# Uradni list C 162/2022

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 162 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6513. april 2022 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 162

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6513. april 2022

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2022/C 162/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2022 | 19 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2022/C 162/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2022

1

2022/C 162/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022

8

2022/C 162/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2022

13

2022/C 162/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2022

19

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 13.4.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2022

(2022/C 162/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN TAKS |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN TAKS | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | PRISPEVEK EU |
| 2 0 | PRISPEVEK EU | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | 0 | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 0 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN TAKS

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN TAKS

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Naslov 1 – Skupaj

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

PRISPEVEK EU

2 0

PRISPEVEK EU

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

656 721

693 999

672 283 ,—

Naslov 3 – Skupaj

656 721

693 999

672 283 ,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH ZA PLAČILO

10 000

10 000

10 000 ,—

Naslov 6 – Skupaj

10 000

10 000

10 000 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

0

0 ,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

0

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

0

0 ,—

SKUPAJ

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2022 | Odobritve 2021 | Realizacija 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI SODELUJEJO Z AGENCIJO EU ZA ŽELEZNICE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA IN POKOJNINSKIMI PRISPEVKI DELODAJALCA | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOCIALNO VARSTVO | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVA PODATKOV | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | STROŠKI SEJ IN SESTANKOV | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – STRATEŠKI IZKAZI | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBINAMI
   (1) |
| 4 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI SODELUJEJO Z AGENCIJO EU ZA ŽELEZNICE (PRISTOJBIN IN TAKS) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI (PRISTOJBIN IN TAKS) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG - Odhodki iz poslovanja – Strateški izkazi (PRISTOJBIN IN TAKS) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG - Drugi odhodki iz poslovanja (PRISTOJBIN IN TAKS) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | IZDATKI, POVEZANI S SPORAZUMI O NEPOVRATNIH SREDSTVIH, PRISPEVKIH IN STORITVAH |
| 5 0 | SPORAZUMI O NEPOVRATNIH SREDSTVIH, PRISPEVKIH IN STORITVAH | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ PREDVIDENI V DRUGIH POSTAVKAH |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2022

Odobritve 2021

Realizacija 2020

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI SODELUJEJO Z AGENCIJO EU ZA ŽELEZNICE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA IN POKOJNINSKIMI PRISPEVKI DELODAJALCA

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO IN RAZVEDRILO

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOCIALNO VARSTVO

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVA PODATKOV

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

STROŠKI SEJ IN SESTANKOV

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

0

0

0

0

2 7

OBVEŠČANJE IN OBJAVE PUBLIKACIJ

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – STRATEŠKI IZKAZI

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBINAMI
   (1)

4 1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI SODELUJEJO Z AGENCIJO EU ZA ŽELEZNICE (PRISTOJBIN IN TAKS)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI OPERATIVNI ODHODKI (PRISTOJBIN IN TAKS)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG - Odhodki iz poslovanja – Strateški izkazi (PRISTOJBIN IN TAKS)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

IZDATKI, POVEZANI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH NALOG - Drugi odhodki iz poslovanja (PRISTOJBIN IN TAKS)

244 372

244 372

0

0

0

0

Naslov 4 – Skupaj

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

IZDATKI, POVEZANI S SPORAZUMI O NEPOVRATNIH SREDSTVIH, PRISPEVKIH IN STORITVAH

5 0

SPORAZUMI O NEPOVRATNIH SREDSTVIH, PRISPEVKIH IN STORITVAH

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Naslov 5 – Skupaj

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ PREDVIDENI V DRUGIH POSTAVKAH

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

0

0

0

0

Naslov 9 – Skupaj

0

0

0

0

SKUPAJ

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 154 | — | 151 |
| Skupaj | 154 | 151 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Vmesni seštevek AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

154

—

151

Skupaj

154

151

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj | 36 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 40 | 40 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Skupaj

36

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

40

40

---

(1)  Od leta 2022 dalje se je sestava proračuna za dejavnosti, povezane s pristojbinami, spremenila – glej poglavja 41 do 44.

---

| 13.4.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/8

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje za proračunsko leto 2022

(2022/C 162/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | SKUPAJ | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Naslov 1 – Skupaj

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Naslov 2 – Skupaj

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

SKUPAJ

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | SKUPAJ | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Naslov 1 – Skupaj

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

400 000

591 500

154 946,42

Naslov 2 – Skupaj

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Naslov 3 – Skupaj

3 510 000

2 325 500

799 659,87

SKUPAJ

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Kadrovski načrt 1

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 142 | — | 129 |
| Skupaj | 142 | 129 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Vmesni seštevek AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

142

—

129

Skupaj

142

129

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 424 | 403 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Skupaj

424

403

---

| 13.4.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/13

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2022

(2022/C 162/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | SKUPAJ | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

SKUPAJ

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | SKUPAJ | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

USPOSABLJANJE

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

107 000

74 500

51 807 ,—

Naslov 1 – Skupaj

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Naslov 2 – Skupaj

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Naslov 3 – Skupaj

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

SKUPAJ

192 380 773

178 310 917

, ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Vmesni seštevek AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 686 | — | 615 |
| Skupaj | 686 | 615 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Vmesni seštevek AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

686

—

615

Skupaj

686

615

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 59 | 52 |
| FS III | 118 | 121 |
| FS II | 58 | 62 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 235 | 235 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 71 | 71 |
| Skupaj | 306 | 306 |

Pogodbena delovna mesta

2022

2021

FS IV

59

52

FS III

118

121

FS II

58

62

FS I

—

—

Skupaj FS

235

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71

71

Skupaj

306

306

---

| 13.4.2022 | SL | Uradni list Evropske unije | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2022

(2022/C 162/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2022 | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| 6 | RAZNI PRIHODKI |
| 6 0 | RAZNI PRIHODKI | | | 20 234,79 |
| | Naslov 6 – Skupaj | | | 20 234,79 |
| | SKUPAJ | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2022

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Naslov 2 – Skupaj

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

Naslov 4 – Skupaj

6

RAZNI PRIHODKI

6 0

RAZNI PRIHODKI

20 234,79

Naslov 6 – Skupaj

20 234,79

SKUPAJ

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2022 | Odobritve 2021 | Realizacija 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POŠTNINA | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | SKUPAJ | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2022

Odobritve 2021

Realizacija 2020

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

USPOSABLJANJE

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Naslov 1 – Skupaj

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POŠTNINA

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Naslov 2 – Skupaj

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

INFRASTRUKTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLIKACIJE

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Naslov 3 – Skupaj

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

SKUPAJ

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Odobrena v proračunu Unije | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Vmesni seštevek AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 215 | — | 213 |
| Skupaj | 215 | 213 |

Funkcionalna skupina in razred

2022

2021

Odobrena v proračunu Unije

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Vmesni seštevek AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

Skupaj

—

215

—

213

Skupaj

215

213

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 108 | 83 |
| Funkcionalna skupina III | 58 | 47 |
| Funkcionalna skupina II | 1 | 2 |
| Funkcionalna skupina I | | |
| Skupaj | 167 | 132 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | | |
| Skupaj | 11 | 11 |

Pogodbeni uslužbenci

2022

2021

Funkcionalna skupina IV

108

83

Funkcionalna skupina III

58

47

Funkcionalna skupina II

1

2

Funkcionalna skupina I

Skupaj

167

132

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

11

11

---