# Dziennik Urzędowy C 112/2022

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 112 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 658 marca 2022 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 112

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 658 marca 2022

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2022/C 112/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2021 r. – Budżet korygujący nr 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3 | 71 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2022/C 112/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

1

2022/C 112/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

7

2022/C 112/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

12

2022/C 112/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

18

2022/C 112/05

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

24

2022/C 112/06

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

28

2022/C 112/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

33

2022/C 112/08

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2021 r. – Budżet korygujący nr 1

41

2022/C 112/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

45

2022/C 112/10

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

52

2022/C 112/11

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

59

2022/C 112/12

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia Fusion for Energy (F4E) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

64

2022/C 112/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

71

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | OGÓŁEM | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

18 000 000

18 000 000

Tytuł 1 – Ogółem

18 000 000

18 000 000

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

27 000

900

27 900

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

451 800

12 200

464 000

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

478 800

13 100

491 900

OGÓŁEM

18 488 800

13 100

18 501 900

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | OGÓŁEM | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

12 000

12 000

12 000

12 000

Tytuł 1 – Ogółem

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMUNIKACJA

620 000

620 000

620 000

620 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

OGÓŁEM

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Ogółem | 91 | 86 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

9

82

12

74

10

81

Ogółem

91

86

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 29 | 34 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Ogółem FG

25

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

29

34

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | | | |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | | | |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | OGÓŁEM | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

21 600 000

21 600 000

Tytuł 1 – Ogółem

21 600 000

21 600 000

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

2 218

2 218

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

18 000

–18 000

0

Tytuł 5 – Ogółem

18 000

–15 782

2 218

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

202 000

–47 218

154 782

Tytuł 6 – Ogółem

202 000

–47 218

154 782

OGÓŁEM

21 820 000

–63 000

21 757 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | Koszty związane z utrzymaniem budynków | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | OGÓŁEM | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

220 000

– 210 090

9 910

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

202 000

– 122 810

79 190

Tytuł 1 – Ogółem

14 080 000

259 282

14 339 282

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

Koszty związane z utrzymaniem budynków

703 000

–39 038

663 962

2 1

CZYNSZ

24 000

– 811

23 189

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

849 000

128 655

977 655

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

12 000

3 882

15 882

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

52 000

–11 416

40 584

Tytuł 2 – Ogółem

1 640 000

81 272

1 721 272

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Tytuł 3 – Ogółem

6 100 000

– 403 554

5 696 446

OGÓŁEM

21 820 000

–63 000

21 757 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Ogółem | 91 | 86 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Suma częściowa AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Suma częściowa AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

10

81

11

75

11

80

Ogółem

91

86

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Ogółem FG | 13 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Ogółem FG

13

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

14

14

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | | | |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | | | |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | OGÓŁEM | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

51 249 693

168 484

51 418 177

Tytuł 1 – Ogółem

51 249 693

168 484

51 418 177

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

Tytuł 2 – Ogółem

631 000

12 818 000

13 449 000

OGÓŁEM

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | | 14 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | OBSZARY PRACY (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | OGÓŁEM | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

Tytuł 1 – Ogółem

30 963 743

141 361

31 105 104

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

405 000

172 813

577 813

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

9 000

9 000

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

110 000

–20 000

90 000

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

30 000

52 900

82 900

Tytuł 2 – Ogółem

4 992 500

337 760

5 330 260

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (8)

121 000

121 000

3 5

OBSZARY PRACY (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Tytuł 3 – Ogółem

15 924 450

12 507 363

28 431 813

OGÓŁEM

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Ogółem | 140 | 126 | 130 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

4

136

3

123

4

126

Ogółem

140

126

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 80 | 71 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 12 |
| Ogółem | 100 | 83 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Ogółem FG

80

71

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

12

Ogółem

100

83

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/18

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | OGÓŁEM | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Tytuł 2 – Ogółem

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

OGÓŁEM

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | BADANIA | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 4 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | OGÓŁEM | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

SZKOLENIA

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

33 000

33 000

33 000

33 000

Tytuł 1 – Ogółem

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

111 000

111 000

111 000

111 000

Tytuł 2 – Ogółem

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

BADANIA

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Tytuł 3 – Ogółem

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

4 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

OGÓŁEM

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Ogółem | 212 | 204 | 212 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Suma częściowa AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

3

209

3

201

3

209

Ogółem

212

204

212

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/24

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 585 060 | | 585 060 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | | 640 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 248 000

22 248 000

Tytuł 1 – Ogółem

22 248 000

22 248 000

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

585 060

585 060

Tytuł 2 – Ogółem

585 060

585 060

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

640 000

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

640 000

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

23 473 060

23 473 060

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | ICT | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

410 087

– 102 074

308 013

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

TYMCZASOWA POMOC

470 939

182 819

653 758

Tytuł 1 – Ogółem

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

99 000

176 162

275 162

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

798 696

– 106 474

692 222

2 3

ICT

1 245 347

350 385

1 595 732

Tytuł 2 – Ogółem

3 547 651

755 100

4 302 751

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

0 ,—

0 ,—

3 7

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Tytuł 3 – Ogółem

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

OGÓŁEM

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Ogółem | 76 | 51 | 69 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

76

—

51

—

69

Ogółem

76

51

69

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/28

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/06)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
   (1) |
| 5 0 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

29 765 036

–59 056

29 705 980

Tytuł 1 – Ogółem

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

18 506 940

18 506 940

Tytuł 2 – Ogółem

18 506 940

18 506 940

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

921 518

–1 828

919 690

Tytuł 4 – Ogółem

921 518

–1 828

919 690

5

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
   (1)

5 0

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

575 000

575 000

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

575 000

575 000

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 193 494

514 116

49 707 610

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 107 950 | | 107 950 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 0 | | 0 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | OGÓŁEM | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

834 034

834 034

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

83 784

83 784

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

788 566

788 566

1 5

SZKOLENIA

572 769

572 769

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

107 950

107 950

Tytuł 1 – Ogółem

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 399 066

4 399 066

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

0

0

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

654 853

654 853

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

123 600

123 600

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

395 743

395 743

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

0

0

Tytuł 2 – Ogółem

8 876 242

575 000

9 451 242

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

3 548 045

3 548 045

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

4 580 163

4 580 163

Tytuł 3 – Ogółem

8 128 208

8 128 208

OGÓŁEM

49 193 494

514 115

49 707 609

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Suma częściowa AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Ogółem | 162 | 144 | 154 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Suma częściowa AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

162

—

144

—

154

Ogółem

162

144

154

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 50 | 47 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 19 | 17 |
| Suma | 69 | 64 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

50

47

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

19

17

Suma

69

64

---

(1)  W 2021 r. EUNB otrzymał kwotę 575 000 EUR od rządu francuskiego jako wkład w koszty wynajmu biur w Paryżu, zgodnie z ofertą rządu francuskiego dotyczącą przyjęcia EUNB i późniejszą umową między obiema stronami, z czego w 2021 r. wypłacono pełną kwotę z rozdziału 20.

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 741 073 | | 741 073 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | OGÓŁEM | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

23 936 648

23 936 648

Tytuł 1 – Ogółem

23 936 648

23 936 648

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

18 071 139

18 071 139

Tytuł 2 – Ogółem

18 071 139

18 071 139

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Tytuł 3 – Ogółem

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

741 073

741 073

Tytuł 4 – Ogółem

741 073

741 073

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

0

Tytuł 6 – Ogółem

0

0

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

1 722 449

1 722 449

Tytuł 7 – Ogółem

1 722 449

1 722 449

OGÓŁEM

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 300 000 | | 300 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 0 | | 0 |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 55 123 | | 55 123 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

535 000

535 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

819 577

819 577

1 6

SZKOLENIA

300 000

300 000

Tytuł 1 – Ogółem

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 216 000

6 216 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

450 000

450 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 262 000

1 262 000

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 934 000

7 934 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

0

0

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

9 930 000

9 930 000

3 4

DORADZTWO PRAWNE

80 000

80 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

625 000

625 000

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

135 300

135 300

3 7

KOMUNIKATY

783 000

783 000

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

272 507

272 507

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

55 123

55 123

Tytuł 3 – Ogółem

11 880 930

11 880 930

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

700 000

700 000

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 790 000

1 790 000

Tytuł 4 – Ogółem

2 490 000

2 490 000

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Suma częściowa AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Ogółem | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Suma częściowa AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Suma częściowa AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

250

—

155

—

226

Ogółem

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Razem FG | 101 | 91 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 14 |
| Ogółem | 116 | 105 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Razem FG

101

91

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

15

14

Ogółem

116

105

---

(1)  Jedno stanowisko AD 16 dla przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP i jedno stanowisko ad personam AD 16 od 1 stycznia do 31 marca 2021 r., tj. do końca kadencji obecnego przewodniczącego ESMA.

(2)  W tym jedno stanowisko do wykorzystania na wyżej wymienione stanowisko ad personam AD 16 do końca kadencji obecnego przewodniczącego ESMA.

(3)  Do wykorzystania na stanowisko ad personam AD 15 do końca kadencji obecnego dyrektora wykonawczego.

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/41

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2021 r. – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | ROCZNY DOCHÓD | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | | |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | OGÓŁEM | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

DOCHODY

9 0

ROCZNY DOCHÓD

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

9 4

WKŁAD EFTA

Tytuł 9 – Ogółem

23 642 735

–52 500

23 590 235

OGÓŁEM

23 642 735

–52 500

23 590 235

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 43 500 | | 43 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 514 600 | | 514 600 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | KONSULTACJE Z EKSPERTAMI | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | OGÓŁEM | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

135 000

135 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

66 500

66 500

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

43 500

43 500

Tytuł 1 – Ogółem

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 290 300

1 290 300

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

552 000

552 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

287 600

287 600

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 659 760

1 659 760

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

514 600

514 600

Tytuł 2 – Ogółem

4 304 260

4 304 260

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 250

10 250

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

245 000

245 000

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

332 200

332 200

3 3

TŁUMACZENIA

513 600

513 600

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

7 000

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

4 630 075

4 630 075

3 6

KONSULTACJE Z EKSPERTAMI

1 590 892

1 590 892

Tytuł 3 – Ogółem

7 329 017

7 329 017

OGÓŁEM

23 642 735

–52 500

23 590 235

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Ogółem | 71 | 71 | 71 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Suma częściowa AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

71

—

71

—

71

Ogółem

71

71

71

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/45

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2022/C 112/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Tytuł 1 – Ogółem

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0

0

0

0

OGÓŁEM

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 0 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | POMOC SPOŁECZNA | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 0

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

POMOC SPOŁECZNA

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

KOSZTY POSIEDZEŃ

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACJE I PUBLIKACJE

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

INNE WYDATKI OPERACYJNE

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 1

BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

OGÓŁEM

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Ogółem | 280 | 273 | 280 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

49

231

49

224

51

229

Ogółem

280

273

280

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Ogółem FG | 170 | 170 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 173 | 173 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Ogółem FG

170

170

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

173

173

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/52

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 112/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 246 713 | | 246 713 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | | | |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

246 713

246 713

Tytuł 1 – Ogółem

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

102 739

102 739

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

Tytuł 4 – Ogółem

102 739

102 739

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 402 739

– 300 000

21 102 739

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | OPERACJE | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 000

1 000

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Tytuł 2 – Ogółem

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

OPERACJE

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Tytuł 3 – Ogółem

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 227 419 | 227 419 | - |
| Środki 2021 r. | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Ogółem | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

227 419

227 419

-

Środki 2021 r.

380 000

171 581

208 419

Ogółem

607 419

399 000

208 419

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Środki 2021 r. | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Ogółem | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

1 694 407

1 694 407

-

Środki 2021 r.

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Ogółem

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | | | - |
| Środki 2021 r. | 48 000 | 48 000 | |
| Ogółem | 48 000 | 48 000 | |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

-

Środki 2021 r.

48 000

48 000

Ogółem

48 000

48 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

—

86

Ogółem

86

86

86

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/59

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 112/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

OGÓŁEM

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 0 | | 0 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | KOSZTY | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | BADANIA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | 0 | | 0 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | 0 | | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | | 0 |
| | OGÓŁEM | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

SZKOLENIA

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

0

0

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

KOSZTY

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

BADANIA

0

0

Tytuł 2 – Ogółem

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

0

0

Tytuł 3 – Ogółem

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

OGÓŁEM

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Ogółem | 27 | 26 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Suma częściowa AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

27

—

26

—

27

Ogółem

27

26

27

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/64

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia „Fusion for Energy” (F4E) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 2

(2022/C 112/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OGÓŁEM | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Tytuł 1 – Ogółem

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Tytuł 4 – Ogółem

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

0

0

0

0

0

0

5 2

DOCHODY Z ORGANIZACJI ITER

0

0

0

0

0

0

Tytuł 5 – Ogółem

0

0

0

0

0

0

OGÓŁEM

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 0 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | POMOC SPOŁECZNA | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 0

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA STANOWISK W PLANIE ZATRUDNIENIA

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI DLA PRACOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

WYDATKI DOTYCZĄCE REKRUTACJI PERSONELU

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

BANKIETY, WYDARZENIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

POMOC SPOŁECZNA

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMACJE, TECHNOLOGIA KOMUNIKACYJNA I PRZETWARZANIE DANYCH

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

KOSZTY POSIEDZEŃ

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACJE I PUBLIKACJE

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ I DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER-u, ŁĄCZNIE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE ITER-u I DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA ROZSZERZONEGO

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE DOTYCZĄCE DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WSPARCIA ZEWNĘTRZNEGO

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

4 1

BUDOWA ITER-u – WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

INNE WYDATKI PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

0

0

0

0

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

OGÓŁEM

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Ogółem | 280 | 273 | 280 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

49

231

49

224

51

229

Ogółem

280

273

280

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Ogółem FG | 170 | 170 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 173 | 173 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Ogółem FG

170

170

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

173

173

---

| 8.3.2022 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 112/71

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia, Rolnictwa i Cyfryzacji (HaDEA) na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 3

(2022/C 112/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | OGÓŁEM | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ (w tym wkład z NGEU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Tytuł 1 – Ogółem

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

OGÓŁEM

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | OGÓŁEM | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Tytuł 1 – Ogółem

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

WYDATKI NA ICT

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Tytuł 2 – Ogółem

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Tytuł 3 – Ogółem

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

OGÓŁEM

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 95 | — | — | — | — |
| Ogółem | 95 | — | — |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

95

—

—

—

—

Ogółem

95

—

—

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Ogółem FG | 4
  286 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | - |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Ogółem FG

4

286

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

-

---