# Dziennik Urzędowy L 292/2007

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 292 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 509 listopada 2007 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 292

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 509 listopada 2007

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2007/694/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2 | 1 |
| | | 2007/695/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2 | 9 |
| | | 2007/696/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 | 39 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2007/694/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

1

2007/695/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

9

2007/696/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

39

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 9.11.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 292/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

(2007/694/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 976 532 | | 976 532 |
| | OGÓŁEM | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

33 751 632

92 060

33 843 692

Tytuł 1 — Ogółem

33 751 632

92 060

33 843 692

2

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 2 — Ogółem

976 532

976 532

OGÓŁEM

34 691 532

92 060

34 783 592

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 1 | Wkład EFTA | 568 000 | 92 060 | 660 060 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | OGÓŁEM | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 1

Wkład EFTA

568 000

92 060

660 060

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

33 751 632

92 060

33 843 692

Tytuł 1 — Ogółem

33 751 632

92 060

33 843 692

OGÓŁEM

34 691 532

92 060

34 783 592

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 1   Wkład EFTA

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 92 060 | 660 060 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

568 000

92 060

660 060

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 18 535 500 | | 18 535 500 |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 3 164 310 | | 3 164 310 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | OGÓŁEM | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

Tytuł 1 — Ogółem

18 535 500

18 535 500

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł 2 — Ogółem

3 164 310

3 164 310

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

10 187 632

80 000

10 267 632

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 804 090

12 060

2 816 150

Tytuł 3 — Ogółem

12 991 722

92 060

13 083 782

OGÓŁEM

34 691 532

92 060

34 783 592

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Wsparcie operacyjne |
| 3 3 1 2 | Posiedzenia (1) (4) (5) | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | Artykuł 3 3 1 — Ogółem | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 1 |
| Działania strategiczne 10–11 |
| 3 6 1 1 | Operacje EEA (*) | 200 390 | 12 060 | 212 450 |
| | Artykuł 3 6 1 — Ogółem | 428 081 | 12 060 | 440 141 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | OGÓŁEM | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| ROZDZIAŁ 3 3 — | ŹRÓDŁA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 2

Posiedzenia (1) (4) (5)

995 200

80 000

1 075 200

Artykuł 3 3 1 — Ogółem

995 200

80 000

1 075 200

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

10 187 632

80 000

10 267 632

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 1

Działania strategiczne 10–11

3 6 1 1

Operacje EEA (*)

200 390

12 060

212 450

Artykuł 3 6 1 — Ogółem

428 081

12 060

440 141

ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM

2 804 090

12 060

2 816 150

Tytuł 3 — Ogółem

12 991 722

92 060

13 083 782

OGÓŁEM

34 691 532

92 060

34 783 592

ROZDZIAŁ 3 3 —

ŹRÓDŁA

| ROZDZIAŁ 3 6 — | DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 —   ŹRÓDŁA

3 3 1   Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 2   Posiedzenia (1) (4) (5)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

995 200

80 000

1 075 200

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz: pozycja 2 5 0 2.

ROZDZIAŁ 3 6 —   DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 1   Działania strategiczne 10–11

3 6 1 1   Operacje EEA (*)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 390 | 12 060 | 212 450 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

200 390

12 060

212 450

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z operacjami EEA w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

Uwagi

Następujące kwoty zostały uwzględnione jako część pełnych środków dla następujących pozycji budżetowych:

2007

1): Budżet „Europe Aid 4”: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006

2): Budżet „Tacis”: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3): Budżet „Corine Land Cover”: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4): Budżet „X-compliance”: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5): Budżet „Biodiversity”: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

(*) W tym 7. przeniesienie w 2007 r.

---

| 9.11.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 292/9 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/9

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

(2007/695/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| | Tytuł 5 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| | Tytuł 9 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 595 200

404 800

14 000 000

Tytuł 2 — Ogółem

13 595 200

404 800

14 000 000

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

Tytuł 5 — Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subwencje Wspólnoty Europejskiej |
| 2 0 0 0 | Subwencje Wspólnoty Europejskiej | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | OGÓŁEM | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

13 595 200

404 800

14 000 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

13 595 200

404 800

14 000 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

Tytuł 2 — Ogółem

13 595 200

404 800

14 000 000

OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

13 595 200

404 800

14 000 000

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SIECI | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| 3 2 | BADANIA I STUDIA | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| 3 3 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| 3 4 | STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | OGÓŁEM | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 967 000

415 000

4 382 000

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

219 000

19 000

238 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

17 000

–1 000

16 000

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

102 000

54 000

156 000

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

74 000

1 000

75 000

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

5 471 000

– 591 000

4 880 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

281 000

876 000

1 157 000

2 1

INFORMATYKA

231 000

527 000

758 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

15 000

181 000

196 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

39 000

132 000

171 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

81 000

74 000

155 000

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

80 000

14 000

94 000

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

1 733 000

798 000

2 531 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SIECI

1 992 000

850 000

2 842 000

3 2

BADANIA I STUDIA

500 000

1 300 000

1 800 000

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

765 000

391 000

1 156 000

3 4

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

600 000

191 000

791 000

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

6 391 200

197 800

6 589 000

OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 212 000 | 12 000 | 224 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 283 000 | 15 000 | 298 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 11 000 | 1 000 | 12 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 2 634 000 | 206 500 | 2 840 500 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 74 000 | 32 000 | 106 000 |
| 1 1 1 5 | Agenci kontraktowi | 298 000 | – 107 000 | 191 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 372 000 | –75 000 | 297 000 |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| | Artykuł 1 1 2 — Ogółem | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 75 000 | 3 000 | 78 000 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 36 000 | 1 000 | 37 000 |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 131 000 | 4 000 | 135 000 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 54 000 | –16 500 | 37 500 |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 55 000 | –16 500 | 38 500 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 77 992 | 85 008 | 163 000 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 116 992 | 85 008 | 202 000 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 216 000 | 89 000 | 305 000 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 14 000 | 5 000 | 19 000 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 31 000 | 96 000 | 127 000 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 59 000 | 29 000 | 88 000 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 37 000 | 29 000 | 66 000 |
| | Artykuł 1 1 8 — Ogółem | 357 000 | 248 000 | 605 000 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | Artykuł 1 3 0 — Ogółem | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | Artykuł 1 4 0 — Ogółem | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | Artykuł 1 5 2 — Ogółem | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 3 |
| Centra małego dziecka i żłobki |
| 1 6 3 0 | Centra małego dziecka i żłobki | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | Artykuł 1 6 3 — Ogółem | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 9 0 — Ogółem | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — OGÓŁEM | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 128 000

178 500

2 306 500

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

212 000

12 000

224 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

283 000

15 000

298 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

11 000

1 000

12 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

2 634 000

206 500

2 840 500

1 1 1

Inny personel

1 1 1 3

Stażyści

74 000

32 000

106 000

1 1 1 5

Agenci kontraktowi

298 000

– 107 000

191 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

372 000

–75 000

297 000

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

148 008

–43 008

105 000

Artykuł 1 1 2 — Ogółem

148 008

–43 008

105 000

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

75 000

3 000

78 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

36 000

1 000

37 000

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

131 000

4 000

135 000

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

54 000

–16 500

37 500

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

55 000

–16 500

38 500

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

77 992

85 008

163 000

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

116 992

85 008

202 000

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

216 000

89 000

305 000

1 1 8 1

Koszty podróży

14 000

5 000

19 000

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

31 000

96 000

127 000

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

59 000

29 000

88 000

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

37 000

29 000

66 000

Artykuł 1 1 8 — Ogółem

357 000

248 000

605 000

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

153 000

6 000

159 000

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

153 000

6 000

159 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

3 967 000

415 000

4 382 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

219 000

19 000

238 000

Artykuł 1 3 0 — Ogółem

219 000

19 000

238 000

ROZDZIAŁ 1 3 — OGÓŁEM

219 000

19 000

238 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

13 000

–1 000

12 000

Artykuł 1 4 0 — Ogółem

13 000

–1 000

12 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

17 000

–1 000

16 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0

Wymiana personelu

102 000

54 000

156 000

Artykuł 1 5 2 — Ogółem

102 000

54 000

156 000

ROZDZIAŁ 1 5 — OGÓŁEM

102 000

54 000

156 000

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 3

Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0

Centra małego dziecka i żłobki

30 000

1 000

31 000

Artykuł 1 6 3 — Ogółem

30 000

1 000

31 000

ROZDZIAŁ 1 6 — OGÓŁEM

74 000

1 000

75 000

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na tytuł 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Ogółem

1 079 000

–1 079 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — OGÓŁEM

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Tytuł 1 — Ogółem

5 471 000

– 591 000

4 880 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 6 — | SŁUŻBY SOCJALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

SŁUŻBY SOCJALNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 1 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 128 000

178 500

2 306 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 212 000 | 12 000 | 224 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

212 000

12 000

224 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 15 000 | 298 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

283 000

15 000

298 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 1 000 | 12 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

11 000

1 000

12 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 3   Stażyści

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 32 000 | 106 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

74 000

32 000

106 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów.

Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym.

1 1 1 5   Agenci kontraktowi

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | – 107 000 | 191 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

298 000

– 107 000

191 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych.

1 1 2   Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0   Zawodowe szkolenie personelu

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 148 008 | –43 008 | 105 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

148 008

–43 008

105 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 3 000 | 78 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

75 000

3 000

78 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 1 000 | 37 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

36 000

1 000

37 000

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 1   Roczne koszty podróży

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | –16 500 | 37 500 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

54 000

–16 500

37 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725 km,

| — | dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 77 992 | 85 008 | 163 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

77 992

85 008

163 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum, |
| --- | --- |

—

powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum,

| — | koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym, |
| --- | --- |

—

koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

| — | dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum. |
| --- | --- |

—

zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 8   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 216 000 | 89 000 | 305 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

216 000

89 000

305 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

| — | koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

| — | koszty badań lekarskich dla kandydatów. |
| --- | --- |

—

koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000 | 19 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

14 000

5 000

19 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 96 000 | 127 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

31 000

96 000

127 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 29 000 | 88 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

59 000

29 000

88 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 29 000 | 66 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

37 000

29 000

66 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9   Wskaźnik korygujący

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 6 000 | 159 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

153 000

6 000

159 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 219 000 | 19 000 | 238 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

219 000

19 000

238 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | –1 000 | 12 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

13 000

–1 000

12 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

ROZDZIAŁ 1 5 —   MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0   Wymiana personelu

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 54 000 | 156 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

102 000

54 000

156 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

ROZDZIAŁ 1 6 —   SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 3   Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0   Centra małego dziecka i żłobki

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 000 | 31 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

30 000

1 000

31 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

ROZDZIAŁ 1 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0   Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0   Rezerwa na tytuł 1

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty z nim związane |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| | Artykuł 2 0 1 — Ogółem | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| | Artykuł 2 0 2 — Ogółem | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| | Artykuł 2 0 3 — Ogółem | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| | Artykuł 2 0 4 — Ogółem | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| | Artykuł 2 0 5 — Ogółem | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | Artykuł 2 0 9 — Ogółem | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 75 000 | 358 000 | 433 000 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie programów informatycznych | 156 000 | 49 000 | 205 000 |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | p.m. | 120 000 | 120 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 13 000 | 100 000 | 113 000 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| 2 2 3 |
| Wynajem pojazdów |
| 2 2 3 0 | Wynajem pojazdów | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | Artykuł 2 2 3 — Ogółem | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| | Artykuł 2 3 0 — Ogółem | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| | Artykuł 2 3 2 — Ogółem | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Artykuł 2 3 3 — Ogółem | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 1 000 | 89 000 | 90 000 |
| 2 3 5 5 | Publikacje i kopiowanie dokumentów | p.m. | 9 000 | 9 000 |
| | Artykuł 2 3 5 — Ogółem | 1 000 | 98 000 | 99 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta i telekomunikacja |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 51 000 | 35 000 | 86 000 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 51 000 | 55 000 | 106 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Badania, analizy, konsultacje |
| 2 6 0 0 | Badania, analizy, konsultacje | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | Artykuł 2 6 0 — Ogółem | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| ROZDZIAŁ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 9 0 — Ogółem | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 9 — OGÓŁEM | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0

Czynsze

87 000

416 000

503 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

87 000

416 000

503 000

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

3 000

10 000

13 000

Artykuł 2 0 1 — Ogółem

3 000

10 000

13 000

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

41 000

39 000

80 000

Artykuł 2 0 2 — Ogółem

41 000

39 000

80 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

35 000

23 000

58 000

Artykuł 2 0 3 — Ogółem

35 000

23 000

58 000

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

5 000

83 000

88 000

Artykuł 2 0 4 — Ogółem

5 000

83 000

88 000

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

110 000

163 000

273 000

Artykuł 2 0 5 — Ogółem

110 000

163 000

273 000

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

p.m.

142 000

142 000

Artykuł 2 0 9 — Ogółem

p.m.

142 000

142 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

281 000

876 000

1 157 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

75 000

358 000

433 000

2 1 0 1

Tworzenie programów informatycznych

156 000

49 000

205 000

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

p.m.

120 000

120 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

231 000

527 000

758 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

231 000

527 000

758 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

p.m.

100 000

100 000

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

13 000

100 000

113 000

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

p.m.

80 000

80 000

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

p.m.

80 000

80 000

2 2 3

Wynajem pojazdów

2 2 3 0

Wynajem pojazdów

2 000

1 000

3 000

Artykuł 2 2 3 — Ogółem

2 000

1 000

3 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

15 000

181 000

196 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

30 000

2 000

32 000

Artykuł 2 3 0 — Ogółem

30 000

2 000

32 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

8 000

12 000

20 000

Artykuł 2 3 2 — Ogółem

8 000

12 000

20 000

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

p.m.

20 000

20 000

Artykuł 2 3 3 — Ogółem

p.m.

20 000

20 000

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

1 000

89 000

90 000

2 3 5 5

Publikacje i kopiowanie dokumentów

p.m.

9 000

9 000

Artykuł 2 3 5 — Ogółem

1 000

98 000

99 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

39 000

132 000

171 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

19 000

49 000

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

30 000

19 000

49 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

51 000

35 000

86 000

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

p.m.

20 000

20 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

51 000

55 000

106 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

81 000

74 000

155 000

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0

Badania, analizy, konsultacje

80 000

14 000

94 000

Artykuł 2 6 0 — Ogółem

80 000

14 000

94 000

ROZDZIAŁ 2 6 — OGÓŁEM

80 000

14 000

94 000

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0

Rezerwa na tytuł 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Artykuł 2 9 0 — Ogółem

1 006 000

–1 006 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 9 — OGÓŁEM

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Tytuł 2 — Ogółem

1 733 000

798 000

2 531 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 6 — | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

| ROZDZIAŁ 2 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 2 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0   Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0   Czynsze

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 416 000 | 503 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

87 000

416 000

503 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | 13 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

3 000

10 000

13 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 39 000 | 80 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

41 000

39 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 23 000 | 58 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

35 000

23 000

58 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 83 000 | 88 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

5 000

83 000

88 000

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 163 000 | 273 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

110 000

163 000

273 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 9   Inne wydatki na budynki

2 0 9 0   Inne wydatki na budynki

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 142 000 | 142 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

142 000

142 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt informatyczny

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 358 000 | 433 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

75 000

358 000

433 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1   Tworzenie programów informatycznych

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 49 000 | 205 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

156 000

49 000

205 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2   Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 120 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

120 000

120 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 100 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

100 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup nowych mebli

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | 80 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

80 000

80 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 3   Wynajem pojazdów

2 2 3 0   Wynajem pojazdów

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 3 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 000

1 000

3 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 2 000 | 32 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

30 000

2 000

32 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 20 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

8 000

12 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

20 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 89 000 | 90 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 000

89 000

90 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 5   Publikacje i kopiowanie dokumentów

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 000 | 9 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

9 000

9 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawnictw urzędowych, publikacji ogłoszeń o przetargach oraz kopiowania dokumentów związanych z działalnością Centrum.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 19 000 | 49 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

30 000

19 000

49 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 35 000 | 86 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

51 000

35 000

86 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1   Sprzęt telekomunikacyjny

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

p.m.

20 000

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 6 —   BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0   Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0   Badania, analizy, konsultacje

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 14 000 | 94 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

80 000

14 000

94 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

ROZDZIAŁ 2 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0   Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0   Rezerwa na tytuł 2

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sieci |
| 3 1 0 0 | Gromadzenie danych i sieci | 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |
| | Artykuł 3 1 0 — Ogółem | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Badania i studia |
| 3 2 0 0 | Badania i ekspertyzy naukowe | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | Artykuł 3 2 0 — Ogółem | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentacja |
| 3 3 1 0 | Dokumentacja | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| | Artykuł 3 3 1 — Ogółem | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 3 3 4 |
| Posiedzenia okrągłego stołu |
| 3 3 4 0 | Współpraca | 160 000 | 310 000 | 470 000 |
| 3 3 4 4 | Opracowanie polityki i strategii | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Artykuł 3 3 4 — Ogółem | 310 000 | 360 000 | 670 000 |
| 3 3 5 |
| Publikacje i informacje |
| 3 3 5 0 | Publikacje | 115 000 | 125 000 | 240 000 |
| 3 3 5 4 | Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja | 324 000 | –95 000 | 229 000 |
| | Artykuł 3 3 5 — Ogółem | 439 000 | 30 000 | 469 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi |
| 3 4 0 0 | Zarząd i struktury administracyjne | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | Artykuł 3 4 0 — Ogółem | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| 3 4 1 |
| Organizacja i wsparcie |
| 3 4 1 0 | Tłumaczenia pisemne i ustne | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | Artykuł 3 4 1 — Ogółem | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Artykuł 3 9 0 — Ogółem | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | OGÓŁEM | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | SIECI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Sieci

3 1 0 0

Gromadzenie danych i sieci

1 867 000

850 000

2 717 000

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

1 992 000

850 000

2 842 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

1 992 000

850 000

2 842 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Badania i studia

3 2 0 0

Badania i ekspertyzy naukowe

500 000

1 300 000

1 800 000

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

500 000

1 300 000

1 800 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

500 000

1 300 000

1 800 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Dokumentacja

3 3 1 0

Dokumentacja

16 000

1 000

17 000

Artykuł 3 3 1 — Ogółem

16 000

1 000

17 000

3 3 4

Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0

Współpraca

160 000

310 000

470 000

3 3 4 4

Opracowanie polityki i strategii

150 000

50 000

200 000

Artykuł 3 3 4 — Ogółem

310 000

360 000

670 000

3 3 5

Publikacje i informacje

3 3 5 0

Publikacje

115 000

125 000

240 000

3 3 5 4

Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

324 000

–95 000

229 000

Artykuł 3 3 5 — Ogółem

439 000

30 000

469 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

765 000

391 000

1 156 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0

Zarząd i struktury administracyjne

200 000

15 000

215 000

Artykuł 3 4 0 — Ogółem

200 000

15 000

215 000

3 4 1

Organizacja i wsparcie

3 4 1 0

Tłumaczenia pisemne i ustne

400 000

176 000

576 000

Artykuł 3 4 1 — Ogółem

400 000

176 000

576 000

ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM

600 000

191 000

791 000

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0

Rezerwa na tytuł 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Artykuł 3 9 0 — Ogółem

2 534 200

–2 534 200

p.m.

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Tytuł 3 — Ogółem

6 391 200

197 800

6 589 000

OGÓŁEM

13 595 200

404 800

14 000 000

ROZDZIAŁ 3 1 —

SIECI

| ROZDZIAŁ 3 2 — | BADANIA I STUDIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

BADANIA I STUDIA

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 3 4 — | STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

| ROZDZIAŁ 3 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 3 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 3

ROZDZIAŁ 3 1 —   SIECI

3 1 0   Sieci

3 1 0 0   Gromadzenie danych i sieci

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1 867 000

850 000

2 717 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia danych i składania raportów przez sieci EUMC, w tym RAXEN, oraz kosztów analizy przeprowadzonej w tym zakresie i oceny wyników. Zastępują one pozycje 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 i 3 1 0 4.

ROZDZIAŁ 3 2 —   BADANIA I STUDIA

3 2 0   Badania i studia

3 2 0 0   Badania i ekspertyzy naukowe

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

500 000

1 300 000

1 800 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań ilościowych i jakościowych, badań i ekspertyz, jak również opracowania wskaźników naukowych i metodologii. Zastępują one pozycje 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 i 3 2 1 1.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1   Dokumentacja

3 3 1 0   Dokumentacja

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 1 000 | 17 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

16 000

1 000

17 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozwoju i utrzymania zasobów dokumentacji przeznaczonych do użytku publicznego i wewnętrznego tj. książek, czasopism i innych pozycji bibliotecznych. Zastępują one pozycje 3 3 1 1, 3 3 1 2 i 3 3 1 3.

3 3 4   Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0   Współpraca

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 310 000 | 470 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

160 000

310 000

470 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i jej organami doradczymi, rządami państw członkowskich, organizacjami międzyrządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi organami na szczeblu europejskim i krajowym, organami doradczymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, partnerami społecznymi i sieciami niezwiązanymi z EUMC. Środki obejmują również spotkania osób kontaktowych w rządach, spotkania międzyagencyjne z Radą Europy, organami ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, programy krajowe i programy Europejskiego Okrągłego Stołu, projekty niezwiązane z polityką i strategiami, wspólne i połączone inicjatywy z innymi organizacjami oraz współpracę z prezydencją UE. Obejmują one również projekty finansowane w ramach pozycji 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 oraz 3 4 0 3.

3 3 4 4   Opracowanie polityki i strategii

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

150 000

50 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z rozwojem polityki obejmującej opracowanie dokumentów strategicznych, spotkania z ekspertami ds. polityki, grupami roboczymi ds. polityki oraz projekty. Obejmują one również dokumenty mające wkład w analizę i ocenę polityki, spotkania i działania mające na celu udoskonalenie porównania danych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 i 3 4 0 3.

3 3 5   Publikacje i informacje

3 3 5 0   Publikacje

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 125 000 | 240 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

115 000

125 000

240 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji w formie elektronicznej i/lub innych formatach (w tym edytowania, projektowania, opracowania graficznego, zdjęć i drukowania) oraz dystrybucji publikacji Centrum. Obejmują one koszty wydawania sprawozdań Centrum, magazynów i biuletynów. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 3 0, 3 3 5 1 i 3 3 5 2.

3 3 5 4   Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | –95 000 | 229 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

324 000

–95 000

229 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informowania o Centrum i jego działalności. Środki te obejmują koszty związane z informacjami dla społeczeństwa oraz materiałami i wydarzeniami mającymi na celu poprawę komunikacji oraz działalność projektową Centrum i jej stronę internetową. Środki te również obejmują koszty związane z monitorowaniem wydarzeń w państwach członkowskich oraz abonamenty do gazet, magazynów i internetowych serwisów informacyjnych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 i 3 3 6 1.

ROZDZIAŁ 3 4 —   STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0   Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0   Zarząd i struktury administracyjne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 15 000 | 215 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

200 000

15 000

215 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami struktur kierowniczych i administracyjnych Centrum tj. Zarządu i Rady Zarządzającej, grup roboczych zarządu i/lub komitetów. Środki obejmują koszty podróży, zakwaterowania, pobytu i koszty towarzyszące poniesione przez członków Zarządu i Rady Zarządzającej uczęszczających na posiedzenia Zarządu lub spotkań grup roboczych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 0 1 i 3 4 0 2.

3 4 1   Organizacja i wsparcie

3 4 1 0   Tłumaczenia pisemne i ustne

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 176 000 | 576 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

400 000

176 000

576 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programu pracy. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 1 1 i 3 4 1 2.

ROZDZIAŁ 3 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 3

3 9 0   Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0   Rezerwa na tytuł 3

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 3.

Stan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategoria i stopień (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 11 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Ogółem AD* | — | — | — | 23 | 15 | Suma A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST* | — | — | — | 23 | 22 | Suma B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Suma C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Suma D* | — |
| Ogółem | — | — | — | 46 | 37 | Ogółem | 37 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

Kategoria i stopień (2005)

2005

AD16

—

—

—

—

—

A*16

—

AD15

—

—

—

1

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

1

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

—

—

A*11

—

AD10

—

—

—

11

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

3

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Ogółem AD*

—

—

—

23

15

Suma A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

1

1

B*8

1

AST7

—

—

—

9

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

1

1

B*5

—

AST4

—

—

—

9

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST*

—

—

—

23

22

Suma B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Suma C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Suma D*

—

Ogółem

—

—

—

46

37

Ogółem

37

---

| 9.11.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 292/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 292/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

(2007/696/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| | Tytuł 4 — Ogółem | 336 000 | | 336 000 |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| | Tytuł 5 — Ogółem | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| 7 |
| KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
| | Tytuł 7 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Tytuł 1 — Ogółem

34 500 000

8 300 000

42 800 000

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Tytuł 2 — Ogółem

24 440 000

2 090 000

26 530 000

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

450 000

954 000

1 404 000

Tytuł 3 — Ogółem

450 000

954 000

1 404 000

4

INNE SKŁADKI

Tytuł 4 — Ogółem

336 000

336 000

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Tytuł 5 — Ogółem

418 000

418 000

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

57 000

57 000

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

57 000

57 000

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

Tytuł 7 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

60 144 000

11 401 000

71 545 000

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Dochody z opłat i należności | 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |
| 1 0 2 | Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Dochody z opłat i należności

34 500 000

6 800 000

41 300 000

1 0 2

Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB)

0

1 500 000

1 500 000

ROZDZIAŁ 1 0 — OGÓŁEM

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Tytuł 1 — Ogółem

34 500 000

8 300 000

42 800 000

ROZDZIAŁ 1 0 —

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —   DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0   Dochody z opłat i należności

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

34 500 000

6 800 000

41 300 000

Uwagi

Prognozowane dochody własne z tytułu usług w zakresie certyfikacji świadczonych przez Agencję (z wyjątkiem pojedynczego zatwierdzenia POA).

1 0 2   Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB)

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

0

1 500 000

1 500 000

Uwagi

Umowa ramowa o usługi EASA-2006-C39 — Prognozowane dochody z tytułu działalności w zakresie zezwoleń na lot i wymagań lotniczych.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

22 440 000

2 090 000

24 530 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Tytuł 2 — Ogółem

24 440 000

2 090 000

26 530 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

22 440 000

2 090 000

24 530 000

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład państw trzecich | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład państw trzecich

450 000

954 000

1 404 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

450 000

954 000

1 404 000

Tytuł 3 — Ogółem

450 000

954 000

1 404 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —   WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0   Wkład państw trzecich

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

450 000

954 000

1 404 000

Uwagi

Porozumienie EFTA (2 % subwencji WE).

Decyzja nr 3/2006 (2006/785/WE) Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego (Dz.U. L 318 z 17.11.2006, str. 31).

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — OGÓŁEM | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Tytuł 6 — Ogółem | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | OGÓŁEM | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

p.m.

57 000

57 000

ROZDZIAŁ 6 0 — OGÓŁEM

p.m.

57 000

57 000

Tytuł 6 — Ogółem

p.m.

57 000

57 000

OGÓŁEM

60 144 000

11 401 000

71 545 000

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —   DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0   Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Budżet 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 57 000 |

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

57 000

57 000

Uwagi

Dochody z usług standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 509 000

731 000

31 240 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

890 000

690 000

1 580 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

845 000

–70 000

775 000

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

40 000

50 000

Tytuł 1 — Ogółem

32 354 000

1 391 000

33 745 000

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 874 000

476 000

5 350 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 844 000

– 179 000

2 665 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

230 000

286 000

516 000

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

866 000

–23 000

843 000

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

786 000

– 206 000

580 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 600 000

354 000

9 954 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

9 220 000

8 661 000

17 881 000

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

680 000

20 000

700 000

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

2 970 000

– 240 000

2 730 000

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

250 000

–45 000

205 000

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

450 000

240 000

690 000

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

700 000

20 000

720 000

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 100 000

– 200 000

900 000

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 300 000

930 000

3 230 000

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

240 000

270 000

510 000

Tytuł 3 — Ogółem

18 190 000

9 656 000

27 846 000

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

60 144 000

11 401 000

71 545 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | Artykuł 1 1 0 — Ogółem | 26 774 000 | 591 000 | 27 365 000 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 280 000 | –35 000 | 245 000 |
| 1 1 1 1 | Oddelegowanie ekspertów krajowych | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 1 2 | Członkowie personelu tymczasowego | 360 000 | 110 000 | 470 000 |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |
| | Artykuł 1 1 1 — Ogółem | 1 800 000 | –20 000 | 1 780 000 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 738 000 | 22 000 | 760 000 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 189 000 | –29 000 | 160 000 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 286 000 | 9 000 | 295 000 |
| | Artykuł 1 1 3 — Ogółem | 1 213 000 | 2 000 | 1 215 000 |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i zasiłki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 186 000 | 39 000 | 225 000 |
| | Artykuł 1 1 4 — Ogółem | 189 000 | 41 000 | 230 000 |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| | Artykuł 1 1 5 — Ogółem | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 2 | Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych | 166 000 | 9 000 | 175 000 |
| 1 1 7 3 | Usługi zewnętrzne | 10 000 | 90 000 | 100 000 |
| | Artykuł 1 1 7 — Ogółem | 176 000 | 99 000 | 275 000 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 57 000 | –22 000 | 35 000 |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | 295 000 | 25 000 | 320 000 |
| | Artykuł 1 1 9 — Ogółem | 352 000 | 3 000 | 355 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 0 | 185 000 | 185 000 |
| 1 2 0 1 | Koszty podróży | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
| 1 2 0 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 350 000 | 210 000 | 560 000 |
| 1 2 0 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 1 2 0 4 | Tymczasowe diety dzienne | 320 000 | 80 000 | 400 000 |
| | Artykuł 1 2 0 — Ogółem | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| | Artykuł 1 4 1 — Ogółem | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| 1 4 3 |
| Pomoc społeczna dla personelu |
| 1 4 3 0 | Pomoc społeczna dla personelu | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | Artykuł 1 4 3 — Ogółem | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i imprezy |
| 1 7 0 0 | Przyjęcia i imprezy | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Artykuł 1 7 0 — Ogółem | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Tytuł 1 — Ogółem | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

21 680 000

430 000

22 110 000

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

2 010 000

240 000

2 250 000

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

3 080 000

–80 000

3 000 000

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

4 000

1 000

5 000

Artykuł 1 1 0 — Ogółem

26 774 000

591 000

27 365 000

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

280 000

–35 000

245 000

1 1 1 1

Oddelegowanie ekspertów krajowych

0

45 000

45 000

1 1 1 2

Członkowie personelu tymczasowego

360 000

110 000

470 000

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Artykuł 1 1 1 — Ogółem

1 800 000

–20 000

1 780 000

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

738 000

22 000

760 000

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

189 000

–29 000

160 000

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

286 000

9 000

295 000

Artykuł 1 1 3 — Ogółem

1 213 000

2 000

1 215 000

1 1 4

Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

2 000

5 000

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

186 000

39 000

225 000

Artykuł 1 1 4 — Ogółem

189 000

41 000

230 000

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

5 000

15 000

20 000

Artykuł 1 1 5 — Ogółem

5 000

15 000

20 000

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 2

Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

166 000

9 000

175 000

1 1 7 3

Usługi zewnętrzne

10 000

90 000

100 000

Artykuł 1 1 7 — Ogółem

176 000

99 000

275 000

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

57 000

–22 000

35 000

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

295 000

25 000

320 000

Artykuł 1 1 9 — Ogółem

352 000

3 000

355 000

ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM

30 509 000

731 000

31 240 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

0

185 000

185 000

1 2 0 1

Koszty podróży

20 000

15 000

35 000

1 2 0 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

350 000

210 000

560 000

1 2 0 3

Koszty związane z przeprowadzką

200 000

200 000

400 000

1 2 0 4

Tymczasowe diety dzienne

320 000

80 000

400 000

Artykuł 1 2 0 — Ogółem

890 000

690 000

1 580 000

ROZDZIAŁ 1 2 — OGÓŁEM

890 000

690 000

1 580 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

115 000

15 000

130 000

Artykuł 1 4 1 — Ogółem

115 000

15 000

130 000

1 4 3

Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0

Pomoc społeczna dla personelu

330 000

–85 000

245 000

Artykuł 1 4 3 — Ogółem

330 000

–85 000

245 000

ROZDZIAŁ 1 4 — OGÓŁEM

845 000

–70 000

775 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0

Przyjęcia i imprezy

10 000

40 000

50 000

Artykuł 1 7 0 — Ogółem

10 000

40 000

50 000

ROZDZIAŁ 1 7 — OGÓŁEM

10 000

40 000

50 000

Tytuł 1 — Ogółem

32 354 000

1 391 000

33 745 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | PRZYJĘCIA I IMPREZY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

PRZYJĘCIA I IMPREZY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

21 680 000

430 000

22 110 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 010 000

240 000

2 250 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62, 67 i 68.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 080 000

–80 000

3 000 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 69.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

4 000

1 000

5 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –35 000 | 245 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

280 000

–35 000

245 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłat wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich dodatków dla personelu pomocniczego do końca 2007 roku.

1 1 1 1   Oddelegowanie ekspertów krajowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 0 | 45 000 | 45 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

0

45 000

45 000

Uwagi

W celu pokrycia świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 1 2   Członkowie personelu tymczasowego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 110 000 | 470 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

360 000

110 000

470 000

Uwagi

W celu pokrycia kosztów członków personelu tymczasowego.

1 1 1 3   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 22 000 | 760 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

738 000

22 000

760 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 72 i 73.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | –29 000 | 160 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

189 000

–29 000

160 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 9 000 | 295 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

286 000

9 000

295 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

1 1 4   Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 5 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 000

2 000

5 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 74 i 75.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 39 000 | 225 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

186 000

39 000

225 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8.

1 1 5   Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0   Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

15 000

20 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 46.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 2   Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 9 000 | 175 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

166 000

9 000

175 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy otrzymanej od Urzędu Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO), z tytułu administrowania wynagrodzeń personelu EASA.

1 1 7 3   Usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 90 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

90 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych i usług specjalnych (doradztwo i badania) w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi.

1 1 9   Wskaźnik korygujący

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | –22 000 | 35 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

57 000

–22 000

35 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów powstałych wskutek zastosowania współczynników korygujących przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników czasowych i kontraktowych EASA.

1 1 9 1   Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 25 000 | 320 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

295 000

25 000

320 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów powstałych wskutek zastosowania rocznej stopy indeksacji (średnio 2 %) przy ustalaniu wynagrodzeń pracowników czasowych i kontraktowych EASA.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 0 | 185 000 | 185 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

0

185 000

185 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacyjnymi EASA przy zatrudnianiu pracowników czasowych, łącznie z kosztami podróży i diet z tytułu rozmów rekrutacyjnych i badań lekarskich.

1 2 0 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 35 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

20 000

15 000

35 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników czasowych i kontraktowych zaczynających lub kończących służbę, w tym koszty poniesione przez członków ich rodzin.

1 2 0 2   Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 210 000 | 560 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

350 000

210 000

560 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie pracowników czasowych i kontraktowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 2 0 3   Koszty związane z przeprowadzką

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 400 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

200 000

200 000

400 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek pracowników czasowych i kontraktowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji.

1 2 0 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 80 000 | 400 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

320 000

80 000

400 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.

Środki te przeznaczone są na pokrycie diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym i kontraktowym mogącym udowodnić, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, także w związku z przeniesieniem.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 15 000 | 130 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

115 000

15 000

130 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów świadczeń medycznych, w tym kosztów wizyt lekarskich, corocznych badań kontrolnych, profilaktycznych badań lekarskich i kosztów powołania lekarza urzędowego.

1 4 3   Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0   Pomoc społeczna dla personelu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –85 000 | 245 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

330 000

–85 000

245 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Agencji na działania w zakresie pomocy społecznej dla personelu, w tym kosztów biletów służbowych, kosztów przeniesienia i kosztów na cele dydaktyczno-informacyjne.

ROZDZIAŁ 1 7 —   PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0   Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0   Przyjęcia i imprezy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

40 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych międzyagencyjnych przyjęć dla personelu oraz kosztów oficjalnych imprez, także posiedzeń pracowniczych i wydziałowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Koszty czynszu | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| | Artykuł 2 0 0 — Ogółem | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| | Artykuł 2 0 1 — Ogółem | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| | Artykuł 2 0 3 — Ogółem | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| | Artykuł 2 0 4 — Ogółem | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 855 000 | – 355 000 | 500 000 |
| 2 0 5 1 | Inne wydatki związane z budynkami | 15 000 | –5 000 | 10 000 |
| | Artykuł 2 0 5 — Ogółem | 870 000 | – 360 000 | 510 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt informacyjno-komunikacyjny |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informacyjno-komunikacyjny (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego) | 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |
| 2 1 0 1 | System informatyczny | 300 000 | 600 000 | 900 000 |
| 2 1 0 2 | Rozbudowa oprogramowania administracyjnego | 763 000 | – 238 000 | 525 000 |
| 2 1 0 3 | Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego | 164 000 | 76 000 | 240 000 |
| 2 1 0 4 | Szkolenia informacyjno-komunikacyjne | 117 000 | –57 000 | 60 000 |
| 2 1 0 5 | Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne | 500 000 | – 300 000 | 200 000 |
| | Artykuł 2 1 0 — Ogółem | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 30 000 | 300 000 | 330 000 |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| | Artykuł 2 2 0 — Ogółem | 65 000 | 325 000 | 390 000 |
| 2 2 1 |
| Zakup mebli |
| 2 2 1 1 | Utrzymanie i naprawy | 25 000 | –24 000 | 1 000 |
| | Artykuł 2 2 1 — Ogółem | 125 000 | –24 000 | 101 000 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 25 000 | –1 000 | 24 000 |
| | Artykuł 2 2 5 — Ogółem | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 44 000 | –4 000 | 40 000 |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 44 000 | –19 000 | 25 000 |
| | Artykuł 2 3 2 — Ogółem | 88 000 | –23 000 | 65 000 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 1 | Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne | 110 000 | –12 000 | 98 000 |
| 2 3 5 4 | Koszty reprezentacji | 28 000 | 12 000 | 40 000 |
| | Artykuł 2 3 5 — Ogółem | 248 000 | 0 | 248 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| | Artykuł 2 4 0 — Ogółem | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, radia i telewizji | 336 000 | –56 000 | 280 000 |
| 2 4 1 1 | Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne | 150 000 | – 100 000 | 50 000 |
| | Artykuł 2 4 1 — Ogółem | 486 000 | – 156 000 | 330 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Tytuł 2 — Ogółem | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Koszty czynszu

3 600 000

770 000

4 370 000

Artykuł 2 0 0 — Ogółem

3 600 000

770 000

4 370 000

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

30 000

–15 000

15 000

Artykuł 2 0 1 — Ogółem

30 000

–15 000

15 000

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

144 000

26 000

170 000

Artykuł 2 0 3 — Ogółem

144 000

26 000

170 000

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

30 000

55 000

85 000

Artykuł 2 0 4 — Ogółem

30 000

55 000

85 000

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

855 000

– 355 000

500 000

2 0 5 1

Inne wydatki związane z budynkami

15 000

–5 000

10 000

Artykuł 2 0 5 — Ogółem

870 000

– 360 000

510 000

ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM

4 874 000

476 000

5 350 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

1 000 000

– 260 000

740 000

2 1 0 1

System informatyczny

300 000

600 000

900 000

2 1 0 2

Rozbudowa oprogramowania administracyjnego

763 000

– 238 000

525 000

2 1 0 3

Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

164 000

76 000

240 000

2 1 0 4

Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

117 000

–57 000

60 000

2 1 0 5

Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

500 000

– 300 000

200 000

Artykuł 2 1 0 — Ogółem

2 844 000

– 179 000

2 665 000

ROZDZIAŁ 2 1 — OGÓŁEM

2 844 000

– 179 000

2 665 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

30 000

300 000

330 000

2 2 0 3

Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

25 000

25 000

50 000

Artykuł 2 2 0 — Ogółem

65 000

325 000

390 000

2 2 1

Zakup mebli

2 2 1 1

Utrzymanie i naprawy

25 000

–24 000

1 000

Artykuł 2 2 1 — Ogółem

125 000

–24 000

101 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

5 000

–4 000

1 000

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

25 000

–1 000

24 000

Artykuł 2 2 5 — Ogółem

40 000

–15 000

25 000

ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM

230 000

286 000

516 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

44 000

–4 000

40 000

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

44 000

–19 000

25 000

Artykuł 2 3 2 — Ogółem

88 000

–23 000

65 000

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 1

Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

110 000

–12 000

98 000

2 3 5 4

Koszty reprezentacji

28 000

12 000

40 000

Artykuł 2 3 5 — Ogółem

248 000

0

248 000

ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM

866 000

–23 000

843 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

300 000

–50 000

250 000

Artykuł 2 4 0 — Ogółem

300 000

–50 000

250 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, radia i telewizji

336 000

–56 000

280 000

2 4 1 1

Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

150 000

– 100 000

50 000

Artykuł 2 4 1 — Ogółem

486 000

– 156 000

330 000

ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM

786 000

– 206 000

580 000

Tytuł 2 — Ogółem

9 600 000

354 000

9 954 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Koszty czynszu

2 0 0 0   Koszty czynszu

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

3 600 000

770 000

4 370 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z budynkiem zajmowanych przez Agencję, określonych w umowie najmu. Koszty te obejmują: czynsz, opłaty dodatkowe oraz inne świadczenia związane z najmem budynku i miejsc parkingowych.

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –15 000 | 15 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

–15 000

15 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia urządzeń elektronicznych i mebli oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie szkód osobowych i rzeczowych w budynkach lub częściach budynków zajmowanych przez Agencję.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 26 000 | 170 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

144 000

26 000

170 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi sprzątania, środki czyszczące i utrzymanie pomieszczeń służbowych Agencji, w tym wszystkich zajmowanych kondygnacji.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 55 000 | 85 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

55 000

85 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykonanie prac niezbędnych do wyposażenia pomieszczeń służbowych zgodnie z uprzednio określonym zapotrzebowaniem, a także na niezbędne naprawy w budynku zajmowanym przez Agencję w celu zwiększenia jego funkcjonalności.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | – 355 000 | 500 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

855 000

– 355 000

500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynku EASA, zwłaszcza wynikających z umów o nadzór budynku, usprawnienie sieci dozoru telewizyjnego, zakup sprzętu bezpieczeństwa, dzierżawę i napełnianie gaśnic, zakup i konserwację sprzętu przeciwpożarowego, wymianę elementów wyposażenia pracowników będących członkami ochotniczej straży pożarnej oraz związanych z przeprowadzeniem regulaminowych kontroli.

2 0 5 1   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –5 000 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

15 000

–5 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach rozdziału 2 0.

ROZDZIAŁ 2 1 —   TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0   Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0   Sprzęt informacyjno-komunikacyjny (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000 000

– 260 000

740 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów licencji na oprogramowanie komputerowe i nabycie sprzętu komputerowego do celów służbowych Agencji. Wydatki te obejmują nakłady na sprzęt komputerowy: komputery, drukarki, laptopy, serwery, kopiarki, skanery i inne urządzenia peryferyjne.

2 1 0 1   System informatyczny

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 600 000 | 900 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

300 000

600 000

900 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego.

2 1 0 2   Rozbudowa oprogramowania administracyjnego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | – 238 000 | 525 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

763 000

– 238 000

525 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego Agencji.

2 1 0 3   Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 76 000 | 240 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

164 000

76 000

240 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania infrastruktury komunikacyjno-informacyjnej Agencji, w tym kosztów utrzymania oprogramowania, faksów, kopiarek, laptopów i drukarek.

2 1 0 4   Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | –57 000 | 60 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

117 000

–57 000

60 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na potrzeby specjalistycznych szkoleń w zakresie informacji i komunikacji dla pracowników działu IT i konsultantów ds. informatyki.

2 1 0 5   Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 300 000 | 200 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500 000

– 300 000

200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technologii informacyjno-komunikacyjnej, obejmujących inwestycję w sprzęt do wideokonferencji w celu ograniczenia w dłuższej perspektywie kosztów wyjazdów służbowych Agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 300 000 | 330 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

30 000

300 000

330 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji, w tym przewodów i gniazdek elektrycznych, lamp oświetleniowych, projektorów, lamp do projektorów, przenośnych kamer wideo i mierników laserowych.

2 2 0 3   Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

25 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy wyposażenia i instalacji technicznych Agencji.

2 2 1   Zakup mebli

2 2 1 1   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –24 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

–24 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy umeblowania Agencji, również kosztów malowania i innych renowacji.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

5 000

–4 000

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego i książek bibliotecznych, również książek o tematyce informatycznej i prawniczej wykorzystywanych do celów służbowych Agencji.

2 2 5 1   Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

–10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism należących do Agencji, w tym stojaków, szuflad, półek, a także obwolut.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 000 | 24 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

25 000

–1 000

24 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji.

Pozycja ta obejmuje książki i inne publikacje, gazety, periodyki, dzienniki urzędowe oraz abonamenty w serwisach internetowych.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –4 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

44 000

–4 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowej skrytki depozytowej dla celów służbowych Agencji.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –19 000 | 25 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

44 000

–19 000

25 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych opłat finansowych ponoszonych przez Agencję, w tym przeterminowane odsetki.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 1   Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | –12 000 | 98 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

110 000

–12 000

98 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń Zarządu i innych urzędowych posiedzeń wewnętrznych, w tym kosztów tłumaczenia ustnego, cateringu, wynajmu sal, kosztów podróży i diet dla członków Zarządu i innych uczestników zewnętrznych.

2 3 5 4   Koszty reprezentacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 12 000 | 40 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

28 000

12 000

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne dyrektora wykonawczego Agencji i dyrektorów operacyjnych, w tym na obiady służbowe, kolacje służbowe i catering, poniesionych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –50 000 | 250 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

300 000

–50 000

250 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń na potrzeby służbowe Agencji, w tym opłat za przesyłki ekspresowe i polecone.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, radia i telewizji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | –56 000 | 280 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

336 000

–56 000

280 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych, usług telefonii komórkowej, faksu, telekonferencji, usług internetowych i przesyłania danych na potrzeby Agencji.

2 4 1 1   Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | – 100 000 | 50 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

150 000

– 100 000

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych, w tym zakup telefonów komórkowych i innych urządzeń przenośnych, a także zakup innych komponentów sieciowych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wydawanie certyfikatów |
| 3 0 0 0 | Wydawanie certyfikatów | 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |
| 3 0 0 1 | Standardy lotnicze | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 3 0 0 2 | Sprzęt do działań operacyjnych | | 10 000 | 10 000 |
| | Artykuł 3 0 0 — Ogółem | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania w zakresie standaryzacji |
| 3 1 0 0 | Inspekcja standaryzacyjna | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 1 0 1 | Badania w zakresie standaryzacji | 130 000 | –30 000 | 100 000 |
| | Artykuł 3 1 0 — Ogółem | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematyczna baza danych |
| 3 2 0 0 | Rozwijanie aplikacji biznesowych | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | Artykuł 3 2 0 — Ogółem | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informacja i publikacje |
| 3 3 0 0 | Informacja i publikacje | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | Artykuł 3 3 0 — Ogółem | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 3 4 0 0 | Organizacja posiedzeń specjalistów | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | Artykuł 3 4 0 — Ogółem | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych |
| 3 5 0 0 | Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | Artykuł 3 5 0 — Ogółem | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania związane z ustanawianiem przepisów |
| 3 6 0 0 | Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Artykuł 3 6 0 — Ogółem | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 7 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | Artykuł 3 7 0 — Ogółem | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Działania Dyrekcji Wykonawczej |
| 3 9 0 1 | Zewnętrzna ocena Agencji | p.m. | 270 000 | 270 000 |
| | Artykuł 3 9 0 — Ogółem | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Tytuł 3 — Ogółem | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0

Wydawanie certyfikatów

9 220 000

7 451 000

16 671 000

3 0 0 1

Standardy lotnicze

p.m.

1 200 000

1 200 000

3 0 0 2

Sprzęt do działań operacyjnych

10 000

10 000

Artykuł 3 0 0 — Ogółem

9 220 000

8 661 000

17 881 000

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM

9 220 000

8 661 000

17 881 000

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania w zakresie standaryzacji

3 1 0 0

Inspekcja standaryzacyjna

500 000

50 000

550 000

3 1 0 1

Badania w zakresie standaryzacji

130 000

–30 000

100 000

Artykuł 3 1 0 — Ogółem

680 000

20 000

700 000

ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM

680 000

20 000

700 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Tematyczna baza danych

3 2 0 0

Rozwijanie aplikacji biznesowych

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Artykuł 3 2 0 — Ogółem

2 970 000

– 240 000

2 730 000

ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM

2 970 000

– 240 000

2 730 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Informacja i publikacje

3 3 0 0

Informacja i publikacje

250 000

–45 000

205 000

Artykuł 3 3 0 — Ogółem

250 000

–45 000

205 000

ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM

250 000

–45 000

205 000

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0

Organizacja posiedzeń specjalistów

450 000

240 000

690 000

Artykuł 3 4 0 — Ogółem

450 000

240 000

690 000

ROZDZIAŁ 3 4 — OGÓŁEM

450 000

240 000

690 000

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0

Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych

700 000

20 000

720 000

Artykuł 3 5 0 — Ogółem

700 000

20 000

720 000

ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM

700 000

20 000

720 000

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0

Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

1 000 000

– 200 000

800 000

Artykuł 3 6 0 — Ogółem

1 100 000

– 200 000

900 000

ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM

1 100 000

– 200 000

900 000

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

2 300 000

930 000

3 230 000

Artykuł 3 7 0 — Ogółem

2 300 000

930 000

3 230 000

ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM

2 300 000

930 000

3 230 000

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 1

Zewnętrzna ocena Agencji

p.m.

270 000

270 000

Artykuł 3 9 0 — Ogółem

240 000

270 000

510 000

ROZDZIAŁ 3 9 — OGÓŁEM

240 000

270 000

510 000

Tytuł 3 — Ogółem

18 190 000

9 656 000

27 846 000

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

| ROZDZIAŁ 3 1 — | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

| ROZDZIAŁ 3 2 — | STWORZENIE BAZY DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

STWORZENIE BAZY DANYCH

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INFORMACJA I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INFORMACJA I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 3 4 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

| ROZDZIAŁ 3 5 — | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

| ROZDZIAŁ 3 6 — | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

| ROZDZIAŁ 3 7 — | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 9 — | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0   Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0   Wydawanie certyfikatów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9 220 000

7 451 000

16 671 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług w zakresie certyfikacji technicznej, które EASA zleciła na zewnątrz krajowym organom administracji lotnictwa (z wyjątkiem zatwierdzenia PAO dla koncernu Airbus).

3 0 0 1   Standardy lotnicze

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

1 200 000

1 200 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług w zakresie certyfikacji technicznych odnośnie do standardów lotniczych, które EASA zleciła na zewnątrz krajowym organom administracji lotnictwa, w tym działania Wspólnej Operacyjnej Rady Oceniającej (JOEB), koszty związane z wymaganiami dotyczącymi personelu lotniczego oraz głównego wykazu wyposażenia minimalnego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów podróży personelu krajowych organów administracji lotnictwa.

3 0 0 2   Sprzęt do działań operacyjnych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

10 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu operacyjnego (np. sprzętu bezpieczeństwa) wykorzystywanego przez personel operacyjny EASA do wykonywania zadań technicznych.

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

3 1 0   Działania w zakresie standaryzacji

3 1 0 0   Inspekcja standaryzacyjna

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

500 000

50 000

550 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań Agencji w zakresie kontroli standaryzacyjnej w państwach członkowskich i krajach stowarzyszonych, w tym ciągłego programu kontroli standaryzacji EASA.

3 1 0 1   Badania w zakresie standaryzacji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –30 000 | 100 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

130 000

–30 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie standaryzacji wykonywanych przez Agencję, łącznie z przewidywanym badaniem w celu optymalizacji działania systemów zapewniających ciągłe monitorowanie procesów standaryzacji i zatwierdzeń.

ROZDZIAŁ 3 2 —   STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0   Tematyczna baza danych

3 2 0 0   Rozwijanie aplikacji biznesowych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów systemów operacyjnych EASA w dziedzinie tworzenia przepisów (CRT), certyfikacji (AWD), analizy bezpieczeństwa i planowania zasobów (ERP) oraz innego rozwoju operacyjnego.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 3 0   Informacja i publikacje

3 3 0 0   Informacja i publikacje

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –45 000 | 205 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

250 000

–45 000

205 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów na cele informacyjno-komunikacyjne związane z publicznymi działaniami EASA, w tym kosztów zaproszeń, reklamy, konferencji, imprez informacyjnych, zdjęć i materiałów promocyjnych.

ROZDZIAŁ 3 4 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0   Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0   Organizacja posiedzeń specjalistów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 240 000 | 690 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

450 000

240 000

690 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dyrekcji operacyjnych Agencji i zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów oraz innych kosztów administracyjnych, w tym wynajmu sal, cateringu, kosztów podróży i diet dziennych.

ROZDZIAŁ 3 5 —   KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0   Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0   Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 20 000 | 720 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

700 000

20 000

720 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżących tłumaczeń i publikacji badań, sprawozdań i innych oficjalnych dokumentów roboczych, w tym rocznych sprawozdań finansowych, budżetów i sprawozdań z działalności dla celów urzędowych Agencji, pobieranych przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu, Urząd Publikacji i inne ośrodki tłumaczeniowe.

ROZDZIAŁ 3 6 —   DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0   Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0   Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1 000 000

– 200 000

800 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z analizami prawnymi i zlecaniem usług ekspertom zewnętrznym, a także działań związanych z ustanawianiem przepisów.

ROZDZIAŁ 3 7 —   WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0   Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2 300 000

930 000

3 230 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych, ubezpieczenia podróżnego, transportu, diet dziennych, kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych w celach służbowych przez personel dyrekcji operacyjnych Agencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego EASA oraz zasadami wyjazdów służbowych EASA.

ROZDZIAŁ 3 9 —   DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

3 9 0   Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 1   Zewnętrzna ocena Agencji

| Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 270 000 | 270 000 |

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

p.m.

270 000

270 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznej oceny stosowania przez Agencję rozporządzenia podstawowego (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).

Koszty te obejmują powołanie przez zarząd niezależnego podmiotu oceniającego w celu zbadania efektywności wykonywania przez Agencję swoich zadań.

TYTUŁ 4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Tytuł 4 — Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Tytuł 4 — Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

60 144 000

11 401 000

71 545 000

---