# Journal officiel C 141/2022

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 141 |
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| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année29 mars 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 141

Édition de langue française

Communications et informations

65e année29 mars 2022

---

| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2022/C 141/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022 | 1 |
| 2022/C 141/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2022 | 7 |
| 2022/C 141/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022 | 12 |
| 2022/C 141/04 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2022 | 19 |
| 2022/C 141/05 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022 | 32 |
| 2022/C 141/07 | État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2022 | 37 |
| 2022/C 141/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2022 | 42 |
| 2022/C 141/09 | État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022 | 48 |
| 2022/C 141/10 | État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022 | 54 |
| 2022/C 141/11 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2022 | 77 |
| 2022/C 141/15 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2022 | 84 |
| 2022/C 141/16 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022 | 88 |
| 2022/C 141/17 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 | 104 |
| 2022/C 141/20 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022 | 109 |
| 2022/C 141/21 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022 | 128 |
| 2022/C 141/24 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022 | 134 |
| 2022/C 141/25 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2022 | 144 |
| 2022/C 141/27 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) pour l’exercice 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022 | 174 |
| 2022/C 141/33 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022 | 180 |
| 2022/C 141/34 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3 pour l’exercice 2022 | 186 |
| 2022/C 141/35 | État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022 | 192 |
| 2022/C 141/36 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1 | 202 |

Sommaire

page

IV   Informations

2022/C 141/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022

1

2022/C 141/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2022

7

2022/C 141/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022

12

2022/C 141/04

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2022

19

2022/C 141/05

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022

26

2022/C 141/06

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022

32

2022/C 141/07

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2022

37

2022/C 141/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2022

42

2022/C 141/09

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022

48

2022/C 141/10

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022

54

2022/C 141/11

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2022

60

2022/C 141/12

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2022

66

2022/C 141/13

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022

72

2022/C 141/14

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2022

77

2022/C 141/15

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2022

84

2022/C 141/16

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022

88

2022/C 141/17

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2022

94

2022/C 141/18

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022

99

2022/C 141/19

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022

104

2022/C 141/20

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022

109

2022/C 141/21

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022

115

2022/C 141/22

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022

123

2022/C 141/23

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022

128

2022/C 141/24

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022

134

2022/C 141/25

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2022

138

2022/C 141/26

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2022

144

2022/C 141/27

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2022

149

2022/C 141/28

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2022

155

2022/C 141/29

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022

159

2022/C 141/30

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022

163

2022/C 141/31

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) pour l’exercice 2022

169

2022/C 141/32

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022

174

2022/C 141/33

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022

180

2022/C 141/34

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3 pour l’exercice 2022

186

2022/C 141/35

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022

192

2022/C 141/36

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022

197

2022/C 141/37

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

o

202

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IV Informations

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/1 |
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29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Titre 1 – Total

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

11,08

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

10 000

10 000

5 774,07

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

464 420

478 800

429 890 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | FORMATION | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Titre 1 – Total | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | COMMUNICATION | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Titre 3 – Total | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

FORMATION

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

SERVICES EXTERNES

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Titre 1 – Total

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

COMMUNICATION

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Titre 3 – Total

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

TOTAL GÉNÉRAL

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Total Général | 91 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

8

83

9

82

Total Général

91

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 25 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 29 | 29 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Total FG

25

25

Experts nationaux détachés

4

4

Total

29

29

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/7

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2022

(2022/C 141/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Titre 5 – Total | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Titre 6 – Total | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Titre 1 – Total

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

0

0 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

2 218

805 ,—

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

18 620

0

601 ,—

Titre 5 – Total

18 620

2 218

1 406 ,—

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

200 000

154 782

505 973 ,—

Titre 6 – Total

200 000

154 782

505 973 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Titre 1 – Total | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | Entretien des bÂtiments et coÛts associÉs | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | LOYERS | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Titre 3 – Total | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

216 000

79 190

97 291 ,—

Titre 1 – Total

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

Entretien des bÂtiments et coÛts associÉs

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

LOYERS

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

48 000

40 584

26 662 ,—

Titre 2 – Total

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Titre 3 – Total

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Sous-total AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Total Général | 91 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Sous-total AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

10

81

10

81

Total Général

91

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Total FG

13

13

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

14

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/12

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2022

(2022/C 141/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Titre 1 – Total | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Titre 1 – Total

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

0

0

0 ,—

Titre 2 – Total

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Titre 2 – Total | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | DOMAINES DE TRAVAIL (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Titre 3 – Total | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

14 000 ,—

Titre 1 – Total

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

6 000

9 000

570 ,—

2 5

GOUVERNANCE AEE

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

40 000

82 900

9 965 ,—

Titre 2 – Total

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

DOMAINES DE TRAVAIL (9)

28 252 750

13 593 771

Titre 3 – Total

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Total Général | 150 | 140 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

4

146

4

136

Total Général

150

140

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Total FG | 86 | 80 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 20 |
| Total | 106 | 100 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Total FG

86

80

Experts nationaux détachés

20

20

Total

106

100

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/19

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2022

(2022/C 141/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | p.m. | p.m. |
| | Titre 8 – Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | | p.m. | p.m. |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | p.m. | p.m. |
| | Titre 10 – Total | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

347 202

246 713

20 101 ,—

Titre 1 – Total

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

102 739

0 ,—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

p.m.

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

102 739

0 ,—

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 8 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

Titre 10 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Titre 3 – Total | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | | | | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | | | | | | |
| | Titre 4 – Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | | | | |
| | Titre 8 – Total | | | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Titre 1 – Total

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Titre 2 – Total

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Titre 3 – Total

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

Titre 4 – Total

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

Titre 8 – Total

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Titre 9 – Total

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements |
| --- | --- | --- |
| Engagements | | 2022 | 2023 |
| Engagements contractés avant 2022 restant à liquider | 150 000 | 150 000 | - |
| Crédits 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Total | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Paiements

Engagements

2022

2023

Engagements contractés avant 2022 restant à liquider

150 000

150 000

-

Crédits 2022

375 000

255 000

150 000

Total

525 000

375 000

150 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements |
| --- | --- | --- |
| Engagements | | 2022 | 2023 |
| Engagements contractés avant 2022 restant à liquider | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Crédits 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Total | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Paiements

Engagements

2022

2023

Engagements contractés avant 2022 restant à liquider

1 700 000

1 700 000

-

Crédits 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Total

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements |
| --- | --- | --- |
| Engagements | | 2022 | 2023 |
| Engagements contractés avant 2022 restant à liquider | 40 000 | 40 000 | - |
| Crédits 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Total | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Paiements

Engagements

2022

2023

Engagements contractés avant 2022 restant à liquider

40 000

40 000

-

Crédits 2022

400 000

360 000

40 000

Total

440 000

400 000

40 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

Total Général

86

86

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/26

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2022

(2022/C 141/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Titre 1 – Total | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | RECETTES AFFECTÉES |
| 6 0 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Titre 7 – Total | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Titre 9 – Total | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

1 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Titre 1 – Total

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE L’EEE

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Titre 2 – Total

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 2

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

65 000

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

65 000

p.m.

0 ,—

6

RECETTES AFFECTÉES

6 0

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

7

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

7 0

CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Titre 7 – Total

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

104 000

2 660 000

476 449,55

Titre 9 – Total

104 000

2 660 000

476 449,55

TOTAL GÉNÉRAL

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dépenses de personnel |
| 1 1 | Traitements et indemnités | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | DÉPLACEMENTS | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Formation | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Services externes | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Réceptions et événements | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Titre 1 – Total | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Technologie de l'information et des communications | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Affranchissement | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Autres réunions | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Restaurant et restauration | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Information et publication | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Conseils d'affaires et services d'audit | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Titre 2 – Total | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Dépenses opérationnelles |
| 3 0 | Dépenses opérationnelles | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Titre 3 – Total | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | AUTRES DÉPENSES |
| 9 0 | CRÉDITS PRÉVISIONNELS | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

Dépenses de personnel

1 1

Traitements et indemnités

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Dépenses liées au recrutement de personnel

300 000

300 000

199 235,04

1 3

DÉPLACEMENTS

650 000

750 000

137 782,04

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Formation

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Services externes

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Réceptions et événements

145 000

125 000

66 175,87

Titre 1 – Total

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Dépenses d'infrastructure et de fonctionnement

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Technologie de l'information et des communications

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Affranchissement

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Autres réunions

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Restaurant et restauration

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Information et publication

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Conseils d'affaires et services d'audit

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Titre 2 – Total

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Dépenses opérationnelles

3 0

Dépenses opérationnelles

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Titre 3 – Total

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

AUTRES DÉPENSES

9 0

CRÉDITS PRÉVISIONNELS

p.m.

7 581 000

0 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

7 581 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Sous-total AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 662 | — | 657 |
| Total Général | 662 | 657 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Sous-total AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

662

—

657

Total Général

662

657

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| AC supplémentaires  (*1) | 20 | 25 |
| Total FG | 223 | 226 |
| Experts nationaux détachés | 30 | 30 |
| Total | 253 | 256 |
| (*1) |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

AC supplémentaires  (*1)

20

25

Total FG

223

226

Experts nationaux détachés

30

30

Total

253

256

(*1)

---

(*1)  Requis dans le contexte du Brexit.

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/32

---

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2022

(2022/C 141/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Titre 1 – Total | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 1 | PARTICIPATION DE LA NORVÈGE | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 3 1 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | | p.m. | p.m. |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | RECETTES AFFECTÉES INTERNES | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | RECETTES DIVERSES | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | | p.m. | 22 464,30 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

1 595 219

1 007 367 ,—

Titre 1 – Total

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

796 070

765 200

732 483 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

p.m.

22 464,30

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

p.m.

p.m.

4 3

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

22 464,30

TOTAL GÉNÉRAL

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | | | |
| | Titre 1 – Total | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
| 2 1 | ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Titre 2 – Total | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Titre 3 – Total | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROJETS | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Titre 4 – Total | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | RÉSERVE |
| | Titre 5 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

Titre 1 – Total

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Titre 2 – Total

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Titre 3 – Total

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

1 595 219

1 007 367 ,—

Titre 4 – Total

1 595 219

1 007 367 ,—

5

RÉSERVE

Titre 5 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Total Général | 76 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

7

69

7

69

Total Général

76

76

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Total FG | 30 | 38 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 41 | 39 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Total FG

30

38

Experts nationaux détachés

1

1

Total

41

39

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/37

---

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2022

(2022/C 141/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Titre 3 – Total | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Titre 1 – Total

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 0

SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Titre 2 – Total

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES

11 496 935

4 064 512 ,—

Titre 3 – Total

11 496 935

4 064 512 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Titre 2 – Total | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Titre 1 – Total

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

INFORMATIQUE

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION

705 000

560 500

713 674 ,—

Titre 2 – Total

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Titre 3 – Total

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Sous-total AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Total | — | 215 | — | 208 |
| Total Général | 215 | 208 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Sous-total AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

5

—

5

Total

—

215

—

208

Total Général

215

208

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 151 | 159 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 5 |
| Total | 156 | 164 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Total FG

151

159

Experts nationaux détachés

5

5

Total

156

164

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/42

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2022

(2022/C 141/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Titre 1 – Total | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Titre 1 – Total

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

AUTRES SUBVENTIONS POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

45,46

5 4

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

292,57

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

261,44

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

5 144,47

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOBILITÉ | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Titre 2 – Total | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Titre 3 – Total | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES |
| 4 1 | PROGRAMME IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | PROGRAMME IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NOUVEAU PROGRAMME IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | RÉSERVE |
| 5 0 | RÉSERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOBILITÉ

123 500

93 000

62 835,02

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

30 000

30 000

32 393,36

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

634 500

632 200

589 662,27

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

744 800

725 000

784 044,85

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

37 000

10 297,47

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

68 000

64 000

56 217,17

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

73 000

82 000

111 021,24

Titre 2 – Total

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DOMAINES PRIORITAIRES ET ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

77 500

75 600

59 515,51

Titre 3 – Total

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

DÉPENSES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS AU MOYEN D’AUTRES SUBVENTIONS SPÉCIFIQUES

4 1

PROGRAMME IPA II 2016

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

PROGRAMME IPA II 2018

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NOUVEAU PROGRAMME IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

86 265,83

5

RÉSERVE

5 0

RÉSERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 40 | — | 40 |
| Total Général | 40 | 40 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

40

—

40

Total Général

40

40

Estimation du nombre d'agents contractuels, agents locaux et experts nationaux détachés (exprimée en équivalents temps plein)

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 25 | 25 |
| Agents locaux | — | — |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 25 | 25 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Total FG

25

25

Agents locaux

—

—

Experts nationaux détachés

—

—

Total

25

25

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/48

---

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2022

(2022/C 141/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES |
| 1 0 | PRODUIT PROVENANT DES TAXES | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Titre 1 – Total | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | SUBVENTIONS |
| 2 0 | SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE | | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | | p.m. | p.m. |
| 3 | RÉSERVE |
| 3 0 | RÉSERVE POUR DÉFICIT | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Titre 3 – Total | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Titre 5 – Total | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL | | p.m. | p.m. |
| | Titre 6 – Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 1 | INTÉRÊTS SUR COMPTE | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | DONS ET LEGS | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

RECETTES

1 0

PRODUIT PROVENANT DES TAXES

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Titre 1 – Total

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

SUBVENTIONS

2 0

SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

3

RÉSERVE

3 0

RÉSERVE POUR DÉFICIT

566 000

263 000

337 397,01

Titre 3 – Total

566 000

263 000

337 397,01

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

30 000

20 000

26 993,60

Titre 5 – Total

30 000

20 000

26 993,60

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX

6 0

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

RECETTES DIVERSES

9 1

INTÉRÊTS SUR COMPTE

40 000

130 000

15 382,96

9 2

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

40 000

130 000

15 382,96

TOTAL GÉNÉRAL

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNES LIÉES À L'OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | PRESTATIONS D'APPOINT | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SERVICE SOCIAL | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Titre 1 – Total | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | RÉUNIONS ET CONVOCATIONS | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Titre 2 – Total | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DES DÉNOMINATIONS | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | CONSEILLERS SPÉCIAUX | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES | | | | | | |
| | Titre 3 – Total | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | | | | | | |
| 10 1 | RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION | | | | | | |
| 10 3 | REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNES LIÉES À L'OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

PRESTATIONS D'APPOINT

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SERVICE SOCIAL

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Titre 1 – Total

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

INFORMATIQUE

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

RÉUNIONS ET CONVOCATIONS

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Titre 2 – Total

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

EXAMEN DES DÉNOMINATIONS

3 4

PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

CONSEILLERS SPÉCIAUX

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES

Titre 3 – Total

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

AUTRES DÉPENSES

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

10 1

RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES

10 2

CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION

10 3

REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Total Général | 48 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

6

42

6

39

Total Général

48

45

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 7 | 7 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Total FG

6

6

Experts nationaux détachés

1

1

Total

7

7

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/54

---

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2022

(2022/C 141/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 1 0 | VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | VERSEMENTS DES INSTITUTIONS | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Titre 1 – Total | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
| 3 0 | COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Titre 3 – Total | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 0 | AUTRES RECETTES | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Titre 4 – Total | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
| 5 0 | EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | REMBOURSEMENTS |
| 6 0 | REMBOURSEMENT AUX CLIENTS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES

1 0

VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

VERSEMENTS DES INSTITUTIONS

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Titre 1 – Total

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

3 0

COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

663 100

689 100

628 653 ,—

Titre 3 – Total

663 100

689 100

628 653 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 0

AUTRES RECETTES

272 400

558 900

371 022 ,—

Titre 4 – Total

272 400

558 900

371 022 ,—

5

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

5 0

EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

p.m.

4 120 043

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

REMBOURSEMENTS

6 0

REMBOURSEMENT AUX CLIENTS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | GOUVERNANCE DU CENTRE | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Titre 3 – Total | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | PROVISIONS |
| 10 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBILITÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

2 500

2 500

0 ,—

1 9

PENSIONS

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 1 – Total

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

INFORMATIQUE

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

GOUVERNANCE DU CENTRE

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION

100 000

100 000

71 950 ,—

Titre 2 – Total

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Titre 3 – Total

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

PROVISIONS

10 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

926 000

5 567 143

0 ,—

Titre 10 – Total

926 000

5 567 143

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Total Général | 193 | 193 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

51

142

51

142

Total Général

193

193

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total | 28 | 28 |
| Experts nationaux détachés | — | — |
| Total | 28 | 28 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Total

28

28

Experts nationaux détachés

—

—

Total

28

28

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/60

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2022

(2022/C 141/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Titre 2 – Total

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

p.m.

193 982

276 314 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

p.m.

2 553

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

2 553

0 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

193 925

200 000 ,—

Titre 9 – Total

p.m.

193 925

200 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | PROTECTION SOCIALE | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Titre 1 – Total | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION ET PUBLICATION | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | ETUDES | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MIGRATION ET ASILE | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | COMMUNICATION SUR LES DROITS | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | JUSTICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

215 000

150 000

0 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

FORMATION

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÈNEMENTS

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

PROTECTION SOCIALE

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

70 000

65 000

41 346 ,—

Titre 1 – Total

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

FRAIS DE GESTION LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMATION ET PUBLICATION

2 000

2 000

0 ,—

2 8

ETUDES

35 000

16 000

29 836 ,—

Titre 2 – Total

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SOCIÉTÉS JUSTES ET ÉQUITABLES

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

SOCIÉTÉS JUSTES, DIGITALES ET SÉCURISÉES

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MIGRATION ET ASILE

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

APPUI AUX SYSTÈMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

COMMUNICATION SUR LES DROITS

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

JUSTICE

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

p.m.

763 698

0 ,—

Titre 3 – Total

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

p.m.

193 982

117 688 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

193 982

117 688 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

72

—

72

Total Général

72

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Experts nationaux détachés

9

9

Total

41

41

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/66

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2022

(2022/C 141/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Titre 1 – Total | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 3 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | | p.m. | p.m. |
| 4 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Titre 4 – Total | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES AFFECTÉES | | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Titre 1 – Total

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

PARTICIPATION DES PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Titre 2 – Total

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

4

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

44 943,95

31 357,80

Titre 4 – Total

44 943,95

31 357,80

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement de personnel | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | FORMATION | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | | | | | | |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Titre 1 – Total | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | DÉPENSES DE GOUVERNANCE | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Titre 2 – Total | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | COMMUNICATIONS | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Titre 3 – Total | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

Dépenses liées au recrutement de personnel

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

FORMATION

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SERVICE SOCIAL

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 8

SERVICES EXTERNES

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Titre 1 – Total

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

DÉPENSES DE GOUVERNANCE

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Titre 2 – Total

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

COMMUNICATIONS

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Titre 3 – Total

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

TOTAL GÉNÉRAL

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Sous-total AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Total Général | 405 | 380 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Sous-total AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

5

400

5

375

Total Général

405

380

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 167 | 146 |
| Experts nationaux détachés | 16 | 16 |
| Total | 183 | 162 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Total FG

167

146

Experts nationaux détachés

16

16

Total

183

162

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/72

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2022

(2022/C 141/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Titre 2 – Total | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Titre 2 – Total

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

TOTAL GÉNÉRAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | FORMATION | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | SERVICES EXTERNES | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Titre 1 – Total | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Titre 2 – Total | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DURABILITÉ | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | SURVEILLANCE | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | SÛRETÉ ET SÉCURITÉ | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | SOUTIEN STRATÉGIQUE | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Titre 3 – Total | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 4 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

FORMATION

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

MESURES SOCIALES

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

SERVICES EXTERNES

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Titre 1 – Total

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Titre 2 – Total

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DURABILITÉ

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

SURVEILLANCE

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

NUMÉRISATION ET SIMPLIFICATION

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

ASSISTANCE TECHNIQUE ET OPÉRATIONNELLE

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

SOUTIEN STRATÉGIQUE

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Titre 3 – Total

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

4 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

TOTAL GÉNÉRAL

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Sous-total AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Total Général | 212 | 212 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Sous-total AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

3

209

3

209

Total Général

212

212

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/77

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne pour l'exercice 2022

(2022/C 141/14)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Titre 1 – Total | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Titre 3 – Total | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Titre 5 – Total | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Titre 6 – Total | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
| 7 0 | RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Titre 7 – Total | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Titre 1 – Total

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Titre 2 – Total

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Titre 3 – Total

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

500 000

510 000

559 873,19

Titre 5 – Total

500 000

510 000

559 873,19

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION

235 000

450 000

492 395,85

Titre 6 – Total

235 000

450 000

492 395,85

7

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

7 0

RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Titre 7 – Total

60 898 105

51 502 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Titre 1 – Total | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Titre 2 – Total | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | ACTIVITÉS DE STANDARDISATION | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | COMMUNICATION ET PUBLICATION | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | FRAIS DE RÉUNIONS | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | FRAIS DE MISSION | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | FORMATION TECHNIQUE | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Titre 3 – Total | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
| 4 0 | COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | PROGRAMMES DE RECHERCHE | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | AUTRES DÉPENSES |
| 5 0 | CRÉDITS PROVISIONNELS | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

958 177

582 000

814 058,94

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

157 000

83 000

50 732,18

Titre 1 – Total

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

243 000

201 000

132 054,30

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

AFFRANCHISSEMENT DE CORRESPONDANCE ET FRAIS DE PORT

174 000

175 000

112 449,58

Titre 2 – Total

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

ACTIVITÉS DE STANDARDISATION

90 000

97 000

105 167,05

3 2

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

COMMUNICATION ET PUBLICATION

518 000

469 000

213 301,19

3 4

FRAIS DE RÉUNIONS

821 244

595 000

146 846,93

3 5

FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

FRAIS DE MISSION

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

FORMATION TECHNIQUE

850 000

715 000

308 851,52

3 9

ACTIVITÉS <1<DIRECTEUR EXÉCUTIF<1< ET ACTIVITÉS STRATÉGIQUES

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Titre 3 – Total

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX

4 0

COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

PROGRAMMES DE RECHERCHE

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

DONNÉES POUR PROGRAMME DE SÉCURITÉ

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

AUTRES DÉPENSES

5 0

CRÉDITS PROVISIONNELS

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Titre 5 – Total

57 520 848

46 511 000

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Sous-total AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 681 | — | 680 |
| Total Général | 681 | 680 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Sous-total AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

—

681

—

680

Total Général

681

680

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Total FG | 106 | 106 | 88 |
| Experts nationaux détachés | 24 | 24 | 15 |
| Total | 130 | 130 | 103 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Total FG

106

106

88

Experts nationaux détachés

24

24

15

Total

130

130

103

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/84

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2022

(2022/C 141/15)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Titre 2 – Total | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | 97 920 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Titre 1 – Total

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

574 625

585 060

503 120 ,—

Titre 2 – Total

574 625

585 060

503 120 ,—

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

640 000

435 844 ,—

Titre 3 – Total

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

97 920 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

97 920 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Titre 1 – Total | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Titre 2 – Total | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Titre 3 – Total | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Titre 1 – Total

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

TIC

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Titre 2 – Total

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Titre 3 – Total

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 82 | — | 76 |
| Total Général | 82 | 76 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

82

—

76

Total Général

82

76

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/88

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale pour l’exercice 2022

(2022/C 141/16)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 5 2 | INTÉRÊTS BANCAIRES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | REVENU ANNUEL |
| 9 0 | REVENU ANNUEL | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

5

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

5 2

INTÉRÊTS BANCAIRES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

REVENU ANNUEL

9 0

REVENU ANNUEL

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Recettes liées aux projets opérationnels fondés sur des accords

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Titre 9 – Total

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

TOTAL GÉNÉRAL

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | SERVICES EXTERNES | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | PROTECTION SOCIALE | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Titre 1 – Total | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS |
| 2 0 | LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Titre 2 – Total | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | DÉPENSES D’EXPLOITATION |
| 3 0 | DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | TRADUCTION DE DOCUMENTS | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Titre 3 – Total | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS |
| 4 1 | Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC L’INSTITUTION

1 1

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

SERVICES EXTERNES

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

PROTECTION SOCIALE

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Titre 1 – Total

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INVESTISSEMENTS EN BIENS IMMOBILIERS, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

2 0

LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS ET COÛTS ASSOCIÉS

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DE L’INFORMATION ET AU TRAITEMENT DES DONNÉES

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Titre 2 – Total

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

DÉPENSES D’EXPLOITATION

3 0

DÉPENSES LIÉES AUX RÉUNIONS ET AUX FORMATIONS, FRAIS DE REPRÉSENTATION

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES ET D’EXPERTISE

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

RELATIONS PUBLIQUES ET PUBLICATIONS

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

DÉPENSES LIÉES AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION ET À LA DOCUMENTATION

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

TRADUCTION DE DOCUMENTS

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

PROJETS, RÉUNIONS ET AUTRES DÉPENSES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN (RJE)

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

RÉUNIONS DES ÉQUIPES COMMUNES D'ENQUÊTE (ECE) ET AUTRES DÉPENSES

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

RÉUNIONS SUR LE GÉNOCIDE ET AUTRES FRAIS

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Titre 3 – Total

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

DÉPENSES DES PROJETS OPÉRATIONNELS

4 1

Dépenses liées aux projets opérationnels fondés sur des accords

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

TOTAL GÉNÉRAL

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 210 | — | 207 |
| Total Général | 210 | 207 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Sous-total AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

210

—

207

Total Général

210

207

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 24 | 30 |
| Experts nationaux détachés | 21 | 21 |
| Total | 45 | 51 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Total FG

24

30

Experts nationaux détachés

21

21

Total

45

51

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/94

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture pour l’exercice 2022

(2022/C 141/17)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Titre 1 – Total | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Titre 2 – Total | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Titre 1 – Total

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

RECETTES DIVERSES

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

59 202,90

45 627,58

Titre 2 – Total

p.m.

59 202,90

45 627,58

TOTAL GÉNÉRAL

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Titre 1 – Total | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Titre 2 – Total | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Titre 3 – Total | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Titre 1 – Total

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Titre 2 – Total

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Titre 3 – Total

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

TOTAL GÉNÉRAL

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 126 | — | 121 |
| Total Général | 126 | 121 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

126

—

121

Total Général

126

121

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Total FG | 396 | 379 |
| Experts nationaux détachés | - | — |
| Total | 396 | 379 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Total FG

396

379

Experts nationaux détachés

-

—

Total

396

379

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/99

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME pour l’exercice 2022

(2022/C 141/18)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Titre 2 – Total | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Titre 2 – Total

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Titre 1 – Total | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | DÉPENSES EN TIC | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Titre 1 – Total

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

DÉPENSES EN TIC

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

172 000

444 500

206 000 ,—

Titre 2 – Total

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Titre 3 – Total

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Sous-total AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Sous-total AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Total | — | 121 | — | 118 |
| Total Général | 121 | 118 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Sous-total AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Sous-total AST/SC

—

2

—

2

Total

—

121

—

118

Total Général

121

118

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Total FG | 267 | 276 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 2 |
| Total | 270 | 278 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Total FG

267

276

Experts nationaux détachés

3

2

Total

270

278

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/104

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022

(2022/C 141/19)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Titre 2 – Total | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Titre 2 – Total

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Titre 1 – Total | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Titre 2 – Total | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

MESURES SOCIALES

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Titre 1 – Total

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Titre 2 – Total

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

TOTAL GÉNÉRAL

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 2 374 283 703,73 (paiements)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Sous-total AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 231 | — | 191 |
| Total Général | 231 | 191 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Sous-total AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

231

—

191

Total Général

231

191

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/109

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) pour l'exercice 2022

(2022/C 141/20)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | AUTRES RECETTES | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | RECETTES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

AUTRES RECETTES

0

0

0 ,—

9 4

RECETTES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | RECRUTEMENT | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | FRAIS POSTAUX | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Titre 2 – Total | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS DE RETOUR | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | CAPACITÉS DE RENFORCEMENT | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PROJETS SPÉCIAUX | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)] | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | PROJETS SPÉCIAUX | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Titre 3 – Total | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | SUBVENTIONS AD HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

RECRUTEMENT

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

ÉCOLE EUROPÉENNE ACCRÉDITÉE

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Titre 1 – Total

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSOIRES

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

FRAIS POSTAUX

327 500

0

0 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES

548 000

0

706 859 ,—

Titre 2 – Total

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

CONTINGENT PERMANENT DU CORPS EUROPÉEN

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

ÉQUIPEMENT PROPRE À L’AGENCE

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

ACTIVITÉS DE RETOUR

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

INFORMATIONS ET ANALYSES DE DONNÉES

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

CAPACITÉS DE RENFORCEMENT

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE DROITS FONDAMENTAUX

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

PROJETS SPÉCIAUX

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

SOUTIEN OPÉRATIONNEL HORIZONTAL

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

RÉSERVE OPÉRATIONNELLE [ART.115 (PARA. 14)]

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

PROJETS SPÉCIAUX

0

0

12 004 150 ,—

Titre 3 – Total

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

SUBVENTIONS AD HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Sous-total AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Total Général | 1 300 | 1 050 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Sous-total AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

1 300

—

1 050

Total Général

1 300

1 050

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631 | - | - |
| Total | 964 | 730 |
| Experts nationaux détachés | 220 | 220 |
| Total | 1 184 | 950 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Contingent permanent et ETIAS — COM(2018) 631

-

-

Total

964

730

Experts nationaux détachés

220

220

Total

1 184

950

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/115

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2022

(2022/C 141/21)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS |
| 1 0 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Titre 1 – Total | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Titre 2 – Total | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE |
| 3 0 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES |
| 6 0 | CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Titre 6 – Total | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 9 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS

1 0

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS — BIOCIDES

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Titre 1 – Total

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Titre 2 – Total

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

3 0

PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Titre 3 – Total

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

6 0

CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Titre 6 – Total

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

9 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Titre 2 – Total | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | ACTIVITÉS PLURIANNUELLES | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Titre 3 – Total | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES |
| 4 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | ACTIVITÉS INTERNATIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPÉRATIONS AFFECTÉES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP |
| 5 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Titre 5 – Total | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS |
| 6 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Titre 6 – Total | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE |
| 9 1 | AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Titre 9 – Total | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

FORMATION

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Titre 2 – Total

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

ACTIVITÉS PLURIANNUELLES

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Titre 3 – Total

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

4 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — BIOCIDES

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

ACTIVITÉS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPÉRATIONS AFFECTÉES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

5 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES — PIC ET POP

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Titre 5 – Total

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

6 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES - DIVERS

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Titre 6 – Total

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE

9 1

AUTRES DÉPENSES — RÉSERVE — BIOCIDES

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

485 576

485 576

TOTAL GÉNÉRAL

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Sous-total AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 467 |
| Total Général | 467 | 467 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Sous-total AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

467

—

467

Total Général

467

467

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocides | PIC et POP | Divers | REACH | Biocides | PIC et POP | Divers |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Experts nationaux détachés | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Total | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

REACH

Biocides

PIC et POP

Divers

REACH

Biocides

PIC et POP

Divers

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Experts nationaux détachés

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/123

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2022

(2022/C 141/22)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Titre 2 – Total | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Titre 2 – Total

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

TOTAL GÉNÉRAL

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | FORMATION | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Titre 1 – Total | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | ÉTUDES | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | MISSIONS | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Titre 3 – Total | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

FORMATION

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

SERVICES EXTERNES

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Titre 1 – Total

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

0

0

0 ,—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

0

0

0 ,—

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

ÉTUDES

0

0

0 ,—

Titre 2 – Total

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

MISSIONS

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

0

0

119 816,26

Titre 3 – Total

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

0

0

0 ,—

Titre 4 – Total

0

0

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 27 |
| Total Général | 27 | 27 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

27

—

27

Total Général

27

27

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/128

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2022

(2022/C 141/23)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Titre 1 – Total | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES |
| 3 0 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | ACADÉMIE RÉGIONALE DE FORMATION VIRTUELLE SUR LE CONTRÔLE ET L’INSPECTION DES PÊCHES (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | RÉSEAU DE QUALIFICATIONS DES GARDE-CÔTES ET MANUEL CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | ÉTUDE SUR LE PESAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC L’ALGÉRIE | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | COOPÉRATION AVEC ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Titre 1 – Total

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

RECETTES AFFECTÉES

3 0

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

ACADÉMIE RÉGIONALE DE FORMATION VIRTUELLE SUR LE CONTRÔLE ET L’INSPECTION DES PÊCHES (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

RÉSEAU DE QUALIFICATIONS DES GARDE-CÔTES ET MANUEL CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

2 437 500

0

0 ,—

3 3

ÉTUDE SUR LE PESAGE DES PRODUITS DE LA PÊCHE

839 000

0

0 ,—

3 4

COOPÉRATION AVEC L’ALGÉRIE

1 000 000

0

0 ,—

3 5

COOPÉRATION AVEC ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Titre 3 – Total

6 394 297

621 000

405 808 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 1 – Total | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | COMMUNICATION | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | PDC, plans opérationnels et projets pilotes | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Évaluation des risques et analyse de données | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | Coordination (à compter de 2020, dimension internationale: respect des dispositions internationales) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Assistance et expertise (à compter de 2020, garde-côtes et renforcement des capacités) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Titre 3 – Total | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 0 | DÉPENSES AFFECTÉES | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Titre 1 – Total

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (services externes, interprÈtes et traduction)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

COMMUNICATION

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Titre 2 – Total

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

PDC, plans opérationnels et projets pilotes

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Évaluation des risques et analyse de données

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

Coordination (à compter de 2020, dimension internationale: respect des dispositions internationales)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Assistance et expertise (à compter de 2020, garde-côtes et renforcement des capacités)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Titre 3 – Total

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 0

DÉPENSES AFFECTÉES

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 77 | — | 65 |
| Total Général | 77 | 65 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

77

—

65

Total Général

77

65

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Total FG | 11 | 7 |
| Experts nationaux détachés | 5 | 4 |
| Total | 16 | 11 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Total FG

11

7

Experts nationaux détachés

5

4

Total

16

11

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/134

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2022

(2022/C 141/24)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 9 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 9 – Total | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

9

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

9 2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Titre 1 – Total | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Titre 2 – Total | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Titre 3 – Total | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Titre 1 – Total

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

239 760

220 550

295 750 ,—

Titre 2 – Total

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES

3 1

DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Titre 3 – Total

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 131 | — | 132 |
| Total Général | 131 | 132 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

131

—

132

Total Général

131

132

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/138

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/25)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Titre 1 – Total | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Titre 2 – Total | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Titre 9 – Total | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Titre 1 – Total

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Titre 2 – Total

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Titre 9 – Total

1 868 000

441 000

406 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | Formation | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Titre 1 – Total | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Titre 3 – Total | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

Formation

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

4 000

9 550

3 488 ,—

Titre 1 – Total

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

10 000

0

3 433 ,—

Titre 2 – Total

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Titre 3 – Total

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Sous-total AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 144 | — | 138 |
| Total Général | 144 | 138 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Sous-total AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

144

—

138

Total Général

144

138

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 21 | 19 |
| GF III | 22.5 | 22 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | 0 |
| Total GF | 44.5 | 42 |
| Experts nationaux détachés | 29 | 29 |
| Total | 73.5 | 71 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

21

19

GF III

22.5

22

GF II

1

1

GF I

0

0

Total GF

44.5

42

Experts nationaux détachés

29

29

Total

73.5

71

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/144

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/26)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) |
| 3 0 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Titre 3 – Total | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN |
| 4 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 5 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Titre 2 – Total

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)

3 0

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS PAYS DE L’AELE ET PAYS CANDIDATS)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Titre 3 – Total

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN

4 0

AUTRES CONTRIBUTIONS (ÉTATS MEMBRES, ARN, ETC.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

5 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | SALAIRES ET ALLOCATIONS | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Titre 1 – Total | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Titre 3 – Total | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

SALAIRES ET ALLOCATIONS

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Titre 1 – Total

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

TECHNOLOGIES ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET SERVICES LOGISTIQUES

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS ET RELATIONS PUBLIQUES NON OPÉRATIONNELLES

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Titre 2 – Total

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

APPUI À LA GESTION DU PROGRAMME DE L’ORECE

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

FONCTIONNEMENT ET SOUTIEN STRATÉGIQUE À L’ORECE

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Titre 3 – Total

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 16 | — | 16 |
| Total Général | 16 | 16 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Sous-total AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

16

—

16

Total Général

16

16

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 12 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 4 | 4 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 22 | 22 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 31 | 31 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

12

12

GF III

6

6

GF II

4

4

GF I

—

—

Total GF

22

22

Postes d’experts nationaux détachés

9

9

Total

31

31

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/149

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2022

(2022/C 141/27)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Titre 1 – Total | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Titre 2 – Total | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Titre 3 – Total | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Titre 4 – Total | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titre 6 – Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Titre 7 – Total | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Titre 1 – Total

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Titre 2 – Total

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Titre 3 – Total

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

845 008

741 073

618 617 ,—

Titre 4 – Total

845 008

741 073

618 617 ,—

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

0

0

0 ,—

Titre 6 – Total

0

0

0 ,—

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Titre 7 – Total

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | FORMATION | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | COMMUNICATION | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Titre 3 – Total | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | 2 358 300 ,— |
| | Titre 9 – Total | | | 2 358 300 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

FORMATION

400 000

271 000

260 000 ,—

Titre 1 – Total

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

3 000

6 000 ,—

Titre 2 – Total

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

70 000

0 ,—

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

COMMUNICATION

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

FRAIS DE RÉUNION

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

54 090

252 733

2 077 ,—

Titre 3 – Total

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

1 790 000

2 050 000 ,—

Titre 4 – Total

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

2 358 300 ,—

Titre 9 – Total

2 358 300 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Sous-total AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Sous-total AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 243 | — | 250 |
| Total Général | 243 | 250 |
| (1) |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Sous-total AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Sous-total AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

243

—

250

Total Général

243

250

(1)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 66 | 66 |
| GF III | 28 | 35 |
| GF II | 3 | |
| GF I | | |
| Total GF | 97 | 101 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 15 |
| Total | 112 | 116 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

66

66

GF III

28

35

GF II

3

GF I

Total GF

97

101

Experts nationaux détachés

15

15

Total

112

116

---

(1)  1 emploi AD 16 pour la présidence du comité de surveillance des contreparties centrales et 1 emploi AD 16 à titre personnel entre le 1er janvier et le 31 décembre.

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/155

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2022

(2022/C 141/28)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | REVENUS ANNUELS | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | | | 0 ,— |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUTION DE L’AELE | | | 398 810 ,— |
| | Titre 9 – Total | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

9

RECETTES

9 0

REVENUS ANNUELS

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

0 ,—

9 2

RECETTES AFFECTÉES

192 025 ,—

9 4

CONTRIBUTION DE L’AELE

398 810 ,—

Titre 9 – Total

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Titre 1 – Total | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | TRADUCTION | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | CONSULTATIONS D’EXPERTS | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Titre 3 – Total | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SERVICES SOCIAUX

42 500

43 500

43 500 ,—

Titre 1 – Total

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

325 800

514 600

169 000 ,—

Titre 2 – Total

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

TRADUCTION

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

CONSULTATIONS D’EXPERTS

1 719 492

1 590 892

Titre 3 – Total

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Sous-total AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 76 | — | 71 |
| Total Général | 76 | 71 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Sous-total AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

76

—

71

Total Général

76

71

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/159

---

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2022

(2022/C 141/29)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributions |
| 2 0 | Contributions | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Titre 2 – Total | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
| 3 0 | RECETTES ADMINISTRATIVES | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | EXCÉDENTS ET SOLDES |
| 5 0 | EXCÉDENTS ET SOLDES | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

Contributions

2 0

Contributions

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Titre 2 – Total

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

3 0

RECETTES ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

16 820,14

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

16 820,14

4

RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

4 0

RECETTES PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

EXCÉDENTS ET SOLDES

5 0

EXCÉDENTS ET SOLDES

p.m.

0

0 ,—

Titre 5 – Total

p.m.

0

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | PERSONNEL EXTERNE | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Titre 1 – Total | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES |
| 2 1 | IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | DÉPENSES DIVERSES | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Titre 2 – Total | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

PERSONNEL EXTERNE

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Titre 1 – Total

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

IMMEUBLES, ÉQUIPEMENT ET DÉPENSES DIVERSES

2 1

IMMEUBLE, ÉQUIPEMENT ET FRAIS ACCESSOIRES

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

DÉPENSES DIVERSES

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Titre 2 – Total

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION ET INTÉGRATION DU TRIANGLE DE LA CONNAISSANCE

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

ACTIVITÉS TRANSVERSALES DE L’EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

SOUTIEN À LA CAPACITÉ D’INNOVATION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Titre 3 – Total

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

TOTAL GÉNÉRAL

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 45 |
| Total Général | 45 | 45 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

45

—

45

Total Général

45

45

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/163

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/30)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Titre 1 – Total | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Titre 1 – Total

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titre 2 – Total

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Titre 3 – Total

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Titre 5 – Total

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

TOTAL GÉNÉRAL

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Titre 1 – Total | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Titre 2 – Total | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Titre 3 – Total | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Titre 4 – Total | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 0

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

FRAIS DE MISSION

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

FORMATION

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

SERVICES EXTERNES

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SERVICE SOCIAL

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Titre 1 – Total

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

FRAIS DE RÉUNION

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMATION ET PUBLICATIONS

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Titre 2 – Total

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TECHNOLOGIE POUR DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Titre 3 – Total

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Titre 4 – Total

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

TOTAL GÉNÉRAL

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Total Général | 280 | 280 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

48

232

49

231

Total Général

280

280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | |
| Total GF | 170 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 7 | 3 |
| Total | 177 | 173 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

Total GF

170

170

Experts nationaux détachés

7

3

Total

177

173

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/169

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) pour l’exercice 2022

(2022/C 141/31)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | RECETTES |
| 2 0 | SUBVENTIONS DE L’UE | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS |
| 3 0 | CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | AUTRE CONTRIBUTION |
| 4 0 | AUTRE CONTRIBUTION | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION |
| 5 0 | Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

2

RECETTES

2 0

SUBVENTIONS DE L’UE

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Titre 2 – Total

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

3 0

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE PAYS TIERS

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Titre 3 – Total

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

AUTRE CONTRIBUTION

4 0

AUTRE CONTRIBUTION

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L'INSTITUTION

5 0

Revenus provenant du fonctionnement administratif de l'institution

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | Dépenses de PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | FORMATIONS POUR LE PERSONNEL | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Titre 1 – Total | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Titre 2 – Total | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | APPUI OPÉRATIONNEL | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Titre 3 – Total | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | AUTRES PROJETS EXTERNES |
| 4 1 | AUTRES PROJETS EXTERNES | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

Dépenses de PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DU PERSONNEL

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

FRAIS DE MISSIONS

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

FORMATIONS POUR LE PERSONNEL

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

SERVICES EXTERNES

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Titre 1 – Total

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Titre 2 – Total

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

INFORMATION, ANALYSE ET DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

APPUI À LA COOPÉRATION PRATIQUE DES ÉTATS MEMBRES

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

APPUI OPÉRATIONNEL

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

COOPÉRATION AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES PARTIES PRENANTES

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENCE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR L’ASILE (EUAA) SURVEILLANCE DE L’APPLICATION DU RAEC

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

50 000

50 000

Titre 3 – Total

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

AUTRES PROJETS EXTERNES

4 1

AUTRES PROJETS EXTERNES

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

TOTAL GÉNÉRAL

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Sous-total AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 371 | — | 366 |
| Total Général | 371 | 366 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Sous-total AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

371

—

366

Total Général

371

366

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/174

---

État des recettes et des dépenses du Conseil de résolution unique pour l’exercice 2022

(2022/C 141/32)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Titre 1 – Total | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | | 0 | 0 ,— |
| | Titre 2 – Total | | 0 | 0 ,— |
| 3 | RECETTES DIVERSES |
| 3 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE | | 0 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | RÉSERVE |
| 9 0 | RÉSERVE | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Titre 9 – Total | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1 0

CONTRIBUTION DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Titre 1 – Total

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0

0 ,—

Titre 2 – Total

0

0 ,—

3

RECETTES DIVERSES

3 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

10 475,97

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

10 475,97

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE DE L'EXERCICE

0

0 ,—

Titre 4 – Total

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

RÉSERVE

9 0

RÉSERVE

45 387 679,98

59 359 169,28

Titre 9 – Total

45 387 679,98

59 359 169,28

TOTAL GÉNÉRAL

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | FORMATION | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Titre 2 – Total | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | OPÉRATIONS DU CRU | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Titre 3 – Total | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE |
| 4 0 | UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT | | 0 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE |
| 9 0 | COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Titre 9 – Total | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

10 000

20 000

1 160,88

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

FORMATION

735 000

625 500

233 808,71

1 6

SERVICES EXTERNES

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

1 000

1 000 ,—

Titre 1 – Total

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

970 000

814 086

663 457,79

Titre 2 – Total

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

OPÉRATIONS DU CRU

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

DÉPENSES IMPRÉVUES DU CRU

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Titre 3 – Total

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

FONDS DE RÉSOLUTION UNIQUE

4 0

UTILISATION DU FONDS DANS LE CADRE DE PROGRAMMES DE RÉSOLUTION

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

AUTRES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

0

0 ,—

Titre 4 – Total

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

9 0

COMPENSATION À PARTIR DE LA RÉSERVE

45 387 679,98

0 ,—

Titre 9 – Total

45 387 679,98

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Sous-total AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Sous-total AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Total | — | 450 | — | 450 |
| Total Général | 450 | 450 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Sous-total AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Sous-total AST/SC

—

24

—

29

Total

—

450

—

450

Total Général

450

450

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | — | — |
| Postes d’experts nationaux détachés | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

—

—

Postes d’experts nationaux détachés

35

35

Total

35

35

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/180

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2022

(2022/C 141/33)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Titre 1 – Total | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Titre 3 – Total | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Titre 1 – Total

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Titre 3 – Total

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titre 4 – Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Titre 1 – Total | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Titre 2 – Total | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Titre 3 – Total | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Cofinancement de l’École européenne d’Alicante | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Contribution aux politiques de l’UE - PME | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Titre 5 – Total | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titre 10 – Total | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SERVICE SOCIAL

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

18 200

18 200

1 700 ,—

Titre 1 – Total

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

INFORMATIQUE

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Titre 2 – Total

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

COOPÉRATION UE

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Titre 3 – Total

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Cofinancement de l’École européenne d’Alicante

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Contribution aux politiques de l’UE - PME

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Titre 4 – Total

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Titre 5 – Total

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

FONDS AFFECTÉS À LA COMPENSATION

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE - FONDS POUR LES PME

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Titre 10 – Total

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Total Général | 1 172 | 925 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

598

574

605

320

Total Général

1 172

925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| GF III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| GF II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| GF I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

2020

GF IV

146,32

104,1

83,9

GF III

65,81

87,4

107,4

GF II

0,00

0,9

6,7

GF I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Postes d’experts nationaux détachés

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/186

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune «Recherche sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen 3» pour l’exercice 2022

(2022/C 141/34)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE) | | | |
| | Titre 1 – Total | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTION D’EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES |
| 3 1 | CONTRIBUTION EN ESPÈCES | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Titre 3 – Total | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | AUTRES RECETTES |
| 4 1 | INTÉRÊTS ÉCHUS | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | TAXES RECOUVRÉES | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMME DE NON-MEMBRES | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | DÉGAGEMENTS | | | |
| 4 5 | INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | RÉSULTAT BUDGÉTAIRE | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Titre 4 – Total | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE)

Titre 1 – Total

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

CONTRIBUTION D’EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Titre 2 – Total

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES

3 1

CONTRIBUTION EN ESPÈCES

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Titre 3 – Total

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

AUTRES RECETTES

4 1

INTÉRÊTS ÉCHUS

0

0 ,—

4 2

TAXES RECOUVRÉES

0

0 ,—

4 3

PROGRAMME DE NON-MEMBRES

0

0 ,—

4 4

DÉGAGEMENTS

4 5

INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE

0

0 ,—

4 6

RÉSULTAT BUDGÉTAIRE

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Titre 4 – Total

1 454 795

23 569 523

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2022 | Crédits 2021 | Exécution 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES | | | | | | |
| 1 4 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | FRAIS DE MISSION | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Titre 1 – Total | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | RP ET MANIFESTATIONS | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | | | | | | |
| 2 5 | DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Titre 2 – Total | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | CHARGES D’EXPLOITATION |
| 3 1 | ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | ACTIVITÉS D’EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Titre 3 – Total | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2022

Crédits 2021

Exécution 2020

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES

1 4

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

FRAIS DE MISSION

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Titre 1 – Total

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

RP ET MANIFESTATIONS

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

AFFRANCHISSEMENT

2 5

DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Titre 2 – Total

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

CHARGES D’EXPLOITATION

3 1

ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

ACTIVITÉS D’EUROCONTROL

3 3

ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Titre 3 – Total

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 37 | — | 37 |
| Total Général | 37 | 37 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Sous-total AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

37

—

37

Total Général

37

37

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Postes d’experts nationaux détachés | 2 | 2 |
| Total | 3 | 3 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

1

1

GF III

GF II

GF I

Total

Postes d’experts nationaux détachés

2

2

Total

3

3

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/192

---

État des recettes et des dépenses du Parquet européen pour l’exercice 2022

(2022/C 141/35)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 9 – Total | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

9

RECETTES

9 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

57 101 846

35 452 790

9 1

RECETTES DIVERSES

Titre 9 – Total

57 101 846

35 452 790

TOTAL GÉNÉRAL

57 101 846

35 452 790

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | FORMATION | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | PRESTATIONS EXTERNES | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 200 000 | 217 000 | |
| | Titre 1 – Total | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 50 000 | 50 000 | |
| | Titre 2 – Total | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | TRADUCTION ET COMMUNICATION | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | OUTILS TIC OPÉRATIONNELS | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Titre 3 – Total | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

22 300 000

12 450 000

1 2

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DE PERSONNEL

1 000 000

792 500

1 3

FRAIS DE MISSION

50 000

19 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET SERVICE SOCIAL

650 000

389 298

1 5

FORMATION

150 000

98 700

1 6

PRESTATIONS EXTERNES

1 430 000

1 032 973

1 7

DÉPENSES DE RÉCEPTIONS, D’ÉVÉNEMENTS ET DE REPRÉSENTATION

20 000

3 000

1 8

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

200 000

217 000

Titre 1 – Total

25 800 000

15 002 471

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 950 000

2 500 000

2 2

TIC ET TRAITEMENT DE DONNÉES

2 550 000

1 479 223

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

630 000

1 301 410

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

100 000

36 237

2 5

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

50 000

50 000

Titre 2 – Total

6 280 000

5 366 870

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

TRADUCTION ET COMMUNICATION

8 550 000

1 250 000

3 2

PROCUREURS EUROPÉENS DÉLÉGUÉS ET ACTIVITÉS D’ENQUÊTE

10 500 000

4 852 000

3 3

OUTILS TIC OPÉRATIONNELS

3 150 000

5 525 000

3 4

AUTRES COÛTS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

2 821 846

3 456 450

Titre 3 – Total

25 021 846

15 083 450

TOTAL GÉNÉRAL

57 101 846

35 452 791

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Sous-total AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Total | — | 171 | — | 95 |
| Total Général | 171 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Sous-total AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

4

—

4

Total

—

171

—

95

Total Général

171

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 27 | 20 |
| GF III | 18 | 12 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | | |
| Total FG | 48 | 35 |
| Experts nationaux détachés | 29 | |
| Total | 77 | 35 |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

27

20

GF III

18

12

GF II

3

3

GF I

Total FG

48

35

Experts nationaux détachés

29

Total

77

35

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/197

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2022

(2022/C 141/36)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Titre 1 – Total | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Titre 2 – Total | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Titre 1 – Total

44 483 220,08

26 256 791,14

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

966 736,91

720 118 ,—

Titre 2 – Total

966 736,91

720 118 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

45 449 956,99

26 976 909,14

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2022 | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Titre 1 – Total | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | TIC | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Titre 2 – Total | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Titre 3 – Total | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2022

Exercice 2021

Exercice 2020

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Titre 1 – Total

36 562 909,74

20 092 326,85

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

TIC

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

230 000 ,—

416 250,25

Titre 2 – Total

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

2 603 047,25

1 658 447,79

Titre 3 – Total

2 603 047,25

1 658 447,79

TOTAL GÉNÉRAL

45 449 956,99

26 976 909,14

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Sous-total AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 105 | — | 95 |
| Total Général | 105 | 95 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Sous-total AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

105

—

95

Total Général

105

95

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 162 | 147 |
| GF III | 109 | 95 |
| GF II | 40 | 40 |
| GF I | 5 | 4 |
| Total GF | 316 | 286 |
| Experts nationaux détachés | - | - |

Postes d’agents contractuels

2022

2021

GF IV

162

147

GF III

109

95

GF II

40

40

GF I

5

4

Total GF

316

286

Experts nationaux détachés

-

-

---

| 29.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 141/202

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence de l’Union européenne pour le programme spatial pour l'exercice 2022 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 141/37)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Titre 2 – Total | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Titre 2 – Total

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES (1)

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2022 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | MESURES SOCIALES | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | FRAIS DE SCOLARITÉ | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Titre 1 – Total | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Titre 2 – Total | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2022

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

MESURES SOCIALES

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

FRAIS DE SCOLARITÉ

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Titre 1 – Total

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Titre 2 – Total

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

TOTAL GÉNÉRAL

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (engagements)/EUR 2 374 283 703,73 (paiements)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (engagements)/EUR 1 574 943 399,00 (paiements).

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Sous-total AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — |
| Total | — | 231 | — | 191 |
| Total Général | 231 | 191 |

Groupe de fonctions et grade

2022

2021

Autorisés dans le budget de l’Union

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Sous-total AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Sous-total AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

Total

—

231

—

191

Total Général

231

191

---