# Επίσημη Εφημερίδα C 141/2022

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 65ό έτος29 Μαρτίου 2022 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

65ό έτος29 Μαρτίου 2022

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2022/C 141/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2022 | 1 |
| 2022/C 141/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2022 | 7 |
| 2022/C 141/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2022 | 12 |
| 2022/C 141/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2022 | 19 |
| 2022/C 141/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2022 | 32 |
| 2022/C 141/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2022 | 37 |
| 2022/C 141/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2022 | 42 |
| 2022/C 141/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2022 | 48 |
| 2022/C 141/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 | 54 |
| 2022/C 141/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2022 | 77 |
| 2022/C 141/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για το οικονομικό έτος 2022 | 84 |
| 2022/C 141/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2022 | 88 |
| 2022/C 141/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ για το οικονομικό έτος 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022 | 104 |
| 2022/C 141/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2022 | 109 |
| 2022/C 141/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2022 | 128 |
| 2022/C 141/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2022 | 134 |
| 2022/C 141/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2022 | 144 |
| 2022/C 141/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) για το οικονομικό έτος 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2022 | 174 |
| 2022/C 141/33 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 | 180 |
| 2022/C 141/34 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3 για το οικονομικό έτος 2022 | 186 |
| 2022/C 141/35 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2022 | 192 |
| 2022/C 141/36 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα για το οικονομικό έτος 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 202 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2022/C 141/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2022

1

2022/C 141/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2022

7

2022/C 141/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2022

12

2022/C 141/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2022

19

2022/C 141/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2022

26

2022/C 141/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2022

32

2022/C 141/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2022

37

2022/C 141/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2022

42

2022/C 141/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2022

48

2022/C 141/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

54

2022/C 141/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

60

2022/C 141/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2022

66

2022/C 141/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2022

72

2022/C 141/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2022

77

2022/C 141/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για το οικονομικό έτος 2022

84

2022/C 141/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2022

88

2022/C 141/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2022

94

2022/C 141/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ για το οικονομικό έτος 2022

99

2022/C 141/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022

104

2022/C 141/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2022

109

2022/C 141/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2022

115

2022/C 141/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2022

123

2022/C 141/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2022

128

2022/C 141/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2022

134

2022/C 141/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2022

138

2022/C 141/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2022

144

2022/C 141/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2022

149

2022/C 141/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2022

155

2022/C 141/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2022

159

2022/C 141/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2022

163

2022/C 141/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) για το οικονομικό έτος 2022

169

2022/C 141/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2022

174

2022/C 141/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

180

2022/C 141/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3 για το οικονομικό έτος 2022

186

2022/C 141/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2022

192

2022/C 141/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα για το οικονομικό έτος 2022

197

2022/C 141/37

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

202

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 000

10 000

11,08

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 000

10 000

5 774,07

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

464 420

478 800

429 890 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Γενικο Συνολο | 91 | 91 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

8

83

9

82

Γενικο Συνολο

91

91

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 25 | 25 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 29 | 29 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Σύνολο FG

25

25

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

29

29

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/7

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

0

0 ,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

2 218

805 ,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

18 620

0

601 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

18 620

2 218

1 406 ,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

200 000

154 782

505 973 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

200 000

154 782

505 973 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

216 000

79 190

97 291 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

48 000

40 584

26 662 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Γενικο Συνολο | 91 | 91 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Υποσύνολο AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

10

81

10

81

Γενικο Συνολο

91

91

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Σύνολο FG | 13 | 13 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 14 | 14 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Σύνολο FG

13

13

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

14

14

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/12

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | Πεδία εργασίας (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14 000

14 000

14 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

6 000

9 000

570 ,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

40 000

82 900

9 965 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

Πεδία εργασίας (9)

28 252 750

13 593 771

Τίτλος 3 — Σύνολο

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Γενικο Συνολο | 150 | 140 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

4

146

4

136

Γενικο Συνολο

150

140

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 86 | 80 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 20 |
| Σύνολο | 106 | 100 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Σύνολο FG

86

80

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

20

Σύνολο

106

100

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/19

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

347 202

246 713

20 101 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

102 739

0 ,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

102 739

0 ,—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | | | | | |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | | | | |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | | | | |
| 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος 4 — Σύνολο

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τίτλος 8 — Σύνολο

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2022 | 2023 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 150 000 | 150 000 | - |
| Πιστώσεις 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Σύνολο | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2022

2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

150 000

150 000

-

Πιστώσεις 2022

375 000

255 000

150 000

Σύνολο

525 000

375 000

150 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2022 | 2023 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Πιστώσεις 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Σύνολο | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2022

2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 700 000

1 700 000

-

Πιστώσεις 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Σύνολο

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2022 | 2023 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 40 000 | 40 000 | - |
| Πιστώσεις 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Σύνολο | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2022

2023

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2022 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

40 000

40 000

-

Πιστώσεις 2022

400 000

360 000

40 000

Σύνολο

440 000

400 000

40 000

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 86 | — | 86 |
| Γενικο Συνολο | 86 | 86 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

86

—

86

Γενικο Συνολο

86

86

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/26

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Τίτλος 1 — Σύνολο

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

65 000

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

65 000

p.m.

0 ,—

6

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Τίτλος 7 — Σύνολο

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

104 000

2 660 000

476 449,55

Τίτλος 9 — Σύνολο

104 000

2 660 000

476 449,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δαπάνες προσωπικού |
| 1 1 | Μισθοί και επιδόματα | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Κατάρτιση | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Έξοδα παράστασης και εκδηλώσεων | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Δαπάνες υποδομών και λειτουργικές δαπάνες |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Έξοδα γραμματοσήμανσης | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Λοιπές συναντήσεις | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Έξοδα εστίασης και τροφοδοσίας | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και εσωτερικού ελέγχου | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Επιχειρησιακές δαπάνες |
| 3 0 | Επιχειρησιακές δαπάνες | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

Δαπάνες προσωπικού

1 1

Μισθοί και επιδόματα

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού

300 000

300 000

199 235,04

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

650 000

750 000

137 782,04

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Κατάρτιση

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Εξωτερικές υπηρεσίες

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Έξοδα παράστασης και εκδηλώσεων

145 000

125 000

66 175,87

Τίτλος 1 — Σύνολο

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Δαπάνες υποδομών και λειτουργικές δαπάνες

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Έξοδα γραμματοσήμανσης

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Λοιπές συναντήσεις

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Έξοδα εστίασης και τροφοδοσίας

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και εσωτερικού ελέγχου

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Τίτλος 2 — Σύνολο

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Επιχειρησιακές δαπάνες

3 0

Επιχειρησιακές δαπάνες

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Τίτλος 3 — Σύνολο

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

7 581 000

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

7 581 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Υποσύνολο AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 662 | — | 657 |
| Γενικο Συνολο | 662 | 657 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Υποσύνολο AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

662

—

657

Γενικο Συνολο

662

657

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Πρόσθετος CAs  (*1) | 20 | 25 |
| Σύνολο FG | 223 | 226 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 30 | 30 |
| Σύνολο | 253 | 256 |
| (*1) |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Πρόσθετος CAs  (*1)

20

25

Σύνολο FG

223

226

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

30

30

Σύνολο

253

256

(*1)

---

(*1)  Ζητείται στο πλαίσιο του Brexit.

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/32

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | p.m. | 22 464,30 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 595 219

1 007 367 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

796 070

765 200

732 483 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

22 464,30

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

22 464,30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

1 595 219

1 007 367 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 595 219

1 007 367 ,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τίτλος 5 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 76 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

7

69

7

69

Γενικο Συνολο

76

76

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Σύνολο FG | 30 | 38 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 41 | 39 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Σύνολο FG

30

38

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

41

39

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/37

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

11 496 935

4 064 512 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

11 496 935

4 064 512 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

705 000

560 500

713 674 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Σύνολο | — | 215 | — | 208 |
| Γενικο Συνολο | 215 | 208 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Υποσύνολο AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

5

—

5

Σύνολο

—

215

—

208

Γενικο Συνολο

215

208

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 151 | 159 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 156 | 164 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Σύνολο FG

151

159

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

156

164

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/42

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

100 100

100 100

100 100 ,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

45,46

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

292,57

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

261,44

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

5 144,47

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016 | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018 | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

28 500

27 000

9 499,45

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

123 500

93 000

62 835,02

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

30 000

30 000

32 393,36

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

634 500

632 200

589 662,27

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

744 800

725 000

784 044,85

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

35 000

37 000

10 297,47

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

68 000

64 000

56 217,17

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

73 000

82 000

111 021,24

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

77 500

75 600

59 515,51

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

86 265,83

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 40 | — | 40 |
| Γενικο Συνολο | 40 | 40 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

40

—

40

Γενικο Συνολο

40

40

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 25 | 25 |
| Local staff | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 25 | 25 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Σύνολο FG

25

25

Local staff

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

25

25

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/48

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 3 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

566 000

263 000

337 397,01

Τίτλος 3 — Σύνολο

566 000

263 000

337 397,01

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

30 000

20 000

26 993,60

Τίτλος 5 — Σύνολο

30 000

20 000

26 993,60

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

40 000

130 000

15 382,96

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

40 000

130 000

15 382,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | | | | | | |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | | | | |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Γενικο Συνολο | 48 | 45 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

6

42

6

39

Γενικο Συνολο

48

45

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Σύνολο FG | 6 | 6 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνoλo | 7 | 7 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Σύνολο FG

6

6

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνoλo

7

7

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/54

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

663 100

689 100

628 653 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

663 100

689 100

628 653 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

272 400

558 900

371 022 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

272 400

558 900

371 022 ,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

p.m.

4 120 043

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 500

0 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

100 000

100 000

71 950 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

926 000

5 567 143

0 ,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

926 000

5 567 143

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Γενικο Συνολο | 193 | 193 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

2

Σύνολο

51

142

51

142

Γενικο Συνολο

193

193

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο | 28 | 28 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 28 | 28 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Σύνολο

28

28

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

28

28

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/60

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

193 982

276 314 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

2 553

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

2 553

0 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

193 925

200 000 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

193 925

200 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | ΜΕΛΈΤΕΣ | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 4 0 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤΑ

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

215 000

150 000

0 ,—

1 3

ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

70 000

65 000

41 346 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

2 000

2 000

0 ,—

2 8

ΜΕΛΈΤΕΣ

35 000

16 000

29 836 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

p.m.

763 698

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

p.m.

193 982

117 688 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

193 982

117 688 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 72 | — | 72 |
| Γενικο Συνολο | 72 | 72 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

72

—

72

Γενικο Συνολο

72

72

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 32 | 32 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 9 |
| Σύνολο | 41 | 41 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Σύνολο

32

32

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

41

41

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/66

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

44 943,95

31 357,80

Τίτλος 4 — Σύνολο

44 943,95

31 357,80

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | | |
| 1 8 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

1 8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Τίτλος 1 — Σύνολο

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Τίτλος 3 — Σύνολο

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Υποσύνολο AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Γενικο Συνολο | 405 | 380 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Υποσύνολο AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

5

400

5

375

Γενικο Συνολο

405

380

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο FG | 167 | 146 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 16 | 16 |
| Σύνολο | 183 | 162 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Σύνολο FG

167

146

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

16

16

Σύνολο

183

162

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/72

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Τίτλος 2 — Σύνολο

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
| 4 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Τίτλος 1 — Σύνολο

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Τίτλος 3 — Σύνολο

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

4 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Υποσύνολο AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Γενικο Συνολο | 212 | 212 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Υποσύνολο AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

3

209

3

209

Γενικο Συνολο

212

212

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/77

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Τίτλος 1 — Σύνολο

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

500 000

510 000

559 873,19

Τίτλος 5 — Σύνολο

500 000

510 000

559 873,19

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

235 000

450 000

492 395,85

Τίτλος 6 — Σύνολο

235 000

450 000

492 395,85

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

60 898 105

51 502 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΤΈΛΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΣ | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ <1<ΕΔ<1< ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

958 177

582 000

814 058,94

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

157 000

83 000

50 732,18

Τίτλος 1 — Σύνολο

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

243 000

201 000

132 054,30

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΤΈΛΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΣ

174 000

175 000

112 449,58

Τίτλος 2 — Σύνολο

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

90 000

97 000

105 167,05

3 2

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

518 000

469 000

213 301,19

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

821 244

595 000

146 846,93

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

850 000

715 000

308 851,52

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ <1<ΕΔ<1< ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Τίτλος 3 — Σύνολο

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

57 520 848

46 511 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Υποσύνολο AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | — | 681 | — | 680 |
| Γενικο Συνολο | 681 | 680 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Υποσύνολο AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

2

Σύνολο

—

681

—

680

Γενικο Συνολο

681

680

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Σύνολο FG | 106 | 106 | 88 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 24 | 24 | 15 |
| Σύνολο | 130 | 130 | 103 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Σύνολο FG

106

106

88

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

24

24

15

Σύνολο

130

130

103

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/84

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | | 97 920 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

574 625

585 060

503 120 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

574 625

585 060

503 120 ,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

640 000

435 844 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

97 920 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

97 920 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | ΤΠΕ | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

ΤΠΕ

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 82 | — | 76 |
| Γενικο Συνολο | 82 | 76 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

82

—

76

Γενικο Συνολο

82

76

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/88

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 2 | ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Έσοδα που συνδέονται με επιχειρησιακά σχέδια βάσει συμφωνιών | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 2

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΟΔΑ

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Έσοδα που συνδέονται με επιχειρησιακά σχέδια βάσει συμφωνιών

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | ΈΡΓΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |
| 4 1 | Δαπάνες σχετικές με επιχειρησιακά έργα βάσει συμφωνιών | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Τίτλος 1 — Σύνολο

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

ΈΡΓΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΕΔΔ)

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΟΕ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

4 1

Δαπάνες σχετικές με επιχειρησιακά έργα βάσει συμφωνιών

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Υποσύνολο AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 210 | — | 207 |
| Γενικο Συνολο | 210 | 207 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Υποσύνολο AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

210

—

207

Γενικο Συνολο

210

207

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 24 | 30 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 21 | 21 |
| Σύνολο | 45 | 51 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Σύνολο FG

24

30

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

21

21

Σύνολο

45

51

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/94

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Τίτλος 1 — Σύνολο

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

59 202,90

45 627,58

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

59 202,90

45 627,58

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Τίτλος 1 — Σύνολο

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 126 | — | 121 |
| Γενικο Συνολο | 126 | 121 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

126

—

121

Γενικο Συνολο

126

121

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Σύνολο FG | 396 | 379 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | - | — |
| Σύνολο | 396 | 379 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Σύνολο FG

396

379

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

-

—

Σύνολο

396

379

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/99

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας και τις ΜΜΕ για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

172 000

444 500

206 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Υποσύνολο AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | — | 121 | — | 118 |
| Γενικο Συνολο | 121 | 118 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Υποσύνολο AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

2

Σύνολο

—

121

—

118

Γενικο Συνολο

121

118

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 267 | 276 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 3 | 2 |
| Σύνολο | 270 | 278 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Σύνολο FG

267

276

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

3

2

Σύνολο

270

278

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/104

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Τίτλος 2 — Σύνολο

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Τίτλος 1 — Σύνολο

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 2 374 283 703,73 (πληρωμές)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 574 943 399,00 (pπληρωμές). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 574 943 399,00 (pπληρωμές).

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Υποσύνολο AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 231 | — | 191 |
| Γενικο Συνολο | 231 | 191 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Υποσύνολο AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

231

—

191

Γενικο Συνολο

231

191

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/109

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

0

0

0 ,—

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΜΟΝΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | ΙΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 115 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | AD-HOC ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

327 500

0

0 ,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

548 000

0

706 859 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΜΟΝΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

ΙΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 115 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

0

0

12 004 150 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

AD-HOC ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Υποσύνολο AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Γενικο Συνολο | 1 300 | 1 050 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Υποσύνολο AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

1 300

—

1 050

Γενικο Συνολο

1 300

1 050

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Μόνιμο σώμα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – COM(2018) 631 | - | - |
| Σύνολο | 964 | 730 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 220 | 220 |
| Σύνολο | 1 184 | 950 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Μόνιμο σώμα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – COM(2018) 631

-

-

Σύνολο

964

730

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

220

220

Σύνολο

1 184

950

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/115

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS |
| 5 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 6 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 1 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ —ΒΙΟΚΤΟΝΑ | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS

5 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

6 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 1

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ —ΒΙΟΚΤΟΝΑ

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

485 576

485 576

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Υποσύνολο AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 467 | — | 467 |
| Γενικο Συνολο | 467 | 467 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Υποσύνολο AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

467

—

467

Γενικο Συνολο

467

467

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Βιοκτονα | PIC και POPs | Αλλα καθηκοντα | REACH | Βιοκτονα | PIC και POPs | Αλλα καθηκοντα |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Σύνολο | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

REACH

Βιοκτονα

PIC και POPs

Αλλα καθηκοντα

REACH

Βιοκτονα

PIC και POPs

Αλλα καθηκοντα

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

13

2

0

0

13

2

—

—

Σύνολο

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/123

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 0 | 0 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

0

0

0 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0

0

0 ,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

0

0

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

0

0

119 816,26

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

0

0

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

0

0

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 27 | — | 27 |
| Γενικο Συνολο | 27 | 27 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

27

—

27

Γενικο Συνολο

27

27

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/128

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ |
| 3 0 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (CGF) | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

3

ΈΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ

3 0

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (CGF)

2 437 500

0

0 ,—

3 3

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

839 000

0

0 ,—

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ

1 000 000

0

0 ,—

3 5

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 394 297

621 000

405 808 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Κοινά σχέδια ανάπτυξης μέσων, επιχειρησιακά σχέδια και πιλοτικά έργα | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Εκτίμηση κινδύνου και ανάλυση δεδομένων | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (Από το 2020 <1<Διεθνής διάσταση: συμμόρφωση με τις διεθνείς διατάξεις<1<) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (Από το 2020 <2<Ακτοφυλακή και ανάπτυξη ικανοτήτων<2<) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ |
| 4 0 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Κοινά σχέδια ανάπτυξης μέσων, επιχειρησιακά σχέδια και πιλοτικά έργα

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Εκτίμηση κινδύνου και ανάλυση δεδομένων

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (Από το 2020 <1<Διεθνής διάσταση: συμμόρφωση με τις διεθνείς διατάξεις<1<)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (Από το 2020 <2<Ακτοφυλακή και ανάπτυξη ικανοτήτων<2<)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Τίτλος 3 — Σύνολο

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ

4 0

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΌ ΠΡΟΟΡΙΣΜΌ

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 77 | — | 65 |
| Γενικο Συνολο | 77 | 65 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

77

—

65

Γενικο Συνολο

77

65

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 11 | 7 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 4 |
| Σύνολο | 16 | 11 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Σύνολο FG

11

7

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

4

Σύνολο

16

11

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/134

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/24)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 9 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

239 760

220 550

295 750 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 131 | — | 132 |
| Γενικο Συνολο | 131 | 132 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

131

—

132

Γενικο Συνολο

131

132

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/138

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

1 868 000

441 000

406 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

4 000

9 550

3 488 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

10 000

0

3 433 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Υποσύνολο AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 144 | — | 138 |
| Γενικο Συνολο | 144 | 138 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Υποσύνολο AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

144

—

138

Γενικο Συνολο

144

138

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 21 | 19 |
| ΟΚ III | 22.5 | 22 |
| ΟΚ II | 1 | 1 |
| ΟΚ I | 0 | 0 |
| Σύνολο ΟΚ | 44.5 | 42 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | 29 |
| Σύνολο | 73.5 | 71 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

21

19

ΟΚ III

22.5

22

ΟΚ II

1

1

ΟΚ I

0

0

Σύνολο ΟΚ

44.5

42

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

29

Σύνολο

73.5

71

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/144

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ, Κ.ΛΠ.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ, Κ.ΛΠ.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BEREC | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ BEREC | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BEREC

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ BEREC

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 16 | — | 16 |
| Γενικο Συνολο | 16 | 16 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Υποσύνολο AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

16

—

16

Γενικο Συνολο

16

16

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 12 | 12 |
| ΟΚ III | 6 | 6 |
| ΟΚ II | 4 | 4 |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 22 | 22 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 9 |
| Σύνολο | 31 | 31 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

12

12

ΟΚ III

6

6

ΟΚ II

4

4

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

22

22

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

31

31

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/149

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

845 008

741 073

618 617 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

845 008

741 073

618 617 ,—

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

0

0

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

0

0

0 ,—

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | 2 358 300 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | 2 358 300 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

400 000

271 000

260 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

3 000

6 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

70 000

0 ,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

54 090

252 733

2 077 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1 790 000

2 050 000 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2 358 300 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

2 358 300 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Υποσύνολο AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 243 | — | 250 |
| Γενικο Συνολο | 243 | 250 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Υποσύνολο AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Υποσύνολο AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

243

—

250

Γενικο Συνολο

243

250

(1)

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 66 | 66 |
| ΟΚ III | 28 | 35 |
| ΟΚ II | 3 | |
| ΟΚ I | | |
| Σύνολο ΟΚ | 97 | 101 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 15 | 15 |
| Σύνολο | 112 | 116 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

66

66

ΟΚ III

28

35

ΟΚ II

3

ΟΚ I

Σύνολο ΟΚ

97

101

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

15

15

Σύνολο

112

116

---

(1)  1 θέση AD 16 για τον πρόεδρο της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 1 προσωποπαγής θέση AD 16 από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκέμβριου.

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/155

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΤΉΣΙΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | 0 ,— |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ | | | 398 810 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΤΉΣΙΟ ΕΙΣΌΔΗΜΑ

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0 ,—

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

192 025 ,—

9 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ

398 810 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

42 500

43 500

43 500 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

325 800

514 600

169 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

ΠΑΡΟΧΉ ΣΥΜΒΟΥΛΏΝ ΑΠΌ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΏΜΟΝΕΣ

1 719 492

1 590 892

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 76 | — | 71 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 71 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Υποσύνολο AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

76

—

71

Γενικο Συνολο

76

71

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/159

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/29)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Συνεισφορές |
| 2 0 | Συνεισφορές | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΆ ΈΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς |
| 4 0 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ |
| 5 0 | ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

Συνεισφορές

2 0

Συνεισφορές

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Τίτλος 2 — Σύνολο

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ

3 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΆ ΈΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

16 820,14

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

16 820,14

4

ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς

4 0

ΈΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ

5 0

ΠΛΕΌΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΥΠΌΛΟΙΠΑ

p.m.

0

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

0

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΆΝΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ |
| 1 1 | ΔΑΠΆΝΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΚΤΉΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌς ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊς ΔΑΠΆΝΕς | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | ΔΙΆΦΟΡΕς ΔΑΠΆΝΕς | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΌΤΗΤΕς ΓΝΏΣΗς ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΏΝΟΥ ΤΗς ΓΝΏΣΗς | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | ΟΡΙΖΌΝΤΙΕς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς ΤΟΥ ΕΙΤ | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗς ΙΚΑΝΌΤΗΤΑς ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑς ΤΗς ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑς ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗς | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΆΝΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

1 1

ΔΑΠΆΝΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΚΤΉΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΌς ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΊς ΔΑΠΆΝΕς

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

ΔΙΆΦΟΡΕς ΔΑΠΆΝΕς

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΟΙΝΌΤΗΤΕς ΓΝΏΣΗς ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑς ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΓΏΝΟΥ ΤΗς ΓΝΏΣΗς

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

ΟΡΙΖΌΝΤΙΕς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς ΤΟΥ ΕΙΤ

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗς ΙΚΑΝΌΤΗΤΑς ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑς ΤΗς ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑς ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗς

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 45 | — | 45 |
| Γενικο Συνολο | 45 | 45 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

45

—

45

Γενικο Συνολο

45

45

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/163

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/30)

EΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 2 1 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | Τιτλοσ 5 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 5 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Τίτλος 1 — Σύνολο

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

Τιτλοσ 5 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

5 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 0 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ |
| 4 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 0

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Τίτλος 1 — Σύνολο

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Τίτλος 3 — Σύνολο

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

4 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER – ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ του ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Τίτλος 4 — Σύνολο

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Γενικο Συνολο | 280 | 280 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

48

232

49

231

Γενικο Συνολο

280

280

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 97 | 97 |
| ΟΚ III | 50 | 50 |
| ΟΚ II | 23 | 23 |
| ΟΚ I | | |
| Σύνολο ΟΚ | 170 | 170 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 7 | 3 |
| Σύνολο | 177 | 173 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

97

97

ΟΚ III

50

50

ΟΚ II

23

23

ΟΚ I

Σύνολο ΟΚ

170

170

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

7

3

Σύνολο

177

173

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/169

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο (EUAA) για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/31)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 4 1 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Τίτλος 1 — Σύνολο

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

50 000

50 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 1

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Υποσύνολο AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 371 | — | 366 |
| Γενικο Συνολο | 371 | 366 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Υποσύνολο AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

371

—

366

Γενικο Συνολο

371

366

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/174

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | 0 | 0 ,— |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Τίτλος 1 — Σύνολο

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

0

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

0

0 ,—

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

10 475,97

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10 475,97

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

0

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45 387 679,98

59 359 169,28

Τίτλος 9 — Σύνολο

45 387 679,98

59 359 169,28

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ SRB | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

10 000

20 000

1 160,88

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

735 000

625 500

233 808,71

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 000

1 000

1 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

970 000

814 086

663 457,79

Τίτλος 2 — Σύνολο

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ SRB

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Τίτλος 3 — Σύνολο

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

0

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

45 387 679,98

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

45 387 679,98

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Υποσύνολο AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Σύνολο | — | 450 | — | 450 |
| Γενικο Συνολο | 450 | 450 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Υποσύνολο AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Υποσύνολο AST/SC

—

24

—

29

Σύνολο

—

450

—

450

Γενικο Συνολο

450

450

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | — | — |
| ΟΚ III | — | — |
| ΟΚ II | — | — |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 35 | 35 |
| Σύνολο | 35 | 35 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

—

—

ΟΚ III

—

—

ΟΚ II

—

—

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

35

35

Σύνολο

35

35

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/180

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/33)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 5 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E

1 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

0 ,—

0 ,—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Επεξεργασία δεδομένων | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 3 2 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | Επικοινωνία, προώθηση και ενσωμάτωση | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
| 4 0 | Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Αλικάντε | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Συνεισφορά σε πολιτικές της ΕΕ — ΜΜΕ | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ |
| 5 0 | ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 1 | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

18 200

18 200

1 700 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Επεξεργασία δεδομένων

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

Επικοινωνία, προώθηση και ενσωμάτωση

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

4 0

Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Αλικάντε

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Συνεισφορά σε πολιτικές της ΕΕ — ΜΜΕ

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

5 0

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 1

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Γενικο Συνολο | 1 172 | 925 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

598

574

605

320

Γενικο Συνολο

1 172

925

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/186

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης «Ερευνητικό πρόγραμμα ΑΤΜ του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού 3» για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/34)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <1<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<1< ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <2<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<2< ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | | | |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <1<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<1< ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <2<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<2< ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

Τίτλος 1 — Σύνολο

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

0

0 ,—

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

0

0 ,—

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

0

0 ,—

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

0

0 ,—

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 454 795

23 569 523

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2022 | Πιστώσεις 2021 | Εκτέλεση 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | | | | | | |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | | | | | | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2022

Πιστώσεις 2021

Εκτέλεση 2020

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 37 | — | 37 |
| Γενικο Συνολο | 37 | 37 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

37

—

37

Γενικο Συνολο

37

37

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο | | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 2 | 2 |
| Σύνολο | 3 | 3 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

FG II

FG I

Σύνολο

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

2

2

Σύνολο

3

3

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/192

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/35)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

57 101 846

35 452 790

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 9 — Σύνολο

57 101 846

35 452 790

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 101 846

35 452 790

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | ΔΕΞΙΏΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 200 000 | 217 000 | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 50 000 | 50 000 | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

22 300 000

12 450 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 000 000

792 500

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

50 000

19 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

650 000

389 298

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

98 700

1 6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

1 430 000

1 032 973

1 7

ΔΕΞΙΏΣΕΙΣ, ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ

20 000

3 000

1 8

ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

200 000

217 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 800 000

15 002 471

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 950 000

2 500 000

2 2

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 550 000

1 479 223

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

630 000

1 301 410

2 4

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

36 237

2 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

50 000

50 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 280 000

5 366 870

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

8 550 000

1 250 000

3 2

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

10 500 000

4 852 000

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ

3 150 000

5 525 000

3 4

ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

2 821 846

3 456 450

Τίτλος 3 — Σύνολο

25 021 846

15 083 450

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

57 101 846

35 452 791

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Υποσύνολο AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Σύνολο | — | 171 | — | 95 |
| Γενικο Συνολο | 171 | 95 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Υποσύνολο AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

4

—

4

Σύνολο

—

171

—

95

Γενικο Συνολο

171

95

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 27 | 20 |
| FG III | 18 | 12 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 48 | 35 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | |
| Σύνολο | 77 | 35 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

FG IV

27

20

FG III

18

12

FG II

3

3

FG I

Σύνολο FG

48

35

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

Σύνολο

77

35

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/197

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα για το οικονομικό έτος 2022

(2022/C 141/36)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του NGEU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς του NGEU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Τίτλος 1 — Σύνολο

44 483 220,08

26 256 791,14

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΡΑΤΩΝ ΕΖΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

966 736,91

720 118 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

966 736,91

720 118 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 449 956,99

26 976 909,14

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2022 | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2022

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Τίτλος 1 — Σύνολο

36 562 909,74

20 092 326,85

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

230 000 ,—

416 250,25

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 603 047,25

1 658 447,79

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 603 047,25

1 658 447,79

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

45 449 956,99

26 976 909,14

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Υποσύνολο AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 105 | — | 95 |
| Γενικο Συνολο | 105 | 95 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Υποσύνολο AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

105

—

95

Γενικο Συνολο

105

95

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 162 | 147 |
| ΟΚ III | 109 | 95 |
| ΟΚ II | 40 | 40 |
| ΟΚ I | 5 | 4 |
| Σύνολο ΟΚ | 316 | 286 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | - | - |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2022

2021

ΟΚ IV

162

147

ΟΚ III

109

95

ΟΚ II

40

40

ΟΚ I

5

4

Σύνολο ΟΚ

316

286

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

-

-

---

| 29.3.2022 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 141/202

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2022 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2022/C 141/37)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Τίτλος 2 — Σύνολο

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2022 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2022

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Τίτλος 1 — Σύνολο

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 2 374 283 703,73 (πληρωμές)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 574 943 399,00 (pπληρωμές). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 574 943 399,00 (pπληρωμές).

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Υποσύνολο AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 231 | — | 191 |
| Γενικο Συνολο | 231 | 191 |

Κατηγορία και βαθμός

2022

2021

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Υποσύνολο AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

Σύνολο

—

231

—

191

Γενικο Συνολο

231

191

---