# Euroopa Liidu C 141/2022

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 141 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 65. aastakäik29. märts 2022 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 141

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

65. aastakäik29. märts 2022

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2022/C 141/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2022/C 141/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 7 |
| 2022/C 141/03 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 12 |
| 2022/C 141/04 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 19 |
| 2022/C 141/05 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 26 |
| 2022/C 141/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 32 |
| 2022/C 141/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 37 |
| 2022/C 141/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 42 |
| 2022/C 141/09 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 48 |
| 2022/C 141/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 54 |
| 2022/C 141/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 60 |
| 2022/C 141/12 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 66 |
| 2022/C 141/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 72 |
| 2022/C 141/14 | Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 77 |
| 2022/C 141/15 | Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 84 |
| 2022/C 141/16 | Eurojusti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 88 |
| 2022/C 141/17 | Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 94 |
| 2022/C 141/18 | Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 99 |
| 2022/C 141/19 | Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 104 |
| 2022/C 141/20 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 109 |
| 2022/C 141/21 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 115 |
| 2022/C 141/22 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 123 |
| 2022/C 141/23 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 128 |
| 2022/C 141/24 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne | 134 |
| 2022/C 141/25 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 138 |
| 2022/C 141/26 | BERECi Büroo 2022. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 144 |
| 2022/C 141/27 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 149 |
| 2022/C 141/28 | Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022 | 155 |
| 2022/C 141/29 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 159 |
| 2022/C 141/30 | Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4F) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 163 |
| 2022/C 141/31 | Euroopa Liidu Varjupaigaameti (EUAA) tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks | 169 |
| 2022/C 141/32 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 174 |
| 2022/C 141/33 | Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2022. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 180 |
| 2022/C 141/34 | Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendava kolmanda ühisettevõtte eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 186 |
| 2022/C 141/35 | Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 192 |
| 2022/C 141/36 | Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon | 197 |
| 2022/C 141/37 | Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 202 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2022/C 141/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2022/C 141/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2022/C 141/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

12

2022/C 141/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

19

2022/C 141/05

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

26

2022/C 141/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

32

2022/C 141/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

37

2022/C 141/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

42

2022/C 141/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

48

2022/C 141/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

54

2022/C 141/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

60

2022/C 141/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

66

2022/C 141/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

72

2022/C 141/14

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

77

2022/C 141/15

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

84

2022/C 141/16

Eurojusti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

88

2022/C 141/17

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

94

2022/C 141/18

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

99

2022/C 141/19

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

104

2022/C 141/20

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

109

2022/C 141/21

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

115

2022/C 141/22

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

123

2022/C 141/23

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

128

2022/C 141/24

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

134

2022/C 141/25

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

138

2022/C 141/26

BERECi Büroo 2022. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

144

2022/C 141/27

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

149

2022/C 141/28

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022

155

2022/C 141/29

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

159

2022/C 141/30

Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4F) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

163

2022/C 141/31

Euroopa Liidu Varjupaigaameti (EUAA) tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks

169

2022/C 141/32

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

174

2022/C 141/33

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2022. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

180

2022/C 141/34

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendava kolmanda ühisettevõtte eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

186

2022/C 141/35

Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

192

2022/C 141/36

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

197

2022/C 141/37

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

202

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/1 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 360 000 | 18 000 000 | 16 738 000 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 11,08 |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 5 762,99 |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 5 774,07 |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 26 220 | 27 000 | 24 970 ,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 438 200 | 451 800 | 404 920 ,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 464 420 | 478 800 | 429 890 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 834 420 | 18 488 800 | 17 173 664,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 360 000

18 000 000

16 738 000 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

11,08

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

5 762,99

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

10 000

5 774,07

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

26 220

27 000

24 970 ,—

3 1

NORRA MAKSED

438 200

451 800

404 920 ,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

464 420

478 800

429 890 ,—

KÕIK KOKKU

18 834 420

18 488 800

17 173 664,07

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 10 829 820 | 10 829 820 | 10 185 858 | 10 185 858 | 9 829 207,34 | 9 829 207,34 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 175 000 | 175 000 | 210 000 | 210 000 | 213 496,92 | 233 981,18 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 35 000 | 35 000 | 50 000 | 50 000 | 8 859,45 | 18 754,72 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 199 000 | 199 000 | 217 000 | 217 000 | 194 397,33 | 176 560,71 |
| 1 5 | KOOLITUS | 100 000 | 100 000 | 120 000 | 120 000 | 114 842,85 | 76 001,44 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 325 000 | 325 000 | 322 742 | 322 742 | 278 574,05 | 196 215,36 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 15 500 | 15 500 | 12 000 | 12 000 | 6 997,35 | 8 746,33 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 679 320 | 11 679 320 | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 646 375,29 | 10 539 467,08 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 661 000 | 661 000 | 648 000 | 648 000 | 562 741,97 | 514 977,83 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 747 600 | 747 600 | 794 700 | 794 700 | 856 681,82 | 802 159,63 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 14 000 | 14 000 | 15 000 | 15 000 | 2 910 ,— | 2 864,66 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 247 500 | 247 500 | 213 000 | 213 000 | 118 974,58 | 98 244,46 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 175 500 | 338 787,82 | 124 954,81 |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 51,50 | 149,40 |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 849 600 | 1 849 600 | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 880 147,69 | 1 543 350,79 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 391 000 | 391 000 | 330 000 | 330 000 | 171 496,13 | 181 782,12 |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 839 000 | 839 000 | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 666 230,45 | 1 515 068,75 |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 1 892 000 | 1 892 000 | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 748 815,85 | 1 489 669,09 |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 1 573 500 | 1 573 500 | 546 000 | 546 000 | 1 319 996,34 | 748 226,22 |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 610 000 | 610 000 | 620 000 | 620 000 | 844 728,25 | 636 768,97 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 305 500 | 5 305 500 | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 751 267,02 | 4 571 515,15 |
| | KÕIK KOKKU | 18 834 420 | 18 834 420 | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 790 ,— | 16 654 333,02 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 829 820

10 829 820

10 185 858

10 185 858

9 829 207,34

9 829 207,34

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

175 000

175 000

210 000

210 000

213 496,92

233 981,18

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

35 000

35 000

50 000

50 000

8 859,45

18 754,72

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

199 000

199 000

217 000

217 000

194 397,33

176 560,71

1 5

KOOLITUS

100 000

100 000

120 000

120 000

114 842,85

76 001,44

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

325 000

325 000

322 742

322 742

278 574,05

196 215,36

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

15 500

15 500

12 000

12 000

6 997,35

8 746,33

Jaotis 1 — Kogusumma

11 679 320

11 679 320

11 117 600

11 117 600

10 646 375,29

10 539 467,08

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

661 000

661 000

648 000

648 000

562 741,97

514 977,83

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

747 600

747 600

794 700

794 700

856 681,82

802 159,63

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

14 000

14 000

15 000

15 000

2 910 ,—

2 864,66

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

247 500

247 500

213 000

213 000

118 974,58

98 244,46

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

175 500

175 500

175 500

175 500

338 787,82

124 954,81

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

4 000

4 000

4 000

4 000

51,50

149,40

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

1 849 600

1 849 600

1 850 200

1 850 200

1 880 147,69

1 543 350,79

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

391 000

391 000

330 000

330 000

171 496,13

181 782,12

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

839 000

839 000

1 983 000

1 983 000

1 666 230,45

1 515 068,75

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

1 892 000

1 892 000

2 042 000

2 042 000

1 748 815,85

1 489 669,09

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

1 573 500

1 573 500

546 000

546 000

1 319 996,34

748 226,22

3 5

TEABEVAHETUS

610 000

610 000

620 000

620 000

844 728,25

636 768,97

Jaotis 3 — Kogusumma

5 305 500

5 305 500

5 521 000

5 521 000

5 751 267,02

4 571 515,15

KÕIK KOKKU

18 834 420

18 834 420

18 488 800

18 488 800

18 277 790 ,—

16 654 333,02

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 3 |
| AD 12 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 11 | — | 9 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 3 |
| AD 6 | — | 1 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 3 | 46 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| AST 9 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| AST 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| AST 7 | — | 10 | 1 | 11 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 4 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 5 | 37 | 6 | 36 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 8 | 83 | 9 | 82 |
| Kõik Kokku | 91 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

3

AD 12

3

10

3

10

AD 11

—

9

—

8

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

4

AD 7

—

2

—

3

AD 6

—

1

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

3

46

3

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

1

AST 9

3

5

2

4

AST 8

1

6

2

4

AST 7

—

10

1

11

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

5

37

6

36

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

8

83

9

82

Kõik Kokku

91

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 5 |
| FG III | 5 | 6 |
| FG II | 11 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 29 | 29 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

6

5

FG III

5

6

FG II

11

11

FG I

3

3

FG kokku

25

25

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

29

29

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/7 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/7

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 051 380 | 21 600 000 | 21 195 000 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | | 0 | 0 ,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | | 2 218 | 805 ,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 18 620 | 0 | 601 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 18 620 | 2 218 | 1 406 ,— |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 200 000 | 154 782 | 505 973 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 270 000 | 21 757 000 | 21 702 379 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

22 051 380

21 600 000

21 195 000 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

0

0 ,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

2 218

805 ,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

18 620

0

601 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

18 620

2 218

1 406 ,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

200 000

154 782

505 973 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

200 000

154 782

505 973 ,—

KÕIK KOKKU

22 270 000

21 757 000

21 702 379 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 14 389 000 | 14 250 182 | 13 359 148 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 150 000 | 9 910 | 38 945 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 216 000 | 79 190 | 97 291 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 755 000 | 14 339 282 | 13 495 384 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | Hoonete hooldus ja seonduvad kulud | 596 000 | 663 962 | 569 331 ,— |
| 2 1 | RENT | 24 000 | 23 189 | 23 093 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 859 000 | 977 655 | 955 004 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 23 000 | 15 882 | 29 061 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 48 000 | 40 584 | 26 662 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 550 000 | 1 721 272 | 1 603 151 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 965 000 | 5 696 446 | 7 210 149 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 22 270 000 | 21 757 000 | 22 308 684 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

14 389 000

14 250 182

13 359 148 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

150 000

9 910

38 945 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

216 000

79 190

97 291 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 755 000

14 339 282

13 495 384 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

Hoonete hooldus ja seonduvad kulud

596 000

663 962

569 331 ,—

2 1

RENT

24 000

23 189

23 093 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

859 000

977 655

955 004 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

23 000

15 882

29 061 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

48 000

40 584

26 662 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 550 000

1 721 272

1 603 151 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 965 000

5 696 446

7 210 149 ,—

KÕIK KOKKU

22 270 000

21 757 000

22 308 684 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| AD 11 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku AD | 4 | 47 | 4 | 47 |
| AST 11 | — | 1 | — | 2 |
| AST 10 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | 2 | 7 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 6 | 34 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 10 | 81 | 10 | 81 |
| Kõik Kokku | 91 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

2

8

2

8

AD 11

1

5

1

5

AD 10

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

6

AD 8

1

8

1

8

AD 7

—

6

—

6

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

1

—

1

Kokku AD

4

47

4

47

AST 11

—

1

—

2

AST 10

—

2

—

1

AST 9

2

7

—

7

AST 8

2

7

2

7

AST 7

2

5

2

5

AST 6

—

2

2

2

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

6

34

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

10

81

10

81

Kõik Kokku

91

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 3 |
| FG I | | 1 |
| FG kokku | 13 | 13 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 14 | 14 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

6

6

FG III

3

3

FG II

4

3

FG I

1

FG kokku

13

13

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

14

14

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/12 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/12

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 55 837 021 | 51 418 177 | 47 611 067 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | | p.m. | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | | p.m. | p.m. |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 29 459 000 | 13 449 000 | 15 618 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 85 296 021 | 64 867 177 | 63 229 067 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

55 837 021

51 418 177

47 611 067 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

0

0

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

29 459 000

13 449 000

15 618 000 ,—

KÕIK KOKKU

85 296 021

64 867 177

63 229 067 ,—

| (1) | 2022:







  — | Regio: 433 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Regio: 433 000,

| — | COPERNCA: 27 969 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 27 969 000,

| — | EUROGEO: 630 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 630 000,

| — | Human Bio: 357 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 357 000,

| — | SANTE: 577 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 577 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2021:

| — | Copernicus: 631 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 631 000,

| — | COPERNCA: 12 000 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 12 000 000,

| — | EUROGEO: 365 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 365 000,

| — | Human Bio: 265 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 265 000,

| — | SANTE: 118 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 118 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000,

| — | IPA 2020: 1 275 000 |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (1) | 33 209 864 | 29 258 204 | 26 812 322 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2) | 920 000 | 642 000 | 234 460 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (3) | 358 000 | 134 900 | 155 256 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4) | 976 000 | 1 056 000 | 784 494 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 477 864 | 31 105 104 | 28 000 532 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5) | 3 911 550 | 3 748 911 | 3 669 255 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 321 000 | 577 813 | 541 203 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (6) | 871 000 | 821 636 | 685 897 ,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 000 | 9 000 | 570 ,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 180 000 | 90 000 | 51 022 ,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 40 000 | 82 900 | 9 965 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 329 550 | 5 330 260 | 4 957 912 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (7) | 16 812 857 | 14 717 042 | 15 880 034 ,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (8) | | 121 000 | 40 811 245 ,— |
| 3 5 | TÖÖVALDKONNAD (9) | 28 252 750 | 13 593 771 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 45 065 607 | 28 431 813 | 56 691 279 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 85 873 021 | 64 867 177 | 89 649 723 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (1)

33 209 864

29 258 204

26 812 322 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2)

920 000

642 000

234 460 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (3)

358 000

134 900

155 256 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4)

976 000

1 056 000

784 494 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

14 000

14 000

14 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

35 477 864

31 105 104

28 000 532 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5)

3 911 550

3 748 911

3 669 255 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

321 000

577 813

541 203 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (6)

871 000

821 636

685 897 ,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 000

9 000

570 ,—

2 5

EEA JUHTIMINE

180 000

90 000

51 022 ,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

40 000

82 900

9 965 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

5 329 550

5 330 260

4 957 912 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (7)

16 812 857

14 717 042

15 880 034 ,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (8)

121 000

40 811 245 ,—

3 5

TÖÖVALDKONNAD (9)

28 252 750

13 593 771

Jaotis 3 — Kogusumma

45 065 607

28 431 813

56 691 279 ,—

KÕIK KOKKU

85 873 021

64 867 177

89 649 723 ,—

| (1) | 2022:







  — | REGIO: 140 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

REGIO: 140 000,

| — | UNEPIRP: 70 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 70 000,

| — | SANTE: 107 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 107 000,

| — | EUROGEO: 514 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 514 000,

| — | Human Bio: 120 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 120 000,

| — | COPERNCA: 1 617 250, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 1 617 250,

2021:

| — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 510 000,

| — | EUROGEO: 204 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 204 000,

| — | Human Bio: 165 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 165 000,

| — | COPERNCA: 402 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 402 500,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

| (2) | 2022:







  — | REGIO: 20 000, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

REGIO: 20 000,

| — | SANTE: 20 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 20 000,

2021:

| — | UNEPIRP: 20 000, |
| --- | --- |

—

UNEPIRP: 20 000,

| — | EUROGEO: 68 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 68 000,

| — | SANTE: 14 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 14 000,

2020:

| — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818. |
| --- | --- |

—

ENIE: 818.

| (3) | 2022:







  — | COPERNCA: 50 000, |
| --- | --- | --- |

(3)

—

COPERNCA: 50 000,

| — | Human Bio: 8 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 8 000,

2021:

| — | COPERNCA: 15 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 15 000,

2020:

| — | Copernicus: 25 959, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 25 959,

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000.

| (4) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 000, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

COPERNCA: 25 000,

| — | REGIO: 2 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 2 000,

2021:

| — | COPERNCA: 6 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 6 000,

2020:

| — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465.

| (5) | 2021:







  — | SANTE: 2 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

SANTE: 2 000.

2019:

| — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2022: COPERNCA: 55 000.
  2020: Copernicus: 57 446. |
| --- | --- |

(6)

2020: Copernicus: 57 446.

| (7) | 2022:







  — | Human Bio: 229 000, |
| --- | --- | --- |

(7)

—

Human Bio: 229 000,

| — | COPERNCA: 890 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 890 500,

| — | SANTE: 50 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 50 000,

2021:

| — | Human Bio: 100 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 100 000,

| — | COPERNCA: 227 500, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 227 500,

2020:

| — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- |

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266,

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

| (8) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536.

| (9) | 2022:







  — | COPERNCA: 25 331 250, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

COPERNCA: 25 331 250,

| — | SANTE: 400 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 400 000,

| — | EUROGEO: 116 000, |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 116 000,

| — | REGIO: 271 000, |
| --- | --- |

—

REGIO: 271 000,

2021:

| — | COPERNCA: 11 349 000, |
| --- | --- |

—

COPERNCA: 11 349 000,

| — | SANTE: 102 000, |
| --- | --- |

—

SANTE: 102 000,

| — | EUROGEO: 93 000. |
| --- | --- |

—

EUROGEO: 93 000.

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 6 | — | 5 |
| AD 7 | — | 11 | — | 7 |
| AD 6 | — | 17 | — | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 1 | 89 | 1 | 79 |
| AST 11 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 9 | 2 | 11 | 1 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 3 | 57 | 3 | 57 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 4 | 146 | 4 | 136 |
| Kõik Kokku | 150 | 140 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

6

1

6

AD 12

—

16

—

16

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

11

—

11

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

6

—

5

AD 7

—

11

—

7

AD 6

—

17

—

12

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

1

89

1

79

AST 11

—

2

1

2

AST 10

1

5

1

5

AST 9

2

11

1

11

AST 8

—

11

—

11

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

3

57

3

57

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

4

146

4

136

Kõik Kokku

150

140

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 64 | 59 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 11 | 10 |
| FG I | | |
| FG kokku | 86 | 80 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 20 |
| Kokku | 106 | 100 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

64

59

FG III

11

11

FG II

11

10

FG I

FG kokku

86

80

Riikide lähetatud eksperdid

20

20

Kokku

106

100

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/19 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/19

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 21 378 798 | 20 753 287 | 20 379 899 ,— |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 347 202 | 246 713 | 20 101 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 726 000 | 21 000 000 | 20 400 000 ,— |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | | 102 739 | 0 ,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 102 739 | 0 ,— |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 21 726 000 | 21 102 739 | 20 400 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

21 378 798

20 753 287

20 379 899 ,—

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

347 202

246 713

20 101 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 726 000

21 000 000

20 400 000 ,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

102 739

0 ,—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

102 739

0 ,—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

21 726 000

21 102 739

20 400 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 14 502 000 | 14 502 000 | 14 485 512 | 14 485 512 | 13 810 579,55 | 13 810 579,55 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 65 000 | 65 000 | 7 310 | 7 310 | 5 350,43 | 5 350,43 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 262 000 | 262 000 | 297 200 | 297 200 | 207 218,30 | 207 218,30 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 833 000 | 14 833 000 | 14 791 022 | 14 791 022 | 14 023 148,28 | 14 023 148,28 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 706 800 | 706 800 | 683 524 | 683 524 | 975 693,80 | 975 693,80 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 143 000 | 1 143 000 | 1 214 452 | 1 214 452 | 1 214 028,01 | 1 214 028,01 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | p.m. | p.m. | 1 150 | 1 150 | 14 267 ,— | 14 267 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 66 000 | 66 000 | 55 752 | 55 752 | 41 498,59 | 41 498,59 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 8 200 | 8 200 | 2 000 | 2 000 | 2 250 ,— | 2 250 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 130 000 | 130 000 | 85 100 | 85 100 | 12 960 ,— | 12 960 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 054 000 | 2 054 000 | 2 041 978 | 2 041 978 | 2 260 697,40 | 2 260 697,40 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 375 000 | 375 000 | 380 000 | 399 000 | 591 009,64 | 445 932,30 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 4 064 000 | 4 064 000 | 4 141 739 | 3 822 739 | 3 988 637,11 | 3 264 445,69 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 400 000 | 400 000 | 48 000 | 48 000 | 67 360,82 | 109 677,03 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 839 000 | 4 839 000 | 4 569 739 | 4 269 739 | 4 647 007,57 | 3 820 055,02 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | | | | | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | | | | |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | | | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 21 726 000 | 21 726 000 | 21 402 739 | 21 102 739 | 20 930 853,25 | 20 103 900,70 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

14 502 000

14 502 000

14 485 512

14 485 512

13 810 579,55

13 810 579,55

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

65 000

65 000

7 310

7 310

5 350,43

5 350,43

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

262 000

262 000

297 200

297 200

207 218,30

207 218,30

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

1 000

1 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 833 000

14 833 000

14 791 022

14 791 022

14 023 148,28

14 023 148,28

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

706 800

706 800

683 524

683 524

975 693,80

975 693,80

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 143 000

1 143 000

1 214 452

1 214 452

1 214 028,01

1 214 028,01

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

p.m.

p.m.

1 150

1 150

14 267 ,—

14 267 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

66 000

66 000

55 752

55 752

41 498,59

41 498,59

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

8 200

8 200

2 000

2 000

2 250 ,—

2 250 ,—

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

130 000

130 000

85 100

85 100

12 960 ,—

12 960 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 054 000

2 054 000

2 041 978

2 041 978

2 260 697,40

2 260 697,40

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

375 000

375 000

380 000

399 000

591 009,64

445 932,30

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

4 064 000

4 064 000

4 141 739

3 822 739

3 988 637,11

3 264 445,69

3 2

TEGEVUSKULUD

400 000

400 000

48 000

48 000

67 360,82

109 677,03

Jaotis 3 — Kogusumma

4 839 000

4 839 000

4 569 739

4 269 739

4 647 007,57

3 820 055,02

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

Jaotis 4 — Kogusumma

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

Jaotis 8 — Kogusumma

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

21 726 000

21 726 000

21 402 739

21 102 739

20 930 853,25

20 103 900,70

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2022 | 2023 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2022 | 150 000 | 150 000 | - |
| Assigneeringud 2022 | 375 000 | 255 000 | 150 000 |
| Kokku | 525 000 | 375 000 | 150 000 |

Maksed

Kohustused

2022

2023

Täitmata kohustused kuni aastani 2022

150 000

150 000

-

Assigneeringud 2022

375 000

255 000

150 000

Kokku

525 000

375 000

150 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2022 | 2023 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2022 | 1 700 000 | 1 700 000 | - |
| Assigneeringud 2022 | 4 064 000 | 2 364 000 | 1 700 000 |
| Kokku | 5 764 000 | 4 064 000 | 1 700 000 |

Maksed

Kohustused

2022

2023

Täitmata kohustused kuni aastani 2022

1 700 000

1 700 000

-

Assigneeringud 2022

4 064 000

2 364 000

1 700 000

Kokku

5 764 000

4 064 000

1 700 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2022 | 2023 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2022 | 40 000 | 40 000 | - |
| Assigneeringud 2022 | 400 000 | 360 000 | 40 000 |
| Kokku | 440 000 | 400 000 | 40 000 |

Maksed

Kohustused

2022

2023

Täitmata kohustused kuni aastani 2022

40 000

40 000

-

Assigneeringud 2022

400 000

360 000

40 000

Kokku

440 000

400 000

40 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 9 |
| AD 9 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 5 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 58 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 13 |
| AST 8 | — | 6 | — | 6 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 28 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 86 | — | 86 |
| Kõik Kokku | 86 | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

AD 12

—

11

—

10

AD 11

—

10

—

10

AD 10

—

10

—

9

AD 9

—

12

—

13

AD 8

—

5

—

6

AD 7

—

4

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

58

—

57

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

3

—

3

AST 9

—

13

—

13

AST 8

—

6

—

6

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

28

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

86

—

86

Kõik Kokku

86

86

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/26 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/26

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/05)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 357 702 000 | 338 931 000 | 316 888 818,51 |
| 2 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 55 231 000 | 37 637 000 | 45 078 000 ,— |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 65 000 | p.m. | 0 ,— |
| 6 | SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 4 369 000 | p.m. | 13 802 754,48 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 104 000 | 2 660 000 | 476 449,55 |
| | KÕIK KOKKU | 417 471 000 | 379 228 000 | 376 246 022,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

Jaotis 1 — Kogusumma

357 702 000

338 931 000

316 888 818,51

2

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

2 0

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

55 231 000

37 637 000

45 078 000 ,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

65 000

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

65 000

p.m.

0 ,—

6

SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

Jaotis 7 — Kogusumma

4 369 000

p.m.

13 802 754,48

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

104 000

2 660 000

476 449,55

Jaotis 9 — Kogusumma

104 000

2 660 000

476 449,55

KÕIK KOKKU

417 471 000

379 228 000

376 246 022,54

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personalikulud |
| 1 1 | Palgad ja toetused | 115 028 000 | 114 341 000 | 104 979 006,27 |
| 1 2 | Personalivärbamisega seotud kulutused | 300 000 | 300 000 | 199 235,04 |
| 1 3 | Ametireisid | 650 000 | 750 000 | 137 782,04 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 2 385 000 | 2 734 000 | 1 695 263,40 |
| 1 5 | Koolitus | 1 090 000 | 770 000 | 555 731,22 |
| 1 6 | V SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 15 571 000 | 13 400 000 | 7 000 918,29 |
| 1 7 | Vastuvõtud ja üritused | 145 000 | 125 000 | 66 175,87 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 135 169 000 | 132 420 000 | 114 634 112,13 |
| 2 | Taristu- ja tegevuskulud |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 694 000 | 15 397 000 | 41 541 361,61 |
| 2 1 | Info- ja sidetehnoloogia | 32 458 000 | 31 882 000 | 32 334 229,36 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 632 000 | 648 000 | 1 221 640,78 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 674 000 | 4 090 000 | 886 939,65 |
| 2 4 | Postikulud | 56 000 | 60 000 | 35 404,32 |
| 2 5 | Koosolekud | 320 000 | 320 000 | 269 685,89 |
| 2 6 | Restoranid ja toitlustus | 1 288 000 | 1 061 000 | 1 703 201,05 |
| 2 7 | Teave ja kirjastamine | 2 510 000 | 2 567 000 | 1 240 950,49 |
| 2 8 | Tegevuskonsultatsioonid ja audititeenused | 3 891 000 | 2 850 000 | 3 693 470,16 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 58 523 000 | 58 875 000 | 82 926 883,31 |
| 3 | Tegevuskulud |
| 3 0 | Tegevuskulud | 185 069 000 | 157 752 000 | 147 417 009,51 |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 38 710 000 | 22 600 000 | 20 455 226,98 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 223 779 000 | 180 352 000 | 167 872 236,49 |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 7 581 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 417 471 000 | 379 228 000 | 365 433 231,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

Personalikulud

1 1

Palgad ja toetused

115 028 000

114 341 000

104 979 006,27

1 2

Personalivärbamisega seotud kulutused

300 000

300 000

199 235,04

1 3

Ametireisid

650 000

750 000

137 782,04

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

2 385 000

2 734 000

1 695 263,40

1 5

Koolitus

1 090 000

770 000

555 731,22

1 6

V SISSEOSTETAVAD TEENUSED

15 571 000

13 400 000

7 000 918,29

1 7

Vastuvõtud ja üritused

145 000

125 000

66 175,87

Jaotis 1 — Kogusumma

135 169 000

132 420 000

114 634 112,13

2

Taristu- ja tegevuskulud

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 694 000

15 397 000

41 541 361,61

2 1

Info- ja sidetehnoloogia

32 458 000

31 882 000

32 334 229,36

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

632 000

648 000

1 221 640,78

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 674 000

4 090 000

886 939,65

2 4

Postikulud

56 000

60 000

35 404,32

2 5

Koosolekud

320 000

320 000

269 685,89

2 6

Restoranid ja toitlustus

1 288 000

1 061 000

1 703 201,05

2 7

Teave ja kirjastamine

2 510 000

2 567 000

1 240 950,49

2 8

Tegevuskonsultatsioonid ja audititeenused

3 891 000

2 850 000

3 693 470,16

Jaotis 2 — Kogusumma

58 523 000

58 875 000

82 926 883,31

3

Tegevuskulud

3 0

Tegevuskulud

185 069 000

157 752 000

147 417 009,51

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

38 710 000

22 600 000

20 455 226,98

Jaotis 3 — Kogusumma

223 779 000

180 352 000

167 872 236,49

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

7 581 000

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

7 581 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

417 471 000

379 228 000

365 433 231,93

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 10 | — | 9 |
| AD 13 | — | 13 | — | 13 |
| AD 12 | — | 50 | — | 45 |
| AD 11 | — | 52 | — | 51 |
| AD 10 | — | 50 | — | 51 |
| AD 9 | — | 62 | — | 55 |
| AD 8 | — | 77 | — | 71 |
| AD 7 | — | 97 | — | 94 |
| AD 6 | — | 60 | — | 65 |
| AD 5 | — | 3 | — | 15 |
| Kokku AD | — | 477 | — | 472 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 10 | — | 9 |
| AST 8 | — | 13 | — | 10 |
| AST 7 | — | 19 | — | 19 |
| AST 6 | — | 26 | — | 20 |
| AST 5 | — | 43 | — | 38 |
| AST 4 | — | 42 | — | 46 |
| AST 3 | — | 23 | — | 32 |
| AST 2 | — | — | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 185 | — | 185 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 662 | — | 657 |
| Kõik Kokku | 662 | 657 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

10

—

9

AD 13

—

13

—

13

AD 12

—

50

—

45

AD 11

—

52

—

51

AD 10

—

50

—

51

AD 9

—

62

—

55

AD 8

—

77

—

71

AD 7

—

97

—

94

AD 6

—

60

—

65

AD 5

—

3

—

15

Kokku AD

—

477

—

472

AST 11

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

AST 9

—

10

—

9

AST 8

—

13

—

10

AST 7

—

19

—

19

AST 6

—

26

—

20

AST 5

—

43

—

38

AST 4

—

42

—

46

AST 3

—

23

—

32

AST 2

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

185

—

185

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

662

—

657

Kõik Kokku

662

657

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 110 |
| FG III | 81 | 81 |
| FG II | 0 | 10 |
| FG I | 0 | — |
| Lisaks CAs  (*1) | 20 | 25 |
| FG kokku | 223 | 226 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 30 |
| Kokku | 253 | 256 |
| (*1) |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

122

110

FG III

81

81

FG II

0

10

FG I

0

—

Lisaks CAs  (*1)

20

25

FG kokku

223

226

Riikide lähetatud eksperdid

30

30

Kokku

253

256

(*1)

---

(*1)  Nõutakse seoses Brexitiga.

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/32 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/32

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 946 659 | 16 614 372 | 16 288 600 ,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 946 659 | 18 209 591 | 17 295 967 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 492 643 | 467 723 | 440 839 ,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 303 427 | 297 477 | 291 644 ,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 796 070 | 765 200 | 732 483 ,— |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | | p.m. | 22 464,30 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | | p.m. | p.m. |
| 4 3 | MUUD TULUD | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | p.m. | 22 464,30 |
| | KÕIK KOKKU | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 946 659

16 614 372

16 288 600 ,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

1 595 219

1 007 367 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 946 659

18 209 591

17 295 967 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

492 643

467 723

440 839 ,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

303 427

297 477

291 644 ,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

796 070

765 200

732 483 ,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

22 464,30

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

p.m.

p.m.

4 3

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

22 464,30

KÕIK KOKKU

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 234 233 | 12 187 037 | 11 093 153,23 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 210 949 | 2 136 500 | 2 495 957,79 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 297 547 | 3 056 035 | 3 454 436,28 |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 1 595 219 | 1 007 367 ,— |
| 5 | RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 17 742 729 | 18 974 791 | 18 050 914,30 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

Jaotis 1 — Kogusumma

12 234 233

12 187 037

11 093 153,23

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

Jaotis 2 — Kogusumma

2 210 949

2 136 500

2 495 957,79

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

Jaotis 3 — Kogusumma

3 297 547

3 056 035

3 454 436,28

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

1 595 219

1 007 367 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 595 219

1 007 367 ,—

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

17 742 729

18 974 791

18 050 914,30

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| AD 11 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 10 | — | 11 |
| AD 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 5 | — | 3 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 5 | 46 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 6 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 7 | 69 | 7 | 69 |
| Kõik Kokku | 76 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

—

10

—

11

AD 9

—

8

—

8

AD 8

—

5

—

3

AD 7

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

5

46

5

46

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

—

6

—

6

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

7

69

7

69

Kõik Kokku

76

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 10 |
| FG III | 10 | 9 |
| FG II | 16 | 16 |
| FG I | 2 | 3 |
| FG kokku | 30 | 38 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 41 | 39 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

FG kokku

30

38

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

41

39

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/37 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/37

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 93 600 000 | 165 995 000 | 61 001 000 ,— |
| 2 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 272 000 | 2 120 000 | 1 489 000 ,— |
| 3 | MUUD TULUD |
| 3 0 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | 11 496 935 | 4 064 512 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 95 872 000 | 179 611 935 | 66 554 512 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

93 600 000

165 995 000

61 001 000 ,—

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 272 000

2 120 000

1 489 000 ,—

3

MUUD TULUD

3 0

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU

11 496 935

4 064 512 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 496 935

4 064 512 ,—

KÕIK KOKKU

95 872 000

179 611 935

66 554 512 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 36 778 000 | 37 017 750 | 32 148 000 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 20 610 | 380 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 180 000 | 165 000 | 180 000 ,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 350 000 | 396 000 | 356 000 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 9 000 ,— |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 035 000 | 1 037 000 | 948 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 38 548 000 | 38 641 360 | 34 021 000 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 4 538 000 | 4 477 749 | 4 388 417 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 3 390 000 | 3 202 477 | 2 634 675 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 150 000 | 240 500 | 352 034 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 255 000 | 191 177 | 297 000 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 170 000 | 93 500 | 217 200 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 705 000 | 560 500 | 713 674 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 208 000 | 8 765 903 | 8 603 000 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 48 116 000 | 120 707 737 | 19 866 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 95 872 000 | 168 115 000 | 62 490 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

36 778 000

37 017 750

32 148 000 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

20 610

380 000 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

180 000

165 000

180 000 ,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

350 000

396 000

356 000 ,—

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

5 000

9 000 ,—

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 035 000

1 037 000

948 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

38 548 000

38 641 360

34 021 000 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

4 538 000

4 477 749

4 388 417 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

3 390 000

3 202 477

2 634 675 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

150 000

240 500

352 034 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

255 000

191 177

297 000 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

170 000

93 500

217 200 ,—

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

705 000

560 500

713 674 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 208 000

8 765 903

8 603 000 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

48 116 000

120 707 737

19 866 000 ,—

KÕIK KOKKU

95 872 000

168 115 000

62 490 000 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 8 |
| AD 10 | — | 25 | — | 24 |
| AD 9 | — | 24 | — | 24 |
| AD 8 | — | 25 | — | 23 |
| AD 7 | — | 29 | — | 29 |
| AD 6 | — | 21 | — | 20 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 148 | — | 144 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 15 |
| AST 4 | — | 13 | — | 10 |
| AST 3 | — | 7 | — | 7 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 62 | — | 59 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 5 | — | 5 |
| Kokku | — | 215 | — | 208 |
| Kõik Kokku | 215 | 208 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

7

—

7

AD 11

—

8

—

8

AD 10

—

25

—

24

AD 9

—

24

—

24

AD 8

—

25

—

23

AD 7

—

29

—

29

AD 6

—

21

—

20

AD 5

—

3

—

3

Kokku AD

—

148

—

144

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

2

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

15

—

15

AST 4

—

13

—

10

AST 3

—

7

—

7

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

62

—

59

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

5

—

5

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

5

—

5

Kokku

—

215

—

208

Kõik Kokku

215

208

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 88 | 97 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 151 | 159 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 156 | 164 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

88

97

FG III

49

48

FG II

13

13

FG I

1

1

FG kokku

151

159

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

156

164

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/42 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/42

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 305 000 | 16 014 000 | 15 513 500 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 4 545 ,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 45,46 |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 292,57 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 261,44 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 5 144,47 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 618 744,47 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 305 000

16 014 000

15 513 500 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

100 100

100 100

100 100 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

4 545 ,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

45,46

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

292,57

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

261,44

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

5 144,47

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

16 405 100

16 114 100

15 618 744,47

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 7 214 700 | 6 944 000 | 6 587 655,56 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 28 500 | 27 000 | 9 499,45 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 123 500 | 93 000 | 62 835,02 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 30 000 | 30 000 | 32 393,36 |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 396 700 | 7 094 000 | 6 692 383,39 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 634 500 | 632 200 | 589 662,27 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 744 800 | 725 000 | 784 044,85 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 35 000 | 37 000 | 10 297,47 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 68 000 | 64 000 | 56 217,17 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 73 000 | 82 000 | 111 021,24 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 555 300 | 1 540 200 | 1 551 243 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 7 375 600 | 7 404 300 | 6 725 390,93 |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 77 500 | 75 600 | 59 515,51 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 453 100 | 7 479 900 | 6 784 906,44 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | 2016 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 7 319,63 |
| 4 2 | 2018 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 78 946,20 |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 86 265,83 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 405 100 | 16 114 100 | 15 114 798,66 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

7 214 700

6 944 000

6 587 655,56

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

28 500

27 000

9 499,45

1 5

MOBIILSUS

123 500

93 000

62 835,02

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

30 000

30 000

32 393,36

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 396 700

7 094 000

6 692 383,39

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

634 500

632 200

589 662,27

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

744 800

725 000

784 044,85

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

35 000

37 000

10 297,47

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

68 000

64 000

56 217,17

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

73 000

82 000

111 021,24

Jaotis 2 — Kogusumma

1 555 300

1 540 200

1 551 243 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 375 600

7 404 300

6 725 390,93

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

77 500

75 600

59 515,51

Jaotis 3 — Kogusumma

7 453 100

7 479 900

6 784 906,44

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

7 319,63

4 2

2018 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

78 946,20

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

86 265,83

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

16 405 100

16 114 100

15 114 798,66

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 40 | — | 40 |
| Kõik Kokku | 40 | 40 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

7

—

9

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

3

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

40

—

40

Kõik Kokku

40

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 4 |
| FG III | 13 | 14 |
| FG II | 7 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 25 | 25 |
| Local staff | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 25 | 25 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

5

4

FG III

13

14

FG II

7

7

FG I

—

—

FG kokku

25

25

Local staff

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

25

25

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/48 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/48

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 780 000 | 18 910 000 | 18 158 286 ,— |
| 2 | TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 566 000 | 263 000 | 337 397,01 |
| 5 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 30 000 | 20 000 | 26 993,60 |
| 6 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 9 | MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 40 000 | 130 000 | 15 382,96 |
| | KÕIK KOKKU | 20 416 000 | 19 323 000 | 18 538 059,57 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

19 780 000

18 910 000

18 158 286 ,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

566 000

263 000

337 397,01

Jaotis 3 — Kogusumma

566 000

263 000

337 397,01

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

30 000

20 000

26 993,60

Jaotis 5 — Kogusumma

30 000

20 000

26 993,60

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

40 000

130 000

15 382,96

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

40 000

130 000

15 382,96

KÕIK KOKKU

20 416 000

19 323 000

18 538 059,57

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 9 005 000 | 9 005 000 | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 430 723,03 | 7 430 723,03 |
| 1 2 | TÄIENDUSÕPE | 115 000 | 115 000 | 110 000 | 110 000 | 54 442,39 | 54 442,39 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 100 000 | 100 000 | 250 000 | 250 000 | 38 989,27 | 38 989,27 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 50 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 84 267,22 | 84 267,22 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 41 000 | 41 000 | 40 000 | 40 000 | 9 610,25 | 9 610,25 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 1 838 ,— | 1 838 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 9 316 000 | 9 316 000 | 8 787 000 | 8 787 000 | 7 619 870,16 | 7 619 870,16 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 354 000 | 354 000 | 356 000 | 356 000 | 410 934,73 | 410 934,73 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 651 472,51 | 651 472,51 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 34 000 | 34 000 | 55 000 | 55 000 | 17 796,90 | 17 796,90 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 41 000 | 41 000 | 58 000 | 58 000 | 26 320,98 | 26 320,98 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 92 000 | 61 717,03 | 61 717,03 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 254 000 | 254 000 | 345 000 | 345 000 | 14 610,23 | 14 610,23 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 150 000 | 150 000 | 210 000 | 210 000 | 67 187,42 | 67 187,42 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 725 000 | 1 725 000 | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 250 039,80 | 1 250 039,80 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 8 950 000 | 8 050 000 | 8 055 000 | 7 500 000 | 8 278 358 ,— | 8 799 378,75 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 450 000 | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 459 200 ,— | 449 360 ,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | | | | | | |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 130 000 | 130 000 | 120 000 | 80 000 | 93 766,49 | 95 733,47 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 350 000 | 500 000 | 500 000 | 420 000 | 335 165 ,— | 218 308,80 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 250 000 | 235 000 | 200 000 | 200 000 | 173 821 ,— | 105 365,59 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | | | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 130 000 | 9 375 000 | 9 335 000 | 8 620 000 | 9 340 310,49 | 9 668 146,61 |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | | | | | | |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | | | | | |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | | | | | | |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 21 171 000 | 20 416 000 | 20 038 000 | 19 323 000 | 18 210 220,45 | 18 538 056,57 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

9 005 000

9 005 000

8 302 000

8 302 000

7 430 723,03

7 430 723,03

1 2

TÄIENDUSÕPE

115 000

115 000

110 000

110 000

54 442,39

54 442,39

1 3

LÄHETUSED

100 000

100 000

250 000

250 000

38 989,27

38 989,27

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

50 000

50 000

80 000

80 000

84 267,22

84 267,22

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

41 000

41 000

40 000

40 000

9 610,25

9 610,25

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

5 000

5 000

5 000

1 838 ,—

1 838 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

9 316 000

9 316 000

8 787 000

8 787 000

7 619 870,16

7 619 870,16

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

354 000

354 000

356 000

356 000

410 934,73

410 934,73

2 1

ANDMETÖÖTLUS

800 000

800 000

800 000

800 000

651 472,51

651 472,51

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

34 000

34 000

55 000

55 000

17 796,90

17 796,90

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

41 000

41 000

58 000

58 000

26 320,98

26 320,98

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

92 000

92 000

92 000

92 000

61 717,03

61 717,03

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

254 000

254 000

345 000

345 000

14 610,23

14 610,23

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

150 000

150 000

210 000

210 000

67 187,42

67 187,42

Jaotis 2 — Kogusumma

1 725 000

1 725 000

1 916 000

1 916 000

1 250 039,80

1 250 039,80

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

8 950 000

8 050 000

8 055 000

7 500 000

8 278 358 ,—

8 799 378,75

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

450 000

460 000

460 000

420 000

459 200 ,—

449 360 ,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

130 000

130 000

120 000

80 000

93 766,49

95 733,47

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

350 000

500 000

500 000

420 000

335 165 ,—

218 308,80

3 6

NÕUSTAJAD

250 000

235 000

200 000

200 000

173 821 ,—

105 365,59

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

Jaotis 3 — Kogusumma

10 130 000

9 375 000

9 335 000

8 620 000

9 340 310,49

9 668 146,61

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

21 171 000

20 416 000

20 038 000

19 323 000

18 210 220,45

18 538 056,57

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | — |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 4 | 19 | 4 | 16 |
| AST 11 | — | 1 | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 9 | — | 4 | — | 4 |
| AST 8 | 1 | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 8 | 1 | 7 |
| AST 6 | — | 2 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 2 | 23 | 2 | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 6 | 42 | 6 | 39 |
| Kõik Kokku | 48 | 45 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

AD 14

1

1

1

—

AD 13

1

2

1

2

AD 12

—

—

—

—

AD 11

1

1

1

—

AD 10

1

2

1

2

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

1

—

1

AD 7

—

4

—

5

AD 6

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

4

19

4

16

AST 11

—

1

—

—

AST 10

1

2

1

2

AST 9

—

4

—

4

AST 8

1

2

—

2

AST 7

—

8

1

7

AST 6

—

2

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

2

23

2

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

6

42

6

39

Kõik Kokku

48

45

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 5 | 5 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG kokku | 6 | 6 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 7 | 7 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

5

5

FG III

1

1

FG II

—

FG I

—

FG kokku

6

6

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

7

7

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/54 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/54

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 44 742 300 | 44 807 800 | 37 638 644 ,— |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 3 359 300 | 2 855 900 | 5 310 996 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 48 101 600 | 47 663 700 | 42 949 640 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 663 100 | 689 100 | 628 653 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 272 400 | 558 900 | 371 022 ,— |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 4 120 043 | 0 ,— |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 037 100 | 53 031 743 | 43 949 315 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

44 742 300

44 807 800

37 638 644 ,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

3 359 300

2 855 900

5 310 996 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

48 101 600

47 663 700

42 949 640 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

663 100

689 100

628 653 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

663 100

689 100

628 653 ,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

272 400

558 900

371 022 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

272 400

558 900

371 022 ,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

4 120 043

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

4 120 043

0 ,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

49 037 100

53 031 743

43 949 315 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 27 748 400 | 26 309 800 | 23 821 703 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 76 600 | 36 700 | 8 146 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 854 100 | 658 400 | 544 000 ,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 86 600 | 71 500 | 56 579 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 28 768 200 | 27 078 900 | 24 430 428 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 620 100 | 3 174 800 | 3 051 148 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 4 936 700 | 4 583 400 | 3 124 150 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 61 700 | 61 700 | 39 148 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 263 000 | 276 600 | 227 989 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 212 600 | 258 100 | 173 731 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 22 000 | 22 000 | 9 527 ,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 57 500 | 57 500 | 27 859 ,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 100 000 | 100 000 | 71 950 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 273 600 | 8 534 100 | 6 725 502 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 10 350 000 | 11 045 000 | 10 073 213 ,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 719 300 | 739 100 | 705 012 ,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | p.m. | 67 500 | 183 165 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 069 300 | 11 851 600 | 10 961 390 ,— |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 926 000 | 5 567 143 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 037 100 | 53 031 743 | 42 117 320 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

27 748 400

26 309 800

23 821 703 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

76 600

36 700

8 146 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

854 100

658 400

544 000 ,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

86 600

71 500

56 579 ,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

0 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

28 768 200

27 078 900

24 430 428 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 620 100

3 174 800

3 051 148 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

4 936 700

4 583 400

3 124 150 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

61 700

61 700

39 148 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

263 000

276 600

227 989 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

212 600

258 100

173 731 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

22 000

22 000

9 527 ,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

57 500

57 500

27 859 ,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

100 000

71 950 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 273 600

8 534 100

6 725 502 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

10 350 000

11 045 000

10 073 213 ,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

719 300

739 100

705 012 ,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

p.m.

67 500

183 165 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 069 300

11 851 600

10 961 390 ,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

926 000

5 567 143

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

926 000

5 567 143

0 ,—

KÕIK KOKKU

49 037 100

53 031 743

42 117 320 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 2 | — | 1 | — |
| AD 12 | 13 | 6 | 16 | 12 |
| AD 11 | 7 | 6 | 10 | 5 |
| AD 10 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| AD 9 | 7 | 18 | 6 | 15 |
| AD 8 | 6 | 23 | — | 23 |
| AD 7 | 2 | 20 | 5 | 28 |
| AD 6 | — | 12 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 46 | 92 | 46 | 92 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | 1 | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AST 6 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 17 | — | 19 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 5 | 48 | 5 | 48 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 51 | 142 | 51 | 142 |
| Kõik Kokku | 193 | 193 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

—

1

—

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

—

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

—

12

—

3

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

46

92

46

92

AST 11

—

—

—

—

AST 10

1

—

1

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

—

9

—

8

AST 5

—

17

—

19

AST 4

—

10

—

11

AST 3

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

5

48

5

48

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

2

Kokku

51

142

51

142

Kõik Kokku

193

193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Kokku | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

14

14

Tehtäväryhmä II

0

0

Tehtäväryhmä I

0

0

Tehtäväryhmä yhteensä

28

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Kokku

28

28

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/60 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/60

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 295 170 | 24 470 031 | 23 691 000 ,— |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 193 982 | 276 314 ,— |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 2 553 | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 193 925 | 200 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 295 170 | 24 860 491 | 24 167 314 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

24 295 170

24 470 031

23 691 000 ,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

193 982

276 314 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

193 982

276 314 ,—

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

p.m.

2 553

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

2 553

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

193 925

200 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

193 925

200 000 ,—

KÕIK KOKKU

24 295 170

24 860 491

24 167 314 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | Palgad ja hüvitised | 12 628 000 | 12 600 000 | 12 075 613 ,— |
| 1 2 | Värbamiskulud | 215 000 | 150 000 | 0 ,— |
| 1 3 | Lähetuskulud | 97 000 | 67 791 | 12 090 ,— |
| 1 4 | Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu | 75 000 | 75 000 | 67 717 ,— |
| 1 5 | Koolitus | 225 000 | 175 000 | 86 261 ,— |
| 1 6 | Sisseostetavad teenused | 133 000 | 90 000 | 61 576 ,— |
| 1 7 | Vastuvõtud ja üritused | 3 000 | 3 000 | 1 090 ,— |
| 1 8 | Sotsiaalhoolekanne | 1 289 000 | 1 462 000 | 1 028 766 ,— |
| 1 9 | Muud personalikulud | 70 000 | 65 000 | 41 346 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 735 000 | 14 687 791 | 13 374 459 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 391 000 | 1 496 000 | 1 421 535 ,— |
| 2 1 | Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia | 718 000 | 699 000 | 585 657 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 67 000 | 55 000 | 11 581 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 85 000 | 52 553 | 37 884 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 140 000 | 119 000 | 110 911 ,— |
| 2 5 | Koosolekute kulud | 13 000 | 13 000 | 3 176 ,— |
| 2 6 | Jooksvad tegevuskulud | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 2 7 | Teave ja kirjastamine | 2 000 | 2 000 | 0 ,— |
| 2 8 | Uuringud | 35 000 | 16 000 | 29 836 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 451 000 | 2 452 553 | 2 200 580 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | Õiglane ja võrdne ühiskond | 1 558 670 | 3 005 000 | 3 800 907 ,— |
| 3 2 | Õiglane, digitaalne ja turvaline ühiskond | 1 818 500 | 561 000 | 1 044 175 ,— |
| 3 3 | Rände- ja varjupaigaküsimused | 885 000 | 900 349 | 922 634 ,— |
| 3 4 | Inimõiguste kaitse süsteemide toetamine | 1 437 000 | 869 000 | 632 930 ,— |
| 3 5 | Õiguste teadvustamine | 1 410 000 | 1 427 118 | 1 389 416 ,— |
| 3 6 | ÕIGUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | p.m. | p.m. | 483 986 ,— |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | p.m. | 763 698 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 109 170 | 7 526 165 | 8 274 048 ,— |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 193 982 | 117 688 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 295 170 | 24 860 491 | 23 966 775 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

Palgad ja hüvitised

12 628 000

12 600 000

12 075 613 ,—

1 2

Värbamiskulud

215 000

150 000

0 ,—

1 3

Lähetuskulud

97 000

67 791

12 090 ,—

1 4

Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste taristu

75 000

75 000

67 717 ,—

1 5

Koolitus

225 000

175 000

86 261 ,—

1 6

Sisseostetavad teenused

133 000

90 000

61 576 ,—

1 7

Vastuvõtud ja üritused

3 000

3 000

1 090 ,—

1 8

Sotsiaalhoolekanne

1 289 000

1 462 000

1 028 766 ,—

1 9

Muud personalikulud

70 000

65 000

41 346 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 735 000

14 687 791

13 374 459 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 391 000

1 496 000

1 421 535 ,—

2 1

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

718 000

699 000

585 657 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

67 000

55 000

11 581 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

85 000

52 553

37 884 ,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

140 000

119 000

110 911 ,—

2 5

Koosolekute kulud

13 000

13 000

3 176 ,—

2 6

Jooksvad tegevuskulud

p.m.

p.m.

0 ,—

2 7

Teave ja kirjastamine

2 000

2 000

0 ,—

2 8

Uuringud

35 000

16 000

29 836 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 451 000

2 452 553

2 200 580 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

Õiglane ja võrdne ühiskond

1 558 670

3 005 000

3 800 907 ,—

3 2

Õiglane, digitaalne ja turvaline ühiskond

1 818 500

561 000

1 044 175 ,—

3 3

Rände- ja varjupaigaküsimused

885 000

900 349

922 634 ,—

3 4

Inimõiguste kaitse süsteemide toetamine

1 437 000

869 000

632 930 ,—

3 5

Õiguste teadvustamine

1 410 000

1 427 118

1 389 416 ,—

3 6

ÕIGUS

p.m.

p.m.

0 ,—

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

p.m.

p.m.

483 986 ,—

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

p.m.

p.m.

0 ,—

3 9

JAOTISE 3 RESERV

p.m.

763 698

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 109 170

7 526 165

8 274 048 ,—

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

p.m.

193 982

117 688 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

193 982

117 688 ,—

KÕIK KOKKU

24 295 170

24 860 491

23 966 775 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 4 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 6 | — | 7 |
| AD 10 | — | 11 | — | 12 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 48 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 3 | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 4 |
| AST 7 | — | 5 | — | 5 |
| AST 6 | — | 7 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 72 | — | 72 |
| Kõik Kokku | 72 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

4

—

4

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

1

—

4

AD 11

—

6

—

7

AD 10

—

11

—

12

AD 9

—

9

—

9

AD 8

—

10

—

5

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

48

—

48

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

4

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

4

AST 7

—

5

—

5

AST 6

—

7

—

6

AST 5

—

3

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

72

—

72

Kõik Kokku

72

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 32 | 32 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 41 | 41 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

32

32

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

41

41

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/66 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/66

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 131 506 692 | 117 058 184 | 96 415 013 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 239 537 | 3 062 426 | 2 433 390 ,— |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 44 943,95 | 31 357,80 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 134 746 229 | 120 165 553,95 | 98 879 760,80 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

131 506 692

117 058 184

96 415 013 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 239 537

3 062 426

2 433 390 ,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

44 943,95

31 357,80

Jaotis 4 — Kogusumma

44 943,95

31 357,80

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

134 746 229

120 165 553,95

98 879 760,80

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 54 105 456 | 54 105 456 | 49 076 256 ,— | 49 076 256 ,— | 44 592 678,28 | 44 153 197,45 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 250 000 | 250 000 | 175 000 | 175 000 | 148 201,71 | 134 601,14 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 126 000 | 126 000 | 155 000 ,— | 155 000 ,— | 24 756,93 | 24 756,93 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 243 680 | 243 680 | 238 000 | 238 000 | 234 501 ,— | 206 587,29 |
| 1 5 | KOOLITUS | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 293 855,90 | 231 089,58 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 865 930 | 1 865 930 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 762 164,77 | 1 734 844,77 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | | | | | | |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 995 417 | 995 417 | 914 000 ,— | 914 000 ,— | 523 698,44 | 427 721,73 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 58 086 483 | 58 086 483 | 52 858 256 ,— | 52 858 256 ,— | 47 579 857,03 | 46 912 798,89 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 6 062 900 | 6 062 900 | 7 008 658,95 | 7 008 658,95 | 5 379 298,05 | 4 748 057,06 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD | 5 146 500 | 5 146 500 | 5 527 000 ,— | 5 527 000 ,— | 6 825 547,28 | 4 194 929,96 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 280 000 | 280 000 | 1 494 000 ,— | 1 494 000 ,— | 326 407,03 | 313 674,23 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 369 000 | 369 000 | 317 750 | 317 750 | 165 219,95 | 45 171,19 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 212 000 | 212 000 | 245 000 | 245 000 | 184 801,37 | 140 754,69 |
| 2 5 | JUHTIMISKULUD | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 80 000 | 30 319,87 | 17 944,87 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 190 400 | 12 190 400 | 14 672 408,95 | 14 672 408,95 | 12 911 593,55 | 9 460 532,00 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 6 545 462 | 6 545 462 | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 248 725,61 | 5 160 618,08 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 6 523 867 | 6 523 867 | 6 072 399 | 6 072 399 | 5 065 434,58 | 4 952 646,41 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 40 245 809 | 25 962 001 | 22 640 253 ,— | 13 587 889 ,— | 11 893 391,06 | 7 683 241,15 |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 7 115 000 | 7 115 000 | 5 454 200 ,— | 5 454 200 ,— | 2 771 271,34 | 2 255 438,98 |
| 3 5 | HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI | 19 107 737 | 18 323 016 | 21 718 185 ,— | 21 756 301 ,— | 17 530 214,54 | 10 996 966,51 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 79 537 875 | 64 469 346 | 61 649 137 ,— | 52 634 889 ,— | 42 509 037,13 | 31 048 911,13 |
| | KÕIK KOKKU | 149 814 758 | 134 746 229 | 129 179 801,95 | 120 165 553,95 | 103 000 487,71 | 87 422 242,02 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

54 105 456

54 105 456

49 076 256 ,—

49 076 256 ,—

44 592 678,28

44 153 197,45

1 2

VÄRBAMISKULUD

250 000

250 000

175 000

175 000

148 201,71

134 601,14

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

126 000

126 000

155 000 ,—

155 000 ,—

24 756,93

24 756,93

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

243 680

243 680

238 000

238 000

234 501 ,—

206 587,29

1 5

KOOLITUS

500 000

500 000

500 000

500 000

293 855,90

231 089,58

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 865 930

1 865 930

1 800 000

1 800 000

1 762 164,77

1 734 844,77

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

995 417

995 417

914 000 ,—

914 000 ,—

523 698,44

427 721,73

Jaotis 1 — Kogusumma

58 086 483

58 086 483

52 858 256 ,—

52 858 256 ,—

47 579 857,03

46 912 798,89

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

6 062 900

6 062 900

7 008 658,95

7 008 658,95

5 379 298,05

4 748 057,06

2 1

INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD

5 146 500

5 146 500

5 527 000 ,—

5 527 000 ,—

6 825 547,28

4 194 929,96

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

280 000

280 000

1 494 000 ,—

1 494 000 ,—

326 407,03

313 674,23

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

369 000

369 000

317 750

317 750

165 219,95

45 171,19

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

212 000

212 000

245 000

245 000

184 801,37

140 754,69

2 5

JUHTIMISKULUD

120 000

120 000

80 000

80 000

30 319,87

17 944,87

Jaotis 2 — Kogusumma

12 190 400

12 190 400

14 672 408,95

14 672 408,95

12 911 593,55

9 460 532,00

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

6 545 462

6 545 462

5 764 100

5 764 100

5 248 725,61

5 160 618,08

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

6 523 867

6 523 867

6 072 399

6 072 399

5 065 434,58

4 952 646,41

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

40 245 809

25 962 001

22 640 253 ,—

13 587 889 ,—

11 893 391,06

7 683 241,15

3 4

SUHTEKORRALDUS

7 115 000

7 115 000

5 454 200 ,—

5 454 200 ,—

2 771 271,34

2 255 438,98

3 5

HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI

19 107 737

18 323 016

21 718 185 ,—

21 756 301 ,—

17 530 214,54

10 996 966,51

Jaotis 3 — Kogusumma

79 537 875

64 469 346

61 649 137 ,—

52 634 889 ,—

42 509 037,13

31 048 911,13

KÕIK KOKKU

149 814 758

134 746 229

129 179 801,95

120 165 553,95

103 000 487,71

87 422 242,02

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 5 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 23 | — | 20 |
| AD 9 | 1 | 47 | 1 | 43 |
| AD 8 | 4 | 68 | 4 | 68 |
| AD 7 | — | 77 | — | 68 |
| AD 6 | — | 60 | — | 52 |
| AD 5 | — | 10 | — | 9 |
| Kokku AD | 5 | 307 | 5 | 279 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 11 | — | 9 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 |
| AST 4 | — | 29 | — | 32 |
| AST 3 | — | 14 | — | 17 |
| AST 2 | — | 9 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 93 | — | 96 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 5 | 400 | 5 | 375 |
| Kõik Kokku | 405 | 380 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

5

—

4

AD 12

—

5

—

4

AD 11

—

11

—

10

AD 10

—

23

—

20

AD 9

1

47

1

43

AD 8

4

68

4

68

AD 7

—

77

—

68

AD 6

—

60

—

52

AD 5

—

10

—

9

Kokku AD

5

307

5

279

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

3

—

2

AST 7

—

4

—

4

AST 6

—

11

—

9

AST 5

—

23

—

21

AST 4

—

29

—

32

AST 3

—

14

—

17

AST 2

—

9

—

11

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

93

—

96

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

5

400

5

375

Kõik Kokku

405

380

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 141 | 122 |
| FG III | 10 | 7 |
| FG II | 16 | 17 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 167 | 146 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 16 |
| Kokku | 183 | 162 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

141

122

FG III

10

7

FG II

16

17

FG I

0

0

FG kokku

167

146

Riikide lähetatud eksperdid

16

16

Kokku

183

162

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/72 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/72

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 86 348 085 ,— | 86 348 085 ,— | 84 789 015 ,— | 84 789 015 ,— | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 20 985 701,82 | 20 985 701,82 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | KÕIK KOKKU | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

86 348 085 ,—

86 348 085 ,—

84 789 015 ,—

84 789 015 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

TEGEVUSTULU

340 000 ,—

340 000 ,—

20 985 701,82

20 985 701,82

16 870 405,95

16 870 405,95

Jaotis 2 — Kogusumma

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

KÕIK KOKKU

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

96 724 337,95

97 845 597,95

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 27 317 000 ,— | 27 317 000 ,— | 27 012 000 ,— | 27 012 000 ,— | 25 233 609,72 | 25 201 261,08 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 438 000 ,— | 438 000 ,— | 386 463,80 | 286 018,54 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 77 000 ,— | 77 000 ,— | 95 000 ,— | 95 000 ,— | 24 200 ,— | 20 056,58 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 71 000 ,— | 71 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 59 732,37 | 26 089,51 |
| 1 5 | KOOLITUS | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 240 000 ,— | 199 020 ,— | 120 029,93 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 714 000 ,— | 714 000 ,— | 700 000 ,— | 700 000 ,— | 1 167 000 ,— | 1 147 673,51 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 34 000 ,— | 34 000 ,— | 33 000 ,— | 33 000 ,— | 4 813,10 | 3 206,82 |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 330 000 ,— | 330 000 ,— | 324 000 ,— | 324 000 ,— | 274 937,68 | 206 524,93 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 158 000 ,— | 29 158 000 ,— | 28 877 000 ,— | 28 877 000 ,— | 27 349 776,67 | 27 010 860,90 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 833 451 ,— | 3 833 451 ,— | 3 678 694,12 | 3 678 694,12 | 3 707 212,55 | 3 134 256,34 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 827 798 ,— | 827 798 ,— | 696 277 ,— | 696 277 ,— | 914 257,51 | 426 627,45 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 43 000 ,— | 43 000 ,— | 36 000 ,— | 36 000 ,— | 426 060,17 | 37 705,26 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 110 000 ,— | 110 000 ,— | 108 826,65 | 108 826,65 | 120 319,73 | 80 447,88 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 126 634 ,— | 126 634 ,— | 78 908 ,— | 78 908 ,— | 91 155,50 | 39 479,77 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 135 000 ,— | 135 000 ,— | 111 000 ,— | 111 000 ,— | 11 489,44 | 5 489,44 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 075 883 ,— | 5 075 883 ,— | 4 709 705,77 | 4 709 705,77 | 5 270 494,90 | 3 724 006,14 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | KESTLIKKUS | 24 568 362 ,— | 23 890 310 ,— | 21 553 734,35 | 23 831 654,35 | 24 828 484,15 | 23 786 297,80 |
| 3 2 | JÄRELEVALVE | 12 768 318 ,— | 12 515 155 ,— | 13 489 645,19 | 13 874 570,19 | 10 039 702,49 | 11 776 100,65 |
| 3 3 | OHUTUS JA JULGEOLEK | 3 118 864 ,— | 3 057 048 ,— | 3 090 425,41 | 2 028 190,41 | 1 779 688,09 | 1 852 471,49 |
| 3 4 | DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE | 9 852 553 | 10 651 093 | 11 616 352 ,— | 9 766 280 ,— | 8 694 098,99 | 8 692 222,34 |
| 3 5 | TEHNILINE JA OPERATIIVABI | 1 647 550 ,— | 1 844 041 ,— | 1 737 077,59 | 1 985 564,59 | 941 084,90 | 856 095,04 |
| 3 6 | STRATEEGILINE TUGI | 498 555 ,— | 496 555 ,— | 487 555 ,— | 488 530 ,— | 300 158,01 | 307 395,39 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 52 454 202 ,— | 52 454 202 ,— | 51 974 789,54 | 51 974 789,54 | 46 583 216,63 | 47 270 582,71 |
| 4 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 4 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | 2 900 000 ,— | 2 900 000 ,— | 2 917 691,10 | 1 456 798,17 |
| 4 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 2 294 810,01 | 1 361 863,70 |
| 4 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | p.m. | p.m. | 8 273 221,51 | 8 273 221,51 | 8 945 676,12 | 5 768 612,04 |
| 4 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 594 ,— | 535,59 |
| 4 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 8 200 000 ,— | 8 200 000 ,— | 15 721 398,23 | 10 892 276,26 |
| 4 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 604 615 ,— | 399 673,98 |
| 4 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 340 000 ,— | 340 000 ,— | 255 973,12 | 94 351,55 |
| 4 9 | MITMESUGUSED KULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 33 506,93 | 28 100,30 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 20 213 221,51 | 20 213 221,51 | 30 774 264,51 | 20 002 211,59 |
| | KÕIK KOKKU | 86 688 085 ,— | 86 688 085 ,— | 105 774 716,82 | 105 774 716,82 | 109 977 752,71 | 98 007 661,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

27 317 000 ,—

27 317 000 ,—

27 012 000 ,—

27 012 000 ,—

25 233 609,72

25 201 261,08

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

375 000 ,—

375 000 ,—

438 000 ,—

438 000 ,—

386 463,80

286 018,54

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

77 000 ,—

77 000 ,—

95 000 ,—

95 000 ,—

24 200 ,—

20 056,58

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

71 000 ,—

71 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

59 732,37

26 089,51

1 5

KOOLITUS

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

240 000 ,—

199 020 ,—

120 029,93

1 6

SOTSIAALMEETMED

714 000 ,—

714 000 ,—

700 000 ,—

700 000 ,—

1 167 000 ,—

1 147 673,51

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

34 000 ,—

34 000 ,—

33 000 ,—

33 000 ,—

4 813,10

3 206,82

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

330 000 ,—

330 000 ,—

324 000 ,—

324 000 ,—

274 937,68

206 524,93

Jaotis 1 — Kogusumma

29 158 000 ,—

29 158 000 ,—

28 877 000 ,—

28 877 000 ,—

27 349 776,67

27 010 860,90

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 833 451 ,—

3 833 451 ,—

3 678 694,12

3 678 694,12

3 707 212,55

3 134 256,34

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

827 798 ,—

827 798 ,—

696 277 ,—

696 277 ,—

914 257,51

426 627,45

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

43 000 ,—

43 000 ,—

36 000 ,—

36 000 ,—

426 060,17

37 705,26

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

110 000 ,—

110 000 ,—

108 826,65

108 826,65

120 319,73

80 447,88

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

126 634 ,—

126 634 ,—

78 908 ,—

78 908 ,—

91 155,50

39 479,77

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

135 000 ,—

135 000 ,—

111 000 ,—

111 000 ,—

11 489,44

5 489,44

Jaotis 2 — Kogusumma

5 075 883 ,—

5 075 883 ,—

4 709 705,77

4 709 705,77

5 270 494,90

3 724 006,14

3

TEGEVUSKULUD

3 1

KESTLIKKUS

24 568 362 ,—

23 890 310 ,—

21 553 734,35

23 831 654,35

24 828 484,15

23 786 297,80

3 2

JÄRELEVALVE

12 768 318 ,—

12 515 155 ,—

13 489 645,19

13 874 570,19

10 039 702,49

11 776 100,65

3 3

OHUTUS JA JULGEOLEK

3 118 864 ,—

3 057 048 ,—

3 090 425,41

2 028 190,41

1 779 688,09

1 852 471,49

3 4

DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE

9 852 553

10 651 093

11 616 352 ,—

9 766 280 ,—

8 694 098,99

8 692 222,34

3 5

TEHNILINE JA OPERATIIVABI

1 647 550 ,—

1 844 041 ,—

1 737 077,59

1 985 564,59

941 084,90

856 095,04

3 6

STRATEEGILINE TUGI

498 555 ,—

496 555 ,—

487 555 ,—

488 530 ,—

300 158,01

307 395,39

Jaotis 3 — Kogusumma

52 454 202 ,—

52 454 202 ,—

51 974 789,54

51 974 789,54

46 583 216,63

47 270 582,71

4

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

4 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

2 900 000 ,—

2 900 000 ,—

2 917 691,10

1 456 798,17

4 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 294 810,01

1 361 863,70

4 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

p.m.

p.m.

8 273 221,51

8 273 221,51

8 945 676,12

5 768 612,04

4 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

594 ,—

535,59

4 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

8 200 000 ,—

8 200 000 ,—

15 721 398,23

10 892 276,26

4 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

500 000 ,—

500 000 ,—

604 615 ,—

399 673,98

4 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

340 000 ,—

340 000 ,—

255 973,12

94 351,55

4 9

MITMESUGUSED KULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

33 506,93

28 100,30

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

20 213 221,51

20 213 221,51

30 774 264,51

20 002 211,59

KÕIK KOKKU

86 688 085 ,—

86 688 085 ,—

105 774 716,82

105 774 716,82

109 977 752,71

98 007 661,34

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| AD 12 | 1 | 17 | 1 | 12 |
| AD 11 | — | 20 | — | 20 |
| AD 10 | 1 | 28 | 1 | 30 |
| AD 9 | — | 35 | — | 35 |
| AD 8 | — | 24 | — | 24 |
| AD 7 | — | 11 | — | 15 |
| AD 6 | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 2 |
| Kokku AD | 3 | 149 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — |
| AST 8 | — | 7 | — | 3 |
| AST 7 | — | 15 | — | 13 |
| AST 6 | — | 19 | — | 22 |
| AST 5 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 3 | — | 6 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 60 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 209 | 3 | 209 |
| Kõik Kokku | 212 | 212 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

2

AD 13

1

6

1

5

AD 12

1

17

1

12

AD 11

—

20

—

20

AD 10

1

28

1

30

AD 9

—

35

—

35

AD 8

—

24

—

24

AD 7

—

11

—

15

AD 6

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

2

Kokku AD

3

149

3

149

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

1

AST 9

—

2

—

—

AST 8

—

7

—

3

AST 7

—

15

—

13

AST 6

—

19

—

22

AST 5

—

13

—

15

AST 4

—

3

—

6

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

60

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

3

209

3

209

Kõik Kokku

212

212

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/77 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/77

---

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 120 435 031 | 109 791 000 | 106 504 270,53 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 39 678 000 | 38 900 000 | 37 954 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 519 829 | 2 649 000 | 2 362 573,59 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | 22 295 304,91 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 3 000 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 25 295 304,91 |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 500 000 | 510 000 | 559 873,19 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 235 000 | 450 000 | 492 395,85 |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 60 898 105 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 224 265 965 | 203 802 000 | 173 168 418,07 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

Jaotis 1 — Kogusumma

120 435 031

109 791 000

106 504 270,53

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

39 678 000

38 900 000

37 954 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

Jaotis 3 — Kogusumma

2 519 829

2 649 000

2 362 573,59

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

22 295 304,91

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

3 000 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

25 295 304,91

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

500 000

510 000

559 873,19

Jaotis 5 — Kogusumma

500 000

510 000

559 873,19

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

235 000

450 000

492 395,85

Jaotis 6 — Kogusumma

235 000

450 000

492 395,85

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

60 898 105

51 502 000

0 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

60 898 105

51 502 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

224 265 965

203 802 000

173 168 418,07

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 94 543 730 | 90 902 000 | 91 335 177,78 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 958 177 | 582 000 | 814 058,94 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 703 787 | 5 131 000 | 4 956 030,28 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 157 000 | 83 000 | 50 732,18 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 101 362 694 | 96 698 000 | 97 155 999,18 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 279 530 | 10 005 000 | 9 583 651,79 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 14 447 000 | 11 943 000 | 8 664 736,32 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 243 000 | 201 000 | 132 054,30 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 032 900 | 905 000 | 769 944,36 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD | 174 000 | 175 000 | 112 449,58 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 26 176 430 | 23 229 000 | 19 262 836,35 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 23 104 399 | 22 810 000 | 18 125 907,48 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 90 000 | 97 000 | 105 167,05 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 2 710 000 | 1 319 000 | 967 077,26 |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 518 000 | 469 000 | 213 301,19 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 821 244 | 595 000 | 146 846,93 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 16 000 | p.m. | 11 468,70 |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 370 000 | 964 000 | 1 549 006 ,— |
| 3 7 | LÄHETUSKULUD | 4 891 350 | 4 998 000 | 1 318 725,69 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 850 000 | 715 000 | 308 851,52 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 4 835 000 | 5 397 000 | 1 711 599,11 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 39 205 993 | 37 364 000 | 24 457 950,93 |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 11 146 688,52 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 50 101,52 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 3 652 936,64 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 14 849 726,68 |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 57 520 848 | 46 511 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 224 265 965 | 203 802 000 | 155 726 513,14 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

94 543 730

90 902 000

91 335 177,78

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

958 177

582 000

814 058,94

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 703 787

5 131 000

4 956 030,28

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

157 000

83 000

50 732,18

Jaotis 1 — Kogusumma

101 362 694

96 698 000

97 155 999,18

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 279 530

10 005 000

9 583 651,79

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

14 447 000

11 943 000

8 664 736,32

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

243 000

201 000

132 054,30

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 032 900

905 000

769 944,36

2 4

POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD

174 000

175 000

112 449,58

Jaotis 2 — Kogusumma

26 176 430

23 229 000

19 262 836,35

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

23 104 399

22 810 000

18 125 907,48

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

90 000

97 000

105 167,05

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

2 710 000

1 319 000

967 077,26

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

518 000

469 000

213 301,19

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

821 244

595 000

146 846,93

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

16 000

p.m.

11 468,70

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 370 000

964 000

1 549 006 ,—

3 7

LÄHETUSKULUD

4 891 350

4 998 000

1 318 725,69

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

850 000

715 000

308 851,52

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

4 835 000

5 397 000

1 711 599,11

Jaotis 3 — Kogusumma

39 205 993

37 364 000

24 457 950,93

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

11 146 688,52

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

50 101,52

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

3 652 936,64

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

14 849 726,68

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

57 520 848

46 511 000

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

57 520 848

46 511 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

224 265 965

203 802 000

155 726 513,14

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 32 |
| AD 6 | — | 12 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku AD | — | 567 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 28 |
| AST 4 | — | 25 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 112 | — | 112 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | — | 681 | — | 680 |
| Kõik Kokku | 681 | 680 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

25

AD 13

—

33

—

33

AD 12

—

66

—

66

AD 11

—

88

—

88

AD 10

—

110

—

110

AD 9

—

120

—

120

AD 8

—

78

—

78

AD 7

—

32

—

32

AD 6

—

12

—

11

AD 5

—

2

—

2

Kokku AD

—

567

—

566

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

11

AST 6

—

27

—

27

AST 5

—

28

—

28

AST 4

—

25

—

25

AST 3

—

15

—

15

AST 2

—

2

—

2

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

112

—

112

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

2

Kokku

—

681

—

680

Kõik Kokku

681

680

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 36 | 28 |
| FG III | 68 | 68 | 60 |
| FG II | 2 | 2 | 0 |
| FG kokku | 106 | 106 | 88 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 24 | 24 | 15 |
| Kokku | 130 | 130 | 103 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

2020

FG IV

36

36

28

FG III

68

68

60

FG II

2

2

0

FG kokku

106

106

88

Riikide lähetatud eksperdid

24

24

15

Kokku

130

130

103

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/84 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/84

---

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 633 000 | 22 248 000 | 20 646 000 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 574 625 | 585 060 | 503 120 ,— |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 640 000 | 435 844 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | | 97 920 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | | 97 920 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 207 625 | 23 473 060 | 21 682 884 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 633 000

22 248 000

20 646 000 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

574 625

585 060

503 120 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

574 625

585 060

503 120 ,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

640 000

435 844 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

640 000

435 844 ,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

97 920 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

97 920 ,—

KÕIK KOKKU

24 207 625

23 473 060

21 682 884 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 10 837 880 | 8 370 300 | 6 682 169 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 412 000 | 308 013 | 423 139 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 853 000 | 1 350 038 | 322 047 ,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 391 455 | 653 758 | 3 159 097 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 494 335 | 10 682 109 | 10 586 452 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 914 550 | 1 739 635 | 916 650 ,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 160 000 | 275 162 | 76 684 ,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 320 000 | 692 222 | 76 383 ,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 429 750 | 1 595 732 | 2 796 105 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 824 300 | 4 302 751 | 3 865 822 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 387 000 | 539 754 | 228 544 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 0 ,— | 0 ,— | 1 824 209 ,— |
| 3 7 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 8 501 990 | 7 948 446 | 4 620 385 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 888 990 ,— | 8 488 200 ,— | 6 673 138 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 207 625 ,— | 23 473 060 ,— | 21 125 412 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

10 837 880

8 370 300

6 682 169 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

412 000

308 013

423 139 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

853 000

1 350 038

322 047 ,—

1 4

AJUTINE ABI

391 455

653 758

3 159 097 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 494 335

10 682 109

10 586 452 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

914 550

1 739 635

916 650 ,—

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

160 000

275 162

76 684 ,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

320 000

692 222

76 383 ,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 429 750

1 595 732

2 796 105 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 824 300

4 302 751

3 865 822 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

387 000

539 754

228 544 ,—

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

0 ,—

0 ,—

1 824 209 ,—

3 7

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

8 501 990

7 948 446

4 620 385 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 888 990 ,—

8 488 200 ,—

6 673 138 ,—

KÕIK KOKKU

24 207 625 ,—

23 473 060 ,—

21 125 412 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 11 | — | 12 |
| AD 8 | — | 22 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 9 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 63 | — | 57 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 19 | — | 19 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 82 | — | 76 |
| Kõik Kokku | 82 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

2

—

1

AD 12

—

4

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

12

AD 8

—

22

—

21

AD 7

—

8

—

8

AD 6

—

9

—

4

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

63

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

1

AST 7

—

3

—

4

AST 6

—

8

—

8

AST 5

—

5

—

5

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

19

—

19

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

82

—

76

Kõik Kokku

82

76

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/88 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/88

---

Eurojusti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 5 2 | PANGAINTRESS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | AASTATULU |
| 9 0 | AASTATULU | 45 786 844 | 43 797 699 | 42 587 273,67 |
| 9 1 | Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud tulud | p.m. | p.m. | 5 000 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |
| | KÕIK KOKKU | 45 786 844 | 43 797 699 | 47 587 273,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

5

HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 2

PANGAINTRESS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

9

AASTATULU

9 0

AASTATULU

45 786 844

43 797 699

42 587 273,67

9 1

Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud tulud

p.m.

p.m.

5 000 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

KÕIK KOKKU

45 786 844

43 797 699

47 587 273,67

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 23 188 822 | 23 188 822 | 22 639 197 | 22 639 197 | 21 570 244,86 | 21 570 244,86 |
| 1 2 | PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD | 155 200 | 155 200 | 83 245 | 83 245 | 79 927,82 | 79 927,82 |
| 1 3 | ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 110 700 | 13 507,76 | 13 507,76 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 182 700 | 182 700 | 150 785 | 150 785 | 116 584,13 | 116 584,13 |
| 1 5 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 285 500 | 285 500 | 288 720 | 288 720 | 199 784,44 | 199 784,44 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 35 000 | 35 000 | 37 468 | 37 468 | 11 615,69 | 11 615,69 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 8 | PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE | 355 500 | 355 500 | 355 000 | 355 000 | 327 903,63 | 327 903,63 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 313 422 | 24 313 422 | 23 665 115 | 23 665 115 | 22 319 568,33 | 22 319 568,33 |
| 2 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 6 131 100 | 6 131 100 | 6 062 279 | 6 062 279 | 6 127 866,75 | 6 127 866,75 |
| 2 1 | TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD | 4 520 500 | 4 520 500 | 1 733 033 | 1 733 033 | 2 942 127,37 | 2 942 127,37 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 88 300 | 88 300 | 99 090 | 99 090 | 104 607,15 | 104 607,15 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 62 300 | 62 300 | 61 018 | 61 018 | 41 824,10 | 41 824,10 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 188 500 | 188 500 | 75 433 | 75 433 | 60 170,88 | 60 170,88 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 990 700 | 10 990 700 | 8 030 853 | 8 030 853 | 9 276 596,25 | 9 276 596,25 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD | 3 148 800 | 3 148 800 | 3 144 955 | 3 144 955 | 1 169 433,71 | 1 252 753,91 |
| 3 1 | OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED | 2 158 400 | 2 158 400 | 2 148 922 | 2 148 922 | 1 315 996,24 | 1 325 785,42 |
| 3 2 | SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED | 816 000 | 816 000 | 724 642 | 724 642 | 577 613,36 | 561 143,46 |
| 3 3 | ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD | 1 297 800 | 1 297 800 | 12 342 150 | 2 842 150 | 5 883 710,54 | 4 509 083,26 |
| 3 4 | DOKUMENTIDE TÕLKIMINE | 750 800 | 750 800 | 744 192 | 744 192 | 325 971,60 | 292 389,12 |
| 3 5 | EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 435 000 | 434 855,42 | 265 964,55 |
| 3 7 | ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD | 2 008 000 | 1 811 322 | 2 000 870 | 2 000 870 | 1 493 400,52 | 1 318 739,78 |
| 3 8 | Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud | 64 600 | 64 600 | 61 000 | 61 000 | 51 259,67 | 23 234,32 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 679 400 | 10 482 722 | 21 601 731 | 12 101 731 | 11 252 241,06 | 9 549 093,82 |
| 4 | TÖÖPROJEKTIDE KULUD |
| 4 1 | Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud kulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 853 203,71 | 208 625,71 |
| | KÕIK KOKKU | 45 983 522 | 45 786 844 | 53 297 699 | 43 797 699 | 43 701 609,35 | 41 353 884,11 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

23 188 822

23 188 822

22 639 197

22 639 197

21 570 244,86

21 570 244,86

1 2

PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD

155 200

155 200

83 245

83 245

79 927,82

79 927,82

1 3

ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID

110 700

110 700

110 700

110 700

13 507,76

13 507,76

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

182 700

182 700

150 785

150 785

116 584,13

116 584,13

1 5

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

285 500

285 500

288 720

288 720

199 784,44

199 784,44

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

35 000

35 000

37 468

37 468

11 615,69

11 615,69

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

1 8

PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE

355 500

355 500

355 000

355 000

327 903,63

327 903,63

Jaotis 1 — Kogusumma

24 313 422

24 313 422

23 665 115

23 665 115

22 319 568,33

22 319 568,33

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

6 131 100

6 131 100

6 062 279

6 062 279

6 127 866,75

6 127 866,75

2 1

TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD

4 520 500

4 520 500

1 733 033

1 733 033

2 942 127,37

2 942 127,37

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

88 300

88 300

99 090

99 090

104 607,15

104 607,15

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

62 300

62 300

61 018

61 018

41 824,10

41 824,10

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

188 500

188 500

75 433

75 433

60 170,88

60 170,88

Jaotis 2 — Kogusumma

10 990 700

10 990 700

8 030 853

8 030 853

9 276 596,25

9 276 596,25

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD

3 148 800

3 148 800

3 144 955

3 144 955

1 169 433,71

1 252 753,91

3 1

OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED

2 158 400

2 158 400

2 148 922

2 148 922

1 315 996,24

1 325 785,42

3 2

SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED

816 000

816 000

724 642

724 642

577 613,36

561 143,46

3 3

ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD

1 297 800

1 297 800

12 342 150

2 842 150

5 883 710,54

4 509 083,26

3 4

DOKUMENTIDE TÕLKIMINE

750 800

750 800

744 192

744 192

325 971,60

292 389,12

3 5

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD

435 000

435 000

435 000

435 000

434 855,42

265 964,55

3 7

ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD

2 008 000

1 811 322

2 000 870

2 000 870

1 493 400,52

1 318 739,78

3 8

Genotsiiditeemalised koosolekud ja muud kulud

64 600

64 600

61 000

61 000

51 259,67

23 234,32

Jaotis 3 — Kogusumma

10 679 400

10 482 722

21 601 731

12 101 731

11 252 241,06

9 549 093,82

4

TÖÖPROJEKTIDE KULUD

4 1

Kokkulepetel põhinevate tööprojektidega seotud kulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

853 203,71

208 625,71

KÕIK KOKKU

45 983 522

45 786 844

53 297 699

43 797 699

43 701 609,35

41 353 884,11

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | 7 | — | 5 |
| AD 10 | — | 14 | — | 12 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 24 | — | 21 |
| AD 7 | — | 20 | — | 29 |
| AD 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 5 | — | 8 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 104 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 17 | — | 5 |
| AST 5 | — | 53 | — | 52 |
| AST 4 | — | 33 | — | 48 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 106 | — | 107 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 210 | — | 207 |
| Kõik Kokku | 210 | 207 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

1

AD 11

—

7

—

5

AD 10

—

14

—

12

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

24

—

21

AD 7

—

20

—

29

AD 6

—

4

—

2

AD 5

—

8

—

6

Kokku AD

—

104

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

17

—

5

AST 5

—

53

—

52

AST 4

—

33

—

48

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

106

—

107

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

210

—

207

Kõik Kokku

210

207

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 12 |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 3 | 7 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 24 | 30 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 21 | 21 |
| Kokku | 45 | 51 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

—

—

FG kokku

24

30

Riikide lähetatud eksperdid

21

21

Kokku

45

51

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/94 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/94

---

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/17)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 50 094 513,88 |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | 59 202,90 | 45 627,58 |
| | KÕIK KOKKU | 61 111 356 ,— | 53 788 872,90 | 50 140 141,46 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

Jaotis 1 — Kogusumma

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

50 094 513,88

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

59 202,90

45 627,58

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

59 202,90

45 627,58

KÕIK KOKKU

61 111 356 ,—

53 788 872,90

50 140 141,46

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 43 670 556 ,— | 37 408 000 ,— | 34 294 528,22 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 419 000 ,— | 1 947 000 ,— | 1 676 528,75 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 46 089 556 ,— | 39 355 000 ,— | 35 971 056,97 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 530 000 ,— | 5 649 044 ,— | 4 940 000 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 620 000 ,— | 2 742 000 ,— | 2 685 033,14 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 1 061 800 ,— | 721 626 ,— | 221 620,18 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 211 800 ,— | 9 112 670 ,— | 7 846 653,32 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 810 000 ,— | 5 262 000 ,— | 6 139 886,22 |
| | KÕIK KOKKU | 61 111 356 ,— | 53 729 670 ,— | 49 957 596,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

43 670 556 ,—

37 408 000 ,—

34 294 528,22

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 419 000 ,—

1 947 000 ,—

1 676 528,75

Jaotis 1 — Kogusumma

46 089 556 ,—

39 355 000 ,—

35 971 056,97

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 530 000 ,—

5 649 044 ,—

4 940 000 ,—

2 2

IKT KULUD

2 620 000 ,—

2 742 000 ,—

2 685 033,14

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

1 061 800 ,—

721 626 ,—

221 620,18

Jaotis 2 — Kogusumma

9 211 800 ,—

9 112 670 ,—

7 846 653,32

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

Jaotis 3 — Kogusumma

5 810 000 ,—

5 262 000 ,—

6 139 886,22

KÕIK KOKKU

61 111 356 ,—

53 729 670 ,—

49 957 596,51

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 14 | — | 9 |
| AD 13 | — | 10 | — | 13 |
| AD 12 | — | 18 | — | 25 |
| AD 11 | — | 17 | — | 14 |
| AD 10 | — | 22 | — | 15 |
| AD 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 102 | — | 97 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 6 |
| AST 8 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 6 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 126 | — | 121 |
| Kõik Kokku | 126 | 121 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

14

—

9

AD 13

—

10

—

13

AD 12

—

18

—

25

AD 11

—

17

—

14

AD 10

—

22

—

15

AD 9

—

10

—

8

AD 8

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

4

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

102

—

97

AST 11

—

1

—

1

AST 10

—

2

—

—

AST 9

—

1

—

6

AST 8

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

6

AST 6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

126

—

121

Kõik Kokku

126

121

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 148 | 140 |
| FG III + FG II + FG I | 248 | 239 |
| FG kokku | 396 | 379 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - | — |
| Kokku | 396 | 379 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

148

140

FG III + FG II + FG I

248

239

FG kokku

396

379

Riikide lähetatud eksperdid

-

—

Kokku

396

379

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/99 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/99

---

Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 700 000 | 33 290 000 | 37 357 000 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 000 000 | 2 024 640 | 2 368 400 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 700 000 | 35 314 640 | 39 725 400 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 268 000 | 5 157 000 | 5 448 154 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 960 000 | 2 760 000 | 2 140 000 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 172 000 | 444 500 | 206 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 400 000 | 8 361 500 | 7 794 154 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 235 000 | 1 515 000 | 1 721 250 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 45 335 000 | 45 191 140 | 49 240 804 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 700 000

33 290 000

37 357 000 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 000 000

2 024 640

2 368 400 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

36 700 000

35 314 640

39 725 400 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 268 000

5 157 000

5 448 154 ,—

2 2

IKT KULUD

1 960 000

2 760 000

2 140 000 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

172 000

444 500

206 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 400 000

8 361 500

7 794 154 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 235 000

1 515 000

1 721 250 ,—

KÕIK KOKKU

45 335 000

45 191 140

49 240 804 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 8 | — | 7 |
| AD 13 | — | 7 | — | 7 |
| AD 12 | — | 19 | — | 17 |
| AD 11 | — | 12 | — | 13 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 9 | — | 12 |
| AD 8 | — | 11 | — | 12 |
| AD 7 | — | 20 | — | 18 |
| AD 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 |
| Kokku AD | — | 109 | — | 105 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 4 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | — | 121 | — | 118 |
| Kõik Kokku | 121 | 118 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

8

—

7

AD 13

—

7

—

7

AD 12

—

19

—

17

AD 11

—

12

—

13

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

9

—

12

AD 8

—

11

—

12

AD 7

—

20

—

18

AD 6

—

8

—

5

AD 5

—

5

—

4

Kokku AD

—

109

—

105

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

4

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

2

—

2

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

1

AST/SC 1

—

1

—

1

Kokku AST/SC

—

2

—

2

Kokku

—

121

—

118

Kõik Kokku

121

118

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 135 | 140 |
| FG III | 105 | 108 |
| FG II | 26 | 27 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG kokku | 267 | 276 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 2 |
| Kokku | 270 | 278 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

135

140

FG III

105

108

FG II

26

27

FG I

1

1

FG kokku

267

276

Riikide lähetatud eksperdid

3

2

Kokku

270

278

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/104 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/104

---

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 68 345 128 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

Jaotis 2 — Kogusumma

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

68 345 128

44 144 215,17

35 449 479,85

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 29 560 130 | 29 560 130 | 23 194 031,51 | 23 194 031,51 | 19 787 711,33 | 19 787 711,33 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 239 500 | 239 500 | 233 681 | 233 681 | 127 738,37 | 79 582,08 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 1 000 000 | 783 709 | 783 709 | 266 542,52 | 246 825,85 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 558 000 | 558 000 | 568 000 | 568 000 | 161 904,32 | 41 295,78 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 625 000 | 625 000 | 454 818 ,— | 454 818 ,— | 340 998,95 | 165 949,59 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 325 000 | 325 000 | 775 000 | 775 000 | 561 960 ,— | 246 491,66 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 98,83 | 98,83 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 2 277 355 | 2 277 355 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 | 1 844 325,65 | 1 679 359,98 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 586 985 | 34 586 985 | 27 989 700,15 | 27 989 700,15 | 23 091 279,97 | 22 247 315,10 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 585 070 | 3 585 070 | 3 154 958,30 | 3 154 958,30 | 2 752 954,49 | 1 465 556,80 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 7 459 280 | 7 459 280 | 4 988 160 | 4 988 160 | 3 032 886,78 | 809 693,79 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 134 640 | 134 640 | 80 000 | 80 000 | 6 799,98 | 0 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 629 896,72 | 1 629 896,72 | 1 021 433,09 | 452 225,64 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 148 140 | 148 140 | 130 000 | 130 000 | 156 726,64 | 67 824,60 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 153 000 | 153 000 | 65 000 | 65 000 | 6 908,90 | 6 908,90 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 475 000 | 475 000 | 312 500 | 312 500 | 10 514,84 | 8 801,14 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 408 143 | 13 408 143 | 10 360 515,02 | 10 360 515,02 | 6 988 224,72 | 2 811 010,87 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 19 350 000 | 19 350 000 | 18 000 000 ,— | 5 014 000 ,— | 4 404 163,50 | 3 770 970,39 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | | |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 965 811,66 | 728 212,46 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 350 000 | 20 350 000 | 18 780 000 ,— | 5 794 000 ,— | 5 369 975,16 | 4 499 182,85 |
| | KÕIK KOKKU | 68 345 128 | 68 345 128 | 57 130 215,17 | 44 144 215,17 | 35 449 479,85 | 29 557 508,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

29 560 130

29 560 130

23 194 031,51

23 194 031,51

19 787 711,33

19 787 711,33

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

239 500

239 500

233 681

233 681

127 738,37

79 582,08

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 000 000

783 709

783 709

266 542,52

246 825,85

1 4

KOOLITUSKULUD

558 000

558 000

568 000

568 000

161 904,32

41 295,78

1 5

SOTSIAALMEETMED

625 000

625 000

454 818 ,—

454 818 ,—

340 998,95

165 949,59

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

325 000

325 000

775 000

775 000

561 960 ,—

246 491,66

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

98,83

98,83

1 8

ÕPPEMAKS

2 277 355

2 277 355

1 978 460,64

1 978 460,64

1 844 325,65

1 679 359,98

Jaotis 1 — Kogusumma

34 586 985

34 586 985

27 989 700,15

27 989 700,15

23 091 279,97

22 247 315,10

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 585 070

3 585 070

3 154 958,30

3 154 958,30

2 752 954,49

1 465 556,80

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

7 459 280

7 459 280

4 988 160

4 988 160

3 032 886,78

809 693,79

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

134 640

134 640

80 000

80 000

6 799,98

0 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 453 013

1 453 013

1 629 896,72

1 629 896,72

1 021 433,09

452 225,64

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

148 140

148 140

130 000

130 000

156 726,64

67 824,60

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

153 000

153 000

65 000

65 000

6 908,90

6 908,90

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

475 000

475 000

312 500

312 500

10 514,84

8 801,14

Jaotis 2 — Kogusumma

13 408 143

13 408 143

10 360 515,02

10 360 515,02

6 988 224,72

2 811 010,87

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

19 350 000

19 350 000

18 000 000 ,—

5 014 000 ,—

4 404 163,50

3 770 970,39

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

780 000 ,—

780 000 ,—

965 811,66

728 212,46

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

20 350 000

20 350 000

18 780 000 ,—

5 794 000 ,—

5 369 975,16

4 499 182,85

KÕIK KOKKU

68 345 128

68 345 128

57 130 215,17

44 144 215,17

35 449 479,85

29 557 508,82

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (kulukohustused)/EUR 2 374 283 703,73 (maksed)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (kulukohustused)/EUR 1 574 943 399,00 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (kulukohustused)/EUR 1 574 943 399,00 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Kokku AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 231 | — | 191 |
| Kõik Kokku | 231 | 191 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Kokku AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

231

—

191

Kõik Kokku

231

191

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/109 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/109

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2022. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2022/C 141/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| 9 1 | MUU TULU | 0 | 0 | 0 ,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 654 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

9 1

MUU TULU

0

0

0 ,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

KÕIK KOKKU

754 375 142

535 245 042

364 432 654 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 160 000 000 | 108 346 553 | 71 762 329 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 2 200 000 | 1 350 029 | 1 900 000 ,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 1 400 000 | 300 000 | 204 205 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 600 000 | 1 650 730 | 1 354 400 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 10 150 000 | 6 540 760 | 4 316 343 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 900 000 | 220 000 | 1 420 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL | 3 070 000 | 1 650 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 179 320 000 | 120 058 072 | 80 957 277 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 27 054 000 | 12 562 633 | 11 875 156 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 19 760 000 | 23 350 000 | 17 515 012 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 340 000 | 142 100 | 175 020 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 6 465 000 | 4 973 477 | 3 756 761 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 327 500 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 1 210 000 | 783 875 | 800 068 ,— |
| 2 6 | MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED | 548 000 | 0 | 706 859 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 55 704 500 | 41 812 085 | 34 828 876 ,— |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | EUROOPA ALALINE KORPUS | 197 786 000 | 139 541 090 | 106 323 938 ,— |
| 3 1 | AMETI VARUSTUS | 152 341 621 | 116 305 381 | 17 585 724 ,— |
| 3 2 | TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS | 78 980 000 | 57 530 491 | 16 490 591 ,— |
| 3 3 | TEAVE JA ANDMEANALÜÜS | 10 937 000 | 8 971 000 | 5 819 380 ,— |
| 3 4 | SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE | 8 225 100 | 4 253 980 | 57 865 002 ,— |
| 3 5 | PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 2 000 000 | 779 000 | 0 ,— |
| 3 6 | ERIPROJEKTID | 35 894 061 | 22 535 431 | 310 298 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI | 26 231 067 | 23 458 512 | 32 000 000 ,— |
| 3 8 | TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14) | 6 955 793 | 0 | 247 419 ,— |
| 3 9 | ERIPROJEKTID | 0 | 0 | 12 004 150 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 519 350 642 | 373 374 885 | 248 646 502 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 754 375 142 | 535 245 042 | 364 432 655 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

160 000 000

108 346 553

71 762 329 ,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

2 200 000

1 350 029

1 900 000 ,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

1 400 000

300 000

204 205 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 600 000

1 650 730

1 354 400 ,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

10 150 000

6 540 760

4 316 343 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

900 000

220 000

1 420 000 ,—

1 7

AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL

3 070 000

1 650 000

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

179 320 000

120 058 072

80 957 277 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

27 054 000

12 562 633

11 875 156 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

19 760 000

23 350 000

17 515 012 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

340 000

142 100

175 020 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

6 465 000

4 973 477

3 756 761 ,—

2 4

POSTIKULUD

327 500

0

0 ,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

1 210 000

783 875

800 068 ,—

2 6

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

548 000

0

706 859 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

55 704 500

41 812 085

34 828 876 ,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

EUROOPA ALALINE KORPUS

197 786 000

139 541 090

106 323 938 ,—

3 1

AMETI VARUSTUS

152 341 621

116 305 381

17 585 724 ,—

3 2

TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS

78 980 000

57 530 491

16 490 591 ,—

3 3

TEAVE JA ANDMEANALÜÜS

10 937 000

8 971 000

5 819 380 ,—

3 4

SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE

8 225 100

4 253 980

57 865 002 ,—

3 5

PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

2 000 000

779 000

0 ,—

3 6

ERIPROJEKTID

35 894 061

22 535 431

310 298 ,—

3 7

HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI

26 231 067

23 458 512

32 000 000 ,—

3 8

TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)

6 955 793

0

247 419 ,—

3 9

ERIPROJEKTID

0

0

12 004 150 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

519 350 642

373 374 885

248 646 502 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

754 375 142

535 245 042

364 432 655 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 |
| AD 13 | — | 15 | — | 15 |
| AD 12 | — | 29 | — | 25 |
| AD 11 | — | 38 | — | 33 |
| AD 10 | — | 29 | — | 23 |
| AD 9 | — | 64 | — | 58 |
| AD 8 | — | 220 | — | 170 |
| AD 7 | — | 156 | — | 106 |
| AD 6 | — | 58 | — | 58 |
| AD 5 | — | 34 | — | 34 |
| Kokku AD | — | 650 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 |
| AST 8 | — | 10 | — | 6 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 |
| AST 6 | — | 18 | — | 18 |
| AST 5 | — | 92 | — | 35 |
| AST 4 | — | 511 | — | 453 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 650 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 1 300 | — | 1 050 |
| Kõik Kokku | 1 300 | 1 050 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

6

—

2

AD 13

—

15

—

15

AD 12

—

29

—

25

AD 11

—

38

—

33

AD 10

—

29

—

23

AD 9

—

64

—

58

AD 8

—

220

—

170

AD 7

—

156

—

106

AD 6

—

58

—

58

AD 5

—

34

—

34

Kokku AD

—

650

—

525

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

6

—

2

AST 8

—

10

—

6

AST 7

—

11

—

9

AST 6

—

18

—

18

AST 5

—

92

—

35

AST 4

—

511

—

453

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

650

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

1 300

—

1 050

Kõik Kokku

1 300

1 050

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 842 | 587 |
| FG III | 100 | 100 |
| FG II | 25 | 25 |
| FG I | 18 | 18 |
| Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631 | - | - |
| Kokku | 964 | 730 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 220 | 220 |
| Kokku | 1 184 | 950 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

842

587

FG III

100

100

FG II

25

25

FG I

18

18

Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631

-

-

Kokku

964

730

Riikide lähetatud eksperdid

220

220

Kokku

1 184

950

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/115 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/115

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 26 780 033 | 26 502 286 | 29 743 629 ,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 3 243 900 | 2 251 661 | 2 549 075 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 023 933 | 28 753 947 | 32 292 704 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 79 549 055 | 77 247 824 | 71 944 520 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 303 146 | 2 329 150 | 1 850 992 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 284 491 ,— |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 784 712 | 2 760 370 | 3 847 255 ,— |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 112 660 846 | 111 091 291 | 110 219 962 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

26 780 033

26 502 286

29 743 629 ,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

3 243 900

2 251 661

2 549 075 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 023 933

28 753 947

32 292 704 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

79 549 055

77 247 824

71 944 520 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 303 146

2 329 150

1 850 992 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

284 491 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

284 491 ,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

784 712

2 760 370

3 847 255 ,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

112 660 846

111 091 291

110 219 962 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 72 221 382 | 72 221 382 | 69 543 316 | 69 543 316 | 67 309 484 ,— | 67 309 484 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 700 000 | 700 000 | 762 325 | 762 325 | 794 534 ,— | 794 534 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 19 008 | 19 008 | p.m. | p.m. | 7 084 ,— | 7 084 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 832 450 | 1 832 450 | 1 711 989 | 1 711 989 | 1 723 113 ,— | 1 723 113 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 677 000 | 677 000 | 447 234 | 447 234 | 358 621 ,— | 358 621 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 527 500 | 1 527 500 | 1 499 684 | 1 499 684 | 2 820 648 ,— | 2 820 648 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 76 977 340 | 76 977 340 | 73 964 548 | 73 964 548 | 73 013 484 ,— | 73 013 484 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 946 831 | 6 946 831 | 6 821 189 | 6 821 189 | 6 652 160 ,— | 6 652 160 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 7 367 328 | 7 367 328 | 6 415 639 | 6 415 639 | 6 012 422 ,— | 6 012 422 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 265 857 | 265 857 | 284 571 | 284 571 | 297 820 ,— | 297 820 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 370 097 | 370 097 | 186 021 | 186 021 | 323 283 ,— | 323 283 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 3 200 | 3 200 | 654 | 654 | 3 212 ,— | 3 212 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 953 313 | 14 953 313 | 13 708 074 | 13 708 074 | 13 288 897 ,— | 13 288 897 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 14 805 468 | 14 805 468 | 12 810 966 | 12 810 966 | 12 966 292 ,— | 12 966 292 ,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 720 000 | 506 593 | 568 642 | 828 292 | 740 192 ,— | 1 110 976 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 400 000 | 509 850 | 489 000 | 591 815 | 779 405 ,— | 672 387 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 925 468 | 15 821 911 | 13 868 608 | 14 231 073 | 14 485 889 ,— | 14 749 655 ,— |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 009 792 | 2 009 792 | 2 911 327 | 2 911 327 | 1 321 733 ,— | 1 321 733 ,— |
| 5 | TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 2 113 778 | 2 113 778 | 3 030 323 | 3 030 323 | 2 013 652 ,— | 2 013 652 ,— |
| 6 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED |
| 6 0 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 784 712 | 784 712 | 2 760 370 | 2 760 370 | 4 900 128 ,— | 4 900 128 ,— |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 1 | MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 485 576 | 485 576 | | |
| | KÕIK KOKKU | 112 764 403 | 112 660 846 | 110 728 826 | 111 091 291 | 109 023 783 ,— | 109 287 549 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

72 221 382

72 221 382

69 543 316

69 543 316

67 309 484 ,—

67 309 484 ,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

700 000

700 000

762 325

762 325

794 534 ,—

794 534 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

19 008

19 008

p.m.

p.m.

7 084 ,—

7 084 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 832 450

1 832 450

1 711 989

1 711 989

1 723 113 ,—

1 723 113 ,—

1 5

KOOLITUS

677 000

677 000

447 234

447 234

358 621 ,—

358 621 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 527 500

1 527 500

1 499 684

1 499 684

2 820 648 ,—

2 820 648 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

76 977 340

76 977 340

73 964 548

73 964 548

73 013 484 ,—

73 013 484 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 946 831

6 946 831

6 821 189

6 821 189

6 652 160 ,—

6 652 160 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

7 367 328

7 367 328

6 415 639

6 415 639

6 012 422 ,—

6 012 422 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

265 857

265 857

284 571

284 571

297 820 ,—

297 820 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

370 097

370 097

186 021

186 021

323 283 ,—

323 283 ,—

2 5

KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

3 200

3 200

654

654

3 212 ,—

3 212 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 953 313

14 953 313

13 708 074

13 708 074

13 288 897 ,—

13 288 897 ,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

12 810 966

12 810 966

12 966 292 ,—

12 966 292 ,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

720 000

506 593

568 642

828 292

740 192 ,—

1 110 976 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

400 000

509 850

489 000

591 815

779 405 ,—

672 387 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

15 925 468

15 821 911

13 868 608

14 231 073

14 485 889 ,—

14 749 655 ,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

2 009 792

2 009 792

2 911 327

2 911 327

1 321 733 ,—

1 321 733 ,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

2 113 778

2 113 778

3 030 323

3 030 323

2 013 652 ,—

2 013 652 ,—

6

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

6 0

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

784 712

784 712

2 760 370

2 760 370

4 900 128 ,—

4 900 128 ,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 1

MUUD KULUD – RESERV –BIOTSIIDID

p.m.

p.m.

485 576

485 576

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

485 576

485 576

KÕIK KOKKU

112 764 403

112 660 846

110 728 826

111 091 291

109 023 783 ,—

109 287 549 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 6 |
| AD 13 | — | 14 | — | 16 |
| AD 12 | — | 14 | — | 21 |
| AD 11 | — | 31 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 46 |
| AD 9 | — | 71 | — | 65 |
| AD 8 | — | 61 | — | 62 |
| AD 7 | — | 63 | — | 62 |
| AD 6 | — | 35 | — | 35 |
| AD 5 | — | 17 | — | 13 |
| Kokku AD | — | 358 | — | 358 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 7 | — | 13 | — | 12 |
| AST 6 | — | 19 | — | 20 |
| AST 5 | — | 24 | — | 23 |
| AST 4 | — | 22 | — | 25 |
| AST 3 | — | 13 | — | 13 |
| AST 2 | — | 5 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 109 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 467 | — | 467 |
| Kõik Kokku | 467 | 467 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

6

AD 13

—

14

—

16

AD 12

—

14

—

21

AD 11

—

31

—

32

AD 10

—

46

—

46

AD 9

—

71

—

65

AD 8

—

61

—

62

AD 7

—

63

—

62

AD 6

—

35

—

35

AD 5

—

17

—

13

Kokku AD

—

358

—

358

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

5

—

4

AST 8

—

8

—

8

AST 7

—

13

—

12

AST 6

—

19

—

20

AST 5

—

24

—

23

AST 4

—

22

—

25

AST 3

—

13

—

13

AST 2

—

5

—

4

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

109

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

467

—

467

Kõik Kokku

467

467

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biotsiidid | PIC ja POPs | Muud ülesanded | REACH | Biotsiidid | PIC ja POPs | Muud ülesanded |
| Tehtäväryhmä IV | 24 | 7 | 11 | 13 | 24 | 7 | 11 | 11 |
| Tehtäväryhmä III | 52 | 6 | 2 | 2,5 | 52 | 6 | 2 | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | — | — | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 94 | 15 | 13 | 15,5 | 94 | 15 | 2 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Kokku | 107 | 17 | 13 | 15,5 | 107 | 17 | 13 | 12 |

Sopimussuhteiset toimet

2022

2021

REACH

Biotsiidid

PIC ja POPs

Muud ülesanded

REACH

Biotsiidid

PIC ja POPs

Muud ülesanded

Tehtäväryhmä IV

24

7

11

13

24

7

11

11

Tehtäväryhmä III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

Tehtäväryhmä II

18

2

—

—

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

94

15

13

15,5

94

15

2

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

2

0

0

13

2

—

—

Kokku

107

17

13

15,5

107

17

13

12

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/123 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/123

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |
| | KÕIK KOKKU | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Jaotis 2 — Kogusumma

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

KÕIK KOKKU

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 399 000 ,— | 3 355 381,26 | 3 246 533,77 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 14 500 ,— | 77 309,15 | 2 400,16 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 41 500 ,— | 7 400 ,— | 4 183,63 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 120 000 ,— | 119 713,02 | 103 643,05 |
| 1 5 | KOOLITUS | 65 000 ,— | 71 900 ,— | 42 821,59 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 169 000 ,— | 160 122,08 | 180 832,16 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 9 000 ,— | 12 100 ,— | 513,80 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 818 000 ,— | 3 803 925,51 | 3 580 928,16 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 612 600 ,— | 540 847,03 | 539 420,16 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 222 000 ,— | 303 375 ,— | 432 263,83 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 1 200 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 132 700 ,— | 473 449,66 | 139 447,09 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (välised) | 139 560 ,— | 40 180,80 | 35 573,56 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 21 560 ,— | 17 000 ,— | 19 342,19 |
| 2 8 | UURINGUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 130 420 ,— | 1 376 852,49 | 1 167 246,83 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 88 500 ,— | 52 000 ,— | 108 279,20 |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 135 000 ,— | 20 000 ,— | 10 901,76 |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 480 000 ,— | 1 224 700 ,— | 956 966,16 |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 640 000 ,— | 512 300 ,— | 612 381,97 |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 1 025 000 ,— | 996 600 ,— | 736 265,29 |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 941 000 ,— | 706 500 ,— | 496 086,66 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | 0 | 0 | 119 816,26 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 309 500 ,— | 3 512 100 ,— | 3 040 697,30 |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | 0 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 257 920 ,— | 8 692 878 ,— | 7 788 872,29 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 399 000 ,—

3 355 381,26

3 246 533,77

1 2

VÄRBAMISKULUD

14 500 ,—

77 309,15

2 400,16

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

41 500 ,—

7 400 ,—

4 183,63

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

120 000 ,—

119 713,02

103 643,05

1 5

KOOLITUS

65 000 ,—

71 900 ,—

42 821,59

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

169 000 ,—

160 122,08

180 832,16

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

9 000 ,—

12 100 ,—

513,80

Jaotis 1 — Kogusumma

3 818 000 ,—

3 803 925,51

3 580 928,16

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

612 600 ,—

540 847,03

539 420,16

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

222 000 ,—

303 375 ,—

432 263,83

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 000 ,—

2 000 ,—

1 200 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

132 700 ,—

473 449,66

139 447,09

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

0

0

0 ,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (välised)

139 560 ,—

40 180,80

35 573,56

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

0

0

0 ,—

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

21 560 ,—

17 000 ,—

19 342,19

2 8

UURINGUD

0

0

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 130 420 ,—

1 376 852,49

1 167 246,83

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

88 500 ,—

52 000 ,—

108 279,20

3 1

LÄHETUSKULUD

135 000 ,—

20 000 ,—

10 901,76

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

480 000 ,—

1 224 700 ,—

956 966,16

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

640 000 ,—

512 300 ,—

612 381,97

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

1 025 000 ,—

996 600 ,—

736 265,29

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

941 000 ,—

706 500 ,—

496 086,66

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

0

0

119 816,26

Jaotis 3 — Kogusumma

3 309 500 ,—

3 512 100 ,—

3 040 697,30

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

0

0

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

0 ,—

KÕIK KOKKU

8 257 920 ,—

8 692 878 ,—

7 788 872,29

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 21 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 27 | — | 27 |
| Kõik Kokku | 27 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

4

—

4

AD 9

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

4

AD 7

—

3

—

3

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

21

—

21

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

2

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

27

—

27

Kõik Kokku

27

27

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/128 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/128

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 340 000 | 21 000 000 | 16 439 135 ,— |
| 2 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 3 0 | PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO) | 1 117 797 | 621 000 | 405 808 ,— |
| 3 1 | VIRTUAALNE PIIRKONDLIK KALANDUSKONTROLLI JA -INSPEKTSIOONI KOOLITUSAKADEEMIA (E-FISHMED) | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 2 | RANNIKUVALVE KVALIFIKATSIOONIVÕRGUSTIK JA RANNIKUVALVEÜLESANNETE (CGF) KÄSIRAAMAT | 2 437 500 | 0 | 0 ,— |
| 3 3 | KALANDUSTOODETE KAALUMISPROTSESSI UURING | 839 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 4 | KOOSTÖÖ ALŽEERIAGA | 1 000 000 | 0 | 0 ,— |
| 3 5 | KOOSTÖÖ ALGATUSE ECOFISH RAAMES | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 394 297 | 621 000 | 405 808 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 734 297 | 21 621 000 | 16 844 943 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 340 000

21 000 000

16 439 135 ,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

3

SIHTOTSTARBELISED TULUD

3 0

PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)

1 117 797

621 000

405 808 ,—

3 1

VIRTUAALNE PIIRKONDLIK KALANDUSKONTROLLI JA -INSPEKTSIOONI KOOLITUSAKADEEMIA (E-FISHMED)

1 000 000

0

0 ,—

3 2

RANNIKUVALVE KVALIFIKATSIOONIVÕRGUSTIK JA RANNIKUVALVEÜLESANNETE (CGF) KÄSIRAAMAT

2 437 500

0

0 ,—

3 3

KALANDUSTOODETE KAALUMISPROTSESSI UURING

839 000

0

0 ,—

3 4

KOOSTÖÖ ALŽEERIAGA

1 000 000

0

0 ,—

3 5

KOOSTÖÖ ALGATUSE ECOFISH RAAMES

p.m.

0

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 394 297

621 000

405 808 ,—

KÕIK KOKKU

35 734 297

21 621 000

16 844 943 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 443 000 | 10 443 000 | 8 869 000 | 8 869 000 | 8 285 120,16 | 8 264 911,16 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 350 000 | 350 000 | 220 000 | 220 000 | 23 699 ,— | 23 699 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 3 091 ,— | 3 001 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 175 000 | 175 000 | 147 000 | 147 000 | 99 213 ,— | 74 093 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 040 000 | 11 040 000 | 9 308 000 | 9 308 000 | 8 411 123,16 | 8 365 704,16 |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 415 000 | 415 000 | 413 000 | 413 000 | 379 365 ,— | 341 851 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 810 000 | 810 000 | 723 300 | 723 300 | 874 643 ,— | 527 092 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 110 000 | 110 000 | 108 000 | 108 000 | 140 535 ,— | 95 812 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 35 000 | 35 000 | 45 700 | 45 700 | 33 348 ,— | 22 282 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 75 000 | 75 000 | 72 000 | 72 000 | 7 000 ,— | 7 000 ,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 345 000 | 345 000 | 380 000 | 380 000 | 299 568 ,— | 242 021 ,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUS | 90 000 | 90 000 | 55 000 | 55 000 | 69 356 ,— | 29 498 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 880 000 | 1 880 000 | 1 797 000 | 1 797 000 | 1 803 815 ,— | 1 265 556 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID | 700 000 | 700 000 | 550 000 | 550 000 | | |
| 3 1 | Ühiskasutuskavad, operatiivkavad ja pilootprojektid | 680 000 | 680 000 | 520 000 | 520 000 | 250 433 ,— | 170 856 ,— |
| 3 2 | Riskihindamine ja andmete analüüs | 1 330 000 | 1 330 000 | 550 000 | 550 000 | 1 194 259 ,— | 520 664 ,— |
| 3 3 | KOORDINEERIMINE (alates 2020. aastast rahvusvaheline mõõde: vastavus rahvusvahelistele sätetele) | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 110 000 | 10 019 ,— | 10 019 ,— |
| 3 4 | Abi ja eriteave (alates 2020. aastast rannavalve ja suutlikkuse suurendamine) | 13 560 000 | 13 560 000 | 8 430 000 | 8 430 000 | 5 057 121 ,— | 3 674 108 ,— |
| 3 6 | PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO) | 0 ,— | 0 ,— | 356 000 | 356 000 | 118 173,23 | 69 266,23 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 16 420 000 ,— | 16 420 000 ,— | 10 516 000 | 10 516 000 | 6 630 005,23 | 4 444 913,23 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED KULUD | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 6 394 297 | 6 394 297 | | | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 35 734 297 ,— | 35 734 297 ,— | 21 621 000 | 21 621 000 | 16 844 943,39 | 14 076 173,39 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 443 000

10 443 000

8 869 000

8 869 000

8 285 120,16

8 264 911,16

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

350 000

350 000

220 000

220 000

23 699 ,—

23 699 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

70 000

70 000

70 000

70 000

3 091 ,—

3 001 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

175 000

175 000

147 000

147 000

99 213 ,—

74 093 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

2 000

2 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 040 000

11 040 000

9 308 000

9 308 000

8 411 123,16

8 365 704,16

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

415 000

415 000

413 000

413 000

379 365 ,—

341 851 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

810 000

810 000

723 300

723 300

874 643 ,—

527 092 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

110 000

110 000

108 000

108 000

140 535 ,—

95 812 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

35 000

35 000

45 700

45 700

33 348 ,—

22 282 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

75 000

75 000

72 000

72 000

7 000 ,—

7 000 ,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

345 000

345 000

380 000

380 000

299 568 ,—

242 021 ,—

2 7

TEABEVAHETUS

90 000

90 000

55 000

55 000

69 356 ,—

29 498 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 880 000

1 880 000

1 797 000

1 797 000

1 803 815 ,—

1 265 556 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID

700 000

700 000

550 000

550 000

3 1

Ühiskasutuskavad, operatiivkavad ja pilootprojektid

680 000

680 000

520 000

520 000

250 433 ,—

170 856 ,—

3 2

Riskihindamine ja andmete analüüs

1 330 000

1 330 000

550 000

550 000

1 194 259 ,—

520 664 ,—

3 3

KOORDINEERIMINE (alates 2020. aastast rahvusvaheline mõõde: vastavus rahvusvahelistele sätetele)

150 000

150 000

110 000

110 000

10 019 ,—

10 019 ,—

3 4

Abi ja eriteave (alates 2020. aastast rannavalve ja suutlikkuse suurendamine)

13 560 000

13 560 000

8 430 000

8 430 000

5 057 121 ,—

3 674 108 ,—

3 6

PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)

0 ,—

0 ,—

356 000

356 000

118 173,23

69 266,23

Jaotis 3 — Kogusumma

16 420 000 ,—

16 420 000 ,—

10 516 000

10 516 000

6 630 005,23

4 444 913,23

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED KULUD

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

6 394 297

6 394 297

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

35 734 297 ,—

35 734 297 ,—

21 621 000

21 621 000

16 844 943,39

14 076 173,39

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 |
| AD 10 | — | 8 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | 9 | — | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 42 | — | 34 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 7 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 7 |
| AST 4 | — | 7 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 35 | — | 31 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 77 | — | 65 |
| Kõik Kokku | 77 | 65 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

AD 11

—

3

—

2

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

AD 7

—

9

—

3

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

42

—

34

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

AST 7

—

7

—

8

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

7

—

2

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

35

—

31

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

77

—

65

Kõik Kokku

77

65

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 9 | 5 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG kokku | 11 | 7 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 4 |
| Kokku | 16 | 11 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

1

1

FG III

9

5

FG II

1

1

FG I

FG kokku

11

7

Riikide lähetatud eksperdid

5

4

Kokku

16

11

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/134 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/134

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne

(2022/C 141/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

KÕIK KOKKU

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 44 253 545 | 42 050 000 | 40 020 000 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 051 624 | 2 141 070 | 1 983 858 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 46 305 169 | 44 191 070 | 42 003 858 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 6 314 045 | 6 317 360 | 6 246 899 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 744 800 | 2 817 480 | 2 080 080 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 239 760 | 220 550 | 295 750 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 298 605 | 9 355 390 | 8 622 729 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 826 500 | 1 864 134 | 1 551 908 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 57 430 274 | 55 410 594 | 52 178 495 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

44 253 545

42 050 000

40 020 000 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 051 624

2 141 070

1 983 858 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

46 305 169

44 191 070

42 003 858 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

6 314 045

6 317 360

6 246 899 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 744 800

2 817 480

2 080 080 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

239 760

220 550

295 750 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 298 605

9 355 390

8 622 729 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 826 500

1 864 134

1 551 908 ,—

KÕIK KOKKU

57 430 274

55 410 594

52 178 495 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 13 | — | 11 |
| AD 13 | — | 4 | — | 6 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 30 | — | 18 |
| AD 10 | — | 36 | — | 41 |
| AD 9 | — | 9 | — | 18 |
| AD 8 | — | 14 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 14 |
| AD 6 | — | — | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 131 | — | 132 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 131 | — | 132 |
| Kõik Kokku | 131 | 132 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

13

—

11

AD 13

—

4

—

6

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

30

—

18

AD 10

—

36

—

41

AD 9

—

9

—

18

AD 8

—

14

—

15

AD 7

—

23

—

14

AD 6

—

—

—

9

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

131

—

132

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

131

—

132

Kõik Kokku

131

132

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/138 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/138

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 253 000 | 20 258 026 | 17 491 035 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 932 000 | 12 140 600 | 10 489 363 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 1 868 000 | 441 000 | 406 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 253 000

20 258 026

17 491 035 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 932 000

12 140 600

10 489 363 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

1 868 000

441 000

406 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

1 868 000

441 000

406 000 ,—

KÕIK KOKKU

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 23 811 600 | 21 393 938 | 18 809 069 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 60 000 | 25 000 | 8 431 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 798 800 | 812 000 | 129 155 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 226 000 | 235 000 | 150 633 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 4 000 | 9 550 | 3 488 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 900 400 | 22 475 488 | 19 100 776 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 664 000 | 2 683 000 | 2 720 434 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 510 000 | 876 000 | 706 252 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 40 000 | 102 000 | 189 446 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 65 000 | 78 000 | 76 360 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 163 000 | 432 000 | 290 241 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 37 000 | 6 160 | 39 610 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 10 000 | 0 | 3 433 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 489 000 | 4 177 160 | 4 025 776 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 215 000 | 73 100 | 106 680 ,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 5 492 100 | 4 873 978 | 4 584 624 ,— |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 1 956 500 | 1 239 900 | 568 542 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 663 600 | 6 186 978 | 5 259 847 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 36 053 000 | 32 839 626 | 28 386 398 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

23 811 600

21 393 938

18 809 069 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

60 000

25 000

8 431 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

798 800

812 000

129 155 ,—

1 6

KOOLITUS

226 000

235 000

150 633 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

4 000

9 550

3 488 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 900 400

22 475 488

19 100 776 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 664 000

2 683 000

2 720 434 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

510 000

876 000

706 252 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

40 000

102 000

189 446 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

65 000

78 000

76 360 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

163 000

432 000

290 241 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

37 000

6 160

39 610 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

10 000

0

3 433 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 489 000

4 177 160

4 025 776 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

215 000

73 100

106 680 ,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

5 492 100

4 873 978

4 584 624 ,—

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

1 956 500

1 239 900

568 542 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 663 600

6 186 978

5 259 847 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

36 053 000

32 839 626

28 386 398 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 4 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 6 | — | 13 |
| AD 10 | — | 12 | — | 14 |
| AD 9 | — | 18 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 15 |
| AD 7 | — | 23 | — | 15 |
| AD 6 | — | 25 | — | 20 |
| AD 5 | — | 19 | — | 11 |
| Kokku AD | — | 129 | — | 124 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 2 | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 15 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 144 | — | 138 |
| Kõik Kokku | 144 | 138 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

4

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

6

—

13

AD 10

—

12

—

14

AD 9

—

18

—

19

AD 8

—

15

—

15

AD 7

—

23

—

15

AD 6

—

25

—

20

AD 5

—

19

—

11

Kokku AD

—

129

—

124

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

2

AST 8

—

—

—

3

AST 7

—

2

—

3

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

7

—

2

AST 4

—

3

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

15

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

144

—

138

Kõik Kokku

144

138

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 19 |
| FG III | 22.5 | 22 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 44.5 | 42 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | 29 |
| Kokku | 73.5 | 71 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

21

19

FG III

22.5

22

FG II

1

1

FG I

0

0

FG kokku

44.5

42

Riikide lähetatud eksperdid

29

29

Kokku

73.5

71

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/144 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/144

---

BERECi Büroo 2022. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2022/C 141/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 428 456 ,— | 7 282 800 ,— | 7 140 402 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID) | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 0 ,— | 58 557 ,— | 93 251 ,— |
| 4 | MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, NRA-d |
| 4 0 | MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, RIIKIDE REGULEERIVAD ASUTUSED jt) | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 428 456 ,—

7 282 800 ,—

7 140 402 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID)

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

0 ,—

58 557 ,—

93 251 ,—

4

MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, NRA-d

4 0

MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, RIIKIDE REGULEERIVAD ASUTUSED jt)

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 3 112 834 ,— | 2 789 930,61 | 2 517 771 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 10 000 ,— | 1 014,08 | 30 000 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 150 000 ,— | 50 000 ,— | 249 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 11 000 ,— | 8 321 ,— | 12 000 ,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 102 000 ,— | 78 235,60 | 90 000 ,— |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 448 800 ,— | 862 159,68 | 438 250 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 20 000 ,— | 14 817,16 | 20 200 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 854 634 ,— | 3 804 478,13 | 3 357 221 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 250 000 ,— | 217 450,28 | 232 565 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNIKA NING -TURVE | 512 600 ,— | 597 820,44 | 423 225 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA LOGISTIKATEENUSED | 100 000 ,— | 99 495,67 | 55 200 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 266 000 ,— | 227 718,08 | 269 450 ,— |
| 2 4 | MITTEOPERATIIVSED MEEDIA- JA SUHTEKORRALDUS | 35 000 ,— | 65 920,60 | 68 000 ,— |
| 2 5 | MITTEOPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 3 000 ,— | 319,45 | 22 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 166 600 ,— | 1 208 724,52 | 1 070 440 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BEREC-i PROGRAMMIHALDUSTUGI | 653 000 ,— | 387 154 ,— | 920 200 ,— |
| 3 1 | BEREC-i TEGEVUSE JA STRATEEGIA TUGI | 1 754 222 ,— | 1 941 000,35 | 1 885 792 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 407 222 ,— | 2 328 154,35 | 2 805 992 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 428 456 ,— | 7 341 357 ,— | 7 233 653 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

3 112 834 ,—

2 789 930,61

2 517 771 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

10 000 ,—

1 014,08

30 000 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

150 000 ,—

50 000 ,—

249 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

11 000 ,—

8 321 ,—

12 000 ,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

102 000 ,—

78 235,60

90 000 ,—

1 6

VÄLISED TEENUSED

448 800 ,—

862 159,68

438 250 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

20 000 ,—

14 817,16

20 200 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 854 634 ,—

3 804 478,13

3 357 221 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

250 000 ,—

217 450,28

232 565 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNIKA NING -TURVE

512 600 ,—

597 820,44

423 225 ,—

2 2

VALLASVARA JA LOGISTIKATEENUSED

100 000 ,—

99 495,67

55 200 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

266 000 ,—

227 718,08

269 450 ,—

2 4

MITTEOPERATIIVSED MEEDIA- JA SUHTEKORRALDUS

35 000 ,—

65 920,60

68 000 ,—

2 5

MITTEOPERATIIVSED KOOSOLEKUD

3 000 ,—

319,45

22 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 166 600 ,—

1 208 724,52

1 070 440 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BEREC-i PROGRAMMIHALDUSTUGI

653 000 ,—

387 154 ,—

920 200 ,—

3 1

BEREC-i TEGEVUSE JA STRATEEGIA TUGI

1 754 222 ,—

1 941 000,35

1 885 792 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 407 222 ,—

2 328 154,35

2 805 992 ,—

KÕIK KOKKU

7 428 456 ,—

7 341 357 ,—

7 233 653 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 3 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 1 | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | 1 |
| Kokku AD | — | 13 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 16 | — | 16 |
| Kõik Kokku | 16 | 16 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

3

—

2

AD 8

—

2

—

2

AD 7

—

1

—

2

AD 6

—

2

—

2

AD 5

—

—

—

1

Kokku AD

—

13

—

13

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

AST 6

—

1

—

2

AST 5

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

16

—

16

Kõik Kokku

16

16

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 12 | 12 |
| III tegevusüksus | 6 | 6 |
| II tegevusüksus | 4 | 4 |
| II tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 22 | 22 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Töötajad kokku | 31 | 31 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

IV tegevusüksus

12

12

III tegevusüksus

6

6

II tegevusüksus

4

4

II tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

22

22

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Töötajad kokku

31

31

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/149 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/149

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 293 765 | 23 936 648 | 21 603 906 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 301 544 | 18 071 139 | 16 765 425 ,— |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 21 541 604 | 15 953 988 | 15 561 159 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 845 008 | 741 073 | 618 617 ,— |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 334 000 | 1 897 974 | 1 748 539 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 67 315 921 | 60 600 822 | 56 297 646 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 293 765

23 936 648

21 603 906 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

17 301 544

18 071 139

16 765 425 ,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

21 541 604

15 953 988

15 561 159 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

845 008

741 073

618 617 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

845 008

741 073

618 617 ,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0

0

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

0

0

0 ,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

334 000

1 897 974

1 748 539 ,—

KÕIK KOKKU

67 315 921

60 600 822

56 297 646 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 43 090 152 | 36 236 057 | 29 669 439 ,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 300 000 | 510 000 | 470 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 985 000 | 588 416 | 565 000 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 400 000 | 271 000 | 260 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 775 152 | 37 605 473 | 30 964 439 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 520 000 | 6 398 000 | 6 352 000 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 450 000 | 582 632 | 450 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 007 000 | 949 998 | 1 110 115 ,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 983 000 | 7 933 630 | 7 918 115 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 70 000 | 0 ,— | |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 12 250 000 | 10 545 900 | 10 916 251 ,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 130 000 | 59 000 | 65 000 ,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 625 000 | 623 000 | 600 000 ,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 320 000 | 6 404 | 70 811 ,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 288 678 | 789 250 | 793 200 ,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 420 001 | 119 907 | 108 529 ,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 54 090 | 252 733 | 2 077 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 157 769 | 12 396 194 ,— | 12 555 868 ,— |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 400 000 | 875 525 | 450 924 ,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | | 1 790 000 | 2 050 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 400 000 | 2 665 525 | 2 500 924 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | | | 2 358 300 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | 2 358 300 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 67 315 921 | 60 600 822 ,— | 56 297 646 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

43 090 152

36 236 057

29 669 439 ,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

300 000

510 000

470 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

985 000

588 416

565 000 ,—

1 6

KOOLITUS

400 000

271 000

260 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

44 775 152

37 605 473

30 964 439 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 520 000

6 398 000

6 352 000 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

450 000

582 632

450 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 007 000

949 998

1 110 115 ,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

3 000

6 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 983 000

7 933 630

7 918 115 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

70 000

0 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

12 250 000

10 545 900

10 916 251 ,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

130 000

59 000

65 000 ,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

625 000

623 000

600 000 ,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

320 000

6 404

70 811 ,—

3 7

TEABEVAHETUS

288 678

789 250

793 200 ,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

420 001

119 907

108 529 ,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

54 090

252 733

2 077 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

14 157 769

12 396 194 ,—

12 555 868 ,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

400 000

875 525

450 924 ,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

1 790 000

2 050 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

400 000

2 665 525

2 500 924 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

2 358 300 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

2 358 300 ,—

KÕIK KOKKU

67 315 921

60 600 822 ,—

56 297 646 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1  (1) |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 11 | — | 7 | — | 15 |
| AD 10 | — | 17 | — | 24 |
| AD 9 | — | 36 | — | 42 |
| AD 8 | — | 29 | — | 40 |
| AD 7 | — | 42 | — | 45 |
| AD 6 | — | 42 | — | 17 |
| AD 5 | — | 49 | — | 37 |
| Kokku AD | — | 233 | — | 238 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 5 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 243 | — | 250 |
| Kõik Kokku | 243 | 250 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1  (1)

AD 15

—

3

—

3

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

3

AD 12

—

5

—

10

AD 11

—

7

—

15

AD 10

—

17

—

24

AD 9

—

36

—

42

AD 8

—

29

—

40

AD 7

—

42

—

45

AD 6

—

42

—

17

AD 5

—

49

—

37

Kokku AD

—

233

—

238

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

AST 7

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

AST 5

—

5

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

—

Kokku AST

—

10

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

243

—

250

Kõik Kokku

243

250

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 66 |
| FG III | 28 | 35 |
| FG II | 3 | |
| FG I | | |
| FG kokku | 97 | 101 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 | 15 |
| Kokku | 112 | 116 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

66

66

FG III

28

35

FG II

3

FG I

FG kokku

97

101

Riikide lähetatud eksperdid

15

15

Kokku

112

116

---

(1)  Üks AD 16 ametikoht kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehele ja üks ad personam AD 16 ametikoht 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/155 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/155

---

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2022

(2022/C 141/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | AASTATULU | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 277 975 ,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | | | 0 ,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | | | 192 025 ,— |
| 9 4 | EFTA RAHALINE OSALUS | | | 398 810 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

9

TULUD

9 0

AASTATULU

24 891 343

23 590 235

16 277 975 ,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

0 ,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

192 025 ,—

9 4

EFTA RAHALINE OSALUS

398 810 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

KÕIK KOKKU

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 436 087 | 11 711 958 | 10 538 468 ,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 125 200 | 135 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 81 660 | 66 500 | 25 635 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 42 500 | 43 500 | 43 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 685 447 | 11 956 958 | 10 707 603 ,— |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 551 489 | 1 290 300 | 1 156 434 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 560 500 | 552 000 | 515 000 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 300 135 | 287 600 | 295 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 317 280 | 1 659 760 | 587 150 ,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 325 800 | 514 600 | 169 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 055 204 | 4 304 260 | 2 722 584 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 9 500 | 10 250 | 7 000 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 145 000 | 245 000 | 220 000 ,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 384 700 | 332 200 | 188 500 ,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 325 000 | 513 600 | 217 123 ,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | 7 000 | 6 000 ,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 5 560 000 | 4 630 075 | 2 800 000 ,— |
| 3 6 | EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID | 1 719 492 | 1 590 892 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 150 692 | 7 329 017 | 3 438 623 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 891 343 | 23 590 235 | 16 868 810 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 436 087

11 711 958

10 538 468 ,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

125 200

135 000

100 000 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

81 660

66 500

25 635 ,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

42 500

43 500

43 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 685 447

11 956 958

10 707 603 ,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 551 489

1 290 300

1 156 434 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

560 500

552 000

515 000 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

300 135

287 600

295 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 317 280

1 659 760

587 150 ,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

325 800

514 600

169 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 055 204

4 304 260

2 722 584 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

9 500

10 250

7 000 ,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

145 000

245 000

220 000 ,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

384 700

332 200

188 500 ,—

3 3

TÕLKIMINE

325 000

513 600

217 123 ,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

7 000

6 000 ,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

5 560 000

4 630 075

2 800 000 ,—

3 6

EKSPERTIDE KONSULTATSIOONID

1 719 492

1 590 892

Jaotis 3 — Kogusumma

8 150 692

7 329 017

3 438 623 ,—

KÕIK KOKKU

24 891 343

23 590 235

16 868 810 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 12 |
| AD 8 | — | 9 | — | 9 |
| AD 7 | — | 14 | — | 12 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 1 |
| Kokku AD | — | 63 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 4 | — | 4 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 13 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 76 | — | 71 |
| Kõik Kokku | 76 | 71 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

4

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

4

—

4

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

12

—

12

AD 8

—

9

—

9

AD 7

—

14

—

12

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

3

—

1

Kokku AD

—

63

—

59

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

4

—

4

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

13

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

76

—

71

Kõik Kokku

76

71

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/159 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/159

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2022. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Osamaksed |
| 2 0 | Osamaksed | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 546 629 182,74 |
| 3 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 3 0 | HALDUSTULU | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 16 820,14 |
| 4 | PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 4 0 | PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 3 385 178,34 |
| 5 | ÜLEJÄÄGID JA SALDOD |
| 5 0 | ÜLEJÄÄGID JA SALDOD | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 371 198 395 | 398 686 102,71 | 550 031 181,22 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

Osamaksed

2 0

Osamaksed

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

Jaotis 2 — Kogusumma

371 198 395

398 686 102,71

546 629 182,74

3

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

3 0

HALDUSTULU

p.m.

p.m.

16 820,14

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

16 820,14

4

PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

4 0

PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

3 385 178,34

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

3 385 178,34

5

ÜLEJÄÄGID JA SALDOD

5 0

ÜLEJÄÄGID JA SALDOD

p.m.

0

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

0

0 ,—

KÕIK KOKKU

371 198 395

398 686 102,71

550 031 181,22

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 5 708 400 | 5 708 400 | 5 634 000 | 5 634 000 | 5 182 997,01 | 5 146 025,87 |
| 1 2 | KOOSSEISUVÄLINE PERSONAL | 1 140 000 | 1 140 000 | 976 130 | 976 130 | 904 027,52 | 506 852,65 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 848 400 | 6 848 400 | 6 610 130 | 6 610 130 | 6 087 024,53 | 5 652 878,52 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD |
| 2 1 | HOONED, SEADMED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 239 000 | 239 000 | 156 550 ,— | 156 550 ,— | 151 870,19 | 80 513,24 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 398 530 | 398 530 | 398 700 | 398 700 | 429 461,11 | 333 548,39 |
| 2 3 | MITMESUGUSED KULUD | 430 000 | 430 000 | 435 500 | 435 500 | 189 631,97 | 186 606,58 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 067 530 | 1 067 530 | 990 750 ,— | 990 750 ,— | 770 963,27 | 600 668,21 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD NING TEADMISTE KOLMNURGA LÕIMIMINE | 383 265 978 ,— | 362 196 699,15 | 351 256 145,71 | 387 568 372,71 | 536 257 446,07 | 534 170 679,09 |
| 3 2 | EITI VALDKONNAÜLENE TEGEVUS | 2 525 500 ,— | 1 047 515,85 | 2 036 800 ,— | 3 496 850 ,— | 2 409 563,52 | 1 451 597,15 |
| 3 3 | KÕRGHARIDUSE INNOVATSIOONISUUTLIKKUSE TOETAMINE | 31 500 | 38 250 | 20 000 | 20 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 385 822 978 ,— | 363 282 465 ,— | 353 312 945,71 | 391 085 222,71 | 538 667 009,59 | 535 622 276,24 |
| | KÕIK KOKKU | 393 738 908 ,— | 371 198 395 ,— | 360 913 825,71 | 398 686 102,71 | 545 524 997,39 | 541 875 822,97 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD

5 708 400

5 708 400

5 634 000

5 634 000

5 182 997,01

5 146 025,87

1 2

KOOSSEISUVÄLINE PERSONAL

1 140 000

1 140 000

976 130

976 130

904 027,52

506 852,65

Jaotis 1 — Kogusumma

6 848 400

6 848 400

6 610 130

6 610 130

6 087 024,53

5 652 878,52

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD

2 1

HOONED, SEADMED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

239 000

239 000

156 550 ,—

156 550 ,—

151 870,19

80 513,24

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

398 530

398 530

398 700

398 700

429 461,11

333 548,39

2 3

MITMESUGUSED KULUD

430 000

430 000

435 500

435 500

189 631,97

186 606,58

Jaotis 2 — Kogusumma

1 067 530

1 067 530

990 750 ,—

990 750 ,—

770 963,27

600 668,21

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD NING TEADMISTE KOLMNURGA LÕIMIMINE

383 265 978 ,—

362 196 699,15

351 256 145,71

387 568 372,71

536 257 446,07

534 170 679,09

3 2

EITI VALDKONNAÜLENE TEGEVUS

2 525 500 ,—

1 047 515,85

2 036 800 ,—

3 496 850 ,—

2 409 563,52

1 451 597,15

3 3

KÕRGHARIDUSE INNOVATSIOONISUUTLIKKUSE TOETAMINE

31 500

38 250

20 000

20 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

385 822 978 ,—

363 282 465 ,—

353 312 945,71

391 085 222,71

538 667 009,59

535 622 276,24

KÕIK KOKKU

393 738 908 ,—

371 198 395 ,—

360 913 825,71

398 686 102,71

545 524 997,39

541 875 822,97

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 9 | — | 10 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 40 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 45 | — | 45 |
| Kõik Kokku | 45 | 45 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

9

—

9

AD 9

—

10

—

9

AD 8

—

10

—

10

AD 7

—

6

—

7

AD 6

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

40

—

40

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

45

—

45

Kõik Kokku

45

45

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/163 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/163

---

Ühisettevõtte Fusion for Energy (F4F) eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 637 938 663 ,— | 623 903 166 ,— | 794 649 197 ,— | 544 293 868 ,— | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 66 051 792 ,— | 66 051 792 ,— | 63 308 000,13 | 66 843 437,54 | 53 845 983,52 | 58 387 368,47 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 703 990 455 ,— | 689 954 958 ,— | 857 957 197,13 | 611 137 305,54 | 780 781 878,58 | 638 135 119,12 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 700 000 ,— | 6 700 000 ,— | 5 983 100 ,— | 5 983 100 ,— | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 206 920,53 | 206 920,53 | 1 710 300,23 | 928 008,08 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| 5 2 | ITERI ORGANISATSIOONIST SAADUD TULU | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 0 | 19 723 655,91 | 18 203 671,65 | 14 013 256,49 | 21 295 756,82 |
| | KÕIK KOKKU | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 527,01 | 764 630 997,72 | 885 669 068,85 | 816 458 884,02 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

637 938 663 ,—

623 903 166 ,—

794 649 197 ,—

544 293 868 ,—

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

66 051 792 ,—

66 051 792 ,—

63 308 000,13

66 843 437,54

53 845 983,52

58 387 368,47

Jaotis 1 — Kogusumma

703 990 455 ,—

689 954 958 ,—

857 957 197,13

611 137 305,54

780 781 878,58

638 135 119,12

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 700 000 ,—

6 700 000 ,—

5 983 100 ,—

5 983 100 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

206 920,53

206 920,53

1 710 300,23

928 008,08

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

5 2

ITERI ORGANISATSIOONIST SAADUD TULU

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

14 013 256,49

21 295 756,82

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

0

19 723 655,91

18 203 671,65

14 013 256,49

21 295 756,82

KÕIK KOKKU

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 527,01

764 630 997,72

885 669 068,85

816 458 884,02

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 0 | AMETIKOHTADE LOETELUS SISALDUVATE AMETIKOHTADE PALGAD JA TOETUSED | 38 981 810 ,— | 38 981 810 ,— | 37 198 000 ,— | 37 198 000 ,— | 35 897 721,29 | 35 897 721,29 |
| 1 1 | VÄLISTÖÖTAJATE PALGAD JA TOETUSED | 11 906 562 ,— | 11 906 562 ,— | 11 398 000 ,— | 11 559 358,84 | 11 289 991,67 | 11 234 418,68 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 814 000 ,— | 814 000 ,— | 685 000 ,— | 716 514,94 | 692 909,75 | 706 181,75 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 582 000 ,— | 582 000 ,— | 650 771,46 | 736 413,87 | 225 819,02 | 653 218,69 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 504 000 ,— | 504 000 ,— | 500 000 ,— | 654 116,51 | 343 200 ,— | 343 200 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 676 620 ,— | 676 620 ,— | 689 000 ,— | 1 091 687,49 | 639 237,73 | 439 085,45 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 550 000 ,— | 550 000 ,— | 570 000 ,— | 570 000 ,— | 0 | 0 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 000 ,— | 10 060 ,— | 500 ,— | 931,84 |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 46 000 ,— | 46 000 ,— | 47 000 ,— | 80 079,75 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 1 9 | MUUD PERSONALIKULUD | 3 277 000 ,— | 3 277 000 ,— | 2 833 406 ,— | 2 939 172,74 | 2 746 780,59 | 2 537 663,64 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 347 992 ,— | 57 347 992 ,— | 54 581 177,46 | 55 555 404,14 | 51 882 160,05 | 51 858 421,34 |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 1 499 000 ,— | 1 499 000 ,— | 1 474 046,61 | 1 877 987,32 | 1 426 164,15 | 1 483 946,73 |
| 2 2 | TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS | 3 935 000 ,— | 3 935 000 ,— | 3 960 325 ,— | 5 362 996,09 | 3 609 616,07 | 3 814 437,07 |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 375 000 ,— | 375 000 ,— | 369 000 ,— | 523 312,15 | 234 200 ,— | 139 581,82 |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 616 000 ,— | 1 616 000 ,— | 1 638 000 ,— | 1 849 045,25 | 1 196 481,08 | 1 199 774,69 |
| 2 5 | POSTI- JA SIDEKULUD | 547 000 ,— | 547 000 ,— | 531 000 ,— | 701 107,08 | 448 200 ,— | 381 078,44 |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 443 000 ,— | 443 000 ,— | 469 000 ,— | 525 369,53 | 146 950 ,— | 199 274,82 |
| 2 7 | TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | 0 | 0 | 33 161,55 | 33 161,55 | 0 | 0 |
| 2 8 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 38 000 ,— | 38 000 ,— | 40 000 ,— | 41 292,70 | 46 000 ,— | 46 000 ,— |
| 2 9 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 250 800 ,— | 250 800 ,— | 266 000 ,— | 427 472,22 | 233 641,60 | 173 118,68 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 703 800 ,— | 8 703 800 ,— | 8 780 533,16 | 11 341 743,89 | 7 341 252,90 | 7 437 212,25 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERi EHITUS, SH ASUKOHA ETTEVALMISTAMINE | 569 331 726 ,— | 589 603 166 ,— | 756 785 849,19 | 513 819 266,04 | 691 126 558,13 | 551 861 783,49 |
| 3 2 | ITERi JA DEMO TEHNOLOOGIA | 4 339 492 ,— | 7 000 000 ,— | 6 299 587,26 | 4 100 000 ,— | 800 134,40 | 1 623 502,83 |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI TEHNOLOOGIA | 41 009 373 ,— | 13 000 000 ,— | 13 544 091,44 | 11 500 000 ,— | 19 469 854,67 | 16 338 816,21 |
| 3 4 | DONESi TEHNOLOOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 5 | VÄLISTOETUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 24 156 472 ,— | 15 000 000 ,— | 18 257 931,09 | 15 010 912 ,— | 0 | 0 |
| 3 6 | MUUD TEGEVUSKULUD | 5 801 600 ,— | 6 000 000 ,— | 5 897 778,06 | 6 000 000 ,— | 17 939 057,11 | 11 541 064,74 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 644 638 663 ,— | 630 603 166 ,— | 800 785 237,04 | 550 430 178,04 | 729 335 604,31 | 581 365 167,27 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | ITERi EHITUS – ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 185 236 653,44 | 129 100 000 ,— | 83 063 633,55 | 150 000 000 ,— |
| 4 2 | ITERi ORGANISATSIOONIGA SEOTUD TEGEVUSED | p.m. | 0 | 18 324 140,04 | 16 804 155,78 | 13 726 368,69 | 9 685 610,02 |
| 4 3 | MUUD SIHTOTSTARBELISED KULUD | p.m. | 0 | 1 399 515,87 | 1 399 515,87 | 0 | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 143 800 000 ,— | 148 800 000 ,— | 204 960 309,35 | 147 303 671,65 | 96 790 002,24 | 159 685 610,02 |
| | KÕIK KOKKU | 854 490 455 ,— | 845 454 958 ,— | 1 069 107 257,01 | 764 630 997,72 | 885 349 019,50 | 800 346 410,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 0

AMETIKOHTADE LOETELUS SISALDUVATE AMETIKOHTADE PALGAD JA TOETUSED

38 981 810 ,—

38 981 810 ,—

37 198 000 ,—

37 198 000 ,—

35 897 721,29

35 897 721,29

1 1

VÄLISTÖÖTAJATE PALGAD JA TOETUSED

11 906 562 ,—

11 906 562 ,—

11 398 000 ,—

11 559 358,84

11 289 991,67

11 234 418,68

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

814 000 ,—

814 000 ,—

685 000 ,—

716 514,94

692 909,75

706 181,75

1 3

LÄHETUSKULUD

582 000 ,—

582 000 ,—

650 771,46

736 413,87

225 819,02

653 218,69

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

504 000 ,—

504 000 ,—

500 000 ,—

654 116,51

343 200 ,—

343 200 ,—

1 5

KOOLITUS

676 620 ,—

676 620 ,—

689 000 ,—

1 091 687,49

639 237,73

439 085,45

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

550 000 ,—

550 000 ,—

570 000 ,—

570 000 ,—

0

0

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 060 ,—

500 ,—

931,84

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

46 000 ,—

46 000 ,—

47 000 ,—

80 079,75

46 000 ,—

46 000 ,—

1 9

MUUD PERSONALIKULUD

3 277 000 ,—

3 277 000 ,—

2 833 406 ,—

2 939 172,74

2 746 780,59

2 537 663,64

Jaotis 1 — Kogusumma

57 347 992 ,—

57 347 992 ,—

54 581 177,46

55 555 404,14

51 882 160,05

51 858 421,34

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

1 499 000 ,—

1 499 000 ,—

1 474 046,61

1 877 987,32

1 426 164,15

1 483 946,73

2 2

TEAVE, SIDETEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUS

3 935 000 ,—

3 935 000 ,—

3 960 325 ,—

5 362 996,09

3 609 616,07

3 814 437,07

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

375 000 ,—

375 000 ,—

369 000 ,—

523 312,15

234 200 ,—

139 581,82

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 616 000 ,—

1 616 000 ,—

1 638 000 ,—

1 849 045,25

1 196 481,08

1 199 774,69

2 5

POSTI- JA SIDEKULUD

547 000 ,—

547 000 ,—

531 000 ,—

701 107,08

448 200 ,—

381 078,44

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

443 000 ,—

443 000 ,—

469 000 ,—

525 369,53

146 950 ,—

199 274,82

2 7

TEGEVUSEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

0

0

33 161,55

33 161,55

0

0

2 8

TEAVE JA KIRJASTAMINE

38 000 ,—

38 000 ,—

40 000 ,—

41 292,70

46 000 ,—

46 000 ,—

2 9

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

250 800 ,—

250 800 ,—

266 000 ,—

427 472,22

233 641,60

173 118,68

Jaotis 2 — Kogusumma

8 703 800 ,—

8 703 800 ,—

8 780 533,16

11 341 743,89

7 341 252,90

7 437 212,25

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERi EHITUS, SH ASUKOHA ETTEVALMISTAMINE

569 331 726 ,—

589 603 166 ,—

756 785 849,19

513 819 266,04

691 126 558,13

551 861 783,49

3 2

ITERi JA DEMO TEHNOLOOGIA

4 339 492 ,—

7 000 000 ,—

6 299 587,26

4 100 000 ,—

800 134,40

1 623 502,83

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI TEHNOLOOGIA

41 009 373 ,—

13 000 000 ,—

13 544 091,44

11 500 000 ,—

19 469 854,67

16 338 816,21

3 4

DONESi TEHNOLOOGIA

0

0

0

0

0

0

3 5

VÄLISTOETUSEGA SEOTUD TEGEVUS

24 156 472 ,—

15 000 000 ,—

18 257 931,09

15 010 912 ,—

0

0

3 6

MUUD TEGEVUSKULUD

5 801 600 ,—

6 000 000 ,—

5 897 778,06

6 000 000 ,—

17 939 057,11

11 541 064,74

Jaotis 3 — Kogusumma

644 638 663 ,—

630 603 166 ,—

800 785 237,04

550 430 178,04

729 335 604,31

581 365 167,27

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

ITERi EHITUS – ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

185 236 653,44

129 100 000 ,—

83 063 633,55

150 000 000 ,—

4 2

ITERi ORGANISATSIOONIGA SEOTUD TEGEVUSED

p.m.

0

18 324 140,04

16 804 155,78

13 726 368,69

9 685 610,02

4 3

MUUD SIHTOTSTARBELISED KULUD

p.m.

0

1 399 515,87

1 399 515,87

0

0

Jaotis 4 — Kogusumma

143 800 000 ,—

148 800 000 ,—

204 960 309,35

147 303 671,65

96 790 002,24

159 685 610,02

KÕIK KOKKU

854 490 455 ,—

845 454 958 ,—

1 069 107 257,01

764 630 997,72

885 349 019,50

800 346 410,88

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| AD 13 | 7 | 5 | 13 | 10 |
| AD 12 | 10 | 23 | 14 | 21 |
| AD 11 | 3 | 22 | 2 | 29 |
| AD 10 | 5 | 37 | — | 33 |
| AD 9 | 6 | 54 | — | 42 |
| AD 8 | 1 | 29 | 1 | 33 |
| AD 7 | 2 | 20 | 2 | 21 |
| AD 6 | — | 9 | 1 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 37 | 201 | 38 | 205 |
| AST 11 | 1 | — | 6 | — |
| AST 10 | 3 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| AST 8 | — | 2 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 6 | — | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | 9 |
| AST 5 | 2 | 12 | — | 8 |
| AST 4 | 1 | 2 | — | 1 |
| AST 3 | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 11 | 31 | 11 | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 48 | 232 | 49 | 231 |
| Kõik Kokku | 280 | 280 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

3

1

5

3

AD 13

7

5

13

10

AD 12

10

23

14

21

AD 11

3

22

2

29

AD 10

5

37

—

33

AD 9

6

54

—

42

AD 8

1

29

1

33

AD 7

2

20

2

21

AD 6

—

9

1

12

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

37

201

38

205

AST 11

1

—

6

—

AST 10

3

—

—

—

AST 9

1

1

4

1

AST 8

—

2

1

2

AST 7

1

6

—

5

AST 6

1

8

—

9

AST 5

2

12

—

8

AST 4

1

2

—

1

AST 3

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

11

31

11

26

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

48

232

49

231

Kõik Kokku

280

280

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 97 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 23 |
| FG I | | |
| FG kokku | 170 | 170 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 7 | 3 |
| Kokku | 177 | 173 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

97

97

FG III

50

50

FG II

23

23

FG I

FG kokku

170

170

Riikide lähetatud eksperdid

7

3

Kokku

177

173

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/169 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/169

---

Euroopa Liidu Varjupaigaameti (EUAA) tulude ja kulude eelarvestus 2022. eelarveaastaks

(2022/C 141/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 171 780 000 | 142 114 334 | 124 073 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 9 505 536 ,— | 6 363 611,49 |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 1 123 658 | 550 000 ,— |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 171 780 000 | 152 743 528 ,— | 130 986 611,49 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

171 780 000

142 114 334

124 073 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

9 505 536 ,—

6 363 611,49

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

1 123 658

550 000 ,—

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

171 780 000

152 743 528 ,—

130 986 611,49

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 41 567 717 | 41 567 717 | 35 572 525 | 35 572 525 | 26 024 910 ,— | 26 024 910 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 190 000 | 190 000 | 286 900 | 286 900 | 214 029,58 | 160 483,80 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 1 600 000 | 1 600 000 | 132 500 | 132 500 | 109 612,93 | 86 612,93 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 3 070 000 | 3 070 000 | 1 922 200 | 1 922 200 | 1 608 597,22 | 1 502 630,30 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 1 064 000 | 1 064 000 | 696 500 | 696 500 | 645 974,49 | 297 226,55 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 2 420 000 | 2 420 000 | 2 572 500 | 2 572 500 | 2 459 934,84 | 1 803 887,73 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 5 385,10 | 5 385,10 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 49 921 717 | 49 921 717 | 41 192 625 | 41 192 625 | 31 068 444,16 | 29 881 136,41 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 249 780 | 7 249 780 | 7 522 045 | 7 522 045 | 5 742 237,22 | 4 059 213,38 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 533 004 | 5 533 004 | 6 134 250 | 6 134 250 | 6 151 845,10 | 2 715 341,78 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 366 650 | 2 366 650 | 1 981 640 | 1 981 640 | 1 548 849,31 | 1 128 616,39 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 149 434 | 15 149 434 | 15 637 935 | 15 637 935 | 13 442 931,63 | 7 903 171,55 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 3 888 000 | 3 888 000 | 2 261 310 | 2 170 000 | 1 316 529,24 | 1 312 173,90 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 12 930 142 | 12 930 142 | 8 383 900 | 6 820 000 | 4 442 422,65 | 4 289 287,73 |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 89 340 707 | 89 340 707 | 74 196 264 | 75 753 174 | 67 556 144,87 | 56 901 845,42 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 400 000 | 400 000 | 442 300 | 540 600 | 218 511,21 | 98 815,12 |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE | 100 000 | 100 000 | p.m. | p.m. | | |
| 3 6 | MUU OPERATIIVTEGEVUS | p.m. | p.m. | 9 505 536 | 9 505 536 | | |
| 3 7 | PÕHIÕIGUSTE KAITSE | 50 000 | 50 000 | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 106 708 849 | 106 708 849 | 94 789 310 | 94 789 310 | 73 533 607,97 | 62 602 122,17 |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 1 123 658 | 1 123 658 | 1 120 368,90 | 479 464,45 |
| | KÕIK KOKKU | 171 780 000 | 171 780 000 | 152 743 528 | 152 743 528 | 119 165 352,66 | 100 865 894,58 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

41 567 717

41 567 717

35 572 525

35 572 525

26 024 910 ,—

26 024 910 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

190 000

190 000

286 900

286 900

214 029,58

160 483,80

1 3

LÄHETUSKULUD

1 600 000

1 600 000

132 500

132 500

109 612,93

86 612,93

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

3 070 000

3 070 000

1 922 200

1 922 200

1 608 597,22

1 502 630,30

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

1 064 000

1 064 000

696 500

696 500

645 974,49

297 226,55

1 6

VÄLISTEENUSED

2 420 000

2 420 000

2 572 500

2 572 500

2 459 934,84

1 803 887,73

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

9 500

9 500

5 385,10

5 385,10

Jaotis 1 — Kogusumma

49 921 717

49 921 717

41 192 625

41 192 625

31 068 444,16

29 881 136,41

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 249 780

7 249 780

7 522 045

7 522 045

5 742 237,22

4 059 213,38

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 533 004

5 533 004

6 134 250

6 134 250

6 151 845,10

2 715 341,78

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 366 650

2 366 650

1 981 640

1 981 640

1 548 849,31

1 128 616,39

Jaotis 2 — Kogusumma

15 149 434

15 149 434

15 637 935

15 637 935

13 442 931,63

7 903 171,55

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

3 888 000

3 888 000

2 261 310

2 170 000

1 316 529,24

1 312 173,90

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

12 930 142

12 930 142

8 383 900

6 820 000

4 442 422,65

4 289 287,73

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

89 340 707

89 340 707

74 196 264

75 753 174

67 556 144,87

56 901 845,42

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

400 000

400 000

442 300

540 600

218 511,21

98 815,12

3 5

EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE

100 000

100 000

p.m.

p.m.

3 6

MUU OPERATIIVTEGEVUS

p.m.

p.m.

9 505 536

9 505 536

3 7

PÕHIÕIGUSTE KAITSE

50 000

50 000

Jaotis 3 — Kogusumma

106 708 849

106 708 849

94 789 310

94 789 310

73 533 607,97

62 602 122,17

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

1 123 658

1 123 658

1 120 368,90

479 464,45

KÕIK KOKKU

171 780 000

171 780 000

152 743 528

152 743 528

119 165 352,66

100 865 894,58

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 16 |
| AD 9 | — | 23 | — | 22 |
| AD 8 | — | 59 | — | 58 |
| AD 7 | — | 68 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 28 | — | 23 |
| Kokku AD | — | 236 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | 4 |
| AST 5 | — | 29 | — | 18 |
| AST 4 | — | 60 | — | 49 |
| AST 3 | — | 34 | — | 55 |
| AST 2 | — | 8 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 135 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 371 | — | 366 |
| Kõik Kokku | 371 | 366 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

16

—

16

AD 9

—

23

—

22

AD 8

—

59

—

58

AD 7

—

68

—

70

AD 6

—

30

—

30

AD 5

—

28

—

23

Kokku AD

—

236

—

231

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

4

AST 5

—

29

—

18

AST 4

—

60

—

49

AST 3

—

34

—

55

AST 2

—

8

—

9

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

135

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

371

—

366

Kõik Kokku

371

366

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/174 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/174

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2022. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 120 400 000 | 119 000 000 | 117 739 348,22 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | 0 | 0 ,— |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 10 475,97 |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 8 618 869 152,43 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 45 387 679,98 | 59 359 169,28 |
| | KÕIK KOKKU | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 8 795 978 145,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

Jaotis 1 — Kogusumma

120 400 000

119 000 000

117 739 348,22

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

0

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

0

0 ,—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

10 475,97

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10 475,97

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

0

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

11 210 834 868

9 574 339 325

8 618 869 152,43

9

RESERV

9 0

RESERV

45 387 679,98

59 359 169,28

Jaotis 9 — Kogusumma

45 387 679,98

59 359 169,28

KÕIK KOKKU

11 331 234 868

9 738 727 004,98

8 795 978 145,90

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 51 618 000 | 51 246 000 | 42 415 350,67 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 181 000 | 1 150 000 | 890 219,59 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 10 000 | 20 000 | 1 160,88 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 775 000 | 1 675 000 | 1 102 387,50 |
| 1 5 | KOOLITUS | 735 000 | 625 500 | 233 808,71 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 2 000 000 | 2 062 500 | 1 623 660 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 57 320 000 | 56 780 000 | 46 267 587,35 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 215 000 | 7 648 500 | 4 965 024,31 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 7 475 000 | 5 443 914 | 4 640 025,24 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 105 000 | 1 383 500 | 988 998,96 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 165 000 | 1 360 000 | 1 223 730,33 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 970 000 | 814 086 | 663 457,79 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 17 930 000 | 16 650 000 | 12 481 236,63 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 15 100 000 | 15 520 000 | 12 848 352,81 |
| 3 2 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS | 30 050 000 | 30 050 000 | 10 036 174,37 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 45 150 000 | 45 570 000 | 22 884 527,18 |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 11 210 834 868 | 9 574 339 325 | 148 206 280,74 |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 45 387 679,98 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 331 234 868 | 9 738 727 004,98 | 229 839 631,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

51 618 000

51 246 000

42 415 350,67

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 181 000

1 150 000

890 219,59

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

10 000

20 000

1 160,88

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 775 000

1 675 000

1 102 387,50

1 5

KOOLITUS

735 000

625 500

233 808,71

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

2 000 000

2 062 500

1 623 660 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 000

1 000

1 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

57 320 000

56 780 000

46 267 587,35

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 215 000

7 648 500

4 965 024,31

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

7 475 000

5 443 914

4 640 025,24

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 105 000

1 383 500

988 998,96

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 165 000

1 360 000

1 223 730,33

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

970 000

814 086

663 457,79

Jaotis 2 — Kogusumma

17 930 000

16 650 000

12 481 236,63

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

15 100 000

15 520 000

12 848 352,81

3 2

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS

30 050 000

30 050 000

10 036 174,37

Jaotis 3 — Kogusumma

45 150 000

45 570 000

22 884 527,18

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

0

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

11 210 834 868

9 574 339 325

148 206 280,74

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

45 387 679,98

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

45 387 679,98

0 ,—

KÕIK KOKKU

11 331 234 868

9 738 727 004,98

229 839 631,90

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 10 | — | 19 | — | 17 |
| AD 9 | — | 57 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 75 |
| AD 7 | — | 71 | — | 70 |
| AD 6 | — | 78 | — | 80 |
| AD 5 | — | 47 | — | 45 |
| Kokku AD | — | 375 | — | 370 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 4 | — | 27 | — | 28 |
| AST 3 | — | 9 | — | 10 |
| AST 2 | — | 4 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 51 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 3 | — | 8 |
| Kokku AST/SC | — | 24 | — | 29 |
| Kokku | — | 450 | — | 450 |
| Kõik Kokku | 450 | 450 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

9

—

9

AD 11

—

13

—

13

AD 10

—

19

—

17

AD 9

—

57

—

55

AD 8

—

75

—

75

AD 7

—

71

—

70

AD 6

—

78

—

80

AD 5

—

47

—

45

Kokku AD

—

375

—

370

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

2

AST 5

—

8

—

7

AST 4

—

27

—

28

AST 3

—

9

—

10

AST 2

—

4

—

4

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

51

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

12

AST/SC 2

—

9

—

9

AST/SC 1

—

3

—

8

Kokku AST/SC

—

24

—

29

Kokku

—

450

—

450

Kõik Kokku

450

450

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | — | — |
| II tegevusüksus | — | — |
| I tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 |
| Kokku | 35 | 35 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

—

—

II tegevusüksus

—

—

I tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

Kokku

35

35

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/180 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/180

---

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2022. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2022/C 141/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 1 0 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 344 378 378 | 312 574 722 | 277 558 393 ,— |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 244 217 661 | 221 503 302 | 0 ,— |
| 4 | TOETUS ELi POLIITIKALE |
| 4 0 | TOETUS ELi POLIITIKALE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 5 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 588 596 039 ,— | 534 078 024 ,— | 277 558 393 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

1 0

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

344 378 378

312 574 722

277 558 393 ,—

3

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

3 0

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

244 217 661

221 503 302

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

244 217 661

221 503 302

0 ,—

4

TOETUS ELi POLIITIKALE

4 0

TOETUS ELi POLIITIKALE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

0 ,—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

588 596 039 ,—

534 078 024 ,—

277 558 393 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 137 155 609 | 127 832 964 | 115 309 818 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 935 770 | 1 360 325 | 253 350 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU | 510 916 | 597 966 | 540 645 ,— |
| 1 5 | PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 1 605 937 | 1 344 989 | 1 243 020 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALNE HEAOLU | 596 105 | 564 541 | 8 315 179 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 18 200 | 18 200 | 1 700 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 140 822 537 | 131 718 985 | 125 663 712 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 14 878 189 | 13 256 614 | 9 413 816 ,— |
| 2 1 | Andmetöötlus | 42 688 756 | 39 591 534 | 29 664 907 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 338 078 | 3 500 704 | 2 804 017 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 10 890 230 | 9 462 642 | 7 992 108 ,— |
| 2 4 | POSTITASUD JA SIDE | 1 339 900 | 1 401 900 | 1 244 210 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD | 4 095 298 | 2 792 148 | 1 798 702 ,— |
| 2 6 | UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID | 5 707 439 | 4 759 153 | 3 635 262 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 84 937 890 | 74 764 695 | 56 553 022 ,— |
| 3 | AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD |
| 3 2 | SEIREKESKUS | 7 608 719 | 6 458 818 | 4 851 484 ,— |
| 3 3 | EL-i koostöö | 37 053 426 | 30 889 869 | 30 361 933 ,— |
| 3 4 | teabevahetuse edendamine ja integratsioon | 2 682 950 | 1 342 252 | 781 687 ,— |
| 3 5 | Euroopa Liidu kaubamärgi ja ühenduse disainilahenduste registreerimismenetlusega seotud kulud | 16 510 082 | 15 481 557 | 16 057 652 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 63 855 177 | 54 172 496 | 52 052 756 ,— |
| 4 | TOETUS ELi POLIITIKALE |
| 4 0 | EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE | 5 200 118 | 4 289 717 | 3 651 930 ,— |
| 4 2 | Alicante Euroopa kooli kaasrahastamine | 8 804 560 | 8 477 876 | 0 ,— |
| 4 3 | Toetus ELi poliitikale – VKE | 16 785 000 | 20 000 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 30 789 678 | 32 767 593 | 3 651 930 ,— |
| 5 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA |
| 5 0 | tasaarvestus liikmesriikidega | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 13 877 920 | 12 731 606 | 11 973 647 ,— |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 1 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS | 153 879 854 | 163 113 601 | 0 ,— |
| 10 2 | RESERVFONDI ERALDIS | 28 959 428 | 16 535 934 | 5 473 045 ,— |
| 10 3 | TASAARVELDAMISEKS ETTE NÄHTUD VAHENDID | 33 236 410 | 29 262 944 | 0 ,— |
| 10 4 | ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE | 22 922 145 | 19 010 172 | 0 ,— |
| 10 5 | TOETUS ELI POLIITIKALE – VKEde FOND | 15 315 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 254 312 837 | 227 922 651 ,— | 5 473 045 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 588 596 039 | 534 078 026 ,— | 255 368 112 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

137 155 609

127 832 964

115 309 818 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

935 770

1 360 325

253 350 ,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU

510 916

597 966

540 645 ,—

1 5

PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 605 937

1 344 989

1 243 020 ,—

1 6

SOTSIAALNE HEAOLU

596 105

564 541

8 315 179 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

18 200

18 200

1 700 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

140 822 537

131 718 985

125 663 712 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

14 878 189

13 256 614

9 413 816 ,—

2 1

Andmetöötlus

42 688 756

39 591 534

29 664 907 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 338 078

3 500 704

2 804 017 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

10 890 230

9 462 642

7 992 108 ,—

2 4

POSTITASUD JA SIDE

1 339 900

1 401 900

1 244 210 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD

4 095 298

2 792 148

1 798 702 ,—

2 6

UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID

5 707 439

4 759 153

3 635 262 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

84 937 890

74 764 695

56 553 022 ,—

3

AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 2

SEIREKESKUS

7 608 719

6 458 818

4 851 484 ,—

3 3

EL-i koostöö

37 053 426

30 889 869

30 361 933 ,—

3 4

teabevahetuse edendamine ja integratsioon

2 682 950

1 342 252

781 687 ,—

3 5

Euroopa Liidu kaubamärgi ja ühenduse disainilahenduste registreerimismenetlusega seotud kulud

16 510 082

15 481 557

16 057 652 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

63 855 177

54 172 496

52 052 756 ,—

4

TOETUS ELi POLIITIKALE

4 0

EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE

5 200 118

4 289 717

3 651 930 ,—

4 2

Alicante Euroopa kooli kaasrahastamine

8 804 560

8 477 876

0 ,—

4 3

Toetus ELi poliitikale – VKE

16 785 000

20 000 000

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

30 789 678

32 767 593

3 651 930 ,—

5

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

5 0

tasaarvestus liikmesriikidega

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

13 877 920

12 731 606

11 973 647 ,—

10

MUUD KULUD

10 1

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS

153 879 854

163 113 601

0 ,—

10 2

RESERVFONDI ERALDIS

28 959 428

16 535 934

5 473 045 ,—

10 3

TASAARVELDAMISEKS ETTE NÄHTUD VAHENDID

33 236 410

29 262 944

0 ,—

10 4

ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE

22 922 145

19 010 172

0 ,—

10 5

TOETUS ELI POLIITIKALE – VKEde FOND

15 315 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

254 312 837

227 922 651 ,—

5 473 045 ,—

KÕIK KOKKU

588 596 039

534 078 026 ,—

255 368 112 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 14 | 24 | 12 | 20 | 8 |
| AD 13 | 24 | 10 | 25 | 10 |
| AD 12 | 22 | 22 | 21 | 22 |
| AD 11 | 10 | 10 | 11 | 8 |
| AD 10 | 16 | 14 | 17 | 12 |
| AD 9 | 25 | 16 | 19 | 15 |
| AD 8 | 28 | 11 | 26 | 13 |
| AD 7 | 43 | 23 | 40 | 30 |
| AD 6 | 35 | 325 | 48 | 78 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | 228 | 446 | 228 | 199 |
| AST 11 | 9 | — | 9 | — |
| AST 10 | 21 | 2 | 19 | 2 |
| AST 9 | 63 | 8 | 67 | 8 |
| AST 8 | 50 | 10 | 51 | 9 |
| AST 7 | 65 | 18 | 68 | 18 |
| AST 6 | 46 | 20 | 43 | 18 |
| AST 5 | 35 | 22 | 37 | 25 |
| AST 4 | 48 | 10 | 43 | 10 |
| AST 3 | 33 | 38 | 40 | 31 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | 370 | 128 | 377 | 121 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | 598 | 574 | 605 | 320 |
| Kõik Kokku | 1 172 | 925 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

AD 15

1

2

1

2

AD 14

24

12

20

8

AD 13

24

10

25

10

AD 12

22

22

21

22

AD 11

10

10

11

8

AD 10

16

14

17

12

AD 9

25

16

19

15

AD 8

28

11

26

13

AD 7

43

23

40

30

AD 6

35

325

48

78

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

228

446

228

199

AST 11

9

—

9

—

AST 10

21

2

19

2

AST 9

63

8

67

8

AST 8

50

10

51

9

AST 7

65

18

68

18

AST 6

46

20

43

18

AST 5

35

22

37

25

AST 4

48

10

43

10

AST 3

33

38

40

31

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

370

128

377

121

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

598

574

605

320

Kõik Kokku

1 172

925

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 146,32 | 104,1 | 83,9 |
| III tegevusüksus | 65,81 | 87,4 | 107,4 |
| II tegevusüksus | 0,00 | 0,9 | 6,7 |
| I tegevusüksus | 4,67 | 3,8 | 4,8 |
| Total | 216,81 | 196,2 | 202,8 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 71,60 | 65,1 | 66,8 |
| Total | 288,41 | 261,3 | 269,6 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

2020

IV tegevusüksus

146,32

104,1

83,9

III tegevusüksus

65,81

87,4

107,4

II tegevusüksus

0,00

0,9

6,7

I tegevusüksus

4,67

3,8

4,8

Total

216,81

196,2

202,8

Riikide lähetatud eksperdid

71,60

65,1

66,8

Total

288,41

261,3

269,6

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/186 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/186

---

Euroopa lennuliikluse uue põlvkonna juhtimissüsteemi arendava kolmanda ühisettevõtte eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | 3 313 379 | 3 340 660 | 16 729 254 ,— |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | 51 047 975 | 37 960 808 | 106 941 746 ,— |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 54 361 354 | 41 301 468 | 123 671 000 ,— |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 052 100 | 1 200 000 | 1 036 000 ,— |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 106 452 | 2 110 408 | 1 319 005 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | | 0 | 0 ,— |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | | 0 | 0 ,— |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | | 0 | 0 ,— |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | |
| 4 5 | ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | | 0 | 0 ,— |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 454 795 | 23 569 523 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 59 974 701 | 68 181 399 | 126 026 005 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

3 313 379

3 340 660

16 729 254 ,—

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

51 047 975

37 960 808

106 941 746 ,—

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

Jaotis 1 — Kogusumma

54 361 354

41 301 468

123 671 000 ,—

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 052 100

1 200 000

1 036 000 ,—

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 106 452

2 110 408

1 319 005 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

0

0 ,—

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

0

0 ,—

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

0

0 ,—

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

4 5

ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

0

0 ,—

4 6

EELARVE TÄITMINE

1 454 795

23 569 523

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 454 795

23 569 523

0 ,—

KÕIK KOKKU

59 974 701

68 181 399

126 026 005 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2022 | Assigneeringud 2021 | Täitumine 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 700 000 | 4 700 000 | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 ,— | 4 472 237 ,— |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 82 500 | 82 500 | 352 268 | 352 268 | 545 008 ,— | 545 008 ,— |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 117 000 | 117 000 | 135 689 | 135 689 | 174 242 ,— | 174 242 ,— |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 110 000 ,— | 110 000 ,— |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 185 000 | 185 000 | 184 540 | 184 540 | 153 196 ,— | 153 196 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 284 500 | 5 284 500 | 5 671 227 | 5 671 227 | 5 454 683 ,— | 5 454 683 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 935 960 | 935 960 | 908 181 | 908 181 | 839 152 ,— | 839 152 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 5 000 | 5 000 | 2 562 | 2 562 | 5 675 ,— | 5 675 ,— |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 384 000 | 384 000 | 400 000 | 400 000 | 399 999 ,— | 399 999 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | | | | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 10 404 | 10 404 | 10 200 | 10 200 | 4 400 ,— | 4 400 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 98 302 | 98 302 | 90 010 | 90 010 | 83 105 ,— | 83 105 ,— |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 568 619 | 1 568 619 | 1 687 152 | 1 687 152 | 1 516 264 ,— | 1 516 264 ,— |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 174 741 | 174 741 | 549 758 | 549 758 | 173 500 ,— | 173 500 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 177 026 | 3 177 026 | 3 647 863 | 3 647 863 | 3 022 095 ,— | 3 022 095 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | 736 000 | 34 381 313 | 2 521 500 | 22 713 665 | 18 676 581 ,— | 18 676 581 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | | | | | | |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | — | 16 666 662 | p.m. | 36 148 643 | 112 954 358 ,— | 112 954 358 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 736 000 | 51 047 975 | 2 521 500 | 58 862 308 | 131 630 939 ,— | 131 630 939 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 197 526 | 59 509 501 | 11 840 590 | 68 181 398 | 140 107 717 ,— | 140 107 717 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2022

Assigneeringud 2021

Täitumine 2020

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 700 000

4 700 000

4 798 730

4 798 730

4 472 237 ,—

4 472 237 ,—

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

82 500

82 500

352 268

352 268

545 008 ,—

545 008 ,—

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

117 000

117 000

135 689

135 689

174 242 ,—

174 242 ,—

1 5

LÄHETUSKULUD

200 000

200 000

200 000

200 000

110 000 ,—

110 000 ,—

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

185 000

185 000

184 540

184 540

153 196 ,—

153 196 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 284 500

5 284 500

5 671 227

5 671 227

5 454 683 ,—

5 454 683 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

935 960

935 960

908 181

908 181

839 152 ,—

839 152 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

5 000

5 000

2 562

2 562

5 675 ,—

5 675 ,—

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

384 000

384 000

400 000

400 000

399 999 ,—

399 999 ,—

2 4

POSTIKULUD

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

10 404

10 404

10 200

10 200

4 400 ,—

4 400 ,—

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

98 302

98 302

90 010

90 010

83 105 ,—

83 105 ,—

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 568 619

1 568 619

1 687 152

1 687 152

1 516 264 ,—

1 516 264 ,—

2 8

HALDUSTOETEENUSED

174 741

174 741

549 758

549 758

173 500 ,—

173 500 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 177 026

3 177 026

3 647 863

3 647 863

3 022 095 ,—

3 022 095 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

736 000

34 381 313

2 521 500

22 713 665

18 676 581 ,—

18 676 581 ,—

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

—

16 666 662

p.m.

36 148 643

112 954 358 ,—

112 954 358 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

736 000

51 047 975

2 521 500

58 862 308

131 630 939 ,—

131 630 939 ,—

KÕIK KOKKU

9 197 526

59 509 501

11 840 590

68 181 398

140 107 717 ,—

140 107 717 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 4 | — | 4 |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 37 | — | 37 |
| Kõik Kokku | 37 | 37 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

1

AD 12

—

4

—

4

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

2

—

2

AD 9

—

6

—

6

AD 8

—

7

—

7

AD 7

—

4

—

4

AD 6

—

3

—

3

AD 5

—

—

—

—

Kokku AD

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

2

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

37

—

37

Kõik Kokku

37

37

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 1 | 1 |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | 2 | 2 |
| Kokku | 3 | 3 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

IV tegevusüksus

1

1

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Kokku

Riikide lähetatud eksperdid

2

2

Kokku

3

3

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/192 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/192

---

Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| 9 1 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 57 101 846 | 35 452 790 | |
| | KÕIK KOKKU | 57 101 846 | 35 452 790 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

9

TULUD

9 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

57 101 846

35 452 790

9 1

MITMESUGUSED TULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

57 101 846

35 452 790

KÕIK KOKKU

57 101 846

35 452 790

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 22 300 000 | 12 450 000 | |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 1 000 000 | 792 500 | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 50 000 | 19 000 | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 650 000 | 389 298 | |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | 98 700 | |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 430 000 | 1 032 973 | |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD | 20 000 | 3 000 | |
| 1 8 | MUUD PERSONALIKULUD | 200 000 | 217 000 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 800 000 | 15 002 471 | |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 950 000 | 2 500 000 | |
| 2 2 | IKT JA ANDMETÖÖTLUS | 2 550 000 | 1 479 223 | |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD | 630 000 | 1 301 410 | |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 100 000 | 36 237 | |
| 2 5 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 50 000 | 50 000 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 280 000 | 5 366 870 | |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TÕLKIMINE JA TEAVITUSTEGEVUS | 8 550 000 | 1 250 000 | |
| 3 2 | EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS | 10 500 000 | 4 852 000 | |
| 3 3 | OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID | 3 150 000 | 5 525 000 | |
| 3 4 | MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD | 2 821 846 | 3 456 450 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 25 021 846 | 15 083 450 | |
| | KÕIK KOKKU | 57 101 846 | 35 452 791 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

22 300 000

12 450 000

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 000 000

792 500

1 3

LÄHETUSKULUD

50 000

19 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE

650 000

389 298

1 5

KOOLITUS

150 000

98 700

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 430 000

1 032 973

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD

20 000

3 000

1 8

MUUD PERSONALIKULUD

200 000

217 000

Jaotis 1 — Kogusumma

25 800 000

15 002 471

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 950 000

2 500 000

2 2

IKT JA ANDMETÖÖTLUS

2 550 000

1 479 223

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD

630 000

1 301 410

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

100 000

36 237

2 5

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

50 000

50 000

Jaotis 2 — Kogusumma

6 280 000

5 366 870

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TÕLKIMINE JA TEAVITUSTEGEVUS

8 550 000

1 250 000

3 2

EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS

10 500 000

4 852 000

3 3

OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID

3 150 000

5 525 000

3 4

MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD

2 821 846

3 456 450

Jaotis 3 — Kogusumma

25 021 846

15 083 450

KÕIK KOKKU

57 101 846

35 452 791

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | — | 22 |
| AD 12 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 |
| AD 10 | — | 7 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 2 |
| AD 7 | — | 42 | — | 12 |
| AD 6 | — | 32 | — | 14 |
| AD 5 | — | 3 | — | 5 |
| Kokku AD | — | 127 | — | 68 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — |
| AST 5 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 13 | — | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 40 | — | 23 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — |
| AST/SC 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 4 | — | 4 |
| Kokku | — | 171 | — | 95 |
| Kõik Kokku | 171 | 95 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

22

—

22

AD 12

—

2

—

—

AD 11

—

3

—

1

AD 10

—

7

—

5

AD 9

—

7

—

5

AD 8

—

7

—

2

AD 7

—

42

—

12

AD 6

—

32

—

14

AD 5

—

3

—

5

Kokku AD

—

127

—

68

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

AST 8

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

AST 5

—

8

—

4

AST 4

—

15

—

5

AST 3

—

13

—

12

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

40

—

23

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

AST/SC 2

—

3

—

4

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

4

—

4

Kokku

—

171

—

95

Kõik Kokku

171

95

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 27 | 20 |
| III tegevusüksus | 18 | 12 |
| II tegevusüksus | 3 | 3 |
| I tegevusüksus | | |
| FG kokku | 48 | 35 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | |
| Kokku | 77 | 35 |

Lepingulised töötajad

2022

2021

IV tegevusüksus

27

20

III tegevusüksus

18

12

II tegevusüksus

3

3

I tegevusüksus

FG kokku

48

35

Riikide lähetatud eksperdid

29

Kokku

77

35

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/197 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/197

---

Euroopa Tervishoiu ja Digitaalvaldkonna Rakendusamet eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2022/C 141/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS (sh taasterahastu „NextGenerationEU“ panus) | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 483 220,08 | 26 256 791,14 | |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 966 736,91 | 720 118 ,— | |
| | KÕIK KOKKU | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS (sh taasterahastu „NextGenerationEU“ panus)

44 483 220,08

26 256 791,14

Jaotis 1 — Kogusumma

44 483 220,08

26 256 791,14

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE AMETI TÖÖS

966 736,91

720 118 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

966 736,91

720 118 ,—

KÕIK KOKKU

45 449 956,99

26 976 909,14

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2022 | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 34 958 576,74 | 18 530 325,42 | |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 604 333 ,— | 1 562 001,43 | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 562 909,74 | 20 092 326,85 | |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 138 000 ,— | 3 030 000 ,— | |
| 2 2 | IKT KULUD | 1 916 000 ,— | 1 779 884,25 | |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 230 000 ,— | 416 250,25 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 284 000 ,— | 5 226 134,50 | |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 603 047,25 | 1 658 447,79 | |
| | KÕIK KOKKU | 45 449 956,99 | 26 976 909,14 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2022

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

34 958 576,74

18 530 325,42

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 604 333 ,—

1 562 001,43

Jaotis 1 — Kogusumma

36 562 909,74

20 092 326,85

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 138 000 ,—

3 030 000 ,—

2 2

IKT KULUD

1 916 000 ,—

1 779 884,25

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

230 000 ,—

416 250,25

Jaotis 2 — Kogusumma

6 284 000 ,—

5 226 134,50

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 603 047,25

1 658 447,79

Jaotis 3 — Kogusumma

2 603 047,25

1 658 447,79

KÕIK KOKKU

45 449 956,99

26 976 909,14

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 4 |
| AD 13 | — | 6 | — | 6 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 |
| AD 10 | — | 10 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 3 |
| AD 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 13 | — | 11 |
| AD 6 | — | 11 | — | 25 |
| AD 5 | — | 18 | — | 15 |
| Kokku AD | — | 97 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 8 | — | 9 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 105 | — | 95 |
| Kõik Kokku | 105 | 95 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

4

AD 13

—

6

—

6

AD 12

—

11

—

7

AD 11

—

5

—

2

AD 10

—

10

—

5

AD 9

—

9

—

3

AD 8

—

8

—

8

AD 7

—

13

—

11

AD 6

—

11

—

25

AD 5

—

18

—

15

Kokku AD

—

97

—

86

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

1

AST 5

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

8

—

9

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

105

—

95

Kõik Kokku

105

95

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2022 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 162 | 147 |
| FG III | 109 | 95 |
| FG II | 40 | 40 |
| FG I | 5 | 4 |
| FG kokku | 316 | 286 |
| Riikide lähetatud eksperdid | - | - |

Lepingulised töötajad

2022

2021

FG IV

162

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

FG kokku

316

286

Riikide lähetatud eksperdid

-

-

---

| 29.3.2022 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 141/202 |
| --- | --- | --- | --- |

29.3.2022

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 141/202

---

Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2022/C 141/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

Jaotis 2 — Kogusumma

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

68 345 128 ,—

1 687 363,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 2 374 283 703,73
  2021: EUR 1 574 943 399,00 |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 1 574 943 399,00

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2022 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 29 560 130 ,— | 29 560 130 ,— | – 166 434,23 | – 166 434,23 | 29 393 695,77 | 29 393 695,77 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 239 500 | 239 500 | –50 745 | –50 745 | 188 755 | 188 755 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 558 000 | 558 000 | 70 000 | 70 000 | 628 000 | 628 000 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 625 000 | 625 000 | –39 460 | –39 460 | 585 540 | 585 540 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 325 000 | 325 000 | 190 000 | 190 000 | 515 000 | 515 000 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 2 277 355 | 2 277 355 | 223 506 | 223 506 | 2 500 861 | 2 500 861 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 34 586 985 ,— | 34 586 985 ,— | 226 866,77 | 226 866,77 | 34 813 851,77 | 34 813 851,77 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 3 585 070 | 3 585 070 | –8 942 | –8 942 | 3 576 128 | 3 576 128 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 7 459 280 | 7 459 280 | 126 324 | 126 324 | 7 585 604 | 7 585 604 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 134 640 | 134 640 | 114 460 | 114 460 | 249 100 | 249 100 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 453 013 | 1 453 013 | 1 364 545 | 1 364 545 | 2 817 558 | 2 817 558 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 148 140 | 148 140 | –3 890 | –3 890 | 144 250 | 144 250 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 153 000 | 153 000 | –38 000 | –38 000 | 115 000 | 115 000 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 475 000 | 475 000 | –94 000 | –94 000 | 381 000 | 381 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 13 408 143 | 13 408 143 | 1 460 497 | 1 460 497 | 14 868 640 | 14 868 640 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 19 350 000 | 19 350 000 | | | 19 350 000 | 19 350 000 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 20 350 000 | 20 350 000 | | | 20 350 000 | 20 350 000 |
| | KÕIK KOKKU | 68 345 128 ,— | 68 345 128 ,— | 1 687 363,77 | 1 687 363,77 | 70 032 491,77 | 70 032 491,77 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2022

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

29 560 130 ,—

29 560 130 ,—

– 166 434,23

– 166 434,23

29 393 695,77

29 393 695,77

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

239 500

239 500

–50 745

–50 745

188 755

188 755

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 4

KOOLITUSKULUD

558 000

558 000

70 000

70 000

628 000

628 000

1 5

SOTSIAALMEETMED

625 000

625 000

–39 460

–39 460

585 540

585 540

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

325 000

325 000

190 000

190 000

515 000

515 000

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

1 8

ÕPPEMAKS

2 277 355

2 277 355

223 506

223 506

2 500 861

2 500 861

Jaotis 1 — Kogusumma

34 586 985 ,—

34 586 985 ,—

226 866,77

226 866,77

34 813 851,77

34 813 851,77

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

3 585 070

3 585 070

–8 942

–8 942

3 576 128

3 576 128

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

7 459 280

7 459 280

126 324

126 324

7 585 604

7 585 604

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

134 640

134 640

114 460

114 460

249 100

249 100

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 453 013

1 453 013

1 364 545

1 364 545

2 817 558

2 817 558

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

148 140

148 140

–3 890

–3 890

144 250

144 250

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

153 000

153 000

–38 000

–38 000

115 000

115 000

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

475 000

475 000

–94 000

–94 000

381 000

381 000

Jaotis 2 — Kogusumma

13 408 143

13 408 143

1 460 497

1 460 497

14 868 640

14 868 640

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

19 350 000

19 350 000

19 350 000

19 350 000

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

20 350 000

20 350 000

20 350 000

20 350 000

KÕIK KOKKU

68 345 128 ,—

68 345 128 ,—

1 687 363,77

1 687 363,77

70 032 491,77

70 032 491,77

| (1) | 2022: EUR 1 286 088 047,95 (kulukohustused)/EUR 2 374 283 703,73 (maksed)
  2021: EUR 6 361 705 118,57 (kulukohustused)/EUR 1 574 943 399,00 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (kulukohustused)/EUR 1 574 943 399,00 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2022 | 2021 |
| Liidu eelarvega lubatud | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 6 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 10 |
| AD 11 | — | 17 | — | 12 |
| AD 10 | — | 26 | — | 21 |
| AD 9 | — | 45 | — | 36 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 |
| AD 7 | — | 44 | — | 34 |
| AD 6 | — | 10 | — | 8 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 |
| Kokku AD | — | 229 | — | 189 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 2 | — | 2 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — |
| Kokku | — | 231 | — | 191 |
| Kõik Kokku | 231 | 191 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2022

2021

Liidu eelarvega lubatud

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

6

—

5

AD 12

—

10

—

10

AD 11

—

17

—

12

AD 10

—

26

—

21

AD 9

—

45

—

36

AD 8

—

62

—

55

AD 7

—

44

—

34

AD 6

—

10

—

8

AD 5

—

8

—

7

Kokku AD

—

229

—

189

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Kokku AST

—

2

—

2

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

Kokku

—

231

—

191

Kõik Kokku

231

191

---