# Úřední věstník C 141/2022

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 141 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6529. března 2022 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 141

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6529. března 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2022/C 141/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2022 | 1 |
| 2022/C 141/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2022 | 7 |
| 2022/C 141/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2022 | 12 |
| 2022/C 141/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2022 | 19 |
| 2022/C 141/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2022 | 26 |
| 2022/C 141/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022 | 32 |
| 2022/C 141/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2022 | 37 |
| 2022/C 141/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2022 | 42 |
| 2022/C 141/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2022 | 48 |
| 2022/C 141/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2022 | 54 |
| 2022/C 141/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2022 | 60 |
| 2022/C 141/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2022 | 66 |
| 2022/C 141/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022 | 72 |
| 2022/C 141/14 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2022 | 77 |
| 2022/C 141/15 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2022 | 84 |
| 2022/C 141/16 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) na rozpočtový rok 2022 | 88 |
| 2022/C 141/17 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu na rozpočtový rok 2022 | 94 |
| 2022/C 141/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2022 | 99 |
| 2022/C 141/19 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 | 104 |
| 2022/C 141/20 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022 | 109 |
| 2022/C 141/21 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2022 | 115 |
| 2022/C 141/22 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2022 | 123 |
| 2022/C 141/23 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2022 | 128 |
| 2022/C 141/24 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022 | 134 |
| 2022/C 141/25 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2022 | 138 |
| 2022/C 141/26 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2022 | 144 |
| 2022/C 141/27 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2022 | 149 |
| 2022/C 141/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2022 | 159 |
| 2022/C 141/30 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) na rozpočtový rok 2022 | 163 |
| 2022/C 141/31 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) na rozpočtový rok 2022 | 169 |
| 2022/C 141/32 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2022 | 174 |
| 2022/C 141/33 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2022 | 180 |
| 2022/C 141/34 | Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 na rozpočtový rok 2022 | 186 |
| 2022/C 141/35 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2022 | 192 |
| 2022/C 141/36 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2022 | 197 |
| 2022/C 141/37 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1 | 202 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2022/C 141/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2022

1

2022/C 141/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2022

7

2022/C 141/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2022

12

2022/C 141/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2022

19

2022/C 141/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2022

26

2022/C 141/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022

32

2022/C 141/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2022

37

2022/C 141/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2022

42

2022/C 141/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2022

48

2022/C 141/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2022

54

2022/C 141/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2022

60

2022/C 141/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2022

66

2022/C 141/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022

72

2022/C 141/14

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2022

77

2022/C 141/15

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2022

84

2022/C 141/16

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) na rozpočtový rok 2022

88

2022/C 141/17

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu na rozpočtový rok 2022

94

2022/C 141/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2022

99

2022/C 141/19

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022

104

2022/C 141/20

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022

109

2022/C 141/21

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2022

115

2022/C 141/22

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2022

123

2022/C 141/23

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2022

128

2022/C 141/24

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022

134

2022/C 141/25

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2022

138

2022/C 141/26

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2022

144

2022/C 141/27

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2022

149

2022/C 141/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2022

155

2022/C 141/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2022

159

2022/C 141/30

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) na rozpočtový rok 2022

163

2022/C 141/31

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) na rozpočtový rok 2022

169

2022/C 141/32

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2022

174

2022/C 141/33

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2022

180

2022/C 141/34

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 na rozpočtový rok 2022

186

2022/C 141/35

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2022

192

2022/C 141/36

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2022

197

2022/C 141/37

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

202

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

11,08

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

5 774,07

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

464 420

478 800

429 890 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

RECEPCE A AKCE

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Hlava 1 – Celkem

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

KOMUNIKACE

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Hlava 3 – Celkem

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

CELKOVÝ SOUČET

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Celkový Součet | 91 | 91 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

8

83

9

82

Celkový Součet

91

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 29 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Celkem FG

25

25

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

29

29

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

0

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

2 218

805 ,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

18 620

0

601 ,—

Hlava 5 – Celkem

18 620

2 218

1 406 ,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

200 000

154 782

505 973 ,—

Hlava 6 – Celkem

200 000

154 782

505 973 ,—

CELKOVÝ SOUČET

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

216 000

79 190

97 291 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

NÁJEMNÉ

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

48 000

40 584

26 662 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

CELKOVÝ SOUČET

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Celkový Součet | 91 | 91 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Celkem AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

10

81

10

81

Celkový Součet

91

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Celkem FG | 13 | 13 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Celkem FG

13

13

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

14

14

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Hlava 1 – Celkem

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

0

0

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | OBLASTI ČINNOSTI (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

14 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

6 000

9 000

570 ,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

40 000

82 900

9 965 ,—

Hlava 2 – Celkem

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

OBLASTI ČINNOSTI (9)

28 252 750

13 593 771

Hlava 3 – Celkem

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

CELKOVÝ SOUČET

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Celkový Součet | 150 | 140 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

4

146

4

136

Celkový Součet

150

140

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 86 | 80 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 20 |
| Celkem | 106 | 100 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Celkem FG

86

80

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

20

Celkem

106

100

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

347 202

246 713

20 101 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

102 739

0 ,—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

102 739

0 ,—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | PROVOZ | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

PROVOZ

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Hlava 3 – Celkem

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Hlava 4 – Celkem

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2022 | 2023 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 | 150 000 | 150 000 | - |
| Prostředky na rok 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Celkový součet | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Platby

Závazky

2022

2023

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022

150 000

150 000

-

Prostředky na rok 2022

375 000

255 000

150 000

Celkový součet

525 000

375 000

150 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2022 | 2023 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Prostředky na rok 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Celkový součet | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Platby

Závazky

2022

2023

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022

1 700 000

1 700 000

-

Prostředky na rok 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Celkový součet

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2022 | 2023 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022 | 40 000 | 40 000 | - |
| Prostředky na rok 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Celkový součet | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Platby

Závazky

2022

2023

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2022

40 000

40 000

-

Prostředky na rok 2022

400 000

360 000

40 000

Celkový součet

440 000

400 000

40 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Součet | 86 | 86 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

86

—

86

Celkový Součet

86

86

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/26

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Hlava 1 – Celkem | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Hlava 7 – Celkem | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Hlava 9 – Celkem | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Hlava 1 – Celkem

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

65 000

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

65 000

p.m.

0 ,—

6

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

6 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Hlava 7 – Celkem

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

104 000

2 660 000

476 449,55

Hlava 9 – Celkem

104 000

2 660 000

476 449,55

CELKOVÝ SOUČET

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výdaje na zaměstnance |
| 1 1 | Odměny a příspěvky | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Výdaje na nábor zaměstnanců | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Odborné vzdělávání | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Externí služby | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Recepce a akce | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Hlava 1 – Celkem | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Infrastruktura a provozní výdaje |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Informační a komunikační technologie | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Poštovné | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Jiná zasedání | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Stravovací a cateringové služby | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Informační a publikační výdaje | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Obchodní konzultace a audit | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Hlava 2 – Celkem | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Provozní výdaje |
| 3 0 | Provozní výdaje | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Hlava 3 – Celkem | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

Výdaje na zaměstnance

1 1

Odměny a příspěvky

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Výdaje na nábor zaměstnanců

300 000

300 000

199 235,04

1 3

PRACOVNÍ CESTY

650 000

750 000

137 782,04

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Odborné vzdělávání

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Externí služby

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Recepce a akce

145 000

125 000

66 175,87

Hlava 1 – Celkem

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Infrastruktura a provozní výdaje

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Informační a komunikační technologie

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Poštovné

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Jiná zasedání

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Stravovací a cateringové služby

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Informační a publikační výdaje

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Obchodní konzultace a audit

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Hlava 2 – Celkem

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Provozní výdaje

3 0

Provozní výdaje

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Hlava 3 – Celkem

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

7 581 000

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

7 581 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Celkem AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 662 | — | 657 |
| Celkový Součet | 662 | 657 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Celkem AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

662

—

657

Celkový Součet

662

657

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Další CAs  (*1) | 20 | 25 |
| Celkem FG | 223 | 226 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 30 |
| Celkem | 253 | 256 |
| (*1) |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Další CAs  (*1)

20

25

Celkem FG

223

226

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

30

30

Celkem

253

256

(*1)

---

(*1)  Požadováno v souvislosti s brexitem.

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/32

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | | p.m. | 22 464,30 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 595 219

1 007 367 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

796 070

765 200

732 483 ,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

22 464,30

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

22 464,30

CELKOVÝ SOUČET

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

Hlava 1 – Celkem

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Hlava 2 – Celkem

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Hlava 3 – Celkem

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

1 595 219

1 007 367 ,—

Hlava 4 – Celkem

1 595 219

1 007 367 ,—

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Celkový Součet | 76 | 76 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

7

69

7

69

Celkový Součet

76

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Celkem FG | 30 | 38 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 41 | 39 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Celkem FG

30

38

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

41

39

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 2 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

2 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

11 496 935

4 064 512 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 496 935

4 064 512 ,—

CELKOVÝ SOUČET

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

705 000

560 500

713 674 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Celkem | — | 215 | — | 208 |
| Celkový Součet | 215 | 208 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Celkem AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

5

—

5

Celkem

—

215

—

208

Celkový Součet

215

208

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 151 | 159 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 156 | 164 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Celkem FG

151

159

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

156

164

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/42

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

100 100

100 100

100 100 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

45,46

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

292,57

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

261,44

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

5 144,47

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | STÁŽE | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | PROGRAM NPP II 2018 | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

28 500

27 000

9 499,45

1 5

STÁŽE

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

30 000

30 000

32 393,36

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

634 500

632 200

589 662,27

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

744 800

725 000

784 044,85

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

35 000

37 000

10 297,47

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

68 000

64 000

56 217,17

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

73 000

82 000

111 021,24

Hlava 2 – Celkem

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

77 500

75 600

59 515,51

Hlava 3 – Celkem

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

PROGRAM NPP II 2018

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

86 265,83

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 40 | — | 40 |
| Celkový Součet | 40 | 40 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

40

—

40

Celkový Součet

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 25 | 25 |
| Local staff | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 25 | 25 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Celkem FG

25

25

Local staff

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

25

25

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/48

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Hlava 3 – Celkem | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Hlava 5 – Celkem | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Hlava 1 – Celkem

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

566 000

263 000

337 397,01

Hlava 3 – Celkem

566 000

263 000

337 397,01

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

30 000

20 000

26 993,60

Hlava 5 – Celkem

30 000

20 000

26 993,60

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

40 000

130 000

15 382,96

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

40 000

130 000

15 382,96

CELKOVÝ SOUČET

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Hlava 1 – Celkem

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

JEDNÁNÍ

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Hlava 2 – Celkem

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

Hlava 3 – Celkem

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Celkový Součet | 48 | 45 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

6

42

6

39

Celkový Součet

48

45

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Celkem FG | 6 | 6 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 7 | 7 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

6

6

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

7

7

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/54

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Hlava 1 – Celkem

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

663 100

689 100

628 653 ,—

Hlava 3 – Celkem

663 100

689 100

628 653 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

272 400

558 900

371 022 ,—

Hlava 4 – Celkem

272 400

558 900

371 022 ,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

4 120 043

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

0 ,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

71 950 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

926 000

5 567 143

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

926 000

5 567 143

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Celkový Součet | 193 | 193 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

51

142

51

142

Celkový Součet

193

193

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 28 | 28 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkový součet | 28 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Celkem

28

28

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkový součet

28

28

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/60

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

193 982

276 314 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

p.m.

2 553

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

2 553

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

193 925

200 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

193 925

200 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIE | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | MIGRACE A AZYL | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

215 000

150 000

0 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

70 000

65 000

41 346 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 000

2 000

0 ,—

2 8

STUDIE

35 000

16 000

29 836 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

MIGRACE A AZYL

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

SPRAVEDLNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

p.m.

763 698

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

193 982

117 688 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

193 982

117 688 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 72 | — | 72 |
| Celkový Součet | 72 | 72 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

72

—

72

Celkový Součet

72

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 41 | 41 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

41

41

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/66

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Hlava 1 – Celkem

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

44 943,95

31 357,80

Hlava 4 – Celkem

44 943,95

31 357,80

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | | | | | | |
| 1 8 | EXTERNÍ SLUŽBY | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Hlava 1 – Celkem | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Hlava 3 – Celkem | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 8

EXTERNÍ SLUŽBY

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Hlava 1 – Celkem

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

SPRÁVNÍ VÝDAJE

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Hlava 2 – Celkem

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

KOMUNIKACE

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Hlava 3 – Celkem

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

CELKOVÝ SOUČET

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Celkem AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Celkový Součet | 405 | 380 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Celkem AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

5

400

5

375

Celkový Součet

405

380

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 167 | 146 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 16 |
| Celkem | 183 | 162 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Celkem FG

167

146

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

16

Celkem

183

162

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/72

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Hlava 2 – Celkem | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Hlava 2 – Celkem

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

CELKOVÝ SOUČET

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | EXTERNÍ SLUŽBY | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | UDRŽITELNOST | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | DOHLED | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | STRATEGICKÁ PODPORA | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Hlava 3 – Celkem | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 4 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

ŠKOLENÍ

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

EXTERNÍ SLUŽBY

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Hlava 1 – Celkem

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Hlava 2 – Celkem

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

UDRŽITELNOST

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

DOHLED

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

STRATEGICKÁ PODPORA

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Hlava 3 – Celkem

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

4 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

CELKOVÝ SOUČET

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Celkem AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Celkový Součet | 212 | 212 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Celkem AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

3

209

3

209

Celkový Součet

212

212

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/77

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Hlava 1 – Celkem | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Hlava 5 – Celkem | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Hlava 6 – Celkem | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Hlava 1 – Celkem

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Hlava 3 – Celkem

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

500 000

510 000

559 873,19

Hlava 5 – Celkem

500 000

510 000

559 873,19

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

235 000

450 000

492 395,85

Hlava 6 – Celkem

235 000

450 000

492 395,85

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

60 898 105

51 502 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Hlava 1 – Celkem | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Hlava 3 – Celkem | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

958 177

582 000

814 058,94

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

157 000

83 000

50 732,18

Hlava 1 – Celkem

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

243 000

201 000

132 054,30

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

174 000

175 000

112 449,58

Hlava 2 – Celkem

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

90 000

97 000

105 167,05

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

518 000

469 000

213 301,19

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

821 244

595 000

146 846,93

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

850 000

715 000

308 851,52

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Hlava 3 – Celkem

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

57 520 848

46 511 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | — | 681 | — | 680 |
| Celkový Součet | 681 | 680 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Celkem AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

—

681

—

680

Celkový Součet

681

680

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Celkem FG | 106 | 106 | 88 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 24 | 24 | 15 |
| Celkem | 130 | 130 | 103 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Celkem FG

106

106

88

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

24

24

15

Celkem

130

130

103

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/84

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | | 97 920 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

574 625

585 060

503 120 ,—

Hlava 2 – Celkem

574 625

585 060

503 120 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

640 000

435 844 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

97 920 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

97 920 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Hlava 1 – Celkem

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Hlava 3 – Celkem

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 82 | — | 76 |
| Celkový Součet | 82 | 76 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

82

—

76

Celkový Součet

82

76

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/88

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 5 2 | BANKOVNÍ ÚROKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ROČNÍ PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Příjmy spojené s operačními projekty založenými na dohodách | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

5 2

BANKOVNÍ ÚROKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

ROČNÍ PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Příjmy spojené s operačními projekty založenými na dohodách

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

CELKOVÝ SOUČET

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | MZDY A PŘÍSPĚVKY | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | EXTERNÍ SLUŽBY | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | PŘEKLAD DOKUMENTŮ | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | Výdaje spojené s operačními projekty založenými na dohodách | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

MZDY A PŘÍSPĚVKY

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

SPRÁVNÍ MISE

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

EXTERNÍ SLUŽBY

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Hlava 1 – Celkem

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Hlava 2 – Celkem

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

PŘEKLAD DOKUMENTŮ

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Hlava 3 – Celkem

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

VÝDAJE NA OPERAČNÍ PROJEKTY

4 1

Výdaje spojené s operačními projekty založenými na dohodách

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

CELKOVÝ SOUČET

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 210 | — | 207 |
| Celkový Součet | 210 | 207 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Celkem AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

210

—

207

Celkový Součet

210

207

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 24 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 21 | 21 |
| Celkem | 45 | 51 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Celkem FG

24

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

21

21

Celkem

45

51

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/94

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Hlava 1 – Celkem | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Hlava 1 – Celkem

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

59 202,90

45 627,58

Hlava 2 – Celkem

p.m.

59 202,90

45 627,58

CELKOVÝ SOUČET

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Hlava 1 – Celkem

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Hlava 2 – Celkem

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Hlava 3 – Celkem

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

CELKOVÝ SOUČET

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 126 | — | 121 |
| Celkový Součet | 126 | 121 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

126

—

121

Celkový Součet

126

121

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Celkem FG | 396 | 379 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - | — |
| Celkem | 396 | 379 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Celkem FG

396

379

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

-

—

Celkem

396

379

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/99

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro inovace a pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Hlava 2 – Celkem

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Hlava 1 – Celkem

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

172 000

444 500

206 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

CELKOVÝ SOUČET

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Celkem AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | — | 121 | — | 118 |
| Celkový Součet | 121 | 118 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Celkem AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Celkem AST/SC

—

2

—

2

Celkem

—

121

—

118

Celkový Součet

121

118

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Celkem FG | 267 | 276 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 2 |
| Celkem | 270 | 278 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Celkem FG

267

276

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

2

Celkem

270

278

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/104

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Hlava 2 – Celkem | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Hlava 2 – Celkem

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

ŠKOLNÉ

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Hlava 1 – Celkem

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Hlava 2 – Celkem

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

CELKOVÝ SOUČET

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (závazky)/EUR 2 374 283 703,73 (platby)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (závazky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (závazky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Celkem AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 231 | — | 191 |
| Celkový Součet | 231 | 191 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Celkem AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

231

—

191

Celkový Součet

231

191

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/109

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

0

0

0 ,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

CELKOVÝ SOUČET

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | NÁBOR | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | NAVRACENÍ | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | ANALÝZA INFORMACÍ A DAT | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | POSILOVÁNÍ KAPACIT | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

NÁBOR

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

327 500

0

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

548 000

0

706 859 ,—

Hlava 2 – Celkem

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

NAVRACENÍ

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

ANALÝZA INFORMACÍ A DAT

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

POSILOVÁNÍ KAPACIT

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

0

0

12 004 150 ,—

Hlava 3 – Celkem

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Celkem AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Celkový Součet | 1 300 | 1 050 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Celkem AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

1 300

—

1 050

Celkový Součet

1 300

1 050

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Celkem | 964 | 730 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 220 | 220 |
| Celkem | 1 184 | 950 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Celkem

964

730

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

220

220

Celkem

1 184

950

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/115

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Hlava 1 – Celkem

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Hlava 2 – Celkem

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Hlava 6 – Celkem

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 1 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Hlava 2 – Celkem

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Hlava 3 – Celkem

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Hlava 5 – Celkem

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Hlava 6 – Celkem

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 1

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —BIOCIDY

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

485 576

485 576

CELKOVÝ SOUČET

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Celkem AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 467 | — | 467 |
| Celkový Součet | 467 | 467 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Celkem AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

467

—

467

Celkový Součet

467

467

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly | REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Celkem | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Celkem

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

2

0

0

13

2

—

—

Celkem

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/123

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Hlava 2 – Celkem

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

CELKOVÝ SOUČET

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | STUDIE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | MISE | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | 0 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

RECEPCE, AKCE

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Hlava 1 – Celkem

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

0

0

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

0

0

0 ,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

STUDIE

0

0

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

MISE

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

0

0

119 816,26

Hlava 3 – Celkem

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

0

0

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

0

0

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 27 | — | 27 |
| Celkový Součet | 27 | 27 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

27

—

27

Celkový Součet

27

27

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/128

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2022

(2022/C 141/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | VIRTUÁLNÍ REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE TÝKAJÍCÍ SE KONTROLNÍCH A INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ V OBLASTI RYBOLOVU (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | SÍŤ PRO KVALIFIKACE PŘÍSLUŠNÍKŮ POBŘEŽNÍ STRÁŽE A PŘÍRUČKA PRO FUNKCE POBŘEŽNÍ STRÁŽE (CGF) | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | STUDIE ZAMĚŘENÁ NA PROCES VÁŽENÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S ALŽÍRSKEM | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Hlava 1 – Celkem

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

3 0

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

VIRTUÁLNÍ REGIONÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ AKADEMIE TÝKAJÍCÍ SE KONTROLNÍCH A INSPEKČNÍCH ČINNOSTÍ V OBLASTI RYBOLOVU (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

SÍŤ PRO KVALIFIKACE PŘÍSLUŠNÍKŮ POBŘEŽNÍ STRÁŽE A PŘÍRUČKA PRO FUNKCE POBŘEŽNÍ STRÁŽE (CGF)

2 437 500

0

0 ,—

3 3

STUDIE ZAMĚŘENÁ NA PROCES VÁŽENÍ PRODUKTŮ RYBOLOVU

839 000

0

0 ,—

3 4

SPOLUPRÁCE S ALŽÍRSKEM

1 000 000

0

0 ,—

3 5

SPOLUPRÁCE V RÁMCI INICIATIVY ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 394 297

621 000

405 808 ,—

CELKOVÝ SOUČET

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | Kapitola 2 0 — | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU A INFRASTRUKTURU | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Plány společného nasazení, operační plány a pilotní projekty | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Hodnocení rizik a analýza údajů | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | KOORDINACE (od roku 2020 <1<Mezinárodní rozměr: soulad s mezinárodními předpisy<1<) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (od roku 2020 <2<Pobřežní stráž a budování kapacit<2<) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Hlava 3 – Celkem | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

Kapitola 2 0 —

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

KOMUNIKACE

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU A INFRASTRUKTURU

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Plány společného nasazení, operační plány a pilotní projekty

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Hodnocení rizik a analýza údajů

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

KOORDINACE (od roku 2020 <1<Mezinárodní rozměr: soulad s mezinárodními předpisy<1<)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (od roku 2020 <2<Pobřežní stráž a budování kapacit<2<)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Hlava 3 – Celkem

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 77 | — | 65 |
| Celkový Součet | 77 | 65 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

77

—

65

Celkový Součet

77

65

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 11 | 7 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 4 |
| Celkem | 16 | 11 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Celkem FG

11

7

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

4

Celkem

16

11

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/134

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

CELKOVÝ SOUČET

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Hlava 1 – Celkem

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

239 760

220 550

295 750 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

CELKOVÝ SOUČET

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 131 | — | 132 |
| Celkový Součet | 131 | 132 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

131

—

132

Celkový Součet

131

132

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/138

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Hlava 2 – Celkem

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

1 868 000

441 000

406 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

4 000

9 550

3 488 ,—

Hlava 1 – Celkem

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

10 000

0

3 433 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Celkem AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 144 | — | 138 |
| Celkový Součet | 144 | 138 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Celkem AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

144

—

138

Celkový Součet

144

138

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 44.5 | 42 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 29 |
| Celkem | 73.5 | 71 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Celkem FG

44.5

42

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

29

Celkem

73.5

71

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/144

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Hlava 3 – Celkem

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A LOGISTICKÉ SLUŽBY | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Hlava 1 – Celkem

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A BEZPEČNOST

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A LOGISTICKÉ SLUŽBY

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

CELKOVÝ SOUČET

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Celkem AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 16 | — | 16 |
| Celkový Součet | 16 | 16 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Celkem AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

16

—

16

Celkový Součet

16

16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 22 | 22 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 31 | 31 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Celkem FG

22

22

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

31

31

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/149

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského Orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Hlava 1 – Celkem

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Hlava 2 – Celkem

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Hlava 3 – Celkem

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

845 008

741 073

618 617 ,—

Hlava 4 – Celkem

845 008

741 073

618 617 ,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0

0

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

0

0

0 ,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Hlava 7 – Celkem

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

CELKOVÝ SOUČET

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | 2 358 300 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | | 2 358 300 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

400 000

271 000

260 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

3 000

6 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

70 000

0 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

KOMUNIKACE

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

54 090

252 733

2 077 ,—

Hlava 3 – Celkem

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 790 000

2 050 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

2 358 300 ,—

Hlava 9 – Celkem

2 358 300 ,—

CELKOVÝ SOUČET

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Celkem AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 243 | — | 250 |
| Celkový Součet | 243 | 250 |
| (1) |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Celkem AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Celkem AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

243

—

250

Celkový Součet

243

250

(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Celkem FG | 97 | 101 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 15 |
| Celkem | 112 | 116 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Celkem FG

97

101

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

15

Celkem

112

116

---

(1)  Jedno pracovní místo třídy AD 16 pro předsedu výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jedno pracovní místo třídy AD 16 ad personam od 1. ledna na 31. prosinec.

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/155

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJEM | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | 0 ,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | PŘÍSPĚVEK ESVO | | | 398 810 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJEM

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

0 ,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

192 025 ,—

9 4

PŘÍSPĚVEK ESVO

398 810 ,—

Hlava 9 – Celkem

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | ODBORNÉ KONZULTACE | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

42 500

43 500

43 500 ,—

Hlava 1 – Celkem

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

325 800

514 600

169 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

PŘEKLADY

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

ODBORNÉ KONZULTACE

1 719 492

1 590 892

Hlava 3 – Celkem

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Celkem AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 76 | — | 71 |
| Celkový Součet | 76 | 71 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Celkem AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

76

—

71

Celkový Součet

76

71

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/159

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Příspěvky |
| 2 0 | Příspěvky | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Hlava 2 – Celkem | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | SPRÁVNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | PŘEBYTEK A ZŮSTATKY |
| 5 0 | PŘEBYTEK A ZŮSTATKY | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

Příspěvky

2 0

Příspěvky

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Hlava 2 – Celkem

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

3 0

SPRÁVNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

16 820,14

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

16 820,14

4

PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

PŘEBYTEK A ZŮSTATKY

5 0

PŘEBYTEK A ZŮSTATKY

p.m.

0

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

0

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | RŮZNÉ VÝDAJE | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ZNALOSTNÍHO TROJÚHELNÍKU | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | PODPORA INOVAČNÍ KAPACITY VYSOKOŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

EXTERNÍ ZAMĚSTNANCI

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Hlava 1 – Celkem

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 1

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

RŮZNÉ VÝDAJE

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Hlava 2 – Celkem

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ SPOLEČENSTVÍ A ZAČLEŇOVÁNÍ ZNALOSTNÍHO TROJÚHELNÍKU

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

PODPORA INOVAČNÍ KAPACITY VYSOKOŠKOLSKÝCH INSTITUCÍ

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

CELKOVÝ SOUČET

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 45 | — | 45 |
| Celkový Součet | 45 | 45 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

45

—

45

Celkový Součet

45

45

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/163

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Hlava 1 – Celkem | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Hlava 1 – Celkem

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

PŘÍJMY OD ORGANIZACE ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Hlava 5 – Celkem

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

CELKOVÝ SOUČET

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 0 | PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | TECHNOLOGIE PRO DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Hlava 3 – Celkem | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 0

PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO PRACOVNÍ MÍSTA PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Hlava 1 – Celkem

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

INFORMAČNÍ, KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Hlava 2 – Celkem

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER A DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

TECHNOLOGIE PRO DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI VNĚJŠÍ PODPORY

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Hlava 3 – Celkem

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

VÝSTAVBA ITER – PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ORGANIZACÍ ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

OSTATNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Hlava 4 – Celkem

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

CELKOVÝ SOUČET

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Celkový Součet | 280 | 280 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

48

232

49

231

Celkový Součet

280

280

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 170 | 170 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 7 | 3 |
| Celkem | 177 | 173 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Celkem FG

170

170

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

7

3

Celkem

177

173

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/169

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Hlava 3 – Celkem

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Hlava 1 – Celkem | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Hlava 1 – Celkem

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Hlava 2 – Celkem

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV

50 000

50 000

Hlava 3 – Celkem

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

CELKOVÝ SOUČET

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Celkem AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 371 | — | 366 |
| Celkový Součet | 371 | 366 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Celkem AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

371

—

366

Celkový Součet

371

366

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/174

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Hlava 1 – Celkem | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | | 0 | 0 ,— |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Hlava 9 – Celkem | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Hlava 1 – Celkem

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

0

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

0

0 ,—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

10 475,97

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

10 475,97

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

0

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

REZERVA

9 0

REZERVA

45 387 679,98

59 359 169,28

Hlava 9 – Celkem

45 387 679,98

59 359 169,28

CELKOVÝ SOUČET

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Hlava 2 – Celkem | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Hlava 3 – Celkem | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

10 000

20 000

1 160,88

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

735 000

625 500

233 808,71

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 000

1 000

1 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

970 000

814 086

663 457,79

Hlava 2 – Celkem

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Hlava 3 – Celkem

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

0

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

45 387 679,98

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

45 387 679,98

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Celkem AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Celkem AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Celkem | — | 450 | — | 450 |
| Celkový Součet | 450 | 450 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Celkem AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Celkem AST/SC

—

24

—

29

Celkem

—

450

—

450

Celkový Součet

450

450

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 |
| Celkem | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

Celkem

35

35

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/180

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Hlava 1 – Celkem

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

4 0

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Spolufinancování Evropské školy v Alicante | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Příspěvek k politikám EU – MSP | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | REZERVNÍ FONDY PRO NÁHRADY | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – FOND PRO MSP | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

18 200

18 200

1 700 ,—

Hlava 1 – Celkem

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY A TELEKOMUNIKACE

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Hlava 2 – Celkem

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Hlava 3 – Celkem

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Spolufinancování Evropské školy v Alicante

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Příspěvek k politikám EU – MSP

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Hlava 5 – Celkem

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

REZERVNÍ FONDY PRO NÁHRADY

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – FOND PRO MSP

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

CELKOVÝ SOUČET

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Celkový Součet | 1 172 | 925 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

598

574

605

320

Celkový Součet

1 172

925

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FS III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

2020

FS IV

146,32

104,1

83,9

FS III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/186

---

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku pro výzkum ATM jednotného evropského nebe 3 na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | | | |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

Hlava 1 – Celkem

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

0

0 ,—

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

0

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

0

0 ,—

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

0

0 ,—

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

1 454 795

23 569 523

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | | | | | | |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Hlava 1 – Celkem

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL

3 3

ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Hlava 3 – Celkem

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 37 | — | 37 |
| Celkový Součet | 37 | 37 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Celkem AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

37

—

37

Celkový Součet

37

37

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | 1 |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem | | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 2 | 2 |
| Celkem | 3 | 3 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FS IV

1

1

FS III

FG II

FG I

Celkem

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

2

2

Celkem

3

3

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/192

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

9

PŘÍJMY

9 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

57 101 846

35 452 790

9 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 – Celkem

57 101 846

35 452 790

CELKOVÝ SOUČET

57 101 846

35 452 790

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 200 000 | 217 000 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | 50 000 | 50 000 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PŘEKLAD A KOMUNIKACE | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 300 000

12 450 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 000 000

792 500

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

50 000

19 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM

650 000

389 298

1 5

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

98 700

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 430 000

1 032 973

1 7

NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI

20 000

3 000

1 8

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

200 000

217 000

Hlava 1 – Celkem

25 800 000

15 002 471

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 950 000

2 500 000

2 2

IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT

2 550 000

1 479 223

2 3

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

630 000

1 301 410

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

100 000

36 237

2 5

OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

50 000

50 000

Hlava 2 – Celkem

6 280 000

5 366 870

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PŘEKLAD A KOMUNIKACE

8 550 000

1 250 000

3 2

ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI

10 500 000

4 852 000

3 3

OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT

3 150 000

5 525 000

3 4

OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI

2 821 846

3 456 450

Hlava 3 – Celkem

25 021 846

15 083 450

CELKOVÝ SOUČET

57 101 846

35 452 791

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Celkem | — | 171 | — | 95 |
| Celkový Součet | 171 | 95 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Celkem AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

4

—

4

Celkem

—

171

—

95

Celkový Součet

171

95

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 27 | 20 |
| FS III | 18 | 12 |
| FS II | 3 | 3 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 48 | 35 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | |
| Celkem | 77 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FS IV

27

20

FS III

18

12

FS II

3

3

FG I

Celkem FG

48

35

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

Celkem

77

35

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/197

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro zdraví a digitální oblast na rozpočtový rok 2022

(2022/C 141/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (včetně příspěvku z nástroje NGEU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Hlava 2 – Celkem | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE (včetně příspěvku z nástroje NGEU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Hlava 1 – Celkem

44 483 220,08

26 256 791,14

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

966 736,91

720 118 ,—

Hlava 2 – Celkem

966 736,91

720 118 ,—

CELKOVÝ SOUČET

45 449 956,99

26 976 909,14

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Hlava 1 – Celkem

36 562 909,74

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

230 000 ,—

416 250,25

Hlava 2 – Celkem

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 603 047,25

1 658 447,79

Hlava 3 – Celkem

2 603 047,25

1 658 447,79

CELKOVÝ SOUČET

45 449 956,99

26 976 909,14

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Celkem AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 105 | — | 95 |
| Celkový Součet | 105 | 95 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Celkem AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

105

—

95

Celkový Součet

105

95

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Celkem FG | 316 | 286 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | - | - |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Celkem FG

316

286

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

-

-

---

| 29.3.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 141/202

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kosmický program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 141/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Hlava 2 – Celkem | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Hlava 2 – Celkem

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2022 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Hlava 1 – Celkem | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ŠKOLNÉ

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Hlava 1 – Celkem

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Hlava 2 – Celkem

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

CELKOVÝ SOUČET

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (závazky)/EUR 2 374 283 703,73 (platby)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (závazky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (závazky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Celkem AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 231 | — | 191 |
| Celkový Součet | 231 | 191 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Celkem AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

231

—

191

Celkový Součet

231

191

---