# Službeni list C 112/2022

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 112 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 65.8. ožujka 2022. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 112

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 65.8. ožujka 2022.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2022/C 112/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 1 |
| 2022/C 112/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 7 |
| 2022/C 112/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 12 |
| 2022/C 112/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 18 |
| 2022/C 112/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 24 |
| 2022/C 112/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 28 |
| 2022/C 112/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 33 |
| 2022/C 112/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 41 |
| 2022/C 112/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 45 |
| 2022/C 112/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 52 |
| 2022/C 112/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 59 |
| 2022/C 112/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2 | 64 |
| 2022/C 112/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 3 | 71 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2022/C 112/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

1

2022/C 112/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

7

2022/C 112/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

12

2022/C 112/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

18

2022/C 112/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

24

2022/C 112/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

28

2022/C 112/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

33

2022/C 112/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

41

2022/C 112/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

45

2022/C 112/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

52

2022/C 112/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

59

2022/C 112/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fusion for Energy (F4E) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

64

2022/C 112/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 3

71

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/1 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/01)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 000 000 | | 18 000 000 |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | | 10 000 |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 27 000 | 900 | 27 900 |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 451 800 | 12 200 | 464 000 |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | | p.m. |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 478 800 | 13 100 | 491 900 |
| | SVEUKUPNO | 18 488 800 | 13 100 | 18 501 900 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

18 000 000

18 000 000

Glava 1 - Ukupno

18 000 000

18 000 000

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

27 000

900

27 900

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

451 800

12 200

464 000

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

478 800

13 100

491 900

SVEUKUPNO

18 488 800

13 100

18 501 900

Rashodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 185 858 | 10 185 858 | | | 10 185 858 | 10 185 858 |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 210 000 | 210 000 | | | 210 000 | 210 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 217 000 | 217 000 | | | 217 000 | 217 000 |
| 1 5 | OBUKA | 120 000 | 120 000 | | | 120 000 | 120 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 322 742 | 322 742 | | | 322 742 | 322 742 |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 117 600 | 11 117 600 | | | 11 117 600 | 11 117 600 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 648 000 | 648 000 | | | 648 000 | 648 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 794 700 | 794 700 | 13 100 | 13 100 | 807 800 | 807 800 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 213 000 | 213 000 | | | 213 000 | 213 000 |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | | | 175 500 | 175 500 |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 850 200 | 1 850 200 | 13 100 | 13 100 | 1 863 300 | 1 863 300 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 330 000 | 330 000 | | | 330 000 | 330 000 |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 983 000 | 1 983 000 | | | 1 983 000 | 1 983 000 |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 2 042 000 | 2 042 000 | | | 2 042 000 | 2 042 000 |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 546 000 | 546 000 | | | 546 000 | 546 000 |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 620 000 | 620 000 | | | 620 000 | 620 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 521 000 | 5 521 000 | | | 5 521 000 | 5 521 000 |
| | SVEUKUPNO | 18 488 800 | 18 488 800 | 13 100 | 13 100 | 18 501 900 | 18 501 900 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 185 858

10 185 858

10 185 858

10 185 858

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

210 000

210 000

210 000

210 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

217 000

217 000

217 000

217 000

1 5

OBUKA

120 000

120 000

120 000

120 000

1 6

VANJSKE USLUGE

322 742

322 742

322 742

322 742

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

12 000

12 000

12 000

12 000

Glava 1 - Ukupno

11 117 600

11 117 600

11 117 600

11 117 600

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

648 000

648 000

648 000

648 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

794 700

794 700

13 100

13 100

807 800

807 800

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

15 000

15 000

15 000

15 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

213 000

213 000

213 000

213 000

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

175 500

175 500

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

4 000

4 000

4 000

4 000

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

1 850 200

1 850 200

13 100

13 100

1 863 300

1 863 300

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

330 000

330 000

330 000

330 000

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 983 000

1 983 000

1 983 000

1 983 000

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

2 042 000

2 042 000

2 042 000

2 042 000

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

546 000

546 000

546 000

546 000

3 5

KOMUNIKACIJA

620 000

620 000

620 000

620 000

Glava 3 - Ukupno

5 521 000

5 521 000

5 521 000

5 521 000

SVEUKUPNO

18 488 800

18 488 800

13 100

13 100

18 501 900

18 501 900

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Sveukupno | 91 | 86 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

9

82

12

74

10

81

Sveukupno

91

86

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno FG | 25 | 30 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 34 |

Ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Ukupno FG

25

30

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

29

34

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/7 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 600 000 | | 21 600 000 |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | | |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | | | |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | | 2 218 | 2 218 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 18 000 | –18 000 | 0 |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 000 | –15 782 | 2 218 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | Glava 6 - Ukupno | 202 000 | –47 218 | 154 782 |
| | SVEUKUPNO | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

21 600 000

21 600 000

Glava 1 - Ukupno

21 600 000

21 600 000

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

2 218

2 218

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

18 000

–18 000

0

Glava 5 - Ukupno

18 000

–15 782

2 218

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

202 000

–47 218

154 782

Glava 6 - Ukupno

202 000

–47 218

154 782

SVEUKUPNO

21 820 000

–63 000

21 757 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 13 658 000 | 592 182 | 14 250 182 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 220 000 | – 210 090 | 9 910 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 000 | – 122 810 | 79 190 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 080 000 | 259 282 | 14 339 282 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 703 000 | –39 038 | 663 962 |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | – 811 | 23 189 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 849 000 | 128 655 | 977 655 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 12 000 | 3 882 | 15 882 |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 52 000 | –11 416 | 40 584 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 640 000 | 81 272 | 1 721 272 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 100 000 | – 403 554 | 5 696 446 |
| | SVEUKUPNO | 21 820 000 | –63 000 | 21 757 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

13 658 000

592 182

14 250 182

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

220 000

– 210 090

9 910

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 000

– 122 810

79 190

Glava 1 - Ukupno

14 080 000

259 282

14 339 282

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

703 000

–39 038

663 962

2 1

NAJAMNINE

24 000

– 811

23 189

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

849 000

128 655

977 655

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

12 000

3 882

15 882

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

52 000

–11 416

40 584

Glava 2 - Ukupno

1 640 000

81 272

1 721 272

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

6 100 000

– 403 554

5 696 446

Glava 3 - Ukupno

6 100 000

– 403 554

5 696 446

SVEUKUPNO

21 820 000

–63 000

21 757 000

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Ukupno AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 34 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Sveukupno | 91 | 86 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

—

3

—

1

2

3

AD 12

2

8

3

5

1

8

AD 11

1

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

—

6

1

4

1

6

AD 8

1

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Ukupno AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

2

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Ukupno AST

6

34

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

10

81

11

75

11

80

Sveukupno

91

86

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 6 | 6 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 3 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 | 2 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 1 | 2 |
| Ukupno | 13 | 13 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

6

6

FUNKCIJSKA SKUPINA III

3

3

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

2

FUNKCIJSKA SKUPINA I

1

2

Ukupno

13

13

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

14

14

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/12 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/12

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 249 693 | 168 484 | 51 418 177 |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | | |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | | | |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 631 000 | 12 818 000 | 13 449 000 |
| | SVEUKUPNO | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

51 249 693

168 484

51 418 177

Glava 1 - Ukupno

51 249 693

168 484

51 418 177

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

631 000

12 818 000

13 449 000

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

Glava 2 - Ukupno

631 000

12 818 000

13 449 000

SVEUKUPNO

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | COPERNICUS: 631 000 |
| --- | --- |

—

COPERNICUS: 631 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1) | 29 184 743 | 73 461 | 29 258 204 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2) | 540 000 | 102 000 | 642 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3) | 300 000 | – 165 100 | 134 900 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4) | 925 000 | 131 000 | 1 056 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | | 14 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 963 743 | 141 361 | 31 105 104 |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5) | 3 671 500 | 77 411 | 3 748 911 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 405 000 | 172 813 | 577 813 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6) | 767 000 | 54 636 | 821 636 |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 9 000 | | 9 000 |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA | 110 000 | –20 000 | 90 000 |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 30 000 | 52 900 | 82 900 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 992 500 | 337 760 | 5 330 260 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (7) | 13 833 450 | 883 592 | 14 717 042 |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (8) | 121 000 | | 121 000 |
| 3 5 | PODRUČJA RADA (9) | 1 970 000 | 11 623 771 | 13 593 771 |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 924 450 | 12 507 363 | 28 431 813 |
| | SVEUKUPNO | 51 880 693 | 12 986 484 | 64 867 177 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1)

29 184 743

73 461

29 258 204

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2)

540 000

102 000

642 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3)

300 000

– 165 100

134 900

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4)

925 000

131 000

1 056 000

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

Glava 1 - Ukupno

30 963 743

141 361

31 105 104

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5)

3 671 500

77 411

3 748 911

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

405 000

172 813

577 813

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6)

767 000

54 636

821 636

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

9 000

9 000

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA

110 000

–20 000

90 000

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

30 000

52 900

82 900

Glava 2 - Ukupno

4 992 500

337 760

5 330 260

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (7)

13 833 450

883 592

14 717 042

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (8)

121 000

121 000

3 5

PODRUČJA RADA (9)

1 970 000

11 623 771

13 593 771

Glava 3 - Ukupno

15 924 450

12 507 363

28 431 813

SVEUKUPNO

51 880 693

12 986 484

64 867 177

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000

| — | Human Bio: 165 000 |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000

| — | COPERNCA: 402 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500

| (2) | 2021:







  — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000

| — | SANTE: 14 000 |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000

| (3) | 2021:







  — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 15 000,

| (4) | 2021:







  — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 6 000,

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

| (6) | 2019:







  — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2021:







  — | Human Bio: 100 000 |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 100 000

| — | COPERNCA: 227 500 |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

| (9) | 2021:







  — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000 |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Sveukupno | 140 | 126 | 130 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

4

136

3

123

4

126

Sveukupno

140

126

130

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 80 | 71 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 12 |
| Ukupno | 100 | 83 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Ukupno FG

80

71

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

12

Ukupno

100

83

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/18 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/18

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 84 789 015 | 84 789 015 | | | 84 789 015 | 84 789 015 |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 |
| | Glava 2 - Ukupno | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |
| | SVEUKUPNO | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

84 789 015

84 789 015

84 789 015

84 789 015

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

390 000 ,—

390 000 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

20 985 701,82

20 985 701,82

Glava 2 - Ukupno

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

SVEUKUPNO

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 27 336 000 | 27 336 000 | | | 27 336 000 | 27 336 000 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 438 000 | 438 000 | | | 438 000 | 438 000 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 95 000 | 95 000 | | | 95 000 | 95 000 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | | | 35 000 | 35 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 240 000 | 240 000 | | | 240 000 | 240 000 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 700 000 | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 877 000 | 28 877 000 | | | 28 877 000 | 28 877 000 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 664 935 ,— | 3 664 935 ,— | 13 759,12 | 13 759,12 | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 688 277 | 688 277 | 8 000 | 8 000 | 696 277 | 696 277 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 36 000 | 36 000 | | | 36 000 | 36 000 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 108 500 ,— | 108 500 ,— | 326,65 | 326,65 | 108 826,65 | 108 826,65 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 78 908 | 78 908 | | | 78 908 | 78 908 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 111 000 | 111 000 | | | 111 000 | 111 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 687 620 ,— | 4 687 620 ,— | 22 085,77 | 22 085,77 | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 8 012 007 | 6 707 018 | | | 8 012 007 | 6 707 018 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 731 000 ,— | 704 999 ,— | 13 077,59 | 13 077,59 | 744 077,59 | 718 076,59 |
| 3 5 | STUDIJE | 1 828 100 | 449 100 | | | 1 828 100 | 449 100 |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 632 000 | 583 500 | | | 632 000 | 583 500 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 280 000 ,— | 1 321 266 ,— | –7 574,59 | –7 574,59 | 1 272 425,41 | 1 313 691,41 |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 20 626 000 ,— | 23 302 920 ,— | 321 734,35 | 321 734,35 | 20 947 734,35 | 23 624 654,35 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 18 305 288 ,— | 18 345 592 ,— | 33 157,19 | 33 157,19 | 18 338 445,19 | 18 378 749,19 |
| | Glava 3 - Ukupno | 51 614 395 ,— | 51 614 395 ,— | 360 394,54 | 360 394,54 | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 |
| 4 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 4 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| 4 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 |
| 4 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 4 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 4 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 |
| | SVEUKUPNO | 85 179 015 ,— | 85 179 015 ,— | 20 595 701,82 | 20 595 701,82 | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

27 336 000

27 336 000

27 336 000

27 336 000

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

438 000

438 000

438 000

438 000

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

95 000

95 000

95 000

95 000

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000

35 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

240 000

240 000

240 000

240 000

1 6

SOCIJALNE MJERE

700 000

700 000

700 000

700 000

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

33 000

33 000

33 000

33 000

Glava 1 - Ukupno

28 877 000

28 877 000

28 877 000

28 877 000

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 664 935 ,—

3 664 935 ,—

13 759,12

13 759,12

3 678 694,12

3 678 694,12

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

688 277

688 277

8 000

8 000

696 277

696 277

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

36 000

36 000

36 000

36 000

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

108 500 ,—

108 500 ,—

326,65

326,65

108 826,65

108 826,65

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

78 908

78 908

78 908

78 908

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

111 000

111 000

111 000

111 000

Glava 2 - Ukupno

4 687 620 ,—

4 687 620 ,—

22 085,77

22 085,77

4 709 705,77

4 709 705,77

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

8 012 007

6 707 018

8 012 007

6 707 018

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

200 000

200 000

200 000

200 000

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

731 000 ,—

704 999 ,—

13 077,59

13 077,59

744 077,59

718 076,59

3 5

STUDIJE

1 828 100

449 100

1 828 100

449 100

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

632 000

583 500

632 000

583 500

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 280 000 ,—

1 321 266 ,—

–7 574,59

–7 574,59

1 272 425,41

1 313 691,41

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

20 626 000 ,—

23 302 920 ,—

321 734,35

321 734,35

20 947 734,35

23 624 654,35

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

18 305 288 ,—

18 345 592 ,—

33 157,19

33 157,19

18 338 445,19

18 378 749,19

Glava 3 - Ukupno

51 614 395 ,—

51 614 395 ,—

360 394,54

360 394,54

51 974 789,54

51 974 789,54

4

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

4 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

4 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

8 273 221,51

4 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000

8 200 000

8 200 000

8 200 000

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000

500 000

500 000

500 000

4 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

340 000

340 000

340 000

340 000

4 9

RAZNO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

20 213 221,51

SVEUKUPNO

85 179 015 ,—

85 179 015 ,—

20 595 701,82

20 595 701,82

105 774 716,82

105 774 716,82

Plan rasporeda

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Sveukupno | 212 | 204 | 212 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Ukupno AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

3

209

3

201

3

209

Sveukupno

212

204

212

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/24 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/24

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 248 000 | | 22 248 000 |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 585 060 | | 585 060 |
| | Glava 2 - Ukupno | 585 060 | | 585 060 |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | | 640 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | | 640 000 |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 23 473 060 | | 23 473 060 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 248 000

22 248 000

Glava 1 - Ukupno

22 248 000

22 248 000

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

585 060

585 060

Glava 2 - Ukupno

585 060

585 060

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

640 000

Glava 3 - Ukupno

640 000

640 000

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

23 473 060

23 473 060

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 8 810 319 | – 440 019 | 8 370 300 |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 410 087 | – 102 074 | 308 013 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 1 084 064 | 265 974 | 1 350 038 |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 470 939 | 182 819 | 653 758 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 775 409 | –93 300 | 10 682 109 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 404 608 | 335 027 | 1 739 635 |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 99 000 | 176 162 | 275 162 |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 798 696 | – 106 474 | 692 222 |
| 2 3 | ICT | 1 245 347 | 350 385 | 1 595 732 |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 547 651 | 755 100 | 4 302 751 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 650 000 | – 110 246 | 539 754 |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 0 ,— | | 0 ,— |
| 3 7 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 8 500 000 | – 551 554 | 7 948 446 |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 150 000 ,— | – 661 800 | 8 488 200 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 473 060 ,— | 0 | 23 473 060 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

8 810 319

– 440 019

8 370 300

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

410 087

– 102 074

308 013

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

1 084 064

265 974

1 350 038

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

470 939

182 819

653 758

Glava 1 - Ukupno

10 775 409

–93 300

10 682 109

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 404 608

335 027

1 739 635

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

99 000

176 162

275 162

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

798 696

– 106 474

692 222

2 3

ICT

1 245 347

350 385

1 595 732

Glava 2 - Ukupno

3 547 651

755 100

4 302 751

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

650 000

– 110 246

539 754

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

0 ,—

0 ,—

3 7

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

8 500 000

– 551 554

7 948 446

Glava 3 - Ukupno

9 150 000 ,—

– 661 800

8 488 200 ,—

SVEUKUPNO

23 473 060 ,—

0

23 473 060 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Sveukupno | 76 | 51 | 69 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Ukupno AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

76

—

51

—

69

Sveukupno

76

51

69

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/28 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/28

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 765 036 | –59 056 | 29 705 980 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 506 940 | | 18 506 940 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| | Glava 4 - Ukupno | 921 518 | –1 828 | 919 690 |
| 5 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
   (1) |
| 5 0 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 575 000 | 575 000 |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 49 193 494 | 514 116 | 49 707 610 |
| |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

29 765 036

–59 056

29 705 980

Glava 1 - Ukupno

29 765 036

–59 056

29 705 980

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

18 506 940

18 506 940

Glava 2 - Ukupno

18 506 940

18 506 940

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

921 518

–1 828

919 690

Glava 4 - Ukupno

921 518

–1 828

919 690

5

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
   (1)

5 0

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

575 000

575 000

Glava 5 - Ukupno

p.m.

575 000

575 000

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

49 193 494

514 116

49 707 610

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 29 801 941 | –60 885 | 29 741 056 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 834 034 | | 834 034 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 83 784 | | 83 784 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 788 566 | | 788 566 |
| 1 5 | OBUKA | 572 769 | | 572 769 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 107 950 | | 107 950 |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 189 044 | –60 885 | 32 128 159 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 302 980 | 575 000 | 3 877 980 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 399 066 | | 4 399 066 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 0 | | 0 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 654 853 | | 654 853 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 123 600 | | 123 600 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 395 743 | | 395 743 |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 0 | | 0 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 876 242 | 575 000 | 9 451 242 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 3 548 045 | | 3 548 045 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 4 580 163 | | 4 580 163 |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 128 208 | | 8 128 208 |
| | SVEUKUPNO | 49 193 494 | 514 115 | 49 707 609 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

29 801 941

–60 885

29 741 056

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

834 034

834 034

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

83 784

83 784

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

788 566

788 566

1 5

OBUKA

572 769

572 769

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

107 950

107 950

Glava 1 - Ukupno

32 189 044

–60 885

32 128 159

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 302 980

575 000

3 877 980

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 399 066

4 399 066

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

0

0

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

654 853

654 853

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

123 600

123 600

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

395 743

395 743

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

0

0

Glava 2 - Ukupno

8 876 242

575 000

9 451 242

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

3 548 045

3 548 045

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

4 580 163

4 580 163

Glava 3 - Ukupno

8 128 208

8 128 208

SVEUKUPNO

49 193 494

514 115

49 707 609

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Ukupno AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Sveukupno | 162 | 144 | 154 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Ukupno AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

162

—

144

—

154

Sveukupno

162

144

154

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 50 | 47 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 19 | 17 |
| Ukupno | 69 | 64 |

Ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Ukupno FG

50

47

Upućeni nacionalni stručnjaci

19

17

Ukupno

69

64

---

(1)  EBA je 2021. primila 575 000 EUR od francuske vlade kao doprinos za troškove najma ureda u Parizu, u skladu s ponudom francuske vlade da postane sjedištem EBA-e i naknadnim sporazumom između dviju strana, od čega je ukupan iznos isplaćen iz poglavlja 20. u 2021..

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/33 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/33

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 936 648 | | 23 936 648 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 071 139 | | 18 071 139 |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| | Glava 3 - Ukupno | 17 087 867 | –1 133 879 | 15 953 988 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 741 073 | | 741 073 |
| | Glava 4 - Ukupno | 741 073 | | 741 073 |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 722 449 | | 1 722 449 |
| | SVEUKUPNO | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

23 936 648

23 936 648

Glava 1 - Ukupno

23 936 648

23 936 648

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

18 071 139

18 071 139

Glava 2 - Ukupno

18 071 139

18 071 139

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

Glava 3 - Ukupno

17 087 867

–1 133 879

15 953 988

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

741 073

741 073

Glava 4 - Ukupno

741 073

741 073

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0

0

Glava 6 - Ukupno

0

0

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

1 722 449

1 722 449

Glava 7 - Ukupno

1 722 449

1 722 449

SVEUKUPNO

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 37 599 669 | –1 133 879 | 36 465 790 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 535 000 | | 535 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 819 577 | | 819 577 |
| 1 6 | OBUKA | 300 000 | | 300 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 39 254 246 | –1 133 879 | 38 120 367 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 216 000 | | 6 216 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 262 000 | | 1 262 000 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | | 6 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 934 000 | | 7 934 000 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 0 | | 0 |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 9 930 000 | | 9 930 000 |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 80 000 | | 80 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 625 000 | | 625 000 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 135 300 | | 135 300 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 783 000 | | 783 000 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 272 507 | | 272 507 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 55 123 | | 55 123 |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 880 930 | | 11 880 930 |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 700 000 | | 700 000 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 1 790 000 | | 1 790 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 490 000 | | 2 490 000 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 61 559 176 | –1 133 879 | 60 425 297 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

37 599 669

–1 133 879

36 465 790

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

535 000

535 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

819 577

819 577

1 6

OBUKA

300 000

300 000

Glava 1 - Ukupno

39 254 246

–1 133 879

38 120 367

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 216 000

6 216 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 262 000

1 262 000

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

Glava 2 - Ukupno

7 934 000

7 934 000

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

0

0

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

9 930 000

9 930 000

3 4

PRAVNI SAVJETI

80 000

80 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

625 000

625 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

135 300

135 300

3 7

KOMUNIKACIJA

783 000

783 000

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

272 507

272 507

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

55 123

55 123

Glava 3 - Ukupno

11 880 930

11 880 930

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

700 000

700 000

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 790 000

1 790 000

Glava 4 - Ukupno

2 490 000

2 490 000

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

61 559 176

–1 133 879

60 425 297

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Ukupno AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Ukupno AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Sveukupno | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Ukupno AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Ukupno AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

250

—

155

—

226

Sveukupno

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 66 | 60 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 35 | 31 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 101 | 91 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 14 |
| Sveukupno | 116 | 105 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

66

60

FUNKCIJSKA SKUPINA III

35

31

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

101

91

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

14

Sveukupno

116

105

---

(1)  1 radno mjesto AD 16 za predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane i 1 radno mjesto AD 16 ad personam od 1. siječnja do 31. ožujka 2021., odnosno kraja mandata sadašnjeg predsjednika ESMA-e.

(2)  Od toga 1 radno mjesto za prethodno navedeno radno mjesto AD 16 ad personam do kraja mandata sadašnjeg predsjednika ESMA-e.

(3)  Za radno mjesto AD15 ad personam do kraja mandata sadašnjeg izvršnog direktora.

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/41 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/41

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | GODIŠNJI PRIHOD | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | | |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | | | |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-e | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |
| | SVEUKUPNO | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

PRIHODI

9 0

GODIŠNJI PRIHOD

23 642 735

–52 500

23 590 235

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

9 4

DOPRINOS EFTA-e

Glava 9 - Ukupno

23 642 735

–52 500

23 590 235

SVEUKUPNO

23 642 735

–52 500

23 590 235

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 11 764 458 | –52 500 | 11 711 958 |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 135 000 | | 135 000 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 66 500 | | 66 500 |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 43 500 | | 43 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 009 458 | –52 500 | 11 956 958 |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 290 300 | | 1 290 300 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 552 000 | | 552 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 287 600 | | 287 600 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 659 760 | | 1 659 760 |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 514 600 | | 514 600 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 304 260 | | 4 304 260 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 250 | | 10 250 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 245 000 | | 245 000 |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 332 200 | | 332 200 |
| 3 3 | PRIJEVODI | 513 600 | | 513 600 |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | | 7 000 |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-a | 4 630 075 | | 4 630 075 |
| 3 6 | SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA | 1 590 892 | | 1 590 892 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 329 017 | | 7 329 017 |
| | SVEUKUPNO | 23 642 735 | –52 500 | 23 590 235 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

11 764 458

–52 500

11 711 958

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

135 000

135 000

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

66 500

66 500

1 4

SOCIJALNA SKRB

43 500

43 500

Glava 1 - Ukupno

12 009 458

–52 500

11 956 958

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 290 300

1 290 300

2 1

OBRADA PODATAKA

552 000

552 000

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

287 600

287 600

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 659 760

1 659 760

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

514 600

514 600

Glava 2 - Ukupno

4 304 260

4 304 260

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 250

10 250

3 1

OPERATIVNE MISIJE

245 000

245 000

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

332 200

332 200

3 3

PRIJEVODI

513 600

513 600

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

7 000

3 5

OPERACIJE REMIT-a

4 630 075

4 630 075

3 6

SAVJETOVANJA SA STRUČNJACIMA

1 590 892

1 590 892

Glava 3 - Ukupno

7 329 017

7 329 017

SVEUKUPNO

23 642 735

–52 500

23 590 235

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Sveukupno | 71 | 71 | 71 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Ukupno AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

71

—

71

—

71

Sveukupno

71

71

71

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/45 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/45

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2022/C 112/09)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 0 | 0 | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 63 308 000 ,— | 63 308 000 ,— | 0,13 | 0,13 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Glava 1 - Ukupno | 857 567 197 ,— | 607 211 868 ,— | 0,13 | 0,13 | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | 0 | 0 | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 | 1 179,15 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

0

0

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

63 308 000 ,—

63 308 000 ,—

0,13

0,13

63 308 000,13

63 308 000,13

Glava 1 - Ukupno

857 567 197 ,—

607 211 868 ,—

0,13

0,13

857 567 197,13

607 211 868,13

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

0

0

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

1 179,15

1 179,15

1 179,15

1 179,15

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0

0

0

0

5 2

PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0

0

0

0

SVEUKUPNO

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 0 | PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE | 12 168 000 ,— | 12 168 000 ,— | – 770 000 ,— | – 770 000 ,— | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 150 000 ,— | – 150 000 ,— | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 350 000 ,— | 350 000 ,— | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 54 775 000 ,— | 54 775 000 ,— | – 200 000 ,— | – 200 000 ,— | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 438 000 ,— | 1 438 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | IZDATCI ZA SASTANKE | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 533 000 ,— | 8 533 000 ,— | 200 000 ,— | 200 000 ,— | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE | 742 301 679,51 | 519 803 868 ,— | –3 711 896,92 | –5 998 820,72 | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO | 10 275 000 ,— | 4 100 000 ,— | –5 881 206,70 | 0 | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP | 30 424 241,52 | 11 500 000 ,— | 2 658 758,12 | 0 | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE | 0 | 0 | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— |
| 3 6 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 17 758 275,97 | 15 000 000 ,— | –13 238 345,96 | –9 000 000 ,— | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 800 759 197 ,— | 550 403 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | OSTALI NAMJENSKI RASHODI | p.m. | p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 1 048 767 197 ,— | 742 811 868 ,— | 1 179,28 | 1 179,28 | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 0

PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE

12 168 000 ,—

12 168 000 ,—

– 770 000 ,—

– 770 000 ,—

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

800 000 ,—

800 000 ,—

– 150 000 ,—

– 150 000 ,—

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

350 000 ,—

350 000 ,—

150 000 ,—

150 000 ,—

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

54 775 000 ,—

54 775 000 ,—

– 200 000 ,—

– 200 000 ,—

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 438 000 ,—

1 438 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

IZDATCI ZA SASTANKE

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 533 000 ,—

8 533 000 ,—

200 000 ,—

200 000 ,—

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE

742 301 679,51

519 803 868 ,—

–3 711 896,92

–5 998 820,72

738 589 782,59

513 805 047,28

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

10 275 000 ,—

4 100 000 ,—

–5 881 206,70

0

4 393 793,30

4 100 000 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP

30 424 241,52

11 500 000 ,—

2 658 758,12

0

33 082 999,64

11 500 000 ,—

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE

0

0

20 173 870,74

15 000 000 ,—

20 173 870,74

15 000 000 ,—

3 6

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

17 758 275,97

15 000 000 ,—

–13 238 345,96

–9 000 000 ,—

4 519 930,01

6 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

800 759 197 ,—

550 403 868 ,—

1 179,28

1 179,28

800 760 376,28

550 405 047,28

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER

p.m.

p.m.

0

0

0

0

4 3

OSTALI NAMJENSKI RASHODI

p.m.

p.m.

0

0

0

0

Glava 4 - Ukupno

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

SVEUKUPNO

1 048 767 197 ,—

742 811 868 ,—

1 179,28

1 179,28

1 048 768 376,28

742 813 047,28

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Sveukupno | 280 | 273 | 280 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

49

231

49

224

51

229

Sveukupno

280

273

280

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Total FG | 170 | 170 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 173 | 173 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Total FG

170

170

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

173

173

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/52 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/52

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 112/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 21 053 287 | – 300 000 | 20 753 287 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 246 713 | | 246 713 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 300 000 | – 300 000 | 21 000 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | 102 739 | | 102 739 |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | | | |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 102 739 | | 102 739 |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 21 402 739 | – 300 000 | 21 102 739 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

21 053 287

– 300 000

20 753 287

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

246 713

246 713

Glava 1 - Ukupno

21 300 000

– 300 000

21 000 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

102 739

102 739

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

Glava 4 - Ukupno

102 739

102 739

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

21 402 739

– 300 000

21 102 739

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 14 364 612 | 14 364 612 | 120 900 | 120 900 | 14 485 512 | 14 485 512 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 4 210 | 4 210 | 3 100 | 3 100 | 7 310 | 7 310 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 270 500 | 270 500 | 26 700 | 26 700 | 297 200 | 297 200 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 640 322 | 14 640 322 | 150 700 | 150 700 | 14 791 022 | 14 791 022 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 734 426 | 734 426 | –50 902 | –50 902 | 683 524 | 683 524 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 261 200 | 1 261 200 | –46 748 | –46 748 | 1 214 452 | 1 214 452 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 57 052 | 57 052 | –1 300 | –1 300 | 55 752 | 55 752 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 5 000 | 5 000 | –3 000 | –3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 70 000 | 70 000 | 15 100 | 15 100 | 85 100 | 85 100 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 127 678 | 2 127 678 | –85 700 | –85 700 | 2 041 978 | 2 041 978 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | 5 000 | 24 000 | 380 000 | 399 000 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 924 739 | 3 924 739 | 217 000 | – 102 000 | 4 141 739 | 3 822 739 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 335 000 | 335 000 | – 287 000 | – 287 000 | 48 000 | 48 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 634 739 | 4 634 739 | –65 000 | – 365 000 | 4 569 739 | 4 269 739 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 21 402 739 | 21 402 739 | 0 | – 300 000 | 21 402 739 | 21 102 739 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

14 364 612

14 364 612

120 900

120 900

14 485 512

14 485 512

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

4 210

4 210

3 100

3 100

7 310

7 310

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

270 500

270 500

26 700

26 700

297 200

297 200

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

1 000

1 000

1 000

1 000

Glava 1 - Ukupno

14 640 322

14 640 322

150 700

150 700

14 791 022

14 791 022

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

734 426

734 426

–50 902

–50 902

683 524

683 524

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 261 200

1 261 200

–46 748

–46 748

1 214 452

1 214 452

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

1 150

1 150

1 150

1 150

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

57 052

57 052

–1 300

–1 300

55 752

55 752

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

5 000

5 000

–3 000

–3 000

2 000

2 000

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

70 000

70 000

15 100

15 100

85 100

85 100

Glava 2 - Ukupno

2 127 678

2 127 678

–85 700

–85 700

2 041 978

2 041 978

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

5 000

24 000

380 000

399 000

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 924 739

3 924 739

217 000

– 102 000

4 141 739

3 822 739

3 2

OPERATIVNE MISIJE

335 000

335 000

– 287 000

– 287 000

48 000

48 000

Glava 3 - Ukupno

4 634 739

4 634 739

–65 000

– 365 000

4 569 739

4 269 739

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

21 402 739

21 402 739

0

– 300 000

21 402 739

21 102 739

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2021 | 2022 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine | 227 419 | 227 419 | - |
| Proračunska sredstva 2021. | 380 000 | 171 581 | 208 419 |
| Ukupno | 607 419 | 399 000 | 208 419 |

Plaćanja

Obveze

2021

2022

Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine

227 419

227 419

-

Proračunska sredstva 2021.

380 000

171 581

208 419

Ukupno

607 419

399 000

208 419

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2021 | 2022 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine | 1 694 407 | 1 694 407 | - |
| Proračunska sredstva 2021. | 4 141 739 | 2 128 332 | 2 013 407 |
| Ukupno | 5 836 146 | 3 822 739 | 2 013 407 |

Plaćanja

Obveze

2021

2022

Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine

1 694 407

1 694 407

-

Proračunska sredstva 2021.

4 141 739

2 128 332

2 013 407

Ukupno

5 836 146

3 822 739

2 013 407

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2021 | 2022 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine | | | - |
| Proračunska sredstva 2021. | 48 000 | 48 000 | |
| Ukupno | 48 000 | 48 000 | |

Plaćanja

Obveze

2021

2022

Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine

-

Proračunska sredstva 2021.

48 000

48 000

Ukupno

48 000

48 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Sveukupno | 86 | 86 | 86 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

86

—

86

—

86

Sveukupno

86

86

86

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/59 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/59

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 112/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

SVEUKUPNO

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 253 763 ,— | 101 618,26 | 3 355 381,26 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 84 000 ,— | –6 690,85 | 77 309,15 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 ,— | –22 600 ,— | 7 400 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 11 713,02 | 119 713,02 |
| 1 5 | OBUKA | 66 400 ,— | 5 500 ,— | 71 900 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 164 000 ,— | –3 877,92 | 160 122,08 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 500 ,— | 3 600 ,— | 12 100 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 714 663 ,— | 89 262,51 | 3 803 925,51 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 570 144 ,— | –29 296,97 | 540 847,03 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 241 527 ,— | 61 848 ,— | 303 375 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 000 ,— | –5 000 ,— | 2 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 563 147 ,— | –89 697,34 | 473 449,66 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 0 | | 0 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (vanjske) | 136 890 ,— | –96 709,20 | 40 180,80 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 1 000 ,— | –1 000 ,— | 0 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 21 000 ,— | –4 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 8 | STUDIJE | 0 | | 0 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 540 708 ,— | – 163 855,51 | 1 376 852,49 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 306 407 ,— | – 254 407 ,— | 52 000 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 20 000 ,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 1 181 700 ,— | 43 000 ,— | 1 224 700 ,— |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 512 300 ,— | | 512 300 ,— |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 014 600 ,— | –18 000 ,— | 996 600 ,— |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 787 500 ,— | –81 000 ,— | 706 500 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | 0 | | 0 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 812 507 ,— | – 300 407 ,— | 3 512 100 ,— |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | | 0 |
| | SVEUKUPNO | 9 067 878 ,— | – 375 000 ,— | 8 692 878 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 253 763 ,—

101 618,26

3 355 381,26

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

84 000 ,—

–6 690,85

77 309,15

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000 ,—

–22 600 ,—

7 400 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

11 713,02

119 713,02

1 5

OBUKA

66 400 ,—

5 500 ,—

71 900 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

164 000 ,—

–3 877,92

160 122,08

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 500 ,—

3 600 ,—

12 100 ,—

Glava 1 - Ukupno

3 714 663 ,—

89 262,51

3 803 925,51

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

570 144 ,—

–29 296,97

540 847,03

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

241 527 ,—

61 848 ,—

303 375 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

7 000 ,—

–5 000 ,—

2 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

563 147 ,—

–89 697,34

473 449,66

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

0

0

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (vanjske)

136 890 ,—

–96 709,20

40 180,80

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

1 000 ,—

–1 000 ,—

0

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

21 000 ,—

–4 000 ,—

17 000 ,—

2 8

STUDIJE

0

0

Glava 2 - Ukupno

1 540 708 ,—

– 163 855,51

1 376 852,49

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

306 407 ,—

– 254 407 ,—

52 000 ,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

10 000 ,—

10 000 ,—

20 000 ,—

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

1 181 700 ,—

43 000 ,—

1 224 700 ,—

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

512 300 ,—

512 300 ,—

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 014 600 ,—

–18 000 ,—

996 600 ,—

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

787 500 ,—

–81 000 ,—

706 500 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

0

0

Glava 3 - Ukupno

3 812 507 ,—

– 300 407 ,—

3 512 100 ,—

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

0

0

Glava 4 - Ukupno

0

0

SVEUKUPNO

9 067 878 ,—

– 375 000 ,—

8 692 878 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Ukupno AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Sveukupno | 27 | 26 | 27 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Ukupno AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

27

—

26

—

27

Sveukupno

27

26

27

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/64 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/64

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fusion for Energy” (F4E) za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 2

(2022/C 112/12)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 794 259 197 ,— | 543 903 868 ,— | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 | 0 | 0 | 63 308 000,13 | 63 308 000,13 |
| | Glava 1 - Ukupno | 857 567 197,13 | 607 211 868,13 | 390 000 ,— | 390 000 ,— | 857 957 197,13 | 607 601 868,13 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 500 000 ,— | 6 500 000 ,— | – 516 900 ,— | – 516 900 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 179,15 | 1 179,15 | 10 912 ,— | 10 912 ,— | 12 091,15 | 12 091,15 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 2 | PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SVEUKUPNO | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988 ,— | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

794 259 197 ,—

543 903 868 ,—

390 000 ,—

390 000 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

63 308 000,13

63 308 000,13

0

0

63 308 000,13

63 308 000,13

Glava 1 - Ukupno

857 567 197,13

607 211 868,13

390 000 ,—

390 000 ,—

857 957 197,13

607 601 868,13

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 500 000 ,—

6 500 000 ,—

– 516 900 ,—

– 516 900 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

Glava 4 - Ukupno

1 179,15

1 179,15

10 912 ,—

10 912 ,—

12 091,15

12 091,15

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

0

0

0

0

0

0

5 2

PRIHODI OD ORGANIZACIJE ZA ITER

0

0

0

0

0

0

Glava 5 - Ukupno

0

0

0

0

0

0

SVEUKUPNO

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988 ,—

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 0 | PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 0 | 0 | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— | 0 | 0 | 11 398 000 ,— | 11 398 000 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 685 000 ,— | 685 000 ,— | 0 | 0 | 685 000 ,— | 685 000 ,— |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 650 000 ,— | 650 000 ,— | 0 | 0 | 650 000 ,— | 650 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 0 | 0 | 500 000 ,— | 500 000 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 689 000 ,— | 689 000 ,— | 0 | 0 | 689 000 ,— | 689 000 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 | 570 000 ,— | 570 000 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 0 | 0 | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 47 000 ,— | 47 000 ,— | 0 | 0 | 47 000 ,— | 47 000 ,— |
| 1 9 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— | 0 | 0 | 2 828 000 ,— | 2 828 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— | 0 | 0 | 54 575 000 ,— | 54 575 000 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— | 0 | 0 | 1 460 000 ,— | 1 460 000 ,— |
| 2 2 | INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— | 0 | 0 | 3 960 000 ,— | 3 960 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 369 000 ,— | 369 000 ,— | 0 | 0 | 369 000 ,— | 369 000 ,— |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— | 0 | 0 | 1 638 000 ,— | 1 638 000 ,— |
| 2 5 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 531 000 ,— | 531 000 ,— | 0 | 0 | 531 000 ,— | 531 000 ,— |
| 2 6 | IZDATCI ZA SASTANKE | 469 000 ,— | 469 000 ,— | 0 | 0 | 469 000 ,— | 469 000 ,— |
| 2 7 | TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 8 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 40 000 ,— | 40 000 ,— | 0 | 0 | 40 000 ,— | 40 000 ,— |
| 2 9 | OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI | 266 000 ,— | 266 000 ,— | 0 | 0 | 266 000 ,— | 266 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— | 0 | 0 | 8 733 000 ,— | 8 733 000 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE | 738 589 782,59 | 513 805 047,28 | 18 054 947,84 | – 126 900 ,— | 756 644 730,43 | 513 678 147,28 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO | 4 393 793,30 | 4 100 000 ,— | 1 906 063,96 | 0 | 6 299 857,26 | 4 100 000 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP | 33 082 999,64 | 11 500 000 ,— | –19 538 908,20 | 0 | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— |
| 3 4 | TEHNOLOGIJA ZA DONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE | 20 173 870,74 | 15 000 000 ,— | –1 915 939,65 | 10 912 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— |
| 3 6 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | 4 519 930,01 | 6 000 000 ,— | 1 377 848,05 | 0 | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 800 760 376,28 | 550 405 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 800 644 388,28 | 550 289 059,28 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| 4 2 | AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 3 | OSTALI NAMJENSKI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— | 0 | 0 | 184 700 000 ,— | 129 100 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 1 048 768 376,28 | 742 813 047,28 | – 115 988,00 | – 115 988 ,— | 1 048 652 388,28 | 742 697 059,28 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 0

PLAĆE I NAKNADE ZA RADNA MJESTA PREDVIĐENA PLANOM RADNIH MJESTA

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

0

0

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

1 1

PLAĆE I NAKNADE ZA VANJSKO OSOBLJE

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

0

0

11 398 000 ,—

11 398 000 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

685 000 ,—

685 000 ,—

0

0

685 000 ,—

685 000 ,—

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

650 000 ,—

650 000 ,—

0

0

650 000 ,—

650 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

500 000 ,—

500 000 ,—

0

0

500 000 ,—

500 000 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

689 000 ,—

689 000 ,—

0

0

689 000 ,—

689 000 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

570 000 ,—

570 000 ,—

1 7

PRIJEMI, DOGAĐANJA I REPREZENTACIJA

10 000 ,—

10 000 ,—

0

0

10 000 ,—

10 000 ,—

1 8

SOCIJALNA SKRB

47 000 ,—

47 000 ,—

0

0

47 000 ,—

47 000 ,—

1 9

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

0

0

2 828 000 ,—

2 828 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

0

0

54 575 000 ,—

54 575 000 ,—

2

INFRASTRUKTURA I OPERATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

0

0

1 460 000 ,—

1 460 000 ,—

2 2

INFORMIRANJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBRADA PODATAKA

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

0

0

3 960 000 ,—

3 960 000 ,—

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

369 000 ,—

369 000 ,—

0

0

369 000 ,—

369 000 ,—

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

0

0

1 638 000 ,—

1 638 000 ,—

2 5

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

531 000 ,—

531 000 ,—

0

0

531 000 ,—

531 000 ,—

2 6

IZDATCI ZA SASTANKE

469 000 ,—

469 000 ,—

0

0

469 000 ,—

469 000 ,—

2 7

TEKUĆI TROŠKOVI POVEZANI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

0

0

0

0

0

0

2 8

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

40 000 ,—

40 000 ,—

0

0

40 000 ,—

40 000 ,—

2 9

OSTALI INFRASTRUKTURNI I OPERATIVNI RASHODI

266 000 ,—

266 000 ,—

0

0

266 000 ,—

266 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

0

0

8 733 000 ,—

8 733 000 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITER-A UKLJUČUJUĆI PRIPREMU LOKACIJE

738 589 782,59

513 805 047,28

18 054 947,84

– 126 900 ,—

756 644 730,43

513 678 147,28

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER I DEMO

4 393 793,30

4 100 000 ,—

1 906 063,96

0

6 299 857,26

4 100 000 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP

33 082 999,64

11 500 000 ,—

–19 538 908,20

0

13 544 091,44

11 500 000 ,—

3 4

TEHNOLOGIJA ZA DONES

0

0

0

0

0

0

3 5

AKTIVNOSTI VANJSKE POTPORE

20 173 870,74

15 000 000 ,—

–1 915 939,65

10 912 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

3 6

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

4 519 930,01

6 000 000 ,—

1 377 848,05

0

5 897 778,06

6 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

800 760 376,28

550 405 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

800 644 388,28

550 289 059,28

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

IZGRADNJA ITER-A – DOPRINOS DRŽAVI DOMAĆINU ITER-A

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

4 2

AKTIVNOSTI POVEZANE S ORGANIZACIJOM ITER

0

0

0

0

0

0

4 3

OSTALI NAMJENSKI RASHODI

0

0

0

0

0

0

Glava 4 - Ukupno

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

0

0

184 700 000 ,—

129 100 000 ,—

SVEUKUPNO

1 048 768 376,28

742 813 047,28

– 115 988,00

– 115 988 ,—

1 048 652 388,28

742 697 059,28

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | — | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 13 | 10 | 8 | 6 | 14 | 9 |
| AD 12 | 14 | 21 | 10 | 9 | 15 | 21 |
| AD 11 | 2 | 29 | 5 | 21 | 2 | 27 |
| AD 10 | — | 33 | 1 | 22 | — | 31 |
| AD 9 | — | 42 | 9 | 56 | — | 41 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 32 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| AD 6 | 1 | 12 | 1 | 27 | 2 | 16 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 38 | 205 | 36 | 193 | 40 | 203 |
| AST 11 | 6 | — | 1 | — | 5 | — |
| AST 10 | — | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | — | 1 | 2 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 8 | 2 | 9 | — | 9 |
| AST 4 | — | 1 | 2 | 9 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | 2 | 7 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 26 | 13 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 49 | 231 | 49 | 224 | 51 | 229 |
| Sveukupno | 280 | 273 | 280 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

5

3

—

1

5

3

AD 13

13

10

8

6

14

9

AD 12

14

21

10

9

15

21

AD 11

2

29

5

21

2

27

AD 10

—

33

1

22

—

31

AD 9

—

42

9

56

—

41

AD 8

1

33

1

32

1

33

AD 7

2

21

1

19

1

21

AD 6

1

12

1

27

2

16

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

38

205

36

193

40

203

AST 11

6

—

1

—

5

—

AST 10

—

—

—

—

1

—

AST 9

4

1

3

—

4

—

AST 8

1

2

2

—

1

2

AST 7

—

5

—

1

—

4

AST 6

—

9

1

5

—

9

AST 5

—

8

2

9

—

9

AST 4

—

1

2

9

—

2

AST 3

—

—

2

7

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

26

13

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

49

231

49

224

51

229

Sveukupno

280

273

280

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | — |
| Total FG | 170 | 170 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 173 | 173 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

—

Total FG

170

170

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

173

173

---

| 8.3.2022 | HR | Službeni list Europske unije | C 112/71 |
| --- | --- | --- | --- |

8.3.2022

HR

Službeni list Europske unije

C 112/71

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske izvršne agencije za zdravlje i digitalno gospodarstvo za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 3

(2022/C 112/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (uključujući doprinos iz instrumenta NextGeneration EU (NGEU)) | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 198 160,02 | 1 058 631,12 | 26 256 791,14 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA) | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 702 823,89 | 17 294,11 | 720 118 ,— |
| | SVEUKUPNO | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE (uključujući doprinos iz instrumenta NextGeneration EU (NGEU))

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

Glava 1 - Ukupno

25 198 160,02

1 058 631,12

26 256 791,14

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOS EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA SLOBODNU TRGOVINU (EFTA)

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

Glava 2 - Ukupno

702 823,89

17 294,11

720 118 ,—

SVEUKUPNO

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 18 386 122,78 | 144 202,64 | 18 530 325,42 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 480 500 ,— | 81 501,43 | 1 562 001,43 |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 866 622,78 | 225 704,07 | 20 092 326,85 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 2 770 000 ,— | 260 000 ,— | 3 030 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 721 217,05 | 58 667,20 | 1 779 884,25 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 254 000 ,— | 162 250,25 | 416 250,25 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 745 217,05 | 480 917,45 | 5 226 134,50 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 289 144,08 | 369 303,71 | 1 658 447,79 |
| | SVEUKUPNO | 25 900 983,91 | 1 075 925,23 | 26 976 909,14 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

18 386 122,78

144 202,64

18 530 325,42

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 480 500 ,—

81 501,43

1 562 001,43

Glava 1 - Ukupno

19 866 622,78

225 704,07

20 092 326,85

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

2 770 000 ,—

260 000 ,—

3 030 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 721 217,05

58 667,20

1 779 884,25

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

254 000 ,—

162 250,25

416 250,25

Glava 2 - Ukupno

4 745 217,05

480 917,45

5 226 134,50

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

Glava 3 - Ukupno

1 289 144,08

369 303,71

1 658 447,79

SVEUKUPNO

25 900 983,91

1 075 925,23

26 976 909,14

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 4 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 7 | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 3 | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 8 | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 11 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 25 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 15 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 86 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 9 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 95 | — | — | — | — |
| Sveukupno | 95 | — | — |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

4

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

—

AD 12

—

7

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

—

—

—

AD 9

—

3

—

—

—

—

AD 8

—

8

—

—

—

—

AD 7

—

11

—

—

—

—

AD 6

—

25

—

—

—

—

AD 5

—

15

—

—

—

—

Ukupno AD

—

86

—

—

—

—

AST 11

—

1

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

9

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

95

—

—

—

—

Sveukupno

95

—

—

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 147 |
| FG III | 95 |
| FG II | 40 |
| FG I
  Ukupno FG | 4
  286 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | - |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

FG IV

147

FG III

95

FG II

40

FG I

Ukupno FG

4

286

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

-

---