# Gazzetta ufficiale C 112/2022

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 112 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 65° anno8 marzo 2022 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 112

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno8 marzo 2022

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| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2022/C 112/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 3 | 71 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2022/C 112/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

1

2022/C 112/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

7

2022/C 112/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

12

2022/C 112/04

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

18

2022/C 112/05

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

24

2022/C 112/06

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

28

2022/C 112/07

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

33

2022/C 112/08

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

41

2022/C 112/09

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

45

2022/C 112/10

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

52

2022/C 112/11

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

59

2022/C 112/12

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

64

2022/C 112/13

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 3

71

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| IT | |
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IT

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IV Informazioni

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/1 |
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8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | TOTALE GENERALE | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

18 000 000

18 000 000

Titolo 1 — Totale

18 000 000

18 000 000

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

27 000

900

27 900

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

451 800

12 200

464 000

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

478 800

13 100

491 900

TOTALE GENERALE

18 488 800

13 100

18 501 900

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | TOTALE GENERALE | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

Prestazioni esterne

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

12 000

12 000

12 000

12 000

Titolo 1 — Totale

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

COMUNICAZIONE

620 000

620 000

620 000

620 000

Titolo 3 — Totale

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

TOTALE GENERALE

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Totale Generale | 91 | 86 | 91 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

9

82

12

74

10

81

Totale Generale

91

86

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 29 | 34 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Totale FG

25

30

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

29

34

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/7

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | | |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | | | |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Titolo 5 — Totale | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Titolo 6 — Totale | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | TOTALE GENERALE | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

21 600 000

21 600 000

Titolo 1 — Totale

21 600 000

21 600 000

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

2 218

2 218

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

18 000

–18 000

0

Titolo 5 — Totale

18 000

–15 782

2 218

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

202 000

–47 218

154 782

Titolo 6 — Totale

202 000

–47 218

154 782

TOTALE GENERALE

21 820 000

–63 000

21 757 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | Manutenzione di edifici e costi associati | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | TOTALE GENERALE | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

220 000

– 210 090

9 910

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

202 000

– 122 810

79 190

Titolo 1 — Totale

14 080 000

259 282

14 339 282

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

Manutenzione di edifici e costi associati

703 000

–39 038

663 962

2 1

AFFITTI

24 000

– 811

23 189

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

849 000

128 655

977 655

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

12 000

3 882

15 882

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

52 000

–11 416

40 584

Titolo 2 — Totale

1 640 000

81 272

1 721 272

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Titolo 3 — Totale

6 100 000

– 403 554

5 696 446

TOTALE GENERALE

21 820 000

–63 000

21 757 000

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Totale parziale AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Totale Generale | 91 | 86 | 91 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Totale parziale AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Totale parziale AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

10

81

11

75

11

80

Totale Generale

91

86

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Totale FG | 13 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Totale FG

13

13

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

14

14

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Titolo 1 — Totale | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | | |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | | | |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 2 — Totale | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | TOTALE GENERALE | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

51 249 693

168 484

51 418 177

Titolo 1 — Totale

51 249 693

168 484

51 418 177

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

Titolo 2 — Totale

631 000

12 818 000

13 449 000

TOTALE GENERALE

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 14 000 | | 14 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | Settori di attività (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Titolo 3 — Totale | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | TOTALE GENERALE | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

14 000

14 000

Titolo 1 — Totale

30 963 743

141 361

31 105 104

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

405 000

172 813

577 813

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

9 000

9 000

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA

110 000

–20 000

90 000

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

30 000

52 900

82 900

Titolo 2 — Totale

4 992 500

337 760

5 330 260

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

AZIONI STRATEGICHE (8)

121 000

121 000

3 5

Settori di attività (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Titolo 3 — Totale

15 924 450

12 507 363

28 431 813

TOTALE GENERALE

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Totale Generale | 140 | 126 | 130 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

4

136

3

123

4

126

Totale Generale

140

126

130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Totale FG | 80 | 71 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 12 |
| Totale | 100 | 83 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Totale FG

80

71

Posti da esperto nazionale distaccato

20

12

Totale

100

83

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/18

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Titolo 2 — Totale | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTALE GENERALE | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Titolo 2 — Totale

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTALE GENERALE

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | STUDI | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Titolo 3 — Totale | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 4 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | VARIE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | TOTALE GENERALE | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMAZIONE

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

33 000

33 000

33 000

33 000

Titolo 1 — Totale

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

111 000

111 000

111 000

111 000

Titolo 2 — Totale

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

STUDI

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Titolo 3 — Totale

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

4 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

TOTALE GENERALE

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Totale parziale AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Totale Generale | 212 | 204 | 212 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Totale parziale AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

3

209

3

201

3

209

Totale Generale

212

204

212

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/24

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 585 060 | | 585 060 |
| | Titolo 2 — Totale | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | | 640 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

22 248 000

22 248 000

Titolo 1 — Totale

22 248 000

22 248 000

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

585 060

585 060

Titolo 2 — Totale

585 060

585 060

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

640 000

Titolo 3 — Totale

640 000

640 000

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

23 473 060

23 473 060

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | TIC | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Titolo 2 — Totale | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Titolo 3 — Totale | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

AGENTI TEMPORANEI

470 939

182 819

653 758

Titolo 1 — Totale

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

99 000

176 162

275 162

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

798 696

– 106 474

692 222

2 3

TIC

1 245 347

350 385

1 595 732

Titolo 2 — Totale

3 547 651

755 100

4 302 751

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

650 000

– 110 246

539 754

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

0 ,—

0 ,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Titolo 3 — Totale

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

TOTALE GENERALE

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Totale Generale | 76 | 51 | 69 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

76

—

51

—

69

Totale Generale

76

51

69

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/28

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Titolo 1 — Totale | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Titolo 4 — Totale | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
   (1) |
| 5 0 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | Entrate varie |
| 9 0 | Entrate varie | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

29 765 036

–59 056

29 705 980

Titolo 1 — Totale

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

18 506 940

18 506 940

Titolo 2 — Totale

18 506 940

18 506 940

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

921 518

–1 828

919 690

Titolo 4 — Totale

921 518

–1 828

919 690

5

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
   (1)

5 0

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

575 000

575 000

Titolo 5 — Totale

p.m.

575 000

575 000

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

Entrate varie

9 0

Entrate varie

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

49 193 494

514 116

49 707 610

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 107 950 | | 107 950 |
| | Titolo 1 — Totale | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 0 | | 0 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 0 | | 0 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Titolo 3 — Totale | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | TOTALE GENERALE | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

834 034

834 034

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

83 784

83 784

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

788 566

788 566

1 5

FORMAZIONE

572 769

572 769

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

107 950

107 950

Titolo 1 — Totale

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

4 399 066

4 399 066

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

0

0

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

654 853

654 853

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

123 600

123 600

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

395 743

395 743

2 6

SPESE PER RIUNIONI

0

0

Titolo 2 — Totale

8 876 242

575 000

9 451 242

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

3 548 045

3 548 045

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

4 580 163

4 580 163

Titolo 3 — Totale

8 128 208

8 128 208

TOTALE GENERALE

49 193 494

514 115

49 707 609

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Totale parziale AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Totale Generale | 162 | 144 | 154 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Totale parziale AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

162

—

144

—

154

Totale Generale

162

144

154

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 50 | 47 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 19 | 17 |
| Totale | 69 | 64 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

50

47

Posti da esperto nazionale distaccato

19

17

Totale

69

64

---

(1)  Nel 2021 l’ABE ha ricevuto dal governo francese 575 000 EUR a titolo di contributo ai costi di locazione degli uffici di Parigi, come previsto dall’offerta del governo francese di ospitare l’Autorità e dal successivo accordo tra le due parti; l’importo integrale è stato corrisposto dal capitolo 20 nel 2021.

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/33

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Titolo 1 — Totale | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Titolo 2 — Totale | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Titolo 3 — Totale | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 741 073 | | 741 073 |
| | Titolo 4 — Totale | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | | 0 |
| | Titolo 6 — Totale | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Titolo 7 — Totale | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | TOTALE GENERALE | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

23 936 648

23 936 648

Titolo 1 — Totale

23 936 648

23 936 648

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

18 071 139

18 071 139

Titolo 2 — Totale

18 071 139

18 071 139

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Titolo 3 — Totale

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

741 073

741 073

Titolo 4 — Totale

741 073

741 073

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0

0

Titolo 6 — Totale

0

0

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 722 449

1 722 449

Titolo 7 — Totale

1 722 449

1 722 449

TOTALE GENERALE

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 300 000 | | 300 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | | 6 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 0 | | 0 |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 55 123 | | 55 123 |
| | Titolo 3 — Totale | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

535 000

535 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

819 577

819 577

1 6

FORMAZIONE

300 000

300 000

Titolo 1 — Totale

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 216 000

6 216 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

450 000

450 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 262 000

1 262 000

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

6 000

Titolo 2 — Totale

7 934 000

7 934 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

0

0

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

9 930 000

9 930 000

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

80 000

80 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

625 000

625 000

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

135 300

135 300

3 7

COMUNICAZIONI

783 000

783 000

3 8

SPESE PER RIUNIONI

272 507

272 507

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

55 123

55 123

Titolo 3 — Totale

11 880 930

11 880 930

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

700 000

700 000

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 790 000

1 790 000

Titolo 4 — Totale

2 490 000

2 490 000

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Totale parziale AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Totale Generale | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Totale parziale AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Totale parziale AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

250

—

155

—

226

Totale Generale

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Totale FG | 101 | 91 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 14 |
| Totale | 116 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Totale FG

101

91

Posti da esperto nazionale distaccato

15

14

Totale

116

105

---

(1)  1 posto di grado AD 16 per il presidente del comitato di vigilanza delle CCP e 1 posto ad personam di grado AD 16 dal 1o gennaio al 31 marzo 2021, data in cui termina il mandato dell'attuale presidente dell'ESMA.

(2)  Di cui 1 posto corrispondente al summenzionato posto ad personam di grado AD 16 fino al termine del mandato dell'attuale presidente dell'ESMA.

(3)  Corrispondente ad un posto ad personam di grado AD 15 fino al termine del mandato dell'attuale direttore esecutivo.

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/41 |
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8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/41

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | REDDITO ANNUO | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | | | |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | | | |
| | Titolo 9 — Totale | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | TOTALE GENERALE | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

ENTRATE

9 0

REDDITO ANNUO

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

9 4

CONTRIBUTO EFTA

Titolo 9 — Totale

23 642 735

–52 500

23 590 235

TOTALE GENERALE

23 642 735

–52 500

23 590 235

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 43 500 | | 43 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 514 600 | | 514 600 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | TRADUZIONI | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | CONSULTAZIONI DI ESPERTI | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | TOTALE GENERALE | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

135 000

135 000

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

66 500

66 500

1 4

SERVIZI SOCIALI

43 500

43 500

Titolo 1 — Totale

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 290 300

1 290 300

2 1

ELABORAZIONE DATI

552 000

552 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

287 600

287 600

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 659 760

1 659 760

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

514 600

514 600

Titolo 2 — Totale

4 304 260

4 304 260

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 250

10 250

3 1

MISSIONI OPERATIVE

245 000

245 000

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

332 200

332 200

3 3

TRADUZIONI

513 600

513 600

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

7 000

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

4 630 075

4 630 075

3 6

CONSULTAZIONI DI ESPERTI

1 590 892

1 590 892

Titolo 3 — Totale

7 329 017

7 329 017

TOTALE GENERALE

23 642 735

–52 500

23 590 235

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Totale Generale | 71 | 71 | 71 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Totale parziale AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

71

—

71

—

71

Totale Generale

71

71

71

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/45 |
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8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/45

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Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2022/C 112/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Titolo 1 — Totale | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Titolo 1 — Totale

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Titolo 3 — Totale

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0

0

0

0

TOTALE GENERALE

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 0 | STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER E DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECNOLOGIA PER DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 4 1 | COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 0

STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORMAZIONE

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVIZIO SOCIALE

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Titolo 1 — Totale

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Titolo 2 — Totale

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TECNOLOGIA PER ITER E DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TECNOLOGIA PER DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

ALTRE SPESE OPERATIVE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

4 1

COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Titolo 4 — Totale

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTALE GENERALE

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Totale Generale | 280 | 273 | 280 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

49

231

49

224

51

229

Totale Generale

280

273

280

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Totale FG | 170 | 170 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 173 | 173 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Totale FG

170

170

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

173

173

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/52

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2022/C 112/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 246 713 | | 246 713 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | | | |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
| | Titolo 4 — Totale | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

246 713

246 713

Titolo 1 — Totale

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

102 739

102 739

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 4 — Totale

102 739

102 739

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

21 402 739

– 300 000

21 102 739

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

1 000

1 000

1 000

Titolo 1 — Totale

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Titolo 2 — Totale

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Titolo 3 — Totale

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2021 | 2022 |
| Impegni pre-2021 ancora da onorare | 227 419 | 227 419 | - |
| Stanziamenti 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Totale | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Pagamenti

Impegni

2021

2022

Impegni pre-2021 ancora da onorare

227 419

227 419

-

Stanziamenti 2021

380 000

171 581

208 419

Totale

607 419

399 000

208 419

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2021 | 2022 |
| Impegni pre-2021 ancora da onorare | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Stanziamenti 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Totale | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Pagamenti

Impegni

2021

2022

Impegni pre-2021 ancora da onorare

1 694 407

1 694 407

-

Stanziamenti 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Totale

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2021 | 2022 |
| Impegni pre-2021 ancora da onorare | | | - |
| Stanziamenti 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Totale | 48 000 | 48 000 | |

Pagamenti

Impegni

2021

2022

Impegni pre-2021 ancora da onorare

-

Stanziamenti 2021

48 000

48 000

Totale

48 000

48 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Totale Generale | 86 | 86 | 86 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

86

—

86

—

86

Totale Generale

86

86

86

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/59

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2022/C 112/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Titolo 2 — Totale

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

TOTALE GENERALE

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | affitto di immobili e spese accessorie | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 0 | | 0 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (esterne) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | STUDI | 0 | | 0 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | MISSIONI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | 0 | | 0 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

FORMAZIONE

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Titolo 1 — Totale

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

affitto di immobili e spese accessorie

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

0

0

2 5

SPESE PER RIUNIONI (esterne)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

STUDI

0

0

Titolo 2 — Totale

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

MISSIONI

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

VIOLENZA DI GENERE

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

0

0

Titolo 3 — Totale

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

0

0

Titolo 4 — Totale

0

0

TOTALE GENERALE

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Totale Generale | 27 | 26 | 27 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Totale parziale AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

27

—

26

—

27

Totale Generale

27

26

27

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/64

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 2

(2022/C 112/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Titolo 1 — Totale | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titolo 5 — Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE GENERALE | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Titolo 1 — Totale

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Titolo 2 — Totale

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Titolo 3 — Totale

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Titolo 4 — Totale

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

0

0

0

0

0

0

5 2

ENTRATE DALL’ORGANIZZAZIONE ITER

0

0

0

0

0

0

Titolo 5 — Totale

0

0

0

0

0

0

TOTALE GENERALE

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 0 | STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER E DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECNOLOGIA PER DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | ALTRE SPESE OPERATIVE | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA |
| 4 1 | COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 0

STIPENDI E INDENNITÀ PER POSTI NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ PER PERSONALE ESTERNO

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORMAZIONE

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

ACCOGLIENZA, EVENTI E RAPPRESENTANZA

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVIZIO SOCIALE

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Titolo 1 — Totale

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

SPESE POSTALI E PER LE TELECOMUNICAZIONI

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

COSTI DI GESTIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E DI FUNZIONAMENTO

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Titolo 2 — Totale

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TECNOLOGIA PER ITER E DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TECNOLOGIA PER DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ESTERNO

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

4 1

COSTRUZIONE DI ITER – CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ATTIVITÀ COLLEGATE ALL’ORGANIZZAZIONE DI ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

ALTRE SPESE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

0

0

0

0

0

0

Titolo 4 — Totale

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTALE GENERALE

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Totale Generale | 280 | 273 | 280 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

49

231

49

224

51

229

Totale Generale

280

273

280

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Totale FG | 170 | 170 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 173 | 173 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Totale FG

170

170

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

173

173

---

| 8.3.2022 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 112/71

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 3

(2022/C 112/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (incluso il contributo NGEU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Titolo 1 — Totale | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA (incluso il contributo NGEU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Titolo 1 — Totale

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DEI PAESI DELL’EFTA ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA ESECUTIVA

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Titolo 2 — Totale

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

TOTALE GENERALE

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Titolo 1 — Totale | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | TOTALE GENERALE | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Titolo 1 — Totale

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

SPESE IN TIC

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Titolo 2 — Totale

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Titolo 3 — Totale

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

TOTALE GENERALE

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 95 | — | — | — | — |
| Totale Generale | 95 | — | — |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

95

—

—

—

—

Totale Generale

95

—

—

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Totale FG | 4
  286 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | - |

Posti da agente contrattuale

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Totale FG

4

286

Posti da esperto nazionale distaccato

-

---