# Euroopan unionin L 228/2007

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 228 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 50. vuosikerta31. elokuu 2007 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 228

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta31. elokuu 2007

---

| Sisältö | | II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | TALOUSARVIOT |
| | | 2007/573/EY |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| | | 2007/574/EY |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 7 |
| | | 2007/575/EY |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 35 |
| | | 2007/576/EY |
| | * | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio | 47 |
| | | 2007/577/EY |
| | * | Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio | 105 |
| | | 2007/578/EY |
| | * | Maailmanlaajuisen GNSS -satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 | 125 |
| | | 2007/579/EY |
| | * | Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 | 149 |

Sisältö

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

TALOUSARVIOT

2007/573/EY

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2007/574/EY

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

7

2007/575/EY

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

35

2007/576/EY

*

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio

47

2007/577/EY

*

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio

105

2007/578/EY

*

Maailmanlaajuisen GNSS -satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

125

2007/579/EY

*

Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

149

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/1

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2007/573/EY)

MENOT

| Osasto | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ | 4 797 295 | | 4 797 295 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT | 1 683 008 | | 1 683 008 |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 8 230 180 | | 8 230 180 |
| | Maksut D – Yhteensä | 14 710 483 | | 14 710 483 |

Osasto

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

4 797 295

4 797 295

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

1 683 008

1 683 008

3

TOIMINTAMENOT

8 230 180

8 230 180

Maksut D – Yhteensä

14 710 483

14 710 483

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 | YLEISET TOIMINTAKULUT | 6 150 000 | | 6 150 000 |
| 3 1 | PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET | | | |
| 3 2 | PHARE-OHJELMA | | | |
| 3 3 | TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 3 4 | PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) | 148 080 | | 148 080 |
| 3 5 | UUSI TTT-AIKAKAUSI | 57 000 | | 57 000 |
| 3 6 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | 325 100 | | 325 100 |
| | Osasto 3 – Yhteensä | 8 230 180 | | 8 230 180 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

6 150 000

6 150 000

3 1

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 2

PHARE-OHJELMA

3 3

TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI)

1 550 000

1 550 000

3 4

PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

148 080

148 080

3 5

UUSI TTT-AIKAKAUSI

57 000

57 000

3 6

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

325 100

325 100

Osasto 3 – Yhteensä

8 230 180

8 230 180

LUKU 3 0 —YLEISET TOIMINTAKULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 |
| YLEISET TOIMINTAKULUT |
| 3 0 0 |
| Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut |
| 3 0 0 0 | Tietopyynnöt ja muut kulut | | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 1 | Tuki koordinointikeskuksille | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 0 0 2 | Koordinointikeskusten kokoukset | | 88 500 | | 88 500 |
| 3 0 0 3 | Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi | | | | |
| | Momentti 3 0 0 – Yhteensä | | 1 118 500 | | 1 118 500 |
| 3 0 1 |
| Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta |
| 3 0 1 0 | Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta | | 200 000 | | 200 000 |
| | Momentti 3 0 1 – Yhteensä | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 0 2 |
| Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat |
| 3 0 2 0 | Riskienseurantakeskus | | 1 028 500 | | 1 028 500 |
| 3 0 2 4 | Työympäristö | | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| | Momentti 3 0 2 – Yhteensä | | 2 168 500 | | 2 168 500 |
| 3 0 3 |
| Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. |
| 3 0 3 0 | Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 3 2 | Muut kokoukset | | 66 690 | | 66 690 |
| | Momentti 3 0 3 – Yhteensä | | 546 690 | | 546 690 |
| 3 0 4 |
| Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta |
| 3 0 4 0 | Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet | | 380 000 | | 380 000 |
| 3 0 4 4 | Toimittaminen | | 51 250 | | 51 250 |
| | Momentti 3 0 4 – Yhteensä | | 431 250 | | 431 250 |
| 3 0 6 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 0 6 0 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen | | 705 811 | | 705 811 |
| 3 0 6 1 | Tulkkaus | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 0 6 – Yhteensä | | 705 811 | | 705 811 |
| 3 0 7 |
| Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen |
| 3 0 7 2 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen | | 480 000 | | 480 000 |
| | Momentti 3 0 7 – Yhteensä | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset |
| 3 0 8 0 | Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset | | 271 202 | | 271 202 |
| | Momentti 3 0 8 – Yhteensä | | 271 202 | | 271 202 |
| 3 0 9 |
| Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 9 1 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | | 219 351 | | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Virkistys- ja edustuskulut | | 8 696 | | 8 696 |
| | Momentti 3 0 9 – Yhteensä | | 228 047 | | 228 047 |
| | Luku 3 0 – Yhteensä | | 6 150 000 | | 6 150 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

1 030 000

1 030 000

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

88 500

88 500

3 0 0 3

Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

Momentti 3 0 0 – Yhteensä

1 118 500

1 118 500

3 0 1

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

200 000

200 000

Momentti 3 0 1 – Yhteensä

200 000

200 000

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

1 028 500

1 028 500

3 0 2 4

Työympäristö

1 140 000

1 140 000

Momentti 3 0 2 – Yhteensä

2 168 500

2 168 500

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

480 000

480 000

3 0 3 2

Muut kokoukset

66 690

66 690

Momentti 3 0 3 – Yhteensä

546 690

546 690

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

380 000

380 000

3 0 4 4

Toimittaminen

51 250

51 250

Momentti 3 0 4 – Yhteensä

431 250

431 250

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

705 811

705 811

3 0 6 1

Tulkkaus

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 6 – Yhteensä

705 811

705 811

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

480 000

480 000

Momentti 3 0 7 – Yhteensä

480 000

480 000

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

271 202

271 202

Momentti 3 0 8 – Yhteensä

271 202

271 202

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

219 351

219 351

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

8 696

8 696

Momentti 3 0 9 – Yhteensä

228 047

228 047

Luku 3 0 – Yhteensä

6 150 000

6 150 000

3 0 0Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 1Tuki koordinointikeskuksille

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | | 1 030 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 030 000

1 030 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla.

---

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/7

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2007/574/EY)

Yleiset tavoitteet

Johdanto-osa

Koska budjettivallan käyttäjä on päättänyt vapauttaa varamäärärahat (282 000 euroa osastoja I ja II varten ja 254 000 euroa osastoa III varten), Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle myönnetty yhteisön tuki vuodelle 2007 on 6 300 000 euroa osastoja I ja II varten sekä 7 700 000 euroa osastoa III varten.

Korvamerkityistä menoista (varsinkin luku 3 4) on huomattava, että otsikon ”Vuoden 2007 alkuperäiset määrärahat” alle kirjatut määrät vastaavat PHARE IV –sopimusten mukaisia määriä (luku 3 4). Otsikon ”Vuoden 2007 määrärahat yhteensä” alle kirjatut määrät vastaavat tälle vuodelle ennakoitujen menojen määriä vuonna 2006 saatujen tulojen (236 540 euroa) ja vuoden 2007 talousarvion mahdollisten tulojen (213 460) perusteella, joiden yhteismäärä on 450 000 euroa.

Korvamerkityistä menoista (erityisesti luku 3 6) todettakoon, että otsikon ”2007 yhteensä” alle kirjattujen määrien on tarkoitus vastata oikeusperustaa sellaisena kuin se on allekirjoitettuna ja esitettynä työterveys- ja työturvallisuusviraston vuoden 2007 talousarviossa yhteensä 227 100 euron osalta.

TULOT

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |
| | Osasto 1 – Yhteensä | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

14 473 180

–32 620

14 440 560

Osasto 1 – Yhteensä

14 473 180

–32 620

14 440 560

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| | Momentti 1 0 0 – Yhteensä | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 1 0 1 | Phare-ohjelma III (korvamerkitty) | 0 | | 0 |
| | Momentti 1 0 1 – Yhteensä | 0 | | 0 |
| 1 0 2 | Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| | Momentti 1 0 2 – Yhteensä | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| 1 0 3 | CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) | 325 100 | –98 000 | 227 100 |
| | Momentti 1 0 3 – Yhteensä | 325 100 | –98 000 | 227 100 |
| | Luku 1 0 – Yhteensä | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

14 000 000

14 000 000

Momentti 1 0 0 – Yhteensä

14 000 000

14 000 000

1 0 1

Phare-ohjelma III (korvamerkitty)

0

0

Momentti 1 0 1 – Yhteensä

0

0

1 0 2

Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

148 080

65 380

213 460

Momentti 1 0 2 – Yhteensä

148 080

65 380

213 460

1 0 3

CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

325 100

–98 000

227 100

Momentti 1 0 3 – Yhteensä

325 100

–98 000

227 100

Luku 1 0 – Yhteensä

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 0 2Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 65 380 | 213 460 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

148 080

65 380

213 460

Selvitysosa

Momentti vastaa Phare-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen Phare IV -ohjelmalle, josta on sovittu yhteisön kanssa. Ohjelma on toiminnassa 2006–2007 ja sen kokonaisrahoitus on 450 000 euroa. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja

1 0 3CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | –98 000 | 227 100 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

325 100

–98 000

227 100

Selvitysosa

Tämä momentti vastaa CARDS-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen CARDS 2005 – alueohjelmalle, joka on toiminnassa vuoteen 2008 saakka ja jonka kokonaisrahoitus on € 410 000. Luvut vastaavat vuodelle 2007 tehtyä arviota.

OSASTO 2

MUUT TUET

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | MUUT TUET | 237 303 | –30 101 | 207 202 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 237 303 | –30 101 | 207 202 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 0

MUUT TUET

237 303

–30 101

207 202

Osasto 2 – Yhteensä

237 303

–30 101

207 202

LUKU 2 0 —MUUT TUET

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| MUUT TUET |
| 2 0 0 | Tuki Baskimaan aluehallitukselta | 60 101 | | 60 101 |
| | Momentti 2 0 0 – Yhteensä | 60 101 | | 60 101 |
| 2 0 1 | Tuki Bizkaian maakunnalta | 60 101 | –60 101 | — |
| | Momentti 2 0 1 – Yhteensä | 60 101 | –60 101 | — |
| 2 0 2 | Tuki Espanjan hallitukselta | 60 101 | | 60 101 |
| | Momentti 2 0 2 – Yhteensä | 60 101 | | 60 101 |
| 2 0 3 | Muut tuet | 57 000 | 30 000 | 87 000 |
| | Momentti 2 0 3 – Yhteensä | 57 000 | 30 000 | 87 000 |
| | Luku 2 0 – Yhteensä | 237 303 | –30 101 | 207 202 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 0

MUUT TUET

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

60 101

60 101

Momentti 2 0 0 – Yhteensä

60 101

60 101

2 0 1

Tuki Bizkaian maakunnalta

60 101

–60 101

—

Momentti 2 0 1 – Yhteensä

60 101

–60 101

—

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

60 101

60 101

Momentti 2 0 2 – Yhteensä

60 101

60 101

2 0 3

Muut tuet

57 000

30 000

87 000

Momentti 2 0 3 – Yhteensä

57 000

30 000

87 000

Luku 2 0 – Yhteensä

237 303

–30 101

207 202

2 0 1Tuki Bizkaian maakunnalta

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | –60 101 | — |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

60 101

–60 101

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3Muut tuet

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | 87 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

57 000

30 000

87 000

Selvitysosa

Tulot muista tuista: 57 000 euroa Suomen Työterveyslaitokselta (korvamerkitty) ja 30 000 euroa Saksalta puheenjohtajamaana.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 – Yhteensä | p.m. | 279 941 | 279 941 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

279 941

279 941

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 – Yhteensä

p.m.

279 941

279 941

LUKU 5 4 —KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 4 |
| KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
| 5 4 0 | Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| | Momentti 5 4 0 – Yhteensä | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| | Luku 5 4 – Yhteensä | p.m. | 279 941 | 279 941 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

279 941

279 941

Momentti 5 4 0 – Yhteensä

p.m.

279 941

279 941

Luku 5 4 – Yhteensä

p.m.

279 941

279 941

5 4 0Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 279 941 | 279 941 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

279 941

279 941

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

MENOT

| Osasto | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ | 4 797 295 | –18 500 | 4 778 795 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT | 1 683 008 | –60 101 | 1 622 907 |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 8 230 180 | 349 321 | 8 579 501 |
| | Maksut D – Yhteensä | 14 710 483 | 270 720 | 14 981 203 |

Osasto

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

4 797 295

–18 500

4 778 795

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

1 683 008

–60 101

1 622 907

3

TOIMINTAMENOT

8 230 180

349 321

8 579 501

Maksut D – Yhteensä

14 710 483

270 720

14 981 203

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 770 945 | –27 500 | 4 743 445 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 26 350 | 6 500 | 32 850 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 – Yhteensä | 4 797 295 | –18 500 | 4 778 795 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 770 945

–27 500

4 743 445

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

26 350

6 500

32 850

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

2 500

2 500

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 1 – Yhteensä

4 797 295

–18 500

4 778 795

LUKU 1 1 —PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | | 2 410 503 | – 167 500 | 2 243 003 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | | 273 415 | | 273 415 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | | 364 568 | | 364 568 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | | 3 906 | | 3 906 |
| | Momentti 1 1 0 – Yhteensä | | 3 052 392 | – 167 500 | 2 884 892 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | | 207 600 | 15 000 | 222 600 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | | 70 255 | | 70 255 |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | | 441 019 | | 441 019 |
| | Momentti 1 1 1 – Yhteensä | | 718 874 | 15 000 | 733 874 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | | 47 450 | | 47 450 |
| | Momentti 1 1 2 – Yhteensä | | 47 450 | | 47 450 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | | 87 118 | | 87 118 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | | 24 513 | | 24 513 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | | 34 102 | | 34 102 |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 – Yhteensä | | 145 733 | | 145 733 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | | 828 | | 828 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | | 76 245 | | 76 245 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 – Yhteensä | | 77 073 | | 77 073 |
| 1 1 5 | Ylityö | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | | 100 000 | 125 000 | 225 000 |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet | | 113 900 | | 113 900 |
| 1 1 7 7 | Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu | | 48 350 | | 48 350 |
| | Momentti 1 1 7 – Yhteensä | | 262 250 | 125 000 | 387 250 |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | | 66 550 | | 66 550 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | | 18 050 | | 18 050 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | | 121 254 | | 121 254 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | | 107 100 | | 107 100 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | | 87 380 | | 87 380 |
| | Momentti 1 1 8 – Yhteensä | | 400 334 | | 400 334 |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet – palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | | 66 839 | | 66 839 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 – Yhteensä | | 66 839 | | 66 839 |
| | Luku 1 1 – Yhteensä | | 4 770 945 | –27 500 | 4 743 445 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 410 503

– 167 500

2 243 003

1 1 0 1

Perhelisät

273 415

273 415

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

364 568

364 568

1 1 0 3

Sihteerilisät

3 906

3 906

Momentti 1 1 0 – Yhteensä

3 052 392

– 167 500

2 884 892

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

207 600

15 000

222 600

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

70 255

70 255

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

441 019

441 019

Momentti 1 1 1 – Yhteensä

718 874

15 000

733 874

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

47 450

47 450

Momentti 1 1 2 – Yhteensä

47 450

47 450

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

87 118

87 118

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

24 513

24 513

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

34 102

34 102

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 – Yhteensä

145 733

145 733

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

828

828

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

76 245

76 245

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 – Yhteensä

77 073

77 073

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 – Yhteensä

p.m.

p.m.

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

100 000

125 000

225 000

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

113 900

113 900

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

48 350

48 350

Momentti 1 1 7 – Yhteensä

262 250

125 000

387 250

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

66 550

66 550

1 1 8 1

Matkakulut

18 050

18 050

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

121 254

121 254

1 1 8 3

Muuttokulut

107 100

107 100

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

87 380

87 380

Momentti 1 1 8 – Yhteensä

400 334

400 334

1 1 9

Korjauskertoimet – palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

66 839

66 839

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 – Yhteensä

66 839

66 839

Luku 1 1 – Yhteensä

4 770 945

–27 500

4 743 445

1 1 0Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | – 167 500 | 2 243 003 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 410 503

– 167 500

2 243 003

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 1Muu henkilöstö

1 1 1 0Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 15 000 | 222 600 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

207 600

15 000

222 600

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 5Ylityö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä henkilöstölle, paikalliselle henkilöstölle ja muille työntekijöille, joille ei ole voitu tavanomaisten menettelyjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajan muodossa.

1 1 7Tukipalvelut

1 1 7 5Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 125 000 | 225 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

100 000

125 000

225 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

LUKU 1 4 —SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 |
| SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| 1 4 1 | Terveydenhoito | | 19 850 | | 19 850 |
| | Momentti 1 4 1 – Yhteensä | | 19 850 | | 19 850 |
| 1 4 2 | Muut sosiaaliset kulut | | 6 500 | 6 500 | 13 000 |
| | Momentti 1 4 2 – Yhteensä | | 6 500 | 6 500 | 13 000 |
| | Luku 1 4 – Yhteensä | | 26 350 | 6 500 | 32 850 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1

Terveydenhoito

19 850

19 850

Momentti 1 4 1 – Yhteensä

19 850

19 850

1 4 2

Muut sosiaaliset kulut

6 500

6 500

13 000

Momentti 1 4 2 – Yhteensä

6 500

6 500

13 000

Luku 1 4 – Yhteensä

26 350

6 500

32 850

1 4 2Muut sosiaaliset kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 13 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

6 500

6 500

13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 |
| HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | | p.m. | | p.m. |
| 1 5 2 1 | Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen | | p.m. | | p.m. |
| 1 5 2 2 | Harjoittelijat | | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| | Momentti 1 5 2 – Yhteensä | | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| | Luku 1 5 – Yhteensä | | p.m. | 2 500 | 2 500 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Harjoittelijat

p.m.

2 500

2 500

Momentti 1 5 2 – Yhteensä

p.m.

2 500

2 500

Luku 1 5 – Yhteensä

p.m.

2 500

2 500

1 5 2Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 2Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | 2 500 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

p.m.

2 500

2 500

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 940 723 | 1 000 | 941 723 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 390 435 | –25 401 | 365 034 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 47 388 | | 47 388 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 107 541 | –35 700 | 71 841 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 196 921 | | 196 921 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 1 683 008 | –60 101 | 1 622 907 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

940 723

1 000

941 723

2 1

TIETOTEKNIIKKA

390 435

–25 401

365 034

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

47 388

47 388

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

107 541

–35 700

71 841

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

196 921

196 921

Osasto 2 – Yhteensä

1 683 008

–60 101

1 622 907

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | | 664 488 | | 664 488 |
| | Momentti 2 0 0 – Yhteensä | | 664 488 | | 664 488 |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | | 11 485 | | 11 485 |
| | Momentti 2 0 1 – Yhteensä | | 11 485 | | 11 485 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | | 82 380 | 1 000 | 83 380 |
| | Momentti 2 0 2 – Yhteensä | | 82 380 | 1 000 | 83 380 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | | 56 370 | | 56 370 |
| | Momentti 2 0 3 – Yhteensä | | 56 370 | | 56 370 |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustelu | | 56 000 | | 56 000 |
| | Momentti 2 0 4 – Yhteensä | | 56 000 | | 56 000 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | | 65 000 | | 65 000 |
| | Momentti 2 0 5 – Yhteensä | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 0 9 |
| Hallinnolliset menot, verot |
| 2 0 9 0 | Hallinnolliset menot, verot | | 5 000 | | 5 000 |
| | Momentti 2 0 9 – Yhteensä | | 5 000 | | 5 000 |
| | Luku 2 0 – Yhteensä | | 940 723 | 1 000 | 941 723 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

664 488

664 488

Momentti 2 0 0 – Yhteensä

664 488

664 488

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

11 485

11 485

Momentti 2 0 1 – Yhteensä

11 485

11 485

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

82 380

1 000

83 380

Momentti 2 0 2 – Yhteensä

82 380

1 000

83 380

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

56 370

56 370

Momentti 2 0 3 – Yhteensä

56 370

56 370

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

56 000

56 000

Momentti 2 0 4 – Yhteensä

56 000

56 000

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

65 000

65 000

Momentti 2 0 5 – Yhteensä

65 000

65 000

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

5 000

5 000

Momentti 2 0 9 – Yhteensä

5 000

5 000

Luku 2 0 – Yhteensä

940 723

1 000

941 723

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 1 000 | 83 380 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

82 380

1 000

83 380

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| TIETOTEKNIIKKA |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikan käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikan käyttökulut | | 191 138 | –25 401 | 165 737 |
| | Momentti 2 1 0 – Yhteensä | | 191 138 | –25 401 | 165 737 |
| 2 1 2 |
| Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut |
| 2 1 2 0 | Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut | | 106 629 | | 106 629 |
| | Momentti 2 1 2 – Yhteensä | | 106 629 | | 106 629 |
| 2 1 3 |
| Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet |
| 2 1 3 0 | Uudet hankinnat ja uusinnat | | 73 114 | | 73 114 |
| 2 1 3 2 | Vuokraaminen | | 6 294 | | 6 294 |
| 2 1 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | | 12 240 | | 12 240 |
| 2 1 3 4 | Sähköiset toimistotarvikkeet | | 1 020 | | 1 020 |
| | Momentti 2 1 3 – Yhteensä | | 92 668 | | 92 668 |
| | Luku 2 1 – Yhteensä | | 390 435 | –25 401 | 365 034 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

191 138

–25 401

165 737

Momentti 2 1 0 – Yhteensä

191 138

–25 401

165 737

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

106 629

106 629

Momentti 2 1 2 – Yhteensä

106 629

106 629

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

73 114

73 114

2 1 3 2

Vuokraaminen

6 294

6 294

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

12 240

12 240

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

1 020

1 020

Momentti 2 1 3 – Yhteensä

92 668

92 668

Luku 2 1 – Yhteensä

390 435

–25 401

365 034

2 1 0Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0Tietotekniikan käyttökulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | –25 401 | 165 737 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

191 138

–25 401

165 737

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | | 20 400 | | 20 400 |
| | Momentti 2 3 0 – Yhteensä | | 20 400 | | 20 400 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | | 11 131 | | 11 131 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | | 1 000 | | 1 000 |
| | Momentti 2 3 2 – Yhteensä | | 15 131 | | 15 131 |
| 2 3 3 |
| Ulkoistetut palvelut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | | 20 798 | | 20 798 |
| 2 3 3 1 | Sisäiset tarkastuspalvelut | | 35 700 | –35 700 | — |
| | Momentti 2 3 3 – Yhteensä | | 56 498 | –35 700 | 20 798 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit | | 9 366 | | 9 366 |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | | 5 623 | | 5 623 |
| 2 3 5 9 | Muut menot | | 523 | | 523 |
| | Momentti 2 3 5 – Yhteensä | | 15 512 | | 15 512 |
| | Luku 2 3 – Yhteensä | | 107 541 | –35 700 | 71 841 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

20 400

20 400

Momentti 2 3 0 – Yhteensä

20 400

20 400

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

11 131

11 131

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

3 000

3 000

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

1 000

Momentti 2 3 2 – Yhteensä

15 131

15 131

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 798

20 798

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

35 700

–35 700

—

Momentti 2 3 3 – Yhteensä

56 498

–35 700

20 798

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

9 366

9 366

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

5 623

5 623

2 3 5 9

Muut menot

523

523

Momentti 2 3 5 – Yhteensä

15 512

15 512

Luku 2 3 – Yhteensä

107 541

–35 700

71 841

2 3 3Ulkoistetut palvelut

2 3 3 1Sisäiset tarkastuspalvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | –35 700 | — |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

35 700

–35 700

—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 | YLEISET TOIMINTAKULUT | 6 150 000 | 339 941 | 6 489 941 |
| 3 1 | PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET | | | |
| 3 2 | PHARE-OHJELMA | | | |
| 3 3 | TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 3 4 | PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| 3 5 | UUSI TTT-AIKAKAUSI | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 3 6 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | 325 100 | –56 000 | 269 100 |
| | Osasto 3 – Yhteensä | 8 230 180 | 349 321 | 8 579 501 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

6 150 000

339 941

6 489 941

3 1

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 2

PHARE-OHJELMA

3 3

TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI)

1 550 000

1 550 000

3 4

PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

148 080

65 380

213 460

3 5

UUSI TTT-AIKAKAUSI

57 000

0

57 000

3 6

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

325 100

–56 000

269 100

Osasto 3 – Yhteensä

8 230 180

349 321

8 579 501

LUKU 3 0 —YLEISET TOIMINTAKULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 |
| YLEISET TOIMINTAKULUT |
| 3 0 0 |
| Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut |
| 3 0 0 0 | Tietopyynnöt ja muut kulut | | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 1 | Tuki koordinointikeskuksille | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 0 0 2 | Koordinointikeskusten kokoukset | | 88 500 | | 88 500 |
| 3 0 0 3 | Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi | | | | |
| | Momentti 3 0 0 – Yhteensä | | 1 118 500 | | 1 118 500 |
| 3 0 1 |
| Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta |
| 3 0 1 0 | Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta | | 200 000 | | 200 000 |
| | Momentti 3 0 1 – Yhteensä | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 0 2 |
| Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat |
| 3 0 2 0 | Riskienseurantakeskus | | 1 028 500 | | 1 028 500 |
| 3 0 2 4 | Työympäristö | | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| | Momentti 3 0 2 – Yhteensä | | 2 168 500 | | 2 168 500 |
| 3 0 3 |
| Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. |
| 3 0 3 0 | Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 3 2 | Muut kokoukset | | 66 690 | | 66 690 |
| | Momentti 3 0 3 – Yhteensä | | 546 690 | | 546 690 |
| 3 0 4 |
| Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta |
| 3 0 4 0 | Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet | | 380 000 | | 380 000 |
| 3 0 4 4 | Toimittaminen | | 51 250 | 30 000 | 81 250 |
| | Momentti 3 0 4 – Yhteensä | | 431 250 | 30 000 | 461 250 |
| 3 0 6 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 0 6 0 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen | | 705 811 | 279 941 | 985 752 |
| 3 0 6 1 | Tulkkaus | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 0 6 – Yhteensä | | 705 811 | 279 941 | 985 752 |
| 3 0 7 |
| Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen |
| 3 0 7 2 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen | | 480 000 | 30 000 | 510 000 |
| | Momentti 3 0 7 – Yhteensä | | 480 000 | 30 000 | 510 000 |
| 3 0 8 |
| Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset |
| 3 0 8 0 | Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset | | 271 202 | | 271 202 |
| | Momentti 3 0 8 – Yhteensä | | 271 202 | | 271 202 |
| 3 0 9 |
| Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 9 1 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | | 219 351 | | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Virkistys- ja edustuskulut | | 8 696 | | 8 696 |
| | Momentti 3 0 9 – Yhteensä | | 228 047 | | 228 047 |
| | Luku 3 0 – Yhteensä | | 6 150 000 | 339 941 | 6 489 941 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

1 030 000

1 030 000

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

88 500

88 500

3 0 0 3

Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

Momentti 3 0 0 – Yhteensä

1 118 500

1 118 500

3 0 1

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

200 000

200 000

Momentti 3 0 1 – Yhteensä

200 000

200 000

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

1 028 500

1 028 500

3 0 2 4

Työympäristö

1 140 000

1 140 000

Momentti 3 0 2 – Yhteensä

2 168 500

2 168 500

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

480 000

480 000

3 0 3 2

Muut kokoukset

66 690

66 690

Momentti 3 0 3 – Yhteensä

546 690

546 690

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

380 000

380 000

3 0 4 4

Toimittaminen

51 250

30 000

81 250

Momentti 3 0 4 – Yhteensä

431 250

30 000

461 250

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

705 811

279 941

985 752

3 0 6 1

Tulkkaus

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 6 – Yhteensä

705 811

279 941

985 752

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

480 000

30 000

510 000

Momentti 3 0 7 – Yhteensä

480 000

30 000

510 000

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

271 202

271 202

Momentti 3 0 8 – Yhteensä

271 202

271 202

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

219 351

219 351

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

8 696

8 696

Momentti 3 0 9 – Yhteensä

228 047

228 047

Luku 3 0 – Yhteensä

6 150 000

339 941

6 489 941

3 0 0Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 1Tuki koordinointikeskuksille

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | | 1 030 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 030 000

1 030 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla.

3 0 4Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 4Toimittaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 30 000 | 81 250 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

51 250

30 000

81 250

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 279 941 | 985 752 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

705 811

279 941

985 752

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 7Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 30 000 | 510 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

480 000

30 000

510 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

LUKU 3 4 —PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 |
| PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) |
| 3 4 0 |
| Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) |
| 3 4 0 0 | Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta | | 81 000 | | 81 000 |
| 3 4 1 0 | Matkakulut (kansainväliset) | | 58 680 | –46 080 | 12 600 |
| 3 4 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | | 3 400 | | 3 400 |
| 3 4 1 2 | Työmatkakulut seminaarit/konferenssit | | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 3 4 2 0 | Käännökset/tulkkaus | | | — | — |
| 3 4 3 0 | Eurooppaviikon työpaja | | | — | — |
| 3 4 4 0 | Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset | | | 29 700 | 29 700 |
| 3 4 4 1 | Tietotekniikkalaitteet | | | 4 800 | 4 800 |
| 3 4 5 0 | Kalusteet | | | 4 000 | 4 000 |
| 3 4 6 0 | Tiedotusmateriaalin painattaminen | | | 1 410 | 1 410 |
| 3 4 7 0 | Terveyttä työpaikalle –aloitteen (HWI) kampanjatoiminta | | | 75 550 | 75 550 |
| | Momentti 3 4 0 – Yhteensä | | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| | Luku 3 4 – Yhteensä | | 148 080 | 65 380 | 213 460 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

3 4

PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

3 4 0

Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

3 4 0 0

Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

81 000

81 000

3 4 1 0

Matkakulut (kansainväliset)

58 680

–46 080

12 600

3 4 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

3 400

3 400

3 4 1 2

Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

5 000

–4 000

1 000

3 4 2 0

Käännökset/tulkkaus

—

—

3 4 3 0

Eurooppaviikon työpaja

—

—

3 4 4 0

Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset

29 700

29 700

3 4 4 1

Tietotekniikkalaitteet

4 800

4 800

3 4 5 0

Kalusteet

4 000

4 000

3 4 6 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

1 410

1 410

3 4 7 0

Terveyttä työpaikalle –aloitteen (HWI) kampanjatoiminta

75 550

75 550

Momentti 3 4 0 – Yhteensä

148 080

65 380

213 460

Luku 3 4 – Yhteensä

148 080

65 380

213 460

3 4 0Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyvät valmistelutoimenpiteet niiden Länsi-Balkanin maiden ottamiseksi mukaan viraston toimintaan, jotka ovat oikeutettuja Phare-ohjelman tukeen. Euroopan komission kanssa sovittu 450 000 euron Phare IV -ohjelma jatkuu vuosien 2006–2007 ajan. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen korvamerkittyjä tuloja ja menoja. Määrät vastaavat vuosien 2006 ja 2007 toimintaa. Vuoden 2006 sitomattomat varat siirretään vuodelle 2007 ja niissä otetaan huomioon vuonna 2006 saadut tulot..

3 4 1 0Matkakulut (kansainväliset)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | –46 080 | 12 600 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

58 680

–46 080

12 600

3 4 1 2Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

5 000

–4 000

1 000

3 4 2 0Käännökset/tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

—

—

3 4 3 0Eurooppaviikon työpaja

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

—

—

3 4 4 0Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | 29 700 | 29 700 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

29 700

29 700

3 4 4 1Tietotekniikkalaitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | 4 800 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

4 800

4 800

3 4 5 0Kalusteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

4 000

4 000

3 4 6 0Tiedotusmateriaalin painattaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | 1 410 | 1 410 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1 410

1 410

3 4 7 0Terveyttä työpaikalle –aloitteen (HWI) kampanjatoiminta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| | 75 550 | 75 550 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

75 550

75 550

LUKU 3 5 —UUSI TTT-AIKAKAUSI

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 5 |
| UUSI TTT-AIKAKAUSI |
| 3 5 0 |
| UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty) |
| 3 5 0 0 | Korvaukset ja muut kulut | | 55 000 | –6 000 | 49 000 |
| 3 5 1 0 | Korvaukset ja muut kulut | | p.m. | | p.m. |
| 3 5 1 1 | Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut | | 2 000 | 6 000 | 8 000 |
| 3 5 1 2 | Työmatkat | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 5 0 – Yhteensä | | 57 000 | 0 | 57 000 |
| | Luku 3 5 – Yhteensä | | 57 000 | 0 | 57 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

3 5

UUSI TTT-AIKAKAUSI

3 5 0

UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty)

3 5 0 0

Korvaukset ja muut kulut

55 000

–6 000

49 000

3 5 1 0

Korvaukset ja muut kulut

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut

2 000

6 000

8 000

3 5 1 2

Työmatkat

p.m.

p.m.

Momentti 3 5 0 – Yhteensä

57 000

0

57 000

Luku 3 5 – Yhteensä

57 000

0

57 000

3 5 0UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty)

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan TTT-alan UUDEN AIKAKAUDEN hankkeisiin liittyvästä kehitys- ja lujittamistoiminnasta aiheutuvat kulut. Hankkeet jatkuvat 24 kuukauden ajan vuoteen 2008 saakka. Tähän on arvioitu tarvittavan yhteensä 120 000 euroa. Toiminta UUSI TTT-AIKAKAUSI -hankkeissa noudattaa riskienhallintakeskuksen työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 5 0 0Korvaukset ja muut kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | –6 000 | 49 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

55 000

–6 000

49 000

3 5 1 1Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 6 000 | 8 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

2 000

6 000

8 000

LUKU 3 6 —CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 6 |
| CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA |
| 3 6 0 |
| CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) |
| 3 6 0 0 | Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta | | 40 800 | 1 800 | 42 600 |
| 3 6 1 0 | Matkakulut (kansainväliset) | | 48 000 | | 48 000 |
| 3 6 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | | 3 300 | | 3 300 |
| 3 6 1 2 | Työmatkakulut seminaarit/konferenssit | | 8 000 | | 8 000 |
| 3 6 2 0 | Käännökset/tulkkaus | | 48 000 | –24 000 | 24 000 |
| 3 6 3 0 | Työpajat/konferenssit | | 25 200 | –9 200 | 16 000 |
| 3 6 4 0 | Webmasterit | | 90 000 | –1 800 | 88 200 |
| 3 6 4 1 | Kalusteet, toimistotarvikkeet | | 6 000 | | 6 000 |
| 3 6 4 2 | Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.) | | 21 000 | | 21 000 |
| 3 6 6 0 | Hallinnolliset kulut | | p.m. | | p.m. |
| 3 6 7 0 | Tiedotusmateriaalin painattaminen | | 34 800 | –22 800 | 12 000 |
| | Momentti 3 6 0 – Yhteensä | | 325 100 | –56 000 | 269 100 |
| | Luku 3 6 – Yhteensä | | 325 100 | –56 000 | 269 100 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

3 6

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

3 6 0

CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

3 6 0 0

Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

40 800

1 800

42 600

3 6 1 0

Matkakulut (kansainväliset)

48 000

48 000

3 6 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

3 300

3 300

3 6 1 2

Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

8 000

8 000

3 6 2 0

Käännökset/tulkkaus

48 000

–24 000

24 000

3 6 3 0

Työpajat/konferenssit

25 200

–9 200

16 000

3 6 4 0

Webmasterit

90 000

–1 800

88 200

3 6 4 1

Kalusteet, toimistotarvikkeet

6 000

6 000

3 6 4 2

Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.)

21 000

21 000

3 6 6 0

Hallinnolliset kulut

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

34 800

–22 800

12 000

Momentti 3 6 0 – Yhteensä

325 100

–56 000

269 100

Luku 3 6 – Yhteensä

325 100

–56 000

269 100

3 6 0CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyvät valmistelutoimenpiteet, jotka liittyvät tietämyksen lisäämiseen työterveys- ja työturvallisuuskysymyksistä ja yhteistyösuhteiden solmimiseen niiden maiden kanssa Länsi-Balkanilla, jotka ovat oikeutettuja CARDS-ohjelman tukeen. Vuoteen 2008 saakka jatkuvan CARDS 2005 -alueohjelman rahoittamiseen liittyvät kustannukset ovat arviolta yhteensä 410 000 euroa.

3 6 0 0Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | 1 800 | 42 600 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

40 800

1 800

42 600

3 6 2 0Käännökset/tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | –24 000 | 24 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

48 000

–24 000

24 000

3 6 3 0Työpajat/konferenssit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | –9 200 | 16 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

25 200

–9 200

16 000

3 6 4 0Webmasterit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | –1 800 | 88 200 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

90 000

–1 800

88 200

3 6 7 0Tiedotusmateriaalin painattaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | –22 800 | 12 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

34 800

–22 800

12 000

---

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/35

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2007/575/EY)

TULOT

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN | 719 900 | 220 000 | 939 900 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 719 900 | 256 632 | 976 532 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

719 900

220 000

939 900

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

36 632

36 632

Osasto 2 – Yhteensä

719 900

256 632

976 532

LUKU 2 2 —SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN |
| 2 2 0 | X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005–2006) | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 | Biodiversiteettikorvaus (2005–2006) | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 2 2 2 | Tacis-korvaus (2006) | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 2 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 | Corine maankäyttö -korvaus (2006) – Europe Aid 4 -korvaus (2007) | 719 900 | | 719 900 |
| | Momentti 2 2 3 – Yhteensä | 719 900 | | 719 900 |
| 2 2 4 | Yhteisiä tukipalveluja koskevat palautukset (2007) | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | Momentti 2 2 4 – Yhteensä | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| 2 2 7 | Korvaus muista EU-ohjelmista | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 7 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 2 2 8 | Korvaus kolmansilta osapuolilta | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 8 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 2 2 9 | Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 9 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | Luku 2 2 – Yhteensä | 719 900 | 220 000 | 939 900 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 0

X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005–2006)

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 1

Biodiversiteettikorvaus (2005–2006)

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 2

Tacis-korvaus (2006)

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 2 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 3

Corine maankäyttö -korvaus (2006) – Europe Aid 4 -korvaus (2007)

719 900

719 900

Momentti 2 2 3 – Yhteensä

719 900

719 900

2 2 4

Yhteisiä tukipalveluja koskevat palautukset (2007)

p.m.

220 000

220 000

Momentti 2 2 4 – Yhteensä

p.m.

220 000

220 000

2 2 7

Korvaus muista EU-ohjelmista

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 7 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 8

Korvaus kolmansilta osapuolilta

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 8 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 9

Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 9 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 2 2 – Yhteensä

719 900

220 000

939 900

2 2 4Yhteisiä tukipalveluja koskevat palautukset (2007)

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

220 000

220 000

Selvitysosa

Jäsenvirastoilta palautetut yhteisten tukipalvelujen maksut.

LUKU 2 5 —SEKALAISET TULOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | Momentti 2 5 0 – Yhteensä | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| 2 5 1 | Valuuttakurssivoitot | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 5 1 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | Luku 2 5 – Yhteensä | p.m. | 36 632 | 36 632 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 5

SEKALAISET TULOT

2 5 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

36 632

36 632

Momentti 2 5 0 – Yhteensä

p.m.

36 632

36 632

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

p.m.

Momentti 2 5 1 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 2 5 – Yhteensä

p.m.

36 632

36 632

2 5 0Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 36 632 | 36 632 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

36 632

36 632

Selvitysosa

Määrä koskee pankkikorkojen tilitystä ympäristökeskukselle.

EXPENDITURE

| Osasto | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ | 18 525 500 | | 18 525 500 |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |
| | Maksut D – Yhteensä | 34 434 900 | 256 632 | 34 691 532 |

Osasto

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

18 525 500

18 525 500

2

HALLINNOLLISET KULUT

3 461 500

220 000

3 681 500

3

TOIMINTAMENOT

12 447 900

36 632

12 484 532

Maksut D – Yhteensä

34 434 900

256 632

34 691 532

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 419 000 | | 2 419 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 275 000 | 220 000 | 495 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 368 000 | | 368 000 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 14 500 | | 14 500 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 150 000 | | 150 000 |
| 2 7 | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI | 25 000 | | 25 000 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 419 000

2 419 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

275 000

220 000

495 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

368 000

368 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

14 500

14 500

2 5

EYK:N HALLINTO

210 000

210 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

150 000

150 000

2 7

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

25 000

25 000

Osasto 2 – Yhteensä

3 461 500

220 000

3 681 500

LUKU 2 2 —IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 2 0 |
| Toimistokoneet |
| 2 2 0 0 | Toimistokoneet – Hankinnat | | 60 000 | | 60 000 |
| | Momentti 2 2 0 – Yhteensä | | 60 000 | | 60 000 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kalusteet – Hankinnat | | 30 000 | | 30 000 |
| | Momentti 2 2 1 – Yhteensä | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 2 2 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 2 0 | Tekniset laitteet – Hankinnat | | 55 000 | | 55 000 |
| | Momentti 2 2 2 – Yhteensä | | 55 000 | | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 4 |
| Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset |
| 2 2 4 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 4 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 2 | Yhteinen tukipalvelu (CSS) | | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | Momentti 2 2 4 – Yhteensä | | 65 000 | 220 000 | 285 000 |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Dokumentointi- ja kirjastomenot | | 65 000 | | 65 000 |
| | Momentti 2 2 5 – Yhteensä | | 65 000 | | 65 000 |
| | Luku 2 2 – Yhteensä | | 275 000 | 220 000 | 495 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Toimistokoneet

2 2 0 0

Toimistokoneet – Hankinnat

60 000

60 000

Momentti 2 2 0 – Yhteensä

60 000

60 000

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kalusteet – Hankinnat

30 000

30 000

Momentti 2 2 1 – Yhteensä

30 000

30 000

2 2 2

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0

Tekniset laitteet – Hankinnat

55 000

55 000

Momentti 2 2 2 – Yhteensä

55 000

55 000

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 4

Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0

Tietojenkäsittelylaitteet

65 000

65 000

2 2 4 1

Ohjelmistojen kehittäminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4 2

Yhteinen tukipalvelu (CSS)

p.m.

220 000

220 000

Momentti 2 2 4 – Yhteensä

65 000

220 000

285 000

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Dokumentointi- ja kirjastomenot

65 000

65 000

Momentti 2 2 5 – Yhteensä

65 000

65 000

Luku 2 2 – Yhteensä

275 000

220 000

495 000

2 2 4Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalveluista ja konsulttiyritysten toiminnasta aiheutuvat kustannukset, erityisesti seuraavilla aloilla:

| — | käytössä olevien sovellusten ylläpito |
| --- | --- |

—

käytössä olevien sovellusten ylläpito

| — | uusien sovellusten laatiminen ja käytössä olevien sovellusten laajentaminen (esitutkimukset, analyysit, ohjelmointi, toteutus jne.) |
| --- | --- |

—

uusien sovellusten laatiminen ja käytössä olevien sovellusten laajentaminen (esitutkimukset, analyysit, ohjelmointi, toteutus jne.)

| — | ohjelmapakettien ja ohjelmistojen yms. ostaminen, vuokraaminen ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmapakettien ja ohjelmistojen yms. ostaminen, vuokraaminen ja ylläpito.

2 2 4 2Yhteinen tukipalvelu (CSS)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

220 000

220 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu varmistamaan, että toimintaan osallistuvat EU:n virastot, keskukset ja komiteat toteuttavat ja ylläpitävät rahoitus- ja hallintojärjestelmiä tiiviissä yhteistyössä.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 | RESURSSIT | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | | — |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 592 700 | | 2 592 700 |
| | Osasto 3 – Yhteensä | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 3

RESURSSIT

9 855 200

36 632

9 891 832

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 592 700

2 592 700

Osasto 3 – Yhteensä

12 447 900

36 632

12 484 532

LUKU 3 3 —RESURSSIT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| RESURSSIT |
| 3 3 1 |
| Toiminnallinen tuki |
| 3 3 1 1 | Sopimussuhteiset työntekijät (4) | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Kokoukset (1) (4) (5) | | 995 200 | | 995 200 |
| | Momentti 3 3 1 – Yhteensä | | 995 200 | | 995 200 |
| 3 3 2 |
| Tietotekniikka ja viestintä |
| 3 3 2 0 | Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut) | | 300 000 | | 300 000 |
| 3 3 2 1 | Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri | | 950 000 | 36 632 | 986 632 |
| 3 3 2 2 | Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 2 3 | Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä | | 450 000 | | 450 000 |
| 3 3 2 4 | Käännökset (3) | | 300 000 | | 300 000 |
| | Momentti 3 3 2 – Yhteensä | | 2 500 000 | 36 632 | 2 536 632 |
| 3 3 3 |
| Euroopan aihekeskukset |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Ilma- ja ilmastonmuutos (1) | | 2 259 300 | | 2 259 300 |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Vesi (1) | | 977 900 | | 977 900 |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1) | | 927 900 | | 927 900 |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1) | | 1 297 000 | | 1 297 000 |
| 3 3 3 5 | ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3) | | 897 900 | | 897 900 |
| | Momentti 3 3 3 – Yhteensä | | 6 360 000 | | 6 360 000 |
| | Luku 3 3 – Yhteensä | | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 3

RESURSSIT

3 3 1

Toiminnallinen tuki

3 3 1 1

Sopimussuhteiset työntekijät (4)

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Kokoukset (1) (4) (5)

995 200

995 200

Momentti 3 3 1 – Yhteensä

995 200

995 200

3 3 2

Tietotekniikka ja viestintä

3 3 2 0

Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

300 000

300 000

3 3 2 1

Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

950 000

36 632

986 632

3 3 2 2

Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

500 000

500 000

3 3 2 3

Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

450 000

450 000

3 3 2 4

Käännökset (3)

300 000

300 000

Momentti 3 3 2 – Yhteensä

2 500 000

36 632

2 536 632

3 3 3

Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1

ETC ACC – Ilma- ja ilmastonmuutos (1)

2 259 300

2 259 300

3 3 3 2

ETC WTR – Vesi (1)

977 900

977 900

3 3 3 3

ETC NPB – Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

927 900

927 900

3 3 3 4

ETC LUSI – Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

1 297 000

1 297 000

3 3 3 5

ETC RWM – Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

897 900

897 900

Momentti 3 3 3 – Yhteensä

6 360 000

6 360 000

Luku 3 3 – Yhteensä

9 855 200

36 632

9 891 832

3 3 2Tietotekniikka ja viestintä

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.

3 3 2 1Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 36 632 | 986 632 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

950 000

36 632

986 632

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

---

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/47

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2007/576/EY)

TULOT

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Osasto 2 – Yhteensä

8 976 000

4 619 200

13 595 200

LUKU 2 0 —EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuus |
| 2 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Momentti 2 0 0 – Yhteensä | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Luku 2 0 – Yhteensä | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Momentti 2 0 0 – Yhteensä

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Luku 2 0 – Yhteensä

8 976 000

4 619 200

13 595 200

2 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0Euroopan yhteisön maksuosuus

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 5 – Yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 —TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| 5 2 0 |
| Pankkikorkoina saatavat tulot |
| 5 2 0 0 | Pankkikorkoina saatavat tulot | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 5 2 0 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 2 2 |
| Seurantakeskuksen tileille saadut tulot |
| 5 2 2 0 | Julkaisujen myynnistä saadut tulot | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 5 2 2 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | Luku 5 2 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

5 2 0 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

5 2 2

Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0

Julkaisujen myynnistä saadut tulot

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 2 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 5 2 – Yhteensä

p.m.

p.m.

5 2 0Pankkikorkoina saatavat tulot

5 2 0 0Pankkikorkoina saatavat tulot

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

5 2 2Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0Julkaisujen myynnistä saadut tulot

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 – Yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 —MUUT TULOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 0 |
| Muut tulot |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 9 0 0 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | Luku 9 0 – Yhteensä | p.m. | | p.m. |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9 0

MUUT TULOT

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 9 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

9 0 0Muut tulot

9 0 0 0Muut tulot

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

| Osasto | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ | 3 838 500 | 1 632 500 | 5 471 000 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT | 751 500 | 981 500 | 1 733 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT | 4 386 000 | 2 005 200 | 6 391 200 |
| 4 | MUUT KULUT | 0 | | 0 |
| | Maksut D – Yhteensä | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Osasto

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

3 838 500

1 632 500

5 471 000

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

751 500

981 500

1 733 000

3

TOIMINTAMENOT

4 386 000

2 005 200

6 391 200

4

MUUT KULUT

0

0

Maksut D – Yhteensä

8 976 000

4 619 200

13 595 200

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 569 500 | 397 500 | 3 967 000 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 6 000 | 11 000 | 17 000 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 18 000 | 56 000 | 74 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Osasto 1 – Yhteensä | 3 838 500 | 1 632 500 | 5 471 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 569 500

397 500

3 967 000

1 3

TYÖMATKAT

100 000

119 000

219 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

6 000

11 000

17 000

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

140 000

–38 000

102 000

1 6

SOSIAALITURVA

18 000

56 000

74 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

8 000

13 000

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

1 079 000

1 079 000

Osasto 1 – Yhteensä

3 838 500

1 632 500

5 471 000

LUKU 1 1 —VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | | 2 343 000 | – 215 000 | 2 128 000 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | | 232 000 | –20 000 | 212 000 |
| 1 1 0 2 | Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | | 314 000 | –31 000 | 283 000 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | | 11 000 | | 11 000 |
| | Momentti 1 1 0 – Yhteensä | | 2 900 000 | – 266 000 | 2 634 000 |
| 1 1 1 |
| Väliaikainen henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Väliaikainen henkilöstö | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | | 51 000 | 23 000 | 74 000 |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | | 18 000 | 280 000 | 298 000 |
| | Momentti 1 1 1 – Yhteensä | | 69 000 | 303 000 | 372 000 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | | 20 000 | 128 008 | 148 008 |
| | Momentti 1 1 2 – Yhteensä | | 20 000 | 128 008 | 148 008 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | | 20 500 | – 500 | 20 000 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | | 38 000 | –2 000 | 36 000 |
| 1 1 3 3 | Eläkevakuutusmaksut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 – Yhteensä | | 138 500 | –7 500 | 131 000 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä | | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | | 40 000 | 14 000 | 54 000 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 – Yhteensä | | 40 500 | 14 500 | 55 000 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 5 | Väliaikaiset palvelut | | 29 500 | 48 492 | 77 992 |
| 1 1 7 8 | Ulkopuoliset palvelut | | 26 000 | 13 000 | 39 000 |
| | Momentti 1 1 7 – Yhteensä | | 55 500 | 61 492 | 116 992 |
| 1 1 8 |
| Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut | | 9 500 | 206 500 | 216 000 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | | 6 500 | 7 500 | 14 000 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | | 71 000 | –40 000 | 31 000 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | | 44 000 | 15 000 | 59 000 |
| 1 1 8 4 | Tilapäinen päiväraha | | 37 000 | | 37 000 |
| | Momentti 1 1 8 – Yhteensä | | 168 000 | 189 000 | 357 000 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen korjauskertoimet | | 178 000 | –25 000 | 153 000 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 – Yhteensä | | 178 000 | –25 000 | 153 000 |
| | Luku 1 1 – Yhteensä | | 3 569 500 | 397 500 | 3 967 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

2 343 000

– 215 000

2 128 000

1 1 0 1

Perhelisät

232 000

–20 000

212 000

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

314 000

–31 000

283 000

1 1 0 3

Sihteerilisät

11 000

11 000

Momentti 1 1 0 – Yhteensä

2 900 000

– 266 000

2 634 000

1 1 1

Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0

Väliaikainen henkilöstö

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Harjoittelijat

51 000

23 000

74 000

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

18 000

280 000

298 000

Momentti 1 1 1 – Yhteensä

69 000

303 000

372 000

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

20 000

128 008

148 008

Momentti 1 1 2 – Yhteensä

20 000

128 008

148 008

1 1 3

Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0

Sairausvakuutus

80 000

–5 000

75 000

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

20 500

– 500

20 000

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

38 000

–2 000

36 000

1 1 3 3

Eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 – Yhteensä

138 500

–7 500

131 000

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

500

500

1 000

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

40 000

14 000

54 000

1 1 4 5

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 – Yhteensä

40 500

14 500

55 000

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 – Yhteensä

p.m.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Väliaikaiset palvelut

29 500

48 492

77 992

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

26 000

13 000

39 000

Momentti 1 1 7 – Yhteensä

55 500

61 492

116 992

1 1 8

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

9 500

206 500

216 000

1 1 8 1

Matkakulut

6 500

7 500

14 000

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

71 000

–40 000

31 000

1 1 8 3

Muuttokulut

44 000

15 000

59 000

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

37 000

37 000

Momentti 1 1 8 – Yhteensä

168 000

189 000

357 000

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

178 000

–25 000

153 000

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 – Yhteensä

178 000

–25 000

153 000

Luku 1 1 – Yhteensä

3 569 500

397 500

3 967 000

1 1 0Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | – 215 000 | 2 128 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 343 000

– 215 000

2 128 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | –20 000 | 212 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

232 000

–20 000

212 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | –31 000 | 283 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

314 000

–31 000

283 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | 11 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

11 000

11 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0Väliaikainen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 23 000 | 74 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

51 000

23 000

74 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot opiskelijoiden hallinnollisesta harjoittelusta.

Menot sisältävät harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssin alussa ja lopussa sekä harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset.

1 1 1 4Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja seurantakeskuksen maksettaviksi kuuluvat tapaturmavakuutusmaksut. Erityisneuvonantajan luokassa ovat erityisesti asiantuntijalääkäri, lainopillinen neuvonantaja, tekninen asiantuntija jne.

1 1 1 5Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 280 000 | 298 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

18 000

280 000

298 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 128 008 | 148 008 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

20 000

128 008

148 008

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutus, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

80 000

–5 000

75 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | – 500 | 20 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

20 500

– 500

20 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | –2 000 | 36 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

38 000

–2 000

36 000

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3Eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

500

500

1 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 14 000 | 54 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

40 000

14 000

54 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5Ylityö

1 1 5 0Ylityö

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7Täydentävät palvelut

1 1 7 1Freelance-tulkit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5Väliaikaiset palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 48 492 | 77 992 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

29 500

48 492

77 992

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

| — | ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä, |
| --- | --- |

—

ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

| — | seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

| — | henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi, |
| --- | --- |

—

henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

| — | komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus. |
| --- | --- |

—

komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8Ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 13 000 | 39 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

26 000

13 000

39 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 206 500 | 216 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9 500

206 500

216 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

| — | julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

| — | ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 7 500 | 14 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

6 500

7 500

14 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | –40 000 | 31 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

71 000

–40 000

31 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 15 000 | 59 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

44 000

15 000

59 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4Tilapäinen päiväraha

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | | 37 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

37 000

37 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0Palkkojen korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | –25 000 | 153 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

178 000

–25 000

153 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —TYÖMATKAT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 |
| TYÖMATKAT |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| | Momentti 1 3 0 – Yhteensä | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| | Luku 1 3 – Yhteensä | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 3

TYÖMATKAT

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

100 000

119 000

219 000

Momentti 1 3 0 – Yhteensä

100 000

119 000

219 000

Luku 1 3 – Yhteensä

100 000

119 000

219 000

1 3 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 119 000 | 219 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

100 000

119 000

219 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 |
| SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| | Momentti 1 4 0 – Yhteensä | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | | 1 000 | 3 000 | 4 000 |
| | Momentti 1 4 1 – Yhteensä | | 1 000 | 3 000 | 4 000 |
| | Luku 1 4 – Yhteensä | | 6 000 | 11 000 | 17 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

5 000

8 000

13 000

Momentti 1 4 0 – Yhteensä

5 000

8 000

13 000

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

1 000

3 000

4 000

Momentti 1 4 1 – Yhteensä

1 000

3 000

4 000

Luku 1 4 – Yhteensä

6 000

11 000

17 000

1 4 0Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

8 000

13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1Työterveysasema

1 4 1 0Työterveysasema

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 3 000 | 4 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 000

3 000

4 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 |
| LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
| 1 5 2 |
| Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| 1 5 2 1 | Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 – Yhteensä | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| | Luku 1 5 – Yhteensä | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2

Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

140 000

–38 000

102 000

1 5 2 1

Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 – Yhteensä

140 000

–38 000

102 000

Luku 1 5 – Yhteensä

140 000

–38 000

102 000

1 5 2Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –38 000 | 102 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

140 000

–38 000

102 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 —SOSIAALITURVA

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6 |
| SOSIAALITURVA |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | | p.m. | 8 000 | 8 000 |
| | Momentti 1 6 1 – Yhteensä | | p.m. | 8 000 | 8 000 |
| 1 6 2 |
| Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset |
| 1 6 2 0 | Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset | | p.m. | 36 000 | 36 000 |
| | Momentti 1 6 2 – Yhteensä | | p.m. | 36 000 | 36 000 |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit ja lastenseimet |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit ja lastenseimet | | 18 000 | 12 000 | 30 000 |
| | Momentti 1 6 3 – Yhteensä | | 18 000 | 12 000 | 30 000 |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| | Luku 1 6 – Yhteensä | | 18 000 | 56 000 | 74 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 6

SOSIAALITURVA

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

p.m.

8 000

8 000

Momentti 1 6 1 – Yhteensä

p.m.

8 000

8 000

1 6 2

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

p.m.

36 000

36 000

Momentti 1 6 2 – Yhteensä

p.m.

36 000

36 000

1 6 3

Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0

Päiväkodit ja lastenseimet

18 000

12 000

30 000

Momentti 1 6 3 – Yhteensä

18 000

12 000

30 000

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 1 6 – Yhteensä

18 000

56 000

74 000

1 6 0Erityisavustukset

1 6 0 0Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 8 000 | 8 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

8 000

8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 36 000 | 36 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

36 000

36 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0Päiväkodit ja lastenseimet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 12 000 | 30 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

18 000

12 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4Lisäapu vammaisille

1 6 4 0Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 7 |
| VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 7 0 3 | Muut kulut | | | | |
| | Momentti 1 7 0 – Yhteensä | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| | Luku 1 7 – Yhteensä | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

5 000

8 000

13 000

1 7 0 3

Muut kulut

Momentti 1 7 0 – Yhteensä

5 000

8 000

13 000

Luku 1 7 – Yhteensä

5 000

8 000

13 000

1 7 0Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

8 000

13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista.

Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

1 7 0 3Muut kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

LUKU 1 9 —VARAUS OSASTOON 1

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 |
| VARAUS OSASTOON 1 |
| 1 9 0 |
| Varaus osastoon 1 |
| 1 9 0 0 | Varaus osastoon 1 | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Momentti 1 9 0 – Yhteensä | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Luku 1 9 – Yhteensä | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 9

VARAUS OSASTOON 1

1 9 0

Varaus osastoon 1

1 9 0 0

Varaus osastoon 1

p.m.

1 079 000

1 079 000

Momentti 1 9 0 – Yhteensä

p.m.

1 079 000

1 079 000

Luku 1 9 – Yhteensä

p.m.

1 079 000

1 079 000

1 9 0Varaus osastoon 1

1 9 0 0Varaus osastoon 1

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

1 079 000

1 079 000

Selvitysosa

Varaus osastoon 1.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 280 500 | 500 | 281 000 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 193 000 | 38 000 | 231 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 35 000 | –20 000 | 15 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | –2 000 | 39 000 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 81 000 | | 81 000 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 751 500 | 981 500 | 1 733 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

280 500

500

281 000

2 1

TIETOTEKNIIKKA

193 000

38 000

231 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

35 000

–20 000

15 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

–2 000

39 000

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

81 000

81 000

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

5 000

–5 000

p.m.

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

116 000

–36 000

80 000

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

1 006 000

1 006 000

Osasto 2 – Yhteensä

751 500

981 500

1 733 000

LUKU 2 0 —RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | | 87 000 | | 87 000 |
| | Momentti 2 0 0 – Yhteensä | | 87 000 | | 87 000 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | | 2 500 | 500 | 3 000 |
| | Momentti 2 0 1 – Yhteensä | | 2 500 | 500 | 3 000 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | | 41 000 | | 41 000 |
| | Momentti 2 0 2 – Yhteensä | | 41 000 | | 41 000 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | | 35 000 | | 35 000 |
| | Momentti 2 0 3 – Yhteensä | | 35 000 | | 35 000 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | | 5 000 | | 5 000 |
| | Momentti 2 0 4 – Yhteensä | | 5 000 | | 5 000 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | | 110 000 | | 110 000 |
| | Momentti 2 0 5 – Yhteensä | | 110 000 | | 110 000 |
| 2 0 6 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta |
| 2 0 6 0 | Kiinteän omaisuuden hankinta | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 0 6 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 0 9 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| | Luku 2 0 – Yhteensä | | 280 500 | 500 | 281 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

87 000

87 000

Momentti 2 0 0 – Yhteensä

87 000

87 000

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

2 500

500

3 000

Momentti 2 0 1 – Yhteensä

2 500

500

3 000

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

41 000

41 000

Momentti 2 0 2 – Yhteensä

41 000

41 000

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

35 000

35 000

Momentti 2 0 3 – Yhteensä

35 000

35 000

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

5 000

5 000

Momentti 2 0 4 – Yhteensä

5 000

5 000

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

110 000

110 000

Momentti 2 0 5 – Yhteensä

110 000

110 000

2 0 6

Kiinteän omaisuuden hankinta

2 0 6 0

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 6 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 9 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 2 0 – Yhteensä

280 500

500

281 000

2 0 0Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | | 87 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

87 000

87 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksu.

2 0 1Vakuutukset

2 0 1 0Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 500 | 3 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 500

500

3 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

41 000

41 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3Siivous ja ylläpito

2 0 3 0Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | | 35 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

35 000

35 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4Tilojen kalustaminen

2 0 4 0Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustaminen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | | 110 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

110 000

110 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6Kiinteän omaisuuden hankinta

2 0 6 0Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto seurantakeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —TIETOTEKNIIKKA

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| TIETOTEKNIIKKA |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteisto | | 37 000 | 38 000 | 75 000 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | | 156 000 | | 156 000 |
| 2 1 0 2 | Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 – Yhteensä | | 193 000 | 38 000 | 231 000 |
| | Luku 2 1 – Yhteensä | | 193 000 | 38 000 | 231 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

37 000

38 000

75 000

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

156 000

156 000

2 1 0 2

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 0 – Yhteensä

193 000

38 000

231 000

Luku 2 1 – Yhteensä

193 000

38 000

231 000

2 1 0Tietotekniikka

2 1 0 0Tietojenkäsittelylaitteisto

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 38 000 | 75 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

37 000

38 000

75 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | | 156 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

156 000

156 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Laitteiden ja laitteistojen uusiminen | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 2 | Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | | 13 000 | | 13 000 |
| 2 2 0 4 | Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 – Yhteensä | | 33 000 | –20 000 | 13 000 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Uudet kalustohankinnat | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 1 | Vanhan kaluston korvaaminen uudella | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston vuokraaminen |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | | 2 000 | | 2 000 |
| | Momentti 2 2 3 – Yhteensä | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjastotarvikkeet | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| | Luku 2 2 – Yhteensä | | 35 000 | –20 000 | 15 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

20 000

–20 000

p.m.

2 2 0 1

Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

13 000

13 000

2 2 0 4

Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 – Yhteensä

33 000

–20 000

13 000

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet kalustohankinnat

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Vanhan kaluston korvaaminen uudella

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 000

2 000

Momentti 2 2 3 – Yhteensä

2 000

2 000

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Kirjastotarvikkeet

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 2 2 – Yhteensä

35 000

–20 000

15 000

2 2 0Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

20 000

–20 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | 13 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

13 000

13 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1Irtaimisto

2 2 1 0Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1Vanhan kaluston korvaaminen uudella

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 000

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1Kirjastotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | | 30 000 | | 30 000 |
| | Momentti 2 3 0 – Yhteensä | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | | 8 000 | | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 – Yhteensä | | 8 000 | | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 – Yhteensä | | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen | | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 – Yhteensä | | 1 000 | | 1 000 |
| | Luku 2 3 – Yhteensä | | 41 000 | –2 000 | 39 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

30 000

30 000

Momentti 2 3 0 – Yhteensä

30 000

30 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

8 000

8 000

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 – Yhteensä

8 000

8 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

2 000

–2 000

p.m.

Momentti 2 3 3 – Yhteensä

2 000

–2 000

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

1 000

1 000

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 – Yhteensä

1 000

1 000

Luku 2 3 – Yhteensä

41 000

–2 000

39 000

2 3 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

30 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistorarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2Rahoituskulut

2 3 2 0Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | 8 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

8 000

8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3Oikeuskulut

2 3 3 0Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 000

–2 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5Muut käyttömenot

2 3 5 0Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 —POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 4 |
| POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| 2 4 0 |
| Postitus ja tietoliikenne |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | | 30 000 | | 30 000 |
| | Momentti 2 4 0 – Yhteensä | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | | 51 000 | | 51 000 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 4 1 – Yhteensä | | 51 000 | | 51 000 |
| | Luku 2 4 – Yhteensä | | 81 000 | | 81 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0

Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 000

30 000

Momentti 2 4 0 – Yhteensä

30 000

30 000

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

51 000

51 000

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

p.m.

p.m.

Momentti 2 4 1 – Yhteensä

51 000

51 000

Luku 2 4 – Yhteensä

81 000

81 000

2 4 0Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

30 000

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1Tietoliikenne

2 4 1 0Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | | 51 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

51 000

51 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —KOKOUSKUSTANNUKSET

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| KOKOUSKUSTANNUKSET |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset ja ilmoitukset | | 4 000 | –4 000 | p.m. |
| | Momentti 2 5 0 – Yhteensä | | 4 000 | –4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa |
| 2 5 1 0 | Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 5 1 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 5 5 |
| Muut kokouskulut |
| 2 5 5 0 | Muut kokouskulut | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Momentti 2 5 5 – Yhteensä | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Luku 2 5 – Yhteensä | | 5 000 | –5 000 | p.m. |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset ja ilmoitukset

4 000

–4 000

p.m.

Momentti 2 5 0 – Yhteensä

4 000

–4 000

p.m.

2 5 1

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

p.m.

p.m.

Momentti 2 5 1 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 5 5

Muut kokouskulut

2 5 5 0

Muut kokouskulut

1 000

–1 000

p.m.

Momentti 2 5 5 – Yhteensä

1 000

–1 000

p.m.

Luku 2 5 – Yhteensä

5 000

–5 000

p.m.

2 5 0Kokouskustannukset

2 5 0 0Kokoukset ja ilmoitukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –4 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

4 000

–4 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5Muut kokouskulut

2 5 5 0Muut kokouskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 000

–1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 —TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 6 |
| TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
| 2 6 0 |
| Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot |
| 2 6 0 0 | Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| | Momentti 2 6 0 – Yhteensä | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| | Luku 2 6 – Yhteensä | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

116 000

–36 000

80 000

Momentti 2 6 0 – Yhteensä

116 000

–36 000

80 000

Luku 2 6 – Yhteensä

116 000

–36 000

80 000

2 6 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | –36 000 | 80 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

116 000

–36 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

LUKU 2 9 —VARAUS OSASTOON 2

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 9 |
| VARAUS OSASTOON 2 |
| 2 9 0 |
| Varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Momentti 2 9 0 – Yhteensä | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Luku 2 9 – Yhteensä | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 9

VARAUS OSASTOON 2

2 9 0

Varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

p.m.

1 006 000

1 006 000

Momentti 2 9 0 – Yhteensä

p.m.

1 006 000

1 006 000

Luku 2 9 – Yhteensä

p.m.

1 006 000

1 006 000

2 9 0Varaus osastoon 2

2 9 0 0Varaus osastoon 2

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

1 006 000

1 006 000

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | VERKOSTOT | 1 992 000 | | 1 992 000 |
| 3 2 | TUTKIMUKSET JA OPINNOT | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ | 765 000 | | 765 000 |
| 3 4 | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Osasto 3 – Yhteensä | 4 386 000 | 2 005 200 | 6 391 200 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 1

VERKOSTOT

1 992 000

1 992 000

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

500 000

500 000

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

765 000

765 000

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

600 000

600 000

3 9

VARAUS OSASTOON 3

529 000

2 005 200

2 534 200

Osasto 3 – Yhteensä

4 386 000

2 005 200

6 391 200

LUKU 3 1 —VERKOSTOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 |
| VERKOSTOT |
| 3 1 0 |
| Verkostot |
| 3 1 0 0 | Tiedonkeruu ja verkostot | | 1 867 000 | | 1 867 000 |
| 3 1 0 1 | Tietojen kerääminen ja vertailtavuus | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxen – kansalliset tietokeskukset | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 3 | Kansainväliset verkostot | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 4 | Tutkimukset | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 5 | Kokoukset ja konferenssit | | 125 000 | | 125 000 |
| | Momentti 3 1 0 – Yhteensä | | 1 992 000 | | 1 992 000 |
| 3 1 1 |
| Raxen-verkoston tekniset piirteet |
| 3 1 1 0 | Raxen-verkoston tekniset piirteet | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 1 1 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| | Luku 3 1 – Yhteensä | | 1 992 000 | | 1 992 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 1

VERKOSTOT

3 1 0

Verkostot

3 1 0 0

Tiedonkeruu ja verkostot

1 867 000

1 867 000

3 1 0 1

Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

p.m.

p.m.

3 1 0 2

Raxen – kansalliset tietokeskukset

p.m.

p.m.

3 1 0 3

Kansainväliset verkostot

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Tutkimukset

p.m.

p.m.

3 1 0 5

Kokoukset ja konferenssit

125 000

125 000

Momentti 3 1 0 – Yhteensä

1 992 000

1 992 000

3 1 1

Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0

Raxen-verkoston tekniset piirteet

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 1 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 3 1 – Yhteensä

1 992 000

1 992 000

3 1 0Verkostot

3 1 0 0Tiedonkeruu ja verkostot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | | 1 867 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 867 000

1 867 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkeruusta ja EUMC:n verkostojen raportoinnista, mukaan lukien RAXEN, kentällä tehdyistä selvityksistä ja tulosten arvioinnista aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ja 3 1 0 4.

3 1 0 1Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2Raxen – kansalliset tietokeskukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit.

Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3Kansainväliset verkostot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4Tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 0 5Kokoukset ja konferenssit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | | 125 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

125 000

125 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimukseen ja tiedonkeruuseen liittyvistä kokouksista, seminaareista ja konferensseista aiheutuvat kulut.

3 1 1Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0Raxen-verkoston tekniset piirteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 —TUTKIMUKSET JA OPINNOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 |
| TUTKIMUKSET JA OPINNOT |
| 3 2 0 |
| Tutkimukset ja opinnot |
| 3 2 0 0 | Tutkimukset ja tutkimusselvitykset | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 2 0 1 | Poliittisten puolueiden ohjelma | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 2 | EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 3 | Europaan unionin erityispyynnöt | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemmistöjä koskevat hankkeet | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 5 | Kulttuureihin liittyvät taidot | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 7 | Erityishankkeet | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 2 0 – Yhteensä | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 2 1 |
| Työryhmät |
| 3 2 1 1 | Työryhmien tärkeimmät asiat | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 2 1 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| | Luku 3 2 – Yhteensä | | 500 000 | | 500 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0

Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0

Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

500 000

500 000

3 2 0 1

Poliittisten puolueiden ohjelma

p.m.

p.m.

3 2 0 2

EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Europaan unionin erityispyynnöt

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemmistöjä koskevat hankkeet

p.m.

p.m.

3 2 0 5

Kulttuureihin liittyvät taidot

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Erityishankkeet

p.m.

p.m.

Momentti 3 2 0 – Yhteensä

500 000

500 000

3 2 1

Työryhmät

3 2 1 1

Työryhmien tärkeimmät asiat

p.m.

p.m.

Momentti 3 2 1 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 3 2 – Yhteensä

500 000

500 000

3 2 0Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | 500 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

500 000

500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimuksesta, selvityksistä ja tieteellisten indikaattoreiden ja menetelmien kehittämisestä aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ja 3 2 1 1.

3 2 0 1Poliittisten puolueiden ohjelma

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3Europaan unionin erityispyynnöt

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4Vähemmistöjä koskevat hankkeet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5Kulttuureihin liittyvät taidot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7Erityishankkeet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa.

Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1Työryhmät

3 2 1 1Työryhmien tärkeimmät asiat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 —TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ |
| 3 3 1 |
| Tietopalvelu |
| 3 3 1 0 | Tietopalvelu | | 16 000 | | 16 000 |
| 3 3 1 1 | Tietopalvelun perustaminen | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Tietopalvelun laitteet | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 3 | Kirjat ja tilaukset | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 4 | Sanoma- ja aikakauslehdet | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 3 1 – Yhteensä | | 16 000 | | 16 000 |
| 3 3 3 |
| Vuosikertomus |
| 3 3 3 0 | Vuosikertomus | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 3 3 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 |
| Pyöreän pöydän keskustelut |
| 3 3 4 0 | Yhteistyöhön liittyvä toiminta | | 160 000 | | 160 000 |
| 3 3 4 1 | Euroopan pyöreän pöydän keskustelut | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 2 | Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 3 | Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 4 | Toimintalinjojen kehittäminen | | 150 000 | | 150 000 |
| | Momentti 3 3 4 – Yhteensä | | 310 000 | | 310 000 |
| 3 3 5 |
| Julkaisut ja tiedotus |
| 3 3 5 0 | Julkaisut | | 115 000 | | 115 000 |
| 3 3 5 1 | Julkaisut | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 2 | Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 3 | Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 4 | Tiedotus ja viestintä | | 324 000 | | 324 000 |
| | Momentti 3 3 5 – Yhteensä | | 439 000 | | 439 000 |
| 3 3 6 |
| Viestinnän tekniset laitteet |
| 3 3 6 0 | Viestinnän tekniset laitteet | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 3 6 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| | Luku 3 3 – Yhteensä | | 765 000 | | 765 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1

Tietopalvelu

3 3 1 0

Tietopalvelu

16 000

16 000

3 3 1 1

Tietopalvelun perustaminen

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Tietopalvelun laitteet

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Kirjat ja tilaukset

p.m.

p.m.

3 3 1 4

Sanoma- ja aikakauslehdet

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 1 – Yhteensä

16 000

16 000

3 3 3

Vuosikertomus

3 3 3 0

Vuosikertomus

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 3 – Yhteensä

p.m.

p.m.

3 3 4

Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0

Yhteistyöhön liittyvä toiminta

160 000

160 000

3 3 4 1

Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

p.m.

p.m.

3 3 4 2

Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

p.m.

p.m.

3 3 4 3

Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Toimintalinjojen kehittäminen

150 000

150 000

Momentti 3 3 4 – Yhteensä

310 000

310 000

3 3 5

Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0

Julkaisut

115 000

115 000

3 3 5 1

Julkaisut

p.m.

p.m.

3 3 5 2

Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

p.m.

p.m.

3 3 5 3

Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Tiedotus ja viestintä

324 000

324 000

Momentti 3 3 5 – Yhteensä

439 000

439 000

3 3 6

Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0

Viestinnän tekniset laitteet

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 6 – Yhteensä

p.m.

p.m.

Luku 3 3 – Yhteensä

765 000

765 000

3 3 1Tietopalvelu

3 3 1 0Tietopalvelu

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | | 16 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

16 000

16 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkiseen ja sisäiseen käyttöön tarkoitettujen kokoelmien esim. kirjojen, aikakauslehtien ja muiden kirjastotuotteiden säilyttämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 3 1 1, 3 3 1 2 ja 3 3 1 3.

3 3 1 1Tietopalvelun perustaminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2Tietopalvelun laitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3Kirjat ja tilaukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4Sanoma- ja aikakauslehdet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3Vuosikertomus

3 3 3 0Vuosikertomus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0Yhteistyöhön liittyvä toiminta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | 160 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

160 000

160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin toimielinten ja sen neuvoa-antavien elinten, jäsenvaltioiden, hallitustenvälisten järjestöjen, kansainvälisten järjestöjen ja eurooppalaisten ja kansallisten asiantuntijaelinten, neuvoa-antavien elinten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja EUMC:n kanssa sopimuspohjalla yhteistyötä tekevien verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä aiheutuvat kulut. Siihen sisältyy hallitusten yhdyshenkilöiden kanssa pidettävät kokoukset, virastojen väliset kokoukset yhdessä seuraavien tahojen kanssa: Euroopan neuvosto, Yhdistyneiden kansakuntien elimet, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, kansallinen ja eurooppalainen pyöreän pöydän ohjelma, muut kuin toimintalinjoja koskevat hankkeet, yhteiset aloitteet muiden järjestöjen ja EU:n puheenjohtajamaan kanssa. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 4 1Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 4 4Toimintalinjojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

150 000

150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintalinjojen kehittämisestä, mukaan lukien toimintapoliittisten asiakirjojen tuottaminen, kokoukset politiikan asiantuntijoiden kanssa, toimintalinjoja koskevat työryhmät ja hankkeet, aiheutuvat kulut. Se sisältää myös toimintalinjoja, kokouksia ja tietojen vertailtavuuteen liittyvää toimintaa koskevat selonteot ja arvioinnit. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 5Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | 115 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

115 000

115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen tuottamisesta elektronisessa ja/tai muissa muodoissa (mukaan lukien editointi, suunnittelu, layout, julkaiseminen, valokuvat ja painaminen) sekä niiden jakelusta aiheutuvat kulut. Se sisältää keskuksen vuosikertomusten, lehden ja tiedotteiden tuotantokulut. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 3 0, 3 3 5 1 ja 3 3 5 2 alamomentissa.

3 3 5 1Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen Internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 5 4Tiedotus ja viestintä

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | | 324 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

324 000

324 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut keskuksen toiminnasta tiedottamisesta. Se sisältää tiedottamiseen ja viestintään käytettävien materiaalien ja tapahtumien, mediayhteistyöhön sekä keskuksen ja sen sivuston suunnitteluun käytettävät kulut. Se sisältää myös kulut jäsenvaltioissa järjestettävien tilaisuuksien seurannasta, lehtien, aikakauslehtien ja online-palvelujen tilauksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ja 3 3 6 1 alamomentissa.

3 3 6Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0Viestinnän tekniset laitteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 —SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 |
| SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA |
| 3 4 0 |
| Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa |
| 3 4 0 0 | Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 0 1 | Hallintoneuvoston kokoukset | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 0 2 | Johtokunnan kokoukset | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 0 3 | Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 4 0 – Yhteensä | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 1 |
| Edistäminen ja tuki |
| 3 4 1 0 | Käännös ja tulkkaus | | 400 000 | | 400 000 |
| 3 4 1 1 | Käännökset | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 1 2 | Tulkkaus | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 3 4 1 – Yhteensä | | 400 000 | | 400 000 |
| | Luku 3 4 – Yhteensä | | 600 000 | | 600 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0

Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0

Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

200 000

200 000

3 4 0 1

Hallintoneuvoston kokoukset

p.m.

p.m.

3 4 0 2

Johtokunnan kokoukset

p.m.

p.m.

3 4 0 3

Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

p.m.

p.m.

Momentti 3 4 0 – Yhteensä

200 000

200 000

3 4 1

Edistäminen ja tuki

3 4 1 0

Käännös ja tulkkaus

400 000

400 000

3 4 1 1

Käännökset

p.m.

p.m.

3 4 1 2

Tulkkaus

p.m.

p.m.

Momentti 3 4 1 – Yhteensä

400 000

400 000

Luku 3 4 – Yhteensä

600 000

600 000

3 4 0Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | 200 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

200 000

200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja hallinnon toimihenkilöiden kokouksista aiheutuvat kulut, esim. hallintoneuvoston ja johtokunnan kokoukset, hallintoneuvoston työryhmien ja/tai komiteoiden kokoukset. Se sisältää hallintoneuvoston ja johtokunnan matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut hallintoneuvoston tai työryhmien kokouksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 0 1 ja 3 4 0 2 alamomentissa.

3 4 0 1Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2Johtokunnan kokoukset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1Edistäminen ja tuki

3 4 1 0Käännös ja tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | 400 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

400 000

400 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen kääntämiseen liittyvät kulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista kaikissa sellaisissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 1 1 ja 3 4 1 2 alamomentissa.

3 4 1 1Käännökset

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

LUKU 3 9 —VARAUS OSASTOON 3

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 9 |
| VARAUS OSASTOON 3 |
| 3 9 0 |
| Varaus osastoon 3 |
| 3 9 0 0 | Varaus osastoon 3 | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Momentti 3 9 0 – Yhteensä | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Luku 3 9 – Yhteensä | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 9

VARAUS OSASTOON 3

3 9 0

Varaus osastoon 3

3 9 0 0

Varaus osastoon 3

529 000

2 005 200

2 534 200

Momentti 3 9 0 – Yhteensä

529 000

2 005 200

2 534 200

Luku 3 9 – Yhteensä

529 000

2 005 200

2 534 200

3 9 0Varaus osastoon 3

3 9 0 0Varaus osastoon 3

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

529 000

2 005 200

2 534 200

Selvitysosa

Varaus osastoon 3.

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| AD* yhteensä | — | — | — | 20 | 15 | A* yhteensä | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 11 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 30 | 22 | B* yhteensä | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | C* yhteensä | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | D* yhteensä | — |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 50 | 37 | Kokonaismäärä | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

AD* yhteensä

—

—

—

20

15

A* yhteensä

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

—

—

—

11

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

30

22

B* yhteensä

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

C* yhteensä

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

D* yhteensä

—

Kokonaismäärä

—

—

—

50

37

Kokonaismäärä

37

---

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/105

---

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2007/577/EY)

TULOT

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Osasto 1 – Yhteensä | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Osasto 1 – Yhteensä

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

LUKU 1 0 —EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön osuus |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön osuus | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Momentti 1 0 0 – Yhteensä | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Luku 1 0 – Yhteensä | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0 0

Euroopan yhteisön osuus

1 0 0 0

Euroopan yhteisön osuus

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Momentti 1 0 0 – Yhteensä

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Luku 1 0 – Yhteensä

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

1 0 0Euroopan yhteisön osuus

1 0 0 0Euroopan yhteisön osuus

| Talousarvio 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Talousarvio 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Selvitysosa

Viranomaiselle on varattu oma määräraha Euroopan unionin talousarvioon. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komissio”, alamomentissa 17 01 04 30.

MAKSUT

| Osasto | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 2 594 000 | – 441 000 | 2 153 000 |
| 2 | KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET | 846 000 | 115 000 | 961 000 |
| 3 | VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 2 360 000 | –1 374 000 | 986 000 |
| | Maksut D – Yhteensä | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Osasto

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

2 594 000

– 441 000

2 153 000

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

846 000

115 000

961 000

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

2 360 000

–1 374 000

986 000

Maksut D – Yhteensä

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

OSASTO 1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 2 282 000 | – 387 000 | 1 895 000 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 51 000 | –9 000 | 42 000 |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 121 000 | –45 000 | 76 000 |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 140 000 | | 140 000 |
| | Osasto 1 – Yhteensä | 2 594 000 | – 441 000 | 2 153 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

51 000

–9 000

42 000

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

121 000

–45 000

76 000

1 4

MUUT PALVELUT

140 000

140 000

Osasto 1 – Yhteensä

2 594 000

– 441 000

2 153 000

LUKU 1 1 —TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ |
| 1 1 0 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt |
| 1 1 0 0 | Peruspalkka | | 712 000 | –57 000 | 655 000 |
| 1 1 0 1 | Korvaukset ja lisät | | 178 000 | –8 000 | 170 000 |
| | Momentti 1 1 0 – Yhteensä | | 890 000 | –65 000 | 825 000 |
| 1 1 1 |
| Muut toimihenkilöt |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | | 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |
| | Momentti 1 1 1 – Yhteensä | | 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |
| 1 1 2 |
| Työnantajan osuus |
| 1 1 2 0 | Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta | | 31 000 | –2 000 | 29 000 |
| 1 1 2 1 | Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen | | 9 000 | –1 000 | 8 000 |
| | Momentti 1 1 2 – Yhteensä | | 40 000 | –3 000 | 37 000 |
| | Luku 1 1 – Yhteensä | | 2 282 000 | – 387 000 | 1 895 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

1 1 0

Väliaikaiset toimihenkilöt

1 1 0 0

Peruspalkka

712 000

–57 000

655 000

1 1 0 1

Korvaukset ja lisät

178 000

–8 000

170 000

Momentti 1 1 0 – Yhteensä

890 000

–65 000

825 000

1 1 1

Muut toimihenkilöt

1 1 1 0

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Momentti 1 1 1 – Yhteensä

1 352 000

– 319 000

1 033 000

1 1 2

Työnantajan osuus

1 1 2 0

Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta

31 000

–2 000

29 000

1 1 2 1

Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen

9 000

–1 000

8 000

Momentti 1 1 2 – Yhteensä

40 000

–3 000

37 000

Luku 1 1 – Yhteensä

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 1 0Väliaikaiset toimihenkilöt

1 1 0 0Peruspalkka

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | –57 000 | 655 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

712 000

–57 000

655 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat.

1 1 0 1Korvaukset ja lisät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | –8 000 | 170 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

178 000

–8 000

170 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 1 ja 2 jakso ja 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden kaikki korvaukset ja lisät, mukaan lukien seuraavat:

| — | kotitalouslisät, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisät,

| — | huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät,

| — | koulutuslisät, |
| --- | --- |

—

koulutuslisät,

| — | ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, |
| --- | --- |

—

ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

| — | uudelleenasettautumiskorvaukset, |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumiskorvaukset,

| — | vuosilomaan liittyvät matkakulut, |
| --- | --- |

—

vuosilomaan liittyvät matkakulut,

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa maksettava vainajan kokonaispalkka hänen kuolemaansa seuraavalta kolmelta kuukaudelta sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta virkamiehen asemapaikasta hänen lähtöpaikkakunnalleen. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa maksettava vainajan kokonaispalkka hänen kuolemaansa seuraavalta kolmelta kuukaudelta sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta virkamiehen asemapaikasta hänen lähtöpaikkakunnalleen.

1 1 1Muut toimihenkilöt

1 1 1 0Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja erityisesti 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki tämän henkilöstön palkkaukseen, sosiaaliturvaan ja kaikkiin korvauksiin sekä muihin kuluihin liittyvät menot.

1 1 2Työnantajan osuus

1 1 2 0Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –2 000 | 29 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

31 000

–2 000

29 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 2 1Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | –1 000 | 8 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9 000

–1 000

8 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a ja 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön työttömyysturva sekä viraston väliaikaisen henkilöstön maksut, joilla he saavat eläkeoikeudet tai säilyttävät ne lähtömaassaan.

LUKU 1 2 —PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |
| PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT |
| 1 2 0 |
| Palvelukseenottamis- ja muuttokulut |
| 1 2 0 0 | Palvelukseenottamiskulut | | 27 000 | –9 000 | 18 000 |
| 1 2 0 1 | Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 1 2 0 – Yhteensä | | 27 000 | –9 000 | 18 000 |
| 1 2 1 |
| Hallintomenot |
| 1 2 1 0 | Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut | | 24 000 | | 24 000 |
| | Momentti 1 2 1 – Yhteensä | | 24 000 | | 24 000 |
| | Luku 1 2 – Yhteensä | | 51 000 | –9 000 | 42 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

1 2 0

Palvelukseenottamis- ja muuttokulut

1 2 0 0

Palvelukseenottamiskulut

27 000

–9 000

18 000

1 2 0 1

Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 0 – Yhteensä

27 000

–9 000

18 000

1 2 1

Hallintomenot

1 2 1 0

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut

24 000

24 000

Momentti 1 2 1 – Yhteensä

24 000

24 000

Luku 1 2 – Yhteensä

51 000

–9 000

42 000

1 2 0Palvelukseenottamis- ja muuttokulut

1 2 0 0Palvelukseenottamiskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | –9 000 | 18 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

27 000

–9 000

18 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27, 31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyihin liittyvät kulut.

LUKU 1 3 —SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 |
| SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
| 1 3 0 |
| Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus |
| 1 3 0 0 | Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut | | 36 000 | | 36 000 |
| 1 3 0 1 | Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus | | 80 000 | –40 000 | 40 000 |
| 1 3 0 2 | Muu infrastruktuuri | | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | Momentti 1 3 0 – Yhteensä | | 121 000 | –45 000 | 76 000 |
| | Luku 1 3 – Yhteensä | | 121 000 | –45 000 | 76 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

1 3 0

Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus

1 3 0 0

Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut

36 000

36 000

1 3 0 1

Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

80 000

–40 000

40 000

1 3 0 2

Muu infrastruktuuri

5 000

–5 000

p.m.

Momentti 1 3 0 – Yhteensä

121 000

–45 000

76 000

Luku 1 3 – Yhteensä

121 000

–45 000

76 000

1 3 0Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus

1 3 0 1Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –40 000 | 40 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

80 000

–40 000

40 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

1 3 0 2Muu infrastruktuuri

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

–5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston avustus CAS:lle (kulttuuripiiri ja urheiluharrastuspiiri) sekä avustus päivähoidolle ja päiväkodille/koulutuskeskukselle.

OSASTO 2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 470 000 | 209 000 | 679 000 |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 113 000 | 27 000 | 140 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 30 000 | –5 000 | 25 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 35 000 | –6 000 | 29 000 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |
| | Osasto 2 – Yhteensä | 846 000 | 115 000 | 961 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

470 000

209 000

679 000

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

113 000

27 000

140 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

30 000

–5 000

25 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

35 000

–6 000

29 000

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

8 000

2 5

TUKIPALVELUT

190 000

– 110 000

80 000

Osasto 2 – Yhteensä

846 000

115 000

961 000

LUKU 2 0 —KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
| 2 0 0 |
| Vuokraus ja kustannukset |
| 2 0 0 0 | Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous | | 355 000 | 40 000 | 395 000 |
| 2 0 0 1 | Muut kiinteistömenot | | 115 000 | 169 000 | 284 000 |
| | Momentti 2 0 0 – Yhteensä | | 470 000 | 209 000 | 679 000 |
| | Luku 2 0 – Yhteensä | | 470 000 | 209 000 | 679 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0

Vuokraus ja kustannukset

2 0 0 0

Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous

355 000

40 000

395 000

2 0 0 1

Muut kiinteistömenot

115 000

169 000

284 000

Momentti 2 0 0 – Yhteensä

470 000

209 000

679 000

Luku 2 0 – Yhteensä

470 000

209 000

679 000

2 0 0Vuokraus ja kustannukset

2 0 0 0Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | 40 000 | 395 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

355 000

40 000

395 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat sekä varastotilojen, autotallien, off-site-varastotilojen ja pysäköintitilojen vuokrat sekä seuraavat kustannusryhmät: vakuutusmaksut, vesi, kaasu, sähkö, lämmityskulut, tilojen hissien ylläpitokulut, turvallisuus ja kiinteistön siivous.

2 0 0 1Muut kiinteistömenot

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 169 000 | 284 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

115 000

169 000

284 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esimerkiksi asentamiseen liittyvät kiinteistöjen erityiskustannukset.

LUKU 2 1 —TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET |
| 2 1 0 |
| Tietoliikenne ja tietokoneet |
| 2 1 0 0 | Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki | | 50 000 | 10 000 | 60 000 |
| 2 1 0 1 | Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus | | p.m. | | p.m. |
| 2 1 0 2 | Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT) | | 63 000 | 17 000 | 80 000 |
| | Momentti 2 1 0 – Yhteensä | | 113 000 | 27 000 | 140 000 |
| | Luku 2 1 – Yhteensä | | 113 000 | 27 000 | 140 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

2 1 0

Tietoliikenne ja tietokoneet

2 1 0 0

Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki

50 000

10 000

60 000

2 1 0 1

Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus

p.m.

p.m.

2 1 0 2

Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)

63 000

17 000

80 000

Momentti 2 1 0 – Yhteensä

113 000

27 000

140 000

Luku 2 1 – Yhteensä

113 000

27 000

140 000

2 1 0Tietoliikenne ja tietokoneet

2 1 0 0Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 000 | 60 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

50 000

10 000

60 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden hankinta, ohjelmistojen kustannukset sekä ohjelmistopakettien ylläpito ja käyttäjätuki.

2 1 0 2Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 17 000 | 80 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

63 000

17 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan DIGITin kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvien tietoliikenne- ja käyttäjätukipalveluiden kustannukset.

LUKU 2 2 —IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 2 0 |
| Laitteistot |
| 2 2 0 0 | Laitteistot, asentaminen ja ylläpito | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 1 | Vuokraus tai liisaus | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 – Yhteensä | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Hankinta ja ylläpito | | 20 000 | | 20 000 |
| 2 2 1 1 | Vuokraus tai liisaus | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 – Yhteensä | | 20 000 | | 20 000 |
| 2 2 2 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 2 0 | Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet | | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Momentti 2 2 2 – Yhteensä | | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Luku 2 2 – Yhteensä | | 30 000 | –5 000 | 25 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0

Laitteistot

2 2 0 0

Laitteistot, asentaminen ja ylläpito

p.m.

p.m.

2 2 0 1

Vuokraus tai liisaus

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 – Yhteensä

p.m.

p.m.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Hankinta ja ylläpito

20 000

20 000

2 2 1 1

Vuokraus tai liisaus

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 – Yhteensä

20 000

20 000

2 2 2

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 2 0

Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet

10 000

–5 000

5 000

Momentti 2 2 2 – Yhteensä

10 000

–5 000

5 000

Luku 2 2 – Yhteensä

30 000

–5 000

25 000

2 2 2Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 2 0Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –5 000 | 5 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

10 000

–5 000

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja asiakirjojen hankkimisesta sekä eri alojen julkaisujen tilaamisesta aiheutuvat kustannukset.

LUKU 2 3 —JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| 2 3 0 |
| Toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Toimistotarvikkeet | | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| | Momentti 2 3 0 – Yhteensä | | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| 2 3 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 1 0 | Pankkikulut | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 3 1 1 | Valuuttatappiot | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 1 2 | Muut rahoituskulut | | 1 000 | | 1 000 |
| | Momentti 2 3 1 – Yhteensä | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 2 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 2 0 | Oikeudellinen neuvonta | | 10 000 | | 10 000 |
| | Momentti 2 3 2 – Yhteensä | | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 3 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 3 0 | Muut vakuutukset | | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 3 1 | Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| 2 3 3 2 | Ylläpito- ja muuttokulut | | p.m. | | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 – Yhteensä | | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Luku 2 3 – Yhteensä | | 35 000 | –6 000 | 29 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0

Toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Toimistotarvikkeet

20 000

–5 000

15 000

Momentti 2 3 0 – Yhteensä

20 000

–5 000

15 000

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

2 000

2 000

2 3 1 1

Valuuttatappiot

p.m.

p.m.

2 3 1 2

Muut rahoituskulut

1 000

1 000

Momentti 2 3 1 – Yhteensä

3 000

3 000

2 3 2

Oikeuskulut

2 3 2 0

Oikeudellinen neuvonta

10 000

10 000

Momentti 2 3 2 – Yhteensä

10 000

10 000

2 3 3

Muut toimintamenot

2 3 3 0

Muut vakuutukset

1 000

1 000

2 3 3 1

Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut

1 000

–1 000

p.m.

2 3 3 2

Ylläpito- ja muuttokulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 3 – Yhteensä

2 000

–1 000

1 000

Luku 2 3 – Yhteensä

35 000

–6 000

29 000

2 3 0Toimistotarvikkeet

2 3 0 0Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –5 000 | 15 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

20 000

–5 000

15 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.

2 3 3Muut toimintamenot

2 3 3 1Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 000

–1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

LUKU 2 5 —TUKIPALVELUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| TUKIPALVELUT |
| 2 5 0 |
| Muut palvelut |
| 2 5 0 0 | Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 0 1 | Muut palvelut | | 160 000 | – 110 000 | 50 000 |
| | Momentti 2 5 0 – Yhteensä | | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |
| | Luku 2 5 – Yhteensä | | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2 5

TUKIPALVELUT

2 5 0

Muut palvelut

2 5 0 0

Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut

30 000

30 000

2 5 0 1

Muut palvelut

160 000

– 110 000

50 000

Momentti 2 5 0 – Yhteensä

190 000

– 110 000

80 000

Luku 2 5 – Yhteensä

190 000

– 110 000

80 000

2 5 0Muut palvelut

2 5 0 1Muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | – 110 000 | 50 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

160 000

– 110 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisista palveluista (julkaisut, konsulttipalvelut jne.) aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 491 000 | – 441 000 | 50 000 |
| | Osasto 3 – Yhteensä | 2 360 000 | –1 374 000 | 986 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

1 471 000

– 720 000

751 000

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

398 000

– 213 000

185 000

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

491 000

– 441 000

50 000

Osasto 3 – Yhteensä

2 360 000

–1 374 000

986 000

LUKU 3 1 —KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 |
| KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT |
| 3 1 0 |
| Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut |
| 3 1 0 0 | Kokoukset ja tiedotuspäivät | | 1 126 000 | – 626 000 | 500 000 |
| 3 1 0 1 | Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat | | 170 000 | | 170 000 |
| 3 1 0 2 | Henkilökunnan työmatkat | | 170 000 | –90 000 | 80 000 |
| 3 1 0 3 | Edustuslisä | | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Momentti 3 1 0 – Yhteensä | | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |
| | Luku 3 1 – Yhteensä | | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

3 1 0

Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut

3 1 0 0

Kokoukset ja tiedotuspäivät

1 126 000

– 626 000

500 000

3 1 0 1

Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat

170 000

170 000

3 1 0 2

Henkilökunnan työmatkat

170 000

–90 000

80 000

3 1 0 3

Edustuslisä

5 000

–4 000

1 000

Momentti 3 1 0 – Yhteensä

1 471 000

– 720 000

751 000

Luku 3 1 – Yhteensä

1 471 000

– 720 000

751 000

3 1 0Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut

3 1 0 0Kokoukset ja tiedotuspäivät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | – 626 000 | 500 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1 126 000

– 626 000

500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan viraston järjestämiin asiantuntijakokouksiin ja tiedotuspäiviin liittyvät kulut.

3 1 0 2Henkilökunnan työmatkat

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | –90 000 | 80 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

170 000

–90 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvan henkilöstön matkakulut, työmatkojen päivärahat sekä työmatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.

3 1 0 3Edustuslisä

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

5 000

–4 000

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 3 2 —OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 |
| OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY |
| 3 2 0 |
| Operatiivisten tietojen käsittely |
| 3 2 0 0 | Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka | | 243 000 | – 138 000 | 105 000 |
| 3 2 0 1 | Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät | | 155 000 | –75 000 | 80 000 |
| | Momentti 3 2 0 – Yhteensä | | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |
| | Luku 3 2 – Yhteensä | | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

3 2 0

Operatiivisten tietojen käsittely

3 2 0 0

Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka

243 000

– 138 000

105 000

3 2 0 1

Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät

155 000

–75 000

80 000

Momentti 3 2 0 – Yhteensä

398 000

– 213 000

185 000

Luku 3 2 – Yhteensä

398 000

– 213 000

185 000

3 2 0Operatiivisten tietojen käsittely

3 2 0 0Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | – 138 000 | 105 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

243 000

– 138 000

105 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen keruuseen liittyvän tietotekniikan kulut.

3 2 0 1Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | –75 000 | 80 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

155 000

–75 000

80 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintoja tukevaan tietotekniikkaan liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

| Osasto
  Luku
  Momentti
  Alamomentti | Nimike | RHK | Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT |
| 3 3 0 |
| Tiedotus- ja julkaisutoiminta |
| 3 3 0 0 | Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit | | 351 000 | – 311 000 | 40 000 |
| | Momentti 3 3 0 – Yhteensä | | 351 000 | – 311 000 | 40 000 |
| 3 3 1 |
| Muut palvelut |
| 3 3 1 0 | Käännös- ja tulkkauskulut | | 40 000 | –30 000 | 10 000 |
| 3 3 1 1 | Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut | | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Momentti 3 3 1 – Yhteensä | | 140 000 | – 130 000 | 10 000 |
| | Luku 3 3 – Yhteensä | | 491 000 | – 441 000 | 50 000 |

Osasto

Luku

Momentti

Alamomentti

Nimike

RHK

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

3 3 0

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

3 3 0 0

Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit

351 000

– 311 000

40 000

Momentti 3 3 0 – Yhteensä

351 000

– 311 000

40 000

3 3 1

Muut palvelut

3 3 1 0

Käännös- ja tulkkauskulut

40 000

–30 000

10 000

3 3 1 1

Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut

100 000

– 100 000

p.m.

Momentti 3 3 1 – Yhteensä

140 000

– 130 000

10 000

Luku 3 3 – Yhteensä

491 000

– 441 000

50 000

3 3 0Tiedotus- ja julkaisutoiminta

3 3 0 0Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | – 311 000 | 40 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

351 000

– 311 000

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Internet-sivuston sekä julkaisu- ja julkistamistoiminnan kehittämiseen liittyvät kulut.

3 3 1Muut palvelut

3 3 1 0Käännös- ja tulkkauskulut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –30 000 | 10 000 |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

40 000

–30 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät käännös- ja tulkkauskulut.

3 3 1 1Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

100 000

– 100 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät tutkimuskulut ja muista palveluista aiheutuvat kulut.

---

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/125

---

Maailmanlaajuisen GNSS -satelliittinavigointijärjestelmän Euroopan valvontaviranomaisen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/578/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 421 270 933 | 8 050 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

421 270 933

8 050 000

Osasto 2 yhteensä

421 270 933

8 050 000

KAIKKI YHTEENSÄ

421 270 933

8 050 000

OSASTO 2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
| 2 0 0 0 | Komission toimintatuki | 7 599 000 | 8 050 000 | |
| 2 0 0 8 | Komission toimintavarat | 194 500 000 | 0 | |
| 2 0 0 9 | Tulonsiirto Galileo-yhteisyrityksestä | 219 171 933 | 0 | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| LUKU 2 0 — | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

2 0 0 0

Komission toimintatuki

7 599 000

8 050 000

2 0 0 8

Komission toimintavarat

194 500 000

0

2 0 0 9

Tulonsiirto Galileo-yhteisyrityksestä

219 171 933

0

Momentti 2 0 0 yhteensä

421 270 933

8 050 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

421 270 933

8 050 000

Osasto 2 yhteensä

421 270 933

8 050 000

KAIKKI YHTEENSÄ

421 270 933

8 050 000

LUKU 2 0 —

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 2 0 —   TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0 0   Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

2 0 0 0   Komission toimintatuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 599 000 | 8 050 000 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

7 599 000

8 050 000

Selvitysosa

Tulot komission 9 425 000 euron tuesta valvontaviranomaiselle ilman Euroopan parlamentin tekemää 4 325 000 euron varausta, josta on vapautettu 2 499 000 euroa 21. maaliskuuta 2007.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

2 0 0 8   Komission toimintavarat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 000 | 0 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

194 500 000

0

Selvitysosa

Tulot varoista, jotka komissio siirtää ja jotka koskevat seuraavaa:

| — | ohjelman kiertoradalla suoritettavaa validointia koskeva vaihe (TEN-T-tuet), joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista, |
| --- | --- |

—

ohjelman kiertoradalla suoritettavaa validointia koskeva vaihe (TEN-T-tuet), joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista,

| — | ohjelman käyttöönottovaihe, joka odottaa käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamista, |
| --- | --- |

—

ohjelman käyttöönottovaihe, joka odottaa käyttöoikeussopimuksen allekirjoittamista,

| — | tutkimusta ja kehittämistä koskeva seitsemäs puiteohjelma, |
| --- | --- |

—

tutkimusta ja kehittämistä koskeva seitsemäs puiteohjelma,

| — | MEDA II -ohjelma, joka liittyy PO AIDCO:n ja GSA:n vuonna 2006 allekirjoittamaan sopimukseen. |
| --- | --- |

—

MEDA II -ohjelma, joka liittyy PO AIDCO:n ja GSA:n vuonna 2006 allekirjoittamaan sopimukseen.

GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan mukaisesti tulot käytetään niiden menojen rahoittamiseen, joihin ne on osoitettu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

2 0 0 9   Tulonsiirto Galileo-yhteisyrityksestä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 0 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

219 171 933

0

Selvitysosa

Tulot varoista, jotka Galileo-yhteisyritys siirtää, ja jotka koskevat seuraavaa:

| — | ohjelman kiertoradalla suoritettavaa validointia koskeva vaihe, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista, |
| --- | --- |

—

ohjelman kiertoradalla suoritettavaa validointia koskeva vaihe, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista,

| — | toinen avustus EGNOS-ohjelmalle, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista, |
| --- | --- |

—

toinen avustus EGNOS-ohjelmalle, joka odottaa ESA:n ja GSA:n välisen sopimuksen allekirjoittamista,

| — | MATIMOP- ja NRSCC-sopimukset, jotka odottavat allekirjoittamista. |
| --- | --- |

—

MATIMOP- ja NRSCC-sopimukset, jotka odottavat allekirjoittamista.

Tulot käytetään niiden menojen rahoittamiseen, joihin ne on osoitettu, GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 136 000 | 957 000 | |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 277 000 | 180 000 | |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 89 000 | 20 000 | |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 8 000 | 8 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 035 000 | 3 662 000 | |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 410 000 | 400 000 | |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 240 000 | 350 000 | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 13 000 | 250 000 | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 115 000 | 85 000 | |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 38 000 | 50 000 | |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 198 000 | 153 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 014 000 | 1 288 000 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | 95 000 | 100 000 | |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 | 413 671 934 | 0 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 416 221 934 | 3 100 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 421 270 934 | 8 050 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

3 525 000

2 497 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

136 000

957 000

1 3

TYÖMATKAT

277 000

180 000

1 4

KOULUTUSMENOT

89 000

20 000

1 7

EDUSTUSMENOT

8 000

8 000

Osasto 1 yhteensä

4 035 000

3 662 000

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

410 000

400 000

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

240 000

350 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

13 000

250 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

115 000

85 000

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

38 000

50 000

2 5

KOKOUSMENOT

198 000

153 000

Osasto 2 yhteensä

1 014 000

1 288 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

2 455 000

3 000 000

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

95 000

100 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

413 671 934

0

Osasto 3 yhteensä

416 221 934

3 100 000

KAIKKI YHTEENSÄ

421 270 934

8 050 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstömenot |
| 1 1 0 0 | Henkilöstömenot | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Palvelukseenottamiskulut |
| 1 2 0 0 | Palvelukseenottamiskulut | 136 000 | 957 000 | |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 136 000 | 957 000 | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 136 000 | 957 000 | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkat ja työhön liittyvä matkustaminen |
| 1 3 0 0 | Työmatka- ja matkustusmenot ja muut lisämenot | 277 000 | 180 000 | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 277 000 | 180 000 | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 277 000 | 180 000 | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koulutusmenot |
| 1 4 0 0 | Koulutusmenot | 89 000 | 20 000 | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 89 000 | 20 000 | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 89 000 | 20 000 | |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustusmenot |
| 1 7 0 0 | Edustusmenot | 8 000 | 8 000 | |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 8 000 | 8 000 | |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 8 000 | 8 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 035 000 | 3 662 000 | |
| LUKU 1 1 — | HENKILÖSTÖMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstömenot

1 1 0 0

Henkilöstömenot

3 525 000

2 497 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

3 525 000

2 497 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 525 000

2 497 000

LUKU 1 2

1 2 0

Palvelukseenottamiskulut

1 2 0 0

Palvelukseenottamiskulut

136 000

957 000

Momentti 1 2 0 yhteensä

136 000

957 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

136 000

957 000

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkat ja työhön liittyvä matkustaminen

1 3 0 0

Työmatka- ja matkustusmenot ja muut lisämenot

277 000

180 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

277 000

180 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

277 000

180 000

LUKU 1 4

1 4 0

Koulutusmenot

1 4 0 0

Koulutusmenot

89 000

20 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

89 000

20 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

89 000

20 000

LUKU 1 7

1 7 0

Edustusmenot

1 7 0 0

Edustusmenot

8 000

8 000

Momentti 1 7 0 yhteensä

8 000

8 000

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

8 000

8 000

Osasto 1 yhteensä

4 035 000

3 662 000

LUKU 1 1 —

HENKILÖSTÖMENOT

| LUKU 1 2 — | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | KOULUTUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

KOULUTUSMENOT

| LUKU 1 7 — | EDUSTUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

EDUSTUSMENOT

LUKU 1 1 —   HENKILÖSTÖMENOT

1 1 0   Henkilöstömenot

1 1 0 0   Henkilöstömenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 525 000 | 2 497 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 525 000

2 497 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan GSA:n henkilöstökulut (peruspalkat, korvaukset ja lisät sekä muut vastaavat kulut).

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 1 2 —   PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

1 2 0   Palvelukseenottamiskulut

1 2 0 0   Palvelukseenottamiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 136 000 | 957 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

136 000

957 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottokulut eli kaikki palvelukseenottamisprosessiin liittyvät kulut sekä asettautumiskorvaukset ja uuden työntekijän ja hänen perheensä muuttokulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Työmatkat ja työhön liittyvä matkustaminen

1 3 0 0   Työmatka- ja matkustusmenot ja muut lisämenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 277 000 | 180 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

277 000

180 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, päivärahat ja muut henkilöstölle työmatkojen aikana aiheutuvat, työhön liittyvät kulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 1 4 —   KOULUTUSMENOT

1 4 0   Koulutusmenot

1 4 0 0   Koulutusmenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

89 000

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan GSA:n henkilöstön koulutuskulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 1 7 —   EDUSTUSMENOT

1 7 0   Edustusmenot

1 7 0 0   Edustusmenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

OSASTO 2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Rakennusten vuokraaminen liitännäiskuluineen | 410 000 | 400 000 | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 410 000 | 400 000 | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 410 000 | 400 000 | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietojenkäsittelyn kustannukset |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelyn kustannukset | 240 000 | 350 000 | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 240 000 | 350 000 | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 240 000 | 350 000 | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut |
| 2 2 0 0 | Uudet hankinnat | 13 000 | 250 000 | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 13 000 | 250 000 | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 13 000 | 250 000 | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Juoksevat hallintokulut |
| 2 3 0 0 | Juoksevat hallintokulut | 115 000 | 85 000 | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 115 000 | 85 000 | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 115 000 | 85 000 | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja tietoliikennekulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja tietoliikennekulut | 38 000 | 50 000 | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 38 000 | 50 000 | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 38 000 | 50 000 | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokousmenot |
| 2 5 0 0 | Kokousmenot | 198 000 | 153 000 | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 198 000 | 153 000 | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 198 000 | 153 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 014 000 | 1 288 000 | |
| LUKU 2 0 — | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Rakennusten vuokraaminen liitännäiskuluineen

410 000

400 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

410 000

400 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

410 000

400 000

LUKU 2 1

2 1 0

Tietojenkäsittelyn kustannukset

2 1 0 0

Tietojenkäsittelyn kustannukset

240 000

350 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

240 000

350 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

240 000

350 000

LUKU 2 2

2 2 0

Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut

2 2 0 0

Uudet hankinnat

13 000

250 000

Momentti 2 2 0 yhteensä

13 000

250 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

13 000

250 000

LUKU 2 3

2 3 0

Juoksevat hallintokulut

2 3 0 0

Juoksevat hallintokulut

115 000

85 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

115 000

85 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

115 000

85 000

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja tietoliikennekulut

2 4 0 0

Postitus- ja tietoliikennekulut

38 000

50 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

38 000

50 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

38 000

50 000

LUKU 2 5

2 5 0

Kokousmenot

2 5 0 0

Kokousmenot

198 000

153 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

198 000

153 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

198 000

153 000

Osasto 2 yhteensä

1 014 000

1 288 000

LUKU 2 0 —

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

| LUKU 2 5 — | KOKOUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —   INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrakulut

2 0 0 0   Rakennusten vuokraaminen liitännäiskuluineen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 400 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

410 000

400 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan GSA:n käyttämän rakennuksen ja pysäköintialueen vuokrat.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

2 1 0   Tietojenkäsittelyn kustannukset

2 1 0 0   Tietojenkäsittelyn kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 350 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

240 000

350 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toistuvat tietotekniikkakulut, kuten ulkoistetun tietotekniikan tuen kulut, tietokonelaitteiston ja ohjelmistojen hankinta- tai vuokrauskulut ja tietotekniikkalaitteiden ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut

2 2 0 0   Uudet hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 250 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

13 000

250 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteisiin ja kalusteisiin liittyvät kustannukset.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Juoksevat hallintokulut

2 3 0 0   Juoksevat hallintokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 85 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

85 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rutiinihallinnosta sekä tilapäistyövoimasta aiheutuvat kulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 2 4 —   POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 4 0   Postitus- ja tietoliikennekulut

2 4 0 0   Postitus- ja tietoliikennekulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 50 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

38 000

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja tietoliikennekulut (mukaan lukien kulut tietoliikennelaitteista).

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 2 5 —   KOKOUSMENOT

2 5 0   Kokousmenot

2 5 0 0   Kokousmenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 153 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

198 000

153 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouskulut, etenkin hallintoneuvoston ja komiteoiden kokouskulut GSA:n perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) 1942/2006 mukaan.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tutkimusmenot |
| 3 1 0 0 | Tutkimusmenot | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Julkaisu- ja kääntämiskulut |
| 3 2 0 0 | Julkaisu- ja kääntämiskulut | 95 000 | 100 000 | |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 95 000 | 100 000 | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 95 000 | 100 000 | |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Varsinainen toiminta – Erä 1 |
| 3 9 0 0 | Kuudes puiteohjelma – Kolmas ehdotuspyyntö | 9 669 667 | 0 | |
| 3 9 0 1 | Käyttöoikeustoiminnot | 4 058 924 | 0 | |
| 3 9 0 2 | Kiertoradalla suoritettavan validoinnin vaihe | 103 150 000 | 0 | |
| 3 9 0 3 | EGNOS | 5 759 868 | 0 | |
| 3 9 0 4 | Kuudes puiteohjelma – Toinen ehdotuspyyntö | 47 190 912 | 0 | |
| 3 9 0 5 | MEDA | 2 651 655 | 0 | |
| 3 9 0 6 | GSMC | 699 570 | 0 | |
| 3 9 0 7 | Kansainvälinen toiminta | 1 256 769 | 0 | |
| 3 9 0 8 | YTK | 63 000 | 0 | |
| 3 9 0 9 | ESA:n tekninen tuki | 4 169 598 | 0 | |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 178 669 963 | 0 | |
| 3 9 1 |
| Varsinainen toiminta – Erä 2 |
| 3 9 1 0 | Hyväksymistoiminta | 2 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 1 | MATIMOP | 13 367 027 | 0 | |
| 3 9 1 2 | NRSCC | 65 134 944 | 0 | |
| 3 9 1 3 | Seitsemäs puiteohjelma | 40 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 4 | Galileon käyttöönottovaihe | 100 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 5 | EGNOS, toinen avustus | 10 000 000 | | |
| 3 9 1 6 | MEDA II | 4 500 000 | | |
| | Momentti 3 9 1 yhteensä | 235 001 971 | 0 | |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 413 671 934 | 0 | |
| | Osasto 3 yhteensä | 416 221 934 | 3 100 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 421 270 934 | 8 050 000 | |
| LUKU 3 1 — | TUTKIMUSMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 1

3 1 0

Tutkimusmenot

3 1 0 0

Tutkimusmenot

2 455 000

3 000 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

2 455 000

3 000 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

2 455 000

3 000 000

LUKU 3 2

3 2 0

Julkaisu- ja kääntämiskulut

3 2 0 0

Julkaisu- ja kääntämiskulut

95 000

100 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

95 000

100 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

95 000

100 000

LUKU 3 9

3 9 0

Varsinainen toiminta – Erä 1

3 9 0 0

Kuudes puiteohjelma – Kolmas ehdotuspyyntö

9 669 667

0

3 9 0 1

Käyttöoikeustoiminnot

4 058 924

0

3 9 0 2

Kiertoradalla suoritettavan validoinnin vaihe

103 150 000

0

3 9 0 3

EGNOS

5 759 868

0

3 9 0 4

Kuudes puiteohjelma – Toinen ehdotuspyyntö

47 190 912

0

3 9 0 5

MEDA

2 651 655

0

3 9 0 6

GSMC

699 570

0

3 9 0 7

Kansainvälinen toiminta

1 256 769

0

3 9 0 8

YTK

63 000

0

3 9 0 9

ESA:n tekninen tuki

4 169 598

0

Momentti 3 9 0 yhteensä

178 669 963

0

3 9 1

Varsinainen toiminta – Erä 2

3 9 1 0

Hyväksymistoiminta

2 000 000

0

3 9 1 1

MATIMOP

13 367 027

0

3 9 1 2

NRSCC

65 134 944

0

3 9 1 3

Seitsemäs puiteohjelma

40 000 000

0

3 9 1 4

Galileon käyttöönottovaihe

100 000 000

0

3 9 1 5

EGNOS, toinen avustus

10 000 000

3 9 1 6

MEDA II

4 500 000

Momentti 3 9 1 yhteensä

235 001 971

0

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

413 671 934

0

Osasto 3 yhteensä

416 221 934

3 100 000

KAIKKI YHTEENSÄ

421 270 934

8 050 000

LUKU 3 1 —

TUTKIMUSMENOT

| LUKU 3 2 — | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

| LUKU 3 9 — | VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1 |
| --- | --- |

LUKU 3 9 —

VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

LUKU 3 1 —   TUTKIMUSMENOT

3 1 0   Tutkimusmenot

3 1 0 0   Tutkimusmenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 455 000 | 3 000 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 455 000

3 000 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusmenot ja ulkopuolinen asiantuntija-apu hyväksymisen, turvallisuuden, teknisten tutkimusten, viestinnän, PR-suhteiden, markkinoiden kehittämisen ja kansainvälisten toimintojen alalla.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 3 2 —   JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

3 2 0   Julkaisu- ja kääntämiskulut

3 2 0 0   Julkaisu- ja kääntämiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

95 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan GSA:n julkaisu- ja kääntämiskulut.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

LUKU 3 9 —   VARSINAINEN TOIMINTA – ERÄ 1

3 9 0   Varsinainen toiminta – Erä 1

3 9 0 0   Kuudes puiteohjelma – Kolmas ehdotuspyyntö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 669 667 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 669 667

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäljelle jäävistä velvoitteista, jotka ovat tulosta tukisopimuksia koskevien oikeuksien ja velvoitteiden siirrosta kuudennen puiteohjelman tutkimukseen liittyvässä kolmannessa ehdotuspyynnössä, jonka Galileo-yhteisyritys on tehnyt.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 9 669 667 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 1   Käyttöoikeustoiminnot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 058 924 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 058 924

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käyttöoikeussopimuksen neuvotteluihin ja valmisteluun liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 4 058 924 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 2   Kiertoradalla suoritettavan validoinnin vaihe

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

103 150 000

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Galileo-ohjelman kiertoradalla suoritettavaan validointiin liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 103 150 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 3   EGNOS

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 759 868 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 759 868

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EGNOS-järjestelmään liittyvät menot, etenkin järjestelmävaatimuksista laaditun asiakirjan valvontaan, toiminnallisen kelpoisuuden tarkasteluun, suoritusten seurantaan ja kattavuuden laajentamisen valvontaan liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 5 759 868 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 4   Kuudes puiteohjelma – Toinen ehdotuspyyntö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

47 190 912

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut jäljelle jäävistä velvoitteista, jotka ovat tulosta tukisopimuksia koskevien oikeuksien ja velvoitteiden siirrosta kuudennen puiteohjelman tutkimukseen liittyvässä toisessa ehdotuspyynnössä, jonka Galileo-yhteisyritys on tehnyt.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 47 190 912 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 5   MEDA

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 651 655 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 651 655

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan MEDA-ohjelman kansainvälisiin toimintoihin liittyvät kustannukset.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 2 651 655 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 6   GSMC

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 699 570 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

699 570

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Galileo Security Monitoring Centre -keskuksen eritelmien määrittelemisestä aiheutuvat kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 699 570 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 7   Kansainvälinen toiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 769 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 256 769

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät GSA:n suhteisiin ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä komission tukeen neuvoteltaessa kansainvälisistä sopimuksista ja niitä tehtäessä.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 1 256 769 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 8   YTK

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

63 000

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut toiminnasta yhteisen tutkimuskeskuksen kanssa.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 63 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 0 9   ESA:n tekninen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 169 598 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 169 598

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ESA:n teknisestä tuesta aiheutuvat kulut Galileo-yhteisyrityksen siirtämien sopimusten perusteella.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 4 169 598 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1   Varsinainen toiminta – Erä 2

3 9 1 0   Hyväksymistoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000 000

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Galileo- ja EGNOS-järjestelmien hyväksymiseen sekä standardointiin liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 2 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1 1   MATIMOP

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 367 027 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

13 367 027

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Israelin kanssa tehtyyn MATIMOP-sopimukseen liittyvien sopimusten valvontakulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 13 367 027 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1 2   NRSCC

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 134 944 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 134 944

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Kiinan kanssa tehtyyn NRSCC-sopimukseen liittyvien sopimusten valvontakulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 65 134 944 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1 3   Seitsemäs puiteohjelma

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 000 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000 000

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusta ja kehittämistä koskevaan seitsemänteen puiteohjelmaan sisältyvien tukisopimusten kulut sekä ehdotuspyyntöjen toteuttamiseen ja tukien hallintaan liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 40 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1 4   Galileon käyttöönottovaihe

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 000 | 0 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000 000

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Galileo-järjestelmän käyttöönotosta aiheutuvat kulut, sen jälkeen kun käyttöoikeussopimus on allekirjoitettu.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 100 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1 5   EGNOS, toinen avustus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EGNOS-järjestelmään liittyvät kulut, etenkin järjestelmävaatimuksista laaditun asiakirjan valvontaan, toiminnallisen kelpoisuuden tarkasteluun, suoritusten seurantaan ja kattavuuden laajentamisen valvontaan liittyvät kulut, jotka rahoitetaan Euroopan komission myöntämällä toisella avustuksella.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 10 000 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

3 9 1 6   MEDA II

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan MEDA II -ohjelman kansainvälisiin toimintoihin liittyvät kulut.

Käyttötarkoitukseensa sidotun tulon määrä GSA:n varainhoitoasetuksen 19 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti on noin 4 500 000 euroa.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1321/2004, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2004, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista (EUVL L 246, 20.7.2004, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1942/2006 (EUVL L 367, 22.12.2006, s. 18).

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | 3 | 3 |
| AD12 | — | — |
| AD11 | 3 | 3 |
| AD10 | 2 | 2 |
| AD9 | 3 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 8 | 14 |
| AD6 | 2 | 2 |
| AD5 | — | — |
| AD yhteensä | 34 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | 1 | 1 |
| AST5 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — |
| AST3 | 1 | 1 |
| AST2 | 2 | 2 |
| AST1 | — | — |
| AST yhteensä | 5 | 5 |
| Kaikki yhteensä | 39 | 46 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2006

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

3

3

AD12

—

—

AD11

3

3

AD10

2

2

AD9

3

3

AD8

12

13

AD7

8

14

AD6

2

2

AD5

—

—

AD yhteensä

34

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

1

1

AST5

1

1

AST4

—

—

AST3

1

1

AST2

2

2

AST1

—

—

AST yhteensä

5

5

Kaikki yhteensä

39

46

---

| 31.8.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 228/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/149

---

Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/579/EY)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 439 000 | 5 000 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

7 439 000

5 000 000

Osasto 1 yhteensä

7 439 000

5 000 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

7 439 000

5 000 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisöjen tuki | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisöjen tuki

7 439 000

5 000 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

7 439 000

5 000 000

Osasto 1 yhteensä

7 439 000

5 000 000

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0 0   Euroopan yhteisöjen tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 439 000 | 5 000 000 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

7 439 000

5 000 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen vuotuinen taloustuki.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 2 0 — | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osuudet

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 —

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 —   KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0   Kolmansien maiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Panostukset sivullisista maista.

OSASTO 5

TULOT EUROOPAN POLIISIAKATEMIAN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Hallinnolliset toimet | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| LUKU 5 0 — | HALLINNOLLISET TOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

5 0 0

Hallinnolliset toimet

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 —

HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 5 0 —   HALLINNOLLISET TOIMET

5 0 0   Hallinnolliset toimet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Momentti sisältää tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Muut tulot | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| LUKU 9 0 — | MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Muut tulot

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

7 439 000

5 000 000

LUKU 9 0 —

MUUT TULOT

LUKU 9 0 —   MUUT TULOT

9 0 0   Muut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Muut tulot

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 683 500 | 1 044 500 | |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOKULUT | — | 592 000 | |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 15 000 | 10 000 | |
| 1 5 | TILAPÄISAPU | — | 402 000 | |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | 5 000 | |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | — | |
| 1 8 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | — | p.m. | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 753 500 | 2 093 500 | |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 62 500 | 74 500 | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 166 000 | 57 000 | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 84 500 | 139 500 | |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 55 500 | 28 500 | |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 3 000 | 2 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 371 500 | 301 500 | |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 374 000 | 335 500 | |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 2 831 500 | 1 449 500 | |
| 3 2 | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT | 858 500 | 575 000 | |
| 3 3 | ARVIOINTI | 40 000 | 10 000 | |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 150 000 | 170 000 | |
| 3 6 | VIRKISTYS JA EDUSTUS | — | 10 000 | |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 60 000 | 55 000 | |
| 3 8 | PROJEKTITOIMINNAT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 314 000 | 2 605 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 439 000 | 5 000 000 | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

2 683 500

1 044 500

1 2

TYÖHÖNOTTOKULUT

—

592 000

1 3

VIRKAMATKAT

40 000

40 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

15 000

10 000

1 5

TILAPÄISAPU

—

402 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

—

1 8

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

—

p.m.

Osasto 1 yhteensä

2 753 500

2 093 500

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

62 500

74 500

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

166 000

57 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

84 500

139 500

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

55 500

28 500

2 4

POSTIMAKSUT

3 000

2 000

Osasto 2 yhteensä

371 500

301 500

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

374 000

335 500

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

2 831 500

1 449 500

3 2

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

858 500

575 000

3 3

ARVIOINTI

40 000

10 000

3 5

TYÖMATKAT

150 000

170 000

3 6

VIRKISTYS JA EDUSTUS

—

10 000

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

60 000

55 000

3 8

PROJEKTITOIMINNAT

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

4 314 000

2 605 000

KAIKKI YHTEENSÄ

7 439 000

5 000 000

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 906 000 | 428 000 | |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 156 500 | 90 000 | |
| 1 1 0 2 | Ulkomaantyöntekijöiden ja ulkomailla asuvien avustukset | 138 000 | 69 000 | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 1 200 500 | 587 000 | |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 189 000 | 42 000 | |
| 1 1 1 8 | Komennukslla olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) | 146 000 | 262 000 | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 335 000 | 304 000 | |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus | 20 000 | — | |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 20 000 | — | |
| 1 1 3 |
| Vakuutus sairauksia, tapaturmia ja ammattitauteja vastaan ja työttömyysvakuutus |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 35 000 | 19 500 | |
| 1 1 3 1 | Vakuutus ammattitauteja ja tapaturmia vastaan | 9 500 | 5 000 | |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 13 500 | 7 500 | |
| 1 1 3 3 | Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 58 000 | 32 000 | |
| 1 1 4 |
| Sekalaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 1 | Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle | 50 000 | 6 500 | |
| 1 1 4 2 | Vuokra- ja kuljetuskorvaukset | p.m. | 5 000 | |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 50 000 | 11 500 | |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 5 000 | — | |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 5 000 | — | |
| 1 1 7 |
| Lisäpalvelut |
| 1 1 7 4 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 16 500 | — | |
| 1 1 7 5 | Muut palvelut ja ulkoistettavat työt | 70 000 | — | |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 86 500 | — | |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot |
| 1 1 8 0 | Työhönottokulut | 20 000 | — | |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien) | 11 500 | — | |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 165 000 | — | |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 112 500 | — | |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 66 500 | — | |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 375 500 | — | |
| 1 1 9 |
| Määrärahat, joiden tarkoitus on kattaa virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksen mukautukset |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 553 000 | 110 000 | |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | — | |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 553 000 | 110 000 | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 2 683 500 | 1 044 500 | |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Työhaastattelukandidaattien matkakulut |
| 1 2 0 0 | Työhaastattelukandidaattien matkakulut | — | 75 000 | |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | — | 75 000 | |
| 1 2 1 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut |
| 1 2 1 0 | Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy | — | 90 000 | |
| 1 2 1 1 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvauksett | — | 170 000 | |
| 1 2 1 2 | Muuttokulut | — | 165 000 | |
| 1 2 1 3 | Päivittäinen toimeentulo | — | 92 000 | |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | — | 517 000 | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | — | 592 000 | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot | 40 000 | 40 000 | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 40 000 | 40 000 | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 40 000 | 40 000 | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Lääkintäpalvelu |
| 1 4 0 0 | Lääkintäpalvelu | 15 000 | 5 000 | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 15 000 | 5 000 | |
| 1 4 1 |
| Koulutus |
| 1 4 1 0 | Kielikurssit ja muu koulutus | — | 5 000 | |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | — | 5 000 | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 15 000 | 10 000 | |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 |
| Euroopan komission hallintokulut |
| 1 5 0 0 | Euroopan komission hallintokulut | — | 6 000 | |
| | Momentti 1 5 0 yhteensä | — | 6 000 | |
| 1 5 1 |
| Tilapäisapu |
| 1 5 1 0 | Tilapäispalvelut | — | 351 000 | |
| 1 5 1 1 | Konsultantit | — | 45 000 | |
| | Momentti 1 5 1 yhteensä | — | 396 000 | |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | — | 402 000 | |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisapurahat |
| 1 6 0 0 | Erityisapurahat | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sosiaaliset suhteet | 5 000 | — | |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 5 000 | — | |
| 1 6 2 |
| Muut sosiaaliset kulut |
| 1 6 2 0 | Muut sosiaaliset kulut | p.m. | 5 000 | |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | 5 000 | |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | — | |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | — | |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | — | |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 1 |
| Sisäinen tarkastustoimi |
| 1 8 1 0 | Sisäinen tarkastustoimi | — | p.m. | |
| | Momentti 1 8 1 yhteensä | — | p.m. | |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | — | p.m. | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 753 500 | 2 093 500 | |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

906 000

428 000

1 1 0 1

Perhelisät

156 500

90 000

1 1 0 2

Ulkomaantyöntekijöiden ja ulkomailla asuvien avustukset

138 000

69 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

1 200 500

587 000

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

189 000

42 000

1 1 1 8

Komennukslla olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

146 000

262 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

335 000

304 000

1 1 2

Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus

20 000

—

Momentti 1 1 2 yhteensä

20 000

—

1 1 3

Vakuutus sairauksia, tapaturmia ja ammattitauteja vastaan ja työttömyysvakuutus

1 1 3 0

Sairausvakuutus

35 000

19 500

1 1 3 1

Vakuutus ammattitauteja ja tapaturmia vastaan

9 500

5 000

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

13 500

7 500

1 1 3 3

Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

58 000

32 000

1 1 4

Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 1

Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

50 000

6 500

1 1 4 2

Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

p.m.

5 000

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

50 000

11 500

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

5 000

—

Momentti 1 1 5 yhteensä

5 000

—

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 4

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

16 500

—

1 1 7 5

Muut palvelut ja ulkoistettavat työt

70 000

—

Momentti 1 1 7 yhteensä

86 500

—

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot

1 1 8 0

Työhönottokulut

20 000

—

1 1 8 1

Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien)

11 500

—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

165 000

—

1 1 8 3

Muuttokulut

112 500

—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

66 500

—

Momentti 1 1 8 yhteensä

375 500

—

1 1 9

Määrärahat, joiden tarkoitus on kattaa virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0

Korjauskertoimet

553 000

110 000

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

—

Momentti 1 1 9 yhteensä

553 000

110 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

2 683 500

1 044 500

LUKU 1 2

1 2 0

Työhaastattelukandidaattien matkakulut

1 2 0 0

Työhaastattelukandidaattien matkakulut

—

75 000

Momentti 1 2 0 yhteensä

—

75 000

1 2 1

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 2 1 0

Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy

—

90 000

1 2 1 1

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvauksett

—

170 000

1 2 1 2

Muuttokulut

—

165 000

1 2 1 3

Päivittäinen toimeentulo

—

92 000

Momentti 1 2 1 yhteensä

—

517 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

—

592 000

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot

40 000

40 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

40 000

40 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

40 000

40 000

LUKU 1 4

1 4 0

Lääkintäpalvelu

1 4 0 0

Lääkintäpalvelu

15 000

5 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

15 000

5 000

1 4 1

Koulutus

1 4 1 0

Kielikurssit ja muu koulutus

—

5 000

Momentti 1 4 1 yhteensä

—

5 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

15 000

10 000

LUKU 1 5

1 5 0

Euroopan komission hallintokulut

1 5 0 0

Euroopan komission hallintokulut

—

6 000

Momentti 1 5 0 yhteensä

—

6 000

1 5 1

Tilapäisapu

1 5 1 0

Tilapäispalvelut

—

351 000

1 5 1 1

Konsultantit

—

45 000

Momentti 1 5 1 yhteensä

—

396 000

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

—

402 000

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisapurahat

1 6 0 0

Erityisapurahat

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

5 000

—

Momentti 1 6 1 yhteensä

5 000

—

1 6 2

Muut sosiaaliset kulut

1 6 2 0

Muut sosiaaliset kulut

p.m.

5 000

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

5 000

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

5 000

5 000

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

—

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

—

LUKU 1 8

1 8 1

Sisäinen tarkastustoimi

1 8 1 0

Sisäinen tarkastustoimi

—

p.m.

Momentti 1 8 1 yhteensä

—

p.m.

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

—

p.m.

Osasto 1 yhteensä

2 753 500

2 093 500

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | TYÖHÖNOTTOKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

TYÖHÖNOTTOKULUT

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 5 — | TILAPÄISAPU |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

TILAPÄISAPU

| LUKU 1 6 — | SOSIAALIPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALIPALVELUT

| LUKU 1 7 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 8 — | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
| --- | --- |

LUKU 1 8 —

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 906 000 | 428 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

906 000

428 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 19 artikla ja 20 artiklan 1 kohta.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäisten työntekijöiden palkat seuraavasti: 1 x AD13, 2 × AD10, 2 × AD7, 5 × AD5, 2 × AST5, 1 × AST4, 3 × AST3.

Määrärahat lasketaan sille arvioidulle ajalle, jolle työpaikat täytetään vuonna 2007.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 500 | 90 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

156 500

90 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 a artikla ja liitteessä VII oleva 1 jakso sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 19 artikla ja 20 artiklan 2 kohta.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa perhetuet, joihin kuuluu: kotitaloustuki, alaikäisen lapsen huoltotuki, koulutustuki.

1 1 0 2   Ulkomaantyöntekijöiden ja ulkomailla asuvien avustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 69 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

138 000

69 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla ja liitteessä VII oleva 4 jakso sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 19 artikla ja 20 artiklan 2 kohta.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ne avustukset, jotka maksetaan niille toimihenkilöille ja työntekijöille, jotka täyttävät ylläolevissa artikloissa asetetut ehdot.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 5   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 42 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

189 000

42 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 92 ja 93 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tilapäisten työntekijöiden peruspalkat, perhelisät ja ulkomaankorvaukset seuraavasti: 4 × II/5, 2 × I/2.

Määrärahat lasketaan sille arvioidulle ajalle, jolle työsopimuksen alaiset työpaikat täytetään vuonna 2007.

1 1 1 8   Komennukslla olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 000 | 262 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

146 000

262 000

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2003/479/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä 25 päivänä kesäkuuta 1997 ja 22 päivänä maaliskuuta 1999 tehtyjen päätösten ja päätösten 2001/41/EY ja 2001/496/YUTP kumoamisesta (EUVL L 160, 28.6.2003, s. 72), Euroopan poliisiakatemian hallintoneuvoston päätös 5/2006/GB, joka määrää yleiset suositukset neuvoston päätösten toimeenpanosta komennuksen alaisia kansallisia asiantuntijoita koskien, ja Euroopan poliisiakatemian hallintoneuvoston päätös 6/2006/GB, joka määrää suositukset, jotka koskevat kansallisten asiantuntijoiden osa-aikaisia komennuksia.

Määrärahan tarkoitus on kattaa komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden lisät ja hallintokustannukset.

Määrärahat lasketaan sille arvioidulle ajalle, joksi kansalliset asiantuntijat asetetaan Euroopan poliisiakatemiaan vuonna 2007.

1 1 2   Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus

Selvitysosa

Tämä momentti on lisätty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon, aikaisemmin se oli lisätty momenttina 1 4 1 – Koulutus.

1 1 2 0   Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden11 ja 81 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ammattimaiset lisäkoulutus- ja uudelleenkoulutuskurssit, mukaanlukien kielikurssit ja ilmoittautumismaksut seminaareihin ja konferensseihin.

Tämä alamomentti on lisätty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon, aikaisemmin se oli lisätty alamomenttina 1 4 1 0 – Kielikurssit ja muu koulutus

1 1 3   Vakuutus sairauksia, tapaturmia ja ammattitauteja vastaan ja työttömyysvakuutus

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 19 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

19 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 ja 95 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa työnantajan osuus.

1 1 3 1   Vakuutus ammattitauteja ja tapaturmia vastaan

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 500

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 ja 95 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa työnantajan osuus.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 500 | 7 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

13 500

7 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a ja 96 artikla.

Määrärahan tarkoituksena on kattaa työnantajan osuus.

1 1 3 3   Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa Euroopan poliisiakatemian kustannukset, jotta tilapäiset työntekijät voivat perustaa tai ylläpitää eläkeoikeuksiaan kotimaassaan.

1 1 4   Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 2 kohta sekä 29, 92 ja 97 artikla.

1 1 4 1   Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 6 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

6 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 22 ja 92 artikla.

Toimihenkilöt perheineen ovat oikeutettuja vuosittaiseen matkustuskulujen palautukseen, kun he matkustavat työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2   Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

1 1 4 9   Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 16 ja 91 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa kiinteämääräiset ja tuntipalkkana maksettavat korvaukset lisätunneista niille virkamiehille ja työntekijöille, joille ei ole ollut mahdollista antaa korvausta vapaa-aikana asiaa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

1 1 7   Lisäpalvelut

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty momenttina 1 5 0 – Euroopan komission hallintokulut ja momenttina 1 5 1 – Tilapäisapu.

1 1 7 4   Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 500

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat komission kassanhoitajan toimiston kanssa neuvotelluista palvelutason sopimuksista, kun korvaus sovitaan.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 5 0 0 – Euroopan komission hallintokulut.

1 1 7 5   Muut palvelut ja ulkoistettavat työt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kaikki palvelut, joita suorittavat henkilöt, jotka eivät kuulu Euroopan poliisiakatemiaan, varsinkin henkilöstö, joka tekee töitä sihteeristölle paikallisten agentuurien palkkaamana.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 5 1 0 – Tilapäispalvelut ja alamomenttina 1 5 1 1 – Konsultantit.

1 1 8   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty momenttina 1 2 0 – Työhaastattelukandidaattien matkakulut ja momenttina 1 2 1 – Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut.

1 1 8 0   Työhönottokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat rekrytointitoiminnoista.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 0 0 – Työhaastattelukandidaattien matkakulut.

1 1 8 1   Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 500 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 500

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakustannukset, jotka aiheutuvat, kun henkilöstö liittyy palvelukseen tai lähtee palveluksesta. Se kattaa myös perheenjäsenten matkakustannukset.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 0 – Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

165 000

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa asettautumis- ja uudelleenasettautumiskulut henkilöstölle, jonka täytyy vaihtaa asuinpaikkaansa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 1 – Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 500 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

112 500

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa muuttokustannukset henkilöstölle jonka täytyy vaihtaa asuinpaikkaansa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 2 – Muuttokulut.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 500

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 11, 22, 81 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa päivittäinen toimeentuloavustus henkilöstölle, jonka täytyy vaihtaa asuinpaikkaansa aloitettuaan työvelvollisuutensa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 1 2 1 3 – Päivärahat.

1 1 9   Määrärahat, joiden tarkoitus on kattaa virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 110 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

553 000

110 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 2 kohta ja liitteessä XIII oleva 17 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 1 kohta ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa palkanlisät, jotka koskevat henkilökunnan korvauksia ja ylityömaksuja.

1 1 9 1   Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 20 artiklan 1 kohta ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa neuvoston tilivuoden aikana suorittamien korvausmuutosten vaikutukset. Tämä määräraha on vain tilapäinen, ja sitä saa käyttää vain sen jälkeen kun se on siirretty muiden otsikoiden alle, varainhoitoasetuksen mukaan.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

LUKU 1 2 —   TYÖHÖNOTTOKULUT

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty lukuna 1 1 – Palveluksessa oleva henkilöstö

1 2 0   Työhaastattelukandidaattien matkakulut

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttiin 1 1 8 – Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot.

1 2 0 0   Työhaastattelukandidaattien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

75 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 8 0 – Työhönottokulut.

1 2 1   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttiin 1 1 8 – Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät lisät ja menot.

1 2 1 0   Kustannukset, kun työvelvollisuudet aloitetaan ja kun sopimuskausi päättyy

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

90 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 8 1 – Matkakulut (perheenjäsenet mukaanlukien).

1 2 1 1   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvauksett

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 170 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

170 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt liitetty alamomenttina 1 1 8 2 – Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset.

1 2 1 2   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 165 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

165 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt liitetty alamomenttina 1 1 8 3 – Muuttokulut.

1 2 1 3   Päivittäinen toimeentulo

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 92 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

92 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt liitetty alamomenttina 1 1 8 4 – Väliaikaiset päivärahat.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKAT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut ja niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

40 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla ja liitteessä VII oleva 11–13 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 22 ja 92 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkustuskulut, päivärahat ja lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat palvelun etuja ajaessa.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Lääkintäpalvelu

1 4 0 0   Lääkintäpalvelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

5 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 16 ja 91 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa varsinkin terveystarkastusten kulut ja kulut, jotka aiheutuvat sellaisen kaluston ostosta, joka katsotaan välttämättömäksi Euroopan poliisiakatemian lääkinnällisiin laitteisiin.

1 4 1   Koulutus

1 4 1 0   Kielikurssit ja muu koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 2 0 – Henkilöstön lisäkoulutus, kielikurssit ja uudelleenkoulutus.

LUKU 1 5 —   TILAPÄISAPU

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty lukuna 1 1 – Palveluksessa oleva henkilöstö

1 5 0   Euroopan komission hallintokulut

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttina 1 1 7 – Lisäpalvelut.

1 5 0 0   Euroopan komission hallintokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 6 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

6 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttina 1 1 7 4 – Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut.

1 5 1   Tilapäisapu

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttina 1 1 7 – Lisäpalvelut.

1 5 1 0   Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 351 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

351 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty alamomenttiin 1 1 7 5 – Muut palvelut ja ulkoistettavat työt.

1 5 1 1   Konsultantit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

45 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousaviosta. Nyt lisätty alamomenttiin 1 1 7 5 – Muut palvelut ja ulkoistettavat työt.

LUKU 1 6 —   SOSIAALIPALVELUT

1 6 0   Erityisapurahat

1 6 0 0   Erityisapurahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 30 ja 98 artikla.

Määrärahan tarkoitus on kattaa maksut työntekijöille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 1   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

1 6 1 0   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka liittyvät henkilöstön keskinäisiin sosiaalisiin suhteisiin.

1 6 2   Muut sosiaaliset kulut

1 6 2 0   Muut sosiaaliset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut sosiaaliset kulut.

1 6 4   Lisäapu vammaisille

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

1 6 4 0   Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa korvaukset asianmukaisesti todistetuista välttämättömistä muista kuin terveydenhoitokuluista talousarvion resurssien puitteissa ja sen jälkeen kun kansalliset oikeudet kotimaassa ovat lakanneet.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon. Aikaisemmin liitetty alamomenttina 3 6 1 0 – Virkistys- ja edustus.

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kustannukset, jotka liittyvät Euroopan poliisiakatemian velvollisuuksiin virkistys- ja edustuskulujen muodossa.

LUKU 1 8 —   SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

1 8 1   Sisäinen tarkastustoimi

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

1 8 1 0   Sisäinen tarkastustoimi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 1 | Kokoustilojen vuokraamiskulut | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Asuntojen vuokraamiskulut | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 0 3 | Toimistotilojen vuokraamiskulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 4 000 | 5 000 | |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 4 000 | 5 000 | |
| 2 0 2 |
| Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys | 16 000 | 11 500 | |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 16 000 | 11 500 | |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 18 500 | 30 000 | |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 18 500 | 30 000 | |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustelu | 5 000 | 2 000 | |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 5 000 | 2 000 | |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 4 000 | 4 000 | |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 4 000 | 4 000 | |
| 2 0 8 |
| Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 8 0 | Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut | p.m. | — | |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | p.m. | — | |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | p.m. | 7 000 | |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | p.m. | 7 000 | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 62 500 | 74 500 | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteisto, käyttökustannukset ja palvelut, jotka liittyvät tietokonejärjestelmiin |
| 2 1 0 0 | Laitteiston ja ohjelmiston hankinta | 95 000 | 12 000 | |
| 2 1 0 2 | Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito | p.m. | p.m. | |
| 2 1 0 3 | Puhelin, lennätin, teleksi ja televisio | 71 000 | 45 000 | |
| 2 1 0 4 | Tietokonejärjestelmien analyysiin, ohjelmointiin ja toimintaan liittyvä ulkopuolinen apu | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 166 000 | 57 000 | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 166 000 | 57 000 | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Toimistolaitteet |
| 2 2 0 0 | Toimistolaitteiden hankinta ja uusiminen | 10 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 10 000 | 15 000 | |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Irtaimiston hankkiminen ja uusiminen | 10 000 | 20 000 | |
| 2 2 1 2 | Irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 10 000 | 20 000 | |
| 2 2 2 |
| Tekniset laitteet ja asennukset |
| 2 2 2 0 | Teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusinta | 5 000 | 40 000 | |
| 2 2 2 2 | Teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, ylläpito ja korjaus | p.m. | p.m. | |
| 2 2 2 4 | Ulkopuolinen tuki teknisten laitteiden ja asennusten analyyseihin ja toimintaan | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 2 2 yhteensä | 5 000 | 40 000 | |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen hankinta ja uusiminen | 20 000 | 40 000 | |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus | 35 000 | 20 000 | |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 55 000 | 60 000 | |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 2 | Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa | 1 500 | 1 500 | |
| 2 2 5 4 | Asiakirjojen säilytys | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 4 500 | 4 500 | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 84 500 | 139 500 | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 12 000 | 8 000 | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 12 000 | 8 000 | |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 12 000 | 11 000 | |
| 2 3 2 1 | Kurssitappiot | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 12 000 | 11 000 | |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korvaukset | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 28 000 | 6 000 | |
| 2 3 5 2 | Sisäisten kokouksien erilaiset kustannukset | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 5 3 | Osastojen muutot ja muu välineistön kuljetus | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 9 | Muut käyttömenot | 1 000 | 1 000 | |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 31 500 | 9 500 | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 55 500 | 28 500 | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja toimitusmaksut |
| 2 4 0 0 | Posti- ja toimitusmaksut | 3 000 | 2 000 | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 3 000 | 2 000 | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 3 000 | 2 000 | |
| | Osasto 2 yhteensä | 371 500 | 301 500 | |
| LUKU 2 0 — | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 1

Kokoustilojen vuokraamiskulut

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Asuntojen vuokraamiskulut

15 000

15 000

2 0 0 3

Toimistotilojen vuokraamiskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

15 000

15 000

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

4 000

5 000

Momentti 2 0 1 yhteensä

4 000

5 000

2 0 2

Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys

16 000

11 500

Momentti 2 0 2 yhteensä

16 000

11 500

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

18 500

30 000

Momentti 2 0 3 yhteensä

18 500

30 000

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

5 000

2 000

Momentti 2 0 4 yhteensä

5 000

2 000

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

4 000

4 000

Momentti 2 0 5 yhteensä

4 000

4 000

2 0 8

Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0

Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut

p.m.

—

Momentti 2 0 8 yhteensä

p.m.

—

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

p.m.

7 000

Momentti 2 0 9 yhteensä

p.m.

7 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

62 500

74 500

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteisto, käyttökustannukset ja palvelut, jotka liittyvät tietokonejärjestelmiin

2 1 0 0

Laitteiston ja ohjelmiston hankinta

95 000

12 000

2 1 0 2

Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Puhelin, lennätin, teleksi ja televisio

71 000

45 000

2 1 0 4

Tietokonejärjestelmien analyysiin, ohjelmointiin ja toimintaan liittyvä ulkopuolinen apu

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

166 000

57 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

166 000

57 000

LUKU 2 2

2 2 0

Toimistolaitteet

2 2 0 0

Toimistolaitteiden hankinta ja uusiminen

10 000

15 000

2 2 0 2

Toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

10 000

15 000

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Irtaimiston hankkiminen ja uusiminen

10 000

20 000

2 2 1 2

Irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

10 000

20 000

2 2 2

Tekniset laitteet ja asennukset

2 2 2 0

Teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusinta

5 000

40 000

2 2 2 2

Teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, ylläpito ja korjaus

p.m.

p.m.

2 2 2 4

Ulkopuolinen tuki teknisten laitteiden ja asennusten analyyseihin ja toimintaan

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 2 yhteensä

5 000

40 000

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen hankinta ja uusiminen

20 000

40 000

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus

35 000

20 000

Momentti 2 2 3 yhteensä

55 000

60 000

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa

3 000

3 000

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa

1 500

1 500

2 2 5 4

Asiakirjojen säilytys

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

4 500

4 500

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

84 500

139 500

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

12 000

8 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

12 000

8 000

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

12 000

11 000

2 3 2 1

Kurssitappiot

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

12 000

11 000

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

p.m.

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

28 000

6 000

2 3 5 2

Sisäisten kokouksien erilaiset kustannukset

2 500

2 500

2 3 5 3

Osastojen muutot ja muu välineistön kuljetus

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Muut käyttömenot

1 000

1 000

Momentti 2 3 5 yhteensä

31 500

9 500

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

55 500

28 500

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0

Posti- ja toimitusmaksut

3 000

2 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

3 000

2 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

3 000

2 000

Osasto 2 yhteensä

371 500

301 500

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTIMAKSUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTIMAKSUT

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokra

2 0 0 1   Kokoustilojen vuokraamiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kokoustilojen vuokraamiskulut.

2 0 0 2   Asuntojen vuokraamiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa asuntojen vuokraamiskulut, muun muuassa kun Euroopan poliisiakatemian tarvitsee täyttää vakanssi.

2 0 0 3   Toimistotilojen vuokraamiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa rakennusten tai niiden osien vuokraamiskulut.

2 0 1   Vakuutus

2 0 1 0   Vakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vakuutusmaksut siltä osin kuin Euroopan poliisiakatemia käyttää rakennusta.

2 0 2   Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesihuolto, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 11 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 000

11 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vesihuolto-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskulut Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 30 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 500

30 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa siivous- ja ylläpitokulut Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 0 4   Tilojen varustelu

2 0 4 0   Tilojen varustelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

2 000

Selvitysosa

Määrärahaa on tarkoitus käyttää toimitilojen kalustukseen.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

4 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa erimuotoiset kustannukset, jotka kuuluvat henkilöiden tai omaisuuden ruumiilliseen ja aineelliseen turvallisuuteen siltä osin kuin CENTREX ei sitä tarjoa, Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 0 8   Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut

Selvitysosa

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

2 0 8 0   Muut rakennuksen hankkimiseen, rakentamiseen ja varusteluun liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kalustuskustannukset, muun muassa laatoitukset.

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

7 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kaikki muut tämänhetkiset rakennuksiin liittyvät menot, joita ei ole mainittu tässä luvussa.

LUKU 2 1 —   TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 1 0   Laitteisto, käyttökustannukset ja palvelut, jotka liittyvät tietokonejärjestelmiin

2 1 0 0   Laitteiston ja ohjelmiston hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

95 000

12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka liittyvät tietokonelaitteistojen ja -järjestelmien ja sovellusohjelmistojen ostamiseen tai vuokraamiseen.

2 1 0 2   Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kustannukset, jotka liittyvät laitteistojen, järjestelmien ja sovellusohjelmistojen huoltoon ja ylläpitoon.

2 1 0 3   Puhelin, lennätin, teleksi ja televisio

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 45 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

71 000

45 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa viestintään, tiedonsiirtoon ja lennätin- ja teleksilinkkeihin liittyvät kustannukset, erityisesti Euroopan poliisiakatemian ja CENTREXIN välisen palvelutasosopimuksen mukaisesti.

2 1 0 4   Tietokonejärjestelmien analyysiin, ohjelmointiin ja toimintaan liittyvä ulkopuolinen apu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa tietokonekonsultointiyritysten tarjoamat apu- ja koulutuskustannukset, jotka liittyvät tietokonejärjestelmien ja sovellusohjelmistojen toimintaan ja kehittämiseen, mukaanlukien käyttäjien tuki.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Toimistolaitteet

2 2 0 0   Toimistolaitteiden hankinta ja uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimistolaitteiden kustannukset.

2 2 0 2   Toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimistolaitteiden vuokraus, ylläpito ja korjaaminen.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Irtaimiston hankkiminen ja uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa irtaimiston ja erikoiskalusteiden hankinta sekä niiden kalusteiden uusiminen, jotka ovat kolhiintuneet tai joita ei voi enää käyttää.

2 2 1 2   Irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämän määrärahan tarkoitus on kattaa irtaimiston vuokraus, ylläpito ja korjaaminen.

2 2 2   Tekniset laitteet ja asennukset

2 2 2 0   Teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

40 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa sekalaisten kiinteiden ja irtaimien teknisten laitteiden ja asennusten hankinta ja uusimnen, ottaen erityisesti huomioon kopiointi/jakelu, arkistoiminen ja tietoliikenne.

2 2 2 2   Teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa teknisten laitteiden ja asennusten vuokraus, huolto ja korjaus.

2 2 2 4   Ulkopuolinen tuki teknisten laitteiden ja asennusten analyyseihin ja toimintaan

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa teknisen tuen ja valvonnan kustannukset kopioinnista/jakelusta, arkistoimisesta ja tietoliikenteestä.

2 2 3   Ajoneuvot

2 2 3 0   Ajoneuvojen hankinta ja uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 40 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

40 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa ajoneuvojen hankinta ja uusiminen.

2 2 3 2   Ajoneuvojen vuokraus, huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa autojen vuokrat ja ajoneuvojen huolto- ja korjauskulut (polttoaineen, renkaiden jne. ostot).

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kirjojen ja muiden teosten hankinta sekä paperilla että sähköisessä muodossa kirjastoa varten sekä pääsymaksut ulkopuolisiin tietopalvelu- ja tilastotietokantoihin.

2 2 5 1   Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa erikoistarvikkeiden hankinta kirjastoihin.

2 2 5 2   Sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 500

1 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa sanomalehtien ja aikakausjulkaisujen tilausmaksut, joko paperilla tai sähköisessä muodossa kirjastoa varten.

2 2 5 4   Asiakirjojen säilytys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa kirjansidontakustannukset ja muut kustannukset, jotka ovat välttämättömiä teosten ja aikakausjulkaisujen säilytykseen.

LUKU 2 3 —   TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

8 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa paperin, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankintakulut, postikulut, painatusmateriaalikulut ja kokousten pöytäkirjanpitokulut.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 11 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

11 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1   Kurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa ne valuuttakurssitappiot, jotka aiheutuvat Euroopan poliisiakatemialle budjetin käsittelyssä, jos tappioita ei voida kattaa valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut rahoituskulut.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka on määrätty Euroopan poliisiakatemialle, ja asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palvelut.

2 3 4   Vahingonkorvaukset ja korvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset ja korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vahingonkorvaukset ja korvaukset, joista Euroopan poliisiakatemia saattaa olla vastuussa. Se kattaa myös kulut, jotka ovat yhteydessä vahingonkorvauksiin ja korvauksiin.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 6 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

28 000

6 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vakuutukset, lukuunottamatta kiinteistövakuutuksia, jotka otetaan momentilta 2 0 1.

2 3 5 2   Sisäisten kokouksien erilaiset kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 500

2 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa juomat ja välipalat, joita tarjotaan kokousten aikana, sekä muut sisäisiä kokouksia koskevat kulut, joita ei veloiteta miltään edellämainitun luvun 2 momentilta.

2 3 5 3   Osastojen muutot ja muu välineistön kuljetus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa osastojen muuton ja välineiden kuljetusten kustannukset ja välineiden sisäinen käsittely.

2 3 5 9   Muut käyttömenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut juoksevat kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu edellisten otsikkojen alla.

LUKU 2 4 —   POSTIMAKSUT

2 4 0   Posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0   Posti- ja toimitusmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

2 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa posti- ja toimitusmaksut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Hallintoneuvosto |
| 3 0 0 0 | Osanottajien matkakulujen korvaus | 143 000 | 170 000 | |
| 3 0 0 1 | Toimintamenot | 68 000 | 52 000 | |
| 3 0 0 2 | Puheenjohtajuuden vaihtumiskokoukset | 10 000 | 4 000 | |
| 3 0 0 9 | Muut hallintoneuvoston menot | p.m. | 3 000 | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 221 000 | 229 000 | |
| 3 0 1 |
| Strategiakomitea |
| 3 0 1 0 | Matkakulujen korvaus | 26 000 | 20 000 | |
| 3 0 1 1 | Toimintamenot | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 1 9 | Muut strategiakomitean menot | 2 000 | 500 | |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 34 000 | 25 000 | |
| 3 0 2 |
| Budjetti- ja hallintokomitea |
| 3 0 2 0 | Matkakulujen korvaus | 31 500 | 15 500 | |
| 3 0 2 1 | Toimintamenot | 7 500 | 4 500 | |
| 3 0 2 9 | Muut budjetti- ja hallintokomiteaan liittyvät kustannukset | 2 000 | 500 | |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 41 000 | 20 500 | |
| 3 0 3 |
| Vuosiohjelmakomitea |
| 3 0 3 0 | Matkakulujen korvaus | 26 000 | 15 500 | |
| 3 0 3 1 | Toimintamenot | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 3 9 | Muut vuosiohjelmakomitean menot | 2 000 | 500 | |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 34 000 | 20 500 | |
| 3 0 4 |
| Koulutus- ja tutkimuskomitea |
| 3 0 4 0 | Matkakulujen korvaus | 26 000 | 15 500 | |
| 3 0 4 1 | Toimintamenot | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 4 9 | Muut koulutus- ja tutkimuskomiteaan liityvät menot | 2 000 | 500 | |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 34 000 | 20 500 | |
| 3 0 5 |
| Muut elimiin liittyvät menot |
| 3 0 5 0 | Muut elimiin liittyvät menot | 10 000 | 20 000 | |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 10 000 | 20 000 | |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 374 000 | 335 500 | |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Ulkopuoliset asiantuntijat ja opettajat |
| 3 1 0 0 | Matkakulujen ja majoituksen korvaus | 575 000 | 255 000 | |
| 3 1 0 1 | Matka- ja majoituskulujen korvaus | 92 000 | 35 000 | |
| 3 1 0 9 | Muut ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja opettajiin liittyvät menot | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 667 000 | 290 000 | |
| 3 1 1 |
| Osanottajat |
| 3 1 1 0 | Majoituskulujen korvaus | 1 255 500 | 750 000 | |
| 3 1 1 9 | Muut osanottajiin liittyvät menot | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 1 255 500 | 750 000 | |
| 3 1 2 |
| Oppitunnit |
| 3 1 2 0 | Valmistelu | 184 500 | 105 000 | |
| 3 1 2 1 | Tulkkaus | 110 000 | 53 000 | |
| 3 1 2 2 | Luento- ja tutkimusmateriaalit | 57 000 | 12 000 | |
| 3 1 2 9 | Muut oppitunteihin liittyvät menot | p.m. | 12 000 | |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 351 500 | 182 000 | |
| 3 1 3 |
| Etäopiskelumoduulit |
| 3 1 3 0 | Etäopiskelumoduulien kehittäminen | 66 000 | 2 000 | |
| 3 1 3 1 | Etäopiskelumoduulien jakelu | 10 000 | p.m. | |
| 3 1 3 9 | Muut etäopiskelumoduuleihin liittyvät kustannukset | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 76 000 | 2 000 | |
| 3 1 9 |
| Muut käyttökulut |
| 3 1 9 0 | Toiminta- ja hallintokulut | 190 000 | 134 000 | |
| 3 1 9 1 | Paikalliskuljetus | 87 500 | 71 500 | |
| 3 1 9 9 | Muut käyttökulut | 204 000 | 20 000 | |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | 481 500 | 225 500 | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 2 831 500 | 1 449 500 | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Yhteiset oppijaksot |
| 3 2 0 0 | Yhteisten oppijaksojen kehitys | 62 000 | 25 000 | |
| 3 2 0 1 | Yhteisten oppijaksojen jakelu | 6 000 | 30 000 | |
| 3 2 0 2 | Ylempien poliisiviranomaisten koulutusstandardit | — | 5 000 | |
| 3 2 0 3 | Yhteisten oppijaksojen päivitys | 78 000 | — | |
| 3 2 0 4 | Yhteisten oppijaksojen kääntäminen | 60 000 | — | |
| 3 2 0 5 | Seminaari kurssin järjestäjille | 15 000 | — | |
| 3 2 0 9 | Muut yhteisiin oppijaksoihin liittyvät kustannukset | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 221 000 | 60 000 | |
| 3 2 1 |
| Tutkimus ja parhaat käytänteet |
| 3 2 1 0 | Euroopan poliisin tutkimuskonferenssi | 47 500 | 28 000 | |
| 3 2 1 1 | Kansalliset kirjeenvaihtajat | 31 000 | 15 000 | |
| 3 2 1 2 | Poliisitieteen työryhmä | 40 000 | 12 000 | |
| 3 2 1 3 | Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 1 4 | Tutkimuksen ja tieteen informaatioseminaari | 30 000 | — | |
| 3 2 1 9 | Muut parhaisiin käytänteisiin ja tutkimukseen liittyvät menot | 5 000 | p.m. | |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 158 500 | 60 000 | |
| 3 2 2 |
| Sähköinen verkosto |
| 3 2 2 0 | Laitteisto, toimintamenot ja palvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin | 301 000 | 110 000 | |
| 3 2 2 1 | Konsultointipalvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin | p.m. | 45 000 | |
| 3 2 2 2 | Kansalliset koordinaattorit | — | 10 000 | |
| 3 2 2 3 | Sähköisen verkoston työryhmä | 40 000 | 15 000 | |
| 3 2 2 4 | Informaatioseminaari | — | 5 000 | |
| 3 2 2 5 | Alaryhmät | 18 000 | — | |
| 3 2 2 9 | Muut sähköiseen verkostoon liittyvät menot | p.m. | 155 000 | |
| | Momentti 3 2 2 yhteensä | 359 000 | 340 000 | |
| 3 2 3 |
| Opetusmenetelmät |
| 3 2 3 0 | Työryhmät | 40 000 | 25 000 | |
| 3 2 3 1 | Alaryhmät | 27 000 | 15 000 | |
| 3 2 3 9 | Muut opetusmenetelmiin liittyvät menot | p.m. | 5 000 | |
| | Momentti 3 2 3 yhteensä | 67 000 | 45 000 | |
| 3 2 4 |
| Vaihto |
| 3 2 4 0 | Vaihto | 15 000 | 60 000 | |
| | Momentti 3 2 4 yhteensä | 15 000 | 60 000 | |
| 3 2 5 |
| Ulkosuhteet |
| 3 2 5 0 | Yhteistyö muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa | 10 000 | 10 000 | |
| 3 2 5 1 | Ulkosuhteiden työryhmä | 28 000 | — | |
| 3 2 5 9 | Muut ulkosuhteisiin liittyvät kustannukset | p.m. | — | |
| | Momentti 3 2 5 yhteensä | 38 000 | 10 000 | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 858 500 | 575 000 | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| ACTA-työryhmä |
| 3 3 0 0 | ACTA-työryhmä | 40 000 | 10 000 | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 40 000 | 10 000 | |
| 3 3 9 |
| Muut arviointiin liittyvät menot |
| 3 3 9 0 | Muut arviointiin liittyvät menot | p.m. | — | |
| | Momentti 3 3 9 yhteensä | p.m. | — | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 40 000 | 10 000 | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 1 |
| Työmatkat |
| 3 5 1 0 | Työmatkat, jotka liittyvät järjestö- ja ulkosuhteisiin | 100 000 | 115 000 | |
| 3 5 1 1 | Työmatkat, jotka liittyvät ohjelmiin | 50 000 | 55 000 | |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 150 000 | 170 000 | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 150 000 | 170 000 | |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 1 |
| Virkistys ja edustus |
| 3 6 1 0 | Virkistys ja edustus | — | 10 000 | |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | — | 10 000 | |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | — | 10 000 | |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 1 |
| Julkaisu- ja tiedotusaineisto |
| 3 7 1 0 | Julkaisu- ja tiedotusaineisto | 5 000 | p.m. | |
| | Momentti 3 7 1 yhteensä | 5 000 | p.m. | |
| 3 7 2 |
| Käännös- ja tulkkauspalvelut |
| 3 7 2 0 | Luxemburgin käännöskeskuksen palvelut | 55 000 | 55 000 | |
| 3 7 2 1 | Tulkkauspalvelut | p.m. | p.m. | |
| 3 7 2 2 | Muut menot | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 7 2 yhteensä | 55 000 | 55 000 | |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 60 000 | 55 000 | |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 1 |
| MEDA II -projekti |
| 3 8 1 0 | MEDA II -projekti | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 8 1 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 3 8 2 |
| AGIS-vaihto-ohjelma |
| 3 8 2 0 | AGIS-vaihto-ohjelma | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 8 2 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 314 000 | 2 605 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| LUKU 3 0 — | ELIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Hallintoneuvosto

3 0 0 0

Osanottajien matkakulujen korvaus

143 000

170 000

3 0 0 1

Toimintamenot

68 000

52 000

3 0 0 2

Puheenjohtajuuden vaihtumiskokoukset

10 000

4 000

3 0 0 9

Muut hallintoneuvoston menot

p.m.

3 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

221 000

229 000

3 0 1

Strategiakomitea

3 0 1 0

Matkakulujen korvaus

26 000

20 000

3 0 1 1

Toimintamenot

6 000

4 500

3 0 1 9

Muut strategiakomitean menot

2 000

500

Momentti 3 0 1 yhteensä

34 000

25 000

3 0 2

Budjetti- ja hallintokomitea

3 0 2 0

Matkakulujen korvaus

31 500

15 500

3 0 2 1

Toimintamenot

7 500

4 500

3 0 2 9

Muut budjetti- ja hallintokomiteaan liittyvät kustannukset

2 000

500

Momentti 3 0 2 yhteensä

41 000

20 500

3 0 3

Vuosiohjelmakomitea

3 0 3 0

Matkakulujen korvaus

26 000

15 500

3 0 3 1

Toimintamenot

6 000

4 500

3 0 3 9

Muut vuosiohjelmakomitean menot

2 000

500

Momentti 3 0 3 yhteensä

34 000

20 500

3 0 4

Koulutus- ja tutkimuskomitea

3 0 4 0

Matkakulujen korvaus

26 000

15 500

3 0 4 1

Toimintamenot

6 000

4 500

3 0 4 9

Muut koulutus- ja tutkimuskomiteaan liityvät menot

2 000

500

Momentti 3 0 4 yhteensä

34 000

20 500

3 0 5

Muut elimiin liittyvät menot

3 0 5 0

Muut elimiin liittyvät menot

10 000

20 000

Momentti 3 0 5 yhteensä

10 000

20 000

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

374 000

335 500

LUKU 3 1

3 1 0

Ulkopuoliset asiantuntijat ja opettajat

3 1 0 0

Matkakulujen ja majoituksen korvaus

575 000

255 000

3 1 0 1

Matka- ja majoituskulujen korvaus

92 000

35 000

3 1 0 9

Muut ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja opettajiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 0 yhteensä

667 000

290 000

3 1 1

Osanottajat

3 1 1 0

Majoituskulujen korvaus

1 255 500

750 000

3 1 1 9

Muut osanottajiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 1 yhteensä

1 255 500

750 000

3 1 2

Oppitunnit

3 1 2 0

Valmistelu

184 500

105 000

3 1 2 1

Tulkkaus

110 000

53 000

3 1 2 2

Luento- ja tutkimusmateriaalit

57 000

12 000

3 1 2 9

Muut oppitunteihin liittyvät menot

p.m.

12 000

Momentti 3 1 2 yhteensä

351 500

182 000

3 1 3

Etäopiskelumoduulit

3 1 3 0

Etäopiskelumoduulien kehittäminen

66 000

2 000

3 1 3 1

Etäopiskelumoduulien jakelu

10 000

p.m.

3 1 3 9

Muut etäopiskelumoduuleihin liittyvät kustannukset

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 3 yhteensä

76 000

2 000

3 1 9

Muut käyttökulut

3 1 9 0

Toiminta- ja hallintokulut

190 000

134 000

3 1 9 1

Paikalliskuljetus

87 500

71 500

3 1 9 9

Muut käyttökulut

204 000

20 000

Momentti 3 1 9 yhteensä

481 500

225 500

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

2 831 500

1 449 500

LUKU 3 2

3 2 0

Yhteiset oppijaksot

3 2 0 0

Yhteisten oppijaksojen kehitys

62 000

25 000

3 2 0 1

Yhteisten oppijaksojen jakelu

6 000

30 000

3 2 0 2

Ylempien poliisiviranomaisten koulutusstandardit

—

5 000

3 2 0 3

Yhteisten oppijaksojen päivitys

78 000

—

3 2 0 4

Yhteisten oppijaksojen kääntäminen

60 000

—

3 2 0 5

Seminaari kurssin järjestäjille

15 000

—

3 2 0 9

Muut yhteisiin oppijaksoihin liittyvät kustannukset

p.m.

p.m.

Momentti 3 2 0 yhteensä

221 000

60 000

3 2 1

Tutkimus ja parhaat käytänteet

3 2 1 0

Euroopan poliisin tutkimuskonferenssi

47 500

28 000

3 2 1 1

Kansalliset kirjeenvaihtajat

31 000

15 000

3 2 1 2

Poliisitieteen työryhmä

40 000

12 000

3 2 1 3

Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

5 000

5 000

3 2 1 4

Tutkimuksen ja tieteen informaatioseminaari

30 000

—

3 2 1 9

Muut parhaisiin käytänteisiin ja tutkimukseen liittyvät menot

5 000

p.m.

Momentti 3 2 1 yhteensä

158 500

60 000

3 2 2

Sähköinen verkosto

3 2 2 0

Laitteisto, toimintamenot ja palvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin

301 000

110 000

3 2 2 1

Konsultointipalvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin

p.m.

45 000

3 2 2 2

Kansalliset koordinaattorit

—

10 000

3 2 2 3

Sähköisen verkoston työryhmä

40 000

15 000

3 2 2 4

Informaatioseminaari

—

5 000

3 2 2 5

Alaryhmät

18 000

—

3 2 2 9

Muut sähköiseen verkostoon liittyvät menot

p.m.

155 000

Momentti 3 2 2 yhteensä

359 000

340 000

3 2 3

Opetusmenetelmät

3 2 3 0

Työryhmät

40 000

25 000

3 2 3 1

Alaryhmät

27 000

15 000

3 2 3 9

Muut opetusmenetelmiin liittyvät menot

p.m.

5 000

Momentti 3 2 3 yhteensä

67 000

45 000

3 2 4

Vaihto

3 2 4 0

Vaihto

15 000

60 000

Momentti 3 2 4 yhteensä

15 000

60 000

3 2 5

Ulkosuhteet

3 2 5 0

Yhteistyö muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa

10 000

10 000

3 2 5 1

Ulkosuhteiden työryhmä

28 000

—

3 2 5 9

Muut ulkosuhteisiin liittyvät kustannukset

p.m.

—

Momentti 3 2 5 yhteensä

38 000

10 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

858 500

575 000

LUKU 3 3

3 3 0

ACTA-työryhmä

3 3 0 0

ACTA-työryhmä

40 000

10 000

Momentti 3 3 0 yhteensä

40 000

10 000

3 3 9

Muut arviointiin liittyvät menot

3 3 9 0

Muut arviointiin liittyvät menot

p.m.

—

Momentti 3 3 9 yhteensä

p.m.

—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

40 000

10 000

LUKU 3 5

3 5 1

Työmatkat

3 5 1 0

Työmatkat, jotka liittyvät järjestö- ja ulkosuhteisiin

100 000

115 000

3 5 1 1

Työmatkat, jotka liittyvät ohjelmiin

50 000

55 000

Momentti 3 5 1 yhteensä

150 000

170 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

150 000

170 000

LUKU 3 6

3 6 1

Virkistys ja edustus

3 6 1 0

Virkistys ja edustus

—

10 000

Momentti 3 6 1 yhteensä

—

10 000

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

—

10 000

LUKU 3 7

3 7 1

Julkaisu- ja tiedotusaineisto

3 7 1 0

Julkaisu- ja tiedotusaineisto

5 000

p.m.

Momentti 3 7 1 yhteensä

5 000

p.m.

3 7 2

Käännös- ja tulkkauspalvelut

3 7 2 0

Luxemburgin käännöskeskuksen palvelut

55 000

55 000

3 7 2 1

Tulkkauspalvelut

p.m.

p.m.

3 7 2 2

Muut menot

p.m.

p.m.

Momentti 3 7 2 yhteensä

55 000

55 000

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

60 000

55 000

LUKU 3 8

3 8 1

MEDA II -projekti

3 8 1 0

MEDA II -projekti

p.m.

p.m.

Momentti 3 8 1 yhteensä

p.m.

p.m.

3 8 2

AGIS-vaihto-ohjelma

3 8 2 0

AGIS-vaihto-ohjelma

p.m.

p.m.

Momentti 3 8 2 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

4 314 000

2 605 000

KAIKKI YHTEENSÄ

7 439 000

5 000 000

LUKU 3 0 —

ELIMET

| LUKU 3 1 — | KURSSIT JA SEMINAARIT |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

KURSSIT JA SEMINAARIT

| LUKU 3 2 — | MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 3 3 — | ARVIOINTI |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

ARVIOINTI

| LUKU 3 5 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

TYÖMATKAT

| LUKU 3 6 — | VIRKISTYS JA EDUSTUS |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

VIRKISTYS JA EDUSTUS

| LUKU 3 7 — | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

| LUKU 3 8 — | PROJEKTITOIMINNAT |
| --- | --- |

LUKU 3 8 —

PROJEKTITOIMINNAT

LUKU 3 0 —   ELIMET

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 10 artikla.

3 0 0   Hallintoneuvosto

3 0 0 0   Osanottajien matkakulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 170 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

143 000

170 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 0 1   Toimintamenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 52 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

68 000

52 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 0 2   Puheenjohtajuuden vaihtumiskokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

4 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kokoukset edellisten, nykyisten ja virkaan astuvien puheenjohtajien kanssa.

3 0 0 9   Muut hallintoneuvoston menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

3 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 1   Strategiakomitea

3 0 1 0   Matkakulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 000

20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 1 1   Toimintamenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 1 9   Muut strategiakomitean menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 2   Budjetti- ja hallintokomitea

3 0 2 0   Matkakulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 500 | 15 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

31 500

15 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 2 1   Toimintamenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 4 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 500

4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 2 9   Muut budjetti- ja hallintokomiteaan liittyvät kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 3   Vuosiohjelmakomitea

3 0 3 0   Matkakulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 15 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 000

15 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 3 1   Toimintamenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaatoimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 3 9   Muut vuosiohjelmakomitean menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut. joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 4   Koulutus- ja tutkimuskomitea

3 0 4 0   Matkakulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 15 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 000

15 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matka- ja majoituskulujen korvaus niille osanottajille, jotka on siihen oikeutettu.

3 0 4 1   Toimintamenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

4 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintamenot, muun muassa kokoushuone, tekniset laitteet ja ateriapalvelu.

3 0 4 9   Muut koulutus- ja tutkimuskomiteaan liityvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 0 5   Muut elimiin liittyvät menot

3 0 5 0   Muut elimiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän luvun edellisten otsikkojen alla.

LUKU 3 1 —   KURSSIT JA SEMINAARIT

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan a, c, e, f ja i alakohta.

3 1 0   Ulkopuoliset asiantuntijat ja opettajat

3 1 0 0   Matkakulujen ja majoituksen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 255 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

575 000

255 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa matkakulujen, majoituksen, aterioiden ja päivärahojen korvaus ulkopuolisille asiantuntijoille.

Tämän laskelman perusteena on yksi opettaja järjestävästä koulusta ja yksi ulkopuolinen asiantuntija päivässä.

3 1 0 1   Matka- ja majoituskulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 35 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

92 000

35 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa palkkakorvaus niille järjestöille, jotka lähettävät ulkopuoliset asiantuntijat.

Tämän laskelman perusteena on yksi opettaja järjestävästä koulusta ja yksi ulkopuolinen asiantuntija päivässä.

3 1 0 9   Muut ulkopuolisiin asiantuntijoihin ja opettajiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 1   Osanottajat

3 1 1 0   Majoituskulujen korvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 255 500 | 750 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 255 500

750 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa majoituksen ja aterioiden korvaukset kurssien ja seminaarien osanottajille.

3 1 1 9   Muut osanottajiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 2   Oppitunnit

3 1 2 0   Valmistelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 184 500 | 105 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

184 500

105 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa valmistelevien kokousten kustannukset.

3 1 2 1   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 53 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

53 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa asianomaisten kurssien ja seminaarien tai nimenomaan kurssi/seminaaripäivien tulkkauskulut.

3 1 2 2   Luento- ja tutkimusmateriaalit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

57 000

12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muun muuassa luentomateriaalien ja tutkimusmateriaalien ja lisenssien kustannukset.

3 1 2 9   Muut oppitunteihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 3   Etäopiskelumoduulit

3 1 3 0   Etäopiskelumoduulien kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 2 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 000

2 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kuuden etäopiskelumoduulin kehittämiskulut.

3 1 3 1   Etäopiskelumoduulien jakelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa etäopiskelumoduulien jakelu.

3 1 3 9   Muut etäopiskelumoduuleihin liittyvät kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 1 9   Muut käyttökulut

3 1 9 0   Toiminta- ja hallintokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 134 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

190 000

134 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulut, jotka aiheutuvat kurssien/seminaarien järjestämisestä, hallintokulut ja sisäiset kulut mukaanlukien.

3 1 9 1   Paikalliskuljetus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 71 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 500

71 500

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa paikalliskuljetuksen kustannukset.

3 1 9 9   Muut käyttökulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 20 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

204 000

20 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

LUKU 3 2 —   MUUT TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 2 0   Yhteiset oppijaksot

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan b kohta.

3 2 0 0   Yhteisten oppijaksojen kehitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 25 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

62 000

25 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen kehitys- ja päivityskulut.

3 2 0 1   Yhteisten oppijaksojen jakelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 30 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

30 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen jakelu.

3 2 0 2   Ylempien poliisiviranomaisten koulutusstandardit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 2 0 3   Yhteisten oppijaksojen päivitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

78 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen päivitys.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 0 4   Yhteisten oppijaksojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen kääntäminen.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 0 5   Seminaari kurssin järjestäjille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteisten oppijaksojen kurssien järjestäjien seminaarikulut.

Tämä momentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 0 9   Muut yhteisiin oppijaksoihin liittyvät kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 1   Tutkimus ja parhaat käytänteet

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan d kohta.

3 2 1 0   Euroopan poliisin tutkimuskonferenssi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 500 | 28 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

47 500

28 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa Euroopan poliisin tutkimuskonferenssin toteuttamiskulut.

3 2 1 1   Kansalliset kirjeenvaihtajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

31 000

15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kansallisten kirjeenvaihtajien kokousten kulut.

3 2 1 2   Poliisitieteen työryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

12 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa poliisitieteeseen liittyvät kulut.

3 2 1 3   Yhteistyö tutkimuslaitosten kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa tutkimuslaitosten kanssa tehtävän yhteistyön kulut.

3 2 1 4   Tutkimuksen ja tieteen informaatioseminaari

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa informaatioseminaarin kulut.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 1 9   Muut parhaisiin käytänteisiin ja tutkimukseen liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 2   Sähköinen verkosto

Selvitysosa

Neuvoston päätöksen 2005/681/YOS 7 artiklan h kohta.

3 2 2 0   Laitteisto, toimintamenot ja palvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 110 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

301 000

110 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa laitteiston hankinta- ja toimintakulut ja palvelut.

3 2 2 1   Konsultointipalvelut, jotka liittyvät sähköiseen verkostoon ja sähköisiin asiakirjoihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

45 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa konsultointikulut.

3 2 2 2   Kansalliset koordinaattorit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

10 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kansallisten koordinaattorien kulut.

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 2 2 3   Sähköisen verkoston työryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa työryhmien kokousten kulut.

3 2 2 4   Informaatioseminaari

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

5 000

Selvitysosa

Tämä alamomentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 2 2 5   Alaryhmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa työryhmille nimitettyjen alaryhmien kokoukset.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 2 9   Muut sähköiseen verkostoon liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 155 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

155 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 3   Opetusmenetelmät

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan d kohta.

3 2 3 0   Työryhmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

25 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa työryhmien kokouskulut.

3 2 3 1   Alaryhmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 15 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 000

15 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa alaryhmien kokouskulut.

3 2 3 9   Muut opetusmenetelmiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

5 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

3 2 4   Vaihto

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 7 artiklan g kohta.

3 2 4 0   Vaihto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

60 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa vaihdon kustannukset Euroopan poliisiakatemian osalta.

3 2 5   Ulkosuhteet

Selvitysosa

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta (EUVL L 256, 1.10.2005, s. 63) ja erityisesti sen 8 artikla.

3 2 5 0   Yhteistyö muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa yhteistyökulut muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 5 1   Ulkosuhteiden työryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

28 000

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa ulkosuhteiden työryhmien kokouskulut.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

3 2 5 9   Muut ulkosuhteisiin liittyvät kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

Tämä alamomentti on liitetty varainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

LUKU 3 3 —   ARVIOINTI

3 3 0   ACTA-työryhmä

3 3 0 0   ACTA-työryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

10 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa arviointikustannukset.

3 3 9   Muut arviointiin liittyvät menot

3 3 9 0   Muut arviointiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa muut kulut, joita ei ole erityisesti ennakoitu tämän momentin edellisten otsikkojen alla.

Tämä alamomentti on liitetty tvarainhoitovuoden 2007 talousarvioon.

LUKU 3 5 —   TYÖMATKAT

3 5 1   Työmatkat

3 5 1 0   Työmatkat, jotka liittyvät järjestö- ja ulkosuhteisiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 115 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

115 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa suhdeverkostoon liittyvät työmatkat.

3 5 1 1   Työmatkat, jotka liittyvät ohjelmiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

55 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa toimintaan liittyvien työmatkojen kulut.

LUKU 3 6 —   VIRKISTYS JA EDUSTUS

Selvitysosa

Tämä luku on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta.

3 6 1   Virkistys ja edustus

Selvitysosa

Tämä momentti on poistettu varainhoitovuoden 2007 talousarviosta. Nyt lisätty momenttina 1 7 0 – Virkistys- ja edustuskulut.

3 6 1 0   Virkistys ja edustus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

10 000

Selvitysosa

Tämä momentti on peruutettu.

LUKU 3 7 —   MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

3 7 1   Julkaisu- ja tiedotusaineisto

3 7 1 0   Julkaisu- ja tiedotusaineisto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa julkaisu- ja tiedotusaineistojen kulut.

3 7 2   Käännös- ja tulkkauspalvelut

3 7 2 0   Luxemburgin käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

55 000

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa Luxemburgin käännöskeskuksen palvelukulut.

3 7 2 1   Tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa tulkkauspalvelujen kustannukset.

3 7 2 2   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kaikkien muiden käännös- ja tulkkauspalvelujen kustannukset.

LUKU 3 8 —   PROJEKTITOIMINNAT

3 8 1   MEDA II -projekti

3 8 1 0   MEDA II -projekti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa MEDA II -projektin mahdollisen toimeenpanon kulut.

3 8 2   AGIS-vaihto-ohjelma

3 8 2 0   AGIS-vaihto-ohjelma

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa AGIS-vaihto-ohjelman mahdollisen toimeenpanon kulut.

Henkilöstosuunnitelma vuodeksi 2007

| Palkkaluokka ja aste | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 5 |
| Välisumma AD | — | — | — | — | — | 10 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 1,5 |
| AST4 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 9 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Välisumma AST | — | — | — | — | — | 12,5 |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | 22,5 |

Palkkaluokka ja aste

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

—

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

—

—

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

—

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

5

Välisumma AD

—

—

—

—

—

10

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

1,5

AST4

—

—

—

—

—

2

AST3

—

—

—

—

—

9

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Välisumma AST

—

—

—

—

—

12,5

Yhteensä

—

—

—

—

—

22,5

---