# Journal officiel C 112/2022

| | ISSN 1977-0936 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 112 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 65e année8 mars 2022 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 112

Édition de langue française

Communications et informations

65e année8 mars 2022

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2022/C 112/01 | État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 3 | 71 |

Sommaire

page

IV   Informations

2022/C 112/01

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

1

2022/C 112/02

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

7

2022/C 112/03

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

12

2022/C 112/04

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

18

2022/C 112/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

24

2022/C 112/06

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

28

2022/C 112/07

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

33

2022/C 112/08

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

41

2022/C 112/09

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

45

2022/C 112/10

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

52

2022/C 112/11

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

59

2022/C 112/12

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

64

2022/C 112/13

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

o

71

---

| FR | |
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FR

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IV Informations

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/1 |
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8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/1

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État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Titre 1 – Total | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUIT DE LOCATIONS | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES) |
| 3 0 | SUBVENTION DE L’ISLANDE | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | SUBVENTION DE LA NORVÈGE | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | RECETTES AFFECTÉES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 3 – Total | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 000 000

18 000 000

Titre 1 – Total

18 000 000

18 000 000

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUIT DE LOCATIONS

p.m.

p.m.

2 2

RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX

10 000

10 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES (RECETTES AFFECTÉES)

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

10 000

10 000

3

SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE (RECETTES AFFECTÉES)

3 0

SUBVENTION DE L’ISLANDE

27 000

900

27 900

3 1

SUBVENTION DE LA NORVÈGE

451 800

12 200

464 000

3 2

AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION

p.m.

p.m.

3 3

RECETTES AFFECTÉES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 3 – Total

478 800

13 100

491 900

TOTAL GÉNÉRAL

18 488 800

13 100

18 501 900

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | FORMATION | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Titre 1 – Total | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 2 – Total | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | COMMUNICATION | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

FORMATION

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

SERVICES EXTERNES

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

12 000

12 000

12 000

12 000

Titre 1 – Total

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 2 – Total

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS TRANSVERSALES

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL OPÉRATIONNEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPÉTENCES ET MARCHÉ DU TRAVAIL

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SYSTÈMES ET ÉTABLISSEMENTS D'EFP

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

APPRENTISSAGE ET EMPLOYABILITÉ

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

COMMUNICATION

620 000

620 000

620 000

620 000

Titre 3 – Total

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

TOTAL GÉNÉRAL

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Total Général | 91 | 86 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

9

82

12

74

10

81

Total Général

91

86

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 30 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 29 | 34 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Total FG

25

30

Experts nationaux détachés

4

4

Total

29

34

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/7

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Titre 1 – Total | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | RECETTES DIVERSES |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | | |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | | | |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Titre 5 – Total | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
| 6 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Titre 6 – Total | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

21 600 000

21 600 000

Titre 1 – Total

21 600 000

21 600 000

5

RECETTES DIVERSES

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

2 218

2 218

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

18 000

–18 000

0

Titre 5 – Total

18 000

–15 782

2 218

6

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

6 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION

202 000

–47 218

154 782

Titre 6 – Total

202 000

–47 218

154 782

TOTAL GÉNÉRAL

21 820 000

–63 000

21 757 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Titre 1 – Total | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | Entretien des bÂtiments et coÛts associÉs | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | LOYERS | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Titre 2 – Total | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Titre 3 – Total | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

220 000

– 210 090

9 910

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

202 000

– 122 810

79 190

Titre 1 – Total

14 080 000

259 282

14 339 282

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

Entretien des bÂtiments et coÛts associÉs

703 000

–39 038

663 962

2 1

LOYERS

24 000

– 811

23 189

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

849 000

128 655

977 655

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

12 000

3 882

15 882

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

52 000

–11 416

40 584

Titre 2 – Total

1 640 000

81 272

1 721 272

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Titre 3 – Total

6 100 000

– 403 554

5 696 446

TOTAL GÉNÉRAL

21 820 000

–63 000

21 757 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Sous-total AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Sous-total AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Total Général | 91 | 86 | 91 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Sous-total AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Sous-total AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

10

81

11

75

11

80

Total Général

91

86

91

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Experts nationaux détachés | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Total FG

13

13

Experts nationaux détachés

1

1

Total

14

14

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/12

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES |
| 1 0 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Titre 1 – Total | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | RECETTES DIVERSES |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | | | |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | | | |
| 2 2 | CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 2 – Total | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE, CONTRIBUTIONS DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE) ET DES NOUVEAUX PAYS MEMBRES

1 0

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE ET CONTRIBUTION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE (AELE)

51 249 693

168 484

51 418 177

Titre 1 – Total

51 249 693

168 484

51 418 177

2

RECETTES DIVERSES

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

2 2

CONTRIBUTIONS DANS LE CADRE DES ACCORDS SPÉCIFIQUES — RECETTES AFFECTÉES (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

Titre 2 – Total

631 000

12 818 000

13 449 000

TOTAL GÉNÉRAL

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 14 000 | | 14 000 |
| | Titre 1 – Total | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Titre 2 – Total | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 3 | RESSOURCES (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | ACTIONS STRATÉGIQUES (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | Domaines de travail (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Titre 3 – Total | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SERVICE SOCIAL

14 000

14 000

Titre 1 – Total

30 963 743

141 361

31 105 104

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

405 000

172 813

577 813

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

9 000

9 000

2 5

GOUVERNANCE AEE

110 000

–20 000

90 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

30 000

52 900

82 900

Titre 2 – Total

4 992 500

337 760

5 330 260

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 3

RESSOURCES (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

ACTIONS STRATÉGIQUES (8)

121 000

121 000

3 5

Domaines de travail (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Titre 3 – Total

15 924 450

12 507 363

28 431 813

TOTAL GÉNÉRAL

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Total Général | 140 | 126 | 130 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

4

136

3

123

4

126

Total Général

140

126

130

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Total FG | 80 | 71 |
| Experts nationaux détachés | 20 | 12 |
| Total | 100 | 83 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Total FG

80

71

Experts nationaux détachés

20

12

Total

100

83

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/18

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | RECETTES D’EXPLOITATION | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Titre 2 – Total | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

RECETTES D’EXPLOITATION

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Titre 2 – Total

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTAL GÉNÉRAL

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMATION | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | MESURES SOCIALES | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Titre 1 – Total | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Titre 2 – Total | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMATIONS ET COMMUNICATION | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | ÉTUDES | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | MESURES ANTIPOLLUTION | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Titre 3 – Total | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET |
| 4 1 | SERVICES D'INFORMATION MARITIME | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MODULES THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | DÉPENSES DIVERSES | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMATION

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

MESURES SOCIALES

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

33 000

33 000

33 000

33 000

Titre 1 – Total

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

111 000

111 000

111 000

111 000

Titre 2 – Total

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

SERVICES D’INFORMATION ET BASES DE DONNÉES

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMATIONS ET COMMUNICATION

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

ATELIERS ET FORMATION OPÉRATIONNELS

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

ÉTUDES

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

CENTRE EUROPÉEN DE DONNÉES D'IDENTIFICATION ET DE SUIVI DES NAVIRES À GRANDE DISTANCE (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

MESURES ANTIPOLLUTION

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

COOPÉRATION CONCERNANT LES FONCTIONS DE GARDE-CÔTES

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Titre 3 – Total

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

ACTIONS FINANCÉES AU TITRE D’UN PROJET

4 1

SERVICES D'INFORMATION MARITIME

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

AIDE AUX PAYS CANDIDATS ET DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

SERVICES CLEANSEANET À DES TIERS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MODULES THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

TOTAL GÉNÉRAL

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Sous-total AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Sous-total AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Total Général | 212 | 204 | 212 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Sous-total AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Sous-total AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

3

209

3

201

3

209

Total Général

212

204

212

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/24

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Titre 1 – Total | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE PAYS TIERS | 585 060 | | 585 060 |
| | Titre 2 – Total | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | AUTRES CONTRIBUTIONS |
| 3 0 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 640 000 | | 640 000 |
| | Titre 3 – Total | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 4 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

22 248 000

22 248 000

Titre 1 – Total

22 248 000

22 248 000

2

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTION DE PAYS TIERS

585 060

585 060

Titre 2 – Total

585 060

585 060

3

AUTRES CONTRIBUTIONS

3 0

AUTRES CONTRIBUTIONS

640 000

640 000

Titre 3 – Total

640 000

640 000

4

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

4 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

23 473 060

23 473 060

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | AGENTS TEMPORAIRES | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Titre 1 – Total | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | TIC | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Titre 2 – Total | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Titre 3 – Total | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

AGENTS TEMPORAIRES

470 939

182 819

653 758

Titre 1 – Total

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

99 000

176 162

275 162

2 2

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

798 696

– 106 474

692 222

2 3

TIC

1 245 347

350 385

1 595 732

Titre 2 – Total

3 547 651

755 100

4 302 751

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU À DES MISSIONS

650 000

– 110 246

539 754

3 2

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

0 ,—

0 ,—

3 7

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Titre 3 – Total

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Sous-total AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Total Général | 76 | 51 | 69 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Sous-total AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

76

—

51

—

69

Total Général

76

51

69

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/28

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/06)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Titre 1 – Total | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Titre 2 – Total | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Titre 4 – Total | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
   (1) |
| 5 0 | CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | RECETTES OPÉRATIONNELLES |
| 6 0 | RECETTES OPÉRATIONNELLES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 6 – Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | recettes diverses |
| 9 0 | recettes diverses | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 – Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

29 765 036

–59 056

29 705 980

Titre 1 – Total

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 506 940

18 506 940

Titre 2 – Total

18 506 940

18 506 940

4

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTION DES OBSERVATEURS

921 518

–1 828

919 690

Titre 4 – Total

921 518

–1 828

919 690

5

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
   (1)

5 0

CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

p.m.

575 000

575 000

Titre 5 – Total

p.m.

575 000

575 000

6

RECETTES OPÉRATIONNELLES

6 0

RECETTES OPÉRATIONNELLES

p.m.

p.m.

Titre 6 – Total

p.m.

p.m.

9

recettes diverses

9 0

recettes diverses

p.m.

p.m.

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

49 193 494

514 116

49 707 610

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | FORMATION | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 107 950 | | 107 950 |
| | Titre 1 – Total | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 0 | | 0 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 0 | | 0 |
| | Titre 2 – Total | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Titre 3 – Total | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

834 034

834 034

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

83 784

83 784

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

788 566

788 566

1 5

FORMATION

572 769

572 769

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

107 950

107 950

Titre 1 – Total

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

4 399 066

4 399 066

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

0

0

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

654 853

654 853

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

123 600

123 600

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

395 743

395 743

2 6

FRAIS DE RÉUNION

0

0

Titre 2 – Total

8 876 242

575 000

9 451 242

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX: SÉMINAIRES POUR L’ANS, RÉUNIONS, MISSIONS, SERVICES DE CONSEIL ET PUBLICATIONS

3 548 045

3 548 045

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS; DÉVELOPPEMENT ET MAINTENANCE D’UNE BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE CENTRALE

4 580 163

4 580 163

Titre 3 – Total

8 128 208

8 128 208

TOTAL GÉNÉRAL

49 193 494

514 115

49 707 609

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Sous-total AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Total Général | 162 | 144 | 154 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Sous-total AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

162

—

144

—

154

Total Général

162

144

154

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 50 | 47 |
| Experts nationaux détachés | 19 | 17 |
| Total | 69 | 64 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

50

47

Experts nationaux détachés

19

17

Total

69

64

---

(1)  En 2021, l’ABE a reçu 575 000 EUR de l’État français à titre de contribution aux frais de location des bureaux de Paris, conformément à l’offre soumise par l’État français en vue d’accueillir l’ABE et à l’accord qui a ensuite été conclu entre les deux parties. L’intégralité de ce montant inscrit au chapitre 20 a été dépensé en 2021.

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/33

---

État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/07)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Titre 1 – Total | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Titre 2 – Total | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ |
| 3 0 | REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Titre 3 – Total | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS |
| 4 0 | CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS | 741 073 | | 741 073 |
| | Titre 4 – Total | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
| 6 0 | OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES | 0 | | 0 |
| | Titre 6 – Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 7 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Titre 7 – Total | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

23 936 648

23 936 648

Titre 1 – Total

23 936 648

23 936 648

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

18 071 139

18 071 139

Titre 2 – Total

18 071 139

18 071 139

3

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

3 0

REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Titre 3 – Total

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

4 0

CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS

741 073

741 073

Titre 4 – Total

741 073

741 073

6

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

6 0

OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES

0

0

Titre 6 – Total

0

0

7

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

7 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES

1 722 449

1 722 449

Titre 7 – Total

1 722 449

1 722 449

TOTAL GÉNÉRAL

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | FORMATION | 300 000 | | 300 000 |
| | Titre 1 – Total | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | | 6 000 |
| | Titre 2 – Total | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE | 0 | | 0 |
| 3 2 | COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | CONSEILS JURIDIQUES | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | COMMUNICATION | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | FRAIS DE RÉUNION | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS | 55 123 | | 55 123 |
| | Titre 3 – Total | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | TÂCHES DÉLÉGUÉES |
| 4 0 | INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Titre 4 – Total | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT

535 000

535 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

819 577

819 577

1 6

FORMATION

300 000

300 000

Titre 1 – Total

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

6 216 000

6 216 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

450 000

450 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 262 000

1 262 000

2 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 000

Titre 2 – Total

7 934 000

7 934 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE

0

0

3 2

COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI

9 930 000

9 930 000

3 4

CONSEILS JURIDIQUES

80 000

80 000

3 5

BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE

625 000

625 000

3 6

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

135 300

135 300

3 7

COMMUNICATION

783 000

783 000

3 8

FRAIS DE RÉUNION

272 507

272 507

3 9

SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS

55 123

55 123

Titre 3 – Total

11 880 930

11 880 930

4

TÂCHES DÉLÉGUÉES

4 0

INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX

700 000

700 000

4 1

DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS

1 790 000

1 790 000

Titre 4 – Total

2 490 000

2 490 000

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Sous-total AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Sous-total AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Total Général | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Sous-total AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Sous-total AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

250

—

155

—

226

Total Général

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 66 | 60 |
| GF III | 35 | 31 |
| GF II | | — |
| GF I | | — |
| Total GF | 101 | 91 |
| Experts nationaux détachés | 15 | 14 |
| Total | 116 | 105 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

66

60

GF III

35

31

GF II

—

GF I

—

Total GF

101

91

Experts nationaux détachés

15

14

Total

116

105

---

(1)  1 emploi AD 16 pour la présidence du comité de surveillance des contreparties centrales et 1 emploi AD 16 à titre personnel entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, date de fin du mandat de l’actuel président de l’AEMF.

(2)  Dont 1 emploi à utiliser pour l'emploi AD 16 à titre personnel susmentionné jusqu’à la fin du mandat de l’actuel président de l’AEMF.

(3)  À utiliser pour 1 emploi AD 15 à titre personnel jusqu’à la fin du mandat de l’actuel directeur exécutif.

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/41

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/08)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | REVENUS ANNUELS | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | CONTRIBUTION DES PAYS TIERS | | | |
| 9 2 | RECETTES AFFECTÉES | | | |
| 9 4 | CONTRIBUTION DE L’AELE | | | |
| | Titre 9 – Total | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

REVENUS ANNUELS

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

CONTRIBUTION DES PAYS TIERS

9 2

RECETTES AFFECTÉES

9 4

CONTRIBUTION DE L’AELE

Titre 9 – Total

23 642 735

–52 500

23 590 235

TOTAL GÉNÉRAL

23 642 735

–52 500

23 590 235

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SERVICES SOCIAUX | 43 500 | | 43 500 |
| | Titre 1 – Total | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 | FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | TRAITEMENT DES DONNÉES | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT | 514 600 | | 514 600 |
| | Titre 2 – Total | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | FRAIS DE REPRÉSENTATION | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | TRADUCTION | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | CONSULTATIONS D’EXPERTS | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Titre 3 – Total | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

135 000

135 000

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

66 500

66 500

1 4

SERVICES SOCIAUX

43 500

43 500

Titre 1 – Total

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

IMMEUBLE DE L’AGENCE ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0

FRAIS LIÉS AUX LOCAUX DE L’AGENCE

1 290 300

1 290 300

2 1

TRAITEMENT DES DONNÉES

552 000

552 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

287 600

287 600

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

1 659 760

1 659 760

2 4

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET AFFRANCHISSEMENT

514 600

514 600

Titre 2 – Total

4 304 260

4 304 260

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

FRAIS DE REPRÉSENTATION

10 250

10 250

3 1

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

245 000

245 000

3 2

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES, RELATIONS PUBLIQUES ET SITE WEB

332 200

332 200

3 3

TRADUCTION

513 600

513 600

3 4

INDEMNITÉS PROFESSIONNELLES

7 000

7 000

3 5

OPÉRATIONS DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT REMIT

4 630 075

4 630 075

3 6

CONSULTATIONS D’EXPERTS

1 590 892

1 590 892

Titre 3 – Total

7 329 017

7 329 017

TOTAL GÉNÉRAL

23 642 735

–52 500

23 590 235

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Sous-total AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Total Général | 71 | 71 | 71 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Sous-total AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

71

—

71

—

71

Total Général

71

71

71

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/45

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2022/C 112/09)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Titre 1 – Total | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Titre 4 – Total | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Titre 1 – Total

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Titre 2 – Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Titre 3 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

0

0

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titre 4 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 0

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORMATION

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVICE SOCIAL

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Titre 1 – Total

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMATION ET PUBLICATIONS

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Titre 2 – Total

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE POUR DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Titre 3 – Total

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Titre 4 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Total Général | 280 | 273 | 280 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

49

231

49

224

51

229

Total Général

280

273

280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | — |
| Total GF | 170 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 173 | 173 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

—

Total GF

170

170

Experts nationaux détachés

3

3

Total

173

173

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/52

---

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 112/10)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 2 | FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | 246 713 | | 246 713 |
| | Titre 1 – Total | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES | | | |
| 4 9 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES | | | |
| | Titre 4 – Total | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | |
| | Titre 8 – Total | | | |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | |
| | Titre 10 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 04 03 14 DU BUDGET GÉNÉRAL)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

CONTRIBUTION UE DE RÉCUPÉRATION DE SURPLUS DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

246 713

246 713

Titre 1 – Total

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

102 739

102 739

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Titre 4 – Total

102 739

102 739

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

Titre 8 – Total

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

Titre 9 – Total

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

21 402 739

– 300 000

21 102 739

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Titre 1 – Total | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Titre 2 – Total | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | MISSIONS OPÉRATIONNELLES | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Titre 3 – Total | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | DÉPENSES ASSIGNÉES |
| 4 2 | COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS | | | | | | |
| 4 3 | COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES | | | | | | |
| | Titre 4 – Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 8 0 | CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE | | | | | | |
| | Titre 8 – Total | | | | | | |
| 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
| 9 9 | DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES | | | | | | |
| | Titre 9 – Total | | | | | | |
| 10 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES |
| 10 1 | RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES | | | | | | |
| | Titre 10 – Total | | | | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

1 000

1 000

1 000

1 000

Titre 1 – Total

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Titre 2 – Total

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

MISSIONS OPÉRATIONNELLES

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Titre 3 – Total

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

DÉPENSES ASSIGNÉES

4 2

COOPÉRATION AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

Titre 4 – Total

8

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

8 0

CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE

Titre 8 – Total

9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

Titre 9 – Total

10

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Titre 10 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements |
| --- | --- | --- |
| Engagements | | 2021 | 2022 |
| Engagements contractés avant 2021 restant à liquider | 227 419 | 227 419 | - |
| Crédits 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Total | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Paiements

Engagements

2021

2022

Engagements contractés avant 2021 restant à liquider

227 419

227 419

-

Crédits 2021

380 000

171 581

208 419

Total

607 419

399 000

208 419

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements |
| --- | --- | --- |
| Engagements | | 2021 | 2022 |
| Engagements contractés avant 2021 restant à liquider | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Crédits 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Total | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Paiements

Engagements

2021

2022

Engagements contractés avant 2021 restant à liquider

1 694 407

1 694 407

-

Crédits 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Total

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

| | | Paiements |
| --- | --- | --- |
| Engagements | | 2021 | 2022 |
| Engagements contractés avant 2021 restant à liquider | | | - |
| Crédits 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Total | 48 000 | 48 000 | |

Paiements

Engagements

2021

2022

Engagements contractés avant 2021 restant à liquider

-

Crédits 2021

48 000

48 000

Total

48 000

48 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Total Général | 86 | 86 | 86 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

—

86

Total Général

86

86

86

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/59

---

État des recettes et des dépenses de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 112/11)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE LA COMMISSION |
| 2 0 | SUBVENTION DE LA COMMISSION | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Titre 2 – Total | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE LA COMMISSION

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Titre 2 – Total

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FRAIS DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | FORMATION | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Titre 1 – Total | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE | 0 | | 0 |
| 2 5 | DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | ÉTUDES | 0 | | 0 |
| | Titre 2 – Total | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | TRADUCTION | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | MISSIONS | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE | 0 | | 0 |
| | Titre 3 – Total | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE |
| 4 0 | DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE | 0 | | 0 |
| | Titre 4 – Total | 0 | | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

FRAIS DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

FORMATION

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Titre 1 – Total

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

0

0

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

ÉTUDES

0

0

Titre 2 – Total

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

TRADUCTION

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

MISSIONS

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

RECHERCHE, STATISTIQUES ET INDICES

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

VIOLENCE FONDÉE SUR LE GENRE

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

PARTIES PRENANTES ET COMMUNICATION

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

0

0

Titre 3 – Total

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

0

0

Titre 4 – Total

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Sous-total AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Total Général | 27 | 26 | 27 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Sous-total AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

27

—

26

—

27

Total Général

27

26

27

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/64

---

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for Energy (F4E) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2022/C 112/12)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 1 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Titre 1 – Total | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES |
| 2 1 | COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Titre 2 – Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | RECETTES DIVERSES |
| 4 1 | RECETTES DIVERSES | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Titre 4 – Total | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE |
| 5 1 | AUTRES RECETTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titre 5 – Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE

1 1

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Titre 1 – Total

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Titre 2 – Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Titre 3 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

RECETTES DIVERSES

4 1

RECETTES DIVERSES

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Titre 4 – Total

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

5 1

AUTRES RECETTES

0

0

0

0

0

0

5 2

RECETTES PROVENANT DE L’ORGANISATION ITER

0

0

0

0

0

0

Titre 5 – Total

0

0

0

0

0

0

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 0 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | FRAIS DE MISSION | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORMATION | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | SERVICES EXTERNES | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVICE SOCIAL | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Titre 1 – Total | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMATION ET PUBLICATIONS | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Titre 2 – Total | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECHNOLOGIE POUR DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Titre 3 – Total | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | DÉPENSES AFFECTÉES |
| 4 1 | CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Titre 4 – Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 0

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LES POSTES DU TABLEAU DES EFFECTIFS

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

SALAIRES ET INDEMNITÉS POUR LE PERSONNEL EXTERNE

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

FRAIS DE MISSION

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORMATION

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

SERVICES EXTERNES

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS ET REPRÉSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVICE SOCIAL

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Titre 1 – Total

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

FRAIS DE RÉUNION

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMATION ET PUBLICATIONS

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

AUTRES DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Titre 2 – Total

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CONSTRUCTION D’ITER INCLUANT PRÉPARATION DU SITE

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TECHNOLOGIE POUR APPROCHE ÉLARGIE

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TECHNOLOGIE POUR DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ACTIVITÉS DE SUPPORT EXTERNES

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Titre 3 – Total

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

DÉPENSES AFFECTÉES

4 1

CONSTRUCTION D’ITER– CONTRIBUTION ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ACTIVITÉS LIÉES À L’ORGANISATION ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

AUTRES DÉPENSES AFFECTÉES

0

0

0

0

0

0

Titre 4 – Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Total Général | 280 | 273 | 280 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

49

231

49

224

51

229

Total Général

280

273

280

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | — |
| Total GF | 170 | 170 |
| Experts nationaux détachés | 3 | 3 |
| Total | 173 | 173 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

—

Total GF

170

170

Experts nationaux détachés

3

3

Total

173

173

---

| 8.3.2022 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 112/71

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé et le numérique pour l'exercice 2021 — Budget rectificatif no 3

(2022/C 112/13)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Titre 1 – Total | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | PARTICIPATION DE PAYS TIERS |
| 2 0 | PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Titre 2 – Total | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE (y compris la contribution de Next Generation EU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Titre 1 – Total

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

PARTICIPATION DE PAYS TIERS

2 0

PARTICIPATION DES PAYS DE L’AELE À L’AGENCE EXÉCUTIVE

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Titre 2 – Total

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 3 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Titre 1 – Total | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
| 2 1 | DÉPENSES IMMOBILIÈRES | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | TIC | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Titre 2 – Total | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
| 3 1 | DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Titre 3 – Total | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 3

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Titre 1 – Total

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT

2 1

DÉPENSES IMMOBILIÈRES

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

TIC

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Titre 2 – Total

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME

3 1

DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Titre 3 – Total

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

TOTAL GÉNÉRAL

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total Général | 95 | — | — |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Sous-total AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total Général

95

—

—

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Experts nationaux détachés | - |

Postes d’agents contractuels

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Experts nationaux détachés

-

---