# Официален вестник C 141/2022

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 141 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6529 март 2022 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 141

Издание на български език

Информация и известия

Година 6529 март 2022 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2022/C 141/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2022 година | 1 |
| 2022/C 141/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2022 година | 7 |
| 2022/C 141/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2022 година | 12 |
| 2022/C 141/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2022 година | 19 |
| 2022/C 141/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2022 година | 26 |
| 2022/C 141/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2022 година | 32 |
| 2022/C 141/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2022 година | 37 |
| 2022/C 141/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2022 година | 42 |
| 2022/C 141/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2022 година | 48 |
| 2022/C 141/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2022 година | 54 |
| 2022/C 141/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2022 година | 60 |
| 2022/C 141/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2022 година | 66 |
| 2022/C 141/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2022 година | 72 |
| 2022/C 141/14 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2022 година | 77 |
| 2022/C 141/15 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година | 84 |
| 2022/C 141/16 | Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2022 година | 88 |
| 2022/C 141/17 | Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година | 94 |
| 2022/C 141/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП за финансовата 2022 година | 99 |
| 2022/C 141/19 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма за финансовата 2022 година | 104 |
| 2022/C 141/20 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2022 година | 109 |
| 2022/C 141/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2022 година | 115 |
| 2022/C 141/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2022 година | 123 |
| 2022/C 141/23 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2022 година | 128 |
| 2022/C 141/24 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2022 година | 134 |
| 2022/C 141/25 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2022 година | 138 |
| 2022/C 141/26 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2022 година | 144 |
| 2022/C 141/27 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2022 година | 149 |
| 2022/C 141/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2022 година | 155 |
| 2022/C 141/29 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2022 година | 159 |
| 2022/C 141/30 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2022 година | 163 |
| 2022/C 141/31 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) за финансовата 2022 година | 169 |
| 2022/C 141/32 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2022 година | 174 |
| 2022/C 141/33 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2022 година | 180 |
| 2022/C 141/34 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Изследване на УВД в единното европейско небе 3 за финансовата 2022 година | 186 |
| 2022/C 141/35 | Отчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура (EPPO) за финансовата 2022 година | 192 |
| 2022/C 141/36 | Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията за финансовата 2022 година | 197 |
| 2022/C 141/37 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1 | 202 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2022/C 141/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2022 година

1

2022/C 141/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2022 година

7

2022/C 141/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2022 година

12

2022/C 141/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2022 година

19

2022/C 141/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2022 година

26

2022/C 141/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2022 година

32

2022/C 141/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2022 година

37

2022/C 141/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2022 година

42

2022/C 141/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2022 година

48

2022/C 141/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2022 година

54

2022/C 141/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2022 година

60

2022/C 141/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2022 година

66

2022/C 141/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2022 година

72

2022/C 141/14

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2022 година

77

2022/C 141/15

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година

84

2022/C 141/16

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2022 година

88

2022/C 141/17

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година

94

2022/C 141/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП за финансовата 2022 година

99

2022/C 141/19

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма за финансовата 2022 година

104

2022/C 141/20

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2022 година

109

2022/C 141/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2022 година

115

2022/C 141/22

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2022 година

123

2022/C 141/23

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2022 година

128

2022/C 141/24

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2022 година

134

2022/C 141/25

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2022 година

138

2022/C 141/26

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2022 година

144

2022/C 141/27

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2022 година

149

2022/C 141/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2022 година

155

2022/C 141/29

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2022 година

159

2022/C 141/30

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Термоядрен синтез за енергия (F4E) за финансовата 2022 година

163

2022/C 141/31

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) за финансовата 2022 година

169

2022/C 141/32

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2022 година

174

2022/C 141/33

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2022 година

180

2022/C 141/34

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие Изследване на УВД в единното европейско небе 3 за финансовата 2022 година

186

2022/C 141/35

Отчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура (EPPO) за финансовата 2022 година

192

2022/C 141/36

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията за финансовата 2022 година

197

2022/C 141/37

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

202

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Дял 1 — Общо

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

11,08

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

5 774,07

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

464 420

478 800

429 890 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Дял 1 — Общо | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Дял 3 — Общо | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Дял 1 — Общо

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

КОМУНИКАЦИИ

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Дял 3 — Общо

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

ВСИЧКО ОБЩО

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Всичко Общо | 91 | 91 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

8

83

9

82

Всичко Общо

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 25 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 29 | 29 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

Общо FG

25

25

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

29

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/7

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2022 година

(2022/C 141/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Дял 1 — Общо

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

0

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

p.m.

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

2 218

805 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

18 620

0

601 ,—

Дял 5 — Общо

18 620

2 218

1 406 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

200 000

154 782

505 973 ,—

Дял 6 — Общо

200 000

154 782

505 973 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

216 000

79 190

97 291 ,—

Дял 1 — Общо

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

НАЕМ

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

48 000

40 584

26 662 ,—

Дял 2 — Общо

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Дял 3 — Общо

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Всичко Общо | 91 | 91 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Междинен сбор AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

10

81

10

81

Всичко Общо

91

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| Общо FG | 13 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

Общо FG

13

13

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

14

14

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/12

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околната среда за финансовата 2022 година

(2022/C 141/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Дял 1 — Общо

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

0

0

0 ,—

Дял 2 — Общо

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Дял 3 — Общо | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

14 000 ,—

Дял 1 — Общо

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

6 000

9 000

570 ,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

40 000

82 900

9 965 ,—

Дял 2 — Общо

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ (9)

28 252 750

13 593 771

Дял 3 — Общо

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Всичко Общо | 150 | 140 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

4

146

4

136

Всичко Общо

150

140

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| Общо FG | 86 | 80 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 20 |
| Общо | 106 | 100 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

Общо FG

86

80

Длъжности за командировани национални експерти

20

20

Общо

106

100

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/19

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2022 година

(2022/C 141/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

347 202

246 713

20 101 ,—

Дял 1 — Общо

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

102 739

0 ,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

102 739

0 ,—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | Операции | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Дял 3 — Общо | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Дял 2 — Общо

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

Операции

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Дял 3 — Общо

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2022 | 2023 |
| Неизплатени задължения преди 2022 г. | 150 000 | 150 000 | — |
| Бюджетни кредити 2022 г. | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Общо | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Плащания

Поети задължения

2022

2023

Неизплатени задължения преди 2022 г.

150 000

150 000

—

Бюджетни кредити 2022 г.

375 000

255 000

150 000

Общо

525 000

375 000

150 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2022 | 2023 |
| Неизплатени задължения преди 2022 г. | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Бюджетни кредити 2022 г. | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Общо | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Плащания

Поети задължения

2022

2023

Неизплатени задължения преди 2022 г.

1 700 000

1 700 000

-

Бюджетни кредити 2022 г.

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Общо

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2022 | 2023 |
| Неизплатени задължения преди 2022 г. | 40 000 | 40 000 | - |
| Бюджетни кредити 2022 г. | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Общо | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Плащания

Поети задължения

2022

2023

Неизплатени задължения преди 2022 г.

40 000

40 000

-

Бюджетни кредити 2022 г.

400 000

360 000

40 000

Общо

440 000

400 000

40 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 86 | — | 86 |
| Всичко Общо | 86 | 86 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

86

—

86

Всичко Общо

86

86

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/26

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2022 година

(2022/C 141/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Дял 1 — Общо | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Дял 7 — Общо | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Дял 9 — Общо | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Дял 1 — Общо

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Дял 2 — Общо

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

65 000

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

65 000

p.m.

0 ,—

6

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

6 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Дял 7 — Общо

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

104 000

2 660 000

476 449,55

Дял 9 — Общо

104 000

2 660 000

476 449,55

ВСИЧКО ОБЩО

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разходи за персонал |
| 1 1 | Заплати и надбавки | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Разходи във връзка с назначаването на служители | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Обучения | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | Външни услуги | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Приеми и събития | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Дял 1 — Общо | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Инфраструктурни и оперативни разходи |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Информационни и комуникационни технологии | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Пощенски разходи | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Други заседания | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Ресторант и кетъринг | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Информация и публикуване | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Консултантски услуги във връзка с дейността и одит | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Дял 2 — Общо | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Оперативни разходи |
| 3 0 | Оперативни разходи | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Дял 3 — Общо | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

Разходи за персонал

1 1

Заплати и надбавки

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Разходи във връзка с назначаването на служители

300 000

300 000

199 235,04

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

650 000

750 000

137 782,04

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Обучения

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

Външни услуги

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Приеми и събития

145 000

125 000

66 175,87

Дял 1 — Общо

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Инфраструктурни и оперативни разходи

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Информационни и комуникационни технологии

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Пощенски разходи

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Други заседания

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Ресторант и кетъринг

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Информация и публикуване

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Консултантски услуги във връзка с дейността и одит

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Дял 2 — Общо

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Оперативни разходи

3 0

Оперативни разходи

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Дял 3 — Общо

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

7 581 000

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

7 581 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Междинен сбор AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 662 | — | 657 |
| Всичко Общо | 662 | 657 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Междинен сбор AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

662

—

657

Всичко Общо

662

657

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Допълнителен CAs  (*1) | 20 | 25 |
| Общо FG | 223 | 226 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 30 | 30 |
| Общо | 253 | 256 |
| (*1) |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Допълнителен CAs  (*1)

20

25

Общо FG

223

226

Длъжности за командировани национални експерти

30

30

Общо

253

256

(*1)

---

(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/32

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2022 година

(2022/C 141/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | | p.m. | 22 464,30 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

1 595 219

1 007 367 ,—

Дял 1 — Общо

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

796 070

765 200

732 483 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

22 464,30

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

22 464,30

ВСИЧКО ОБЩО

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Дял 2 — Общо | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Дял 3 — Общо | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Дял 4 — Общо | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дял 1 — Общо

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Дял 2 — Общо

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Дял 3 — Общо

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

1 595 219

1 007 367 ,—

Дял 4 — Общо

1 595 219

1 007 367 ,—

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Всичко Общо | 76 | 76 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

7

69

7

69

Всичко Общо

76

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| Общо FG | 30 | 38 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 41 | 39 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Общо FG

30

38

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

41

39

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/37

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2022 година

(2022/C 141/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Дял 3 — Общо | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Дял 1 — Общо

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Дял 2 — Общо

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

11 496 935

4 064 512 ,—

Дял 3 — Общо

11 496 935

4 064 512 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Дял 1 — Общо

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

705 000

560 500

713 674 ,—

Дял 2 — Общо

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Дял 3 — Общо

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Общо | — | 215 | — | 208 |
| Всичко Общо | 215 | 208 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Междинен сбор AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

5

—

5

Общо

—

215

—

208

Всичко Общо

215

208

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 151 | 159 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 156 | 164 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

Общо FG

151

159

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

156

164

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/42

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2022 година

(2022/C 141/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Дял 1 — Общо

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

100 100 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

45,46

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

292,57

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

261,44

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

5 144,47

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Дял 2 — Общо | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Дял 3 — Общо | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | ПРОГРАМА ИПП II 2018 | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

28 500

27 000

9 499,45

1 5

МОБИЛНОСТ

123 500

93 000

62 835,02

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

30 000

30 000

32 393,36

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

634 500

632 200

589 662,27

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

744 800

725 000

784 044,85

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

35 000

37 000

10 297,47

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

68 000

64 000

56 217,17

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

73 000

82 000

111 021,24

Дял 2 — Общо

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

77 500

75 600

59 515,51

Дял 3 — Общо

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

ПРОГРАМА ИПП II 2018

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

86 265,83

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 40 | — | 40 |
| Всичко Общо | 40 | 40 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

40

—

40

Всичко Общо

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 25 | 25 |
| Local staff | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 25 | 25 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

Общо FG

25

25

Local staff

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

25

25

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/48

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2022 година

(2022/C 141/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 3 | РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Дял 3 — Общо | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Дял 5 — Общо | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | | p.m. | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Дял 1 — Общо

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

566 000

263 000

337 397,01

Дял 3 — Общо

566 000

263 000

337 397,01

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

30 000

20 000

26 993,60

Дял 5 — Общо

30 000

20 000

26 993,60

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

40 000

130 000

15 382,96

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

40 000

130 000

15 382,96

ВСИЧКО ОБЩО

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Дял 2 — Общо | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | | | | | | |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | | | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | | | | | | |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Дял 1 — Общо

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Дял 2 — Общо

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

Дял 3 — Общо

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Всичко Общо | 48 | 45 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

6

42

6

39

Всичко Общо

48

45

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Общо FG | 6 | 6 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 7 | 7 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

Общо FG

6

6

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

7

7

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/54

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2022 година

(2022/C 141/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Дял 1 — Общо

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

663 100

689 100

628 653 ,—

Дял 3 — Общо

663 100

689 100

628 653 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

272 400

558 900

371 022 ,—

Дял 4 — Общо

272 400

558 900

371 022 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

p.m.

4 120 043

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

71 950 ,—

Дял 2 — Общо

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

p.m.

67 500

183 165 ,—

Дял 3 — Общо

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

926 000

5 567 143

0 ,—

Дял 10 — Общо

926 000

5 567 143

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Общо | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Всичко Общо | 193 | 193 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

Общо

51

142

51

142

Всичко Общо

193

193

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо | 28 | 28 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | — | — |
| Общо | 28 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Общо

28

28

Длъжности за командировани национални експерти s

—

—

Общо

28

28

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/60

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2022 година

(2022/C 141/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Дял 2 — Общо

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

193 982

276 314 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

p.m.

2 553

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

2 553

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

193 925

200 000 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

193 925

200 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | Заплати и надбавки | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | Разходи, свързани с набиране на персонал | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | Разходи за командировки | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | Социално-медицинска инфраструктура | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | Обучение | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | Външни услуги | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | Приеми и събития | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | Социално обслужване | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | Други разходи, свързани с персонала | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | Информационни и комуникационни технологии | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | Разходи за заседания | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | Текущи разходи във връзка с оперативни дейности | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | Информация и публикации | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | Проучвания | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | Общества, основани на справедливост и равнопоставеност | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | Общества, основани на справедливост, дигитализация и сигурност | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | Миграция и убежище | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | Подкрепа за системи за защита на правата на човека | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | Комуникационни дейности във връзка с правата | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

Заплати и надбавки

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

Разходи, свързани с набиране на персонал

215 000

150 000

0 ,—

1 3

Разходи за командировки

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

Социално-медицинска инфраструктура

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

Обучение

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

Външни услуги

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

Приеми и събития

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

Социално обслужване

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

Други разходи, свързани с персонала

70 000

65 000

41 346 ,—

Дял 1 — Общо

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

Информационни и комуникационни технологии

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

Разходи за заседания

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

Текущи разходи във връзка с оперативни дейности

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

Информация и публикации

2 000

2 000

0 ,—

2 8

Проучвания

35 000

16 000

29 836 ,—

Дял 2 — Общо

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

Общества, основани на справедливост и равнопоставеност

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

Общества, основани на справедливост, дигитализация и сигурност

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

Миграция и убежище

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

Подкрепа за системи за защита на правата на човека

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

Комуникационни дейности във връзка с правата

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

p.m.

763 698

0 ,—

Дял 3 — Общо

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

193 982

117 688 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

193 982

117 688 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 72 | — | 72 |
| Всичко Общо | 72 | 72 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

72

—

72

Всичко Общо

72

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 41 | 41 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

41

41

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/66

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2022 година

(2022/C 141/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Дял 4 — Общо | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Дял 1 — Общо

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Дял 2 — Общо

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

44 943,95

31 357,80

Дял 4 — Общо

44 943,95

31 357,80

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 1 8 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Дял 1 — Общо | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Дял 2 — Общо | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Дял 3 — Общо | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

ОБУЧЕНИЯ

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

1 8

ВЪНШНИ УСЛУГИ

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Дял 1 — Общо

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Дял 2 — Общо

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

КОМУНИКАЦИИ

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Дял 3 — Общо

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

ВСИЧКО ОБЩО

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Междинен сбор AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Всичко Общо | 405 | 380 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Междинен сбор AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

5

400

5

375

Всичко Общо

405

380

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 167 | 146 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16 | 16 |
| Общо | 183 | 162 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

Общо FG

167

146

Длъжности за командировани национални експерти

16

16

Общо

183

162

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/72

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2022 година

(2022/C 141/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Дял 2 — Общо | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Дял 2 — Общо

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

ВСИЧКО ОБЩО

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Дял 1 — Общо | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Дял 2 — Общо | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | УСТОЙЧИВОСТ | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | НАБЛЮДЕНИЕ | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ПОМОЩ | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Дял 3 — Общо | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 4 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | <1<КОПЕРНИК<1< | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

ОБУЧЕНИЯ

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

ВЪНШНИ УСЛУГИ

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Дял 1 — Общо

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Дял 2 — Общо

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

УСТОЙЧИВОСТ

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

НАБЛЮДЕНИЕ

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ОПРОСТЯВАНЕ

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

ТЕХНИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА ПОМОЩ

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Дял 3 — Общо

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

4 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

<1<КОПЕРНИК<1<

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

ВСИЧКО ОБЩО

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Междинен сбор AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Всичко Общо | 212 | 212 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Междинен сбор AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

3

209

3

209

Всичко Общо

212

212

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/77

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2022 година

(2022/C 141/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Дял 1 — Общо | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Дял 3 — Общо | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Дял 5 — Общо | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Дял 6 — Общо | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Дял 1 — Общо

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Дял 2 — Общо

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Дял 3 — Общо

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

500 000

510 000

559 873,19

Дял 5 — Общо

500 000

510 000

559 873,19

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

235 000

450 000

492 395,85

Дял 6 — Общо

235 000

450 000

492 395,85

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Дял 7 — Общо

60 898 105

51 502 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Дял 1 — Общо | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Дял 2 — Общо | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ <1<ИД<1< И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Дял 3 — Общо | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

958 177

582 000

814 058,94

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

157 000

83 000

50 732,18

Дял 1 — Общо

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

243 000

201 000

132 054,30

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

174 000

175 000

112 449,58

Дял 2 — Общо

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

90 000

97 000

105 167,05

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

518 000

469 000

213 301,19

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

821 244

595 000

146 846,93

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

850 000

715 000

308 851,52

3 9

ДЛЪЖНОСТ <1<ИД<1< И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Дял 3 — Общо

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

57 520 848

46 511 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Междинен сбор AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Общо | — | 681 | — | 680 |
| Всичко Общо | 681 | 680 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Междинен сбор AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

Общо

—

681

—

680

Всичко Общо

681

680

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| Общо FG | 106 | 106 | 88 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 24 | 24 | 15 |
| Общо | 130 | 130 | 103 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

Общо FG

106

106

88

Длъжности за командировани национални експерти

24

24

15

Общо

130

130

103

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/84

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2022 година

(2022/C 141/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | | 97 920 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Дял 1 — Общо

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

574 625

585 060

503 120 ,—

Дял 2 — Общо

574 625

585 060

503 120 ,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

640 000

435 844 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

97 920 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

97 920 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | ИКТ | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Дял 1 — Общо

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

ИКТ

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Дял 2 — Общо

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Дял 3 — Общо

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 82 | — | 76 |
| Всичко Общо | 82 | 76 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

82

—

76

Всичко Общо

82

76

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/88

---

Отчет за приходите и разходите на Евроюст за финансовата 2022 година

(2022/C 141/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 2 | БАНКОВИ ЛИХВИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШНИ ПРИХОДИ | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Приходи, свързани с оперативни проекти въз основа на | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 2

БАНКОВИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

9

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШНИ ПРИХОДИ

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Приходи, свързани с оперативни проекти въз основа на

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Дял 9 — Общо

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

ВСИЧКО ОБЩО

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Дял 1 — Общо | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Дял 2 — Общо | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Дял 3 — Общо | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | Разходи, свързани с оперативни проекти въз основа на споразумени | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ИНСТИТУЦИЯТА

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАЕМАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

ВЪНШНИ УСЛУГИ

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

СОЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

ТЪРЖЕСТВА, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Дял 1 — Общо

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Дял 2 — Общо

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА СРЕЩИ, ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

РАБОТНИ И ЕКСПЕРТНИ КОМАНДИРОВКИ

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПУБЛИКАЦИИ

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

ПРОЕКТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЪДЕБНА МРЕЖА (ЕСМ), СРЕЩИ И ДРУГИ РАЗХОДИ

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

ЗАСЕДАНИЯ НА СЪВМЕСТНИТЕ ЕКИПИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

ЗАСЕДАНИЯ НА МРЕЖАТА ПО ГЕНОЦИД И ДРУГИ РАЗХОДИ

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Дял 3 — Общо

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

4 1

Разходи, свързани с оперативни проекти въз основа на споразумени

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

ВСИЧКО ОБЩО

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Междинен сбор AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 210 | — | 207 |
| Всичко Общо | 210 | 207 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Междинен сбор AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

210

—

207

Всичко Общо

210

207

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 24 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 21 | 21 |
| Общо | 45 | 51 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

Общо FG

24

30

Длъжности за командировани национални експерти

21

21

Общо

45

51

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/94

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура за финансовата 2022 година

(2022/C 141/17)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Дял 1 — Общо | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Дял 1 — Общо

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

59 202,90

45 627,58

Дял 2 — Общо

p.m.

59 202,90

45 627,58

ВСИЧКО ОБЩО

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Дял 1 — Общо | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Дял 2 — Общо | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Дял 3 — Общо | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Дял 1 — Общо

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Дял 2 — Общо

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Дял 3 — Общо

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

ВСИЧКО ОБЩО

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 126 | — | 121 |
| Всичко Общо | 126 | 121 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

126

—

121

Всичко Общо

126

121

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| Общо FG | 396 | 379 |
| Длъжности за командировани национални експерти | - | — |
| Общо | 396 | 379 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

Общо FG

396

379

Длъжности за командировани национални експерти

-

—

Общо

396

379

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/99

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП за финансовата 2022 година

(2022/C 141/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Дял 2 — Общо

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Дял 1 — Общо

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

172 000

444 500

206 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Дял 3 — Общо

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Междинен сбор AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Общо | — | 121 | — | 118 |
| Всичко Общо | 121 | 118 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Междинен сбор AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

Общо

—

121

—

118

Всичко Общо

121

118

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| Общо FG | 267 | 276 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 2 |
| Общо | 270 | 278 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

Общо FG

267

276

Длъжности за командировани национални експерти

3

2

Общо

270

278

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/104

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма за финансовата 2022 година

(2022/C 141/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Дял 2 — Общо | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Дял 2 — Общо

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Дял 1 — Общо | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Дял 2 — Общо | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | | |
| 3 3 | CAC | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Дял 1 — Общо

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Дял 2 — Общо

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

CAC

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

ВСИЧКО ОБЩО

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (поети задължения)/EUR 2 374 283 703,73 (плащания)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (поети задължения)/EUR 1 574 943 399,00 (плащания). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (поети задължения)/EUR 1 574 943 399,00 (плащания).

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Междинен сбор AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 231 | — | 191 |
| Всичко Общо | 231 | 191 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Междинен сбор AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

231

—

191

Всичко Общо

231

191

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/109

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/20)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

0

0

0 ,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14)) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Дял 1 — Общо

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

327 500

0

0 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

548 000

0

706 859 ,—

Дял 2 — Общо

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14))

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

0

0

12 004 150 ,—

Дял 3 — Общо

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Междинен сбор AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Всичко Общо | 1 300 | 1 050 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Междинен сбор AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

1 300

—

1 050

Всичко Общо

1 300

1 050

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631 | - | - |
| Общо | 964 | 730 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 220 | 220 |
| Общо | 1 184 | 950 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631

-

-

Общо

964

730

Длъжности за командировани национални експерти s

220

220

Общо

1 184

950

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/115

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2022 година

(2022/C 141/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Дял 1 — Общо

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Дял 2 — Общо

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Дял 3 — Общо

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Дял 6 — Общо

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | Други разходи — Резерв |
| 9 1 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Дял 2 — Общо

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Дял 3 — Общо

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Дял 5 — Общо

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Дял 6 — Общо

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

Други разходи — Резерв

9 1

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — БИОЦИДИ

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

485 576

485 576

ВСИЧКО ОБЩО

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Междинен сбор AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 467 | — | 467 |
| Всичко Общо | 467 | 467 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Междинен сбор AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

467

—

467

Всичко Общо

467

467

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Биоциди | Регламент за pic и регламент за уоз | Други задачи | REACH | Биоциди | Регламент за pic и регламент за уоз | Други задачи |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| FG II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| FG I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Total FG | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Общо | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

REACH

Биоциди

Регламент за pic и регламент за уоз

Други задачи

REACH

Биоциди

Регламент за pic и регламент за уоз

Други задачи

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

—

—

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

—

—

—

—

Total FG

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Длъжности за командировани национални експерти s

13

2

0

0

13

2

—

—

Общо

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/123

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2022 година

(2022/C 141/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Дял 2 — Общо | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Дял 2 — Общо

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

ВСИЧКО ОБЩО

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Дял 1 — Общо | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Дял 3 — Общо | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 0 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

ОБУЧЕНИЕ

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Дял 1 — Общо

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

0

0

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0

0

0 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

0

0

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

КОМАНДИРОВКИ

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

0

0

119 816,26

Дял 3 — Общо

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

0

0

0 ,—

Дял 4 — Общо

0

0

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 27 | — | 27 |
| Всичко Общо | 27 | 27 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

27

—

27

Всичко Общо

27

27

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/128

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2022 година

(2022/C 141/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | ВИРТУАЛНА РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА РИБАРСТВОТО (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | КВАЛИФИКАЦИОННА МРЕЖА НА БРЕГОВАТА ОХРАНА И НАРЪЧНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВАТА ОХРАНА (ФБО) | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С АЛЖИР | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ECOFISH | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Дял 1 — Общо

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

3 0

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

ВИРТУАЛНА РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРОЛ И ИНСПЕКЦИЯ НА РИБАРСТВОТО (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

КВАЛИФИКАЦИОННА МРЕЖА НА БРЕГОВАТА ОХРАНА И НАРЪЧНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВАТА ОХРАНА (ФБО)

2 437 500

0

0 ,—

3 3

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРОЦЕСА НА ПРЕТЕГЛЯНЕ НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ

839 000

0

0 ,—

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С АЛЖИР

1 000 000

0

0 ,—

3 5

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ECOFISH

p.m.

0

0 ,—

Дял 3 — Общо

6 394 297

621 000

405 808 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА И ИНФРАСТРУКТУРА | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Съвместни планове за развитие, оперативни планове и пилотни проекти | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Оценка на риска и анализ на данни | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ (от 2020 г. международно измерение: съблюдаването на международните разпоредби) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (от 2020 г. брегова охрана и изграждане на капацитет) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Дял 3 — Общо | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Дял 2 — Общо

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА И ИНФРАСТРУКТУРА

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Съвместни планове за развитие, оперативни планове и пилотни проекти

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Оценка на риска и анализ на данни

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

КООРДИНАЦИЯ (от 2020 г. международно измерение: съблюдаването на международните разпоредби)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (от 2020 г. брегова охрана и изграждане на капацитет)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Дял 3 — Общо

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 77 | — | 65 |
| Всичко Общо | 77 | 65 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

77

—

65

Всичко Общо

77

65

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Общо FG | 11 | 7 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 4 |
| Общо | 16 | 11 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

Общо FG

11

7

Длъжности за командировани национални експерти

5

4

Общо

16

11

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/134

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2022 година

(2022/C 141/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Дял 1 — Общо

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

239 760

220 550

295 750 ,—

Дял 2 — Общо

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Дял 3 — Общо

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 131 | — | 132 |
| Всичко Общо | 131 | 132 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

131

—

132

Всичко Общо

131

132

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/138

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Дял 1 — Общо

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Дял 2 — Общо

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Дял 9 — Общо

1 868 000

441 000

406 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

4 000

9 550

3 488 ,—

Дял 1 — Общо

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

10 000

0

3 433 ,—

Дял 2 — Общо

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Дял 3 — Общо

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Междинен сбор AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 144 | — | 138 |
| Всичко Общо | 144 | 138 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Междинен сбор AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

144

—

138

Всичко Общо

144

138

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 44.5 | 42 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 29 | 29 |
| Общо | 73.5 | 71 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

Общо FG

44.5

42

Длъжности за командировани национални експерти

29

29

Общо

73.5

71

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/144

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Дял 2 — Общо

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Дял 3 — Общо

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

(ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | НЕОПЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ С МЕДИИ И С ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОЕРЕС | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОЕРЕС | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Дял 1 — Общо

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СИГУРНОСТ

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

НЕОПЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ С МЕДИИ И С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Дял 2 — Общо

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОЕРЕС

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОЕРЕС

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Дял 3 — Общо

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Междинен сбор AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 16 | — | 16 |
| Всичко Общо | 16 | 16 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Междинен сбор AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

16

—

16

Всичко Общо

16

16

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 22 | 22 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 9 | 9 |
| Общ сбор | 31 | 31 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Общо FG

22

22

Длъжности за командировани национални експерти

9

9

Общ сбор

31

31

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/149

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Дял 1 — Общо

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Дял 2 — Общо

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Дял 3 — Общо

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

845 008

741 073

618 617 ,—

Дял 4 — Общо

845 008

741 073

618 617 ,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0

0

0 ,—

Дял 6 — Общо

0

0

0 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Дял 7 — Общо

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | 2 358 300 ,— |
| | Дял 9 — Общо | | | 2 358 300 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

400 000

271 000

260 000 ,—

Дял 1 — Общо

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

3 000

6 000 ,—

Дял 2 — Общо

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

70 000

0 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

54 090

252 733

2 077 ,—

Дял 3 — Общо

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 790 000

2 050 000 ,—

Дял 4 — Общо

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

2 358 300 ,—

Дял 9 — Общо

2 358 300 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Междинен сбор AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 243 | — | 250 |
| Всичко Общо | 243 | 250 |
| (1) |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Междинен сбор AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Междинен сбор AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

243

—

250

Всичко Общо

243

250

(1)

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| Общо FG | 97 | 101 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 15 |
| Общо | 112 | 116 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

Общо FG

97

101

Длъжности за командировани национални експерти

15

15

Общо

112

116

---

(1)  1 длъжност AD 16 за председателя на Надзорния комитет за ЦК и 1 длъжност AD 16 ad personam от 1 януари до 31 декември.

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/155

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2022 година

(2022/C 141/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ГОДИШЕН ДОХОД | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | | 0 ,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | | | 398 810 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

9

ПРИХОДИ

9 0

ГОДИШЕН ДОХОД

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

0 ,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

192 025 ,—

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

398 810 ,—

Дял 9 — Общо

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Дял 3 — Общо | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

42 500

43 500

43 500 ,—

Дял 1 — Общо

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

325 800

514 600

169 000 ,—

Дял 2 — Общо

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

ЕКСПЕРТНИ КОНСУЛТАЦИИ

1 719 492

1 590 892

Дял 3 — Общо

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 76 | — | 71 |
| Всичко Общо | 76 | 71 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Междинен сбор AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

76

—

71

Всичко Общо

76

71

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/159

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2022 година

(2022/C 141/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вноски |
| 2 0 | Вноски | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Дял 2 — Общо | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 3 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | ИЗЛИШЪК И САЛДА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК И САЛДА | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

Вноски

2 0

Вноски

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Дял 2 — Общо

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

3 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

16 820,14

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

16 820,14

4

ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

ИЗЛИШЪК И САЛДА

5 0

ИЗЛИШЪК И САЛДА

p.m.

0

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

0

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Дял 1 — Общо | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | РАЗЛИЧНИ ДРУГИ РАЗХОДИ | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Дял 2 — Общо | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | МЕЖДУСЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ НА EIT | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | ПОДПОМАГАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНОВАЦИИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Дял 1 — Общо

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

РАЗЛИЧНИ ДРУГИ РАЗХОДИ

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Дял 2 — Общо

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩНОСТИ НА ЗНАНИЕТО И ИНОВАЦИИТЕ И ИНТЕГРИРАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИКА НА ЗНАНИЕТО

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

МЕЖДУСЕКТОРНИ ДЕЙНОСТИ НА EIT

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

ПОДПОМАГАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ИНОВАЦИИ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

ВСИЧКО ОБЩО

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 45 | — | 45 |
| Всичко Общо | 45 | 45 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

45

—

45

Всичко Общо

45

45

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/163

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енергия“ (F4E) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Дял 1 — Общо | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Дял 1 — Общо

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

ПРИХОДИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Дял 5 — Общо

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

ВСИЧКО ОБЩО

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 0 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Дял 1 — Общо | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Дял 2 — Общо | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Дял 3 — Общо | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1< | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Дял 4 — Общо | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 0

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ ЗА ВЪНШНИ СЛУЖИТЕЛИ

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

ПРИЕМИ, СЪБИТИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Дял 1 — Общо

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Дял 2 — Общо

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ОБЕКТА

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ITER И DEMO

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПО-ШИРОК ПОДХОД

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪНШНО ПОДПОМАГАНЕ

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Дял 3 — Общо

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — ВНОСКА НА ДЪРЖАВАТА — ДОМАКИН НА <1<ITER<1<

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯ НА ITER

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

ДРУГИ РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Дял 4 — Общо

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

ВСИЧКО ОБЩО

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Всичко Общо | 280 | 280 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

48

232

49

231

Всичко Общо

280

280

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| Общо FG | 170 | 170 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 7 | 3 |
| Общо | 177 | 173 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

Общо FG

170

170

Длъжности за командировани национални експерти

7

3

Общо

177

173

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/169

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището (EUAA) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Дял 2 — Общо

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Дял 3 — Общо

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Дял 1 — Общо | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Дял 2 — Общо | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Дял 1 — Общо

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Дял 2 — Общо

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

50 000

50 000

Дял 3 — Общо

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

ВСИЧКО ОБЩО

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Междинен сбор AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 371 | — | 366 |
| Всичко Общо | 371 | 366 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Междинен сбор AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

371

—

366

Всичко Общо

371

366

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/174

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2022 година

(2022/C 141/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Дял 1 — Общо | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | 0 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | | 0 | 0 ,— |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | | 0 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Дял 9 — Общо | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Дял 1 — Общо

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

0

0 ,—

Дял 2 — Общо

0

0 ,—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

10 475,97

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

10 475,97

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

0

0 ,—

Дял 4 — Общо

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

45 387 679,98

59 359 169,28

Дял 9 — Общо

45 387 679,98

59 359 169,28

ВСИЧКО ОБЩО

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Дял 2 — Общо | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Дял 3 — Общо | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | | 0 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

10 000

20 000

1 160,88

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

ОБУЧЕНИЕ

735 000

625 500

233 808,71

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 000

1 000

1 000 ,—

Дял 1 — Общо

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

970 000

814 086

663 457,79

Дял 2 — Общо

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Дял 3 — Общо

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

0

0 ,—

Дял 4 — Общо

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

45 387 679,98

0 ,—

Дял 9 — Общо

45 387 679,98

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Междинен сбор AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Междинен сбор AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Общо | — | 450 | — | 450 |
| Всичко Общо | 450 | 450 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Междинен сбор AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Междинен сбор AST/SC

—

24

—

29

Общо

—

450

—

450

Всичко Общо

450

450

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 |
| Общо | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

Общо

35

35

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/180

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2022 година

(2022/C 141/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС |
| 4 0 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Дял 1 — Общо

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Дял 3 — Общо

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

4 0

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

0 ,—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | Инвестиции в наем на недвижимо имущество — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Обработка на данни | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | сътрудничество в ЕС | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | насърчаване на комуникацията и интегриране | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | разходи, свързани с марката на Европейския съюз и процедура за регистрация на дизайн на Общността | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Съфинансиране на Европейското училище в Аликанте | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Принос към политики на ЕС — МСП | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | компенсиране на държавите членки | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — ФОНД ЗА МСП | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

18 200

18 200

1 700 ,—

Дял 1 — Общо

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

Инвестиции в наем на недвижимо имущество — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Обработка на данни

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Дял 2 — Общо

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

сътрудничество в ЕС

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

насърчаване на комуникацията и интегриране

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

разходи, свързани с марката на Европейския съюз и процедура за регистрация на дизайн на Общността

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Дял 3 — Общо

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Съфинансиране на Европейското училище в Аликанте

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Принос към политики на ЕС — МСП

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Дял 4 — Общо

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

компенсиране на държавите членки

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Дял 5 — Общо

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — ФОНД ЗА МСП

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Дял 10 — Общо

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Всичко Общо | 1 172 | 925 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

598

574

605

320

Всичко Общо

1 172

925

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| FG III | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| FG II | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| FG I | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

2020

FG IV

146,32

104,1

83,9

FG III

65,81

87,4

107,4

FG II

0,00

0,9

6,7

FG I

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Длъжности за командировани национални експерти

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/186

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие „Изследване на УВД в единното европейско небе 3” за финансовата 2022 година

(2022/C 141/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА <1<ХОРИЗОНТ 2020<1< КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | ВНОСКА НА <2<ХОРИЗОНТ 2020<2< КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ) | | | |
| | Дял 1 — Общо | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ |
| 2 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ |
| 3 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА | | | |
| 4 5 | ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА <1<ХОРИЗОНТ 2020<1< КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

ВНОСКА НА <2<ХОРИЗОНТ 2020<2< КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ)

Дял 1 — Общо

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

2 1

ВНОСКА В БРОЙ

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Дял 2 — Общо

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ

3 1

ВНОСКА В БРОЙ

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Дял 3 — Общо

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ

0

0 ,—

4 2

ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ

0

0 ,—

4 3

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

0

0 ,—

4 4

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА

4 5

ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС

0

0 ,—

4 6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Дял 4 — Общо

1 454 795

23 569 523

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2022 | Бюджетни кредити 2021 | Резултат от изпълнението за 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ | | | | | | |
| 1 4 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ | | | | | | |
| 3 3 | ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2022

Бюджетни кредити 2021

Резултат от изпълнението за 2020

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ

1 4

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Дял 1 — Общо

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

2 5

РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Дял 2 — Общо

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ

3 3

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Дял 3 — Общо

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 37 | — | 37 |
| Всичко Общо | 37 | 37 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

37

—

37

Всичко Общо

37

37

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Общо | | |
| Длъжности за командировани национални експерти | 2 | 2 |
| Общо | 3 | 3 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

FG II

FG I

Общо

Длъжности за командировани национални експерти

2

2

Общо

3

3

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/192

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура (EPPO) за финансовата 2022 година

(2022/C 141/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 9 — Общо | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

9

ПРИХОДИ

9 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

57 101 846

35 452 790

9 1

РАЗНИ ПРИХОДИ

Дял 9 — Общо

57 101 846

35 452 790

ВСИЧКО ОБЩО

57 101 846

35 452 790

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | ПРИЕМИ, ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 200 000 | 217 000 | |
| | Дял 1 — Общо | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | ИКТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 000 | 50 000 | |
| | Дял 2 — Общо | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПИСМЕН ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИКТ | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | Други разходи, свързани с оперативни дейности | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Дял 3 — Общо | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

22 300 000

12 450 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 000 000

792 500

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

50 000

19 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

650 000

389 298

1 5

ОБУЧЕНИЕ

150 000

98 700

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 430 000

1 032 973

1 7

ПРИЕМИ, ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

20 000

3 000

1 8

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

200 000

217 000

Дял 1 — Общо

25 800 000

15 002 471

2

РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 950 000

2 500 000

2 2

ИКТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 550 000

1 479 223

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

630 000

1 301 410

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

100 000

36 237

2 5

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 000

50 000

Дял 2 — Общо

6 280 000

5 366 870

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПИСМЕН ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

8 550 000

1 250 000

3 2

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

10 500 000

4 852 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИКТ

3 150 000

5 525 000

3 4

Други разходи, свързани с оперативни дейности

2 821 846

3 456 450

Дял 3 — Общо

25 021 846

15 083 450

ВСИЧКО ОБЩО

57 101 846

35 452 791

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Междинен сбор AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Общо | — | 171 | — | 95 |
| Всичко Общо | 171 | 95 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Междинен сбор AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

4

—

4

Общо

—

171

—

95

Всичко Общо

171

95

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| ФГ IV | 27 | 20 |
| ФГ III | 18 | 12 |
| ФГ II | 3 | 3 |
| ФГ I | | |
| Общо FG | 48 | 35 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 29 | |
| Общо | 77 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

ФГ IV

27

20

ФГ III

18

12

ФГ II

3

3

ФГ I

Общо FG

48

35

Длъжности за командировани национални експерти

29

Общо

77

35

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/197

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията за финансовата 2022 година

(2022/C 141/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (включително вноска от NextGenerationEU) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Дял 1 — Общо | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Дял 2 — Общо | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (включително вноска от NextGenerationEU)

44 483 220,08

26 256 791,14

Дял 1 — Общо

44 483 220,08

26 256 791,14

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ В ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ

966 736,91

720 118 ,—

Дял 2 — Общо

966 736,91

720 118 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

45 449 956,99

26 976 909,14

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2022 | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Дял 1 — Общо | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | Разходи за сгради | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | Разходи за ИКТ | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | Движимо имущество и текущи оперативни разходи | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Дял 2 — Общо | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Дял 3 — Общо | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2022

Финансова година 2021

Финансова година 2020

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Дял 1 — Общо

36 562 909,74

20 092 326,85

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

Разходи за сгради

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

Разходи за ИКТ

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

Движимо имущество и текущи оперативни разходи

230 000 ,—

416 250,25

Дял 2 — Общо

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 603 047,25

1 658 447,79

Дял 3 — Общо

2 603 047,25

1 658 447,79

ВСИЧКО ОБЩО

45 449 956,99

26 976 909,14

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Междинен сбор AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 105 | — | 95 |
| Всичко Общо | 105 | 95 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Междинен сбор AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

105

—

95

Всичко Общо

105

95

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| Общо FG | 316 | 286 |
| Длъжности за командировани национални експерти | - | - |

Длъжности за договорно нает персонал

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Общо FG

316

286

Длъжности за командировани национални експерти

-

-

---

| 29.3.2022 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 141/202

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма за финансовата 2022 година — Коригиращ бюджет No 1

(2022/C 141/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Дял 2 — Общо | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Дял 2 — Общо

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2022 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Дял 1 — Общо | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Дял 2 — Общо | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | CAC | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2022

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Дял 1 — Общо

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Дял 2 — Общо

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

CAC

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

ВСИЧКО ОБЩО

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (поети задължения)/EUR 2 374 283 703,73 (плащания)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (поети задължения)/EUR 1 574 943 399,00 (плащания). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (поети задължения)/EUR 1 574 943 399,00 (плащания).

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Междинен сбор AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — |
| Общо | — | 231 | — | 191 |
| Всичко Общо | 231 | 191 |

Категория и степен

2022

2021

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Междинен сбор AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

Общо

—

231

—

191

Всичко Общо

231

191

---