# Euroopan unionin C 141/2022

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 141 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 65. vuosikerta29. maaliskuu 2022 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 141

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

65. vuosikerta29. maaliskuu 2022

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2022/C 141/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2022/C 141/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 7 |
| 2022/C 141/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 12 |
| 2022/C 141/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 19 |
| 2022/C 141/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 32 |
| 2022/C 141/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 37 |
| 2022/C 141/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 42 |
| 2022/C 141/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 48 |
| 2022/C 141/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 54 |
| 2022/C 141/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 77 |
| 2022/C 141/15 | Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 84 |
| 2022/C 141/16 | Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 88 |
| 2022/C 141/17 | Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 104 |
| 2022/C 141/20 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menoarvio | 109 |
| 2022/C 141/21 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 128 |
| 2022/C 141/24 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 134 |
| 2022/C 141/25 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 144 |
| 2022/C 141/27 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 174 |
| 2022/C 141/33 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 180 |
| 2022/C 141/34 | Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 186 |
| 2022/C 141/35 | Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko | 192 |
| 2022/C 141/36 | Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 202 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2022/C 141/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

1

2022/C 141/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

7

2022/C 141/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

12

2022/C 141/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

19

2022/C 141/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2022

26

2022/C 141/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

32

2022/C 141/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

37

2022/C 141/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

42

2022/C 141/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

48

2022/C 141/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

54

2022/C 141/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

60

2022/C 141/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2022

66

2022/C 141/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2022

72

2022/C 141/14

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

77

2022/C 141/15

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

84

2022/C 141/16

Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

88

2022/C 141/17

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

94

2022/C 141/18

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

99

2022/C 141/19

Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

104

2022/C 141/20

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menoarvio

109

2022/C 141/21

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

115

2022/C 141/22

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

123

2022/C 141/23

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

128

2022/C 141/24

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

134

2022/C 141/25

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

138

2022/C 141/26

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

144

2022/C 141/27

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

149

2022/C 141/28

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2022

155

2022/C 141/29

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

159

2022/C 141/30

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

163

2022/C 141/31

Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022

169

2022/C 141/32

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

174

2022/C 141/33

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

180

2022/C 141/34

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

186

2022/C 141/35

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

192

2022/C 141/36

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

197

2022/C 141/37

Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

202

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

11,08

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

5 774,07

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

NORJAN TUKI

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

464 420

478 800

429 890 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

KOULUTUS

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

ULKOISET PALVELUT

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Osasto 1 Yhteensä

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

VIESTINTÄ

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Osasto 3 Yhteensä

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

KAIKKI YHTEENSÄ

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

8

83

9

82

Kaikki Yhteensä

91

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 25 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 29 | 29 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

FG yhteensä

25

25

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

29

29

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

0

0 ,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

2 218

805 ,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

18 620

0

601 ,—

Osasto 5 Yhteensä

18 620

2 218

1 406 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

200 000

154 782

505 973 ,—

Osasto 6 Yhteensä

200 000

154 782

505 973 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

216 000

79 190

97 291 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

VUOKRA

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

48 000

40 584

26 662 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Yhteensä AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

10

81

10

81

Kaikki Yhteensä

91

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| FG yhteensä | 13 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

FG yhteensä

13

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

14

14

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/12

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Osasto 1 Yhteensä

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

0

0

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | TEHTÄVÄALUEET (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

TYÖMATKAT (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

14 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 000

9 000

570 ,—

2 5

EYK:N HALLINTO

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

40 000

82 900

9 965 ,—

Osasto 2 Yhteensä

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

TEHTÄVÄALUEET (9)

28 252 750

13 593 771

Osasto 3 Yhteensä

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Kaikki Yhteensä | 150 | 140 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

4

146

4

136

Kaikki Yhteensä

150

140

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 86 | 80 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 20 |
| Yhteensä | 106 | 100 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

FG yhteensä

86

80

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

20

Yhteensä

106

100

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/19

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

347 202

246 713

20 101 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

102 739

0 ,—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

102 739

0 ,—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | TOIMINTA | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

TOIMINTA

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Osasto 3 Yhteensä

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2022 | 2023 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset | 150 000 | 150 000 | - |
| Määrärahat 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Yhteensä | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksut

Sitoumukset

2022

2023

Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset

150 000

150 000

-

Määrärahat 2022

375 000

255 000

150 000

Yhteensä

525 000

375 000

150 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2022 | 2023 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Määrärahat 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Yhteensä | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Maksut

Sitoumukset

2022

2023

Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset

1 700 000

1 700 000

-

Määrärahat 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Yhteensä

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2022 | 2023 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset | 40 000 | 40 000 | - |
| Määrärahat 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Yhteensä | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksut

Sitoumukset

2022

2023

Maksamatta olevat ennen vuotta 2022 tehdyt maksusitoumukset

40 000

40 000

-

Määrärahat 2022

400 000

360 000

40 000

Yhteensä

440 000

400 000

40 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 |
| Kaikki Yhteensä | 86 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

86

—

86

Kaikki Yhteensä

86

86

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/26

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2022

(2022/C 141/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Osasto 1 Yhteensä

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

65 000

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

65 000

p.m.

0 ,—

6

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

6 0

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Osasto 7 Yhteensä

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

104 000

2 660 000

476 449,55

Osasto 9 Yhteensä

104 000

2 660 000

476 449,55

KAIKKI YHTEENSÄ

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Henkilöstömenot |
| 1 1 | Palkat ja lisät | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | Työmatkat | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Koulutus | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Ulkoiset palvelut | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Vastaanotot ja tapahtumat | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Infrastruktuuri- ja toimintamenot |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Tieto- ja viestintätekniikka | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Postitus | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Muut kokoukset | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Ravintola- ja ateriapalvelut | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Tiedottaminen ja julkaiseminen | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Toimintamenot |
| 3 0 | Toimintamenot | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

Henkilöstömenot

1 1

Palkat ja lisät

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot

300 000

300 000

199 235,04

1 3

Työmatkat

650 000

750 000

137 782,04

1 4

Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Koulutus

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Ulkoiset palvelut

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Vastaanotot ja tapahtumat

145 000

125 000

66 175,87

Osasto 1 Yhteensä

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Infrastruktuuri- ja toimintamenot

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Tieto- ja viestintätekniikka

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Postitus

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Muut kokoukset

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Ravintola- ja ateriapalvelut

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Tiedottaminen ja julkaiseminen

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Osasto 2 Yhteensä

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Toimintamenot

3 0

Toimintamenot

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Osasto 3 Yhteensä

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

7 581 000

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

7 581 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Yhteensä AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 662 | — | 657 |
| Kaikki Yhteensä | 662 | 657 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Yhteensä AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

662

—

657

Kaikki Yhteensä

662

657

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Lisä-CAs  (*1) | 20 | 25 |
| FG yhteensä | 223 | 226 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 30 |
| Yhteensä | 253 | 256 |
| (*1) |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Lisä-CAs  (*1)

20

25

FG yhteensä

223

226

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

30

Yhteensä

253

256

(*1)

---

(*1)  Brexitiin liittyvä tarve.

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/32

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | | p.m. | 22 464,30 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

1 595 219

1 007 367 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

796 070

765 200

732 483 ,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

22 464,30

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

p.m.

4 3

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

22 464,30

KAIKKI YHTEENSÄ

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | VARAUS |
| | Osasto 5 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

Osasto 1 Yhteensä

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Osasto 2 Yhteensä

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Osasto 3 Yhteensä

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

1 595 219

1 007 367 ,—

Osasto 4 Yhteensä

1 595 219

1 007 367 ,—

5

VARAUS

Osasto 5 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

7

69

7

69

Kaikki Yhteensä

76

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG yhteensä | 30 | 38 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 41 | 39 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

FG yhteensä

30

38

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

41

39

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/37

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN unionin TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

11 496 935

4 064 512 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 496 935

4 064 512 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

705 000

560 500

713 674 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Yhteensä | — | 215 | — | 208 |
| Kaikki Yhteensä | 215 | 208 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Yhteensä AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

5

—

5

Yhteensä

—

215

—

208

Kaikki Yhteensä

215

208

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 151 | 159 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 156 | 164 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

FG yhteensä

151

159

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

156

164

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/42

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

100 100

100 100

100 100 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

45,46

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

292,57

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

261,44

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

5 144,47

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | 2018 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

28 500

27 000

9 499,45

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SOSIAALITURVA

30 000

30 000

32 393,36

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

634 500

632 200

589 662,27

2 1

TIETOTEKNIIKKA

744 800

725 000

784 044,85

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

35 000

37 000

10 297,47

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

68 000

64 000

56 217,17

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

73 000

82 000

111 021,24

Osasto 2 Yhteensä

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

77 500

75 600

59 515,51

Osasto 3 Yhteensä

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

2018 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

86 265,83

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 40 | — | 40 |
| Kaikki Yhteensä | 40 | 40 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

40

—

40

Kaikki Yhteensä

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 25 | 25 |
| Paikallisten työntekijöiden | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

FG yhteensä

25

25

Paikallisten työntekijöiden

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

25

25

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/48

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Osasto 1 Yhteensä

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

566 000

263 000

337 397,01

Osasto 3 Yhteensä

566 000

263 000

337 397,01

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

30 000

20 000

26 993,60

Osasto 5 Yhteensä

30 000

20 000

26 993,60

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

40 000

130 000

15 382,96

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

40 000

130 000

15 382,96

KAIKKI YHTEENSÄ

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | | | | | | |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

TYÖMATKAT

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SOSIAALIPALVELUT

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Osasto 1 Yhteensä

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

TIETOTEKNIIKKA

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

HALLINNON TOIMINTA

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

KOKOUKSET

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Osasto 2 Yhteensä

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

Osasto 3 Yhteensä

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Kaikki Yhteensä | 48 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

6

42

6

39

Kaikki Yhteensä

48

45

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG yhteensä | 6 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 7 | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

FG yhteensä

6

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

7

7

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/54

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/10)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Osasto 1 Yhteensä

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

663 100

689 100

628 653 ,—

Osasto 3 Yhteensä

663 100

689 100

628 653 ,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

272 400

558 900

371 022 ,—

Osasto 4 Yhteensä

272 400

558 900

371 022 ,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

4 120 043

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

0 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

HALLINTO

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

71 950 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

926 000

5 567 143

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

926 000

5 567 143

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Kaikki Yhteensä | 193 | 193 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

Yhteensä

51

142

51

142

Kaikki Yhteensä

193

193

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhtensä | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

14

14

Tehtäväryhmä II

0

0

Tehtäväryhmä I

0

0

Tehtäväryhmä yhteensä

28

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhtensä

28

28

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/60

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/11)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

193 982

276 314 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

p.m.

2 553

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

2 553

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

193 925

200 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

193 925

200 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

Menot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | ULKOISET PALVELUT | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | SOSIAALINEN HYVINVOINTI | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | Kokouskulut | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | OIKEUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT

215 000

150 000

0 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

KOULUTUS

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

ULKOISET PALVELUT

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

70 000

65 000

41 346 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

Kokouskulut

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

2 000

2 000

0 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

35 000

16 000

29 836 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

OIKEUS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

VARAUS OSASTOON 3

p.m.

763 698

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

p.m.

193 982

117 688 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

193 982

117 688 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 72 | — | 72 |
| Kaikki Yhteensä | 72 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

72

—

72

Kaikki Yhteensä

72

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 41 | 41 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

41

41

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/66

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot 2022

(2022/C 141/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Osasto 1 Yhteensä

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

44 943,95

31 357,80

Osasto 4 Yhteensä

44 943,95

31 357,80

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | KOULUTUS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | | | | | | |
| 1 8 | ULKOISET PALVELUT | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | HALLINTOMENOT | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

TYÖMATKAT

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

KOULUTUS

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SOSIAALITURVA

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

EDUSTUSKULUT

1 8

ULKOISET PALVELUT

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Osasto 1 Yhteensä

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

HALLINTOMENOT

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Osasto 2 Yhteensä

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

VIESTINTÄ

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Osasto 3 Yhteensä

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

KAIKKI YHTEENSÄ

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Yhteensä AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Kaikki Yhteensä | 405 | 380 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Yhteensä AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

5

400

5

375

Kaikki Yhteensä

405

380

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG yhteensä | 167 | 146 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 16 |
| Yhteensä | 183 | 162 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

FG yhteensä

167

146

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

16

Yhteensä

183

162

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/72

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2022

(2022/C 141/13)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Osasto 2 Yhteensä

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

KAIKKI YHTEENSÄ

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | KOULUTUS | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | ULKOISET PALVELUT | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KESTÄVYYS | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | VALVONTA | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | TURVALLISUUS JA TURVATOIMET | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | DIGITALISOINTI JA YKSINKERTAISTAMINEN | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | TEKNINEN JA OPERATIIVINEN APU | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | STRATEGINEN TUKI | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 4 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | SEKALAISET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

TYÖMATKAT

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

KOULUTUS

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

SOSIAALISET TOIMET

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

ULKOISET PALVELUT

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Osasto 1 Yhteensä

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

KOKOUSMENOT

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Osasto 2 Yhteensä

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KESTÄVYYS

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

VALVONTA

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

TURVALLISUUS JA TURVATOIMET

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

DIGITALISOINTI JA YKSINKERTAISTAMINEN

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

TEKNINEN JA OPERATIIVINEN APU

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

STRATEGINEN TUKI

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Osasto 3 Yhteensä

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

4 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

SEKALAISET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

KAIKKI YHTEENSÄ

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Yhteensä AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Kaikki Yhteensä | 212 | 212 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Yhteensä AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

3

209

3

209

Kaikki Yhteensä

212

212

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/77

---

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Osasto 1 Yhteensä

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Osasto 3 Yhteensä

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

500 000

510 000

559 873,19

Osasto 5 Yhteensä

500 000

510 000

559 873,19

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

235 000

450 000

492 395,85

Osasto 6 Yhteensä

235 000

450 000

492 395,85

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

60 898 105

51 502 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | VIRKAMATKAKULUT | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

958 177

582 000

814 058,94

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

EDUSTUSKULUT

157 000

83 000

50 732,18

Osasto 1 Yhteensä

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

243 000

201 000

132 054,30

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

174 000

175 000

112 449,58

Osasto 2 Yhteensä

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

90 000

97 000

105 167,05

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

518 000

469 000

213 301,19

3 4

KOKOUSKULUT

821 244

595 000

146 846,93

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

VIRKAMATKAKULUT

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

850 000

715 000

308 851,52

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Osasto 3 Yhteensä

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

57 520 848

46 511 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | — | 681 | — | 680 |
| Kaikki Yhteensä | 681 | 680 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Yhteensä AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

Yhteensä

—

681

—

680

Kaikki Yhteensä

681

680

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| FG yhteensä | 106 | 106 | 88 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 24 | 24 | 15 |
| Yhteensä | 130 | 130 | 103 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

FG yhteensä

106

106

88

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

24

24

15

Yhteensä

130

130

103

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/84

---

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | | 97 920 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

574 625

585 060

503 120 ,—

Osasto 2 Yhteensä

574 625

585 060

503 120 ,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

640 000

435 844 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

97 920 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

97 920 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Osasto 1 Yhteensä

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Osasto 3 Yhteensä

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 82 | — | 76 |
| Kaikki Yhteensä | 82 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

82

—

76

Kaikki Yhteensä

82

76

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/88

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/16)

TUOTOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | PANKKIKOROT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | VUOSITUOTOT |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät tulot | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

5

HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 2

PANKKIKOROT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

VUOSITUOTOT

9 0

VUOSITUOTOT

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät tulot

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

KAIKKI YHTEENSÄ

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | ULKOISET PALVELUT | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | PR-TOIMINTA JA JULKAISUT | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT |
| 4 1 | Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät kulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

VIRKAMATKAT

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

ULKOISET PALVELUT

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

SOSIAALIPALVELUT

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

VASTAANOTOT, TILAISUUDET JA EDUSTAMINEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KEHITYS

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Osasto 1 Yhteensä

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

TIEDONHALLINTA JA TIEDONKÄSITTELY

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

POSTITUS JA TELEVIESTINTÄ

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Osasto 2 Yhteensä

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSET, KOULUTUKSET JA EDUSTUSKULUT

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JA ASIANTUNTIJOIDEN VIRKAMATKAT

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

PR-TOIMINTA JA JULKAISUT

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

TIETOJENKÄSITTELY- JA DOKUMENTOINTIMENOT

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

ASIAKIRJOJEN KÄÄNNÖKSET

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EJN) PROJEKTIT, KOKOUKSET JA MUUT KULUT

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

YHTEISTEN TUTKIMUSRYHMIEN KOKOUKSET JA MUUT KULUT

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

KANSANMURHIA KÄSITTELEVÄT KOKOUKSET JA MUUT MENOT

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Osasto 3 Yhteensä

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

OPERATIIVISET HANKKEET, KULUT

4 1

Sopimusperustaisiin operatiivisiin hankkeisiin liittyvät kulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

KAIKKI YHTEENSÄ

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 210 | — | 207 |
| Kaikki Yhteensä | 210 | 207 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Yhteensä AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

210

—

207

Kaikki Yhteensä

210

207

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 24 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 21 | 21 |
| Yhteensä | 45 | 51 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

FG yhteensä

24

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

21

Yhteensä

45

51

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/94

---

Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Osasto 1 Yhteensä

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

59 202,90

45 627,58

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

59 202,90

45 627,58

KAIKKI YHTEENSÄ

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Osasto 1 Yhteensä

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Osasto 2 Yhteensä

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Osasto 3 Yhteensä

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

KAIKKI YHTEENSÄ

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 126 | — | 121 |
| Kaikki Yhteensä | 126 | 121 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

126

—

121

Kaikki Yhteensä

126

121

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| FG yhteensä | 396 | 379 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | - | — |
| Yhteensä | 396 | 379 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

FG yhteensä

396

379

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

-

—

Yhteensä

396

379

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/99

---

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Osasto 2 Yhteensä

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Osasto 1 Yhteensä

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

172 000

444 500

206 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Yhteensä AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | — | 121 | — | 118 |
| Kaikki Yhteensä | 121 | 118 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Yhteensä AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

Yhteensä

—

121

—

118

Kaikki Yhteensä

121

118

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG yhteensä | 267 | 276 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 2 |
| Yhteensä | 270 | 278 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

FG yhteensä

267

276

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

2

Yhteensä

270

278

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/104

---

Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Osasto 2 Yhteensä

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

TYÖMATKAT

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

KOULUTUSMENOT

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

OPETUSPALKKIOT

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Osasto 1 Yhteensä

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

KOKOUSMENOT

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Osasto 2 Yhteensä

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

KAIKKI YHTEENSÄ

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (maksusitoumukset)/EUR 2 374 283 703,73 (maksut)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (maksusitoumukset)/EUR 1 574 943 399,00 (maksut). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (maksusitoumukset)/EUR 1 574 943 399,00 (maksut).

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Yhteensä AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 231 | — | 191 |
| Kaikki Yhteensä | 231 | 191 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Yhteensä AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

231

—

191

Kaikki Yhteensä

231

191

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/109

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menoarvio

(2022/C 141/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

MUUT TULOT

0

0

0 ,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | EUROOPPA-KOULUJÄRJESTELMÄÄN AKKREDITOITU KOULU | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA OHEISKULUT | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA OHEISKULUT | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MEDIA JA ULKOISET SUHTEET | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | EUROOPPALAISET PYSYVÄT JOUKOT | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | VIRASTON OMA KALUSTO | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | PALAUTTAMISTOIMET | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | TIETO- JA DATA-ANALYTIIKKA | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | VALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | PERUSOIKEUKSIA KOSKEVAT TOIMET | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | ERITYISHANKKEET | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIIVINEN RAHOITUSVARAUS (115 artiklan 14 kohta) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | ERITYISHANKKEET | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | KERTALUONTEISET AVUSTUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

REKRYTOINTI

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

EUROOPPA-KOULUJÄRJESTELMÄÄN AKKREDITOITU KOULU

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA OHEISKULUT

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA OHEISKULUT

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

POSTIKULUT

327 500

0

0 ,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MEDIA JA ULKOISET SUHTEET

548 000

0

706 859 ,—

Osasto 2 Yhteensä

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

TOIMINTA

3 0

EUROOPPALAISET PYSYVÄT JOUKOT

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

VIRASTON OMA KALUSTO

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

PALAUTTAMISTOIMET

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

TIETO- JA DATA-ANALYTIIKKA

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

VALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

PERUSOIKEUKSIA KOSKEVAT TOIMET

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

ERITYISHANKKEET

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

OPERATIIVINEN RAHOITUSVARAUS (115 artiklan 14 kohta)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

ERITYISHANKKEET

0

0

12 004 150 ,—

Osasto 3 Yhteensä

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

KERTALUONTEISET AVUSTUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Yhteensä AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Kaikki Yhteensä | 1 300 | 1 050 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Yhteensä AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

1 300

—

1 050

Kaikki Yhteensä

1 300

1 050

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 842 | 587 |
| Tehtäväryhmä III | 100 | 100 |
| Tehtäväryhmä II | 25 | 25 |
| Tehtäväryhmä I | 18 | 18 |
| Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Yhteensä | 964 | 730 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 220 | 220 |
| Yhteensä | 1 184 | 950 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

842

587

Tehtäväryhmä III

100

100

Tehtäväryhmä II

25

25

Tehtäväryhmä I

18

18

Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Yhteensä

964

730

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

220

220

Yhteensä

1 184

950

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/115

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Osasto 1 Yhteensä

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Osasto 2 Yhteensä

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Osasto 6 Yhteensä

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 1 | MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

TYÖMATKAT

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

KOULUTUS

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Osasto 2 Yhteensä

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Osasto 3 Yhteensä

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Osasto 5 Yhteensä

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Osasto 6 Yhteensä

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 1

MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

485 576

485 576

KAIKKI YHTEENSÄ

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Yhteensä AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 467 | — | 467 |
| Kaikki Yhteensä | 467 | 467 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Yhteensä AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

467

—

467

Kaikki Yhteensä

467

467

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät | REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät |
| Tehtäväryhmä IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| Tehtäväryhmä III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Yhtensä | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

24

7

11

13

24

7

11

11

Tehtäväryhmä III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

Tehtäväryhmä II

18

2

—

—

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

2

0

0

13

2

—

—

Yhtensä

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/123

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Osasto 2 Yhteensä

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

KAIKKI YHTEENSÄ

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | KOULUTUS | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ulkoiset) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | 0 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

KOULUTUS

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

ULKOISET PALVELUT

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Osasto 1 Yhteensä

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

0

0

0 ,—

2 5

KOKOUSMENOT (ulkoiset)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

0

0

0 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

TUTKIMUKSET

0

0

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

VIRKAMATKAT

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

0

0

119 816,26

Osasto 3 Yhteensä

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

0

0

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

0

0

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 27 | — | 27 |
| Kaikki Yhteensä | 27 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

27

—

27

Kaikki Yhteensä

27

27

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/128

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT TULOT |
| 3 0 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | KALASTUKSEN VALVONNAN JA TARKASTUSTEN ALUEELLINEN VIRTUAALINEN KOULUTUSOHJELMA (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | RANNIKKOVARTIOSTOTUTKINTOJEN VERKOSTO JA CGF-KÄSIKIRJA | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | TUTKIMUS KALASTUSTUOTTEIDEN PAINOTUKSESTA | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | YHTEISTYÖ ALGERIAN KANSSA | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | YHTEISTYÖ ECOFISHIN KANSSA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Osasto 1 Yhteensä

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT TULOT

3 0

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

KALASTUKSEN VALVONNAN JA TARKASTUSTEN ALUEELLINEN VIRTUAALINEN KOULUTUSOHJELMA (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

RANNIKKOVARTIOSTOTUTKINTOJEN VERKOSTO JA CGF-KÄSIKIRJA

2 437 500

0

0 ,—

3 3

TUTKIMUS KALASTUSTUOTTEIDEN PAINOTUKSESTA

839 000

0

0 ,—

3 4

YHTEISTYÖ ALGERIAN KANSSA

1 000 000

0

0 ,—

3 5

YHTEISTYÖ ECOFISHIN KANSSA

p.m.

0

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 394 297

621 000

405 808 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Yhteiskäyttösuunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja pilottihankkeet | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Riskinarviointi ja tietojen analysointi | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | KOORDINOINTI (vuodesta 2020 kansainvälinen ulottuvuus: kansainvälisten määräysten noudattaminen) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Apu ja asiantuntemus (vuodesta 2020 rannikkovalvonta ja toimintaedellytysten kehittäminen) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT |
| 4 0 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

VIESTINTÄ

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Yhteiskäyttösuunnitelmat, toimintasuunnitelmat ja pilottihankkeet

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Riskinarviointi ja tietojen analysointi

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

KOORDINOINTI (vuodesta 2020 kansainvälinen ulottuvuus: kansainvälisten määräysten noudattaminen)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Apu ja asiantuntemus (vuodesta 2020 rannikkovalvonta ja toimintaedellytysten kehittäminen)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Osasto 3 Yhteensä

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

4 0

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 77 | — | 65 |
| Kaikki Yhteensä | 77 | 65 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

77

—

65

Kaikki Yhteensä

77

65

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 11 | 7 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 4 |
| Yhteensä | 16 | 11 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

FG yhteensä

11

7

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

4

Yhteensä

16

11

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/134

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Osasto 1 Yhteensä

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

239 760

220 550

295 750 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 131 | — | 132 |
| Kaikki Yhteensä | 131 | 132 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

131

—

132

Kaikki Yhteensä

131

132

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/138

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

1 868 000

441 000

406 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

KOULUTUS

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

4 000

9 550

3 488 ,—

Osasto 1 Yhteensä

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

10 000

0

3 433 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Yhteensä AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 144 | — | 138 |
| Kaikki Yhteensä | 144 | 138 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Yhteensä AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

144

—

138

Kaikki Yhteensä

144

138

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 21 | 19 |
| III | 22.5 | 22 |
| II | 1 | 1 |
| I | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 44.5 | 42 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 29 |
| Yhteensä | 73.5 | 71 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

21

19

III

22.5

22

II

1

1

I

0

0

Tehtäväryhmät yhteensä

44.5

42

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

29

Yhteensä

73.5

71

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/144

---

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET |
| 4 0 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

EUROOPAN unionin TUKI

2 0

EUROOPAN unionin TUKI

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Osasto 3 Yhteensä

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET

4 0

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TURVALLISUUS | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LOGISTIIKKAPALVELUT | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TURVALLISUUS

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LOGISTIIKKAPALVELUT

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 16 | — | 16 |
| Kaikki Yhteensä | 16 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Yhteensä AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

16

—

16

Kaikki Yhteensä

16

16

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 12 | 12 |
| III | 6 | 6 |
| II | 4 | 4 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 22 | 22 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 31 | 31 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

12

12

III

6

6

II

4

4

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

22

22

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

31

31

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/149

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Osasto 1 Yhteensä

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Osasto 2 Yhteensä

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Osasto 3 Yhteensä

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

845 008

741 073

618 617 ,—

Osasto 4 Yhteensä

845 008

741 073

618 617 ,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0

0

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

0

0

0 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Osasto 7 Yhteensä

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | 2 358 300 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | 2 358 300 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

KOULUTUS

400 000

271 000

260 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

3 000

6 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

70 000

0 ,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

VIESTINTÄ

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

KOKOUSKULUT

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

54 090

252 733

2 077 ,—

Osasto 3 Yhteensä

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 790 000

2 050 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

2 358 300 ,—

Osasto 9 Yhteensä

2 358 300 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Yhteensä AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 243 | — | 250 |
| Kaikki Yhteensä | 243 | 250 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Yhteensä AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

243

—

250

Kaikki Yhteensä

243

250

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 66 | 66 |
| III | 28 | 35 |
| II | 3 | |
| I | | |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 97 | 101 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 15 |
| Yhteensä | 112 | 116 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

66

66

III

28

35

II

3

I

Tehtäväryhmät yhteensä

97

101

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

15

Yhteensä

112

116

---

(1)  Yksi AD 16 -virka keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaa varten ja yksi henkilökohtainen AD 16 -virka ajalle 1. tammikuuta – 31. joulukuuta.

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/155

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2022

(2022/C 141/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TULOT VUODESSA | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | 0 ,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | | | 398 810 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

9

TULOT

9 0

TULOT VUODESSA

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

0 ,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

192 025 ,—

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

398 810 ,—

Osasto 9 Yhteensä

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

42 500

43 500

43 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

325 800

514 600

169 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI

1 719 492

1 590 892

Osasto 3 Yhteensä

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 76 | — | 71 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 71 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Yhteensä AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

76

—

71

Kaikki Yhteensä

76

71

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/159

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rahoitusosuudet |
| 2 0 | Rahoitusosuudet | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 3 0 | HALLINNOLLISET TULOT | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 4 0 | OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | YLIJÄÄMÄ JA TASEET |
| 5 0 | YLIJÄÄMÄ JA TASEET | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

Rahoitusosuudet

2 0

Rahoitusosuudet

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Osasto 2 Yhteensä

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

3 0

HALLINNOLLISET TULOT

p.m.

p.m.

16 820,14

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

16 820,14

4

OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

4 0

OPERATIIVISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

YLIJÄÄMÄ JA TASEET

5 0

YLIJÄÄMÄ JA TASEET

p.m.

0

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

0

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | SEKALAISET MENOT | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT JA OSAAMISKOLMION INTEGROINTI | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | EIT:NMONIALAISET TOIMET | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN INNOVOINTIVALMIUKSIEN TUKEMINEN | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Osasto 1 Yhteensä

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 1

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

SEKALAISET MENOT

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Osasto 2 Yhteensä

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT JA OSAAMISKOLMION INTEGROINTI

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

EIT:NMONIALAISET TOIMET

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN INNOVOINTIVALMIUKSIEN TUKEMINEN

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

KAIKKI YHTEENSÄ

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 45 | — | 45 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

45

—

45

Kaikki Yhteensä

45

45

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/163

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Osasto 1 Yhteensä

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATIOLTA

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

KAIKKI YHTEENSÄ

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 0 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | DONES-TEKNOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ULKOISET TUKITOIMINNOT | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | MUUT TOIMINTAMENOT | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT |
| 4 1 | ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 0

HENKILÖSTÖTAULUKKOON SISÄLTYVIEN TOIMIEN PALKAT JA LISÄT

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

ULKOPUOLISEN HENKILÖSTÖN PALKAT JA LISÄT

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

VIRKAMATKAKULUT

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

KOULUTUS

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

ULKOISET PALVELUT

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSTAMINEN

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SOSIAALIPALVELUT

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Osasto 1 Yhteensä

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA SEKÄ TIETOJENKÄSITTELY

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

POSTI JA TIETOLIIKENNE

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

KOKOUSKULUT

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Osasto 2 Yhteensä

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITER-RAKENNUSTYÖT TOIMIPAIKKAVALMISTELU MUKAAN LUETTUNA

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

ITER-JA DEMO-TEKNOLOGIA

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

LAAJEMMAN LÄHESTYMISTAVAN TEKNOLOGIA

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

DONES-TEKNOLOGIA

0

0

0

0

0

0

3 5

ULKOISET TUKITOIMINNOT

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

MUUT TOIMINTAMENOT

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Osasto 3 Yhteensä

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

4 1

ITER-RAKENNUSTYÖT – ITERIN ISÄNTÄVALTION OSUUS

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ITER-ORGANISAATIOON LIITTYVÄT TOIMET

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA OSOITETUT MENOT

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Osasto 4 Yhteensä

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

KAIKKI YHTEENSÄ

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Kaikki Yhteensä | 280 | 280 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

48

232

49

231

Kaikki Yhteensä

280

280

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 97 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 23 |
| I | | |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 170 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 7 | 3 |
| Yhteensä | 177 | 173 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

97

97

III

50

50

II

23

23

I

Tehtäväryhmät yhteensä

170

170

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

7

3

Yhteensä

177

173

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/169

---

Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/31)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tulot |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

2

Tulot

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖmenot |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | MUUT OPERATIIVISET TOIMET | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖmenot

1 1

PALKAT JA LISÄT

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

VIRKAMATKAKULUT

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Osasto 1 Yhteensä

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Osasto 2 Yhteensä

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIIVISTA APUA

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

MUUT OPERATIIVISET TOIMET

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN

50 000

50 000

Osasto 3 Yhteensä

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

KAIKKI YHTEENSÄ

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Yhteensä AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 371 | — | 366 |
| Kaikki Yhteensä | 371 | 366 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Yhteensä AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

371

—

366

Kaikki Yhteensä

371

366

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/174

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | | 0 | 0 ,— |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Osasto 1 Yhteensä

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

0

0 ,—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

10 475,97

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

10 475,97

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

0

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

VARAUS

9 0

VARAUS

45 387 679,98

59 359 169,28

Osasto 9 Yhteensä

45 387 679,98

59 359 169,28

KAIKKI YHTEENSÄ

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | KOULUTUS | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

10 000

20 000

1 160,88

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

KOULUTUS

735 000

625 500

233 808,71

1 6

ULKOISET PALVELUT

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

1 000

1 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

970 000

814 086

663 457,79

Osasto 2 Yhteensä

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Osasto 3 Yhteensä

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

0

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

45 387 679,98

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

45 387 679,98

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Yhteensä AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Yhteensä AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Yhteensä | — | 450 | — | 450 |
| Kaikki Yhteensä | 450 | 450 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Yhteensä AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Yhteensä AST/SC

—

24

—

29

Yhteensä

—

450

—

450

Kaikki Yhteensä

450

450

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 |
| Yhteensä | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

Yhteensä

35

35

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/180

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN |
| 4 0 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Osasto 1 Yhteensä

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

4 0

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Tietojenkäsittely | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | EU-yhteistyö | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | Viestintä, mainonta ja integrointi | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Euroopan unionin tavaramerkkien ja yhteisömallien rekisteröintimenettelyyn liittyvät menot | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN |
| 4 0 | eu-rahoitteiset hankkeet | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Alicanten Eurooppa-koulun yhteisrahoitus | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Osallistuminen EU:n politiikkoihin – pk-yritystoiminta | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | Hyvitykset jäsenvaltioille |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | HYVITYKSIIN TARKOITETUT VARAT | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN – PK-YRITYSRAHASTO | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

18 200

18 200

1 700 ,—

Osasto 1 Yhteensä

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, kiinteistöjen vuokraus ja niihin liittyvät kulut

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Tietojenkäsittely

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Osasto 2 Yhteensä

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

EU-yhteistyö

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

Viestintä, mainonta ja integrointi

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Euroopan unionin tavaramerkkien ja yhteisömallien rekisteröintimenettelyyn liittyvät menot

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Osasto 3 Yhteensä

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

4 0

eu-rahoitteiset hankkeet

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Alicanten Eurooppa-koulun yhteisrahoitus

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Osallistuminen EU:n politiikkoihin – pk-yritystoiminta

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

Hyvitykset jäsenvaltioille

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Osasto 5 Yhteensä

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

MUUT MENOT

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

HYVITYKSIIN TARKOITETUT VARAT

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN – PK-YRITYSRAHASTO

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Kaikki Yhteensä | 1 172 | 925 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

598

574

605

320

Kaikki Yhteensä

1 172

925

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/186

---

Yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan ilmaliikenteen hallinnan kolmannen tutkimushankkeen yhteisyrityksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | VEROTULOT | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

Osasto 1 Yhteensä

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

0

0 ,—

4 2

VEROTULOT

0

0 ,—

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

0

0 ,—

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

0

0 ,—

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

1 454 795

23 569 523

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2022 | Määrärahat 2021 | Toteutus 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | | | | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | | | | | | |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2022

Määrärahat 2021

Toteutus 2020

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

VIRKAMATKAKULUT

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Osasto 1 Yhteensä

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

POSTIKULUT

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Osasto 3 Yhteensä

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 37 | — | 37 |
| Kaikki Yhteensä | 37 | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

37

—

37

Kaikki Yhteensä

37

37

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 1 | 1 |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 2 | 2 |
| Yhteensä | 3 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

1

1

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

2

2

Yhteensä

3

3

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/192

---

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

9

TULOT

9 0

RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA

57 101 846

35 452 790

9 1

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 Yhteensä

57 101 846

35 452 790

KAIKKI YHTEENSÄ

57 101 846

35 452 790

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | Vastaanotot, tapahtumat ja edustuskulut | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | Muut henkilöstöön liittyvät menot | 200 000 | 217 000 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 50 000 | 50 000 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

TOIMINTAMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 300 000

12 450 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT

1 000 000

792 500

1 3

VIRKAMATKAKULUT

50 000

19 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

650 000

389 298

1 5

KOULUTUS

150 000

98 700

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 430 000

1 032 973

1 7

Vastaanotot, tapahtumat ja edustuskulut

20 000

3 000

1 8

Muut henkilöstöön liittyvät menot

200 000

217 000

Osasto 1 Yhteensä

25 800 000

15 002 471

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 950 000

2 500 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY

2 550 000

1 479 223

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

630 000

1 301 410

2 4

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

100 000

36 237

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

50 000

50 000

Osasto 2 Yhteensä

6 280 000

5 366 870

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ

8 550 000

1 250 000

3 2

VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA

10 500 000

4 852 000

3 3

OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET

3 150 000

5 525 000

3 4

MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 821 846

3 456 450

Osasto 3 Yhteensä

25 021 846

15 083 450

KAIKKI YHTEENSÄ

57 101 846

35 452 791

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Yhteensä AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Yhteensä | — | 171 | — | 95 |
| Kaikki Yhteensä | 171 | 95 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Yhteensä AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

4

—

4

Yhteensä

—

171

—

95

Kaikki Yhteensä

171

95

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 27 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 18 | 12 |
| Tehtäväryhmä II | 3 | 3 |
| Tehtäväryhmä I | | |
| FG yhteensä | 48 | 35 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | |
| Yhteensä | 77 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

27

20

Tehtäväryhmä III

18

12

Tehtäväryhmä II

3

3

Tehtäväryhmä I

FG yhteensä

48

35

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

Yhteensä

77

35

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/197

---

Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/36)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI (mukaan lukien Euroopan unionin elpymisvälineen rahoitusosuus) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI (mukaan lukien Euroopan unionin elpymisvälineen rahoitusosuus)

44 483 220,08

26 256 791,14

Osasto 1 Yhteensä

44 483 220,08

26 256 791,14

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

966 736,91

720 118 ,—

Osasto 2 Yhteensä

966 736,91

720 118 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

45 449 956,99

26 976 909,14

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2022 | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2022

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Osasto 1 Yhteensä

36 562 909,74

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

230 000 ,—

416 250,25

Osasto 2 Yhteensä

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

2 603 047,25

1 658 447,79

Osasto 3 Yhteensä

2 603 047,25

1 658 447,79

KAIKKI YHTEENSÄ

45 449 956,99

26 976 909,14

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Yhteensä AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 105 | — | 95 |
| Kaikki Yhteensä | 105 | 95 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Yhteensä AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

105

—

95

Kaikki Yhteensä

105

95

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV | 162 | 147 |
| III | 109 | 95 |
| II | 40 | 40 |
| I | 5 | 4 |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 316 | 286 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | - | - |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

IV

162

147

III

109

95

II

40

40

I

5

4

Tehtäväryhmät yhteensä

316

286

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

-

-

---

| 29.3.2022 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 141/202

---

Euroopan unionin avaruusohjelmaviraston (EUSPA) varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2022/C 141/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Osasto 2 Yhteensä

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2022 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2022

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

TYÖMATKAT

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

KOULUTUSMENOT

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

OPETUSPALKKIOT

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Osasto 1 Yhteensä

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

KOKOUSMENOT

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Osasto 2 Yhteensä

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

KAIKKI YHTEENSÄ

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (maksusitoumukset)/EUR 2 374 283 703,73 (maksut)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (maksusitoumukset)/EUR 1 574 943 399,00 (maksut). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (maksusitoumukset)/EUR 1 574 943 399,00 (maksut).

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Yhteensä AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 231 | — | 191 |
| Kaikki Yhteensä | 231 | 191 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2022

2021

Hyväksytty unionin talousarviossa

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Yhteensä AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

Yhteensä

—

231

—

191

Kaikki Yhteensä

231

191

---