# Diario Oficial C 112/2022

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 112 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 65.° año8 de marzo de 2022 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 112

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

65.° año8 de marzo de 2022

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2022/C 112/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 71 |

Sumario

Página

IV   Información

2022/C 112/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

1

2022/C 112/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

7

2022/C 112/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

12

2022/C 112/04

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

18

2022/C 112/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

24

2022/C 112/06

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

28

2022/C 112/07

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

33

2022/C 112/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

41

2022/C 112/09

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

Fusion for Energy

o

45

2022/C 112/10

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

52

2022/C 112/11

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

59

2022/C 112/12

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

Fusion for Energy

o

64

2022/C 112/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

71

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| ES | |
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ES

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IV Información

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/1 |
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8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Título 1 — Total | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | TOTAL | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 000 000

18 000 000

Título 1 — Total

18 000 000

18 000 000

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

10 000

10 000

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

27 000

900

27 900

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

451 800

12 200

464 000

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

478 800

13 100

491 900

TOTAL

18 488 800

13 100

18 501 900

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y COMPLEMENTOS | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Título 1 — Total | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Título 3 — Total | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | TOTAL | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

SALARIOS Y COMPLEMENTOS

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

FORMACIÓN

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

12 000

12 000

12 000

12 000

Título 1 — Total

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

COMUNICACIÓN

620 000

620 000

620 000

620 000

Título 3 — Total

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

TOTAL

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Total | 91 | 86 | 91 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

9

82

12

74

10

81

Total

91

86

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 29 | 34 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Total FG

25

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

29

34

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Título 1 — Total | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | | | |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Título 5 — Total | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Título 6 — Total | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | TOTAL | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 600 000

21 600 000

Título 1 — Total

21 600 000

21 600 000

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

2 218

2 218

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

18 000

–18 000

0

Título 5 — Total

18 000

–15 782

2 218

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

202 000

–47 218

154 782

Título 6 — Total

202 000

–47 218

154 782

TOTAL

21 820 000

–63 000

21 757 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Título 1 — Total | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | Mantenimiento de inmuebles y costes asociados | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | ALQUILER | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Título 2 — Total | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Título 3 — Total | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | TOTAL | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

220 000

– 210 090

9 910

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

202 000

– 122 810

79 190

Título 1 — Total

14 080 000

259 282

14 339 282

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

Mantenimiento de inmuebles y costes asociados

703 000

–39 038

663 962

2 1

ALQUILER

24 000

– 811

23 189

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

849 000

128 655

977 655

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

12 000

3 882

15 882

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

52 000

–11 416

40 584

Título 2 — Total

1 640 000

81 272

1 721 272

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Título 3 — Total

6 100 000

– 403 554

5 696 446

TOTAL

21 820 000

–63 000

21 757 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Subtotal AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Total | 91 | 86 | 91 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Subtotal AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Subtotal AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

10

81

11

75

11

80

Total

91

86

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 3 | 2 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 13 | 13 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

3

2

FG I

1

2

Total FG

13

13

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

14

14

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Título 1 — Total | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | |
| 2 1 | ALQUILERES | | | |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | | | |
| | Título 2 — Total | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | TOTAL | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

51 249 693

168 484

51 418 177

Título 1 — Total

51 249 693

168 484

51 418 177

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

2 1

ALQUILERES

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

Título 2 — Total

631 000

12 818 000

13 449 000

TOTAL

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 14 000 | | 14 000 |
| | Título 1 — Total | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Título 2 — Total | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | ÁMBITOS DE TRABAJO (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Título 3 — Total | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | TOTAL | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SERVICIOS SOCIALES

14 000

14 000

Título 1 — Total

30 963 743

141 361

31 105 104

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

405 000

172 813

577 813

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

9 000

9 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

110 000

–20 000

90 000

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

30 000

52 900

82 900

Título 2 — Total

4 992 500

337 760

5 330 260

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (8)

121 000

121 000

3 5

ÁMBITOS DE TRABAJO (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Título 3 — Total

15 924 450

12 507 363

28 431 813

TOTAL

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Total | 140 | 126 | 130 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

4

136

3

123

4

126

Total

140

126

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Total FG | 80 | 71 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 12 |
| Total | 100 | 83 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Total FG

80

71

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

12

Total

100

83

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/18

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Título 2 — Total | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | TOTAL | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Título 2 — Total

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

TOTAL

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Título 1 — Total | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Título 2 — Total | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Título 3 — Total | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 4 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | TOTAL | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

FORMACIÓN

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

MEDIDAS SOCIALES

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

33 000

33 000

33 000

33 000

Título 1 — Total

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

111 000

111 000

111 000

111 000

Título 2 — Total

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

ESTUDIOS

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Título 3 — Total

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

4 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

TOTAL

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Subtotal AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotal AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Total | 212 | 204 | 212 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Subtotal AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

3

209

3

201

3

209

Total

212

204

212

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/24

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Título 1 — Total | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 585 060 | | 585 060 |
| | Título 2 — Total | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | | 640 000 |
| | Título 3 — Total | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 248 000

22 248 000

Título 1 — Total

22 248 000

22 248 000

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

585 060

585 060

Título 2 — Total

585 060

585 060

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

640 000

Título 3 — Total

640 000

640 000

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

23 473 060

23 473 060

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Título 1 — Total | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | TIC | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Título 2 — Total | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Título 3 — Total | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | TOTAL | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

470 939

182 819

653 758

Título 1 — Total

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

99 000

176 162

275 162

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

798 696

– 106 474

692 222

2 3

TIC

1 245 347

350 385

1 595 732

Título 2 — Total

3 547 651

755 100

4 302 751

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

650 000

– 110 246

539 754

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

0 ,—

0 ,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Título 3 — Total

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

TOTAL

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Total | 76 | 51 | 69 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Subtotal AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

76

—

51

—

69

Total

76

51

69

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/28

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Título 1 — Total | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Título 2 — Total | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Título 4 — Total | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA
   (1) |
| 5 0 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Título 5 — Total | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | Ingresos diversos |
| 9 0 | Ingresos diversos | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

29 765 036

–59 056

29 705 980

Título 1 — Total

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 506 940

18 506 940

Título 2 — Total

18 506 940

18 506 940

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

921 518

–1 828

919 690

Título 4 — Total

921 518

–1 828

919 690

5

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA
   (1)

5 0

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA

p.m.

575 000

575 000

Título 5 — Total

p.m.

575 000

575 000

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

Ingresos diversos

9 0

Ingresos diversos

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

49 193 494

514 116

49 707 610

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 107 950 | | 107 950 |
| | Título 1 — Total | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 0 | | 0 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 0 | | 0 |
| | Título 2 — Total | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Título 3 — Total | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | TOTAL | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

834 034

834 034

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

83 784

83 784

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

788 566

788 566

1 5

FORMACIÓN

572 769

572 769

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

107 950

107 950

Título 1 — Total

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

4 399 066

4 399 066

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

0

0

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

654 853

654 853

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

123 600

123 600

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

395 743

395 743

2 6

GASTOS DE REUNIONES

0

0

Título 2 — Total

8 876 242

575 000

9 451 242

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

3 548 045

3 548 045

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

4 580 163

4 580 163

Título 3 — Total

8 128 208

8 128 208

TOTAL

49 193 494

514 115

49 707 609

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Subtotal AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Total | 162 | 144 | 154 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Subtotal AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

162

—

144

—

154

Total

162

144

154

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 50 | 47 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 19 | 17 |
| Total | 69 | 64 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

50

47

Expertos nacionales en comisión de servicio

19

17

Total

69

64

---

(1)  En 2021, la ABE recibió 575 000 EUR del Gobierno francés como contribución a los costes de arrendamiento de las oficinas de París, de conformidad con lo estipulado en la candidatura del Gobierno francés para acoger la ABE y el posterior acuerdo firmado entre ambas partes. En 2021 todo el importe se abonó a cargo del Capítulo 20.

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/33

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Título 1 — Total | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Título 2 — Total | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Título 3 — Total | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 741 073 | | 741 073 |
| | Título 4 — Total | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | | 0 |
| | Título 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Título 7 — Total | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | TOTAL | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

23 936 648

23 936 648

Título 1 — Total

23 936 648

23 936 648

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

18 071 139

18 071 139

Título 2 — Total

18 071 139

18 071 139

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Título 3 — Total

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

741 073

741 073

Título 4 — Total

741 073

741 073

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

Título 6 — Total

0

0

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 722 449

1 722 449

Título 7 — Total

1 722 449

1 722 449

TOTAL

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 300 000 | | 300 000 |
| | Título 1 — Total | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 2 — Total | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 0 | | 0 |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 55 123 | | 55 123 |
| | Título 3 — Total | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Título 4 — Total | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

535 000

535 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

819 577

819 577

1 6

FORMACIÓN

300 000

300 000

Título 1 — Total

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

450 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 262 000

1 262 000

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 2 — Total

7 934 000

7 934 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

0

0

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

9 930 000

9 930 000

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

80 000

80 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

625 000

625 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

135 300

135 300

3 7

COMUNICACIONES

783 000

783 000

3 8

GASTOS DE REUNIONES

272 507

272 507

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

55 123

55 123

Título 3 — Total

11 880 930

11 880 930

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

700 000

700 000

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 790 000

1 790 000

Título 4 — Total

2 490 000

2 490 000

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Subtotal AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Subtotal AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Total | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Subtotal AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Subtotal AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

250

—

155

—

226

Total

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 66 | 60 |
| GF III | 35 | 31 |
| GF II | | — |
| GF I | | — |
| Total FG | 101 | 91 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 | 14 |
| Total | 116 | 105 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

66

60

GF III

35

31

GF II

—

GF I

—

Total FG

101

91

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

14

Total

116

105

---

(1)  1 puesto AD 16 para el presidente del Comité de Supervisión de la ECC y 1 puesto AD 16 a título personal del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, día en que finaliza el mandato del actual presidente de la AEVM.

(2)  De ellos, 1 puesto para el puesto AD 16 a título personal anteriormente mencionado hasta el final del mandato del actual presidente de la AEVM.

(3)  Para un puesto de AD15 a título personal hasta el final del mandato del actual director ejecutivo.

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/41

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | Ingresos anuales | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | | |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | | | |
| 9 4 | CONTRIBUCIÓN DE LA AELC | | | |
| | Título 9 — Total | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | TOTAL | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

INGRESOS

9 0

Ingresos anuales

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

9 2

INGRESOS AFECTADOS

9 4

CONTRIBUCIÓN DE LA AELC

Título 9 — Total

23 642 735

–52 500

23 590 235

TOTAL

23 642 735

–52 500

23 590 235

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 43 500 | | 43 500 |
| | Título 1 — Total | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 514 600 | | 514 600 |
| | Título 2 — Total | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | Consultas con expertos | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Título 3 — Total | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | TOTAL | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

135 000

135 000

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

66 500

66 500

1 4

SERVICIOS SOCIALES

43 500

43 500

Título 1 — Total

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 290 300

1 290 300

2 1

INFORMÁTICA

552 000

552 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

287 600

287 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 659 760

1 659 760

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

514 600

514 600

Título 2 — Total

4 304 260

4 304 260

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 250

10 250

3 1

MISIONES OPERATIVAS

245 000

245 000

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

332 200

332 200

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

513 600

513 600

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

7 000

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

4 630 075

4 630 075

3 6

Consultas con expertos

1 590 892

1 590 892

Título 3 — Total

7 329 017

7 329 017

TOTAL

23 642 735

–52 500

23 590 235

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Total | 71 | 71 | 71 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Subtotal AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

71

—

71

—

71

Total

71

71

71

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/45

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2022/C 112/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Título 1 — Total | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Título 1 — Total

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Título 2 — Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Título 3 — Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0

0

0

0

TOTAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 0 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECNOLOGÍA PARA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | OTROS GASTOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Título 4 — Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTAL | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 0

SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Título 1 — Total

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Título 2 — Total

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TECNOLOGÍA PARA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

OTROS GASTOS OPERATIVOS

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Título 3 — Total

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

OTROS GASTOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Título 4 — Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTAL

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Total | 280 | 273 | 280 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

49

231

49

224

51

229

Total

280

273

280

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | — |
| Total FG | 170 | 170 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 173 | 173 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

—

Total FG

170

170

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

173

173

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/52

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 112/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 246 713 | | 246 713 |
| | Título 1 — Total | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | | | |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | | | |
| | Título 4 — Total | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | | | |
| | Título 8 — Total | | | |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | Título 10 — Total | | | |
| | TOTAL | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

246 713

246 713

Título 1 — Total

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

102 739

102 739

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

Título 4 — Total

102 739

102 739

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 8 — Total

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

21 402 739

– 300 000

21 102 739

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Título 1 — Total | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Título 2 — Total | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | OPERACIONES | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Título 3 — Total | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

1 000

1 000

1 000

1 000

Título 1 — Total

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Título 2 — Total

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

OPERACIONES

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Título 3 — Total

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 227 419 | 227 419 | - |
| Créditos 2021 | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Total | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

227 419

227 419

-

Créditos 2021

380 000

171 581

208 419

Total

607 419

399 000

208 419

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Créditos 2021 | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Total | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

1 694 407

1 694 407

-

Créditos 2021

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Total

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | | | - |
| Créditos 2021 | 48 000 | 48 000 | |
| Total | 48 000 | 48 000 | |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

-

Créditos 2021

48 000

48 000

Total

48 000

48 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Total | 86 | 86 | 86 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

—

86

Total

86

86

86

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/59

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 112/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | TOTAL | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Título 2 — Total

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

TOTAL

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | 0 | | 0 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 0 | | 0 |
| | Título 2 — Total | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | 0 | | 0 |
| | Título 3 — Total | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | 0 | | 0 |
| | Título 4 — Total | 0 | | 0 |
| | TOTAL | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

FORMACIÓN

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Título 1 — Total

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

0

0

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

ESTUDIOS

0

0

Título 2 — Total

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

0

0

Título 3 — Total

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

0

0

Título 4 — Total

0

0

TOTAL

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Subtotal AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Total | 27 | 26 | 27 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Subtotal AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

27

—

26

—

27

Total

27

26

27

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/64

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2022/C 112/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Título 1 — Total | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Título 4 — Total | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Título 5 — Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Título 1 — Total

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Título 2 — Total

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Título 3 — Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Título 4 — Total

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

0

0

0

0

0

0

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA DE FUSIÓN ITER

0

0

0

0

0

0

Título 5 — Total

0

0

0

0

0

0

TOTAL

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 0 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TECNOLOGÍA PARA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | OTROS GASTOS OPERATIVOS | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | OTROS GASTOS ASIGNADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Título 4 — Total | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | TOTAL | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 0

SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA LOS PUESTOS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES PARA EL PERSONAL EXTERNO

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

RECEPCIONES, EVENTOS Y REPRESENTACIÓN

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SERVICIOS SOCIALES

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Título 1 — Total

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

GASTOS CORRIENTES RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Título 2 — Total

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TECNOLOGÍA PARA EL ITER Y DEMOSTRACIÓN

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TECNOLOGÍA PARA LA ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE MÁS AMPLIO

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TECNOLOGÍA PARA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

ACTIVIDADES DE APOYO EXTERNAS

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Título 3 — Total

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER – CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACIÓN ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

OTROS GASTOS ASIGNADOS

0

0

0

0

0

0

Título 4 — Total

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

TOTAL

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Total | 280 | 273 | 280 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

49

231

49

224

51

229

Total

280

273

280

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 97 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 23 |
| GF I | | — |
| Total FG | 170 | 170 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 173 | 173 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

97

97

GF III

50

50

GF II

23

23

GF I

—

Total FG

170

170

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

173

173

---

| 8.3.2022 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 112/71

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva Europea en los ámbitos de la Salud y Digital para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2022/C 112/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (incluida laincluida la contribución a Next Generation EU) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Título 1 — Total | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Título 2 — Total | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | TOTAL | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (incluida laincluida la contribución a Next Generation EU)

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Título 1 — Total

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Título 2 — Total

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

TOTAL

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Gastos

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Título 1 — Total | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Título 2 — Total | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Título 3 — Total | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | TOTAL | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Título 1 — Total

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Título 2 — Total

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Título 3 — Total

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

TOTAL

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 95 | — | — | — | — |
| Total | 95 | — | — |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Subtotal AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

95

—

—

—

—

Total

95

—

—

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 147 |
| GF III | 95 |
| GF II | 40 |
| GF I
  Total GF | 4
  286 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | - |

Puestos de agentes contractuales

2021

GF IV

147

GF III

95

GF II

40

GF I

Total GF

4

286

Expertos nacionales en comisión de servicios

-

---