# Úřední věstník C 162/2022

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 162 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6513. dubna 2022 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 162

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6513. dubna 2022

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2022/C 162/01 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2022 | 1 |
| 2022/C 162/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí na rozpočtový rok 2022 | 8 |
| 2022/C 162/03 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022 | 13 |
| 2022/C 162/04 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2022 | 19 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2022/C 162/01

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2022

1

2022/C 162/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí na rozpočtový rok 2022

8

2022/C 162/03

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022

13

2022/C 162/04

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2022

19

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 13.4.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 162/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2022

(2022/C 162/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 035 882 | 3 122 750 | 1 957 889 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EU |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EU | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 26 278 423 | 27 061 160 | 27 560 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 656 721 | 693 999 | 672 283 ,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 10 000 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | 0 | 0 ,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | 0 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 981 026 | 30 887 909 | 30 200 172 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

Hlava 1 – Celkem

8 035 882

3 122 750

1 957 889 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EU

2 0

PŘÍSPĚVEK EU

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

26 278 423

27 061 160

27 560 000 ,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

656 721

693 999

672 283 ,—

Hlava 3 – Celkem

656 721

693 999

672 283 ,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

10 000 ,—

Hlava 6 – Celkem

10 000

10 000

10 000 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

0

0 ,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

0

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

0

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

34 981 026

30 887 909

30 200 172 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 20 535 500 | 20 535 500 | 20 311 909 | 20 311 909 | 20 332 950 ,— | 20 332 950 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | 147 000 | 147 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 10 000 | 10 000 | 46 000 | 46 000 | 6 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | 75 000 | 197 000 | 197 000 | 150 464 ,— | 150 464 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 150 000 | 150 000 | 240 000 | 240 000 | 22 132 ,— | 22 132 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 220 000 | 220 000 | 177 000 | 177 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 200 ,— | 200 ,— |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 160 500 | 21 160 500 | 20 994 909 | 20 994 909 | 20 511 746 ,— | 20 511 746 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 021 290 | 1 021 290 | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 184 727 ,— | 1 184 727 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT | 976 653 | 976 653 | 755 000 | 755 000 | 852 649 ,— | 852 649 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 36 000 | 36 000 | 90 000 | 90 000 | 31 880 ,— | 31 880 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 34 000 | 34 000 | 47 000 | 47 000 | 57 094 ,— | 57 094 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 115 000 | 115 000 | 185 000 | 185 000 | 127 718 ,— | 127 718 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 0 ,— | 0 ,— | — | — | 532 ,— | 532 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 5 000 | 5 000 | — | — | 4 123 ,— | 4 123 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 187 943 ,— | 2 187 943 ,— | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 258 723 ,— | 2 258 723 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY | 2 465 538 | 2 465 538 | 2 414 315 | 2 414 315 | 3 356 371 ,— | 3 356 371 ,— |
| 3 1 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 131 163 | 1 131 163 | 2 430 935 | 2 430 935 | 2 105 133 ,— | 2 105 133 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 596 701 | 3 596 701 | 4 845 250 | 4 845 250 | 5 461 504 ,— | 5 461 504 ,— |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY
   (1) |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ) | 5 106 155 | 5 106 155 | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 956 910 ,— | 1 452 279 ,— |
| 4 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ) | 433 057 | 433 057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ) | 2 252 298 | 2 252 298 | 1 000 000 | 1 000 000 | 342 034 ,— | 341 744 ,— |
| 4 4 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ) | 244 372 | 244 372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 8 035 882 | 8 035 882 | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 298 944 ,— | 1 794 023 ,— |
| 5 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE) |
| 5 0 | GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 830 735 | 830 735 | 742 769 | 742 769 | 473 355 ,— | 317 815 ,— |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Hlava 9 – Celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 35 811 761 ,— | 35 811 761 ,— | 31 827 678 | 31 827 678 | 31 004 272 ,— | 30 343 811 ,— |
| (1) |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

20 535 500

20 535 500

20 311 909

20 311 909

20 332 950 ,—

20 332 950 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ

147 000

147 000

—

—

0 ,—

0 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

10 000

10 000

46 000

46 000

6 000 ,—

6 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 000

75 000

197 000

197 000

150 464 ,—

150 464 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

150 000

150 000

240 000

240 000

22 132 ,—

22 132 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

220 000

220 000

177 000

177 000

0 ,—

0 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

3 000

3 000

3 000

3 000

200 ,—

200 ,—

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

20 000

20 000

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 160 500

21 160 500

20 994 909

20 994 909

20 511 746 ,—

20 511 746 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 021 290

1 021 290

1 045 000

1 045 000

1 184 727 ,—

1 184 727 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT

976 653

976 653

755 000

755 000

852 649 ,—

852 649 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

36 000

36 000

90 000

90 000

31 880 ,—

31 880 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

34 000

34 000

47 000

47 000

57 094 ,—

57 094 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

115 000

115 000

185 000

185 000

127 718 ,—

127 718 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

0 ,—

0 ,—

—

—

532 ,—

532 ,—

2 6

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

0

0

0

0

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

5 000

5 000

—

—

4 123 ,—

4 123 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 187 943 ,—

2 187 943 ,—

2 122 000

2 122 000

2 258 723 ,—

2 258 723 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY

2 465 538

2 465 538

2 414 315

2 414 315

3 356 371 ,—

3 356 371 ,—

3 1

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 131 163

1 131 163

2 430 935

2 430 935

2 105 133 ,—

2 105 133 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 596 701

3 596 701

4 845 250

4 845 250

5 461 504 ,—

5 461 504 ,—

4

VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY
   (1)

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ)

5 106 155

5 106 155

2 122 750

2 122 750

1 956 910 ,—

1 452 279 ,—

4 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ)

433 057

433 057

0

0

0

0

4 3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ)

2 252 298

2 252 298

1 000 000

1 000 000

342 034 ,—

341 744 ,—

4 4

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ)

244 372

244 372

0

0

0

0

Hlava 4 – Celkem

8 035 882

8 035 882

3 122 750

3 122 750

2 298 944 ,—

1 794 023 ,—

5

VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE)

5 0

GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

Hlava 5 – Celkem

830 735

830 735

742 769

742 769

473 355 ,—

317 815 ,—

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

0

0

0

0

Hlava 9 – Celkem

0

0

0

0

CELKOVÝ SOUČET

35 811 761 ,—

35 811 761 ,—

31 827 678

31 827 678

31 004 272 ,—

30 343 811 ,—

(1)

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 22 | — | 19 |
| AD 9 | — | 23 | — | 29 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 18 | — | 15 |
| AD 6 | — | 18 | — | 17 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Celkem AD | — | 119 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 5 |
| AST 7 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 9 |
| AST 3 | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 154 | — | 151 |
| Celkový Součet | 154 | 151 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

22

—

19

AD 9

—

23

—

29

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

18

—

15

AD 6

—

18

—

17

AD 5

—

2

—

—

Celkem AD

—

119

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

5

AST 7

—

4

—

5

AST 6

—

5

—

6

AST 5

—

7

—

8

AST 4

—

9

—

9

AST 3

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

154

—

151

Celkový Součet

154

151

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 16 |
| FG III | 12 | 12 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem | 36 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 40 | 40 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

16

16

FG III

12

12

FG II

8

8

FG I

0

0

Celkem

36

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

40

40

---

(1)  Od roku 2022 byla změněna struktura rozpočtu pro činnosti spojené s poplatky – viz kapitoly 41 až 44

---

| 13.4.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 162/8 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/8

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí na rozpočtový rok 2022

(2022/C 162/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 46 998 000 | 40 229 529 | 30 382 852 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 897 000 | 5 070 471 | 603 148 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 986 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

Hlava 1 – Celkem

46 998 000

40 229 529

30 382 852 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 897 000

5 070 471

603 148 ,—

CELKOVÝ SOUČET

56 895 000

45 300 000

30 986 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 44 800 000 | 34 730 000 | 24 316 588,59 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 2 700 000 | 2 474 000 | 1 256 288,64 |
| | Hlava 1 – Celkem | 47 500 000 | 37 204 000 | 25 572 877,23 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 655 000 | 3 088 000 | 2 888 324,37 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 830 000 | 2 091 000 | 1 068 440,97 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 400 000 | 591 500 | 154 946,42 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 885 000 | 5 770 500 | 4 111 711,76 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 510 000 | 2 325 500 | 799 659,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 56 895 000 | 45 300 000 | 30 484 248,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

44 800 000

34 730 000

24 316 588,59

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

2 700 000

2 474 000

1 256 288,64

Hlava 1 – Celkem

47 500 000

37 204 000

25 572 877,23

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 655 000

3 088 000

2 888 324,37

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 830 000

2 091 000

1 068 440,97

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

400 000

591 500

154 946,42

Hlava 2 – Celkem

5 885 000

5 770 500

4 111 711,76

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 510 000

2 325 500

799 659,87

Hlava 3 – Celkem

3 510 000

2 325 500

799 659,87

CELKOVÝ SOUČET

56 895 000

45 300 000

30 484 248,86

Přehled stavu zaměstnanců 1

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 9 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 12 |
| AD 12 | — | 18 | — | 18 |
| AD 11 | — | 19 | — | 19 |
| AD 10 | — | 12 | — | 12 |
| AD 9 | — | 20 | — | 17 |
| AD 8 | — | 18 | — | 15 |
| AD 7 | — | 16 | — | 11 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 2 | — | — |
| Celkem AD | — | 129 | — | 116 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 13 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 142 | — | 129 |
| Celkový Součet | 142 | 129 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

9

—

9

AD 13

—

12

—

12

AD 12

—

18

—

18

AD 11

—

19

—

19

AD 10

—

12

—

12

AD 9

—

20

—

17

AD 8

—

18

—

15

AD 7

—

16

—

11

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

2

—

—

Celkem AD

—

129

—

116

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

4

—

3

AST 5

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

13

—

13

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

142

—

129

Celkový Součet

142

129

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 272 | 266 |
| FG III | 116 | 101 |
| FG II | 36 | 36 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 424 | 403 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

—

—

Celkem

424

403

---

| 13.4.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 162/13 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/13

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2022

(2022/C 162/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 192 380 773 | 174 377 346 | 156 440 920 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 3 933 571 | 2 965 556 ,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 192 380 773 | 178 310 917 | 159 406 476 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

192 380 773

174 377 346

156 440 920 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

3 933 571

2 965 556 ,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

CELKOVÝ SOUČET

192 380 773

178 310 917

159 406 476 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 94 581 073 | 87 906 825 | 81 993 672 ,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 989 000 | 1 052 000 | 989 179 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 150 000 | 130 000 | 109 526 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 7 238 200 | 6 892 000 | 5 640 408 ,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 107 000 | 74 500 | 51 807 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 103 065 273 | 96 055 325 | 88 784 592 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 964 000 | 7 851 000 | 6 820 915 ,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 2 234 000 | 1 780 000 | 1 619 981 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 728 000 | 1 026 000 | 865 120 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 646 500 | 457 000 | 327 998 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 076 000 | 953 000 | 836 400 ,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 1 005 000 | 487 000 | 93 470 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 653 500 | 12 554 000 | , ,— |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 22 786 000 | 22 623 500 | 13 534 036 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 41 255 000 | 35 070 000 | 33 510 102 ,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 2 306 000 | 1 150 000 | 903 706 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 6 662 000 | 4 235 000 | 3 839 749 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 170 000 | 60 000 | 18 873 ,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | p.m. | 1 413 551 ,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 5 413 092 | 2 529 952 ,— |
| 3 8 | DEŠIFROVACÍ PLATFORMA | 1 183 000 | 1 000 000 | 45 588 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 74 662 000 | 69 701 592 | 55 795 557 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 192 380 773 | 178 310 917 | , ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

94 581 073

87 906 825

81 993 672 ,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

989 000

1 052 000

989 179 ,—

1 4

ŠKOLENÍ

150 000

130 000

109 526 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

7 238 200

6 892 000

5 640 408 ,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

107 000

74 500

51 807 ,—

Hlava 1 – Celkem

103 065 273

96 055 325

88 784 592 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 964 000

7 851 000

6 820 915 ,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 234 000

1 780 000

1 619 981 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 728 000

1 026 000

865 120 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

646 500

457 000

327 998 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 076 000

953 000

836 400 ,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

1 005 000

487 000

93 470 ,—

Hlava 2 – Celkem

14 653 500

12 554 000

, ,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

22 786 000

22 623 500

13 534 036 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

41 255 000

35 070 000

33 510 102 ,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

2 306 000

1 150 000

903 706 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

6 662 000

4 235 000

3 839 749 ,—

3 4

EPCC

300 000

150 000

0 ,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

170 000

60 000

18 873 ,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

p.m.

1 413 551 ,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

5 413 092

2 529 952 ,—

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

1 183 000

1 000 000

45 588 ,—

Hlava 3 – Celkem

74 662 000

69 701 592

55 795 557 ,—

CELKOVÝ SOUČET

192 380 773

178 310 917

, ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 1 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 11 |
| AD 11 | — | 8 | — | 10 |
| AD 10 | — | 18 | — | 23 |
| AD 9 | — | 43 | — | 51 |
| AD 8 | — | 83 | — | 85 |
| AD 7 | — | 193 | — | 152 |
| AD 6 | — | 285 | — | 211 |
| AD 5 | — | 9 | — | 31 |
| Celkem AD | — | 654 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 32 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 686 | — | 615 |
| Celkový Součet | 686 | 615 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

AD 13

—

1

—

5

AD 12

—

10

—

11

AD 11

—

8

—

10

AD 10

—

18

—

23

AD 9

—

43

—

51

AD 8

—

83

—

85

AD 7

—

193

—

152

AD 6

—

285

—

211

AD 5

—

9

—

31

Celkem AD

—

654

—

583

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

2

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

6

—

6

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

32

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

686

—

615

Celkový Součet

686

615

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 118 | 121 |
| FG II | 58 | 62 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 235 | 235 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 71 | 71 |
| Celkem | 306 | 306 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2022

2021

FG IV

59

52

FG III

118

121

FG II

58

62

FG I

—

—

Celkem FG

235

235

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

71

71

Celkem

306

306

---

| 13.4.2022 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 162/19 |
| --- | --- | --- | --- |

13.4.2022

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 162/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2022

(2022/C 162/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2022 | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 296 508 265 | 263 942 995 | 233 384 343 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 3 763 102 | 4 009 151 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | 20 234,79 |
| | Hlava 6 – Celkem | | | 20 234,79 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 296 508 265 | 267 706 097 | 237 413 728,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2022

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

Hlava 2 – Celkem

296 508 265

263 942 995

233 384 343 ,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

3 763 102

4 009 151 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

20 234,79

Hlava 6 – Celkem

20 234,79

CELKOVÝ SOUČET

296 508 265

267 706 097

237 413 728,79

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2022 | Prostředky 2021 | Plnění 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 41 250 399 | 41 250 399 | 31 695 824 | 31 695 824 | 25 252 091,60 | 25 252 091,60 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 059 446 | 1 059 446 | 776 000 | 776 000 | 81 061,94 | 68 335,66 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 660 000 | 660 000 | 366 500 | 366 500 | 144 873,13 | 144 873,13 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 232 374 | 2 232 374 | 2 005 854 | 2 005 854 | 1 167 797,27 | 1 086 113,74 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 600 000 | 600 000 | 933 000 | 933 000 | 677 138,93 | 230 462,35 |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 802 219 | 45 802 219 | 35 777 178 | 35 777 178 | 27 322 962,87 | 26 781 876,48 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 920 000 | 3 920 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 221 664,17 | 1 200 015,08 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 4 100 000 | 4 100 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 3 130 503,95 | 1 461 586,90 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 289 000 | 289 000 | 72 000 | 72 000 | 507 455,56 | 42 448,85 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 857 450 | 1 857 450 | 1 005 100 | 1 005 100 | 680 513,05 | 478 978,40 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 40 000 | 40 000 | 16 000 | 16 000 | 15 000 ,— | 9 562,16 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 709 000 | 709 000 | 220 400 | 220 400 | 9 293,89 | 9 293,89 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 548 000 | 548 000 | 1 524 979 | 1 524 979 | 724 151,37 | 406 795,01 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 8 346 992 | 8 346 992 | 8 509 500 | 8 509 500 | 6 432 349,96 | 1 914 251,61 |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 4 260 000 | 4 260 000 | 3 149 521 | 3 149 521 | 3 495 697,35 | 1 477 131,49 |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 070 442 | 24 070 442 | 19 797 500 | 19 797 500 | 17 216 629,30 | 7 000 063,39 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 101 980 000 | 90 631 951 | 74 962 000 | 36 232 330 | 59 143 372,81 | 38 535 606,51 |
| 3 1 | APLIKACE | 136 741 806 | 127 389 643 | 73 130 102 | 170 107 764 | 74 497 303,84 | 146 070 156,89 |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 11 045 931 | 8 614 010 | 12 847 000 | 5 791 325 | 7 399 102,58 | 5 982 680,98 |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | 0 | 0 | p.m. | p.m. | 0 | 0 |
| | Hlava 3 – Celkem | 249 767 737 | 226 635 604 | 160 939 102 | 212 131 419 | 141 039 779,23 | 190 588 444,38 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 319 640 398 | 296 508 265 | 216 513 780 | 267 706 097 | 185 579 371,40 | 224 370 384,25 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2022

Prostředky 2021

Plnění 2020

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

41 250 399

41 250 399

31 695 824

31 695 824

25 252 091,60

25 252 091,60

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 059 446

1 059 446

776 000

776 000

81 061,94

68 335,66

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

660 000

660 000

366 500

366 500

144 873,13

144 873,13

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 232 374

2 232 374

2 005 854

2 005 854

1 167 797,27

1 086 113,74

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

600 000

600 000

933 000

933 000

677 138,93

230 462,35

Hlava 1 – Celkem

45 802 219

45 802 219

35 777 178

35 777 178

27 322 962,87

26 781 876,48

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 920 000

3 920 000

2 400 000

2 400 000

2 221 664,17

1 200 015,08

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

4 100 000

4 100 000

2 900 000

2 900 000

3 130 503,95

1 461 586,90

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

289 000

289 000

72 000

72 000

507 455,56

42 448,85

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 857 450

1 857 450

1 005 100

1 005 100

680 513,05

478 978,40

2 4

POŠTOVNÉ

40 000

40 000

16 000

16 000

15 000 ,—

9 562,16

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

709 000

709 000

220 400

220 400

9 293,89

9 293,89

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

548 000

548 000

1 524 979

1 524 979

724 151,37

406 795,01

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

8 346 992

8 346 992

8 509 500

8 509 500

6 432 349,96

1 914 251,61

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

4 260 000

4 260 000

3 149 521

3 149 521

3 495 697,35

1 477 131,49

Hlava 2 – Celkem

24 070 442

24 070 442

19 797 500

19 797 500

17 216 629,30

7 000 063,39

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA

101 980 000

90 631 951

74 962 000

36 232 330

59 143 372,81

38 535 606,51

3 1

APLIKACE

136 741 806

127 389 643

73 130 102

170 107 764

74 497 303,84

146 070 156,89

3 8

OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

11 045 931

8 614 010

12 847 000

5 791 325

7 399 102,58

5 982 680,98

3 9

PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI

0

0

p.m.

p.m.

0

0

Hlava 3 – Celkem

249 767 737

226 635 604

160 939 102

212 131 419

141 039 779,23

190 588 444,38

CELKOVÝ SOUČET

319 640 398

296 508 265

216 513 780

267 706 097

185 579 371,40

224 370 384,25

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 9 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 9 | — | 19 | — | 16 |
| AD 8 | — | 32 | — | 26 |
| AD 7 | — | 15 | — | 23 |
| AD 6 | — | 36 | — | 26 |
| AD 5 | — | 31 | — | 43 |
| Celkem AD | — | 162 | — | 160 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 12 |
| AST 5 | — | 12 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 10 |
| AST 3 | — | 11 | — | 11 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 53 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — |
| Celkem | — | 215 | — | 213 |
| Celkový Součet | 215 | 213 |

Funkční skupina a třída

2022

2021

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

9

—

7

AD 10

—

11

—

10

AD 9

—

19

—

16

AD 8

—

32

—

26

AD 7

—

15

—

23

AD 6

—

36

—

26

AD 5

—

31

—

43

Celkem AD

—

162

—

160

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

12

AST 5

—

12

—

12

AST 4

—

10

—

10

AST 3

—

11

—

11

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

53

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

—

215

—

213

Celkový Součet

215

213

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 108 | 83 |
| Funkční skupina III | 58 | 47 |
| Funkční skupina II | 1 | 2 |
| Funkční skupina I | | |
| Celkem | 167 | 132 |
| Vyslaní národní odborníci | | |
| Celkem | 11 | 11 |

Smluvní zaměstnanci

2022

2021

Funkční skupina IV

108

83

Funkční skupina III

58

47

Funkční skupina II

1

2

Funkční skupina I

Celkem

167

132

Vyslaní národní odborníci

Celkem

11

11

---