# Europeiska unionens C 112/2022

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 112 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 65 årgången8 mars 2022 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 112

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

65 årgången8 mars 2022

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| 2022/C 112/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 3 | 71 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

2022/C 112/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

1

2022/C 112/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

7

2022/C 112/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

12

2022/C 112/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

18

2022/C 112/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

24

2022/C 112/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

28

2022/C 112/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

33

2022/C 112/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

41

2022/C 112/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

45

2022/C 112/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

52

2022/C 112/11

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

59

2022/C 112/12

Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

64

2022/C 112/13

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 3

71

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | TOTALSUMMA | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

18 000 000

18 000 000

Avdelning 1 – Totalt

18 000 000

18 000 000

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

10 000

10 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

10 000

10 000

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER (ÖRONMÄRKTA INKOMSTER)

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

27 000

900

27 900

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

451 800

12 200

464 000

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

478 800

13 100

491 900

TOTALSUMMA

18 488 800

13 100

18 501 900

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVA MÖTEN | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | KONTINUITETSPLAN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | TOTALSUMMA | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

UTBILDNING

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

12 000

12 000

12 000

12 000

Avdelning 1 – Totalt

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISTRATIVA MÖTEN

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

KONTINUITETSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

ICKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGANDE I GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA ARBETSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KOMPETENS OCH ARBETSMARKNAD

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

YRKESUTBILDNINGSSYSTEM OCH YRKESUTBILDNINGSINSTITUTIONER

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

LÄRANDE OCH ANSTÄLLBARHET

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMMUNIKATION

620 000

620 000

620 000

620 000

Avdelning 3 – Totalt

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

TOTALSUMMA

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Totalsumma | 91 | 86 | 91 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

9

82

12

74

10

81

Totalsumma

91

86

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totalt FG | 25 | 30 |
| Utsända nationella experter | 4 | 4 |
| Summa | 29 | 34 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Totalt FG

25

30

Utsända nationella experter

4

4

Summa

29

34

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/7

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | | | |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | | | |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | TOTALSUMMA | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

21 600 000

21 600 000

Avdelning 1 – Totalt

21 600 000

21 600 000

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

2 218

2 218

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

18 000

–18 000

0

Avdelning 5 – Totalt

18 000

–15 782

2 218

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

202 000

–47 218

154 782

Avdelning 6 – Totalt

202 000

–47 218

154 782

TOTALSUMMA

21 820 000

–63 000

21 757 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | Underhåll av byggnader och tillhörande kostnader | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | HYRA | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | TOTALSUMMA | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

220 000

– 210 090

9 910

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

202 000

– 122 810

79 190

Avdelning 1 – Totalt

14 080 000

259 282

14 339 282

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

Underhåll av byggnader och tillhörande kostnader

703 000

–39 038

663 962

2 1

HYRA

24 000

– 811

23 189

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

849 000

128 655

977 655

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

12 000

3 882

15 882

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

52 000

–11 416

40 584

Avdelning 2 – Totalt

1 640 000

81 272

1 721 272

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Avdelning 3 – Totalt

6 100 000

– 403 554

5 696 446

TOTALSUMMA

21 820 000

–63 000

21 757 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Delsumma AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Delsumma AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Totalsumma | 91 | 86 | 91 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Delsumma AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Delsumma AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

10

81

11

75

11

80

Totalsumma

91

86

91

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Totalt FG | 13 | 13 |
| Utsända nationella experter | 1 | 1 |
| Totalt | 14 | 14 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Totalt FG

13

13

Utsända nationella experter

1

1

Totalt

14

14

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/12

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | | | |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | | | |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | TOTALSUMMA | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

51 249 693

168 484

51 418 177

Avdelning 1 – Totalt

51 249 693

168 484

51 418 177

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

Avdelning 2 – Totalt

631 000

12 818 000

13 449 000

TOTALSUMMA

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 14 000 | | 14 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | ARBETSOMRÅDEN (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | TOTALSUMMA | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

TJÄNSTERESOR (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SOCIALA INSATSER

14 000

14 000

Avdelning 1 – Totalt

30 963 743

141 361

31 105 104

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

405 000

172 813

577 813

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

9 000

9 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

110 000

–20 000

90 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

30 000

52 900

82 900

Avdelning 2 – Totalt

4 992 500

337 760

5 330 260

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (8)

121 000

121 000

3 5

ARBETSOMRÅDEN (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Avdelning 3 – Totalt

15 924 450

12 507 363

28 431 813

TOTALSUMMA

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Totalsumma | 140 | 126 | 130 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

4

136

3

123

4

126

Totalsumma

140

126

130

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Totalt FG | 80 | 71 |
| Utsända nationella experter | 20 | 12 |
| Totalt | 100 | 83 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Totalt FG

80

71

Utsända nationella experter

20

12

Totalt

100

83

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/18

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | DRIFTSINKOMSTER | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTALSUMMA | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

DRIFTSINKOMSTER

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Avdelning 2 – Totalt

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTALSUMMA

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER |
| 4 1 | TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | TOTALSUMMA | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

TJÄNSTERESOR

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

UTBILDNING

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SOCIALA INSATSER

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

33 000

33 000

33 000

33 000

Avdelning 1 – Totalt

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

IT-INKÖP

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

111 000

111 000

111 000

111 000

Avdelning 2 – Totalt

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJÄNSTER OCH DATABASER

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

VERKSAMHETSRELATERADE SEMINARIER OCH UTBILDNING

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

UNDERSÖKNINGAR

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

DATACENTRAL FÖR LÅNGDISTANSIDENTIFIERING OCH –SPÅRNING AV FARTYG (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

SAMARBETE OM KUSTBEVAKNINGSUPPGIFTER

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Avdelning 3 – Totalt

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

PROJEKTFINANSIERADE AKTIVITETER

4 1

TJÄNSTER AVSEENDE SJÖFARTSINFORMATION

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

STÖD TILL KANDIDATLÄNDER OCH LÄNDER SOM OMFATTAS AV GRANNSKAPSPOLITIKEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SERVICENIVÅAVTAL AVSEENDE ÖVERVAKNING

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

CLEANSEANETS TJÄNSTER FÖR TREDJE PARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

TOTALSUMMA

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Delsumma AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Delsumma AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Totalsumma | 212 | 204 | 212 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Delsumma AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Delsumma AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

3

209

3

201

3

209

Totalsumma

212

204

212

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/24

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 585 060 | | 585 060 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 640 000 | | 640 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

22 248 000

22 248 000

Avdelning 1 – Totalt

22 248 000

22 248 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

585 060

585 060

Avdelning 2 – Totalt

585 060

585 060

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

640 000

640 000

Avdelning 3 – Totalt

640 000

640 000

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

23 473 060

23 473 060

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | IKT | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | OPERATIV KÄRNVERKSAMHET | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | TOTALSUMMA | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

410 087

– 102 074

308 013

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

470 939

182 819

653 758

Avdelning 1 – Totalt

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

99 000

176 162

275 162

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

798 696

– 106 474

692 222

2 3

IKT

1 245 347

350 385

1 595 732

Avdelning 2 – Totalt

3 547 651

755 100

4 302 751

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

VERKSAMHET I SAMBAND MED MÖTEN OCH TJÄNSTERESOR

650 000

– 110 246

539 754

3 2

ÖVERGRIPANDE OPERATIV VERKSAMHET

0 ,—

0 ,—

3 7

OPERATIV KÄRNVERKSAMHET

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Avdelning 3 – Totalt

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

TOTALSUMMA

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Delsumma AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Totalsumma | 76 | 51 | 69 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Delsumma AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

76

—

51

—

69

Totalsumma

76

51

69

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/28

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska bankmyndigheten (EBA) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/06)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN
   (1) |
| 5 0 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | RÖRELSEINTÄKTER |
| 6 0 | RÖRELSEINTÄKTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 | Diverse inkomster |
| 9 0 | Diverse inkomster | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

1 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER

29 765 036

–59 056

29 705 980

Avdelning 1 – Totalt

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

18 506 940

18 506 940

Avdelning 2 – Totalt

18 506 940

18 506 940

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

921 518

–1 828

919 690

Avdelning 4 – Totalt

921 518

–1 828

919 690

5

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN
   (1)

5 0

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

p.m.

575 000

575 000

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

575 000

575 000

6

RÖRELSEINTÄKTER

6 0

RÖRELSEINTÄKTER

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

9

Diverse inkomster

9 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

49 193 494

514 116

49 707 610

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | UTBILDNING | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 107 950 | | 107 950 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 0 | | 0 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 0 | | 0 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | TOTALSUMMA | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

834 034

834 034

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

83 784

83 784

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

788 566

788 566

1 5

UTBILDNING

572 769

572 769

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

107 950

107 950

Avdelning 1 – Totalt

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNAD OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

4 399 066

4 399 066

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

0

0

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

654 853

654 853

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

123 600

123 600

2 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

395 743

395 743

2 6

UTGIFTER FÖR MÖTEN

0

0

Avdelning 2 – Totalt

8 876 242

575 000

9 451 242

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ALLMÄNNA DRIFTSKOSTNADER: SEMINARIER FÖR NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER, MÖTEN, UPPDRAG, SAMRÅDSTJÄNSTER, PUBLICERING

3 548 045

3 548 045

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

4 580 163

4 580 163

Avdelning 3 – Totalt

8 128 208

8 128 208

TOTALSUMMA

49 193 494

514 115

49 707 609

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Delsumma AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Totalsumma | 162 | 144 | 154 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Delsumma AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

162

—

144

—

154

Totalsumma

162

144

154

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totalt FG | 50 | 47 |
| Utsända nationella experter | 19 | 17 |
| Summa | 69 | 64 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Totalt FG

50

47

Utsända nationella experter

19

17

Summa

69

64

---

(1)  Under 2021 erhöll EBA 575 000 euro från den franska staten som bidrag till hyreskostnaderna för lokalerna i Paris, i enlighet med den franska statens erbjudande om att vara värd för EBA och det efterföljande avtalet mellan de två parterna. Hela beloppet betalades ut från kapitel 20 under 2021.

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER |
| 4 0 | BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER | 741 073 | | 741 073 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 6 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 0 | | 0 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0 | | 0 |
| 7 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER |
| 7 0 | BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Avdelning 7 – Totalt | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | TOTALSUMMA | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

1 0

BIDRAG FRÅN DE NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETERNA

23 936 648

23 936 648

Avdelning 1 – Totalt

23 936 648

23 936 648

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

18 071 139

18 071 139

Avdelning 2 – Totalt

18 071 139

18 071 139

3

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

3 0

AVGIFTER SOM BETALAS TILL MYNDIGHETEN

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Avdelning 3 – Totalt

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

4 0

BIDRAG FRÅN OBSERVATÖRER

741 073

741 073

Avdelning 4 – Totalt

741 073

741 073

6

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

6 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

0

0

Avdelning 6 – Totalt

0

0

7

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

7 0

BIDRAG FRÅN NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER FÖR DELEGERADE UPPGIFTER

1 722 449

1 722 449

Avdelning 7 – Totalt

1 722 449

1 722 449

TOTALSUMMA

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | UTBILDNING | 300 000 | | 300 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 6 000 | | 6 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR | 0 | | 0 |
| 3 2 | INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR | 55 123 | | 55 123 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | DELEGERADE UPPGIFTER |
| 4 0 | ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN |
| 9 0 | INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING OCH REKRYTERING

535 000

535 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

819 577

819 577

1 6

UTBILDNING

300 000

300 000

Avdelning 1 – Totalt

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

450 000

450 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 262 000

1 262 000

2 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER, MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

6 000

6 000

Avdelning 2 – Totalt

7 934 000

7 934 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTBILDNING FÖR EN GEMENSAM TILLSYNSKULTUR

0

0

3 2

INSAMLING AV INFORMATION SAMT FRAMTAGNING OCH UNDERHÅLL AV EN CENTRAL EUROPEISK DATABAS

9 930 000

9 930 000

3 4

UNDERSÖKNINGAR OCH JURIDISK RÅDGIVNING

80 000

80 000

3 5

DATABASER FÖR EKONOMISK FORSKNING

625 000

625 000

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, RESEKOSTNADER OCH TILLFÄLLIGA UTGIFTER I SAMBAND DÄRMED

135 300

135 300

3 7

KOMMUNIKATION

783 000

783 000

3 8

UTGIFTER FÖR MÖTEN

272 507

272 507

3 9

TJÄNSTER I SAMBAND MED OPERATIVA FRÅGOR

55 123

55 123

Avdelning 3 – Totalt

11 880 930

11 880 930

4

DELEGERADE UPPGIFTER

4 0

ETT GRÄNSSNITT TILL TRANSAKTIONSREGISTER

700 000

700 000

4 1

REFERENSUPPGIFTER FÖR INSTRUMENT

1 790 000

1 790 000

Avdelning 4 – Totalt

2 490 000

2 490 000

9

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

9 0

INKOMSTER OCH UTGIFTER SOM FALLER UTANFÖR RAMARNA FÖR DEN PLANERADE BUDGETEN

Avdelning 9 – Totalt

TOTALSUMMA

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Delsumma AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Delsumma AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Totalsumma | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Delsumma AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Delsumma AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

250

—

155

—

226

Totalsumma

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG - Totalt | 101 | 91 |
| Utstationerade nationella experter | 15 | 14 |
| Totalt | 116 | 105 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

FG - Totalt

101

91

Utstationerade nationella experter

15

14

Totalt

116

105

---

(1)  En AD 16-tjänst till ordföranden i tillsynskommittén för centrala motparter och en personlig AD 16-tjänst från den 1 januari till och med den 31 mars 2021, som är den sista dagen i Esmas ordförandes mandat.

(2)  Varav en tjänst som ska användas till den ovannämnda personliga AD 16-tjänsten till och med utgången av mandatperioden för Esmas nuvarande ordförande.

(3)  Ska användas till en personlig AD15-tjänst till och med utgången av den nuvarande verkställande direktörens mandatperiod.

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/41

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRSINKOMST | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | | | |
| 9 2 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | | | |
| 9 4 | BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | TOTALSUMMA | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

9

INKOMSTER

9 0

ÅRSINKOMST

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

9 2

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

9 4

BIDRAG FRÅN EFTASTATERNA

Avdelning 9 – Totalt

23 642 735

–52 500

23 590 235

TOTALSUMMA

23 642 735

–52 500

23 590 235

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SOCIALA TJÄNSTER | 43 500 | | 43 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO | 514 600 | | 514 600 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | ÖVERSÄTTNING | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | YRKESANSVARSFÖRSÄKRING | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DRIFT I SAMBAND MED REMIT | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | EXPERTSAMRÅD | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | TOTALSUMMA | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

135 000

135 000

1 3

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

66 500

66 500

1 4

SOCIALA TJÄNSTER

43 500

43 500

Avdelning 1 – Totalt

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

BYRÅNS BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0

KOSTNADER FÖR BYRÅNS LOKALER

1 290 300

1 290 300

2 1

DATABEHANDLING

552 000

552 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

287 600

287 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 659 760

1 659 760

2 4

DATAINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATIONER OCH PORTO

514 600

514 600

Avdelning 2 – Totalt

4 304 260

4 304 260

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 250

10 250

3 1

OPERATIVA UPPDRAG

245 000

245 000

3 2

INTRESSENTERS DELTAGANDE, PR OCH WEBBPLATS

332 200

332 200

3 3

ÖVERSÄTTNING

513 600

513 600

3 4

YRKESANSVARSFÖRSÄKRING

7 000

7 000

3 5

DRIFT I SAMBAND MED REMIT

4 630 075

4 630 075

3 6

EXPERTSAMRÅD

1 590 892

1 590 892

Avdelning 3 – Totalt

7 329 017

7 329 017

TOTALSUMMA

23 642 735

–52 500

23 590 235

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Delsumma AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Totalsumma | 71 | 71 | 71 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Delsumma AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

71

—

71

—

71

Totalsumma

71

71

71

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/45

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 1

(2022/C 112/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONEN | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALSUMMA | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Avdelning 1 – Totalt

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONEN

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0

0

0

0

TOTALSUMMA

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 0 | LÖNER OCH TILLÄGG FÖR TJÄNSTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | LÖNER OCH TILLÄGG FÖR EXTERN PERSONAL | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | ANDRA INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TEKNIK FÖR DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | YTTRE STÖDVERKSAMHET | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | ITERS UPPBYGGNAD – BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | VERKSAMHET I SAMBAND MED ITERORGANISATIONEN | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ÖVRIGA ÖRONMÄRKTA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 0

LÖNER OCH TILLÄGG FÖR TJÄNSTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG FÖR EXTERN PERSONAL

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORTBILDNING

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALT STÖD

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

ANDRA INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TEKNIK FÖR DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

YTTRE STÖDVERKSAMHET

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

ITERS UPPBYGGNAD – BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

VERKSAMHET I SAMBAND MED ITERORGANISATIONEN

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

ÖVRIGA ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Avdelning 4 – Totalt

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTALSUMMA

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Totalsumma | 280 | 273 | 280 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

49

231

49

224

51

229

Totalsumma

280

273

280

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Totalt FG | 170 | 170 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 173 | 173 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Totalt FG

170

170

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

173

173

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/52

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

(2022/C 112/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR | 246 713 | | 246 713 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | | | |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | |
| 9 | DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | |
| | TOTALSUMMA | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 04 03 14 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

EU BIDRAG FRÅN ÅTERANVÄNDNING AV ÖVERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR

246 713

246 713

Avdelning 1 – Totalt

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

102 739

102 739

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

Avdelning 4 – Totalt

102 739

102 739

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

Avdelning 9 – Totalt

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

21 402 739

– 300 000

21 102 739

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | | | | | | |
| | Avdelning 8 – Totalt | | | | | | |
| 9 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | | | | | | |
| | Avdelning 9 – Totalt | | | | | | |
| 10 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | | | | | | |
| | Avdelning 10 – Totalt | | | | | | |
| | TOTALSUMMA | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 000

1 000

1 000

1 000

Avdelning 1 – Totalt

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Avdelning 2 – Totalt

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Avdelning 3 – Totalt

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

Avdelning 4 – Totalt

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

Avdelning 8 – Totalt

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

Avdelning 9 – Totalt

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

Avdelning 10 – Totalt

TOTALSUMMA

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2021 | 2022 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2021 | 227 419 | 227 419 | - |
| Anslag 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Totalt | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Betalningar

Åtaganden

2021

2022

Utestående åtaganden som ingåtts före 2021

227 419

227 419

-

Anslag 2021

380 000

171 581

208 419

Totalt

607 419

399 000

208 419

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2021 | 2022 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2021 | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Anslag 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Totalt | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Betalningar

Åtaganden

2021

2022

Utestående åtaganden som ingåtts före 2021

1 694 407

1 694 407

-

Anslag 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Totalt

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Anmärkningar

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| | | Betalningar |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | | 2021 | 2022 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2021 | | | - |
| Anslag 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Totalt | 48 000 | 48 000 | |

Betalningar

Åtaganden

2021

2022

Utestående åtaganden som ingåtts före 2021

-

Anslag 2021

48 000

48 000

Totalt

48 000

48 000

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Totalsumma | 86 | 86 | 86 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

86

—

86

—

86

Totalsumma

86

86

86

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/59

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska jämställdhetsinstitutet för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

(2022/C 112/11)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | TOTALSUMMA | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Avdelning 2 – Totalt

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

TOTALSUMMA

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | REKRYTERING AV PERSONAL | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | UTBILDNING | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 0 | | 0 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 0 | | 0 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ÖVERSÄTTNING | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | TJÄNSTERESOR | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | KÖNSRELATERAT VÅLD | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET | 0 | | 0 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG | 0 | | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | | 0 |
| | TOTALSUMMA | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

REKRYTERING AV PERSONAL

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

UTBILDNING

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Avdelning 1 – Totalt

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

0

0

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN (externa)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

0

0

Avdelning 2 – Totalt

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

3 0

ÖVERSÄTTNING

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

TJÄNSTERESOR

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

FORSKNING, STATISTIK OCH INDEX

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

KÖNSRELATERAT VÅLD

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

GENOMFÖRANDE AV JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

INTRESSENTER OCH KOMMUNIKATION

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION AV JÄMSTÄLLDHETSINSTITUTET

0

0

Avdelning 3 – Totalt

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

4 0

UTGIFTER SOM FINANSIERAS PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM EU-BIDRAG

0

0

Avdelning 4 – Totalt

0

0

TOTALSUMMA

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Delsumma AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Totalsumma | 27 | 26 | 27 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Delsumma AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

27

—

26

—

27

Totalsumma

27

26

27

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/64

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det europeiska gemensamma företaget för Iter och utveckling av fusionsenergi för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 2

(2022/C 112/12)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | ÖVRIGA INKOMSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALSUMMA | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Avdelning 1 – Totalt

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Avdelning 2 – Totalt

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Avdelning 4 – Totalt

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

ÖVRIGA INKOMSTER

0

0

0

0

0

0

5 2

INKOMSTER FRÅN ITERORGANISATIONEN

0

0

0

0

0

0

Avdelning 5 – Totalt

0

0

0

0

0

0

TOTALSUMMA

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 | PERSONALUTGIFTER |
| 1 0 | LÖNER OCH TILLÄGG FÖR TJÄNSTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | LÖNER OCH TILLÄGG FÖR EXTERN PERSONAL | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORTBILDNING | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIALT STÖD | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | ANDRA INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TEKNIK FÖR DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | YTTRE STÖDVERKSAMHET | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | ÖRONMÄRKTA UTGIFTER |
| 4 1 | ITERS UPPBYGGNAD – BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | VERKSAMHET I SAMBAND MED ITERORGANISATIONEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ÖVRIGA ÖRONMÄRKTA UTGIFTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTALSUMMA | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 0

LÖNER OCH TILLÄGG FÖR TJÄNSTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

LÖNER OCH TILLÄGG FÖR EXTERN PERSONAL

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

UTGIFTER I SAMBAND MED TJÄNSTERESOR

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORTBILDNING

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

MOTTAGNINGAR, EVENEMANG OCH REPRESENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIALT STÖD

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Avdelning 1 – Totalt

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK SAMT DATABEHANDLING

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

DRIFTSKOSTNADER I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMATION OCH PUBLICERING

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

ANDRA INFRASTRUKTUR- OCH DRIFTSUTGIFTER

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Avdelning 2 – Totalt

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TEKNIK FÖR DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

YTTRE STÖDVERKSAMHET

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

ÖVRIGA DRIFTSUTGIFTER

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Avdelning 3 – Totalt

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

4 1

ITERS UPPBYGGNAD – BIDRAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

VERKSAMHET I SAMBAND MED ITERORGANISATIONEN

0

0

0

0

0

0

4 3

ÖVRIGA ÖRONMÄRKTA UTGIFTER

0

0

0

0

0

0

Avdelning 4 – Totalt

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTALSUMMA

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Totalsumma | 280 | 273 | 280 |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Delsumma AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

49

231

49

224

51

229

Totalsumma

280

273

280

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Totalt FG | 170 | 170 |
| Utstationerade nationella experter | 3 | 3 |
| Totalt | 173 | 173 |

Kontraktsanställda

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Totalt FG

170

170

Utstationerade nationella experter

3

3

Totalt

173

173

---

| 8.3.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 112/71

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor för budgetåret 2021 – Ändringsbudget nr 3

(2022/C 112/13)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN (inbegripet NextGenerationEU:s bidrag) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | TOTALSUMMA | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN (inbegripet NextGenerationEU:s bidrag)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Avdelning 1 – Totalt

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Avdelning 2 – Totalt

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

TOTALSUMMA

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2021 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR BYGGNADER | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | UTGIFTER FÖR IKT | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD |
| 3 1 | UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | TOTALSUMMA | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2021

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

LÖNER, BIDRAG OCH AVGIFTER

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

YRKESMÄSSIG UTVECKLING OCH SOCIALA UTGIFTER

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Avdelning 1 – Totalt

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTUR OCH ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

UTGIFTER FÖR BYGGNADER

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

UTGIFTER FÖR IKT

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

LÖS EGENDOM OCH LÖPANDE DRIFTSUTGIFTER

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Avdelning 2 – Totalt

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

UTGIFTER FÖR PROGRAMSTÖD

3 1

UTGIFTER FÖR PROGRAMADMINISTRATION

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Avdelning 3 – Totalt

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

TOTALSUMMA

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupper och grader | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Godkända i EU-budgeten | Tillsatta tjänster den 31 december 2019 | Godkända i EU-budgeten |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Delsumma AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Delsumma AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totalt | — | 95 | — | — | — | — |
| Totalsumma | 95 | — | — |

Tjänstegrupper och grader

2021

2020

Godkända i EU-budgeten

Tillsatta tjänster den 31 december 2019

Godkända i EU-budgeten

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Delsumma AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Delsumma AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totalt

—

95

—

—

—

—

Totalsumma

95

—

—

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Totalt FG | 4
  286 |
| Utstationerade nationella experter | - |

Kontraktsanställda

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Totalt FG

4

286

Utstationerade nationella experter

-

---