# Diario Oficial C 141/2022

| | ISSN 1977-0928 |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 141 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 65.° año29 de marzo de 2022 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 141

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año29 de marzo de 2022

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2022/C 141/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022 | 1 |
| 2022/C 141/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2022 | 7 |
| 2022/C 141/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2022 | 12 |
| 2022/C 141/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2022 | 19 |
| 2022/C 141/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2022 | 32 |
| 2022/C 141/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2022 | 37 |
| 2022/C 141/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2022 | 42 |
| 2022/C 141/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2022 | 48 |
| 2022/C 141/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2022 | 54 |
| 2022/C 141/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2022 | 77 |
| 2022/C 141/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2022 | 84 |
| 2022/C 141/16 | Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2022 | 88 |
| 2022/C 141/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura para el ejercicio 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes para el ejercicio 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 | 104 |
| 2022/C 141/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022 | 109 |
| 2022/C 141/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2022 | 128 |
| 2022/C 141/24 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022 | 134 |
| 2022/C 141/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2022 | 144 |
| 2022/C 141/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para el ejercicio 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2022 | 174 |
| 2022/C 141/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2022 | 180 |
| 2022/C 141/34 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la Investigación sobre ATM en el Cielo Único Europeo 3 para el ejercicio 2022 | 186 |
| 2022/C 141/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2022 | 192 |
| 2022/C 141/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 202 |

Sumario

Página

IV   Información

2022/C 141/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022

1

2022/C 141/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2022

7

2022/C 141/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2022

12

2022/C 141/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2022

19

2022/C 141/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2022

26

2022/C 141/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2022

32

2022/C 141/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2022

37

2022/C 141/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2022

42

2022/C 141/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2022

48

2022/C 141/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2022

54

2022/C 141/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2022

60

2022/C 141/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2022

66

2022/C 141/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022

72

2022/C 141/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2022

77

2022/C 141/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2022

84

2022/C 141/16

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2022

88

2022/C 141/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura para el ejercicio 2022

94

2022/C 141/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes para el ejercicio 2022

99

2022/C 141/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022

104

2022/C 141/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022

109

2022/C 141/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022

115

2022/C 141/22

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2022

123

2022/C 141/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2022

128

2022/C 141/24

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022

134

2022/C 141/25

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2022

138

2022/C 141/26

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2022

144

2022/C 141/27

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2022

149

2022/C 141/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2022

155

2022/C 141/29

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2022

159

2022/C 141/30

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2022

Fusion for Energy

163

2022/C 141/31

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para el ejercicio 2022

169

2022/C 141/32

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2022

174

2022/C 141/33

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2022

180

2022/C 141/34

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la Investigación sobre ATM en el Cielo Único Europeo 3 para el ejercicio 2022

186

2022/C 141/35

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2022

192

2022/C 141/36

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022

197

2022/C 141/37

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

202

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| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/1

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2022

(2022/C 141/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | TOTAL | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Título 1 — Total

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

11,08

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

10 000

10 000

5 774,07

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

464 420

478 800

429 890 ,—

TOTAL

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | salarios y complementos | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Título 1 — Total | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | infraestructuras y gastos de funcionamiento |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Título 3 — Total | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | TOTAL | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

salarios y complementos

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

FORMACIÓN

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Título 1 — Total

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

infraestructuras y gastos de funcionamiento

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

COMUNICACIÓN

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Título 3 — Total

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

TOTAL

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Total | 91 | 91 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

8

83

9

82

Total

91

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

25

25

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

29

29

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2022

(2022/C 141/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Título 5 — Total | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Título 6 — Total | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | TOTAL | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Título 1 — Total

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

0

0 ,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

2 218

805 ,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

18 620

0

601 ,—

Título 5 — Total

18 620

2 218

1 406 ,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

200 000

154 782

505 973 ,—

Título 6 — Total

200 000

154 782

505 973 ,—

TOTAL

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | Mantenimiento de inmuebles y costes asociados | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | ALQUILER | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | TOTAL | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

216 000

79 190

97 291 ,—

Título 1 — Total

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

Mantenimiento de inmuebles y costes asociados

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

ALQUILER

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

48 000

40 584

26 662 ,—

Título 2 — Total

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Título 3 — Total

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

TOTAL

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Total | 91 | 91 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Subtotal AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

10

81

10

81

Total

91

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Total FG

13

13

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

14

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2022

(2022/C 141/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Título 1 — Total | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | TOTAL | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Título 1 — Total

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

0

0

0 ,—

Título 2 — Total

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

TOTAL

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Título 2 — Total | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | ÁMBITOS DE TRABAJO (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Título 3 — Total | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | TOTAL | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

14 000

14 000

14 000 ,—

Título 1 — Total

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

6 000

9 000

570 ,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

40 000

82 900

9 965 ,—

Título 2 — Total

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

ÁMBITOS DE TRABAJO (9)

28 252 750

13 593 771

Título 3 — Total

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

TOTAL

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

CUADRO DE EFECTIVOS

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Total | 150 | 140 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

4

146

4

136

Total

150

140

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Total FG | 86 | 80 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 20 |
| Total | 106 | 100 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Total FG

86

80

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

20

Total

106

100

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2022

(2022/C 141/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | | p.m. | p.m. |
| | Título 8 — Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | | p.m. | p.m. |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | p.m. | p.m. |
| | Título 10 — Total | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

347 202

246 713

20 101 ,—

Título 1 — Total

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

102 739

0 ,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

102 739

0 ,—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | OPERACIONES | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Título 3 — Total | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Título 2 — Total

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

OPERACIONES

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Título 3 — Total

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2022 | 2023 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022 | 150 000 | 150 000 | - |
| Créditos 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Total | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Pagos

Compromisos

2022

2023

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022

150 000

150 000

-

Créditos 2022

375 000

255 000

150 000

Total

525 000

375 000

150 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2022 | 2023 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Créditos 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Total | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Pagos

Compromisos

2022

2023

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022

1 700 000

1 700 000

-

Créditos 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Total

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2022 | 2023 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022 | 40 000 | 40 000 | - |
| Créditos 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Total | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Pagos

Compromisos

2022

2023

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2022

40 000

40 000

-

Créditos 2022

400 000

360 000

40 000

Total

440 000

400 000

40 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total | 86 | 86 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

Total

86

86

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/26

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2022

(2022/C 141/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Título 1 — Total | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Título 7 — Total | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Título 9 — Total | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | TOTAL | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Título 1 — Total

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Título 2 — Total

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

65 000

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

65 000

p.m.

0 ,—

6

INGRESOS AFECTADOS

6 0

INGRESOS AFECTADOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Título 7 — Total

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

104 000

2 660 000

476 449,55

Título 9 — Total

104 000

2 660 000

476 449,55

TOTAL

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Título 1 — Total | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | FRANQUEO | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | OTRAS REUNIONES | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | RESTAURANTE Y CATERING | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Título 2 — Total | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Título 3 — Total | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

300 000

199 235,04

1 3

VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

650 000

750 000

137 782,04

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

FORMACIÓN

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

145 000

125 000

66 175,87

Título 1 — Total

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

FRANQUEO

56 000

60 000

35 404,32

2 5

OTRAS REUNIONES

320 000

320 000

269 685,89

2 6

RESTAURANTE Y CATERING

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIÓN

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Título 2 — Total

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Título 3 — Total

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

7 581 000

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

7 581 000

0 ,—

TOTAL

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Subtotal AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 662 | — | 657 |
| Total | 662 | 657 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Subtotal AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

662

—

657

Total

662

657

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Adicional AC  (*1) | 20 | 25 |
| Total FG | 223 | 226 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 30 |
| Total | 253 | 256 |
| (*1) |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Adicional AC  (*1)

20

25

Total FG

223

226

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

30

Total

253

256

(*1)

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/32

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2022

(2022/C 141/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | | p.m. | p.m. |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | | p.m. | 22 464,30 |
| | TOTAL | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

1 595 219

1 007 367 ,—

Título 1 — Total

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

796 070

765 200

732 483 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

22 464,30

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

p.m.

4 3

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

22 464,30

TOTAL

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Título 2 — Total | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Título 3 — Total | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Título 4 — Total | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | RESERVA |
| | Título 5 — Total | | | |
| | TOTAL | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Título 2 — Total

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Título 3 — Total

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

1 595 219

1 007 367 ,—

Título 4 — Total

1 595 219

1 007 367 ,—

5

RESERVA

Título 5 — Total

TOTAL

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total | 76 | 76 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 30 | 38 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 41 | 39 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Total FG

30

38

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

41

39

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/37

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2022

(2022/C 141/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Título 3 — Total | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | TOTAL | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Título 1 — Total

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Título 2 — Total

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

11 496 935

4 064 512 ,—

Título 3 — Total

11 496 935

4 064 512 ,—

TOTAL

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | TOTAL | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Título 1 — Total

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

INFORMÁTICA

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

705 000

560 500

713 674 ,—

Título 2 — Total

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Título 3 — Total

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

TOTAL

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 215 | — | 208 |
| Total | 215 | 208 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Subtotal AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

5

—

5

Total

—

215

—

208

Total

215

208

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 151 | 159 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 156 | 164 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Total FG

151

159

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

156

164

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/42

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2022

(2022/C 141/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Título 1 — Total

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

45,46

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

292,57

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

261,44

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

5 144,47

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Título 2 — Total | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Título 3 — Total | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | PROGRAMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOVILIDAD

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SERVICIO SOCIAL

30 000

30 000

32 393,36

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

634 500

632 200

589 662,27

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

744 800

725 000

784 044,85

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

35 000

37 000

10 297,47

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

68 000

64 000

56 217,17

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

73 000

82 000

111 021,24

Título 2 — Total

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

77 500

75 600

59 515,51

Título 3 — Total

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

PROGRAMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

86 265,83

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 40 | — | 40 |
| Total | 40 | 40 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

40

—

40

Total

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 25 | 25 |
| Personal local | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 25 | 25 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Total FG

25

25

Personal local

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

25

25

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/48

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2022

(2022/C 141/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Título 1 — Total | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Título 3 — Total | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Título 5 — Total | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | | p.m. | p.m. |
| | Título 6 — Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | TOTAL | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Título 1 — Total

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

566 000

263 000

337 397,01

Título 3 — Total

566 000

263 000

337 397,01

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

30 000

20 000

26 993,60

Título 5 — Total

30 000

20 000

26 993,60

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

40 000

130 000

15 382,96

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

40 000

130 000

15 382,96

TOTAL

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Título 1 — Total | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Título 2 — Total | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | Título 3 — Total | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SERVICIO SOCIAL

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Título 1 — Total

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

INFORMÁTICA

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Título 2 — Total

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

Título 3 — Total

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Total | 48 | 45 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

6

42

6

39

Total

48

45

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 7 | 7 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Total FG

6

6

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

7

7

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/54

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2022

(2022/C 141/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Título 1 — Total | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Título 3 — Total | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Título 4 — Total | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Título 1 — Total

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

663 100

689 100

628 653 ,—

Título 3 — Total

663 100

689 100

628 653 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

272 400

558 900

371 022 ,—

Título 4 — Total

272 400

558 900

371 022 ,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

p.m.

4 120 043

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Título 3 — Total | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | TOTAL | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

0 ,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

INFORMÁTICA

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

71 950 ,—

Título 2 — Total

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Título 3 — Total

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

926 000

5 567 143

0 ,—

Título 10 — Total

926 000

5 567 143

0 ,—

TOTAL

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Total | 193 | 193 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

51

142

51

142

Total

193

193

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 28 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

28

28

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/60

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2022

(2022/C 141/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | TOTAL | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Título 2 — Total

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

193 982

276 314 ,—

Título 4 — Total

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

2 553

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

2 553

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

193 925

200 000 ,—

Título 9 — Total

p.m.

193 925

200 000 ,—

TOTAL

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y DIETAS | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | PRESTACIONES EXTERNAS | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | BIENESTAR SOCIAL | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | Sociedades justas e iguales | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | Sociedades justas, digitales y seguras | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MIGRACIÓN Y ASILO | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN DE DERECHOS | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | JUSTICIA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | TOTAL | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y DIETAS

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

215 000

150 000

0 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

FORMACIÓN

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

PRESTACIONES EXTERNAS

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

BIENESTAR SOCIAL

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

70 000

65 000

41 346 ,—

Título 1 — Total

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

2 000

2 000

0 ,—

2 8

ESTUDIOS

35 000

16 000

29 836 ,—

Título 2 — Total

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

Sociedades justas e iguales

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

Sociedades justas, digitales y seguras

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MIGRACIÓN Y ASILO

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

COMUNICACIÓN DE DERECHOS

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

JUSTICIA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

p.m.

763 698

0 ,—

Título 3 — Total

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

193 982

117 688 ,—

Título 4 — Total

p.m.

193 982

117 688 ,—

TOTAL

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total | 72 | 72 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

72

—

72

Total

72

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

41

41

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/66

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2022

(2022/C 141/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Título 1 — Total | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | | p.m. | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Título 4 — Total | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Título 1 — Total

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Título 2 — Total

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

44 943,95

31 357,80

Título 4 — Total

44 943,95

31 357,80

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | | | | | | |
| 1 8 | SERVICIOS EXTERNOS | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Título 1 — Total | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | GASTOS DE GOBERNANZA | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Título 2 — Total | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Título 3 — Total | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | TOTAL | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

FORMACIÓN

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 8

SERVICIOS EXTERNOS

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Título 1 — Total

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

GASTOS DE GOBERNANZA

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Título 2 — Total

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

COMUNICACIONES

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Título 3 — Total

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

TOTAL

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Subtotal AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Total | 405 | 380 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Subtotal AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

5

400

5

375

Total

405

380

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 167 | 146 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16 | 16 |
| Total | 183 | 162 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Total FG

167

146

Expertos nacionales en comisión de servicio

16

16

Total

183

162

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/72

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2022

(2022/C 141/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Título 2 — Total | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | TOTAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Título 2 — Total

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

TOTAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | SERVICIOS EXTERNOS | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Título 1 — Total | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Título 2 — Total | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SOSTENIBILIDAD | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | VIGILANCIA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | APOYO ESTRATÉGICO | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Título 3 — Total | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 4 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | TOTAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

FORMACIÓN

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

MEDIDAS SOCIALES

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

SERVICIOS EXTERNOS

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Título 1 — Total

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Título 2 — Total

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SOSTENIBILIDAD

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

VIGILANCIA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

DIGITALACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

ASISTENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

APOYO ESTRATÉGICO

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Título 3 — Total

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

4 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

TOTAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Subtotal AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total | 212 | 212 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Subtotal AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

3

209

3

209

Total

212

212

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/77

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2022

(2022/C 141/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Título 1 — Total | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Título 3 — Total | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Título 5 — Total | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Título 6 — Total | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Título 1 — Total

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Título 2 — Total

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Título 3 — Total

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

500 000

510 000

559 873,19

Título 5 — Total

500 000

510 000

559 873,19

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

235 000

450 000

492 395,85

Título 6 — Total

235 000

450 000

492 395,85

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Título 7 — Total

60 898 105

51 502 000

0 ,—

TOTAL

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Título 1 — Total | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Título 2 — Total | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Título 3 — Total | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

958 177

582 000

814 058,94

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

157 000

83 000

50 732,18

Título 1 — Total

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

243 000

201 000

132 054,30

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

174 000

175 000

112 449,58

Título 2 — Total

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

90 000

97 000

105 167,05

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

518 000

469 000

213 301,19

3 4

GASTOS DE REUNIONES

821 244

595 000

146 846,93

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

GASTOS DE MISIÓN

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

850 000

715 000

308 851,52

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Título 3 — Total

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Título 5 — Total

57 520 848

46 511 000

0 ,—

TOTAL

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 681 | — | 680 |
| Total | 681 | 680 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Subtotal AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

—

681

—

680

Total

681

680

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Total FG | 106 | 106 | 88 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 24 | 24 | 15 |
| Total | 130 | 130 | 103 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Total FG

106

106

88

Expertos nacionales en comisión de servicio

24

24

15

Total

130

130

103

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/84

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2022

(2022/C 141/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Título 2 — Total | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | | 97 920 ,— |
| | TOTAL | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Título 1 — Total

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

574 625

585 060

503 120 ,—

Título 2 — Total

574 625

585 060

503 120 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

640 000

435 844 ,—

Título 3 — Total

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

97 920 ,—

Título 4 — Total

p.m.

97 920 ,—

TOTAL

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Título 3 — Total | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | TOTAL | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Título 1 — Total

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

TIC

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Título 2 — Total

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Título 3 — Total

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

TOTAL

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 76 |
| Total | 82 | 76 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

82

—

76

Total

82

76

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/88

---

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2022

(2022/C 141/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | INGRESOS DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 2 | INTERESES BANCARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS ANUALES |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Ingresos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Título 9 — Total | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | TOTAL | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

5

INGRESOS DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 2

INTERESES BANCARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

INGRESOS ANUALES

9 0

INGRESOS ANUALES

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Ingresos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Título 9 — Total

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

TOTAL

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN |
| 1 1 | SUELDOS Y ASIGNACIONES | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | SERVICIOS EXTERNOS | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | PRESTACIONES SOCIALES | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Título 1 — Total | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Título 2 — Total | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Título 3 — Total | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | GASTOS DE PROYECTOS OPERATIVOS |
| 4 1 | Gastos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | TOTAL | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

1 1

SUELDOS Y ASIGNACIONES

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

SERVICIOS EXTERNOS

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

PRESTACIONES SOCIALES

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Título 1 — Total

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

GASTOS DE CORREO Y TELECOMUNICACIONES

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Título 2 — Total

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

REUNIONES, ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

MISIONES DE OPERACIONES Y DE EXPERTOS

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

RELACIONES PÚBLICAS Y PUBLICACIONES

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

GASTOS DE ASISTENCIA A CURSOS Y REUNIONES Y DE REPRESENTACIÓN

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

PROYECTOS, REUNIONES Y OTROS GASTOS DE LA RED JUDICIAL EUROPEA (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

REUNIONES DE LOS EQUIPOS COMUNES DE INVESTIGACIÓN (JIT) Y OTROS GASTOS

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

REUNIONES SOBRE EL GENOCIDIO Y OTROS GASTOS

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Título 3 — Total

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

GASTOS DE PROYECTOS OPERATIVOS

4 1

Gastos relativos a proyectos operativos basados en acuerdos

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

TOTAL

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 207 |
| Total | 210 | 207 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Subtotal AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

210

—

207

Total

210

207

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 24 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 21 | 21 |
| Total | 45 | 51 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Total FG

24

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

21

21

Total

45

51

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/94

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cultura para el ejercicio 2022

(2022/C 141/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Título 1 — Total | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Título 2 — Total | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | TOTAL | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Título 1 — Total

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

59 202,90

45 627,58

Título 2 — Total

p.m.

59 202,90

45 627,58

TOTAL

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Título 1 — Total | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Título 2 — Total | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Título 3 — Total | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | TOTAL | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Título 1 — Total

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Título 2 — Total

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Título 3 — Total

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

TOTAL

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 126 | — | 121 |
| Total | 126 | 121 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

126

—

121

Total

126

121

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Total FG | 396 | 379 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | - | — |
| Total | 396 | 379 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Total FG

396

379

Expertos nacionales en comisión de servicio

-

—

Total

396

379

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/99

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes para el ejercicio 2022

(2022/C 141/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Título 2 — Total | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Título 2 — Total

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Título 1 — Total | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | TOTAL | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Título 1 — Total

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

172 000

444 500

206 000 ,—

Título 2 — Total

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Título 3 — Total

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

TOTAL

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Subtotal AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 121 | — | 118 |
| Total | 121 | 118 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Subtotal AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

Total

—

121

—

118

Total

121

118

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 267 | 276 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 3 | 2 |
| Total | 270 | 278 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Total FG

267

276

Expertos nacionales en comisión de servicio

3

2

Total

270

278

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/104

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022

(2022/C 141/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Título 2 — Total | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Título 2 — Total

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Título 1 — Total | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Título 2 — Total | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | TOTAL | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

MEDIDAS SOCIALES

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Título 1 — Total

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

GASTOS DE REUNIONES

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Título 2 — Total

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

TOTAL

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (compromisos)/EUR 2 374 283 703,73 (pagos)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (compromisos)/EUR 1 574 943 399,00 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (compromisos)/EUR 1 574 943 399,00 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Subtotal AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 231 | — | 191 |
| Total | 231 | 191 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Subtotal AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

231

—

191

Total

231

191

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/109

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2022

(2022/C 141/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | TOTAL | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

OTROS INGRESOS

0

0

0 ,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

TOTAL

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | ESCUELA EUROPEA ACREDITADA | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Título 2 — Total | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | CUERPO EUROPEO PERMANENTE | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE RETORNO | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | REFUERZO DE LAS CAPACIDADES | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PROYECTOS ESPECIALES | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Título 3 — Total | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

CONTRATACIÓN

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

ESCUELA EUROPEA ACREDITADA

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Título 1 — Total

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

327 500

0

0 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

548 000

0

706 859 ,—

Título 2 — Total

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

CUERPO EUROPEO PERMANENTE

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

ACTIVIDADES DE RETORNO

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

PROYECTOS ESPECIALES

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES

0

0

12 004 150 ,—

Título 3 — Total

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Subtotal AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Total | 1 300 | 1 050 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Subtotal AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

1 300

—

1 050

Total

1 300

1 050

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Total | 964 | 730 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 220 | 220 |
| Total | 1 184 | 950 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Total

964

730

Expertos nacionales en comisión de servicio

220

220

Total

1 184

950

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/115

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2022

(2022/C 141/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Título 1 — Total | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Título 2 — Total | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Título 6 — Total | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Título 1 — Total

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Título 2 — Total

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Título 3 — Total

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Título 6 — Total

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Título 2 — Total | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Título 3 — Total | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Título 5 — Total | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Título 6 — Total | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 1 | OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | TOTAL | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

FORMACIÓN

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Título 2 — Total

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Título 3 — Total

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Título 5 — Total

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Título 6 — Total

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 1

OTROS GASTOS — RESERVA — BIOCIDAS

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

485 576

485 576

TOTAL

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Plan de personal

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Subtotal AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total | 467 | 467 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Subtotal AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

467

—

467

Total

467

467

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas | REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Total | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/123

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2022

(2022/C 141/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Título 2 — Total | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | TOTAL | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Título 2 — Total

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

TOTAL

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Título 1 — Total | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Título 3 — Total | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

FORMACIÓN

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Título 1 — Total

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

0

0

0 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

0

0

0 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

ESTUDIOS

0

0

0 ,—

Título 2 — Total

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

GASTOS DE MISIONES

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

0

0

119 816,26

Título 3 — Total

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

0

0

0 ,—

Título 4 — Total

0

0

0 ,—

TOTAL

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 27 |
| Total | 27 | 27 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

27

—

27

Total

27

27

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/128

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2022

(2022/C 141/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Título 1 — Total | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS |
| 3 0 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | ACADEMIA VIRTUAL REGIONAL DE FORMACIÓN SOBRE EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN DE LA PESCA (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | RED DE CUALIFICACIONES DE LOS GUARDACOSTAS Y MANUAL SOBRE LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS (CGF) | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE PONDERACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON ARGELIA | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | COOPERACIÓN CON ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | TOTAL | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Título 1 — Total

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

INGRESOS ASIGNADOS

3 0

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

ACADEMIA VIRTUAL REGIONAL DE FORMACIÓN SOBRE EL CONTROL Y LA INSPECCIÓN DE LA PESCA (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

RED DE CUALIFICACIONES DE LOS GUARDACOSTAS Y MANUAL SOBRE LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS (CGF)

2 437 500

0

0 ,—

3 3

ESTUDIO SOBRE EL PROCESO DE PONDERACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA

839 000

0

0 ,—

3 4

COOPERACIÓN CON ARGELIA

1 000 000

0

0 ,—

3 5

COOPERACIÓN CON ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Título 3 — Total

6 394 297

621 000

405 808 ,—

TOTAL

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | COMUNICACIÓN | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | SISTEMAS OPERATIVOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | PDCs, planes operativos y proyectos piloto | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Evaluación de riesgos y análisis de datos | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | COORDINACIÓN (a partir de 2020 con dimensión internacional: cumplimiento de las disposiciones internacionales) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Asistencia y conocimientos especializados (A partir de 2020 guardacostas y desarrollo de capacidades) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Título 3 — Total | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 0 | GASTOS ASIGNADOS | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

COMUNICACIÓN

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Título 2 — Total

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

SISTEMAS OPERATIVOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

PDCs, planes operativos y proyectos piloto

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Evaluación de riesgos y análisis de datos

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

COORDINACIÓN (a partir de 2020 con dimensión internacional: cumplimiento de las disposiciones internacionales)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Asistencia y conocimientos especializados (A partir de 2020 guardacostas y desarrollo de capacidades)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Título 3 — Total

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

GASTOS ASIGNADOS

4 0

GASTOS ASIGNADOS

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

TOTAL

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 77 | — | 65 |
| Total | 77 | 65 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

77

—

65

Total

77

65

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Total FG | 11 | 7 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 4 |
| Total | 16 | 11 |

Puestos de Agentes Contractuales

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Total FG

11

7

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

4

Total

16

11

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/134

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2022

(2022/C 141/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | TOTAL | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

TOTAL

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Título 1 — Total | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | TOTAL | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Título 1 — Total

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

239 760

220 550

295 750 ,—

Título 2 — Total

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Título 3 — Total

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

TOTAL

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 131 | — | 132 |
| Total | 131 | 132 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

131

—

132

Total

131

132

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/138

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2022

(2022/C 141/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Título 9 — Total | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | TOTAL | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Título 1 — Total

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Título 2 — Total

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Título 9 — Total

1 868 000

441 000

406 000 ,—

TOTAL

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Título 1 — Total | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

FORMACIÓN

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

4 000

9 550

3 488 ,—

Título 1 — Total

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

10 000

0

3 433 ,—

Título 2 — Total

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Título 3 — Total

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Subtotal AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 144 | — | 138 |
| Total | 144 | 138 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Subtotal AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

144

—

138

Total

144

138

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 21 | 19 |
| GF III | 22.5 | 22 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | 0 |
| Total FG | 44.5 | 42 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 29 | 29 |
| Total | 73.5 | 71 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

21

19

GF III

22.5

22

GF II

1

1

GF I

0

0

Total FG

44.5

42

Expertos nacionales en comisión de servicios

29

29

Total

73.5

71

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/144

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2022

(2022/C 141/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Título 3 — Total | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Título 2 — Total

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Título 3 — Total

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | TOTAL | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Título 1 — Total

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Título 2 — Total

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Título 3 — Total

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

TOTAL

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 16 | — | 16 |
| Total | 16 | 16 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Subtotal AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

16

—

16

Total

16

16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 12 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 4 | 4 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 22 | 22 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 9 | 9 |
| Total | 31 | 31 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

12

12

GF III

6

6

GF II

4

4

GF I

—

—

Total FG

22

22

Expertos nacionales en comisión de servicios

9

9

Total

31

31

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/149

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2022

(2022/C 141/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Título 2 — Total | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Título 3 — Total | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Título 4 — Total | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Título 7 — Total | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | TOTAL | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Título 1 — Total

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Título 2 — Total

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Título 3 — Total

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

845 008

741 073

618 617 ,—

Título 4 — Total

845 008

741 073

618 617 ,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

0 ,—

Título 6 — Total

0

0

0 ,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Título 7 — Total

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

TOTAL

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Título 3 — Total | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Título 4 — Total | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | 2 358 300 ,— |
| | Título 9 — Total | | | 2 358 300 ,— |
| | TOTAL | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

FORMACIÓN

400 000

271 000

260 000 ,—

Título 1 — Total

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

3 000

6 000 ,—

Título 2 — Total

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

70 000

0 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

COMUNICACIONES

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

54 090

252 733

2 077 ,—

Título 3 — Total

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 790 000

2 050 000 ,—

Título 4 — Total

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

2 358 300 ,—

Título 9 — Total

2 358 300 ,—

TOTAL

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Subtotal AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 243 | — | 250 |
| Total | 243 | 250 |
| (1) |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Subtotal AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Subtotal AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

243

—

250

Total

243

250

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 66 | 66 |
| GF III | 28 | 35 |
| GF II | 3 | |
| GF I | | |
| Total FG | 97 | 101 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 | 15 |
| Total | 112 | 116 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

66

66

GF III

28

35

GF II

3

GF I

Total FG

97

101

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

15

Total

112

116

---

(1)  1 puesto AD 16 para el presidente del Comité de Supervisión de la ECC y 1 puesto AD 16 a título personal del 1 de enero al 31 de diciembre.

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/155

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2022

(2022/C 141/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | INGRESOS ANUALES | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | | 0 ,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUCIÓN DE LA AELC | | | 398 810 ,— |
| | Título 9 — Total | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | TOTAL | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

9

INGRESOS

9 0

INGRESOS ANUALES

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

0 ,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

192 025 ,—

9 4

CONTRIBUCIÓN DE LA AELC

398 810 ,—

Título 9 — Total

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

TOTAL

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | CONSULTAS CON EXPERTOS | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Título 3 — Total | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | TOTAL | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

42 500

43 500

43 500 ,—

Título 1 — Total

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

INFORMÁTICA

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

325 800

514 600

169 000 ,—

Título 2 — Total

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

CONSULTAS CON EXPERTOS

1 719 492

1 590 892

Título 3 — Total

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

TOTAL

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 76 | — | 71 |
| Total | 76 | 71 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Subtotal AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

76

—

71

Total

76

71

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/159

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2022

(2022/C 141/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contribuciones |
| 2 0 | Contribuciones | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Título 2 — Total | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 3 0 | INGRESOS ADMINISTRATIVOS | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | EXCEDENTES Y SALDOS |
| 5 0 | EXCEDENTES Y SALDOS | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

Contribuciones

2 0

Contribuciones

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Título 2 — Total

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

3 0

INGRESOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

16 820,14

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

16 820,14

4

INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

EXCEDENTES Y SALDOS

5 0

EXCEDENTES Y SALDOS

p.m.

0

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

0

0 ,—

TOTAL

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | PERSONAL EXTERNO | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Título 1 — Total | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS |
| 2 1 | INMUEBLE, EQUIPOS Y COSTES ASOCIADOS | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | GASTOS DIVERSOS | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Título 2 — Total | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DEL TRIÁNGULO DE LOS CONOCIMIENTOS | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | APOYO A LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | TOTAL | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

PERSONAL EXTERNO

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Título 1 — Total

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS

2 1

INMUEBLE, EQUIPOS Y COSTES ASOCIADOS

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

GASTOS DIVERSOS

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Título 2 — Total

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DEL TRIÁNGULO DE LOS CONOCIMIENTOS

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

ACTIVIDADES TRANSVERSALES DEL EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

APOYO A LA CAPACIDAD DE INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

TOTAL

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 45 |
| Total | 45 | 45 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

45

—

45

Total

45

45

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/163

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2022

(2022/C 141/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Título 1 — Total | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | TOTAL | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Título 1 — Total

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Título 2 — Total

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Título 3 — Total

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Título 5 — Total

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

TOTAL

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 0 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Título 1 — Total | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Título 2 — Total | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | TECNOLOGÍA PARA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Título 3 — Total | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | OTROS GASTOS ASIGNADOS | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Título 4 — Total | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | TOTAL | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 0

SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

GASTOS DE MISIONES

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

FORMACIÓN

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SERVICIOS SOCIALES

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Título 1 — Total

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

GASTOS DE REUNIÓN

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Título 2 — Total

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TECNOLOGÍA PARA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

OTROS GASTOS OPERATIVOS

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Título 3 — Total

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

OTROS GASTOS ASIGNADOS

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Título 4 — Total

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

TOTAL

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Total | 280 | 280 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

48

232

49

231

Total

280

280

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | |
| Total FG | 170 | 170 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 7 | 3 |
| Total | 177 | 173 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

Total FG

170

170

Expertos nacionales en comisión de servicios

7

3

Total

177

173

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/169

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) para el ejercicio 2022

(2022/C 141/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

2

INGRESOS

2 0

capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Título 2 — Total

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Título 3 — Total

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Título 4 — Total

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | Título 1 – GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Título 1 — Total | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Título 2 — Total | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Título 3 — Total | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | TOTAL | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

Título 1 – GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

GASTOS DE MISIÓN

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Título 1 — Total

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Título 2 — Total

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

APOYO OPERATIVO

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

50 000

50 000

Título 3 — Total

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

TOTAL

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Subtotal AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 371 | — | 366 |
| Total | 371 | 366 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Subtotal AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Total

371

366

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/174

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2022

(2022/C 141/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Título 1 — Total | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | | 0 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | | 0 | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | | 0 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Título 9 — Total | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | TOTAL | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Título 1 — Total

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

0

0 ,—

Título 2 — Total

0

0 ,—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

10 475,97

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

10 475,97

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

0

0 ,—

Título 4 — Total

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

RESERVA

9 0

RESERVA

45 387 679,98

59 359 169,28

Título 9 — Total

45 387 679,98

59 359 169,28

TOTAL

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Título 2 — Total | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Título 3 — Total | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 0 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | TOTAL | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

10 000

20 000

1 160,88

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

FORMACIÓN

735 000

625 500

233 808,71

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 000

1 000

1 000 ,—

Título 1 — Total

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

970 000

814 086

663 457,79

Título 2 — Total

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

CONTINGENCIAS SRB

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Título 3 — Total

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

0

0 ,—

Título 4 — Total

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

45 387 679,98

0 ,—

Título 9 — Total

45 387 679,98

0 ,—

TOTAL

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Subtotal AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Subtotal AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Total | — | 450 | — | 450 |
| Total | 450 | 450 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Subtotal AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Subtotal AST/SC

—

24

—

29

Total

—

450

—

450

Total

450

450

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

35

35

Total

35

35

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/180

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2022

(2022/C 141/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Título 1 — Total | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE |
| 4 0 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Título 1 — Total

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Título 3 — Total

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

4 0

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Título 1 — Total | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | Inversión inmobiliaria, alquiler DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Informática | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Título 2 — Total | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | Cooperación UE | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | Comunicación, promoción e integración | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Gastos relativos al procedimiento de registro de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Título 3 — Total | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Cofinanciación de la Escuela Europea de Alicante | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Contribución a las políticas de la UE - Pymes | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Título 5 — Total | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | FONDOS RESERVADOS PARA COMPENSACIÓN | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - FONDO PARA PYMES | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | TOTAL | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

18 200

18 200

1 700 ,—

Título 1 — Total

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

Inversión inmobiliaria, alquiler DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Informática

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Título 2 — Total

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

Cooperación UE

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

Comunicación, promoción e integración

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Gastos relativos al procedimiento de registro de las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Título 3 — Total

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Cofinanciación de la Escuela Europea de Alicante

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Contribución a las políticas de la UE - Pymes

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Título 4 — Total

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Título 5 — Total

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

FONDOS RESERVADOS PARA COMPENSACIÓN

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - FONDO PARA PYMES

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Título 10 — Total

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

TOTAL

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Total | 1 172 | 925 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

598

574

605

320

Total

1 172

925

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| GF III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| GF II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| GF I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

2020

GF IV

146,32

104,1

83,9

GF III

65,81

87,4

107,4

GF II

0,00

0,9

6,7

GF I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Expertos nacionales en comisión de servicios

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/186

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común para la Investigación sobre ATM en el Cielo Único Europeo 3 para el ejercicio 2022

(2022/C 141/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE) | | | |
| | Título 1 — Total | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | | | |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | TOTAL | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)

Título 1 — Total

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Título 2 — Total

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Título 3 — Total

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

0

0 ,—

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

0

0 ,—

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

0

0 ,—

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

0

0 ,—

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Título 4 — Total

1 454 795

23 569 523

0 ,—

TOTAL

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2022 | Créditos 2021 | Ejecución 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | | | | | | |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Título 1 — Total | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Título 3 — Total | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | TOTAL | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2022

Créditos 2021

Ejecución 2020

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

COSTES DE MISIÓN

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Título 1 — Total

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

SERVICIOS POSTALES

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Título 2 — Total

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

ACTIVIDADES DE EUROCONTROL

3 3

OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Título 3 — Total

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

TOTAL

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 37 | — | 37 |
| Total | 37 | 37 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Subtotal AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

37

—

37

Total

37

37

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 2 | 2 |
| Total | 3 | 3 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

1

1

GF III

GF II

GF I

Total

Expertos nacionales en comisión de servicios

2

2

Total

3

3

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/192

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2022

(2022/C 141/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | Título 9 — Total | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | TOTAL | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

9

INGRESOS

9 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

57 101 846

35 452 790

9 1

INGRESOS DIVERSOS

Título 9 — Total

57 101 846

35 452 790

TOTAL

57 101 846

35 452 790

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | Recepciones, actos y gastos de representación | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | Otros gastos de personal | 200 000 | 217 000 | |
| | Título 1 — Total | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS |
| 2 1 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | TIC y TRATAMIENTO DE DATOS | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS | 50 000 | 50 000 | |
| | Título 2 — Total | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Título 3 — Total | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | TOTAL | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 300 000

12 450 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

1 000 000

792 500

1 3

GASTOS DE MISIONES

50 000

19 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

650 000

389 298

1 5

FORMACIÓN

150 000

98 700

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 430 000

1 032 973

1 7

Recepciones, actos y gastos de representación

20 000

3 000

1 8

Otros gastos de personal

200 000

217 000

Título 1 — Total

25 800 000

15 002 471

2

INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS

2 1

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 950 000

2 500 000

2 2

TIC y TRATAMIENTO DE DATOS

2 550 000

1 479 223

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

630 000

1 301 410

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

100 000

36 237

2 5

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

50 000

50 000

Título 2 — Total

6 280 000

5 366 870

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

8 550 000

1 250 000

3 2

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS

10 500 000

4 852 000

3 3

HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS

3 150 000

5 525 000

3 4

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 821 846

3 456 450

Título 3 — Total

25 021 846

15 083 450

TOTAL

57 101 846

35 452 791

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Subtotal AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | 171 | — | 95 |
| Total | 171 | 95 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Subtotal AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

4

—

4

Total

—

171

—

95

Total

171

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 |
| GF III | 18 | 12 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | | |
| Total FG | 48 | 35 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 29 | |
| Total | 77 | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

27

20

GF III

18

12

GF II

3

3

GF I

Total FG

48

35

Expertos nacionales en comisión de servicio

29

Total

77

35

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/197

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2022

(2022/C 141/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (incluida laincluida la contribución a Next Generation EU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Título 1 — Total | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Título 2 — Total | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | TOTAL | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (incluida laincluida la contribución a Next Generation EU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Título 1 — Total

44 483 220,08

26 256 791,14

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

966 736,91

720 118 ,—

Título 2 — Total

966 736,91

720 118 ,—

TOTAL

45 449 956,99

26 976 909,14

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Título 1 — Total | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Título 2 — Total | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Título 3 — Total | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | TOTAL | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2022

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Título 1 — Total

36 562 909,74

20 092 326,85

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

230 000 ,—

416 250,25

Título 2 — Total

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 603 047,25

1 658 447,79

Título 3 — Total

2 603 047,25

1 658 447,79

TOTAL

45 449 956,99

26 976 909,14

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Subtotal AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 105 | — | 95 |
| Total | 105 | 95 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Subtotal AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

105

—

95

Total

105

95

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 162 | 147 |
| GF III | 109 | 95 |
| GF II | 40 | 40 |
| GF I | 5 | 4 |
| Total GF | 316 | 286 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | - | - |

Puestos de agentes contractuales

2022

2021

GF IV

162

147

GF III

109

95

GF II

40

40

GF I

5

4

Total GF

316

286

Expertos nacionales en comisión de servicios

-

-

---

| 29.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 141/202

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial para el ejercicio 2022 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 141/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Título 2 — Total | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Título 2 — Total

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Título 1 — Total | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Título 2 — Total | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | TOTAL | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2022

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

MEDIDAS SOCIALES

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Título 1 — Total

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

GASTOS DE REUNIONES

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Título 2 — Total

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

TOTAL

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (compromisos)/EUR 2 374 283 703,73 (pagos)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (compromisos)/EUR 1 574 943 399,00 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (compromisos)/EUR 1 574 943 399,00 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Subtotal AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 231 | — | 191 |
| Total | 231 | 191 |

Categoría y grado

2022

2021

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Subtotal AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

Total

—

231

—

191

Total

231

191

---