółem

73.5

71

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/144

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE |
| 4 0 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE

4 0

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | OGÓŁEM | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

USŁUGI OBCE

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I USŁUGI LOGISTYCZNE

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

OGÓŁEM

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 16 | — | 16 |
| Ogółem | 16 | 16 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Suma częściowa AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

16

—

16

Ogółem

16

16

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 22 | 22 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 31 | 31 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Ogółem FG

22

22

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

31

31

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/149

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | OGÓŁEM | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

845 008

741 073

618 617 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

845 008

741 073

618 617 ,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

0

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

0

0

0 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

OGÓŁEM

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | 2 358 300 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | 2 358 300 ,— |
| | OGÓŁEM | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

SZKOLENIA

400 000

271 000

260 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

3 000

6 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

70 000

0 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

KOMUNIKATY

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

54 090

252 733

2 077 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 790 000

2 050 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

2 358 300 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

2 358 300 ,—

OGÓŁEM

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Suma częściowa AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 243 | — | 250 |
| Ogółem | 243 | 250 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Suma częściowa AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

243

—

250

Ogółem

243

250

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Razem FG | 97 | 101 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 15 |
| Ogółem | 112 | 116 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Razem FG

97

101

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

15

15

Ogółem

112

116

---

(1)  Jedno stanowisko AD 16 dla przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP i jedno stanowisko ad personam AD 16 od 1 stycznia do 31 grudnia.

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/155

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | ROCZNY DOCHÓD | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | 0 ,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | | | 398 810 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

9

DOCHODY

9 0

ROCZNY DOCHÓD

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

0 ,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

192 025 ,—

9 4

WKŁAD EFTA

398 810 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

OGÓŁEM

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | KONSULTACJE Z EKSPERTAMI | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

42 500

43 500

43 500 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

325 800

514 600

169 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

TŁUMACZENIA

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

1 719 492

1 590 892

Tytuł 3 – Ogółem

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

OGÓŁEM

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 76 | — | 71 |
| Ogółem | 76 | 71 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Suma częściowa AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

76

—

71

Ogółem

76

71

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/159

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składki |
| 2 0 | Składki | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A |
| 3 0 | DOCHODY ADMINISTRACYJNE | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | NADWYŻKA I SALDA |
| 5 0 | NADWYŻKA I SALDA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

Składki

2 0

Składki

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Tytuł 2 – Ogółem

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI A

3 0

DOCHODY ADMINISTRACYJNE

p.m.

p.m.

16 820,14

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

16 820,14

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

NADWYŻKA I SALDA

5 0

NADWYŻKA I SALDA

p.m.

0

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

0

0 ,—

OGÓŁEM

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | PERSONEL ZEWNĘTRZNY | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | WYDATKI RÓŻNE | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | OGÓŁEM | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

PERSONEL ZEWNĘTRZNY

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Tytuł 1 – Ogółem

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I POWIĄZANE KOSZTY

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

WYDATKI RÓŻNE

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Tytuł 2 – Ogółem

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI ORAZ INTEGRACJA TRÓJKĄTA WIEDZY

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

DZIAŁANIA PRZEKROJOWE EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

WSPIERANIE ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

OGÓŁEM

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

45

Ogółem

45

45

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/163

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | OGÓŁEM | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Tytuł 1 – Ogółem

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

OGÓŁEM

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 0 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | POMOC SPOŁECZNA | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | OGÓŁEM | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 0

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

SZKOLENIA

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

POMOC SPOŁECZNA

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Tytuł 1 – Ogółem

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

KOSZTY POSIEDZEŃ

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMACJE I PUBLIKACJE

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Tytuł 2 – Ogółem

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

INNE WYDATKI OPERACYJNE

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Tytuł 3 – Ogółem

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 1

BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

OGÓŁEM

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Ogółem | 280 | 280 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

48

232

49

231

Ogółem

280

280

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 170 | 170 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 7 | 3 |
| Ogółem | 177 | 173 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Ogółem FG

170

170

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

7

3

Ogółem

177

173

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/169

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (AUEA) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | OGÓŁEM | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Tytuł 1 – Ogółem

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Tytuł 2 – Ogółem

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

OCHRONA PRAW PODSTAWOWYCH

50 000

50 000

Tytuł 3 – Ogółem

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

OGÓŁEM

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Suma częściowa AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 371 | — | 366 |
| Ogółem | 371 | 366 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Suma częściowa AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

371

—

366

Ogółem

371

366

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/174

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | 0 | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | OGÓŁEM | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Tytuł 1 – Ogółem

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

0

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

0

0 ,—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

10 475,97

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

10 475,97

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

0

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

REZERWA

9 0

REZERWA

45 387 679,98

59 359 169,28

Tytuł 9 – Ogółem

45 387 679,98

59 359 169,28

OGÓŁEM

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

10 000

20 000

1 160,88

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

SZKOLENIA

735 000

625 500

233 808,71

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 000

1 000

1 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

970 000

814 086

663 457,79

Tytuł 2 – Ogółem

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Tytuł 3 – Ogółem

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

0

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

45 387 679,98

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

45 387 679,98

0 ,—

OGÓŁEM

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Suma częściowa AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Suma częściowa AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Ogółem | — | 450 | — | 450 |
| Ogółem | 450 | 450 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Suma częściowa AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Suma częściowa AST/SC

—

24

—

29

Ogółem

—

450

—

450

Ogółem

450

450

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 |
| Ogółem | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

Ogółem

35

35

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/180

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Współfinansowanie szkoły europejskiej w Alicante | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Wkład na rzecz polityki UE - MŚP | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP) | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | OGÓŁEM | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

18 200

18 200

1 700 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Współfinansowanie szkoły europejskiej w Alicante

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Wkład na rzecz polityki UE - MŚP

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA KOMPENSACJĘ

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE - SME FUND (FUNDUSZ DLA MŚP)

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

OGÓŁEM

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Ogółem | 1 172 | 925 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

598

574

605

320

Ogółem

1 172

925

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/186

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL) | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | | | |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)

Tytuł 1 – Ogółem

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

0

0 ,—

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

0

0 ,—

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

0

0 ,—

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

0

0 ,—

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 454 795

23 569 523

0 ,—

OGÓŁEM

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2022 | Środki 2021 | Wynik 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | | | | | | |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | PR I IMPREZY | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | DZIAŁANIA EUROCONTROLU | | | | | | |
| 3 3 | DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2022

Środki 2021

Wynik 2020

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

KOSZTY MISJI

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

PR I IMPREZY

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

DZIAŁANIA EUROCONTROLU

3 3

DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

OGÓŁEM

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 37 | — | 37 |
| Ogółem | 37 | 37 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

37

—

37

Ogółem

37

37

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem | | |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 2 | 2 |
| Ogółem | 3 | 3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

FG II

FG I

Ogółem

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

2

2

Ogółem

3

3

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/192

---

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | OGÓŁEM | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

57 101 846

35 452 790

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

57 101 846

35 452 790

OGÓŁEM

57 101 846

35 452 790

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 200 000 | 217 000 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | 50 000 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | OGÓŁEM | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 300 000

12 450 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 000 000

792 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

50 000

19 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

650 000

389 298

1 5

SZKOLENIA

150 000

98 700

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 430 000

1 032 973

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE

20 000

3 000

1 8

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

200 000

217 000

Tytuł 1 – Ogółem

25 800 000

15 002 471

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

2 950 000

2 500 000

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

2 550 000

1 479 223

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

630 000

1 301 410

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

100 000

36 237

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

50 000

Tytuł 2 – Ogółem

6 280 000

5 366 870

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA

8 550 000

1 250 000

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

10 500 000

4 852 000

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

3 150 000

5 525 000

3 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

2 821 846

3 456 450

Tytuł 3 – Ogółem

25 021 846

15 083 450

OGÓŁEM

57 101 846

35 452 791

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Ogółem | — | 171 | — | 95 |
| Ogółem | 171 | 95 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Suma częściowa AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

4

—

4

Ogółem

—

171

—

95

Ogółem

171

95

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 |
| GF III | 18 | 12 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | | |
| Ogółem FG | 48 | 35 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | |
| Ogółem | 77 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2022

2021

GF IV

27

20

GF III

18

12

GF II

3

3

GF I

Ogółem FG

48

35

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

29

Ogółem

77

35

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/197

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2022

(2022/C 141/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | OGÓŁEM | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Tytuł 1 – Ogółem

44 483 220,08

26 256 791,14

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

966 736,91

720 118 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

966 736,91

720 118 ,—

OGÓŁEM

45 449 956,99

26 976 909,14

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2022 | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | OGÓŁEM | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2022

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Tytuł 1 – Ogółem

36 562 909,74

20 092 326,85

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

230 000 ,—

416 250,25

Tytuł 2 – Ogółem

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 603 047,25

1 658 447,79

Tytuł 3 – Ogółem

2 603 047,25

1 658 447,79

OGÓŁEM

45 449 956,99

26 976 909,14

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Suma częściowa AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 105 | — | 95 |
| Ogółem | 105 | 95 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Suma częściowa AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

105

—

95

Ogółem

105

95

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Ogółem FG | 316 | 286 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | - | - |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Ogółem FG

316

286

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

-

-

---

| 29.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 141/202

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) na rok budżetowy 2022 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 141/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Tytuł 2 – Ogółem

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | CZESNE | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | OGÓŁEM | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2022

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

CZESNE

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Tytuł 1 – Ogółem

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Tytuł 2 – Ogółem

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

OGÓŁEM

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (zobowiązania)/EUR 2 374 283 703,73 (płatności)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (zobowiązania)/EUR 1 574 943 399,00 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (zobowiązania)/EUR 1 574 943 399,00 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Suma częściowa AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 231 | — | 191 |
| Ogółem | 231 | 191 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2022

2021

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Suma częściowa AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

Ogółem

—

231

—

191

Ogółem

231

191

---