# Journal officiel L 228/2007

| | ISSN 1725-2563 |
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| Journal officiel
  de l’Union européenne | L 228 |
| | |
| Édition de langue française | Législation | 50e année31 août 2007 |

ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 228

Édition de langue française

Législation

50e année31 août 2007

---

| Sommaire | | II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire | page |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETS |
| | | 2007/573/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1 | 1 |
| | | 2007/574/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 2 | 7 |
| | | 2007/575/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — budget rectificatif no 1 | 35 |
| | | 2007/576/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1 | 47 |
| | | 2007/577/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1 | 105 |
| | | 2007/578/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance (AS) du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour l’exercice 2007 | 125 |
| | | 2007/579/CE |
| | * | État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l’exercice 2007 | 149 |

Sommaire

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

BUDGETS

2007/573/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1

o

1

2007/574/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 2

o

7

2007/575/CE

*

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — budget rectificatif no 1

o

35

2007/576/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1

o

47

2007/577/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1

o

105

2007/578/CE

*

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance (AS) du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour l’exercice 2007

125

2007/579/CE

*

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l’exercice 2007

149

Les montants du présent document budgétaire sont exprimés en euros, sauf indication contraire.

| FR | Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.
  Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.

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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

BUDGETS

| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/1 |
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31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/1

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1

(2007/573/CE)

DÉPENSES

| Titre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL | 4 797 295 | | 4 797 295 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1 683 008 | | 1 683 008 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 8 230 180 | | 8 230 180 |
| | Dépenses D — Total | 14 710 483 | | 14 710 483 |

Titre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

4 797 295

4 797 295

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

1 683 008

1 683 008

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

8 230 180

8 230 180

Dépenses D — Total

14 710 483

14 710 483

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 6 150 000 | | 6 150 000 |
| 3 1 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | | | |
| 3 2 | PROGRAMME PHARE | | | |
| 3 3 | INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI) | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 3 4 | PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES) | 148 080 | | 148 080 |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | | 57 000 |
| 3 6 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | 325 100 | | 325 100 |
| | Titre 3 — Total | 8 230 180 | | 8 230 180 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

6 150 000

6 150 000

3 1

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 2

PROGRAMME PHARE

3 3

INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI)

1 550 000

1 550 000

3 4

PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

148 080

148 080

3 5

NEW OSH ERA

57 000

57 000

3 6

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

325 100

325 100

Titre 3 — Total

8 230 180

8 230 180

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES |
| 3 0 0 |
| Activités des points focaux, y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation |
| 3 0 0 0 | Demandes d'information et autres frais | | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subventions versées aux points focaux | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 0 0 2 | Réunions des points focaux | | 88 500 | | 88 500 |
| 3 0 0 3 | Évaluation externe de l'Agence et du réseau des points focaux | | | | |
| | Article 3 0 0 — Sous-total | | 1 118 500 | | 1 118 500 |
| 3 0 1 |
| Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet |
| 3 0 1 0 | Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet | | 200 000 | | 200 000 |
| | Article 3 0 1 — Sous-total | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 0 2 |
| Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes |
| 3 0 2 0 | Observatoire des risques | | 1 028 500 | | 1 028 500 |
| 3 0 2 4 | Environnement de travail | | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| | Article 3 0 2 — Sous-total | | 2 168 500 | | 2 168 500 |
| 3 0 3 |
| Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. |
| 3 0 3 0 | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 3 2 | Autres réunions | | 66 690 | | 66 690 |
| | Article 3 0 3 — Sous-total | | 546 690 | | 546 690 |
| 3 0 4 |
| Édition, publication et distribution d'informations et autres activités |
| 3 0 4 0 | Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles | | 380 000 | | 380 000 |
| 3 0 4 4 | Frais d'édition | | 51 250 | | 51 250 |
| | Article 3 0 4 — Sous-total | | 431 250 | | 431 250 |
| 3 0 6 |
| Traduction et interprétation |
| 3 0 6 0 | Traduction d'études, de rapports et de documents de travail | | 705 811 | | 705 811 |
| 3 0 6 1 | Travaux d'interprétariat | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 0 6 — Sous-total | | 705 811 | | 705 811 |
| 3 0 7 |
| Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail |
| 3 0 7 2 | Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail | | 480 000 | | 480 000 |
| | Article 3 0 7 — Sous-total | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 8 |
| Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence |
| 3 0 8 0 | Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence | | 271 202 | | 271 202 |
| | Article 3 0 8 — Sous-total | | 271 202 | | 271 202 |
| 3 0 9 |
| Frais de missions, de réceptions et de représentation |
| 3 0 9 1 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | | 219 351 | | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Frais de réception et de représentation | | 8 696 | | 8 696 |
| | Article 3 0 9 — Sous-total | | 228 047 | | 228 047 |
| | Chapitre 3 0 — Total | | 6 150 000 | | 6 150 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0

Activités des points focaux, y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 0

Demandes d'information et autres frais

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subventions versées aux points focaux

1 030 000

1 030 000

3 0 0 2

Réunions des points focaux

88 500

88 500

3 0 0 3

Évaluation externe de l'Agence et du réseau des points focaux

Article 3 0 0 — Sous-total

1 118 500

1 118 500

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d'information sur l'internet

200 000

200 000

Article 3 0 1 — Sous-total

200 000

200 000

3 0 2

Projets et plans d'information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

3 0 2 0

Observatoire des risques

1 028 500

1 028 500

3 0 2 4

Environnement de travail

1 140 000

1 140 000

Article 3 0 2 — Sous-total

2 168 500

2 168 500

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

480 000

480 000

3 0 3 2

Autres réunions

66 690

66 690

Article 3 0 3 — Sous-total

546 690

546 690

3 0 4

Édition, publication et distribution d'informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d'études et d'autres actions d'information et de publications institutionnelles

380 000

380 000

3 0 4 4

Frais d'édition

51 250

51 250

Article 3 0 4 — Sous-total

431 250

431 250

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d'études, de rapports et de documents de travail

705 811

705 811

3 0 6 1

Travaux d'interprétariat

p.m.

p.m.

Article 3 0 6 — Sous-total

705 811

705 811

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d'une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

480 000

480 000

Article 3 0 7 — Sous-total

480 000

480 000

3 0 8

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d'administration et du Bureau de l'Agence

271 202

271 202

Article 3 0 8 — Sous-total

271 202

271 202

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

219 351

219 351

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

8 696

8 696

Article 3 0 9 — Sous-total

228 047

228 047

Chapitre 3 0 — Total

6 150 000

6 150 000

3 0 0Activités des points focaux, y compris celles des groupes d'experts, réunions et frais d'interprétation

3 0 0 1Subventions versées aux points focaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | | 1 030 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 030 000

1 030 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'établissement et de gestion du réseau de sites internet des «Points focaux» de l'Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l'Agence et les «Points focaux».

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| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/7 |
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31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/7

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État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 2

(2007/574/CE)

Objectifs généraux

Préambule

Suite à la décision de l’autorité budgétaire de libérer les montants placés dans la réserve (282 000 euros pour les titres I et II, 254 000 euros pour le titre III), les subsides communautaires alloués à l’agence EU-OSHA pour l’année 2007 sont prévus à hauteur de 6 300 000 euros et 7 700 000 euros, respectivement pour les titres I et II et le titre III.

Eu égard aux dépenses affectées (particulièrement le chapitre 3 4), il est à noter que les montants repris sous la rubrique «2007 initial» représentent les coûts tels que reportés dans les contrats Phare IV (chapitre 3 4). Les montants repris sous la rubrique «2007 total» représentent les dépenses prévues cette année sur base des revenus encaissés en 2006 (236 540 euros) et des possibles recettes budgétaires 2007 (213 460 euros) pour un total cumulé de 450 000 euros.

Eu égard aux dépenses affectées (particulièrement le chapitre 3 6), les montants repris sous la rubrique «2007 total» visent à reproduire la base légale telle que signée et reprise au budget de l’agence AESS en 2007 pour un total de 227 100 euros.

RECETTES

TITRE 1

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |
| | Titre 1 – Total | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

14 473 180

–32 620

14 440 560

Titre 1 – Total

14 473 180

–32 620

14 440 560

CHAPITRE 1 0 —SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 |
| SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 0 | Subvention de la Communauté européenne | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| | Article 1 0 0 – Sous-total | 14 000 000 | | 14 000 000 |
| 1 0 1 | Programme Phare III (recettes affectées) | 0 | | 0 |
| | Article 1 0 1 – Sous-total | 0 | | 0 |
| 1 0 2 | Programme Phare IV (recettes affectées) | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| | Article 1 0 2 – Sous-total | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| 1 0 3 | Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées) | 325 100 | –98 000 | 227 100 |
| | Article 1 0 3 – Sous-total | 325 100 | –98 000 | 227 100 |
| | Chapitre 1 0 – Total | 14 473 180 | –32 620 | 14 440 560 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 0

SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Subvention de la Communauté européenne

14 000 000

14 000 000

Article 1 0 0 – Sous-total

14 000 000

14 000 000

1 0 1

Programme Phare III (recettes affectées)

0

0

Article 1 0 1 – Sous-total

0

0

1 0 2

Programme Phare IV (recettes affectées)

148 080

65 380

213 460

Article 1 0 2 – Sous-total

148 080

65 380

213 460

1 0 3

Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées)

325 100

–98 000

227 100

Article 1 0 3 – Sous-total

325 100

–98 000

227 100

Chapitre 1 0 – Total

14 473 180

–32 620

14 440 560

1 0 2Programme Phare IV (recettes affectées)

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 65 380 | 213 460 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

148 080

65 380

213 460

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de Phare et inclut le financement d’un programme Phare IV signé avec la CE, pour la période 2006-2007 pour un montant total de 450 000 EUR. Les activités de Phare IV dépendent du programme de travail adopté, recettes affectées et dépenses incluses.

1 0 3Programme régional CARDS 2005 (recettes affectées)

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | –98 000 | 227 100 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

325 100

–98 000

227 100

Commentaires

Cet article correspond aux recettes affectées de CARDS et inclut le financement d’un programme régional CARDS 2005 qui s’étendra jusqu’en 2008 pour un montant total de 410 000 EUR. Le montant reflète les estimations actuelles pour 2007.

TITRE 2

AUTRES SUBVENTIONS

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | AUTRES SUBVENTIONS | 237 303 | –30 101 | 207 202 |
| | Titre 2 – Total | 237 303 | –30 101 | 207 202 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

237 303

–30 101

207 202

Titre 2 – Total

237 303

–30 101

207 202

CHAPITRE 2 0 —AUTRES SUBVENTIONS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| AUTRES SUBVENTIONS |
| 2 0 0 | Subvention du gouvernement régional du Pays basque | 60 101 | | 60 101 |
| | Article 2 0 0 – Sous-total | 60 101 | | 60 101 |
| 2 0 1 | Subvention de la députation de Biscaye | 60 101 | –60 101 | — |
| | Article 2 0 1 – Sous-total | 60 101 | –60 101 | — |
| 2 0 2 | Subvention du gouvernement espagnol | 60 101 | | 60 101 |
| | Article 2 0 2 – Sous-total | 60 101 | | 60 101 |
| 2 0 3 | Autres subventions | 57 000 | 30 000 | 87 000 |
| | Article 2 0 3 – Sous-total | 57 000 | 30 000 | 87 000 |
| | Chapitre 2 0 – Total | 237 303 | –30 101 | 207 202 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 0

AUTRES SUBVENTIONS

2 0 0

Subvention du gouvernement régional du Pays basque

60 101

60 101

Article 2 0 0 – Sous-total

60 101

60 101

2 0 1

Subvention de la députation de Biscaye

60 101

–60 101

—

Article 2 0 1 – Sous-total

60 101

–60 101

—

2 0 2

Subvention du gouvernement espagnol

60 101

60 101

Article 2 0 2 – Sous-total

60 101

60 101

2 0 3

Autres subventions

57 000

30 000

87 000

Article 2 0 3 – Sous-total

57 000

30 000

87 000

Chapitre 2 0 – Total

237 303

–30 101

207 202

2 0 1Subvention de la députation de Biscaye

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | –60 101 | — |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

60 101

–60 101

—

Commentaires

Cette subvention est destinée à pourvoir les dépenses courantes.

2 0 3Autres subventions

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | 87 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

57 000

30 000

87 000

Commentaires

Revenus provenant d’autres subventions: 57 000 EUR du FIOH (recettes affectées) et 30 000 EUR de la présidence allemande.

TITRE 5

RECETTES DIVERSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| 5 9 | AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 – Total | p.m. | 279 941 | 279 941 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

5 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

5 2

REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES

p.m.

p.m.

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

p.m.

279 941

279 941

5 9

AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

279 941

279 941

CHAPITRE 5 4 —RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 4 |
| RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
| 5 4 0 | Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| | Article 5 4 0 – Sous-total | p.m. | 279 941 | 279 941 |
| | Chapitre 5 4 – Total | p.m. | 279 941 | 279 941 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

5 4

RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES

5 4 0

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

p.m.

279 941

279 941

Article 5 4 0 – Sous-total

p.m.

279 941

279 941

Chapitre 5 4 – Total

p.m.

279 941

279 941

5 4 0Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 279 941 | 279 941 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

279 941

279 941

Commentaires

Recettes diverses donnant lieu à réemploi et non utilisées.

DÉPENSES

| Titre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL | 4 797 295 | –18 500 | 4 778 795 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 1 683 008 | –60 101 | 1 622 907 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 8 230 180 | 349 321 | 8 579 501 |
| | Dépenses D – Total | 14 710 483 | 270 720 | 14 981 203 |

Titre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

4 797 295

–18 500

4 778 795

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

1 683 008

–60 101

1 622 907

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

8 230 180

349 321

8 579 501

Dépenses D – Total

14 710 483

270 720

14 981 203

TITRE 1

PERSONNEL

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 4 770 945 | –27 500 | 4 743 445 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 26 350 | 6 500 | 32 850 |
| 1 5 | MOBILITÉ | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| 1 6 | BIEN-ÊTRE SOCIAL | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART | p.m. | | p.m. |
| | Titre 1 – Total | 4 797 295 | –18 500 | 4 778 795 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

4 770 945

–27 500

4 743 445

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

26 350

6 500

32 850

1 5

MOBILITÉ

p.m.

2 500

2 500

1 6

BIEN-ÊTRE SOCIAL

p.m.

p.m.

1 8

RÉGULARISATION DES DÉFICITS CUMULÉS

p.m.

p.m.

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

p.m.

p.m.

Titre 1 – Total

4 797 295

–18 500

4 778 795

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
| 1 1 0 |
| Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitement de base | | 2 410 503 | – 167 500 | 2 243 003 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | | 273 415 | | 273 415 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d’expatriation | | 364 568 | | 364 568 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | | 3 906 | | 3 906 |
| | Article 1 1 0 – Sous-total | | 3 052 392 | – 167 500 | 2 884 892 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | | 207 600 | 15 000 | 222 600 |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | | 70 255 | | 70 255 |
| 1 1 1 3 | Agents contractuels | | 441 019 | | 441 019 |
| | Article 1 1 1 – Sous-total | | 718 874 | 15 000 | 733 874 |
| 1 1 2 |
| Formation professionnelle du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation professionnelle du personnel | | 47 450 | | 47 450 |
| | Article 1 1 2 – Sous-total | | 47 450 | | 47 450 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture de risque de maladie | | 87 118 | | 87 118 |
| 1 1 3 1 | Couverture de risque d’accident et de maladie | | 24 513 | | 24 513 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | | 34 102 | | 34 102 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 3 – Sous-total | | 145 733 | | 145 733 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | | 828 | | 828 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l’occasion du congé annuel | | 76 245 | | 76 245 |
| 1 1 4 3 | Indemnités forfaitaires de fonction | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 4 – Sous-total | | 77 073 | | 77 073 |
| 1 1 5 | Heures supplémentaires | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 5 – Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestations d’appoint |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | | 100 000 | 125 000 | 225 000 |
| 1 1 7 6 | Détachement de fonctionnaires des États membres | | 113 900 | | 113 900 |
| 1 1 7 7 | Assistance administrative DG ADMIN | | 48 350 | | 48 350 |
| | Article 1 1 7 – Sous-total | | 262 250 | 125 000 | 387 250 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | | 66 550 | | 66 550 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | | 18 050 | | 18 050 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation | | 121 254 | | 121 254 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | | 107 100 | | 107 100 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | | 87 380 | | 87 380 |
| | Article 1 1 8 – Sous-total | | 400 334 | | 400 334 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | | 66 839 | | 66 839 |
| 1 1 9 1 | Adaptation des rémunérations | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 9 – Sous-total | | 66 839 | | 66 839 |
| | Chapitre 1 1 – Total | | 4 770 945 | –27 500 | 4 743 445 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitement de base

2 410 503

– 167 500

2 243 003

1 1 0 1

Allocations familiales

273 415

273 415

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d’expatriation

364 568

364 568

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

3 906

3 906

Article 1 1 0 – Sous-total

3 052 392

– 167 500

2 884 892

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

207 600

15 000

222 600

1 1 1 2

Agents locaux

70 255

70 255

1 1 1 3

Agents contractuels

441 019

441 019

Article 1 1 1 – Sous-total

718 874

15 000

733 874

1 1 2

Formation professionnelle du personnel

1 1 2 0

Formation professionnelle du personnel

47 450

47 450

Article 1 1 2 – Sous-total

47 450

47 450

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture de risque de maladie

87 118

87 118

1 1 3 1

Couverture de risque d’accident et de maladie

24 513

24 513

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

34 102

34 102

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

Article 1 1 3 – Sous-total

145 733

145 733

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

828

828

1 1 4 1

Frais de voyage à l’occasion du congé annuel

76 245

76 245

1 1 4 3

Indemnités forfaitaires de fonction

p.m.

p.m.

Article 1 1 4 – Sous-total

77 073

77 073

1 1 5

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

Article 1 1 5 – Sous-total

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d’appoint

1 1 7 5

Intérimaires

100 000

125 000

225 000

1 1 7 6

Détachement de fonctionnaires des États membres

113 900

113 900

1 1 7 7

Assistance administrative DG ADMIN

48 350

48 350

Article 1 1 7 – Sous-total

262 250

125 000

387 250

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

66 550

66 550

1 1 8 1

Frais de voyage

18 050

18 050

1 1 8 2

Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation

121 254

121 254

1 1 8 3

Frais de déménagement

107 100

107 100

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

87 380

87 380

Article 1 1 8 – Sous-total

400 334

400 334

1 1 9

Coefficients correcteurs et adaptation des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

66 839

66 839

1 1 9 1

Adaptation des rémunérations

p.m.

p.m.

Article 1 1 9 – Sous-total

66 839

66 839

Chapitre 1 1 – Total

4 770 945

–27 500

4 743 445

1 1 0Agents occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitement de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | – 167 500 | 2 243 003 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 410 503

– 167 500

2 243 003

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment ses articles 62 et 66 et article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 15 000 | 222 600 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

207 600

15 000

222 600

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et notamment son article 3 et son titre III.

1 1 5Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures prestées par les fonctionnaires et agents auxiliaires ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d’appoint

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 125 000 | 225 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

100 000

125 000

225 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le recours au personnel intérimaire, essentiellement des dactylographes. Le recours à des intérimaires est demandé pour s’adapter d’une façon flexible aux besoins ponctuels.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 |
| INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| 1 4 1 | Service médical | | 19 850 | | 19 850 |
| | Article 1 4 1 – Sous-total | | 19 850 | | 19 850 |
| 1 4 2 | Autres interventions | | 6 500 | 6 500 | 13 000 |
| | Article 1 4 2 – Sous-total | | 6 500 | 6 500 | 13 000 |
| | Chapitre 1 4 – Total | | 26 350 | 6 500 | 32 850 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 1

Service médical

19 850

19 850

Article 1 4 1 – Sous-total

19 850

19 850

1 4 2

Autres interventions

6 500

6 500

13 000

Article 1 4 2 – Sous-total

6 500

6 500

13 000

Chapitre 1 4 – Total

26 350

6 500

32 850

1 4 2Autres interventions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 6 500 | 13 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

6 500

6 500

13 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux actions sociales du personnel de l’Agence.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 |
| MOBILITÉ |
| 1 5 2 |
| Mobilité |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | | p.m. | | p.m. |
| 1 5 2 1 | Fonctionnaires de l’Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques | | p.m. | | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stagiaires | | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| | Article 1 5 2 – Sous-total | | p.m. | 2 500 | 2 500 |
| | Chapitre 1 5 – Total | | p.m. | 2 500 | 2 500 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 5

MOBILITÉ

1 5 2

Mobilité

1 5 2 0

Mobilité de personnel

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Fonctionnaires de l’Agence affectés temporairement dans les administrations nationales, des organisations internationales ou dans les institutions ou entreprises publiques

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stagiaires

p.m.

2 500

2 500

Article 1 5 2 – Sous-total

p.m.

2 500

2 500

Chapitre 1 5 – Total

p.m.

2 500

2 500

1 5 2Mobilité

1 5 2 2Stagiaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 500 | 2 500 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

p.m.

2 500

2 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stagiaires.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 940 723 | 1 000 | 941 723 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 390 435 | –25 401 | 365 034 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 47 388 | | 47 388 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 107 541 | –35 700 | 71 841 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 196 921 | | 196 921 |
| | Titre 2 – Total | 1 683 008 | –60 101 | 1 622 907 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

940 723

1 000

941 723

2 1

INFORMATIQUE

390 435

–25 401

365 034

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

47 388

47 388

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

107 541

–35 700

71 841

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

196 921

196 921

Titre 2 – Total

1 683 008

–60 101

1 622 907

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 0 |
| Loyers |
| 2 0 0 0 | Loyers | | 664 488 | | 664 488 |
| | Article 2 0 0 – Sous-total | | 664 488 | | 664 488 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | | 11 485 | | 11 485 |
| | Article 2 0 1 – Sous-total | | 11 485 | | 11 485 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | | 82 380 | 1 000 | 83 380 |
| | Article 2 0 2 – Sous-total | | 82 380 | 1 000 | 83 380 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | | 56 370 | | 56 370 |
| | Article 2 0 3 – Sous-total | | 56 370 | | 56 370 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | | 56 000 | | 56 000 |
| | Article 2 0 4 – Sous-total | | 56 000 | | 56 000 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | | 65 000 | | 65 000 |
| | Article 2 0 5 – Sous-total | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 0 9 |
| Dépenses administratives, taxes |
| 2 0 9 0 | Dépenses administratives, taxes | | 5 000 | | 5 000 |
| | Article 2 0 9 – Sous-total | | 5 000 | | 5 000 |
| | Chapitre 2 0 – Total | | 940 723 | 1 000 | 941 723 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Loyers

2 0 0 0

Loyers

664 488

664 488

Article 2 0 0 – Sous-total

664 488

664 488

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

11 485

11 485

Article 2 0 1 – Sous-total

11 485

11 485

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

82 380

1 000

83 380

Article 2 0 2 – Sous-total

82 380

1 000

83 380

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

56 370

56 370

Article 2 0 3 – Sous-total

56 370

56 370

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

56 000

56 000

Article 2 0 4 – Sous-total

56 000

56 000

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

65 000

65 000

Article 2 0 5 – Sous-total

65 000

65 000

2 0 9

Dépenses administratives, taxes

2 0 9 0

Dépenses administratives, taxes

5 000

5 000

Article 2 0 9 – Sous-total

5 000

5 000

Chapitre 2 0 – Total

940 723

1 000

941 723

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 1 000 | 83 380 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

82 380

1 000

83 380

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les consommations courantes dans les locaux de l’Agence.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| INFORMATIQUE |
| 2 1 0 |
| Dépenses opérationnelles en informatique |
| 2 1 0 0 | Dépenses opérationnelles en informatique | | 191 138 | –25 401 | 165 737 |
| | Article 2 1 0 – Sous-total | | 191 138 | –25 401 | 165 737 |
| 2 1 2 |
| Prestations de personnel informaticien |
| 2 1 2 0 | Prestations de personnel informaticien | | 106 629 | | 106 629 |
| | Article 2 1 2 – Sous-total | | 106 629 | | 106 629 |
| 2 1 3 |
| Installations techniques et matériel bureautique |
| 2 1 3 0 | Achat de nouvel équipement et renouvellement | | 73 114 | | 73 114 |
| 2 1 3 2 | Location | | 6 294 | | 6 294 |
| 2 1 3 3 | Entretien, utilisation et réparation | | 12 240 | | 12 240 |
| 2 1 3 4 | Matériel bureautique | | 1 020 | | 1 020 |
| | Article 2 1 3 – Sous-total | | 92 668 | | 92 668 |
| | Chapitre 2 1 – Total | | 390 435 | –25 401 | 365 034 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 1

INFORMATIQUE

2 1 0

Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0

Dépenses opérationnelles en informatique

191 138

–25 401

165 737

Article 2 1 0 – Sous-total

191 138

–25 401

165 737

2 1 2

Prestations de personnel informaticien

2 1 2 0

Prestations de personnel informaticien

106 629

106 629

Article 2 1 2 – Sous-total

106 629

106 629

2 1 3

Installations techniques et matériel bureautique

2 1 3 0

Achat de nouvel équipement et renouvellement

73 114

73 114

2 1 3 2

Location

6 294

6 294

2 1 3 3

Entretien, utilisation et réparation

12 240

12 240

2 1 3 4

Matériel bureautique

1 020

1 020

Article 2 1 3 – Sous-total

92 668

92 668

Chapitre 2 1 – Total

390 435

–25 401

365 034

2 1 0Dépenses opérationnelles en informatique

2 1 0 0Dépenses opérationnelles en informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | –25 401 | 165 737 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

191 138

–25 401

165 737

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de licences de logiciels, d’installation, développement et maintenance des systèmes d’information et les consommables informatiques divers.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | | 20 400 | | 20 400 |
| | Article 2 3 0 – Sous-total | | 20 400 | | 20 400 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | | 11 131 | | 11 131 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | | 1 000 | | 1 000 |
| | Article 2 3 2 – Sous-total | | 15 131 | | 15 131 |
| 2 3 3 |
| Frais légaux |
| 2 3 3 0 | Frais légaux | | 20 798 | | 20 798 |
| 2 3 3 1 | Services d’audit interne | | 35 700 | –35 700 | — |
| | Article 2 3 3 – Sous-total | | 56 498 | –35 700 | 20 798 |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 3 4 – Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses opérationnelles |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Petite restauration | | 9 366 | | 9 366 |
| 2 3 5 3 | Déménagement de services | | 5 623 | | 5 623 |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses | | 523 | | 523 |
| | Article 2 3 5 – Sous-total | | 15 512 | | 15 512 |
| | Chapitre 2 3 – Total | | 107 541 | –35 700 | 71 841 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

20 400

20 400

Article 2 3 0 – Sous-total

20 400

20 400

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

11 131

11 131

2 3 2 1

Pertes de change

3 000

3 000

2 3 2 9

Autres frais financiers

1 000

1 000

Article 2 3 2 – Sous-total

15 131

15 131

2 3 3

Frais légaux

2 3 3 0

Frais légaux

20 798

20 798

2 3 3 1

Services d’audit interne

35 700

–35 700

—

Article 2 3 3 – Sous-total

56 498

–35 700

20 798

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

Article 2 3 4 – Sous-total

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses opérationnelles

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Petite restauration

9 366

9 366

2 3 5 3

Déménagement de services

5 623

5 623

2 3 5 9

Autres dépenses

523

523

Article 2 3 5 – Sous-total

15 512

15 512

Chapitre 2 3 – Total

107 541

–35 700

71 841

2 3 3Frais légaux

2 3 3 1Services d’audit interne

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | –35 700 | — |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

35 700

–35 700

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de l’Agence pour les services d’audit interne.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 6 150 000 | 339 941 | 6 489 941 |
| 3 1 | PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME) | | | |
| 3 2 | PROGRAMME PHARE | | | |
| 3 3 | INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI) | 1 550 000 | | 1 550 000 |
| 3 4 | PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES) | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | 0 | 57 000 |
| 3 6 | PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 | 325 100 | –56 000 | 269 100 |
| | Titre 3 – Total | 8 230 180 | 349 321 | 8 579 501 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

6 150 000

339 941

6 489 941

3 1

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

3 2

PROGRAMME PHARE

3 3

INITIATIVE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (HWI)

1 550 000

1 550 000

3 4

PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

148 080

65 380

213 460

3 5

NEW OSH ERA

57 000

0

57 000

3 6

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

325 100

–56 000

269 100

Titre 3 – Total

8 230 180

349 321

8 579 501

CHAPITRE 3 0 —DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES |
| 3 0 0 |
| Activités des points focaux, y compris celles des groupes d’experts, réunions et frais d’interprétation |
| 3 0 0 0 | Demandes d’information et autres frais | | p.m. | | p.m. |
| 3 0 0 1 | Subventions versées aux points focaux | | 1 030 000 | | 1 030 000 |
| 3 0 0 2 | Réunions des points focaux | | 88 500 | | 88 500 |
| 3 0 0 3 | Évaluation externe de l’Agence et du réseau des points focaux | | | | |
| | Article 3 0 0 – Sous-total | | 1 118 500 | | 1 118 500 |
| 3 0 1 |
| Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet |
| 3 0 1 0 | Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet | | 200 000 | | 200 000 |
| | Article 3 0 1 – Sous-total | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 0 2 |
| Projets et plans d’information/Centres thématiques (CT) et contractants externes |
| 3 0 2 0 | Observatoire des risques | | 1 028 500 | | 1 028 500 |
| 3 0 2 4 | Environnement de travail | | 1 140 000 | | 1 140 000 |
| | Article 3 0 2 – Sous-total | | 2 168 500 | | 2 168 500 |
| 3 0 3 |
| Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. |
| 3 0 3 0 | Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc. | | 480 000 | | 480 000 |
| 3 0 3 2 | Autres réunions | | 66 690 | | 66 690 |
| | Article 3 0 3 – Sous-total | | 546 690 | | 546 690 |
| 3 0 4 |
| Édition, publication et distribution d’informations et autres activités |
| 3 0 4 0 | Publication et distribution des rapports d’études et d’autres actions d’information et de publications institutionnelles | | 380 000 | | 380 000 |
| 3 0 4 4 | Frais d’édition | | 51 250 | 30 000 | 81 250 |
| | Article 3 0 4 – Sous-total | | 431 250 | 30 000 | 461 250 |
| 3 0 6 |
| Traduction et interprétation |
| 3 0 6 0 | Traduction d’études, de rapports et de documents de travail | | 705 811 | 279 941 | 985 752 |
| 3 0 6 1 | Travaux d’interprétariat | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 0 6 – Sous-total | | 705 811 | 279 941 | 985 752 |
| 3 0 7 |
| Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail |
| 3 0 7 2 | Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail | | 480 000 | 30 000 | 510 000 |
| | Article 3 0 7 – Sous-total | | 480 000 | 30 000 | 510 000 |
| 3 0 8 |
| Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence |
| 3 0 8 0 | Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence | | 271 202 | | 271 202 |
| | Article 3 0 8 – Sous-total | | 271 202 | | 271 202 |
| 3 0 9 |
| Frais de missions, de réceptions et de représentation |
| 3 0 9 1 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | | 219 351 | | 219 351 |
| 3 0 9 2 | Frais de réception et de représentation | | 8 696 | | 8 696 |
| | Article 3 0 9 – Sous-total | | 228 047 | | 228 047 |
| | Chapitre 3 0 – Total | | 6 150 000 | 339 941 | 6 489 941 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

3 0 0

Activités des points focaux, y compris celles des groupes d’experts, réunions et frais d’interprétation

3 0 0 0

Demandes d’information et autres frais

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Subventions versées aux points focaux

1 030 000

1 030 000

3 0 0 2

Réunions des points focaux

88 500

88 500

3 0 0 3

Évaluation externe de l’Agence et du réseau des points focaux

Article 3 0 0 – Sous-total

1 118 500

1 118 500

3 0 1

Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet

3 0 1 0

Établissement et organisation du réseau d’information sur l’internet

200 000

200 000

Article 3 0 1 – Sous-total

200 000

200 000

3 0 2

Projets et plans d’information/Centres thématiques (CT) et contractants externes

3 0 2 0

Observatoire des risques

1 028 500

1 028 500

3 0 2 4

Environnement de travail

1 140 000

1 140 000

Article 3 0 2 – Sous-total

2 168 500

2 168 500

3 0 3

Conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

3 0 3 0

Organisation de conférences, séminaires, ateliers, manifestations publiques, activités de promotion, etc.

480 000

480 000

3 0 3 2

Autres réunions

66 690

66 690

Article 3 0 3 – Sous-total

546 690

546 690

3 0 4

Édition, publication et distribution d’informations et autres activités

3 0 4 0

Publication et distribution des rapports d’études et d’autres actions d’information et de publications institutionnelles

380 000

380 000

3 0 4 4

Frais d’édition

51 250

30 000

81 250

Article 3 0 4 – Sous-total

431 250

30 000

461 250

3 0 6

Traduction et interprétation

3 0 6 0

Traduction d’études, de rapports et de documents de travail

705 811

279 941

985 752

3 0 6 1

Travaux d’interprétariat

p.m.

p.m.

Article 3 0 6 – Sous-total

705 811

279 941

985 752

3 0 7

Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2

Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

480 000

30 000

510 000

Article 3 0 7 – Sous-total

480 000

30 000

510 000

3 0 8

Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence

3 0 8 0

Réunions du conseil d’administration et du Bureau de l’Agence

271 202

271 202

Article 3 0 8 – Sous-total

271 202

271 202

3 0 9

Frais de missions, de réceptions et de représentation

3 0 9 1

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

219 351

219 351

3 0 9 2

Frais de réception et de représentation

8 696

8 696

Article 3 0 9 – Sous-total

228 047

228 047

Chapitre 3 0 – Total

6 150 000

339 941

6 489 941

3 0 0Activités des points focaux, y compris celles des groupes d’experts, réunions et frais d’interprétation

3 0 0 1Subventions versées aux points focaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | | 1 030 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 030 000

1 030 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’établissement et de gestion du réseau de sites internet des «Points focaux» de l’Agence, et à stimuler les activités liées à la Semaine européenne dans les États membres par le biais de subventions entre l’Agence et les «Points focaux».

3 0 4Édition, publication et distribution d’informations et autres activités

3 0 4 4Frais d’édition

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 30 000 | 81 250 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

51 250

30 000

81 250

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’édition.

3 0 6Traduction et interprétation

3 0 6 0Traduction d’études, de rapports et de documents de travail

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 279 941 | 985 752 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

705 811

279 941

985 752

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de traduction dans les différentes langues de la Communauté d’études, de rapports, ainsi que de documents de travail pour le conseil d’administration et le Bureau, et pour les congrès, séminaires, etc. La traduction sera effectuée par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne sis à Luxembourg.

3 0 7Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

3 0 7 2Préparation, organisation et gestion d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 30 000 | 510 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

480 000

30 000

510 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la co-organisation et des contributions de l’Agence à la préparation (y compris la préparation de matériels d’information par centre thématique et la traduction par le Centre de traduction, Points focaux, subvention Semaine européenne, les matériels de campagne publicitaire, les réunions du groupe «Semaine européenne»), l’organisation et la gestion de conférences (y compris l’événement de clôture et l’octroi de prix pour les bonnes pratiques), séminaires, expositions, manifestations publiques, dans le cadre d’une Semaine européenne pour la sécurité et la santé au travail.

CHAPITRE 3 4 —PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 |
| PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES) |
| 3 4 0 |
| Programme Phare IV (dépenses affectées) |
| 3 4 0 0 | Salaires personnel expatrié/international | | 81 000 | | 81 000 |
| 3 4 1 0 | Frais de voyage (international) | | 58 680 | –46 080 | 12 600 |
| 3 4 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | | 3 400 | | 3 400 |
| 3 4 1 2 | Frais de mission des participants aux séminaires/conférences | | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 3 4 2 0 | Traduction/interprétation | | | — | — |
| 3 4 3 0 | Atelier de la Semaine européenne | | | — | — |
| 3 4 4 0 | Webmasters/assistants points focaux | | | 29 700 | 29 700 |
| 3 4 4 1 | Équipement informatique | | | 4 800 | 4 800 |
| 3 4 5 0 | Mobilier | | | 4 000 | 4 000 |
| 3 4 6 0 | Impression du matériel informatif | | | 1 410 | 1 410 |
| 3 4 7 0 | Activités relatives à la campagne de l’«Initiative pour la santé au travail» (HWI) | | | 75 550 | 75 550 |
| | Article 3 4 0 – Sous-total | | 148 080 | 65 380 | 213 460 |
| | Chapitre 3 4 – Total | | 148 080 | 65 380 | 213 460 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

3 4

PROGRAMME PHARE IV (DÉPENSES AFFECTÉES)

3 4 0

Programme Phare IV (dépenses affectées)

3 4 0 0

Salaires personnel expatrié/international

81 000

81 000

3 4 1 0

Frais de voyage (international)

58 680

–46 080

12 600

3 4 1 1

Frais de mission du personnel du projet

3 400

3 400

3 4 1 2

Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

5 000

–4 000

1 000

3 4 2 0

Traduction/interprétation

—

—

3 4 3 0

Atelier de la Semaine européenne

—

—

3 4 4 0

Webmasters/assistants points focaux

29 700

29 700

3 4 4 1

Équipement informatique

4 800

4 800

3 4 5 0

Mobilier

4 000

4 000

3 4 6 0

Impression du matériel informatif

1 410

1 410

3 4 7 0

Activités relatives à la campagne de l’«Initiative pour la santé au travail» (HWI)

75 550

75 550

Article 3 4 0 – Sous-total

148 080

65 380

213 460

Chapitre 3 4 – Total

148 080

65 380

213 460

3 4 0Programme Phare IV (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre comprend les mesures préparatoires concernant la participation future des pays des Balkans occidentaux éligibles dans le cadre du programme Phare aux activités de l’Agence. Le programme Phare IV, pour un montant total de 450 000 EUR, a été signé avec la Commission européenne, pour la période 2006-2007. Les activités de Phare IV sont liées au programme de travail (recettes affectées et dépenses incluses). Les montants sont indicatifs, estimés sur la base des activités 2006 et 2007. Les crédits non engagés en 2006 seront reportés en 2007 et tiennent compte des recettes encaissées en 2006.

3 4 1 0Frais de voyage (international)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | –46 080 | 12 600 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

58 680

–46 080

12 600

3 4 1 2Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

5 000

–4 000

1 000

3 4 2 0Traduction/interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

—

—

3 4 3 0Atelier de la Semaine européenne

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | — | — |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

—

—

3 4 4 0Webmasters/assistants «points focaux»

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | 29 700 | 29 700 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

29 700

29 700

3 4 4 1Équipement informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | 4 800 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

4 800

4 800

3 4 5 0Mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | 4 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

4 000

4 000

3 4 6 0Impression du matériel informatif

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | 1 410 | 1 410 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1 410

1 410

3 4 7 0Activités relatives à la campagne de l’«Initiative pour la santé au travail» (HWI)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| | 75 550 | 75 550 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

75 550

75 550

CHAPITRE 3 5 —NEW OSH ERA

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 5 |
| NEW OSH ERA |
| 3 5 0 |
| Projet NEW OSH ERA (dépenses affectées) |
| 3 5 0 0 | Indemnités et autres dépenses | | 55 000 | –6 000 | 49 000 |
| 3 5 1 0 | Indemnités et autres dépenses | | p.m. | | p.m. |
| 3 5 1 1 | Frais de mission du projet | | 2 000 | 6 000 | 8 000 |
| 3 5 1 2 | Réunions | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 5 0 – Sous-total | | 57 000 | 0 | 57 000 |
| | Chapitre 3 5 – Total | | 57 000 | 0 | 57 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

3 5

NEW OSH ERA

3 5 0

Projet NEW OSH ERA (dépenses affectées)

3 5 0 0

Indemnités et autres dépenses

55 000

–6 000

49 000

3 5 1 0

Indemnités et autres dépenses

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Frais de mission du projet

2 000

6 000

8 000

3 5 1 2

Réunions

p.m.

p.m.

Article 3 5 0 – Sous-total

57 000

0

57 000

Chapitre 3 5 – Total

57 000

0

57 000

3 5 0Projet NEW OSH ERA (dépenses affectées)

Commentaires

Ce crédit est destiné au développement et au renforcement des activités liées aux projets NEW OSH ERA prévus pour une période de 24 mois jusqu’en 2008. Un montant total de 120 000 EUR est attendu pour cette période. Les activités prévues dans le cadre du projet NEW OSH ERA sont liées au programme de travail de l’Observatoire des risques (recettes affectées et dépenses incluses).

3 5 0 0Indemnités et autres dépenses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | –6 000 | 49 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

55 000

–6 000

49 000

3 5 1 1Frais de mission du projet

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 6 000 | 8 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

2 000

6 000

8 000

CHAPITRE 3 6 —PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 6 |
| PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005 |
| 3 6 0 |
| Programme régional CARDS 2005 (dépenses affectées) |
| 3 6 0 0 | Salaires personnel expatrié/international | | 40 800 | 1 800 | 42 600 |
| 3 6 1 0 | Frais de voyage (international) | | 48 000 | | 48 000 |
| 3 6 1 1 | Frais de mission du personnel du projet | | 3 300 | | 3 300 |
| 3 6 1 2 | Frais de mission des participants aux séminaires/conférences | | 8 000 | | 8 000 |
| 3 6 2 0 | Traduction/interprétation | | 48 000 | –24 000 | 24 000 |
| 3 6 3 0 | Ateliers/conférences | | 25 200 | –9 200 | 16 000 |
| 3 6 4 0 | Webmasters | | 90 000 | –1 800 | 88 200 |
| 3 6 4 1 | Mobilier, matériel de bureau | | 6 000 | | 6 000 |
| 3 6 4 2 | Matériel (ordinateurs, imprimantes...) | | 21 000 | | 21 000 |
| 3 6 6 0 | Coûts administratifs | | p.m. | | p.m. |
| 3 6 7 0 | Impression du matériel informatif | | 34 800 | –22 800 | 12 000 |
| | Article 3 6 0 – Sous-total | | 325 100 | –56 000 | 269 100 |
| | Chapitre 3 6 – Total | | 325 100 | –56 000 | 269 100 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

3 6

PROGRAMME RÉGIONAL CARDS 2005

3 6 0

Programme régional CARDS 2005 (dépenses affectées)

3 6 0 0

Salaires personnel expatrié/international

40 800

1 800

42 600

3 6 1 0

Frais de voyage (international)

48 000

48 000

3 6 1 1

Frais de mission du personnel du projet

3 300

3 300

3 6 1 2

Frais de mission des participants aux séminaires/conférences

8 000

8 000

3 6 2 0

Traduction/interprétation

48 000

–24 000

24 000

3 6 3 0

Ateliers/conférences

25 200

–9 200

16 000

3 6 4 0

Webmasters

90 000

–1 800

88 200

3 6 4 1

Mobilier, matériel de bureau

6 000

6 000

3 6 4 2

Matériel (ordinateurs, imprimantes...)

21 000

21 000

3 6 6 0

Coûts administratifs

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Impression du matériel informatif

34 800

–22 800

12 000

Article 3 6 0 – Sous-total

325 100

–56 000

269 100

Chapitre 3 6 – Total

325 100

–56 000

269 100

3 6 0Programme régional CARDS 2005 (dépenses affectées)

Commentaires

Ce chapitre inclut des mesures préparatoires liées au soutien à apporter pour la sensibilisation aux questions de santé et de sécurité au travail et à l’établissement d’un partenariat entre les pays des Balkans occidentaux éligibles dans le cadre du programme CARDS. Les dépenses liées au financement du programme régional CARDS 2005, fonctionnant jusqu’en 2008, s’élèveront à un montant total estimé à 410 000 EUR.

3 6 0 0Salaires personnel expatrié/international

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | 1 800 | 42 600 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

40 800

1 800

42 600

3 6 2 0Traduction/interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | –24 000 | 24 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

48 000

–24 000

24 000

3 6 3 0Ateliers/conférences

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | –9 200 | 16 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

25 200

–9 200

16 000

3 6 4 0Webmasters

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | –1 800 | 88 200 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

90 000

–1 800

88 200

3 6 7 0Impression du matériel informatif

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | –22 800 | 12 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

34 800

–22 800

12 000

---

| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/35 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/35

---

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour l'environnement pour l'exercice 2007 — budget rectificatif no 1

(2007/575/CE)

RECETTES

TITRE 2

RECETTES DIVERSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | 719 900 | 220 000 | 939 900 |
| 2 3 | REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONS ET LEGS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | Titre 2 — Total | 719 900 | 256 632 | 976 532 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES

p.m.

p.m.

2 1

PRODUITS DE LOCATION DE MEUBLES ET D'ÉQUIPEMENT

p.m.

p.m.

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

719 900

220 000

939 900

2 3

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

p.m.

p.m.

2 4

DONS ET LEGS

p.m.

p.m.

2 5

RECETTES DIVERSES

p.m.

36 632

36 632

Titre 2 — Total

719 900

256 632

976 532

CHAPITRE 2 2 —REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
| 2 2 0 | Remboursement «X-Compliance»/AGRI (R0) (2005-2006) | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 0 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 | Remboursement Biodiversité (2005-2006) | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 1 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| 2 2 2 | Remboursement Tacis (2006) | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 2 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 | Remboursement Couverture terrestre Corine (2006) — Remboursement EuropeAid 4 (2007) | 719 900 | | 719 900 |
| | Article 2 2 3 — Sous-total | 719 900 | | 719 900 |
| 2 2 4 | Remboursement Service de soutien commun (2007) | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | Article 2 2 4 — Sous-total | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| 2 2 7 | Remboursement d'autres programmes communautaires | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 7 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| 2 2 8 | Remboursement de tierces parties | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 8 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| 2 2 9 | Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 9 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 2 2 — Total | 719 900 | 220 000 | 939 900 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 2

REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES

2 2 0

Remboursement «X-Compliance»/AGRI (R0) (2005-2006)

p.m.

p.m.

Article 2 2 0 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 1

Remboursement Biodiversité (2005-2006)

p.m.

p.m.

Article 2 2 1 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 2

Remboursement Tacis (2006)

p.m.

p.m.

Article 2 2 2 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 3

Remboursement Couverture terrestre Corine (2006) — Remboursement EuropeAid 4 (2007)

719 900

719 900

Article 2 2 3 — Sous-total

719 900

719 900

2 2 4

Remboursement Service de soutien commun (2007)

p.m.

220 000

220 000

Article 2 2 4 — Sous-total

p.m.

220 000

220 000

2 2 7

Remboursement d'autres programmes communautaires

p.m.

p.m.

Article 2 2 7 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 8

Remboursement de tierces parties

p.m.

p.m.

Article 2 2 8 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 9

Bénéfices provenant de services rendus contre paiement et indemnités pour ces services

p.m.

p.m.

Article 2 2 9 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 2 2 — Total

719 900

220 000

939 900

2 2 4Remboursement «Service de soutien commun» (2007)

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

220 000

220 000

Commentaires

Remboursement de dépenses de la part des agences membres pour le Service de soutien commun.

CHAPITRE 2 5 —RECETTES DIVERSES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| RECETTES DIVERSES |
| 2 5 0 | Bénéfices provenant d’investissements, de prêts, d'intérêts bancaires ou d'autres produits | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | Article 2 5 0 — Sous-total | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| 2 5 1 | Bénéfices de change | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 5 1 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 2 5 — Total | p.m. | 36 632 | 36 632 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 5

RECETTES DIVERSES

2 5 0

Bénéfices provenant d’investissements, de prêts, d'intérêts bancaires ou d'autres produits

p.m.

36 632

36 632

Article 2 5 0 — Sous-total

p.m.

36 632

36 632

2 5 1

Bénéfices de change

p.m.

p.m.

Article 2 5 1 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 2 5 — Total

p.m.

36 632

36 632

2 5 0Bénéfices provenant d’investissements, de prêts, d'intérêts bancaires ou d'autres produits

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 36 632 | 36 632 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

36 632

36 632

Commentaires

Ce montant concerne des intérêts bancaires payés aux comptes de l’Agence.

DÉPENSES

| Titre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL | 18 525 500 | | 18 525 500 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |
| | Dépenses D — Total | 34 434 900 | 256 632 | 34 691 532 |

Titre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

18 525 500

18 525 500

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

3 461 500

220 000

3 681 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

12 447 900

36 632

12 484 532

Dépenses D — Total

34 434 900

256 632

34 691 532

TITRE 2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 419 000 | | 2 419 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 275 000 | 220 000 | 495 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 368 000 | | 368 000 |
| 2 4 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 14 500 | | 14 500 |
| 2 5 | GOUVERNANCE AEE | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE | 150 000 | | 150 000 |
| 2 7 | PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION | 25 000 | | 25 000 |
| | Titre 2 — Total | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 1

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 419 000

2 419 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

275 000

220 000

495 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

368 000

368 000

2 4

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

14 500

14 500

2 5

GOUVERNANCE AEE

210 000

210 000

2 6

GESTION ENVIRONNEMENTALE DE L’AGENCE

150 000

150 000

2 7

PUBLICATIONS ET MATÉRIEL D'INFORMATION

25 000

25 000

Titre 2 — Total

3 461 500

220 000

3 681 500

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 2 0 |
| Machines de bureau |
| 2 2 0 0 | Machines de bureau — Achat | | 60 000 | | 60 000 |
| | Article 2 2 0 — Sous-total | | 60 000 | | 60 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Mobilier — Achat | | 30 000 | | 30 000 |
| | Article 2 2 1 — Sous-total | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 2 2 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Équipement technique — Achat | | 55 000 | | 55 000 |
| | Article 2 2 2 — Sous-total | | 55 000 | | 55 000 |
| 2 2 3 |
| Matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Matériel de transport | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 1 | Location de matériel de transport | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 3 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 4 |
| Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données |
| 2 2 4 0 | Équipement de traitement de données | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 4 1 | Développement de logiciels | | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 2 | Service de soutien commun (CSS) | | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | Article 2 2 4 — Sous-total | | 65 000 | 220 000 | 285 000 |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Dépenses de documentation et de bibliothèque | | 65 000 | | 65 000 |
| | Article 2 2 5 — Sous-total | | 65 000 | | 65 000 |
| | Chapitre 2 2 — Total | | 275 000 | 220 000 | 495 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Machines de bureau

2 2 0 0

Machines de bureau — Achat

60 000

60 000

Article 2 2 0 — Sous-total

60 000

60 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Mobilier — Achat

30 000

30 000

Article 2 2 1 — Sous-total

30 000

30 000

2 2 2

Matériel et installations techniques

2 2 2 0

Équipement technique — Achat

55 000

55 000

Article 2 2 2 — Sous-total

55 000

55 000

2 2 3

Matériel de transport

2 2 3 0

Matériel de transport

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Location de matériel de transport

p.m.

p.m.

Article 2 2 3 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 4

Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 0

Équipement de traitement de données

65 000

65 000

2 2 4 1

Développement de logiciels

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4 2

Service de soutien commun (CSS)

p.m.

220 000

220 000

Article 2 2 4 — Sous-total

65 000

220 000

285 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Dépenses de documentation et de bibliothèque

65 000

65 000

Article 2 2 5 — Sous-total

65 000

65 000

Chapitre 2 2 — Total

275 000

220 000

495 000

2 2 4Équipement, frais d’équipement et de fonctionnement du traitement de données

2 2 4 1Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’assistance de sociétés de services et conseils en informatique, notamment pour:

| — | la maintenance d’applications existantes, |
| --- | --- |

—

la maintenance d’applications existantes,

| — | la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.), |
| --- | --- |

—

la réalisation de nouvelles applications et le développement des applications existantes (étude de faisabilité, analyse, programmation, mise en œuvre, etc.),

| — | l’achat, la location et l’entretien de progiciels et logiciels, etc. |
| --- | --- |

—

l’achat, la location et l’entretien de progiciels et logiciels, etc.

2 2 4 2Service de soutien commun (CSS)

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

220 000

220 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à garantir et maintenir l’étroite collaboration des agences, centres et comités de l’Union européenne quant à la fourniture et à la maintenance de systèmes administratifs et financiers communs.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 | RESSOURCES | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |
| 3 5 | ACTIONS STRATÉGIQUES | — | | — |
| 3 6 | ACTIONS STRATÉGIQUES | 2 592 700 | | 2 592 700 |
| | Titre 3 — Total | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 3

RESSOURCES

9 855 200

36 632

9 891 832

3 5

ACTIONS STRATÉGIQUES

—

—

3 6

ACTIONS STRATÉGIQUES

2 592 700

2 592 700

Titre 3 — Total

12 447 900

36 632

12 484 532

CHAPITRE 3 3 —RESSOURCES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| RESSOURCES |
| 3 3 1 |
| Soutien opérationnel |
| 3 3 1 1 | Agents contractuels (4) | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Réunions (1) (4) (5) | | 995 200 | | 995 200 |
| | Article 3 3 1 — Sous-total | | 995 200 | | 995 200 |
| 3 3 2 |
| Informatique et communications |
| 3 3 2 0 | Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production) | | 300 000 | | 300 000 |
| 3 3 2 1 | Services et infrastructure informatiques généraux | | 950 000 | 36 632 | 986 632 |
| 3 3 2 2 | Fonctionnement du site web et productions multimédias | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 2 3 | Affaires institutionnelles/Communications | | 450 000 | | 450 000 |
| 3 3 2 4 | Traduction (3) | | 300 000 | | 300 000 |
| | Article 3 3 2 — Sous-total | | 2 500 000 | 36 632 | 2 536 632 |
| 3 3 3 |
| Centres thématiques européens |
| 3 3 3 1 | CTE ACC — Air et changement climatique (1) | | 2 259 300 | | 2 259 300 |
| 3 3 3 2 | CTE WTR — Eau (1) | | 977 900 | | 977 900 |
| 3 3 3 3 | CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1) | | 927 900 | | 927 900 |
| 3 3 3 4 | CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1) | | 1 297 000 | | 1 297 000 |
| 3 3 3 5 | CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3) | | 897 900 | | 897 900 |
| | Article 3 3 3 — Sous-total | | 6 360 000 | | 6 360 000 |
| | Chapitre 3 3 — Total | | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 3

RESSOURCES

3 3 1

Soutien opérationnel

3 3 1 1

Agents contractuels (4)

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Réunions (1) (4) (5)

995 200

995 200

Article 3 3 1 — Sous-total

995 200

995 200

3 3 2

Informatique et communications

3 3 2 0

Services de publication et de graphisme (notamment soutien à la conception, mise en page, impression et production)

300 000

300 000

3 3 2 1

Services et infrastructure informatiques généraux

950 000

36 632

986 632

3 3 2 2

Fonctionnement du site web et productions multimédias

500 000

500 000

3 3 2 3

Affaires institutionnelles/Communications

450 000

450 000

3 3 2 4

Traduction (3)

300 000

300 000

Article 3 3 2 — Sous-total

2 500 000

36 632

2 536 632

3 3 3

Centres thématiques européens

3 3 3 1

CTE ACC — Air et changement climatique (1)

2 259 300

2 259 300

3 3 3 2

CTE WTR — Eau (1)

977 900

977 900

3 3 3 3

CTE NPB — Protection de la nature et biodiversité (1)

927 900

927 900

3 3 3 4

CTE LUSI — Occupation des terres et information spatiale (1)

1 297 000

1 297 000

3 3 3 5

CTE RWM — Gestion des ressources et des déchets (1) (3)

897 900

897 900

Article 3 3 3 — Sous-total

6 360 000

6 360 000

Chapitre 3 3 — Total

9 855 200

36 632

9 891 832

3 3 2Informatique et communications

Objectifs généraux

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour l’infrastructure informatique/l’assurance qualité dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA) de l’AEE.

3 3 2 1Services et infrastructure informatiques généraux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 36 632 | 986 632 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

950 000

36 632

986 632

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses engagées pour la stabilité de l'environnement informatique dans le cadre de la réalisation des projets mentionnés dans le plan de gestion annuel (PGA).

---

| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/47 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/47

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1

(2007/576/CE)

RECETTES

TITRE 2

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Titre 2 — Total | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Titre 2 — Total

8 976 000

4 619 200

13 595 200

CHAPITRE 2 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 2 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 2 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Article 2 0 0 — Sous-total | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |
| | Chapitre 2 0 — Total | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

2 0 0

Contribution de la Communauté européenne

2 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Article 2 0 0 — Sous-total

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Chapitre 2 0 — Total

8 976 000

4 619 200

13 595 200

2 0 0Contribution de la Communauté européenne

2 0 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Commentaires

Ce poste comprend les subventions pour les projets Phare de l'Observatoire.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 | REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS | p.m. | | p.m. |
| | Titre 5 — Total | p.m. | | p.m. |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

p.m.

p.m.

Titre 5 — Total

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 2 —REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2 |
| REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS |
| 5 2 0 |
| Revenus provenant des intérêts bancaires |
| 5 2 0 0 | Revenus provenant des intérêts bancaires | p.m. | | p.m. |
| | Article 5 2 0 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| 5 2 2 |
| Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire |
| 5 2 2 0 | Revenus provenant de la vente de publications | p.m. | | p.m. |
| | Article 5 2 2 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 5 2 — Total | p.m. | | p.m. |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 2

REVENUS PROVENANT DE CHAPITRES ADMINISTRATIFS

5 2 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

5 2 0 0

Revenus provenant des intérêts bancaires

p.m.

p.m.

Article 5 2 0 — Sous-total

p.m.

p.m.

5 2 2

Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0

Revenus provenant de la vente de publications

p.m.

p.m.

Article 5 2 2 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 5 2 — Total

p.m.

p.m.

5 2 0Revenus provenant des intérêts bancaires

5 2 0 0Revenus provenant des intérêts bancaires

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

5 2 2Revenus reçus sur les comptes de l'Observatoire

5 2 2 0Revenus provenant de la vente de publications

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les revenus provenant de la vente de publications de l'Observatoire, quelle que soit leur forme, y compris les droits de reproduction.

TITRE 9

RECETTES DIVERSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | | p.m. |
| | Titre 9 — Total | p.m. | | p.m. |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

Titre 9 — Total

p.m.

p.m.

CHAPITRE 9 0 —RECETTES DIVERSES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0 |
| RECETTES DIVERSES |
| 9 0 0 |
| Recettes diverses |
| 9 0 0 0 | Recettes diverses | p.m. | | p.m. |
| | Article 9 0 0 — Sous-total | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 9 0 — Total | p.m. | | p.m. |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9 0

RECETTES DIVERSES

9 0 0

Recettes diverses

9 0 0 0

Recettes diverses

p.m.

p.m.

Article 9 0 0 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 9 0 — Total

p.m.

p.m.

9 0 0Recettes diverses

9 0 0 0Recettes diverses

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce poste est destiné à recevoir les recettes diverses, telles des recettes pouvant donner lieu à réemploi mais non utilisées.

DÉPENSES

| Titre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL | 3 838 500 | 1 632 500 | 5 471 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | 751 500 | 981 500 | 1 733 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 4 386 000 | 2 005 200 | 6 391 200 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES | 0 | | 0 |
| | Dépenses D — Total | 8 976 000 | 4 619 200 | 13 595 200 |

Titre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

PERSONNEL

3 838 500

1 632 500

5 471 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

751 500

981 500

1 733 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 386 000

2 005 200

6 391 200

4

AUTRES DÉPENSES

0

0

Dépenses D — Total

8 976 000

4 619 200

13 595 200

TITRE 1

PERSONNEL

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 3 569 500 | 397 500 | 3 967 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL | 6 000 | 11 000 | 17 000 |
| 1 5 | MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 18 000 | 56 000 | 74 000 |
| 1 7 | RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 1 | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Titre 1 — Total | 3 838 500 | 1 632 500 | 5 471 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

3 569 500

397 500

3 967 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

100 000

119 000

219 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

6 000

11 000

17 000

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

140 000

–38 000

102 000

1 6

SERVICE SOCIAL

18 000

56 000

74 000

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

5 000

8 000

13 000

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

p.m.

1 079 000

1 079 000

Titre 1 — Total

3 838 500

1 632 500

5 471 000

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | | 2 343 000 | – 215 000 | 2 128 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | | 232 000 | –20 000 | 212 000 |
| 1 1 0 2 | Indemnités de dépaysement et d'expatriation | | 314 000 | –31 000 | 283 000 |
| 1 1 0 3 | Indemnité de secrétariat | | 11 000 | | 11 000 |
| | Article 1 1 0 — Sous-total | | 2 900 000 | – 266 000 | 2 634 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents auxiliaires | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 2 | Agents locaux | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stagiaires | | 51 000 | 23 000 | 74 000 |
| 1 1 1 4 | Conseillers spéciaux | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agents contractuels | | 18 000 | 280 000 | 298 000 |
| | Article 1 1 1 — Sous-total | | 69 000 | 303 000 | 372 000 |
| 1 1 2 |
| Perfectionnement professionnel du personnel |
| 1 1 2 0 | Perfectionnement professionnel du personnel | | 20 000 | 128 008 | 148 008 |
| | Article 1 1 2 — Sous-total | | 20 000 | 128 008 | 148 008 |
| 1 1 3 |
| Cotisations patronales à la sécurité sociale |
| 1 1 3 0 | Couverture des risques de maladie | | 80 000 | –5 000 | 75 000 |
| 1 1 3 1 | Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle | | 20 500 | – 500 | 20 000 |
| 1 1 3 2 | Couverture du risque de chômage | | 38 000 | –2 000 | 36 000 |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 3 — Sous-total | | 138 500 | –7 500 | 131 000 |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations à la naissance et en cas de décès | | 500 | 500 | 1 000 |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage à l'occasion du congé annuel | | 40 000 | 14 000 | 54 000 |
| 1 1 4 5 | Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 4 9 | Autres indemnités et remboursements | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 4 — Sous-total | | 40 500 | 14 500 | 55 000 |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 5 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 |
| Prestations d'appoint |
| 1 1 7 1 | Interprètes externes | | p.m. | | p.m. |
| 1 1 7 5 | Intérimaires | | 29 500 | 48 492 | 77 992 |
| 1 1 7 8 | Services extérieurs | | 26 000 | 13 000 | 39 000 |
| | Article 1 1 7 — Sous-total | | 55 500 | 61 492 | 116 992 |
| 1 1 8 |
| Frais divers de recrutement et de mutation du personnel |
| 1 1 8 0 | Frais divers de recrutement du personnel | | 9 500 | 206 500 | 216 000 |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage | | 6 500 | 7 500 | 14 000 |
| 1 1 8 2 | Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation | | 71 000 | –40 000 | 31 000 |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | | 44 000 | 15 000 | 59 000 |
| 1 1 8 4 | Indemnités journalières temporaires | | 37 000 | | 37 000 |
| | Article 1 1 8 — Sous-total | | 168 000 | 189 000 | 357 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficients correcteurs des rémunérations |
| 1 1 9 0 | Coefficients correcteurs | | 178 000 | –25 000 | 153 000 |
| 1 1 9 1 | Crédit provisionnel | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 1 9 — Sous-total | | 178 000 | –25 000 | 153 000 |
| | Chapitre 1 1 — Total | | 3 569 500 | 397 500 | 3 967 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0

Traitements de base

2 343 000

– 215 000

2 128 000

1 1 0 1

Allocations familiales

232 000

–20 000

212 000

1 1 0 2

Indemnités de dépaysement et d'expatriation

314 000

–31 000

283 000

1 1 0 3

Indemnité de secrétariat

11 000

11 000

Article 1 1 0 — Sous-total

2 900 000

– 266 000

2 634 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents auxiliaires

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Agents locaux

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stagiaires

51 000

23 000

74 000

1 1 1 4

Conseillers spéciaux

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agents contractuels

18 000

280 000

298 000

Article 1 1 1 — Sous-total

69 000

303 000

372 000

1 1 2

Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0

Perfectionnement professionnel du personnel

20 000

128 008

148 008

Article 1 1 2 — Sous-total

20 000

128 008

148 008

1 1 3

Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0

Couverture des risques de maladie

80 000

–5 000

75 000

1 1 3 1

Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

20 500

– 500

20 000

1 1 3 2

Couverture du risque de chômage

38 000

–2 000

36 000

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension

p.m.

p.m.

Article 1 1 3 — Sous-total

138 500

–7 500

131 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations à la naissance et en cas de décès

500

500

1 000

1 1 4 1

Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

40 000

14 000

54 000

1 1 4 5

Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Autres indemnités et remboursements

p.m.

p.m.

Article 1 1 4 — Sous-total

40 500

14 500

55 000

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

p.m.

p.m.

Article 1 1 5 — Sous-total

p.m.

p.m.

1 1 7

Prestations d'appoint

1 1 7 1

Interprètes externes

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Intérimaires

29 500

48 492

77 992

1 1 7 8

Services extérieurs

26 000

13 000

39 000

Article 1 1 7 — Sous-total

55 500

61 492

116 992

1 1 8

Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0

Frais divers de recrutement du personnel

9 500

206 500

216 000

1 1 8 1

Frais de voyage

6 500

7 500

14 000

1 1 8 2

Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

71 000

–40 000

31 000

1 1 8 3

Frais de déménagement

44 000

15 000

59 000

1 1 8 4

Indemnités journalières temporaires

37 000

37 000

Article 1 1 8 — Sous-total

168 000

189 000

357 000

1 1 9

Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0

Coefficients correcteurs

178 000

–25 000

153 000

1 1 9 1

Crédit provisionnel

p.m.

p.m.

Article 1 1 9 — Sous-total

178 000

–25 000

153 000

Chapitre 1 1 — Total

3 569 500

397 500

3 967 000

1 1 0Personnel occupant un emploi prévu au tableau des effectifs

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | – 215 000 | 2 128 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 343 000

– 215 000

2 128 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires et régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocations familiales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | –20 000 | 212 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

232 000

–20 000

212 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 2Indemnités de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | –31 000 | 283 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

314 000

–31 000

283 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 ainsi que l'article 4 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation des fonctionnaires permanents et agents temporaires.

1 1 0 3Indemnité de secrétariat

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | | 11 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

11 000

11 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 4 bis de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de secrétariat des agents temporaires de catégorie C affectés à un emploi de sténodactylographe ou dactylographe, télexiste, typiste, secrétaire de direction ou secrétaire principale.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents auxiliaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents auxiliaires.

1 1 1 2Agents locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 4 et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération (y compris les heures supplémentaires) ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents locaux.

1 1 1 3Stagiaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 23 000 | 74 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

51 000

23 000

74 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux stages administratifs accessibles à de jeunes étudiants.

Les dépenses comprennent les indemnités et cotisations sociales pour les stagiaires, les frais relatifs aux déplacements effectués au cours des stages et les frais de voyage en début et en fin de stage ou de séjour.

1 1 1 4Conseillers spéciaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 5, 82 et 83.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération, les frais de missions ainsi que la quote-part patronale dans l'assurance contre les risques d'accident des conseillers spéciaux. Rentrent notamment dans la catégorie des conseillers spéciaux: le médecin-conseil, le conseiller juridique, le conseiller technique.

1 1 1 5Agents contractuels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 280 000 | 298 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

18 000

280 000

298 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3, point a), et son titre IV.

Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération de base de tous les agents contractuels.

1 1 2Perfectionnement professionnel du personnel

1 1 2 0Perfectionnement professionnel du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 128 008 | 148 008 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

20 000

128 008

148 008

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24, troisième alinéa.

Ce crédit est destiné à couvrir l'organisation des séances d'information à l'entrée en fonctions, des cours pour l'amélioration des connaissances professionnelles, le recyclage professionnel, l'initiation aux techniques modernes, des séminaires, des sessions d'information sur les questions de l'Union européenne, etc.

Il couvre également les dépenses résultant de l'achat du matériel et de la documentation nécessaires ainsi que du recours à des experts en méthodes d'organisation.

1 1 3Cotisations patronales à la sécurité sociale

1 1 3 0Couverture des risques de maladie

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –5 000 | 75 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

80 000

–5 000

75 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72.

Réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale (3,4 % du traitement de base); la contribution des agents s'élève à 1,7 % du traitement de base.

1 1 3 1Couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | – 500 | 20 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

20 500

– 500

20 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73.

Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident (0,77 % du traitement de base).

Un supplément de 2 % est appliqué aux crédits ainsi calculés (portant le taux à 0,7854 %) pour couvrir les dépenses en cas de non-intervention de l'assurance (article 73 du statut).

1 1 3 2Couverture du risque de chômage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | –2 000 | 36 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

38 000

–2 000

36 000

Commentaires

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires.

Taux appliqué: 0,8 % sur les traitements de base.

1 1 3 3Constitution ou maintien de droits à pension

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 42.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements à effectuer par l'Observatoire en faveur des agents temporaires afin de constituer ou de maintenir leurs droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0Allocations à la naissance et en cas de décès

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 1 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

500

500

1 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l'allocation de naissance,

| — | en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d'un fonctionnaire, la rémunération globale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui du décès et les frais de transport du corps jusqu'au lieu d'origine du défunt.

1 1 4 1Frais de voyage à l'occasion du congé annuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 14 000 | 54 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

40 000

14 000

54 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir le paiement forfaitaire des frais de voyage pour le fonctionnaire ou l'agent temporaire, pour son conjoint et pour les personnes à sa charge, du lieu d'affectation au lieu d'origine, dans les conditions suivantes:

| — | une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres, |
| --- | --- |

—

une fois par année civile si la distance en chemin de fer est supérieure à 50 kilomètres et inférieure à 725 kilomètres,

| — | deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres. |
| --- | --- |

—

deux fois par année civile si la distance en chemin de fer est d'au moins 725 kilomètres.

1 1 4 5Indemnité spéciale aux comptables et régisseurs d'avances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1), et notamment son article 75, paragraphe 4.

Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité spéciale accordée aux fonctionnaires ayant la qualité de comptable, de comptable subordonné ou de régisseur d'avances.

1 1 4 9Autres indemnités et remboursements

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 34.

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste, |
| --- | --- |

—

l'indemnité de licenciement pour un fonctionnaire stagiaire licencié en cas d'inaptitude manifeste,

| — | l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

l'indemnité de résiliation du contrat d'un agent temporaire par l'Observatoire.

1 1 5Heures supplémentaires

1 1 5 0Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et son annexe VI.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités forfaitaires et les rétributions aux taux horaires concernant les heures effectuées par les fonctionnaires et agents des catégories C et D ainsi que par les agents locaux et qui n'ont pas pu être compensées, selon les modalités prévues, par du temps libre.

1 1 7Prestations d'appoint

1 1 7 1Interprètes externes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la rétribution des interprètes free-lance engagés pour permettre à l'Observatoire d'assurer l'interprétariat de conférences ponctuelles, dans le cas où la Commission ne serait pas en mesure de mettre à sa disposition des ressources d'interprétariat.

Cette rétribution comporte, outre la rémunération, les cotisations à un régime de prévoyance décès et à une assurance maladie-accident-décès, le remboursement, pour les interprètes free-lance n'ayant pas leur domicile professionnel au lieu d'affectation, des frais de déplacement ainsi que le paiement d'indemnités forfaitaires de voyage.

1 1 7 5Intérimaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 48 492 | 77 992 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

29 500

48 492

77 992

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir:

| — | l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat, |
| --- | --- |

—

l'emploi de personnel intérimaire, et notamment de standardistes, de personnel de bureau et de personnel chargé de tâches de secrétariat,

| — | les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire, |
| --- | --- |

—

les travaux de reproduction et de dactylographie confiés à l'extérieur, ne pouvant être assurés par l'Observatoire,

| — | le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire, |
| --- | --- |

—

le coût de la composition informatique des documents explicatifs et justificatifs répondant aux besoins propres de l'Observatoire et à présenter à l'autorité budgétaire,

| — | les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel, |
| --- | --- |

—

les bourses versées pour les programmes de stages professionnels effectués par les enfants des membres du personnel,

| — | le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire. |
| --- | --- |

—

le remboursement des dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire.

1 1 7 8Services extérieurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 13 000 | 39 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

26 000

13 000

39 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de dépenses exposées par la Commission pour l'assistance administrative fournie à l'Observatoire, par exemple le service de registre informatisé des salaires.

1 1 8Frais divers de recrutement et de mutation du personnel

1 1 8 0Frais divers de recrutement du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 206 500 | 216 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9 500

206 500

216 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 27 à 31 et 33 et son annexe III.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses occasionnées par les procédures de recrutement, notamment:

| — | les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.), |
| --- | --- |

—

les frais de publication, les frais de voyage et de séjour ainsi que l'assurance contre les risques d'accidents des candidats convoqués pour des examens et entretiens, les frais résultant directement de la promotion et de l'organisation d'épreuves collectives de recrutement (location de salles, de mobilier, de machines et matériel divers, honoraires pour la préparation et la correction des épreuves, etc.),

| — | la visite médicale d'embauche. |
| --- | --- |

—

la visite médicale d'embauche.

1 1 8 1Frais de voyage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 7 500 | 14 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

6 500

7 500

14 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 2 et 71 et l'article 7 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris) à l'occasion de leur entrée en fonctions ou de leur départ.

1 1 8 2Indemnités d'installation, de réinstallation et de mutation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | –40 000 | 31 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

71 000

–40 000

31 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation dues aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 3Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 15 000 | 59 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

44 000

15 000

59 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement dus aux agents tenus de changer de résidence après leur entrée en fonctions ou lors de leur affectation à un nouveau lieu de service ainsi que lors de la cessation définitive des fonctions suivie d'une réinstallation dans une autre localité.

1 1 8 4Indemnités journalières temporaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | | 37 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

37 000

37 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités journalières dues aux agents en mesure de justifier un changement de résidence après leur entrée en fonctions (y compris en cas de mutation).

1 1 9Coefficients correcteurs des rémunérations

1 1 9 0Coefficients correcteurs

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | –25 000 | 153 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

178 000

–25 000

153 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 64 et 65.

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires et des agents temporaires, ainsi qu'aux heures supplémentaires.

1 1 9 1Crédit provisionnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65.

Règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 356 du 31.12.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 762/2001 (JO L 111 du 20.4.2001, p. 1).

Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 3830/91 du Conseil du 19 décembre 1991 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en ce qui concerne les modalités d'adaptation des rémunérations (JO L 361 du 31.12.1991, p. 1).

Ce crédit est destiné à couvrir les incidences des adaptations éventuelles des rémunérations à décider par le Conseil au cours de l'exercice.

CHAPITRE 1 3 —MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 |
| MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| 1 3 0 |
| Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| | Article 1 3 0 — Sous-total | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |
| | Chapitre 1 3 — Total | | 100 000 | 119 000 | 219 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

100 000

119 000

219 000

Article 1 3 0 — Sous-total

100 000

119 000

219 000

Chapitre 1 3 — Total

100 000

119 000

219 000

1 3 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

1 3 0 0Frais de missions, de déplacements et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 119 000 | 219 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

100 000

119 000

219 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 11 à 13 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des indemnités journalières de mission ainsi que les frais accessoires ou exceptionnels exposés pour l'exécution d'une mission, y compris les réunions hors site, par le personnel statutaire de l'Observatoire ainsi que par les experts ou fonctionnaires nationaux ou internationaux détachés auprès des services de l'Observatoire.

CHAPITRE 1 4 —INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 |
| INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
| 1 4 0 |
| Restaurants et cantines |
| 1 4 0 0 | Restaurants et cantines | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| | Article 1 4 0 — Sous-total | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 4 1 |
| Service médical |
| 1 4 1 0 | Service médical | | 1 000 | 3 000 | 4 000 |
| | Article 1 4 1 — Sous-total | | 1 000 | 3 000 | 4 000 |
| | Chapitre 1 4 — Total | | 6 000 | 11 000 | 17 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

1 4 0

Restaurants et cantines

1 4 0 0

Restaurants et cantines

5 000

8 000

13 000

Article 1 4 0 — Sous-total

5 000

8 000

13 000

1 4 1

Service médical

1 4 1 0

Service médical

1 000

3 000

4 000

Article 1 4 1 — Sous-total

1 000

3 000

4 000

Chapitre 1 4 — Total

6 000

11 000

17 000

1 4 0Restaurants et cantines

1 4 0 0Restaurants et cantines

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

8 000

13 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses permettant d'assurer le fonctionnement des restaurants, des cafétérias et des cantines, y compris l'entretien des installations.

Il couvre également les dépenses ordinaires de remplacement du matériel existant et d'achat de nouveau matériel, lesquelles ne sont pas réputées imputables aux dépenses courantes, et le coût des honoraires des services de conseil.

1 4 1Service médical

1 4 1 0Service médical

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 3 000 | 4 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 000

3 000

4 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de son annexe II.

Ce crédit est destiné à couvrir, outre les honoraires des médecins, les frais des visites préventives (examens spéciaux, analyses, etc.), de matériel (médicaments, pansements, etc.), d'achat de matériel et de mobilier spéciaux ainsi que les frais de fonctionnement de la commission d'invalidité.

CHAPITRE 1 5 —MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 5 |
| MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
| 1 5 2 |
| Mobilité, échange de fonctionnaires et experts |
| 1 5 2 0 | Mobilité de personnel | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| 1 5 2 1 | Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 5 2 — Sous-total | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |
| | Chapitre 1 5 — Total | | 140 000 | –38 000 | 102 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 5

MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 5 2

Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0

Mobilité de personnel

140 000

–38 000

102 000

1 5 2 1

Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

p.m.

p.m.

Article 1 5 2 — Sous-total

140 000

–38 000

102 000

Chapitre 1 5 — Total

140 000

–38 000

102 000

1 5 2Mobilité, échange de fonctionnaires et experts

1 5 2 0Mobilité de personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | –38 000 | 102 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

140 000

–38 000

102 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire auprès de l'Observatoire de fonctionnaires ou autres agents des administrations nationales, pour un temps limité, en vue d'une intensification de l'échange des expertises.

1 5 2 1Agents de l'Observatoire détachés à l'extérieur

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au détachement ou à l'affectation temporaire des agents de l'Observatoire dans des services nationaux ou internationaux.

CHAPITRE 1 6 —SERVICE SOCIAL

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 6 |
| SERVICE SOCIAL |
| 1 6 0 |
| Secours extraordinaires |
| 1 6 0 0 | Secours extraordinaires | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 6 0 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 1 6 1 |
| Relations sociales entre les membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Relations sociales entre les membres du personnel | | p.m. | 8 000 | 8 000 |
| | Article 1 6 1 — Sous-total | | p.m. | 8 000 | 8 000 |
| 1 6 2 |
| Autres interventions sociales |
| 1 6 2 0 | Autres interventions sociales | | p.m. | 36 000 | 36 000 |
| | Article 1 6 2 — Sous-total | | p.m. | 36 000 | 36 000 |
| 1 6 3 |
| Centres de la petite enfance — Crèches |
| 1 6 3 0 | Centres de la petite enfance — Crèches | | 18 000 | 12 000 | 30 000 |
| | Article 1 6 3 — Sous-total | | 18 000 | 12 000 | 30 000 |
| 1 6 4 |
| Aide complémentaire aux handicapés |
| 1 6 4 0 | Aide complémentaire aux handicapés | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 6 4 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 1 6 — Total | | 18 000 | 56 000 | 74 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 6

SERVICE SOCIAL

1 6 0

Secours extraordinaires

1 6 0 0

Secours extraordinaires

p.m.

p.m.

Article 1 6 0 — Sous-total

p.m.

p.m.

1 6 1

Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0

Relations sociales entre les membres du personnel

p.m.

8 000

8 000

Article 1 6 1 — Sous-total

p.m.

8 000

8 000

1 6 2

Autres interventions sociales

1 6 2 0

Autres interventions sociales

p.m.

36 000

36 000

Article 1 6 2 — Sous-total

p.m.

36 000

36 000

1 6 3

Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0

Centres de la petite enfance — Crèches

18 000

12 000

30 000

Article 1 6 3 — Sous-total

18 000

12 000

30 000

1 6 4

Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0

Aide complémentaire aux handicapés

p.m.

p.m.

Article 1 6 4 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 1 6 — Total

18 000

56 000

74 000

1 6 0Secours extraordinaires

1 6 0 0Secours extraordinaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des secours en espèces qui peuvent être accordés à un agent, à un ancien agent ou à des ayants droit d'un agent décédé, se trouvant dans une situation difficile.

1 6 1Relations sociales entre les membres du personnel

1 6 1 0Relations sociales entre les membres du personnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 8 000 | 8 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

8 000

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir une partie des coûts du centre récréatif, des activités culturelles, des subventions aux clubs du personnel, de la gestion et de l'équipement supplémentaire des centres sportifs ainsi qu'à promouvoir les relations sociales entre les agents de diverses nationalités.

1 6 2Autres interventions sociales

1 6 2 0Autres interventions sociales

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 36 000 | 36 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

36 000

36 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les aides familiales, les dépenses d'accueil, l'assistance juridique, les subventions aux associations pour enfants, la subvention au secrétariat de l'association des parents d'élèves.

1 6 3Centres de la petite enfance — Crèches

1 6 3 0Centres de la petite enfance — Crèches

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 12 000 | 30 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

18 000

12 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la participation financière de l'Observatoire aux frais de garde d'enfants du personnel de l'Observatoire placés dans des crèches non gérées par la Commission.

1 6 4Aide complémentaire aux handicapés

1 6 4 0Aide complémentaire aux handicapés

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit doit permettre de rembourser aux agents en activité, aux conjoints et à leurs enfants à charge handicapés, après épuisement des droits éventuellement consentis au niveau national, les dépenses de nature autre que médicale, reconnues nécessaires, résultant du handicap et dûment justifiées.

CHAPITRE 1 7 —RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 7 |
| RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
| 1 7 0 |
| Frais de réceptions et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de réceptions et de représentation | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| 1 7 0 3 | Autres frais | | | | |
| | Article 1 7 0 — Sous-total | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |
| | Chapitre 1 7 — Total | | 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 7

RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION

1 7 0

Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0

Frais de réceptions et de représentation

5 000

8 000

13 000

1 7 0 3

Autres frais

Article 1 7 0 — Sous-total

5 000

8 000

13 000

Chapitre 1 7 — Total

5 000

8 000

13 000

1 7 0Frais de réceptions et de représentation

1 7 0 0Frais de réceptions et de représentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 8 000 | 13 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

8 000

13 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses afférentes aux obligations incombant à l'Observatoire en matière de réceptions et de représentation.

Ces dépenses peuvent être exposées individuellement par des membres du personnel autorisés et dans le cadre de l'activité de l'Observatoire.

1 7 0 3Autres frais

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

CHAPITRE 1 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 1

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 9 |
| RÉSERVE POUR LE TITRE 1 |
| 1 9 0 |
| Réserve pour le titre 1 |
| 1 9 0 0 | Réserve pour le titre 1 | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Article 1 9 0 — Sous-total | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |
| | Chapitre 1 9 — Total | | p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 1

1 9 0

Réserve pour le titre 1

1 9 0 0

Réserve pour le titre 1

p.m.

1 079 000

1 079 000

Article 1 9 0 — Sous-total

p.m.

1 079 000

1 079 000

Chapitre 1 9 — Total

p.m.

1 079 000

1 079 000

1 9 0Réserve pour le titre 1

1 9 0 0Réserve pour le titre 1

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 079 000 | 1 079 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

1 079 000

1 079 000

Commentaires

Réserve pour le titre 1.

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 280 500 | 500 | 281 000 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 193 000 | 38 000 | 231 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 35 000 | –20 000 | 15 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 41 000 | –2 000 | 39 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 81 000 | | 81 000 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| 2 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 2 | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Titre 2 — Total | 751 500 | 981 500 | 1 733 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

280 500

500

281 000

2 1

INFORMATIQUE

193 000

38 000

231 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

35 000

–20 000

15 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

41 000

–2 000

39 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

81 000

81 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

5 000

–5 000

p.m.

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

116 000

–36 000

80 000

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

p.m.

1 006 000

1 006 000

Titre 2 — Total

751 500

981 500

1 733 000

CHAPITRE 2 0 —LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 0 |
| Location d'immeubles et frais accessoires |
| 2 0 0 0 | Loyers | | 87 000 | | 87 000 |
| | Article 2 0 0 — Sous-total | | 87 000 | | 87 000 |
| 2 0 1 |
| Assurances |
| 2 0 1 0 | Assurances | | 2 500 | 500 | 3 000 |
| | Article 2 0 1 — Sous-total | | 2 500 | 500 | 3 000 |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | | 41 000 | | 41 000 |
| | Article 2 0 2 — Sous-total | | 41 000 | | 41 000 |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et entretien | | 35 000 | | 35 000 |
| | Article 2 0 3 — Sous-total | | 35 000 | | 35 000 |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | | 5 000 | | 5 000 |
| | Article 2 0 4 — Sous-total | | 5 000 | | 5 000 |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance des immeubles |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance des immeubles | | 110 000 | | 110 000 |
| | Article 2 0 5 — Sous-total | | 110 000 | | 110 000 |
| 2 0 6 |
| Acquisition de biens immobiliers |
| 2 0 6 0 | Acquisition de biens immobiliers | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 0 6 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 0 9 |
| Autres dépenses afférentes aux immeubles |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 0 9 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 2 0 — Total | | 280 500 | 500 | 281 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0

Loyers

87 000

87 000

Article 2 0 0 — Sous-total

87 000

87 000

2 0 1

Assurances

2 0 1 0

Assurances

2 500

500

3 000

Article 2 0 1 — Sous-total

2 500

500

3 000

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

41 000

41 000

Article 2 0 2 — Sous-total

41 000

41 000

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et entretien

35 000

35 000

Article 2 0 3 — Sous-total

35 000

35 000

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

5 000

5 000

Article 2 0 4 — Sous-total

5 000

5 000

2 0 5

Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0

Sécurité et surveillance des immeubles

110 000

110 000

Article 2 0 5 — Sous-total

110 000

110 000

2 0 6

Acquisition de biens immobiliers

2 0 6 0

Acquisition de biens immobiliers

p.m.

p.m.

Article 2 0 6 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 0 9

Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0

Autres dépenses afférentes aux immeubles

p.m.

p.m.

Article 2 0 9 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 2 0 — Total

280 500

500

281 000

2 0 0Location d'immeubles et frais accessoires

2 0 0 0Loyers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | | 87 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

87 000

87 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles occupés ainsi que la location de magasins, de garages, de lieux d'entreposage hors site et de parkings.

2 0 1Assurances

2 0 1 0Assurances

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 500 | 3 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 500

500

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes prévues dans les polices d'assurance afférentes aux immeubles ou parties d'immeubles occupés par l'Observatoire ainsi qu'à leurs contenus, à la responsabilité civile et à la responsabilité professionnelle.

2 0 2Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | | 41 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

41 000

41 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage.

2 0 3Nettoyage et entretien

2 0 3 0Nettoyage et entretien

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | | 35 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

35 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien des locaux, des ascenseurs, du chauffage central, des équipements de conditionnement d'air, etc., les frais résultant de certains nettoyages périodiques, de l'achat de produits d'entretien, de lavage, de blanchissage, de nettoyage à sec, etc., ainsi que des remises en peinture, des réparations et des fournitures.

Il couvre également l'acquisition, la location et l'entretien de plantes.

2 0 4Aménagement des locaux

2 0 4 0Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | 5 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'exécution de différents travaux d'aménagement tels que les modifications de cloisonnement dans les immeubles, les modifications d'installations techniques et autres interventions spécialisées en serrurerie, électricité, sanitaire, peinture, revêtement de sol, etc.

Il couvre également les équipements nécessaires à ces travaux.

2 0 5Sécurité et surveillance des immeubles

2 0 5 0Sécurité et surveillance des immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | | 110 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

110 000

110 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, notamment les contrats de surveillance des bâtiments, la location et la recharge des extincteurs, l'achat et l'entretien du matériel de lutte contre l'incendie, le renouvellement de l'équipement des fonctionnaires et agents pompiers volontaires, ainsi que les frais de contrôles légaux.

2 0 6Acquisition de biens immobiliers

2 0 6 0Acquisition de biens immobiliers

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat éventuel d'un bâtiment afin d'y établir le siège de l'Observatoire.

2 0 9Autres dépenses afférentes aux immeubles

2 0 9 0Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres dépenses courantes non spécialement prévues, par exemple les frais de gérance autres que les consommations (eau, gaz, électricité), les entretiens, les taxes communales et les frais accessoires.

CHAPITRE 2 1 —INFORMATIQUE

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| INFORMATIQUE |
| 2 1 0 |
| Informatique |
| 2 1 0 0 | Matériel informatique | | 37 000 | 38 000 | 75 000 |
| 2 1 0 1 | Développement de logiciels | | 156 000 | | 156 000 |
| 2 1 0 2 | Autres prestations extérieures pour le traitement des données | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 1 0 — Sous-total | | 193 000 | 38 000 | 231 000 |
| | Chapitre 2 1 — Total | | 193 000 | 38 000 | 231 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 1

INFORMATIQUE

2 1 0

Informatique

2 1 0 0

Matériel informatique

37 000

38 000

75 000

2 1 0 1

Développement de logiciels

156 000

156 000

2 1 0 2

Autres prestations extérieures pour le traitement des données

p.m.

p.m.

Article 2 1 0 — Sous-total

193 000

38 000

231 000

Chapitre 2 1 — Total

193 000

38 000

231 000

2 1 0Informatique

2 1 0 0Matériel informatique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 38 000 | 75 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

37 000

38 000

75 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou la location d'équipements informatiques, le développement de logiciels, les frais de maintenance de matériels et progiciels/logiciels et consommables divers informatiques, etc.

2 1 0 1Développement de logiciels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | | 156 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

156 000

156 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de recours à des compétences extérieures pour l'exploitation des données et des systèmes.

2 1 0 2Autres prestations extérieures pour le traitement des données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de personnel externe d'exploitation (opérateurs, gestionnaires, ingénieurs système, etc.).

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 2 0 |
| Matériel et installations techniques |
| 2 2 0 0 | Premier équipement en matériel et installations | | 20 000 | –20 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Renouvellement de matériel et installations | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 2 | Location de matériel et installations | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 3 | Entretien, utilisation et réparation | | 13 000 | | 13 000 |
| 2 2 0 4 | Matériel bureautique | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 0 — Sous-total | | 33 000 | –20 000 | 13 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Premier équipement en mobilier | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 1 | Renouvellement de mobilier | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 2 | Location de mobilier | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 3 | Entretien, utilisation et réparation | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 1 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 |
| Location de matériel de transport |
| 2 2 3 0 | Location de matériel de transport | | 2 000 | | 2 000 |
| | Article 2 2 3 — Sous-total | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 2 5 |
| Documentation et bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Fonds de bibliothèque, achats de livres | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 1 | Matériels de bibliothèque | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements aux journaux et périodiques | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 5 4 | Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 5 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 2 2 — Total | | 35 000 | –20 000 | 15 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Matériel et installations techniques

2 2 0 0

Premier équipement en matériel et installations

20 000

–20 000

p.m.

2 2 0 1

Renouvellement de matériel et installations

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Location de matériel et installations

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Entretien, utilisation et réparation

13 000

13 000

2 2 0 4

Matériel bureautique

p.m.

p.m.

Article 2 2 0 — Sous-total

33 000

–20 000

13 000

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Premier équipement en mobilier

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Renouvellement de mobilier

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Location de mobilier

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Entretien, utilisation et réparation

p.m.

p.m.

Article 2 2 1 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 3

Location de matériel de transport

2 2 3 0

Location de matériel de transport

2 000

2 000

Article 2 2 3 — Sous-total

2 000

2 000

2 2 5

Documentation et bibliothèque

2 2 5 0

Fonds de bibliothèque, achats de livres

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Matériels de bibliothèque

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements aux journaux et périodiques

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

p.m.

p.m.

Article 2 2 5 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 2 2 — Total

35 000

–20 000

15 000

2 2 0Matériel et installations techniques

2 2 0 0Premier équipement en matériel et installations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –20 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

20 000

–20 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel pour le stockage de la documentation et des archives et la gestion du courrier.

Il couvre également le matériel d'interprétation et les installations nécessaires aux personnes handicapées.

2 2 0 1Renouvellement de matériel et installations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

L'achat de matériel et d'installations sur ce poste est conditionné par le déclassement, suivant les procédures établies, du matériel et des installations qu'il remplace.

2 2 0 2Location de matériel et installations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de télécopieurs, de machines à photocopier et d'installations techniques diverses.

2 2 0 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | | 13 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

13 000

13 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'entretien et de réparation des matériels et équipements.

2 2 0 4Matériel bureautique

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais imprévus liés à la bureautique.

2 2 1Mobilier

2 2 1 0Premier équipement en mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de mobilier de bureau et de mobilier spécialisé, notamment de mobilier ergonomique, de rayonnages pour archives, etc.

2 2 1 1Renouvellement de mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le renouvellement du mobilier.

2 2 1 2Location de mobilier

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location de mobilier.

2 2 1 3Entretien, utilisation et réparation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réparation et d'entretien du mobilier.

2 2 3Location de matériel de transport

2 2 3 0Location de matériel de transport

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | 2 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location, de courte ou longue durée, de voitures.

2 2 5Documentation et bibliothèque

2 2 5 0Fonds de bibliothèque, achats de livres

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages, documents et autres publications.

2 2 5 1Matériels de bibliothèque

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'équipement en matériels spéciaux pour bibliothèques.

2 2 5 2Abonnements aux journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à l'achat d'abonnements aux journaux et périodiques en fonction des besoins propres de l'Observatoire.

2 2 5 4Frais de reliure et de conservation des ouvrages de bibliothèque

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de reliure et autres, indispensables à la conservation des ouvrages et périodiques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| 2 3 0 |
| Papeterie et fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Papeterie et fournitures de bureau | | 30 000 | | 30 000 |
| | Article 2 3 0 — Sous-total | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 3 2 |
| Charges financières |
| 2 3 2 0 | Frais bancaires | | 8 000 | | 8 000 |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 2 9 | Autres charges financières | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 3 2 — Sous-total | | 8 000 | | 8 000 |
| 2 3 3 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 3 0 | Frais de contentieux | | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| | Article 2 3 3 — Sous-total | | 2 000 | –2 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Dommages et intérêts |
| 2 3 4 0 | Dommages et intérêts | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 3 4 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 2 | Frais divers de réunions internes | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 5 3 | Travaux de manutention et déménagement de services | | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 5 4 | Archivage de documents | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 3 5 — Sous-total | | 1 000 | | 1 000 |
| | Chapitre 2 3 — Total | | 41 000 | –2 000 | 39 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0

Papeterie et fournitures de bureau

30 000

30 000

Article 2 3 0 — Sous-total

30 000

30 000

2 3 2

Charges financières

2 3 2 0

Frais bancaires

8 000

8 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres charges financières

p.m.

p.m.

Article 2 3 2 — Sous-total

8 000

8 000

2 3 3

Frais de contentieux

2 3 3 0

Frais de contentieux

2 000

–2 000

p.m.

Article 2 3 3 — Sous-total

2 000

–2 000

p.m.

2 3 4

Dommages et intérêts

2 3 4 0

Dommages et intérêts

p.m.

p.m.

Article 2 3 4 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0

Assurances diverses

p.m.

p.m.

2 3 5 2

Frais divers de réunions internes

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Travaux de manutention et déménagement de services

1 000

1 000

2 3 5 4

Archivage de documents

p.m.

p.m.

Article 2 3 5 — Sous-total

1 000

1 000

Chapitre 2 3 — Total

41 000

–2 000

39 000

2 3 0Papeterie et fournitures de bureau

2 3 0 0Papeterie et fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

30 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier, enveloppes, fournitures de bureau ainsi que produits pour reprographie et impressions effectuées à l'extérieur.

2 3 2Charges financières

2 3 2 0Frais bancaires

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | 8 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

8 000

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais bancaires et les frais de connexion au réseau de télécommunication interbancaire.

2 3 2 1Pertes de change

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de change encourues par l'Observatoire dans le cadre de la gestion de son budget, dans la mesure où elles ne sont pas compensées par des bénéfices de change.

2 3 2 9Autres charges financières

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les charges financières qui ne le sont pas par le poste 2 3 2 1.

2 3 3Frais de contentieux

2 3 3 0Frais de contentieux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | –2 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 000

–2 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses résultant de précontentieux et du recours à l'assistance d'avocats ou autres experts.

2 3 4Dommages et intérêts

2 3 4 0Dommages et intérêts

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses à prendre en charge par l'Observatoire au titre de dommages et intérêts ainsi que celles résultant de la mise en jeu de sa responsabilité civile.

2 3 5Autres dépenses de fonctionnement

2 3 5 0Assurances diverses

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances globales, responsabilité civile, vol, ordinateurs, responsabilité pécuniaire des comptables et régisseurs d'avances.

2 3 5 2Frais divers de réunions internes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à l'organisation des réunions internes.

2 3 5 3Travaux de manutention et déménagement de services

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | 1 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts liés aux déménagements, regroupements et manutentions de service (réception, stockage et installation) pour ce qui est de l'équipement, du mobilier et des fournitures de bureau.

2 3 5 4Archivage de documents

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la manipulation et à la récupération de documents dans des zones de stockage excentrées et les coûts de stockage.

CHAPITRE 2 4 —AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 4 |
| AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| 2 4 0 |
| Affranchissement et télécommunications |
| 2 4 0 0 | Affranchissement de correspondance et frais de port | | 30 000 | | 30 000 |
| | Article 2 4 0 — Sous-total | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 1 |
| Télécommunications |
| 2 4 1 0 | Redevances de télécommunications | | 51 000 | | 51 000 |
| 2 4 1 1 | Équipements de télécommunications | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 4 1 — Sous-total | | 51 000 | | 51 000 |
| | Chapitre 2 4 — Total | | 81 000 | | 81 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0

Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0

Affranchissement de correspondance et frais de port

30 000

30 000

Article 2 4 0 — Sous-total

30 000

30 000

2 4 1

Télécommunications

2 4 1 0

Redevances de télécommunications

51 000

51 000

2 4 1 1

Équipements de télécommunications

p.m.

p.m.

Article 2 4 1 — Sous-total

51 000

51 000

Chapitre 2 4 — Total

81 000

81 000

2 4 0Affranchissement et télécommunications

2 4 0 0Affranchissement de correspondance et frais de port

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | 30 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

30 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'affranchissement et de port, y compris l'envoi de colis postaux.

2 4 1Télécommunications

2 4 1 0Redevances de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | | 51 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

51 000

51 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les redevances de location, les frais d'appel et de messagerie, les frais de maintenance, de réparation et d'entretien des équipements, les redevances d'abonnement, les frais de communications (téléphone, télex, télévision, téléconférence, vidéoconférence, y compris les frais de toute transmission de données).

Il couvre également l'achat d'annuaires.

2 4 1 1Équipements de télécommunications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'équipement d'immeubles en matière de télécommunications, et notamment d'achat, de location, d'installation et de maintenance concernant le câblage.

Il couvre également l'acquisition de téléphones portatifs et de matériel accessoire ainsi que les frais d'assistance technique.

CHAPITRE 2 5 —FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions et de convocations |
| 2 5 0 0 | Réunions et convocations | | 4 000 | –4 000 | p.m. |
| | Article 2 5 0 — Sous-total | | 4 000 | –4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne |
| 2 5 1 0 | Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 5 1 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 5 5 |
| Frais divers pour les réunions |
| 2 5 5 0 | Frais divers pour les réunions | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Article 2 5 5 — Sous-total | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| | Chapitre 2 5 — Total | | 5 000 | –5 000 | p.m. |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 5 0

Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0

Réunions et convocations

4 000

–4 000

p.m.

Article 2 5 0 — Sous-total

4 000

–4 000

p.m.

2 5 1

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0

Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

p.m.

p.m.

Article 2 5 1 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 5 5

Frais divers pour les réunions

2 5 5 0

Frais divers pour les réunions

1 000

–1 000

p.m.

Article 2 5 5 — Sous-total

1 000

–1 000

p.m.

Chapitre 2 5 — Total

5 000

–5 000

p.m.

2 5 0Frais de réunions et de convocations

2 5 0 0Réunions et convocations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | –4 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

4 000

–4 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des experts extérieurs invités aux réunions qui ne sont pas directement liées à la mise en œuvre du programme de travail de l'Observatoire.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

2 5 1Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

2 5 1 0Actions avec les futurs États membres de la Communauté européenne

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions et activités avec les pays candidats.

2 5 5Frais divers pour les réunions

2 5 5 0Frais divers pour les réunions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 000

–1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de conférences et séminaires lorsqu'elles ne sont pas en relation avec l'infrastructure existante de l'Observatoire.

CHAPITRE 2 6 —ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 6 |
| ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS |
| 2 6 0 |
| Études, enquêtes et consultations |
| 2 6 0 0 | Études, enquêtes et consultations | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| | Article 2 6 0 — Sous-total | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |
| | Chapitre 2 6 — Total | | 116 000 | –36 000 | 80 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

2 6 0

Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0

Études, enquêtes et consultations

116 000

–36 000

80 000

Article 2 6 0 — Sous-total

116 000

–36 000

80 000

Chapitre 2 6 — Total

116 000

–36 000

80 000

2 6 0Études, enquêtes et consultations

2 6 0 0Études, enquêtes et consultations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | –36 000 | 80 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

116 000

–36 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses exposées pour des études spécialisées confiées à des experts ou consultants si l'Observatoire et son personnel ne disposent pas de l'expertise adéquate.

CHAPITRE 2 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 2

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 9 |
| RÉSERVE POUR LE TITRE 2 |
| 2 9 0 |
| Réserve pour le titre 2 |
| 2 9 0 0 | Réserve pour le titre 2 | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Article 2 9 0 — Sous-total | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |
| | Chapitre 2 9 — Total | | p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 2

2 9 0

Réserve pour le titre 2

2 9 0 0

Réserve pour le titre 2

p.m.

1 006 000

1 006 000

Article 2 9 0 — Sous-total

p.m.

1 006 000

1 006 000

Chapitre 2 9 — Total

p.m.

1 006 000

1 006 000

2 9 0Réserve pour le titre 2

2 9 0 0Réserve pour le titre 2

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 006 000 | 1 006 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

1 006 000

1 006 000

Commentaires

Réserve pour le titre 2.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | RÉSEAUX | 1 992 000 | | 1 992 000 |
| 3 2 | RECHERCHES ET ENQUÊTES | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 | INFORMATION ET COMMUNICATION | 765 000 | | 765 000 |
| 3 4 | RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 600 000 | | 600 000 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Titre 3 — Total | 4 386 000 | 2 005 200 | 6 391 200 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 1

RÉSEAUX

1 992 000

1 992 000

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

500 000

500 000

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

765 000

765 000

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

600 000

600 000

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

529 000

2 005 200

2 534 200

Titre 3 — Total

4 386 000

2 005 200

6 391 200

CHAPITRE 3 1 —RÉSEAUX

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 |
| RÉSEAUX |
| 3 1 0 |
| Réseaux |
| 3 1 0 0 | Collecte de données et réseaux | | 1 867 000 | | 1 867 000 |
| 3 1 0 1 | Collecte et comparabilité des données | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 2 | Points focaux nationaux Raxen | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 3 | Réseaux internationaux | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 4 | Études | | p.m. | | p.m. |
| 3 1 0 5 | Réunions et conférences | | 125 000 | | 125 000 |
| | Article 3 1 0 — Sous-total | | 1 992 000 | | 1 992 000 |
| 3 1 1 |
| Aspects techniques du réseau Raxen |
| 3 1 1 0 | Aspects techniques du réseau Raxen | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 1 1 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 3 1 — Total | | 1 992 000 | | 1 992 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 1

RÉSEAUX

3 1 0

Réseaux

3 1 0 0

Collecte de données et réseaux

1 867 000

1 867 000

3 1 0 1

Collecte et comparabilité des données

p.m.

p.m.

3 1 0 2

Points focaux nationaux Raxen

p.m.

p.m.

3 1 0 3

Réseaux internationaux

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Études

p.m.

p.m.

3 1 0 5

Réunions et conférences

125 000

125 000

Article 3 1 0 — Sous-total

1 992 000

1 992 000

3 1 1

Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0

Aspects techniques du réseau Raxen

p.m.

p.m.

Article 3 1 1 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 3 1 — Total

1 992 000

1 992 000

3 1 0Réseaux

3 1 0 0Collecte de données et réseaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | | 1 867 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 867 000

1 867 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de la collecte de données et des rapports par les réseaux de l'Observatoire, y compris Raxen, les analyses à effectuer dans ce domaine et l'évaluation des résultats. Il remplace les postes 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 et 3 1 0 4.

3 1 0 1Collecte et comparabilité des données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses prévues pour les activités relatives à la comparabilité des données collectées par l'Observatoire, c'est-à-dire l'élaboration d'indicateurs, de définitions et de critères.

3 1 0 2Points focaux nationaux Raxen

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de la collecte des données avec les 25 points focaux nationaux du réseau Raxen ainsi que de l'analyse à réaliser dans ce domaine.

Cela inclut également les missions de réponse rapide des points focaux nationaux, la préparation et le suivi de leurs réunions ainsi que l'évaluation des résultats.

3 1 0 3Réseaux internationaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de coordination de l'Observatoire avec les réseaux thématiques de scientifiques et experts au niveau international.

3 1 0 4Études

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études spécialisées sur le développement des activités du réseau Raxen, si l'Observatoire ne dispose pas du personnel adéquat en son sein.

3 1 0 5Réunions et conférences

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | | 125 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

125 000

125 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux réunions, séminaires et conférences en rapport avec le travail de recherche et de collecte de données.

3 1 1Aspects techniques du réseau Raxen

3 1 1 0Aspects techniques du réseau Raxen

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au matériel technique (matériel informatique et logiciels) nécessaire pour permettre d'accéder aux résultats du réseau Raxen.

CHAPITRE 3 2 —RECHERCHES ET ENQUÊTES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 |
| RECHERCHES ET ENQUÊTES |
| 3 2 0 |
| Recherches et enquêtes |
| 3 2 0 0 | Études de recherche et enquêtes | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 2 0 1 | Charte des partis politiques | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information sur l'article 13 du traité UE | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 3 | Demandes spéciales de l'Union européenne | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projet pour les minorités | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 5 | Compétences interculturelles | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 6 | Atelier sur la violence raciale | | p.m. | | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projets spéciaux | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 2 0 — Sous-total | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 2 1 |
| Groupes de travail |
| 3 2 1 1 | Groupe de travail sur les questions clés | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 2 1 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 3 2 — Total | | 500 000 | | 500 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 2

RECHERCHES ET ENQUÊTES

3 2 0

Recherches et enquêtes

3 2 0 0

Études de recherche et enquêtes

500 000

500 000

3 2 0 1

Charte des partis politiques

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information sur l'article 13 du traité UE

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Demandes spéciales de l'Union européenne

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projet pour les minorités

p.m.

p.m.

3 2 0 5

Compétences interculturelles

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Atelier sur la violence raciale

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projets spéciaux

p.m.

p.m.

Article 3 2 0 — Sous-total

500 000

500 000

3 2 1

Groupes de travail

3 2 1 1

Groupe de travail sur les questions clés

p.m.

p.m.

Article 3 2 1 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 3 2 — Total

500 000

500 000

3 2 0Recherches et enquêtes

3 2 0 0Études de recherche et enquêtes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | | 500 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

500 000

500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des recherches quantitatives et qualitatives, des études et enquêtes, de même que le développement d'indicateurs et de méthodologies scientifiques. Il remplace les postes 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 et 3 2 1 1.

3 2 0 1Charte des partis politiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités de suivi et de surveillance de la charte des partis politiques européens pour une société non raciste.

3 2 0 2Information sur l'article 13 du traité UE

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les initiatives dont l'objet est de concourir aux bonnes pratiques dans le cadre de la mise en œuvre de la législation communautaire sur la base de l'article 13 du traité UE, en coopération avec la Commission européenne.

3 2 0 3Demandes spéciales de l'Union européenne

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités entreprises par l'Observatoire sur demande spéciale des institutions de l'Union européenne.

3 2 0 4Projet pour les minorités

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des projets de l'Observatoire en faveur des minorités, en coopération avec des organisations internationales ou l'Union européenne.

3 2 0 5Compétences interculturelles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec les initiatives de promotion des développements interculturels.

3 2 0 6Atelier sur la violence raciale

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts relatifs aux sessions de travail spécialement consacrées à la collecte et à l'analyse de faits et causes en relation avec la violence raciale.

3 2 0 7Projets spéciaux

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'études confiées à des tiers pour l'analyse des phénomènes racistes dans les zones prioritaires identifiées dans les programmes de travail annuel et pluriannuel de l'Observatoire.

Cela inclut également les dépenses relatives aux ateliers pour les actions préparatoires et le suivi des initiatives antérieures.

3 2 1Groupes de travail

3 2 1 1Groupe de travail sur les questions clés

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au travail du groupe spécial constitué par l'Observatoire pour identifier les domaines prioritaires auxquels les Communautés européennes doivent accorder une attention particulière, en coopération avec les autres institutions et organes de l'Union européenne.

CHAPITRE 3 3 —INFORMATION ET COMMUNICATION

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| INFORMATION ET COMMUNICATION |
| 3 3 1 |
| Documentation |
| 3 3 1 0 | Documentation | | 16 000 | | 16 000 |
| 3 3 1 1 | Conception de documentation | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Matériel de documentation | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 3 | Livres et abonnements | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 4 | Journaux et périodiques | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 3 1 — Sous-total | | 16 000 | | 16 000 |
| 3 3 3 |
| Rapport annuel |
| 3 3 3 0 | Rapport annuel | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 3 3 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 |
| Tables rondes |
| 3 3 4 0 | Activités de coopération | | 160 000 | | 160 000 |
| 3 3 4 1 | Tables rondes européennes | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 2 | Facilitation des tables rondes | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 3 | Ateliers pour les tables rondes | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 4 4 | Élaboration de politiques | | 150 000 | | 150 000 |
| | Article 3 3 4 — Sous-total | | 310 000 | | 310 000 |
| 3 3 5 |
| Publications et information |
| 3 3 5 0 | Publications | | 115 000 | | 115 000 |
| 3 3 5 1 | Publications | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: matériel pour les médias | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 3 | Autres activités avec les médias | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 5 4 | Informations publiques, médias et communication | | 324 000 | | 324 000 |
| | Article 3 3 5 — Sous-total | | 439 000 | | 439 000 |
| 3 3 6 |
| Aspects techniques des communications |
| 3 3 6 0 | Aspects techniques des communications | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 3 6 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| | Chapitre 3 3 — Total | | 765 000 | | 765 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 3

INFORMATION ET COMMUNICATION

3 3 1

Documentation

3 3 1 0

Documentation

16 000

16 000

3 3 1 1

Conception de documentation

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Matériel de documentation

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Livres et abonnements

p.m.

p.m.

3 3 1 4

Journaux et périodiques

p.m.

p.m.

Article 3 3 1 — Sous-total

16 000

16 000

3 3 3

Rapport annuel

3 3 3 0

Rapport annuel

p.m.

p.m.

Article 3 3 3 — Sous-total

p.m.

p.m.

3 3 4

Tables rondes

3 3 4 0

Activités de coopération

160 000

160 000

3 3 4 1

Tables rondes européennes

p.m.

p.m.

3 3 4 2

Facilitation des tables rondes

p.m.

p.m.

3 3 4 3

Ateliers pour les tables rondes

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Élaboration de politiques

150 000

150 000

Article 3 3 4 — Sous-total

310 000

310 000

3 3 5

Publications et information

3 3 5 0

Publications

115 000

115 000

3 3 5 1

Publications

p.m.

p.m.

3 3 5 2

Equal Voices: matériel pour les médias

p.m.

p.m.

3 3 5 3

Autres activités avec les médias

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Informations publiques, médias et communication

324 000

324 000

Article 3 3 5 — Sous-total

439 000

439 000

3 3 6

Aspects techniques des communications

3 3 6 0

Aspects techniques des communications

p.m.

p.m.

Article 3 3 6 — Sous-total

p.m.

p.m.

Chapitre 3 3 — Total

765 000

765 000

3 3 1Documentation

3 3 1 0Documentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | | 16 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

16 000

16 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement et d'entretien des ressources documentaires à usage du public et à usage interne, à savoir les livres, les journaux et autres éléments de bibliothèque. Il remplace les postes 3 3 1 1, 3 3 1 2 et 3 3 1 3.

3 3 1 1Conception de documentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de conception et de mise à jour de la documentation de l'Observatoire que le public peut consulter, conformément au concept de matériel virtuel disponible via l'internet et des réseaux spécialisés.

3 3 1 2Matériel de documentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des équipements techniques de stockage, de liaison et de gestion du matériel de documentation.

3 3 1 3Livres et abonnements

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les acquisitions d'ouvrages et autres publications non périodiques ainsi que les mises à jour de volumes existants nécessaires à l'Observatoire et à son service de documentation.

3 3 1 4Journaux et périodiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'abonnement aux journaux, périodiques spécialisés, Journaux officiels, documents parlementaires, statistiques spécialisées, bulletins divers et bases de données en ligne.

3 3 3Rapport annuel

3 3 3 0Rapport annuel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'impression et de diffusion des différentes versions du rapport annuel, notamment d'un résumé, que l'Observatoire doit tenir à disposition.

3 3 4Tables rondes

3 3 4 0Activités de coopération

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | 160 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

160 000

160 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités liées à la coopération avec les institutions de l'Union européenne et ses instances consultatives, les gouvernements des États membres, les organisations intergouvernementales, les organisations internationales, et, sur les plans européen et national, les organes spécialisés, les instances consultatives, les organisations de la société civile, les partenaires sociaux et les réseaux non-EUMC travaillant sous contrat. Il inclut les réunions des contacts de liaison gouvernementaux, les réunions inter-agences avec le Conseil de l'Europe, les organes des Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le programme des tables rondes nationale et européenne, les projets non politiques qui y sont liés, les initiatives communes et conjointes avec d'autres organisations et la coopération de la présidence de l'UE. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 et 3 4 0 3.

3 3 4 1Tables rondes européennes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de la table ronde de l'Union européenne avec des représentants des États membres, notamment les frais de voyage et de séjour des participants.

3 3 4 2Facilitation des tables rondes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses en relation avec l'échange et la diffusion d'informations entre les tables rondes nationales, notamment un bulletin régulier d'information et des informations transmises par voie électronique.

3 3 4 3Ateliers pour les tables rondes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux ateliers spéciaux avec des représentants des tables rondes nationales conformément aux recommandations de l'Observatoire.

3 3 4 4Élaboration de politiques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | | 150 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

150 000

150 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les activités liées au développement des politiques y compris la production de documents stratégiques, les réunions avec des experts politiques, les groupes de travail et projets politiques. Il couvre les documents qui font partie de la révision et de l'évaluation des réunions et activités politiques visant à améliorer la comparabilité des données. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 et 3 4 0 3.

3 3 5Publications et information

3 3 5 0Publications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | 115 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

115 000

115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de production sous forme électronique et/ou autre (y compris édition, conception, mise en page, publication, photographies et impression) et de distribution des publications de l'Observatoire. Il comporte la production des rapports annuels de l'Observatoire, de magazines et bulletins. Il inclut les projets précédemment financés par les postes 3 3 3 0, 3 3 5 1 et 3 3 5 2.

3 3 5 1Publications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'édition et de publication, quelle qu'en soit la forme, des rapports d'activité et autres publications de l'Observatoire, à l'exception du rapport annuel et du bulletin Equal Voices, conformément aux décisions du conseil d'administration. Cela inclut, par exemple, les coûts du papier, éventuellement de dactylographie, de copie ou d'impression, de reproduction de transparents, photos, affiches, de diffusion et de courrier ainsi que d'autres activités externes et des coûts de sensibilisation à l'Observatoire et à ses activités. Cela comprend également des activités de conception pour l'Observatoire et son site internet.

3 3 5 2Equal Voices: matériel pour les médias

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de préparation, d'impression et de diffusion des différentes versions du bulletin trimestriel de l'Observatoire.

Il inclut également tous les matériels, quelle qu'en soit la forme, que l'Observatoire doit remettre sur demande aux médias, conformément aux lignes directrices approuvées par le conseil d'administration.

3 3 5 3Autres activités avec les médias

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de matériels d'information imprévus et non programmés, l'objectif étant pour l'Observatoire de contribuer aux débats publics sur des questions spécifiques.

3 3 5 4Informations publiques, médias et communication

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | | 324 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

324 000

324 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des actions de sensibilisation à l'égard de l'Observatoire et de ses activités. Il couvre les coûts concernant les informations au public et les matériaux et événements de communication, les activités liées aux médias, et les travaux de conception pour l'Observatoire et son site web. Il inclut également les frais associés aux activités de suivi dans les États membres ainsi que les abonnements aux journaux, magazines et services d'information en ligne. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 et 3 3 6 1.

3 3 6Aspects techniques des communications

3 3 6 0Aspects techniques des communications

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives à l'utilisation de lignes électroniques pour les fonctions web.

CHAPITRE 3 4 —RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 4 |
| RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| 3 4 0 |
| Relations avec le conseil d'administration et les États membres |
| 3 4 0 0 | Conseil d’administration et structures administratives | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 0 1 | Réunions du conseil d'administration | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 0 2 | Réunions du bureau exécutif | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 0 3 | Autres réunions avec les États membres | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 4 0 — Sous-total | | 200 000 | | 200 000 |
| 3 4 1 |
| Facilitation et soutien |
| 3 4 1 0 | Traduction et interprétation | | 400 000 | | 400 000 |
| 3 4 1 1 | Traductions | | p.m. | | p.m. |
| 3 4 1 2 | Interprétation | | p.m. | | p.m. |
| | Article 3 4 1 — Sous-total | | 400 000 | | 400 000 |
| | Chapitre 3 4 — Total | | 600 000 | | 600 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 4

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

3 4 0

Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 0

Conseil d’administration et structures administratives

200 000

200 000

3 4 0 1

Réunions du conseil d'administration

p.m.

p.m.

3 4 0 2

Réunions du bureau exécutif

p.m.

p.m.

3 4 0 3

Autres réunions avec les États membres

p.m.

p.m.

Article 3 4 0 — Sous-total

200 000

200 000

3 4 1

Facilitation et soutien

3 4 1 0

Traduction et interprétation

400 000

400 000

3 4 1 1

Traductions

p.m.

p.m.

3 4 1 2

Interprétation

p.m.

p.m.

Article 3 4 1 — Sous-total

400 000

400 000

Chapitre 3 4 — Total

600 000

600 000

3 4 0Relations avec le conseil d'administration et les États membres

3 4 0 0Conseil d’administration et structures administratives

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | | 200 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

200 000

200 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux réunions de gestion et aux structures administratives de l'Observatoire, telles que le conseil d'administration et le bureau exécutif, les groupes et/ou comités de travail du conseil d'administration. Il inclut les frais de voyage, d'hébergement, d'indemnités journalières et de frais accessoires des membres du conseil d'administration et du bureau exécutif participant aux réunions de ces instances et de groupes de travail. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 4 0 1 et 3 4 0 2.

3 4 0 1Réunions du conseil d'administration

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du conseil d'administration et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 2Réunions du bureau exécutif

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des membres du bureau exécutif et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 0 3Autres réunions avec les États membres

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage, de séjour et les frais accessoires des officiers de liaison nationaux et des groupes de travail.

Il couvre également les dépenses relatives à l'organisation de ces réunions dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'infrastructure existante.

3 4 1Facilitation et soutien

3 4 1 0Traduction et interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | 400 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

400 000

400 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux traductions demandées au Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l’Observatoire et au respect de ses obligations. Finalement, il couvre les honoraires des interprètes freelance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail. Il comporte les projets précédemment financés par les postes 3 4 1 1 et 3 4 1 2.

3 4 1 1Traductions

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des traductions demandées au Centre de traduction des organes de l'Union européenne pour tous les textes directement liés à la mise en œuvre des programmes de travail de l'Observatoire et au respect de ses obligations.

3 4 1 2Interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les honoraires des interprètes free-lance et techniciens de conférence, y compris le remboursement des services fournis par les interprètes de la Commission, pour toutes les réunions qui sont directement liées à la mise en œuvre des programmes de travail.

CHAPITRE 3 9 —RÉSERVE POUR LE TITRE 3

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 9 |
| RÉSERVE POUR LE TITRE 3 |
| 3 9 0 |
| Réserve pour le titre 3 |
| 3 9 0 0 | Réserve pour le titre 3 | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Article 3 9 0 — Sous-total | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |
| | Chapitre 3 9 — Total | | 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

3 9 0

Réserve pour le titre 3

3 9 0 0

Réserve pour le titre 3

529 000

2 005 200

2 534 200

Article 3 9 0 — Sous-total

529 000

2 005 200

2 534 200

Chapitre 3 9 — Total

529 000

2 005 200

2 534 200

3 9 0Réserve pour le titre 3

3 9 0 0Réserve pour le titre 3

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 2 005 200 | 2 534 200 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

529 000

2 005 200

2 534 200

Commentaires

Réserve pour le titre 3.

Tableau des effectifs

| Catégorie et grade | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Catégorie et grade (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Total AD | — | — | — | 20 | 15 | Total A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 11 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 30 | 22 | Total B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Total D* | — |
| Total général | — | — | — | 50 | 37 | Total général | 37 |

Catégorie et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2007

2006

2005

2007

2006

Catégorie et grade (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Total AD

—

—

—

20

15

Total A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

—

—

—

11

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

30

22

Total B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Total C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Total D*

—

Total général

—

—

—

50

37

Total général

37

---

| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/105 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/105

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour la santé publique pour l’exercice 2007 — budget rectificatif no 1

(2007/577/CE)

RECETTES

TITRE 1

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 | CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Titre 1 — Total | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Titre 1 — Total

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

CHAPITRE 1 0 —CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 |
| CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
| 1 0 0 |
| Contribution de la Communauté européenne |
| 1 0 0 0 | Contribution de la Communauté européenne | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Article 1 0 0 — Sous-total | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |
| | Chapitre 1 0 — Total | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 0

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1 0 0

Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0

Contribution de la Communauté européenne

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Article 1 0 0 — Sous-total

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Chapitre 1 0 — Total

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

1 0 0Contribution de la Communauté européenne

1 0 0 0Contribution de la Communauté européenne

| Budget 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Budget 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Commentaires

Une contribution destinée à l’Agence est inscrite au budget général de l’Union européenne. La recette inscrite correspond à la contribution prévue au poste 17 01 04 30 de l’état des dépenses de la section III «Commission» du budget général.

DÉPENSES

| Titre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE | 2 594 000 | – 441 000 | 2 153 000 |
| 2 | DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL | 846 000 | 115 000 | 961 000 |
| 3 | DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE | 2 360 000 | –1 374 000 | 986 000 |
| | Dépenses D — Total | 5 800 000 | –1 700 000 | 4 100 000 |

Titre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

2 594 000

– 441 000

2 153 000

2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

846 000

115 000

961 000

3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

2 360 000

–1 374 000

986 000

Dépenses D — Total

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

TITRE 1

DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL DE L’AGENCE

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 282 000 | – 387 000 | 1 895 000 |
| 1 2 | DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS | 51 000 | –9 000 | 42 000 |
| 1 3 | INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION | 121 000 | –45 000 | 76 000 |
| 1 4 | AUTRES SERVICES | 140 000 | | 140 000 |
| | Titre 1 — Total | 2 594 000 | – 441 000 | 2 153 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

51 000

–9 000

42 000

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

121 000

–45 000

76 000

1 4

AUTRES SERVICES

140 000

140 000

Titre 1 — Total

2 594 000

– 441 000

2 153 000

CHAPITRE 1 1 —PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 |
| PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
| 1 1 0 |
| Agents temporaires |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | | 712 000 | –57 000 | 655 000 |
| 1 1 0 1 | Allocations | | 178 000 | –8 000 | 170 000 |
| | Article 1 1 0 — Sous-total | | 890 000 | –65 000 | 825 000 |
| 1 1 1 |
| Autres agents |
| 1 1 1 0 | Agents contractuels | | 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |
| | Article 1 1 1 — Sous-total | | 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |
| 1 1 2 |
| Cotisations patronales |
| 1 1 2 0 | Couverture des risques de maladie et couverture des risques d’accidents et de maladie professionnelle | | 31 000 | –2 000 | 29 000 |
| 1 1 2 1 | Couverture du risque de chômage et constitution ou maintien des droits à pension | | 9 000 | –1 000 | 8 000 |
| | Article 1 1 2 — Sous-total | | 40 000 | –3 000 | 37 000 |
| | Chapitre 1 1 — Total | | 2 282 000 | – 387 000 | 1 895 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0

Agents temporaires

1 1 0 0

Traitements de base

712 000

–57 000

655 000

1 1 0 1

Allocations

178 000

–8 000

170 000

Article 1 1 0 — Sous-total

890 000

–65 000

825 000

1 1 1

Autres agents

1 1 1 0

Agents contractuels

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Article 1 1 1 — Sous-total

1 352 000

– 319 000

1 033 000

1 1 2

Cotisations patronales

1 1 2 0

Couverture des risques de maladie et couverture des risques d’accidents et de maladie professionnelle

31 000

–2 000

29 000

1 1 2 1

Couverture du risque de chômage et constitution ou maintien des droits à pension

9 000

–1 000

8 000

Article 1 1 2 — Sous-total

40 000

–3 000

37 000

Chapitre 1 1 — Total

2 282 000

– 387 000

1 895 000

1 1 0Agents temporaires

1 1 0 0Traitements de base

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | –57 000 | 655 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

712 000

–57 000

655 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, notamment ses articles 62 et 66.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base des agents temporaires.

1 1 0 1Allocations

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | –8 000 | 170 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

178 000

–8 000

170 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 et 75, ses sections I et II et l’article 8 de son annexe VII.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations des agents temporaires comprenant:

| — | l’allocation de foyer, |
| --- | --- |

—

l’allocation de foyer,

| — | l’allocation pour enfant à charge, |
| --- | --- |

—

l’allocation pour enfant à charge,

| — | l’allocation scolaire, |
| --- | --- |

—

l’allocation scolaire,

| — | les indemnités de dépaysement et d’expatriation, |
| --- | --- |

—

les indemnités de dépaysement et d’expatriation,

| — | l’indemnité de résidence, |
| --- | --- |

—

l’indemnité de résidence,

| — | les frais de voyage à l’occasion du congé annuel, |
| --- | --- |

—

les frais de voyage à l’occasion du congé annuel,

| — | l’allocation de naissance, |
| --- | --- |

—

l’allocation de naissance,

| — | en cas de décès d’un fonctionnaire, le versement de la rémunération intégrale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, et le remboursement des frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu d’affectation jusqu'au lieu d’origine du fonctionnaire. |
| --- | --- |

—

en cas de décès d’un fonctionnaire, le versement de la rémunération intégrale du défunt jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui du décès, et le remboursement des frais nécessités par le transport du corps depuis le lieu d’affectation jusqu'au lieu d’origine du fonctionnaire.

1 1 1Autres agents

1 1 1 0Agents contractuels

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | – 319 000 | 1 033 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 352 000

– 319 000

1 033 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, notamment le titre IV, en particulier son article 79.

Ce crédit est destiné à couvrir l’ensemble des coûts relatifs à la rémunération, à la sécurité sociale et à toutes les allocations et autres dépenses liées à ces agents.

1 1 2Cotisations patronales

1 1 2 0Couverture des risques de maladie et couverture des risques d’accidents et de maladie professionnelle

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | –2 000 | 29 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

31 000

–2 000

29 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 72 et 73.

1 1 2 1Couverture du risque de chômage et constitution ou maintien des droits à pension

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | –1 000 | 8 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

9 000

–1 000

8 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, notamment ses articles 28 bis et 42.

Ce crédit est destiné à couvrir le risque de chômage des agents temporaires et les versements des agents temporaires de l’Agence en vue de la constitution ou du maintien de leurs droits à pension dans leur pays d’origine.

CHAPITRE 1 2 —DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 |
| DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS |
| 1 2 0 |
| Dépenses liées au recrutement et aux mutations et à la gestion des rémunérations |
| 1 2 0 0 | Frais de recrutement | | 27 000 | –9 000 | 18 000 |
| 1 2 0 1 | Indemnités d’installation et de réinstallation, frais de déménagement, indemnités journalières et frais de voyage | | p.m. | | p.m. |
| | Article 1 2 0 — Sous-total | | 27 000 | –9 000 | 18 000 |
| 1 2 1 |
| Dépenses administratives |
| 1 2 1 0 | Services fournis par le PMO | | 24 000 | | 24 000 |
| | Article 1 2 1 — Sous-total | | 24 000 | | 24 000 |
| | Chapitre 1 2 — Total | | 51 000 | –9 000 | 42 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 2

DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT ET AUX MUTATIONS ET À LA GESTION DES RÉMUNÉRATIONS

1 2 0

Dépenses liées au recrutement et aux mutations et à la gestion des rémunérations

1 2 0 0

Frais de recrutement

27 000

–9 000

18 000

1 2 0 1

Indemnités d’installation et de réinstallation, frais de déménagement, indemnités journalières et frais de voyage

p.m.

p.m.

Article 1 2 0 — Sous-total

27 000

–9 000

18 000

1 2 1

Dépenses administratives

1 2 1 0

Services fournis par le PMO

24 000

24 000

Article 1 2 1 — Sous-total

24 000

24 000

Chapitre 1 2 — Total

51 000

–9 000

42 000

1 2 0Dépenses liées au recrutement et aux mutations et à la gestion des rémunérations

1 2 0 0Frais de recrutement

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | –9 000 | 18 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

27 000

–9 000

18 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment ses articles 27 à 31 et 33.

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées aux procédures de recrutement.

CHAPITRE 1 3 —INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 3 |
| INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION |
| 1 3 0 |
| Infrastructure sociale et formation |
| 1 3 0 0 | Services fournis par la DG ADMIN | | 36 000 | | 36 000 |
| 1 3 0 1 | Formation, cours de langues et perfectionnement professionnel | | 80 000 | –40 000 | 40 000 |
| 1 3 0 2 | Autres infrastructures | | 5 000 | –5 000 | p.m. |
| | Article 1 3 0 — Sous-total | | 121 000 | –45 000 | 76 000 |
| | Chapitre 1 3 — Total | | 121 000 | –45 000 | 76 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 3

INFRASTRUCTURE SOCIALE ET FORMATION

1 3 0

Infrastructure sociale et formation

1 3 0 0

Services fournis par la DG ADMIN

36 000

36 000

1 3 0 1

Formation, cours de langues et perfectionnement professionnel

80 000

–40 000

40 000

1 3 0 2

Autres infrastructures

5 000

–5 000

p.m.

Article 1 3 0 — Sous-total

121 000

–45 000

76 000

Chapitre 1 3 — Total

121 000

–45 000

76 000

1 3 0Infrastructure sociale et formation

1 3 0 1Formation, cours de langues et perfectionnement professionnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | –40 000 | 40 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

80 000

–40 000

40 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, notamment le troisième paragraphe de son article 24.

1 3 0 2Autres infrastructures

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –5 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

–5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l’Agence au CAS (Cercle culturel, Cercle sportif), de même que sa contribution à la crèche et à la garderie/au centre d’études.

TITRE 2

DÉPENSES LIÉES AU SOUTIEN CENTRAL

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 | IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 470 000 | 209 000 | 679 000 |
| 2 1 | TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE | 113 000 | 27 000 | 140 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 30 000 | –5 000 | 25 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 35 000 | –6 000 | 29 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT | 8 000 | | 8 000 |
| 2 5 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |
| | Titre 2 — Total | 846 000 | 115 000 | 961 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

470 000

209 000

679 000

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

113 000

27 000

140 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

30 000

–5 000

25 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

35 000

–6 000

29 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT

8 000

8 000

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

190 000

– 110 000

80 000

Titre 2 — Total

846 000

115 000

961 000

CHAPITRE 2 0 —IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0 |
| IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 0 0 |
| Loyer et charges |
| 2 0 0 0 | Loyer et charges: eau, électricité et chauffage, sécurité, nettoyage | | 355 000 | 40 000 | 395 000 |
| 2 0 0 1 | Autres dépenses afférentes aux immeubles | | 115 000 | 169 000 | 284 000 |
| | Article 2 0 0 — Sous-total | | 470 000 | 209 000 | 679 000 |
| | Chapitre 2 0 — Total | | 470 000 | 209 000 | 679 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0

Loyer et charges

2 0 0 0

Loyer et charges: eau, électricité et chauffage, sécurité, nettoyage

355 000

40 000

395 000

2 0 0 1

Autres dépenses afférentes aux immeubles

115 000

169 000

284 000

Article 2 0 0 — Sous-total

470 000

209 000

679 000

Chapitre 2 0 — Total

470 000

209 000

679 000

2 0 0Loyer et charges

2 0 0 0Loyer et charges: eau, électricité et chauffage, sécurité, nettoyage

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | 40 000 | 395 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

355 000

40 000

395 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers des immeubles occupés et la location de réserves, de garages, de lieux d’entreposage hors site et d’emplacements de parking, en ce compris les primes d’assurance, les frais d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage, les frais d’entretien des ascenseurs, la sécurité et le nettoyage de l’immeuble.

2 0 0 1Autres dépenses afférentes aux immeubles

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 169 000 | 284 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

115 000

169 000

284 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir d’autres dépenses en matière d’immeubles, telles que des travaux d’aménagement.

CHAPITRE 2 1 —TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1 |
| TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE |
| 2 1 0 |
| Télécommunication et informatique |
| 2 1 0 0 | Achat et maintenance de matériel et de logiciels, assistance à l’utilisateur | | 50 000 | 10 000 | 60 000 |
| 2 1 0 1 | Location ou leasing d’ordinateurs et de matériel bureautique | | p.m. | | p.m. |
| 2 1 0 2 | Assistance à l’utilisateur et télécommunication — DIGIT | | 63 000 | 17 000 | 80 000 |
| | Article 2 1 0 — Sous-total | | 113 000 | 27 000 | 140 000 |
| | Chapitre 2 1 — Total | | 113 000 | 27 000 | 140 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 1

TÉLÉCOMMUNICATION ET INFORMATIQUE

2 1 0

Télécommunication et informatique

2 1 0 0

Achat et maintenance de matériel et de logiciels, assistance à l’utilisateur

50 000

10 000

60 000

2 1 0 1

Location ou leasing d’ordinateurs et de matériel bureautique

p.m.

p.m.

2 1 0 2

Assistance à l’utilisateur et télécommunication — DIGIT

63 000

17 000

80 000

Article 2 1 0 — Sous-total

113 000

27 000

140 000

Chapitre 2 1 — Total

113 000

27 000

140 000

2 1 0Télécommunication et informatique

2 1 0 0Achat et maintenance de matériel et de logiciels, assistance à l’utilisateur

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 000 | 60 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

50 000

10 000

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de matériel informatique et de logiciels, y compris la maintenance des progiciels et l’assistance à l’utilisateur.

2 1 0 2Assistance à l’utilisateur et télécommunication — DIGIT

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 17 000 | 80 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

63 000

17 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des télécommunications et de l’assistance à l’utilisateur sur la base d’un accord de niveau de service conclu avec DIGIT.

CHAPITRE 2 2 —BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 2 |
| BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| 2 2 0 |
| Matériel |
| 2 2 0 0 | Matériel, installation et entretien | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 0 1 | Location ou leasing | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 0 — Sous-total | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobilier |
| 2 2 1 0 | Achat et entretien | | 20 000 | | 20 000 |
| 2 2 1 1 | Location ou leasing | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 2 1 — Sous-total | | 20 000 | | 20 000 |
| 2 2 2 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 2 0 | Approvisionnement de la bibliothèque: ouvrages, journaux, revues techniques | | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Article 2 2 2 — Sous-total | | 10 000 | –5 000 | 5 000 |
| | Chapitre 2 2 — Total | | 30 000 | –5 000 | 25 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0

Matériel

2 2 0 0

Matériel, installation et entretien

p.m.

p.m.

2 2 0 1

Location ou leasing

p.m.

p.m.

Article 2 2 0 — Sous-total

p.m.

p.m.

2 2 1

Mobilier

2 2 1 0

Achat et entretien

20 000

20 000

2 2 1 1

Location ou leasing

p.m.

p.m.

Article 2 2 1 — Sous-total

20 000

20 000

2 2 2

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 2 0

Approvisionnement de la bibliothèque: ouvrages, journaux, revues techniques

10 000

–5 000

5 000

Article 2 2 2 — Sous-total

10 000

–5 000

5 000

Chapitre 2 2 — Total

30 000

–5 000

25 000

2 2 2Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 2 0Approvisionnement de la bibliothèque: ouvrages, journaux, revues techniques

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –5 000 | 5 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

10 000

–5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat d’ouvrages et de documents, et les frais d’abonnement à des publications techniques.

CHAPITRE 2 3 —DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 3 |
| DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| 2 3 0 |
| Fournitures de bureau |
| 2 3 0 0 | Fournitures de bureau | | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| | Article 2 3 0 — Sous-total | | 20 000 | –5 000 | 15 000 |
| 2 3 1 |
| Charges financières |
| 2 3 1 0 | Frais bancaires | | 2 000 | | 2 000 |
| 2 3 1 1 | Pertes de change | | p.m. | | p.m. |
| 2 3 1 2 | Autres charges financières | | 1 000 | | 1 000 |
| | Article 2 3 1 — Sous-total | | 3 000 | | 3 000 |
| 2 3 2 |
| Frais de contentieux |
| 2 3 2 0 | Consultation juridique | | 10 000 | | 10 000 |
| | Article 2 3 2 — Sous-total | | 10 000 | | 10 000 |
| 2 3 3 |
| Autres dépenses de fonctionnement |
| 2 3 3 0 | Autres assurances | | 1 000 | | 1 000 |
| 2 3 3 1 | Dépenses liées aux réunions internes | | 1 000 | –1 000 | p.m. |
| 2 3 3 2 | Frais d’entretien et de déménagement | | p.m. | | p.m. |
| | Article 2 3 3 — Sous-total | | 2 000 | –1 000 | 1 000 |
| | Chapitre 2 3 — Total | | 35 000 | –6 000 | 29 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0

Fournitures de bureau

2 3 0 0

Fournitures de bureau

20 000

–5 000

15 000

Article 2 3 0 — Sous-total

20 000

–5 000

15 000

2 3 1

Charges financières

2 3 1 0

Frais bancaires

2 000

2 000

2 3 1 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

2 3 1 2

Autres charges financières

1 000

1 000

Article 2 3 1 — Sous-total

3 000

3 000

2 3 2

Frais de contentieux

2 3 2 0

Consultation juridique

10 000

10 000

Article 2 3 2 — Sous-total

10 000

10 000

2 3 3

Autres dépenses de fonctionnement

2 3 3 0

Autres assurances

1 000

1 000

2 3 3 1

Dépenses liées aux réunions internes

1 000

–1 000

p.m.

2 3 3 2

Frais d’entretien et de déménagement

p.m.

p.m.

Article 2 3 3 — Sous-total

2 000

–1 000

1 000

Chapitre 2 3 — Total

35 000

–6 000

29 000

2 3 0Fournitures de bureau

2 3 0 0Fournitures de bureau

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | –5 000 | 15 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

20 000

–5 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de fournitures de bureau.

2 3 3Autres dépenses de fonctionnement

2 3 3 1Dépenses liées aux réunions internes

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | –1 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 000

–1 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à l’organisation de réunions internes.

CHAPITRE 2 5 —SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 5 |
| SERVICES SUPPLÉMENTAIRES |
| 2 5 0 |
| Autres services |
| 2 5 0 0 | Services de traduction — CDT Luxembourg | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 5 0 1 | Autres services | | 160 000 | – 110 000 | 50 000 |
| | Article 2 5 0 — Sous-total | | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |
| | Chapitre 2 5 — Total | | 190 000 | – 110 000 | 80 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 5

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

2 5 0

Autres services

2 5 0 0

Services de traduction — CDT Luxembourg

30 000

30 000

2 5 0 1

Autres services

160 000

– 110 000

50 000

Article 2 5 0 — Sous-total

190 000

– 110 000

80 000

Chapitre 2 5 — Total

190 000

– 110 000

80 000

2 5 0Autres services

2 5 0 1Autres services

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | – 110 000 | 50 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

160 000

– 110 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir des services divers: dépenses de publication, frais de consultance, etc.

TITRE 3

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 | RÉUNIONS ET MISSIONS | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |
| 3 2 | TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES | 491 000 | – 441 000 | 50 000 |
| | Titre 3 — Total | 2 360 000 | –1 374 000 | 986 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

1 471 000

– 720 000

751 000

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

398 000

– 213 000

185 000

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

491 000

– 441 000

50 000

Titre 3 — Total

2 360 000

–1 374 000

986 000

CHAPITRE 3 1 —RÉUNIONS ET MISSIONS

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1 |
| RÉUNIONS ET MISSIONS |
| 3 1 0 |
| Frais d’organisation de réunions et de voyages et dépenses connexes |
| 3 1 0 0 | Réunions et journées d’information | | 1 126 000 | – 626 000 | 500 000 |
| 3 1 0 1 | Missions et indemnités d’experts externes — exercice d’évaluation | | 170 000 | | 170 000 |
| 3 1 0 2 | Missions du personnel interne | | 170 000 | –90 000 | 80 000 |
| 3 1 0 3 | Indemnité de représentation | | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Article 3 1 0 — Sous-total | | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |
| | Chapitre 3 1 — Total | | 1 471 000 | – 720 000 | 751 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 1

RÉUNIONS ET MISSIONS

3 1 0

Frais d’organisation de réunions et de voyages et dépenses connexes

3 1 0 0

Réunions et journées d’information

1 126 000

– 626 000

500 000

3 1 0 1

Missions et indemnités d’experts externes — exercice d’évaluation

170 000

170 000

3 1 0 2

Missions du personnel interne

170 000

–90 000

80 000

3 1 0 3

Indemnité de représentation

5 000

–4 000

1 000

Article 3 1 0 — Sous-total

1 471 000

– 720 000

751 000

Chapitre 3 1 — Total

1 471 000

– 720 000

751 000

3 1 0Frais d’organisation de réunions et de voyages et dépenses connexes

3 1 0 0Réunions et journées d’information

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | – 626 000 | 500 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 126 000

– 626 000

500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux réunions d’experts et aux journées d’information organisées par l’Agence.

3 1 0 2Missions du personnel interne

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | –90 000 | 80 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

170 000

–90 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement, les indemnités journalières et les dépenses accessoires ou spéciales du personnel visé par le statut des fonctionnaires lorsqu’il effectue une mission dans l’intérêt du service.

3 1 0 3Indemnité de représentation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

5 000

–4 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de représentation.

CHAPITRE 3 2 —TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 2 |
| TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES |
| 3 2 0 |
| Traitement opérationnel de données |
| 3 2 0 0 | Collecte informatisée de données | | 243 000 | – 138 000 | 105 000 |
| 3 2 0 1 | Systèmes informatiques dédiés au soutien opérationnel | | 155 000 | –75 000 | 80 000 |
| | Article 3 2 0 — Sous-total | | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |
| | Chapitre 3 2 — Total | | 398 000 | – 213 000 | 185 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 2

TRAITEMENT OPÉRATIONNEL DE DONNÉES

3 2 0

Traitement opérationnel de données

3 2 0 0

Collecte informatisée de données

243 000

– 138 000

105 000

3 2 0 1

Systèmes informatiques dédiés au soutien opérationnel

155 000

–75 000

80 000

Article 3 2 0 — Sous-total

398 000

– 213 000

185 000

Chapitre 3 2 — Total

398 000

– 213 000

185 000

3 2 0Traitement opérationnel de données

3 2 0 0Collecte informatisée de données

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | – 138 000 | 105 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

243 000

– 138 000

105 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la collecte informatisée de données.

3 2 0 1Systèmes informatiques dédiés au soutien opérationnel

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | –75 000 | 80 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

155 000

–75 000

80 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs aux outils informatiques de soutien des opérations.

CHAPITRE 3 3 —INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

| Titre
  Chapitre
  Article
  Poste | Intitulé | CF | Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3 |
| INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES |
| 3 3 0 |
| Information et publications |
| 3 3 0 0 | Communications, édition, publications, WEB, conférences | | 351 000 | – 311 000 | 40 000 |
| | Article 3 3 0 — Sous-total | | 351 000 | – 311 000 | 40 000 |
| 3 3 1 |
| Autres services |
| 3 3 1 0 | Frais de traduction et d’interprétation | | 40 000 | –30 000 | 10 000 |
| 3 3 1 1 | Études, conseil et autres services | | 100 000 | – 100 000 | p.m. |
| | Article 3 3 1 — Sous-total | | 140 000 | – 130 000 | 10 000 |
| | Chapitre 3 3 — Total | | 491 000 | – 441 000 | 50 000 |

Titre

Chapitre

Article

Poste

Intitulé

CF

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

3 3

INFORMATION, PUBLICATIONS ET AUTRES SERVICES

3 3 0

Information et publications

3 3 0 0

Communications, édition, publications, WEB, conférences

351 000

– 311 000

40 000

Article 3 3 0 — Sous-total

351 000

– 311 000

40 000

3 3 1

Autres services

3 3 1 0

Frais de traduction et d’interprétation

40 000

–30 000

10 000

3 3 1 1

Études, conseil et autres services

100 000

– 100 000

p.m.

Article 3 3 1 — Sous-total

140 000

– 130 000

10 000

Chapitre 3 3 — Total

491 000

– 441 000

50 000

3 3 0Information et publications

3 3 0 0Communications, édition, publications, WEB, conférences

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | – 311 000 | 40 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

351 000

– 311 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés au développement du site web, à l’édition et aux publications.

3 3 1Autres services

3 3 1 0Frais de traduction et d’interprétation

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | –30 000 | 10 000 |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

40 000

–30 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction et d’interprétation encourus par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

3 3 1 1Études, conseil et autres services

| Crédits 2007 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | – 100 000 | p.m. |

Crédits 2007

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

100 000

– 100 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des études et d’autres services divers assumé par l’Agence dans le cadre de ses activités opérationnelles.

---

| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/125 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/125

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne de surveillance (AS) du système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour l’exercice 2007

(2007/578/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
| 2 0 | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | Total du titre 2 | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 421 270 933 | 8 050 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

421 270 933

8 050 000

Total du titre 2

421 270 933

8 050 000

TOTAL GÉNÉRAL

421 270 933

8 050 000

TITRE 2

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Paiements des institutions et organes |
| 2 0 0 0 | Subvention de fonctionnement de la Commission | 7 599 000 | 8 050 000 | |
| 2 0 0 8 | Fonds opérationnels provenant de la Commission | 194 500 000 | 0 | |
| 2 0 0 9 | Transfert de l’entreprise commune Galileo | 219 171 933 | 0 | |
| | Total de l’article 2 0 0 | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | Total du titre 2 | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 421 270 933 | 8 050 000 | |
| CHAPITRE 2 0 — | PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Paiements des institutions et organes

2 0 0 0

Subvention de fonctionnement de la Commission

7 599 000

8 050 000

2 0 0 8

Fonds opérationnels provenant de la Commission

194 500 000

0

2 0 0 9

Transfert de l’entreprise commune Galileo

219 171 933

0

Total de l’article 2 0 0

421 270 933

8 050 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

421 270 933

8 050 000

Total du titre 2

421 270 933

8 050 000

TOTAL GÉNÉRAL

421 270 933

8 050 000

CHAPITRE 2 0 —

PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

CHAPITRE 2 0 —   PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES

2 0 0   Paiements des institutions et organes

2 0 0 0   Subvention de fonctionnement de la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 599 000 | 8 050 000 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

7 599 000

8 050 000

Commentaires

Recettes provenant de la subvention versée par la Commission à l’Autorité s’élevant à un montant de 9 425 000 EUR après déduction de la réserve de 4 325 000 EUR créée par le Parlement européen, partiellement dégagée pour un montant de 2 499 000 EUR le 21 mars 2007.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

2 0 0 8   Fonds opérationnels provenant de la Commission

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 000 | 0 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

194 500 000

0

Commentaires

Recettes provenant de fonds devant être transférés par la Commission et concernant:

| — | la phase de validation en orbite («Orbit-Validation phase») du programme (fonds TEN-T) dès signature d’un accord entre l’ASE et la GSA, |
| --- | --- |

—

la phase de validation en orbite («Orbit-Validation phase») du programme (fonds TEN-T) dès signature d’un accord entre l’ASE et la GSA,

| — | la phase de déploiement du programme, dès signature du contrat de concession, |
| --- | --- |

—

la phase de déploiement du programme, dès signature du contrat de concession,

| — | le septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique, |
| --- | --- |

—

le septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique,

| — | le programme MEDA II à la suite de la signature d’un accord entre la DG AIDCO et la GSA en 2006. |
| --- | --- |

—

le programme MEDA II à la suite de la signature d’un accord entre la DG AIDCO et la GSA en 2006.

Conformément à l’article 19 du règlement financier de la GSA, ces recettes seront utilisées pour financer les dépenses auxquelles elles sont affectées.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

2 0 0 9   Transfert de l’entreprise commune Galileo

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 171 933 | 0 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

219 171 933

0

Commentaires

Recettes résultant de fonds devant être transférés par l’entreprise commune Galileo concernant:

| — | la phase de validation en orbite («Orbit-Validation phase») du programme en attente de la signature d’un accord entre l’ASE et la GSA; |
| --- | --- |

—

la phase de validation en orbite («Orbit-Validation phase») du programme en attente de la signature d’un accord entre l’ASE et la GSA;

| — | la deuxième subvention pour le programme EGNOS en attente de la signature d’un accord entre l’ASE et la GSA; |
| --- | --- |

—

la deuxième subvention pour le programme EGNOS en attente de la signature d’un accord entre l’ASE et la GSA;

| — | les accords MATIMOP et NRSCC jusqu’à leur date de signature. |
| --- | --- |

—

les accords MATIMOP et NRSCC jusqu’à leur date de signature.

Conformément à l’article 19 du règlement financier de la GSA, ces recettes seront utilisées pour financer les dépenses auxquelles elles sont affectées.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| 1 2 | FRAIS DE RECRUTEMENT | 136 000 | 957 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 277 000 | 180 000 | |
| 1 4 | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION | 89 000 | 20 000 | |
| 1 7 | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION | 8 000 | 8 000 | |
| | Total du titre 1 | 4 035 000 | 3 662 000 | |
| 2 |
| IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 410 000 | 400 000 | |
| 2 1 | DÉPENSES INFORMATIQUES | 240 000 | 350 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 13 000 | 250 000 | |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 115 000 | 85 000 | |
| 2 4 | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | 38 000 | 50 000 | |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 198 000 | 153 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 014 000 | 1 288 000 | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| 3 2 | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION | 95 000 | 100 000 | |
| 3 9 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 | 413 671 934 | 0 | |
| | Total du titre 3 | 416 221 934 | 3 100 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 421 270 934 | 8 050 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL

3 525 000

2 497 000

1 2

FRAIS DE RECRUTEMENT

136 000

957 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

277 000

180 000

1 4

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

89 000

20 000

1 7

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

8 000

8 000

Total du titre 1

4 035 000

3 662 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

410 000

400 000

2 1

DÉPENSES INFORMATIQUES

240 000

350 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

13 000

250 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

115 000

85 000

2 4

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

38 000

50 000

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

198 000

153 000

Total du titre 2

1 014 000

1 288 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

2 455 000

3 000 000

3 2

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

95 000

100 000

3 9

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

413 671 934

0

Total du titre 3

416 221 934

3 100 000

TOTAL GÉNÉRAL

421 270 934

8 050 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Dépenses de personnel |
| 1 1 0 0 | Dépenses de personnel | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| | Total de l’article 1 1 0 | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 3 525 000 | 2 497 000 | |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais de recrutement |
| 1 2 0 0 | Frais de recrutement | 136 000 | 957 000 | |
| | Total de l’article 1 2 0 | 136 000 | 957 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | 136 000 | 957 000 | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Missions et déplacements |
| 1 3 0 0 | Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires | 277 000 | 180 000 | |
| | Total de l’article 1 3 0 | 277 000 | 180 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 277 000 | 180 000 | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Dépenses relatives à la formation |
| 1 4 0 0 | Dépenses relatives à la formation | 89 000 | 20 000 | |
| | Total de l’article 1 4 0 | 89 000 | 20 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 89 000 | 20 000 | |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Dépenses de représentation |
| 1 7 0 0 | Dépenses de représentation | 8 000 | 8 000 | |
| | Total de l’article 1 7 0 | 8 000 | 8 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 8 000 | 8 000 | |
| | Total du titre 1 | 4 035 000 | 3 662 000 | |
| CHAPITRE 1 1 — | DÉPENSES DE PERSONNEL |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Dépenses de personnel

1 1 0 0

Dépenses de personnel

3 525 000

2 497 000

Total de l’article 1 1 0

3 525 000

2 497 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

3 525 000

2 497 000

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais de recrutement

1 2 0 0

Frais de recrutement

136 000

957 000

Total de l’article 1 2 0

136 000

957 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

136 000

957 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Missions et déplacements

1 3 0 0

Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

277 000

180 000

Total de l’article 1 3 0

277 000

180 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

277 000

180 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Dépenses relatives à la formation

1 4 0 0

Dépenses relatives à la formation

89 000

20 000

Total de l’article 1 4 0

89 000

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

89 000

20 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Dépenses de représentation

1 7 0 0

Dépenses de représentation

8 000

8 000

Total de l’article 1 7 0

8 000

8 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

8 000

8 000

Total du titre 1

4 035 000

3 662 000

CHAPITRE 1 1 —

DÉPENSES DE PERSONNEL

| CHAPITRE 1 2 — | FRAIS DE RECRUTEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

FRAIS DE RECRUTEMENT

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

| CHAPITRE 1 4 — | DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

| CHAPITRE 1 7 — | DÉPENSES DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

CHAPITRE 1 1 —   DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1 0   Dépenses de personnel

1 1 0 0   Dépenses de personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 525 000 | 2 497 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 525 000

2 497 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives au personnel de la GSA (traitements de base, indemnités et coûts connexes).

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 1 2 —   FRAIS DE RECRUTEMENT

1 2 0   Frais de recrutement

1 2 0 0   Frais de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 136 000 | 957 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

136 000

957 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de recrutement, c’est-à-dire tous les frais relatifs à la procédure de recrutement, plus les indemnités d’installation et les frais de déménagement des nouveaux membres du personnel et de leur famille.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 3 0   Missions et déplacements

1 3 0 0   Frais de missions, de déplacement et autres dépenses accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 277 000 | 180 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

277 000

180 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, les indemnités journalières de mission ainsi que les autres frais accessoires exposés pour l’exécution d’une mission par le personnel dans l’intérêt du service.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 1 4 —   DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION

1 4 0   Dépenses relatives à la formation

1 4 0 0   Dépenses relatives à la formation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

89 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de formation du personnel de la GSA.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 1 7 —   DÉPENSES DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Dépenses de représentation

1 7 0 0   Dépenses de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

8 000

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de représentation.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

TITRE 2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Frais de location |
| 2 0 0 0 | Location d’immeubles et frais accessoires | 410 000 | 400 000 | |
| | Total de l’article 2 0 0 | 410 000 | 400 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 410 000 | 400 000 | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses informatiques |
| 2 1 0 0 | Dépenses informatiques | 240 000 | 350 000 | |
| | Total de l’article 2 1 0 | 240 000 | 350 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 240 000 | 350 000 | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Biens meubles et frais accessoires |
| 2 2 0 0 | Premier équipement | 13 000 | 250 000 | |
| | Total de l’article 2 2 0 | 13 000 | 250 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 13 000 | 250 000 | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Dépenses de fonctionnement administratif courant |
| 2 3 0 0 | Dépenses de fonctionnement administratif courant | 115 000 | 85 000 | |
| | Total de l’article 2 3 0 | 115 000 | 85 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 115 000 | 85 000 | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais d’affranchissement et de télécommunications |
| 2 4 0 0 | Frais d’affranchissement et de télécommunications | 38 000 | 50 000 | |
| | Total de l’article 2 4 0 | 38 000 | 50 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 38 000 | 50 000 | |
| CHAPITRE 2 5 |
| 2 5 0 |
| Frais de réunions |
| 2 5 0 0 | Frais de réunions | 198 000 | 153 000 | |
| | Total de l’article 2 5 0 | 198 000 | 153 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 5 | 198 000 | 153 000 | |
| | Total du titre 2 | 1 014 000 | 1 288 000 | |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Frais de location

2 0 0 0

Location d’immeubles et frais accessoires

410 000

400 000

Total de l’article 2 0 0

410 000

400 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

410 000

400 000

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses informatiques

2 1 0 0

Dépenses informatiques

240 000

350 000

Total de l’article 2 1 0

240 000

350 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

240 000

350 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Biens meubles et frais accessoires

2 2 0 0

Premier équipement

13 000

250 000

Total de l’article 2 2 0

13 000

250 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

13 000

250 000

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 3 0 0

Dépenses de fonctionnement administratif courant

115 000

85 000

Total de l’article 2 3 0

115 000

85 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

115 000

85 000

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais d’affranchissement et de télécommunications

2 4 0 0

Frais d’affranchissement et de télécommunications

38 000

50 000

Total de l’article 2 4 0

38 000

50 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

38 000

50 000

CHAPITRE 2 5

2 5 0

Frais de réunions

2 5 0 0

Frais de réunions

198 000

153 000

Total de l’article 2 5 0

198 000

153 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 5

198 000

153 000

Total du titre 2

1 014 000

1 288 000

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 1 — | DÉPENSES INFORMATIQUES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

DÉPENSES INFORMATIQUES

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

| CHAPITRE 2 4 — | FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

| CHAPITRE 2 5 — | FRAIS DE RÉUNIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 5 —

FRAIS DE RÉUNIONS

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 0 0   Frais de location

2 0 0 0   Location d’immeubles et frais accessoires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 400 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

410 000

400 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs à l’immeuble et aux places de parking occupés par la GSA.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 2 1 —   DÉPENSES INFORMATIQUES

2 1 0   Dépenses informatiques

2 1 0 0   Dépenses informatiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 350 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

240 000

350 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais informatiques récurrents, tels que les services de support informatique externes, l’acquisition ou la location d’équipements informatiques et de logiciels ainsi que les frais de maintenance des matériels informatiques.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 2 0   Biens meubles et frais accessoires

2 2 0 0   Premier équipement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 250 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

13 000

250 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le premier équipement en matériel et meubles de bureau.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

2 3 0   Dépenses de fonctionnement administratif courant

2 3 0 0   Dépenses de fonctionnement administratif courant

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 85 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

115 000

85 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses administratives courantes ainsi que les frais relatifs au personnel intérimaire.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 2 4 —   FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

2 4 0   Frais d’affranchissement et de télécommunications

2 4 0 0   Frais d’affranchissement et de télécommunications

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 50 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

38 000

50 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d’affranchissement et de télécommunications (y compris les dépenses d’équipements de télécommunications).

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 2 5 —   FRAIS DE RÉUNIONS

2 5 0   Frais de réunions

2 5 0 0   Frais de réunions

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 198 000 | 153 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

198 000

153 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions, et en particulier les frais se rapportant aux réunions du conseil d’administration et des comités prévues par le règlement (CE) no 1942/2006 établissant la GSA.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Dépenses d’études |
| 3 1 0 0 | Dépenses d’études | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| | Total de l’article 3 1 0 | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 2 455 000 | 3 000 000 | |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Frais de publication et de traduction |
| 3 2 0 0 | Frais de publication et de traduction | 95 000 | 100 000 | |
| | Total de l’article 3 2 0 | 95 000 | 100 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 95 000 | 100 000 | |
| CHAPITRE 3 9 |
| 3 9 0 |
| Activités opérationnelles — Lot 1 |
| 3 9 0 0 | Sixième programme-cadre — Troisième appel | 9 669 667 | 0 | |
| 3 9 0 1 | Activités de concession | 4 058 924 | 0 | |
| 3 9 0 2 | Phase de validation en orbite («In-Orbit-Validation phase») | 103 150 000 | 0 | |
| 3 9 0 3 | EGNOS | 5 759 868 | 0 | |
| 3 9 0 4 | Sixième programme-cadre — Deuxième appel | 47 190 912 | 0 | |
| 3 9 0 5 | MEDA | 2 651 655 | 0 | |
| 3 9 0 6 | GSMC | 699 570 | 0 | |
| 3 9 0 7 | Activités internationales | 1 256 769 | 0 | |
| 3 9 0 8 | CCR | 63 000 | 0 | |
| 3 9 0 9 | Soutien technique fourni par l’ASE | 4 169 598 | 0 | |
| | Total de l’article 3 9 0 | 178 669 963 | 0 | |
| 3 9 1 |
| Activités opérationnelles — Lot 2 |
| 3 9 1 0 | Activités de certification | 2 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 1 | MATIMOP | 13 367 027 | 0 | |
| 3 9 1 2 | NRSCC | 65 134 944 | 0 | |
| 3 9 1 3 | Septième programme-cadre | 40 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 4 | Phase de déploiement Galileo | 100 000 000 | 0 | |
| 3 9 1 5 | Deuxième subvention EGNOS | 10 000 000 | | |
| 3 9 1 6 | MEDA II | 4 500 000 | | |
| | Total de l’article 3 9 1 | 235 001 971 | 0 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 9 | 413 671 934 | 0 | |
| | Total du titre 3 | 416 221 934 | 3 100 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 421 270 934 | 8 050 000 | |
| CHAPITRE 3 1 — | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Dépenses d’études

3 1 0 0

Dépenses d’études

2 455 000

3 000 000

Total de l’article 3 1 0

2 455 000

3 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

2 455 000

3 000 000

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Frais de publication et de traduction

3 2 0 0

Frais de publication et de traduction

95 000

100 000

Total de l’article 3 2 0

95 000

100 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

95 000

100 000

CHAPITRE 3 9

3 9 0

Activités opérationnelles — Lot 1

3 9 0 0

Sixième programme-cadre — Troisième appel

9 669 667

0

3 9 0 1

Activités de concession

4 058 924

0

3 9 0 2

Phase de validation en orbite («In-Orbit-Validation phase»)

103 150 000

0

3 9 0 3

EGNOS

5 759 868

0

3 9 0 4

Sixième programme-cadre — Deuxième appel

47 190 912

0

3 9 0 5

MEDA

2 651 655

0

3 9 0 6

GSMC

699 570

0

3 9 0 7

Activités internationales

1 256 769

0

3 9 0 8

CCR

63 000

0

3 9 0 9

Soutien technique fourni par l’ASE

4 169 598

0

Total de l’article 3 9 0

178 669 963

0

3 9 1

Activités opérationnelles — Lot 2

3 9 1 0

Activités de certification

2 000 000

0

3 9 1 1

MATIMOP

13 367 027

0

3 9 1 2

NRSCC

65 134 944

0

3 9 1 3

Septième programme-cadre

40 000 000

0

3 9 1 4

Phase de déploiement Galileo

100 000 000

0

3 9 1 5

Deuxième subvention EGNOS

10 000 000

3 9 1 6

MEDA II

4 500 000

Total de l’article 3 9 1

235 001 971

0

TOTAL DU CHAPITRE 3 9

413 671 934

0

Total du titre 3

416 221 934

3 100 000

TOTAL GÉNÉRAL

421 270 934

8 050 000

CHAPITRE 3 1 —

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| CHAPITRE 3 2 — | FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

| CHAPITRE 3 9 — | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 9 —

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

CHAPITRE 3 1 —   DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1 0   Dépenses d’études

3 1 0 0   Dépenses d’études

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 455 000 | 3 000 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 455 000

3 000 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d’études et de soutien externe spécialisés dans les domaines suivants: certification, sécurité, études techniques, activités de communication et de relations publiques, développement des marchés et activités internationales.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 3 2 —   FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION

3 2 0   Frais de publication et de traduction

3 2 0 0   Frais de publication et de traduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

95 000

100 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de publication et de traduction exposés par la GSA.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

CHAPITRE 3 9 —   ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1

3 9 0   Activités opérationnelles — Lot 1

3 9 0 0   Sixième programme-cadre — Troisième appel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 669 667 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 669 667

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des obligations restantes résultant du transfert des droits et obligations concernant les conventions de subvention conclues dans le cadre du troisième appel à propositions du Sixième programme-cadre pour la recherche par l’entreprise commune Galileo.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 9 669 667 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 1   Activités de concession

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 058 924 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 058 924

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de négociation et de préparation du contrat de concession.

Le montant de la recette affectée conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA est estimé à 4 058 924 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 2   Phase de validation en orbite («In-Orbit-Validation phase»)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 103 150 000 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

103 150 000

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à la phase de validation en orbite du programme Galileo.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 103 150 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 3   EGNOS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 759 868 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 759 868

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au système EGNOS, et en particulier au contrôle du document des exigences de la mission, à l’examen de la qualification opérationnelle, au suivi de performances et à la supervision de l’extension de la couverture.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 5 759 868 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 4   Sixième programme-cadre — Deuxième appel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 190 912 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

47 190 912

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des obligations restantes résultant du transfert des droits et obligations concernant les conventions de subvention conclues dans le cadre du deuxième appel à propositions du Sixième programme-cadre pour la recherche par l’entreprise commune Galileo.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 47 190 912 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 5   MEDA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 651 655 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 651 655

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités internationales en liaison avec le programme MEDA.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 2 651 655 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 6   GSMC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 699 570 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

699 570

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût de l’établissement du cahier des charges du Galileo Security Monitoring Centre.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 699 570 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 7   Activités internationales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 256 769 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 256 769

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités internationales relatives aux relations de la GSA avec ses homologues étrangers ainsi que le coût du soutien de la Commission dans la négociation et la conclusion d’accords internationaux.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 1 256 769 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 8   CCR

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

63 000

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités menées avec le Centre commun de recherche.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 63 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 0 9   Soutien technique fourni par l’ASE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 169 598 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 169 598

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût du soutien technique devant être assuré par l’Agence spatiale européenne en vertu des accords transférés par l’entreprise commune Galileo.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 4 169 598 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1   Activités opérationnelles — Lot 2

3 9 1 0   Activités de certification

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000 000

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités de certification pour les systèmes Galileo et EGNOS ainsi que celui relatif à la normalisation.

Le montant de la recette affectée conformément, à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 2 000 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1 1   MATIMOP

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 367 027 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

13 367 027

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts associés à la supervision des contrats relatifs à l’accord MATIMOP avec Israël.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 13 367 027 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1 2   NRSCC

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 134 944 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

65 134 944

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts associés à la supervision des contrats relatifs à l’accord NRSCC avec la Chine.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 65 134 944 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1 3   Septième programme-cadre

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 000 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000 000

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des conventions de subvention devant être conclues au titre du septième programme-cadre pour la recherche et le développement technologique ainsi que les coûts induits par la mise en œuvre des appels à proposition et la gestion des subventions.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 40 000 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1 4   Phase de déploiement Galileo

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 000 | 0 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000 000

0

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût induit par le déploiement du système Galileo dès lors que le contrat de concession aura été signé.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 100 000 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1 5   Deuxième subvention EGNOS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées au système EGNOS, et en particulier au contrôle du document des exigences de mission, à l’examen de la qualification opérationnelle, au suivi de performances et à la supervision de l’extension de la couverture, qui seront financées par une deuxième subvention allouée par la Commission européenne.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 10 000 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

3 9 1 6   MEDA II

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 500 000 | | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 500 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le coût des activités internationales relatives au programme MEDA II.

Le montant de la recette affectée, conformément à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), du règlement financier de la GSA, est estimé à 4 500 000 EUR.

Bases légales

Règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (JO L 246 du 20.7.2004, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).

Tableau des effectifs

| Catégorie et grade | Postes temporaires |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — |
| AD15 | — | — |
| AD14 | 1 | 1 |
| AD13 | 3 | 3 |
| AD12 | — | — |
| AD11 | 3 | 3 |
| AD10 | 2 | 2 |
| AD9 | 3 | 3 |
| AD8 | 12 | 13 |
| AD7 | 8 | 14 |
| AD6 | 2 | 2 |
| AD5 | — | — |
| Total AD | 34 | 41 |
| AST11 | — | — |
| AST10 | — | — |
| AST9 | — | — |
| AST8 | — | — |
| AST7 | — | — |
| AST6 | 1 | 1 |
| AST5 | 1 | 1 |
| AST4 | — | — |
| AST3 | 1 | 1 |
| AST2 | 2 | 2 |
| AST1 | — | — |
| Total AST | 5 | 5 |
| Total | 39 | 46 |

Catégorie et grade

Postes temporaires

2006

2007

AD16

—

—

AD15

—

—

AD14

1

1

AD13

3

3

AD12

—

—

AD11

3

3

AD10

2

2

AD9

3

3

AD8

12

13

AD7

8

14

AD6

2

2

AD5

—

—

Total AD

34

41

AST11

—

—

AST10

—

—

AST9

—

—

AST8

—

—

AST7

—

—

AST6

1

1

AST5

1

1

AST4

—

—

AST3

1

1

AST2

2

2

AST1

—

—

Total AST

5

5

Total

39

46

---

| 31.8.2007 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | L 228/149 |
| --- | --- | --- | --- |

31.8.2007

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 228/149

---

État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l’exercice 2007

(2007/579/CE)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
| 1 0 | SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | Total du titre 1 | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| 2 |
| CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
| 2 0 | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | |
| 5 |
| RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
| 5 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | |
| 9 |
| AUTRES RECETTES |
| 9 0 | AUTRES RECETTES | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 439 000 | 5 000 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

1

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1 0

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

7 439 000

5 000 000

Total du titre 1

7 439 000

5 000 000

2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE

5 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

9

AUTRES RECETTES

9 0

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

7 439 000

5 000 000

TITRE 1

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention des Communautés européennes | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 0 | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| | Total du titre 1 | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| CHAPITRE 1 0 — | SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 1 0

1 0 0

Subvention des Communautés européennes

7 439 000

5 000 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 0

7 439 000

5 000 000

Total du titre 1

7 439 000

5 000 000

CHAPITRE 1 0 —

SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

CHAPITRE 1 0 —   SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1 0 0   Subvention des Communautés européennes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 439 000 | 5 000 000 | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

7 439 000

5 000 000

Commentaires

Subvention annuelle des Communautés européennes.

TITRE 2

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 | Contributions des pays tiers | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 2 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 2 0 — | CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Contributions des pays tiers

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

p.m.

p.m.

Total du titre 2

p.m.

p.m.

CHAPITRE 2 0 —

CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

CHAPITRE 2 0 —   CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS

2 0 0   Contributions des pays tiers

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Contributions des pays tiers.

TITRE 5

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 5 0 |
| 5 0 0 | Recettes provenant du fonctionnement administratif | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 5 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 5 | p.m. | p.m. | |
| CHAPITRE 5 0 — | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 5 0

5 0 0

Recettes provenant du fonctionnement administratif

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 5 0

p.m.

p.m.

Total du titre 5

p.m.

p.m.

CHAPITRE 5 0 —

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 5 0 —   RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

5 0 0   Recettes provenant du fonctionnement administratif

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Cet article comprend les recettes provenant du fonctionnement administratif.

TITRE 9

AUTRES RECETTES

| Article
  Poste | Intitulé | Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 9 0 |
| 9 0 0 | Autres recettes | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 9 0 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 9 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| CHAPITRE 9 0 — | AUTRES RECETTES |

Article

Poste

Intitulé

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

CHAPITRE 9 0

9 0 0

Autres recettes

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 9 0

p.m.

p.m.

Total du titre 9

p.m.

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

7 439 000

5 000 000

CHAPITRE 9 0 —

AUTRES RECETTES

CHAPITRE 9 0 —   AUTRES RECETTES

9 0 0   Autres recettes

| Exercice 2007 | Exercice 2006 | Exercice 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Exercice 2007

Exercice 2006

Exercice 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Autres recettes.

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 2 683 500 | 1 044 500 | |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | — | 592 000 | |
| 1 3 | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION | 40 000 | 40 000 | |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE | 15 000 | 10 000 | |
| 1 5 | ASSISTANCE TEMPORAIRE | — | 402 000 | |
| 1 6 | ACTION SOCIALE | 5 000 | 5 000 | |
| 1 7 | FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION | 10 000 | — | |
| 1 8 | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE | — | p.m. | |
| | Total du titre 1 | 2 753 500 | 2 093 500 | |
| 2 |
| FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
| 2 0 | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS | 62 500 | 74 500 | |
| 2 1 | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION | 166 000 | 57 000 | |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS | 84 500 | 139 500 | |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES | 55 500 | 28 500 | |
| 2 4 | FRAIS DE POSTE | 3 000 | 2 000 | |
| | Total du titre 2 | 371 500 | 301 500 | |
| 3 |
| DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | CONSEILS ET ORGANISMES | 374 000 | 335 500 | |
| 3 1 | COURS ET SÉMINAIRES | 2 831 500 | 1 449 500 | |
| 3 2 | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS | 858 500 | 575 000 | |
| 3 3 | ÉVALUATION | 40 000 | 10 000 | |
| 3 5 | MISSIONS | 150 000 | 170 000 | |
| 3 6 | DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION | — | 10 000 | |
| 3 7 | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 60 000 | 55 000 | |
| 3 8 | ACTIVITÉS DE PROJET | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 4 314 000 | 2 605 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 439 000 | 5 000 000 | |

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 683 500

1 044 500

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

—

592 000

1 3

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

40 000

40 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

15 000

10 000

1 5

ASSISTANCE TEMPORAIRE

—

402 000

1 6

ACTION SOCIALE

5 000

5 000

1 7

FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION

10 000

—

1 8

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

—

p.m.

Total du titre 1

2 753 500

2 093 500

2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

2 0

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

62 500

74 500

2 1

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

166 000

57 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

84 500

139 500

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

55 500

28 500

2 4

FRAIS DE POSTE

3 000

2 000

Total du titre 2

371 500

301 500

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 0

CONSEILS ET ORGANISMES

374 000

335 500

3 1

COURS ET SÉMINAIRES

2 831 500

1 449 500

3 2

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

858 500

575 000

3 3

ÉVALUATION

40 000

10 000

3 5

MISSIONS

150 000

170 000

3 6

DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

—

10 000

3 7

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

60 000

55 000

3 8

ACTIVITÉS DE PROJET

p.m.

p.m.

Total du titre 3

4 314 000

2 605 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 439 000

5 000 000

TITRE 1

PERSONNEL

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personnel occupant un poste prévu par le plan d'établissement |
| 1 1 0 0 | Traitements de base | 906 000 | 428 000 | |
| 1 1 0 1 | Allocations familiales | 156 500 | 90 000 | |
| 1 1 0 2 | Allocations de dépaysement et d'expatriation | 138 000 | 69 000 | |
| | Total de l’article 1 1 0 | 1 200 500 | 587 000 | |
| 1 1 1 |
| Autre personnel |
| 1 1 1 5 | Personnel contractuel | 189 000 | 42 000 | |
| 1 1 1 8 | Experts nationaux détachés (END) | 146 000 | 262 000 | |
| | Total de l’article 1 1 1 | 335 000 | 304 000 | |
| 1 1 2 |
| Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel |
| 1 1 2 0 | Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel | 20 000 | — | |
| | Total de l’article 1 1 2 | 20 000 | — | |
| 1 1 3 |
| Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage |
| 1 1 3 0 | Assurance maladie | 35 000 | 19 500 | |
| 1 1 3 1 | Assurance accidents et maladies professionnelles | 9 500 | 5 000 | |
| 1 1 3 2 | Assurance chômage | 13 500 | 7 500 | |
| 1 1 3 3 | Constitution ou maintien de droits à pension pour le personnel temporaire | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 1 3 | 58 000 | 32 000 | |
| 1 1 4 |
| Allocations et indemnités diverses |
| 1 1 4 0 | Allocations de naissance et de décès | p.m. | p.m. | |
| 1 1 4 1 | Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine | 50 000 | 6 500 | |
| 1 1 4 2 | Allocations de location et de transport | p.m. | 5 000 | |
| 1 1 4 9 | Autres allocations et paiements | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 1 4 | 50 000 | 11 500 | |
| 1 1 5 |
| Heures supplémentaires |
| 1 1 5 0 | Heures supplémentaires | 5 000 | — | |
| | Total de l’article 1 1 5 | 5 000 | — | |
| 1 1 7 |
| Services supplémentaires |
| 1 1 7 4 | Paiement de l'assistance administrative des institutions communautaires | 16 500 | — | |
| 1 1 7 5 | Autres services et travaux à sous-traiter | 70 000 | — | |
| | Total de l’article 1 1 7 | 86 500 | — | |
| 1 1 8 |
| Allocations et frais d'arrivée et de départ du service et de transfert |
| 1 1 8 0 | Frais de recrutement | 20 000 | — | |
| 1 1 8 1 | Frais de voyage (incluant les membres de la famille) | 11 500 | — | |
| 1 1 8 2 | Allocations d'installation, de réinstallation et de transfert | 165 000 | — | |
| 1 1 8 3 | Frais de déménagement | 112 500 | — | |
| 1 1 8 4 | Allocations temporaires de subsistance quotidienne | 66 500 | — | |
| | Total de l’article 1 1 8 | 375 500 | — | |
| 1 1 9 |
| Affectations pour couvrir les ajustements de rémunération des fonctionnaires et des autres employés |
| 1 1 9 0 | Indemnités de salaire | 553 000 | 110 000 | |
| 1 1 9 1 | Affectation provisionnelle | p.m. | — | |
| | Total de l’article 1 1 9 | 553 000 | 110 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 1 | 2 683 500 | 1 044 500 | |
| CHAPITRE 1 2 |
| 1 2 0 |
| Frais de voyage lors d'interviews de candidats |
| 1 2 0 0 | Frais de voyage lors d'interviews de candidats | — | 75 000 | |
| | Total de l’article 1 2 0 | — | 75 000 | |
| 1 2 1 |
| Frais d'arrivée/de départ et de transfert |
| 1 2 1 0 | Frais de prise de poste et de fin de contrat | — | 90 000 | |
| 1 2 1 1 | Allocation d'installation, de réinstallation et de transfert | — | 170 000 | |
| 1 2 1 2 | Frais de déménagement | — | 165 000 | |
| 1 2 1 3 | Subsistance quotidienne | — | 92 000 | |
| | Total de l’article 1 2 1 | — | 517 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 2 | — | 592 000 | |
| CHAPITRE 1 3 |
| 1 3 0 |
| Frais de mission, frais de voyage et frais accessoires pour missions administratives |
| 1 3 0 0 | Frais de mission, frais de voyage et frais accessoires pour missions administratives | 40 000 | 40 000 | |
| | Total de l’article 1 3 0 | 40 000 | 40 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 3 | 40 000 | 40 000 | |
| CHAPITRE 1 4 |
| 1 4 0 |
| Service médical |
| 1 4 0 0 | Service médical | 15 000 | 5 000 | |
| | Total de l’article 1 4 0 | 15 000 | 5 000 | |
| 1 4 1 |
| Formation |
| 1 4 1 0 | Cours de langues et autres formations | — | 5 000 | |
| | Total de l’article 1 4 1 | — | 5 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 4 | 15 000 | 10 000 | |
| CHAPITRE 1 5 |
| 1 5 0 |
| Frais de gestion de la Commission européenne |
| 1 5 0 0 | Frais de gestion de la CE | — | 6 000 | |
| | Total de l’article 1 5 0 | — | 6 000 | |
| 1 5 1 |
| Assistance temporaire |
| 1 5 1 0 | Services intérim | — | 351 000 | |
| 1 5 1 1 | Conseillers | — | 45 000 | |
| | Total de l’article 1 5 1 | — | 396 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 5 | — | 402 000 | |
| CHAPITRE 1 6 |
| 1 6 0 |
| Subventions spéciales d'assistance |
| 1 6 0 0 | Subventions spéciales d'assistance | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 6 0 | p.m. | p.m. | |
| 1 6 1 |
| Contacts sociaux entre les membres du personnel |
| 1 6 1 0 | Contacts sociaux entre les membres du personnel | 5 000 | — | |
| | Total de l’article 1 6 1 | 5 000 | — | |
| 1 6 2 |
| Autres frais d'action sociale |
| 1 6 2 0 | Autres frais d'action sociale | p.m. | 5 000 | |
| | Total de l’article 1 6 2 | p.m. | 5 000 | |
| 1 6 4 |
| Aide supplémentaire pour les personnes handicapées |
| 1 6 4 0 | Aide supplémentaire pour les personnes handicapées | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 1 6 4 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 6 | 5 000 | 5 000 | |
| CHAPITRE 1 7 |
| 1 7 0 |
| Frais de divertissement et de représentation |
| 1 7 0 0 | Frais de divertissement et de représentation | 10 000 | — | |
| | Total de l’article 1 7 0 | 10 000 | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 7 | 10 000 | — | |
| CHAPITRE 1 8 |
| 1 8 1 |
| Capacité d'audit interne |
| 1 8 1 0 | Capacité d'audit interne | — | p.m. | |
| | Total de l’article 1 8 1 | — | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 1 8 | — | p.m. | |
| | Total du titre 1 | 2 753 500 | 2 093 500 | |
| CHAPITRE 1 1 — | PERSONNEL EN ACTIVITÉ |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 1 1

1 1 0

Personnel occupant un poste prévu par le plan d'établissement

1 1 0 0

Traitements de base

906 000

428 000

1 1 0 1

Allocations familiales

156 500

90 000

1 1 0 2

Allocations de dépaysement et d'expatriation

138 000

69 000

Total de l’article 1 1 0

1 200 500

587 000

1 1 1

Autre personnel

1 1 1 5

Personnel contractuel

189 000

42 000

1 1 1 8

Experts nationaux détachés (END)

146 000

262 000

Total de l’article 1 1 1

335 000

304 000

1 1 2

Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel

1 1 2 0

Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel

20 000

—

Total de l’article 1 1 2

20 000

—

1 1 3

Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage

1 1 3 0

Assurance maladie

35 000

19 500

1 1 3 1

Assurance accidents et maladies professionnelles

9 500

5 000

1 1 3 2

Assurance chômage

13 500

7 500

1 1 3 3

Constitution ou maintien de droits à pension pour le personnel temporaire

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 3

58 000

32 000

1 1 4

Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0

Allocations de naissance et de décès

p.m.

p.m.

1 1 4 1

Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

50 000

6 500

1 1 4 2

Allocations de location et de transport

p.m.

5 000

1 1 4 9

Autres allocations et paiements

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 1 4

50 000

11 500

1 1 5

Heures supplémentaires

1 1 5 0

Heures supplémentaires

5 000

—

Total de l’article 1 1 5

5 000

—

1 1 7

Services supplémentaires

1 1 7 4

Paiement de l'assistance administrative des institutions communautaires

16 500

—

1 1 7 5

Autres services et travaux à sous-traiter

70 000

—

Total de l’article 1 1 7

86 500

—

1 1 8

Allocations et frais d'arrivée et de départ du service et de transfert

1 1 8 0

Frais de recrutement

20 000

—

1 1 8 1

Frais de voyage (incluant les membres de la famille)

11 500

—

1 1 8 2

Allocations d'installation, de réinstallation et de transfert

165 000

—

1 1 8 3

Frais de déménagement

112 500

—

1 1 8 4

Allocations temporaires de subsistance quotidienne

66 500

—

Total de l’article 1 1 8

375 500

—

1 1 9

Affectations pour couvrir les ajustements de rémunération des fonctionnaires et des autres employés

1 1 9 0

Indemnités de salaire

553 000

110 000

1 1 9 1

Affectation provisionnelle

p.m.

—

Total de l’article 1 1 9

553 000

110 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 1

2 683 500

1 044 500

CHAPITRE 1 2

1 2 0

Frais de voyage lors d'interviews de candidats

1 2 0 0

Frais de voyage lors d'interviews de candidats

—

75 000

Total de l’article 1 2 0

—

75 000

1 2 1

Frais d'arrivée/de départ et de transfert

1 2 1 0

Frais de prise de poste et de fin de contrat

—

90 000

1 2 1 1

Allocation d'installation, de réinstallation et de transfert

—

170 000

1 2 1 2

Frais de déménagement

—

165 000

1 2 1 3

Subsistance quotidienne

—

92 000

Total de l’article 1 2 1

—

517 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 2

—

592 000

CHAPITRE 1 3

1 3 0

Frais de mission, frais de voyage et frais accessoires pour missions administratives

1 3 0 0

Frais de mission, frais de voyage et frais accessoires pour missions administratives

40 000

40 000

Total de l’article 1 3 0

40 000

40 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 3

40 000

40 000

CHAPITRE 1 4

1 4 0

Service médical

1 4 0 0

Service médical

15 000

5 000

Total de l’article 1 4 0

15 000

5 000

1 4 1

Formation

1 4 1 0

Cours de langues et autres formations

—

5 000

Total de l’article 1 4 1

—

5 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 4

15 000

10 000

CHAPITRE 1 5

1 5 0

Frais de gestion de la Commission européenne

1 5 0 0

Frais de gestion de la CE

—

6 000

Total de l’article 1 5 0

—

6 000

1 5 1

Assistance temporaire

1 5 1 0

Services intérim

—

351 000

1 5 1 1

Conseillers

—

45 000

Total de l’article 1 5 1

—

396 000

TOTAL DU CHAPITRE 1 5

—

402 000

CHAPITRE 1 6

1 6 0

Subventions spéciales d'assistance

1 6 0 0

Subventions spéciales d'assistance

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 0

p.m.

p.m.

1 6 1

Contacts sociaux entre les membres du personnel

1 6 1 0

Contacts sociaux entre les membres du personnel

5 000

—

Total de l’article 1 6 1

5 000

—

1 6 2

Autres frais d'action sociale

1 6 2 0

Autres frais d'action sociale

p.m.

5 000

Total de l’article 1 6 2

p.m.

5 000

1 6 4

Aide supplémentaire pour les personnes handicapées

1 6 4 0

Aide supplémentaire pour les personnes handicapées

p.m.

p.m.

Total de l’article 1 6 4

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 6

5 000

5 000

CHAPITRE 1 7

1 7 0

Frais de divertissement et de représentation

1 7 0 0

Frais de divertissement et de représentation

10 000

—

Total de l’article 1 7 0

10 000

—

TOTAL DU CHAPITRE 1 7

10 000

—

CHAPITRE 1 8

1 8 1

Capacité d'audit interne

1 8 1 0

Capacité d'audit interne

—

p.m.

Total de l’article 1 8 1

—

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 1 8

—

p.m.

Total du titre 1

2 753 500

2 093 500

CHAPITRE 1 1 —

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

| CHAPITRE 1 2 — | DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 2 —

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

| CHAPITRE 1 3 — | MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 3 —

MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

| CHAPITRE 1 4 — | INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 4 —

INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

| CHAPITRE 1 5 — | ASSISTANCE TEMPORAIRE |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 5 —

ASSISTANCE TEMPORAIRE

| CHAPITRE 1 6 — | ACTION SOCIALE |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 6 —

ACTION SOCIALE

| CHAPITRE 1 7 — | FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 7 —

FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 1 8 — | CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE |
| --- | --- |

CHAPITRE 1 8 —

CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

CHAPITRE 1 1 —   PERSONNEL EN ACTIVITÉ

1 1 0   Personnel occupant un poste prévu par le plan d'établissement

1 1 0 0   Traitements de base

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 906 000 | 428 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

906 000

428 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 19 et 20, paragraphe 1.

Ce crédit est destiné à couvrir les salaires de base des personnels temporaires comme suit: 1 × AD13, 2 × AD10, 2 × AD7, 5 × AD5, 2 × AST5, 1 × AST4, 3 × AST3.

Les affectations sont calculées pour la durée estimée d'occupation des postes en 2007.

1 1 0 1   Allocations familiales

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 500 | 90 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

156 500

90 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 62, 67 et 68 bis et la section I de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 19 et 20, paragraphe 2.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations familiales qui comprennent: allocation de famille, allocation pour enfant à charge, allocation scolaire.

1 1 0 2   Allocations de dépaysement et d'expatriation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 69 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

138 000

69 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 19 et 20, paragraphe 2.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités versées aux responsables et aux fonctionnaires remplissant les conditions établies dans lesdits articles.

1 1 1   Autre personnel

1 1 1 5   Personnel contractuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 42 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

189 000

42 000

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 92 et 93.

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base, les allocations familiales et les indemnités d'expatriation du personnel temporaire comme suit: 4 × II/5, 2 × I/2

Les affectations sont calculées pour la durée estimée d'emploi du personnel sous contrat en 2007.

1 1 1 8   Experts nationaux détachés (END)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 000 | 262 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

146 000

262 000

Commentaires

Décision 2003/479/CE du Conseil du 16 juin 2003 relative au régime applicable aux experts et militaires nationaux détachés auprès du secrétariat général du Conseil et abrogeant les décisions du 25 juin 1997 et du 22 mars 1999, la décision 2001/41/CE et la décision 2001/496/PESC (JO L 160 du 28.6.2003, p. 72); décision 5/2006/GB du conseil d'administration du Collège européen de police définissant les directives générales de la mise en œuvre de la décision du Conseil concernant les experts nationaux détachés, et décision 6/2006/GB du conseil d'administration du Collège européen de police définissant les directives concernant les experts nationaux détachés à temps partiel.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations et les frais administratifs concernant les experts nationaux détachés.

Les affectations sont calculées pour la durée estimée du détachement des experts nationaux au Collège européen de police en 2007.

1 1 2   Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007, précédemment inclus en tant qu'article 1 4 1 — Formation.

1 1 2 0   Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 24 bis, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 11 et 81.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des cours de formation professionnelle continue et de recyclage, dont les cours de langue, ainsi que les frais d'inscription pour les séminaires et les conférences.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007, précédemment inclus en tant que poste 1 4 1 0 — Cours de langue et autres formations.

1 1 3   Couverture des risques de maladie, d'accident et de maladie professionnelle et couverture du risque de chômage

1 1 3 0   Assurance maladie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 19 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

19 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 28 et 95.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales.

1 1 3 1   Assurance accidents et maladies professionnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

9 500

5 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73 et l'article 15 de son annexe 8, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 28 et 95.

Ce crédit est destiné à couvrir les cotisations patronales.

1 1 3 2   Assurance chômage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 500 | 7 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

13 500

7 500

Commentaires

Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 28 bis et 96.

Ce crédit est destiné à couvrir la contribution de l'employeur.

1 1 3 3   Constitution ou maintien de droits à pension pour le personnel temporaire

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 42 et 112.

Ce crédit est destiné à couvrir les versements effectués par le Collège européen de police pour permettre aux agents temporaires de constituer ou de maintenir des droits à pension dans leur pays d'origine.

1 1 4   Allocations et indemnités diverses

1 1 4 0   Allocations de naissance et de décès

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment son article 20, paragraphe 2, et ses articles 29, 92 et 97.

1 1 4 1   Frais de voyage annuels du lieu d'affectation au lieu d'origine

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 6 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

6 500

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 22 et 92.

Les responsables ont droit au remboursement des frais annuels de voyage depuis le lieu où ils sont employés jusqu'au lieu d'origine pour eux-mêmes et pour leurs familles.

1 1 4 2   Allocations de location et de transport

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

5 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

1 1 4 9   Autres allocations et paiements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes et régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

1 1 5   Heures supplémentaires

1 1 5 0   Heures supplémentaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 56 et l'annexe VI, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 16 et 91.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations fixes et la rémunération horaire des heures supplémentaires travaillées par les fonctionnaires et les employés qu'il n'a pas été possible de compenser par du temps libre, conformément aux dispositifs pertinents.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

1 1 7   Services supplémentaires

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant qu'article 1 5 0 — Frais de gestion de la Commission européenne, et article 1 5 1 — Assistance temporaire.

1 1 7 4   Paiement de l'assistance administrative des institutions communautaires

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 500 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 500

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais provenant de SLA du bureau de la paye de la Commission concernant le règlement de la rémunération.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 5 0 0 — Frais de gestion de la CE.

1 1 7 5   Autres services et travaux à sous-traiter

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

70 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les services de personnes non liées au Collège européen de police dont en particulier le personnel travaillant avec le Secrétariat sur la base de contrats avec des agences locales.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 5 1 0 — Services intérim, et article 1 5 1 1 — Conseillers.

1 1 8   Allocations et frais d'arrivée et de départ du service et de transfert

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant qu'article 1 2 0 — Frais de voyage lors d'interview de candidats, et article 1 2 1 — Dépenses d'arrivée/départ et de transfert.

1 1 8 0   Frais de recrutement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais provenant des procédures de recrutement.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 2 0 0 — Frais de voyage lors d'interview de candidats.

1 1 8 1   Frais de voyage (incluant les membres de la famille)

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 500 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

11 500

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 11, 22, 81 et 92.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage du personnel d'arrivée et de départ du service. Elle couvre également les frais de voyage des membres de leurs familles.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 2 1 0 — Frais de prise de poste et de fin de contrat.

1 1 8 2   Allocations d'installation, de réinstallation et de transfert

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

165 000

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et les articles 5 et 6 de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 11, 22, 81 et 92.

Ce crédit est destiné à couvrir les allocations d'installation et de réinstallation du personnel obligé de changer de lieu de résidence.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 2 1 1 — Allocation d'installation, de réinstallation et de transfert.

1 1 8 3   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 500 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

112 500

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 11, 22, 81 et 92.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement du personnel obligé de changer de lieu de résidence.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 2 1 2 — Frais de déménagement.

1 1 8 4   Allocations temporaires de subsistance quotidienne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 500 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 500

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 11, 22, 81 et 92.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de subsistance du personnel obligé de changer de lieu de résidence après avoir pris leurs fonctions.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant que poste 1 2 1 3 — Allocation de subsistance quotidienne.

1 1 9   Affectations pour couvrir les ajustements de rémunération des fonctionnaires et des autres employés

1 1 9 0   Indemnités de salaire

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 110 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

553 000

110 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 64 et l'article 17, paragraphe 2, de l'annexe VII et l'article 17 de l'annexe XIII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 92.

Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités applicables aux paiements de rémunération et d'heures supplémentaires d personnel.

1 1 9 1   Affectation provisionnelle

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

—

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 65, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment son article 20, paragraphe 1, et son article 92.

Ce crédit est destiné à couvrir l'effet de tout ajustement de rémunération qui pourrait être fait par le Conseil au cours de l'année financière. Cette affectation est purement provisionnelle et ne peut être utilisée qu'après son transfert vers d'autres titres conformément au règlement Financier.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

CHAPITRE 1 2 —   DÉPENSES DE RECRUTEMENT

Commentaires

Ce chapitre a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le chapitre 1 1 — Personnel en activité.

1 2 0   Frais de voyage lors d'interviews de candidats

Commentaires

Cet article a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans l'article 1 1 8 — Allocations et frais d'arrivée et de départ du service et de transfert.

1 2 0 0   Frais de voyage lors d'interviews de candidats

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 75 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

75 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 8 0 — Frais divers de recrutement.

1 2 1   Frais d'arrivée/de départ et de transfert

Commentaires

Cet article a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans l'article 1 1 8 — Allocations et frais d'arrivée et de départ du service et de transfert.

1 2 1 0   Frais de prise de poste et de fin de contrat

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 90 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

90 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 8 1 — Frais de voyage (incluant les membres de la famille).

1 2 1 1   Allocation d'installation, de réinstallation et de transfert

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 170 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

170 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 8 2 — Allocations d'installation, de réinstallation et de transfert.

1 2 1 2   Frais de déménagement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 165 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

165 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 8 3 — Frais de déménagement.

1 2 1 3   Subsistance quotidienne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 92 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

92 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 8 4 — Allocations temporaires de subsistance quotidienne.

CHAPITRE 1 3 —   MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION

1 3 0   Frais de mission, frais de voyage et frais accessoires pour missions administratives

1 3 0 0   Frais de mission, frais de voyage et frais accessoires pour missions administratives

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

40 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 71 et les articles 11 à 13 de l'annexe VII, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 22 et 92.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport, le paiement des allocations quotidiennes de mission et les frais secondaires ou exceptionnels engagés dans l'intérêt du service.

CHAPITRE 1 4 —   INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE

1 4 0   Service médical

1 4 0 0   Service médical

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

5 000

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 59 et l'article 8 de l'annexe II, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 16 et 91.

Ce crédit est destiné à couvrir en particulier les frais de contrôle médical ainsi que les frais d'achat d'outils de travail considérés nécessaires pour l'équipement médical du Collège européen de police.

1 4 1   Formation

1 4 1 0   Cours de langues et autres formations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

5 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 2 0 — Formation continue, cours de langues et recyclage du personnel.

CHAPITRE 1 5 —   ASSISTANCE TEMPORAIRE

Commentaires

Ce chapitre a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le chapitre 1 1 — Personnel en activité.

1 5 0   Frais de gestion de la Commission européenne

Commentaires

Cet article a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans l'article 1 1 7 — Services supplémentaires.

1 5 0 0   Frais de gestion de la CE

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 6 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

6 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 7 4 — Paiement de l'assistance administrative des institutions communautaires.

1 5 1   Assistance temporaire

Commentaires

Cet article a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans l'article 1 1 7 — Services supplémentaires.

1 5 1 0   Services intérim

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 351 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

351 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 7 5 — Autres services et travaux à sous-traiter.

1 5 1 1   Conseillers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 45 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

45 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus dans le poste 1 1 7 5 — Autres services et travaux à sous-traiter.

CHAPITRE 1 6 —   ACTION SOCIALE

1 6 0   Subventions spéciales d'assistance

1 6 0 0   Subventions spéciales d'assistance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 76, et régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et notamment ses articles 30 et 98.

Ce crédit est destiné à couvrir les paiements au personnel dans des circonstances particulièrement difficiles.

1 6 1   Contacts sociaux entre les membres du personnel

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

1 6 1 0   Contacts sociaux entre les membres du personnel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux relations sociales entre les membres du personnel.

1 6 2   Autres frais d'action sociale

1 6 2 0   Autres frais d'action sociale

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres paiements d'action sociale.

1 6 4   Aide supplémentaire pour les personnes handicapées

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

1 6 4 0   Aide supplémentaire pour les personnes handicapées

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les remboursements, dans les limites des ressources disponibles selon le budget et après que tous les droits nationaux dans le pays de résidence ou d'origine aient été épuisés, de frais non médicaux dûment motivés et reconnus comme nécessaires en conséquence de l'handicap.

CHAPITRE 1 7 —   FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION

1 7 0   Frais de divertissement et de représentation

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007. Précédemment inclus en tant qu'article 3 6 1 0 — Frais de divertissement et de représentation.

1 7 0 0   Frais de divertissement et de représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés aux obligations incombant au Collège européen de police sous la forme de frais de divertissement et de représentation.

CHAPITRE 1 8 —   CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE

Commentaires

Ce chapitre a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

1 8 1   Capacité d'audit interne

Commentaires

Cet article a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

1 8 1 0   Capacité d'audit interne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

p.m.

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

TITRE 2

FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 2 0 |
| 2 0 0 |
| Location |
| 2 0 0 1 | Frais de location de salles de réunion | p.m. | p.m. | |
| 2 0 0 2 | Frais de location de logement résidentiel | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 0 3 | Frais de location d'un espace de bureau | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 0 0 | 15 000 | 15 000 | |
| 2 0 1 |
| Assurance |
| 2 0 1 0 | Assurance | 4 000 | 5 000 | |
| | Total de l’article 2 0 1 | 4 000 | 5 000 | |
| 2 0 2 |
| Eau, gaz, électricité et chauffage |
| 2 0 2 0 | Eau, gaz, électricité et chauffage | 16 000 | 11 500 | |
| | Total de l’article 2 0 2 | 16 000 | 11 500 | |
| 2 0 3 |
| Nettoyage et entretien |
| 2 0 3 0 | Nettoyage et Entretien | 18 500 | 30 000 | |
| | Total de l’article 2 0 3 | 18 500 | 30 000 | |
| 2 0 4 |
| Aménagement des locaux |
| 2 0 4 0 | Aménagement des locaux | 5 000 | 2 000 | |
| | Total de l’article 2 0 4 | 5 000 | 2 000 | |
| 2 0 5 |
| Sécurité et surveillance du bâtiment |
| 2 0 5 0 | Sécurité et surveillance du bâtiment | 4 000 | 4 000 | |
| | Total de l’article 2 0 5 | 4 000 | 4 000 | |
| 2 0 8 |
| Autres dépenses préliminaires à l'acquisition, la construction et l'aménagement d'un bâtiment |
| 2 0 8 0 | Autres dépenses préliminaires à l'acquisition, la construction et l'aménagement d'un bâtiment | p.m. | — | |
| | Total de l’article 2 0 8 | p.m. | — | |
| 2 0 9 |
| Autres frais liés aux bâtiments |
| 2 0 9 0 | Autres dépenses liées aux bâtiments | p.m. | 7 000 | |
| | Total de l’article 2 0 9 | p.m. | 7 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 0 | 62 500 | 74 500 | |
| CHAPITRE 2 1 |
| 2 1 0 |
| Dépenses d'équipement, de gestion et de services liés aux systèmes informatiques |
| 2 1 0 0 | Acquisition d'équipements et de logiciels | 95 000 | 12 000 | |
| 2 1 0 2 | Entretien d'équipements et de logiciels | p.m. | p.m. | |
| 2 1 0 3 | Téléphone, télégraphe, télex et télévision | 71 000 | 45 000 | |
| 2 1 0 4 | Assistance extérieure pour l'analyse, la programmation et le fonctionnement des systèmes informatiques. | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 1 0 | 166 000 | 57 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 1 | 166 000 | 57 000 | |
| CHAPITRE 2 2 |
| 2 2 0 |
| Appareils de bureau |
| 2 2 0 0 | Achat et remplacement d'appareils de bureau | 10 000 | 15 000 | |
| 2 2 0 2 | Location, entretien et réparation des appareils de bureau | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 2 0 | 10 000 | 15 000 | |
| 2 2 1 |
| Meubles |
| 2 2 1 0 | Achat et remplacement de meubles | 10 000 | 20 000 | |
| 2 2 1 2 | Location, entretien et réparation des meubles | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 2 1 | 10 000 | 20 000 | |
| 2 2 2 |
| Équipements et installations techniques |
| 2 2 2 0 | Achat et remplacement d'équipements et installations techniques | 5 000 | 40 000 | |
| 2 2 2 2 | Location, entretien et réparation des équipements et des installations techniques. | p.m. | p.m. | |
| 2 2 2 4 | Assistance extérieure pour l'analyse et le fonctionnement des équipements et installations techniques | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 2 2 | 5 000 | 40 000 | |
| 2 2 3 |
| Véhicules |
| 2 2 3 0 | Achat et remplacement des véhicules | 20 000 | 40 000 | |
| 2 2 3 2 | Location, entretien, utilisation et réparation des véhicules | 35 000 | 20 000 | |
| | Total de l’article 2 2 3 | 55 000 | 60 000 | |
| 2 2 5 |
| Dépenses de documentation et de bibliothèque |
| 2 2 5 0 | Achat de livres et d'autres travaux en copie papier et en format électronique | 3 000 | 3 000 | |
| 2 2 5 1 | Bibliothèque spéciale, documentation et équipement de reproduction | p.m. | p.m. | |
| 2 2 5 2 | Souscriptions aux journaux et aux périodiques, en copie papier ou en format électronique | 1 500 | 1 500 | |
| 2 2 5 4 | Préservation des documents | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 2 5 | 4 500 | 4 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 2 | 84 500 | 139 500 | |
| CHAPITRE 2 3 |
| 2 3 0 |
| Fournitures de bureau et papeterie |
| 2 3 0 0 | Fournitures de bureau et papeterie | 12 000 | 8 000 | |
| | Total de l’article 2 3 0 | 12 000 | 8 000 | |
| 2 3 2 |
| Frais financiers |
| 2 3 2 0 | Frais financiers | 12 000 | 11 000 | |
| 2 3 2 1 | Pertes de change | p.m. | p.m. | |
| 2 3 2 9 | Autres frais financiers | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 3 2 | 12 000 | 11 000 | |
| 2 3 3 |
| Frais juridiques |
| 2 3 3 0 | Frais juridiques | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 3 3 | p.m. | p.m. | |
| 2 3 4 |
| Dommages et compensation |
| 2 3 4 0 | Dommages et compensation | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 2 3 4 | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 |
| Autres frais opérationnels |
| 2 3 5 0 | Assurances diverses | 28 000 | 6 000 | |
| 2 3 5 2 | Dépenses diverses sur les réunions internes | 2 500 | 2 500 | |
| 2 3 5 3 | Déménagement de service et autre transport d'équipements | p.m. | p.m. | |
| 2 3 5 9 | Autres dépenses opérationnelles | 1 000 | 1 000 | |
| | Total de l’article 2 3 5 | 31 500 | 9 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 3 | 55 500 | 28 500 | |
| CHAPITRE 2 4 |
| 2 4 0 |
| Frais de poste et de livraison |
| 2 4 0 0 | Frais de poste et de livraison | 3 000 | 2 000 | |
| | Total de l’article 2 4 0 | 3 000 | 2 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 2 4 | 3 000 | 2 000 | |
| | Total du titre 2 | 371 500 | 301 500 | |
| CHAPITRE 2 0 — | INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 2 0

2 0 0

Location

2 0 0 1

Frais de location de salles de réunion

p.m.

p.m.

2 0 0 2

Frais de location de logement résidentiel

15 000

15 000

2 0 0 3

Frais de location d'un espace de bureau

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 0 0

15 000

15 000

2 0 1

Assurance

2 0 1 0

Assurance

4 000

5 000

Total de l’article 2 0 1

4 000

5 000

2 0 2

Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0

Eau, gaz, électricité et chauffage

16 000

11 500

Total de l’article 2 0 2

16 000

11 500

2 0 3

Nettoyage et entretien

2 0 3 0

Nettoyage et Entretien

18 500

30 000

Total de l’article 2 0 3

18 500

30 000

2 0 4

Aménagement des locaux

2 0 4 0

Aménagement des locaux

5 000

2 000

Total de l’article 2 0 4

5 000

2 000

2 0 5

Sécurité et surveillance du bâtiment

2 0 5 0

Sécurité et surveillance du bâtiment

4 000

4 000

Total de l’article 2 0 5

4 000

4 000

2 0 8

Autres dépenses préliminaires à l'acquisition, la construction et l'aménagement d'un bâtiment

2 0 8 0

Autres dépenses préliminaires à l'acquisition, la construction et l'aménagement d'un bâtiment

p.m.

—

Total de l’article 2 0 8

p.m.

—

2 0 9

Autres frais liés aux bâtiments

2 0 9 0

Autres dépenses liées aux bâtiments

p.m.

7 000

Total de l’article 2 0 9

p.m.

7 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 0

62 500

74 500

CHAPITRE 2 1

2 1 0

Dépenses d'équipement, de gestion et de services liés aux systèmes informatiques

2 1 0 0

Acquisition d'équipements et de logiciels

95 000

12 000

2 1 0 2

Entretien d'équipements et de logiciels

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Téléphone, télégraphe, télex et télévision

71 000

45 000

2 1 0 4

Assistance extérieure pour l'analyse, la programmation et le fonctionnement des systèmes informatiques.

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 1 0

166 000

57 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 1

166 000

57 000

CHAPITRE 2 2

2 2 0

Appareils de bureau

2 2 0 0

Achat et remplacement d'appareils de bureau

10 000

15 000

2 2 0 2

Location, entretien et réparation des appareils de bureau

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 0

10 000

15 000

2 2 1

Meubles

2 2 1 0

Achat et remplacement de meubles

10 000

20 000

2 2 1 2

Location, entretien et réparation des meubles

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 1

10 000

20 000

2 2 2

Équipements et installations techniques

2 2 2 0

Achat et remplacement d'équipements et installations techniques

5 000

40 000

2 2 2 2

Location, entretien et réparation des équipements et des installations techniques.

p.m.

p.m.

2 2 2 4

Assistance extérieure pour l'analyse et le fonctionnement des équipements et installations techniques

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 2

5 000

40 000

2 2 3

Véhicules

2 2 3 0

Achat et remplacement des véhicules

20 000

40 000

2 2 3 2

Location, entretien, utilisation et réparation des véhicules

35 000

20 000

Total de l’article 2 2 3

55 000

60 000

2 2 5

Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0

Achat de livres et d'autres travaux en copie papier et en format électronique

3 000

3 000

2 2 5 1

Bibliothèque spéciale, documentation et équipement de reproduction

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Souscriptions aux journaux et aux périodiques, en copie papier ou en format électronique

1 500

1 500

2 2 5 4

Préservation des documents

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 2 5

4 500

4 500

TOTAL DU CHAPITRE 2 2

84 500

139 500

CHAPITRE 2 3

2 3 0

Fournitures de bureau et papeterie

2 3 0 0

Fournitures de bureau et papeterie

12 000

8 000

Total de l’article 2 3 0

12 000

8 000

2 3 2

Frais financiers

2 3 2 0

Frais financiers

12 000

11 000

2 3 2 1

Pertes de change

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Autres frais financiers

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 2

12 000

11 000

2 3 3

Frais juridiques

2 3 3 0

Frais juridiques

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 3

p.m.

p.m.

2 3 4

Dommages et compensation

2 3 4 0

Dommages et compensation

p.m.

p.m.

Total de l’article 2 3 4

p.m.

p.m.

2 3 5

Autres frais opérationnels

2 3 5 0

Assurances diverses

28 000

6 000

2 3 5 2

Dépenses diverses sur les réunions internes

2 500

2 500

2 3 5 3

Déménagement de service et autre transport d'équipements

p.m.

p.m.

2 3 5 9

Autres dépenses opérationnelles

1 000

1 000

Total de l’article 2 3 5

31 500

9 500

TOTAL DU CHAPITRE 2 3

55 500

28 500

CHAPITRE 2 4

2 4 0

Frais de poste et de livraison

2 4 0 0

Frais de poste et de livraison

3 000

2 000

Total de l’article 2 4 0

3 000

2 000

TOTAL DU CHAPITRE 2 4

3 000

2 000

Total du titre 2

371 500

301 500

CHAPITRE 2 0 —

INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

| CHAPITRE 2 1 — | DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 1 —

DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

| CHAPITRE 2 2 — | BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 2 —

BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

| CHAPITRE 2 3 — | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 3 —

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

| CHAPITRE 2 4 — | FRAIS DE POSTE |
| --- | --- |

CHAPITRE 2 4 —

FRAIS DE POSTE

CHAPITRE 2 0 —   INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS

2 0 0   Location

2 0 0 1   Frais de location de salles de réunion

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de salles de réunion.

2 0 0 2   Frais de location de logement résidentiel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir entre autres les frais de location de logement résidentiel, notamment dans le cas où le Collège européen de police doive couvrir un poste vacant.

2 0 0 3   Frais de location d'un espace de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de location de bâtiments ou de parties de bâtiment.

2 0 1   Assurance

2 0 1 0   Assurance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les primes de police d'assurance du bâtiment occupé par le Collège européen de police.

2 0 2   Eau, gaz, électricité et chauffage

2 0 2 0   Eau, gaz, électricité et chauffage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 11 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

16 000

11 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage payables conformément au contrat de niveau de service conclu entre le Collège européen de police et CENTREX.

2 0 3   Nettoyage et entretien

2 0 3 0   Nettoyage et Entretien

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 30 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 500

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de nettoyage et d'entretien payables conformément au contrat de niveau de service conclu entre le Collège européen de police et CENTREX.

2 0 4   Aménagement des locaux

2 0 4 0   Aménagement des locaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 2 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à être utilisée pour l'aménagement des locaux.

2 0 5   Sécurité et surveillance du bâtiment

2 0 5 0   Sécurité et surveillance du bâtiment

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

4 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les diverses formes de dépenses liées à la sécurité physique et matérielle des personnes et de la propriété lorsqu'elle n'est pas fournie par CENTREX conformément au Contrat de Niveau de Service conclu entre le Collège européen de police et CENTREX.

2 0 8   Autres dépenses préliminaires à l'acquisition, la construction et l'aménagement d'un bâtiment

Commentaires

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

2 0 8 0   Autres dépenses préliminaires à l'acquisition, la construction et l'aménagement d'un bâtiment

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les travaux d'aménagement, entre autres de carrelage

2 0 9   Autres frais liés aux bâtiments

2 0 9 0   Autres dépenses liées aux bâtiments

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 7 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

7 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir tous les autres frais liés au bâtiment qui ne sont pas couverts dans les autres articles de ce chapitre.

CHAPITRE 2 1 —   DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION

2 1 0   Dépenses d'équipement, de gestion et de services liés aux systèmes informatiques

2 1 0 0   Acquisition d'équipements et de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 12 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

95 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liées à l'achat ou la location de matériel d'ordinateur, de systèmes et de logiciels.

2 1 0 2   Entretien d'équipements et de logiciels

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses liés à l'entretien des équipements, systèmes et logiciels.

2 1 0 3   Téléphone, télégraphe, télex et télévision

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 45 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

71 000

45 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de communications, de transmission de données et de liaison télégraphiques et télex en particulier conformément au contrat de niveau de service conclu entre le Collège européen de police et CENTREX.

2 1 0 4   Assistance extérieure pour l'analyse, la programmation et le fonctionnement des systèmes informatiques.

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance et de formation fournis par les sociétés de conseils en informatique pour le fonctionnement et le développement des systèmes informatiques et des logiciels, incluant le soutien aux utilisateurs.

CHAPITRE 2 2 —   BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS

2 2 0   Appareils de bureau

2 2 0 0   Achat et remplacement d'appareils de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais concernant les appareils de bureau.

2 2 0 2   Location, entretien et réparation des appareils de bureau

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, l'entretien et la réparation des appareils de bureau.

2 2 1   Meubles

2 2 1 0   Achat et remplacement de meubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de meubles et de meubles spécialisés ainsi que le remplacement de meubles qui sont usés et ne peuvent être réutilisés.

2 2 1 2   Location, entretien et réparation des meubles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, l'entretien et la réparation des meubles.

2 2 2   Équipements et installations techniques

2 2 2 0   Achat et remplacement d'équipements et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 40 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat ou le remplacement de divers équipements et installations techniques fixes et mobiles et, en particulier en connexion avec la reproduction/distribution, l'archivage et les télécommunications.

2 2 2 2   Location, entretien et réparation des équipements et des installations techniques.

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la location, l'entretien et la réparation des équipements et des installations techniques.

2 2 2 4   Assistance extérieure pour l'analyse et le fonctionnement des équipements et installations techniques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'assistance technique et de supervision en reproduction/distribution, archivage et télécommunications.

2 2 3   Véhicules

2 2 3 0   Achat et remplacement des véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 40 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

20 000

40 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat et le remplacement des véhicules.

2 2 3 2   Location, entretien, utilisation et réparation des véhicules

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

35 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir inter alia les frais de location de voitures et les frais d'entretien et de réparation des véhicules (achat de carburant, pneus, etc.).

2 2 5   Dépenses de documentation et de bibliothèque

2 2 5 0   Achat de livres et d'autres travaux en copie papier et en format électronique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de livres et d'autres travaux en copie papier et en format électronique pour la bibliothèque et les frais d'accès à la documentation externe e aux bases de données statistiques.

2 2 5 1   Bibliothèque spéciale, documentation et équipement de reproduction

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir l'acquisition d'équipements spéciaux pour les bibliothèques.

2 2 5 2   Souscriptions aux journaux et aux périodiques, en copie papier ou en format électronique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 500

1 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de souscription aux journaux et aux périodiques en copie papier et en format électronique pour la bibliothèque.

2 2 5 4   Préservation des documents

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir entre autres les frais de reliure et les autres frais essentiels pour préserver les travaux et les périodiques.

CHAPITRE 2 3 —   DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES

2 3 0   Fournitures de bureau et papeterie

2 3 0 0   Fournitures de bureau et papeterie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 8 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

8 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de papier et de fournitures de bureau, de fourniture d'expédition de courrier, de matériel d'impression et de fournitures pour enregistrer les réunions.

2 3 2   Frais financiers

2 3 2 0   Frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 11 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

12 000

11 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais financiers.

2 3 2 1   Pertes de change

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les pertes de taux de change subies par le Collège européen de police dans la gestion de son budget, dans la mesure où ces pertes ne sont pas équilibrées par les gains de taux de change.

2 3 2 9   Autres frais financiers

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais financiers.

2 3 3   Frais juridiques

2 3 3 0   Frais juridiques

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais qui pourraient être adjugés contre le Collège européen de police et les frais des services des avocats ou d'autres experts.

2 3 4   Dommages et compensation

2 3 4 0   Dommages et compensation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les dommages et compensation dont pourrait être responsable le Collège européen de police. Elle couvre également les frais en connexion avec les dommages et la compensation.

2 3 5   Autres frais opérationnels

2 3 5 0   Assurances diverses

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 6 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

28 000

6 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les assurances autres que l'assurance des bâtiments qui sera facturée à l'article 2 0 1.

2 3 5 2   Dépenses diverses sur les réunions internes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 2 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 500

2 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de boissons et de snacks occasionnels servis durant les réunions et les autres frais relatifs aux réunions internes qui ne sont pas affectés à un article précédent de titre 2.

2 3 5 3   Déménagement de service et autre transport d'équipements

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement et de transport d'équipements ainsi que de manutention interne des équipements.

2 3 5 9   Autres dépenses opérationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 000

1 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais de gestion qui ne sont pas spécifiquement couverts dans les titres précédents.

CHAPITRE 2 4 —   FRAIS DE POSTE

2 4 0   Frais de poste et de livraison

2 4 0 0   Frais de poste et de livraison

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

3 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de poste et de livraison.

TITRE 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

| Article
  Poste | Intitulé | Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 3 0 |
| 3 0 0 |
| Conseil d'administration |
| 3 0 0 0 | Remboursement des frais de voyage des participants | 143 000 | 170 000 | |
| 3 0 0 1 | Dépenses organisationnelles | 68 000 | 52 000 | |
| 3 0 0 2 | Réunion de transmission de la présidence | 10 000 | 4 000 | |
| 3 0 0 9 | Autres dépenses liées au conseil d'administration | p.m. | 3 000 | |
| | Total de l’article 3 0 0 | 221 000 | 229 000 | |
| 3 0 1 |
| Comité de stratégie |
| 3 0 1 0 | Remboursement des frais de voyage | 26 000 | 20 000 | |
| 3 0 1 1 | Dépenses organisationnelles | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 1 9 | Autres dépenses liées au comité de stratégie | 2 000 | 500 | |
| | Total de l’article 3 0 1 | 34 000 | 25 000 | |
| 3 0 2 |
| Comité de budget et d'administration |
| 3 0 2 0 | Remboursement des frais de voyage | 31 500 | 15 500 | |
| 3 0 2 1 | Dépenses organisationnelles | 7 500 | 4 500 | |
| 3 0 2 9 | Autres dépenses liées au comité de budget et d'administration | 2 000 | 500 | |
| | Total de l’article 3 0 2 | 41 000 | 20 500 | |
| 3 0 3 |
| Comité de programme annuel |
| 3 0 3 0 | Remboursement des frais de voyage | 26 000 | 15 500 | |
| 3 0 3 1 | Dépenses organisationnelles | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 3 9 | Autres dépenses liées au comité de programme annuel | 2 000 | 500 | |
| | Total de l’article 3 0 3 | 34 000 | 20 500 | |
| 3 0 4 |
| Comité de formation et de recherche |
| 3 0 4 0 | Remboursement des frais de voyage | 26 000 | 15 500 | |
| 3 0 4 1 | Dépenses organisationnelles | 6 000 | 4 500 | |
| 3 0 4 9 | Autres dépenses liées au comité de formation et de recherche | 2 000 | 500 | |
| | Total de l’article 3 0 4 | 34 000 | 20 500 | |
| 3 0 5 |
| Autres dépenses liées aux conseils et organisations |
| 3 0 5 0 | Autres dépenses liées aux conseils et organisations | 10 000 | 20 000 | |
| | Total de l’article 3 0 5 | 10 000 | 20 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 0 | 374 000 | 335 500 | |
| CHAPITRE 3 1 |
| 3 1 0 |
| Experts externes et enseignants |
| 3 1 0 0 | Remboursement des frais de voyage et de logement | 575 000 | 255 000 | |
| 3 1 0 1 | Remboursement des frais de voyage et de logement | 92 000 | 35 000 | |
| 3 1 0 9 | Autres dépenses liées aux experts externes et aux enseignants | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 1 0 | 667 000 | 290 000 | |
| 3 1 1 |
| Participants |
| 3 1 1 0 | Remboursement des frais de logement | 1 255 500 | 750 000 | |
| 3 1 1 9 | Autres dépenses liées aux participants | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 1 1 | 1 255 500 | 750 000 | |
| 3 1 2 |
| Leçons |
| 3 1 2 0 | Préparation | 184 500 | 105 000 | |
| 3 1 2 1 | Interprétation | 110 000 | 53 000 | |
| 3 1 2 2 | Matériel de conférence et de recherche | 57 000 | 12 000 | |
| 3 1 2 9 | Autres dépenses liées aux leçons | p.m. | 12 000 | |
| | Total de l’article 3 1 2 | 351 500 | 182 000 | |
| 3 1 3 |
| Modules d'enseignement à distance |
| 3 1 3 0 | Développement des modules d'enseignement à distance | 66 000 | 2 000 | |
| 3 1 3 1 | Distribution des modules d'enseignement à distance | 10 000 | p.m. | |
| 3 1 3 9 | Autres dépenses liées aux modules d'enseignement à distance | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 1 3 | 76 000 | 2 000 | |
| 3 1 9 |
| Autres frais de gestion |
| 3 1 9 0 | Frais organisationnels et administratifs | 190 000 | 134 000 | |
| 3 1 9 1 | Transport local | 87 500 | 71 500 | |
| 3 1 9 9 | Autres frais de gestion | 204 000 | 20 000 | |
| | Total de l’article 3 1 9 | 481 500 | 225 500 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 1 | 2 831 500 | 1 449 500 | |
| CHAPITRE 3 2 |
| 3 2 0 |
| Curricula communs |
| 3 2 0 0 | Développement des curricula communs | 62 000 | 25 000 | |
| 3 2 0 1 | Distribution des curricula communs | 6 000 | 30 000 | |
| 3 2 0 2 | Normes de formation des officiers supérieurs de police | — | 5 000 | |
| 3 2 0 3 | Mise à jour des curricula communs | 78 000 | — | |
| 3 2 0 4 | Traduction des curricula communs | 60 000 | — | |
| 3 2 0 5 | Séminaire pour les organisateurs de cours | 15 000 | — | |
| 3 2 0 9 | Autres dépenses liées à l'harmonisation des curricula | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 2 0 | 221 000 | 60 000 | |
| 3 2 1 |
| Recherche et bonne pratique |
| 3 2 1 0 | Conférence de recherche de la police européenne | 47 500 | 28 000 | |
| 3 2 1 1 | Correspondants nationaux | 31 000 | 15 000 | |
| 3 2 1 2 | Groupe de travail sur la science policière | 40 000 | 12 000 | |
| 3 2 1 3 | Coopération avec les instituts de recherche | 5 000 | 5 000 | |
| 3 2 1 4 | Séminaire de recherche et d'informations de science | 30 000 | — | |
| 3 2 1 9 | Autres frais liés aux meilleures pratiques et à la recherche | 5 000 | p.m. | |
| | Total de l’article 3 2 1 | 158 500 | 60 000 | |
| 3 2 2 |
| Réseau électronique |
| 3 2 2 0 | Dépenses d'équipement, d'exploitation et de services liées au réseau électronique et e-doc | 301 000 | 110 000 | |
| 3 2 2 1 | Services de conseils liés au réseau électronique et e-doc | p.m. | 45 000 | |
| 3 2 2 2 | Coordinateurs nationaux | — | 10 000 | |
| 3 2 2 3 | Groupe de travail du réseau électronique | 40 000 | 15 000 | |
| 3 2 2 4 | Séminaires d'information | — | 5 000 | |
| 3 2 2 5 | Sous-groupes | 18 000 | — | |
| 3 2 2 9 | Autres dépenses liées au réseau électronique | p.m. | 155 000 | |
| | Total de l’article 3 2 2 | 359 000 | 340 000 | |
| 3 2 3 |
| Méthodes d'enseignement |
| 3 2 3 0 | Groupe de travail | 40 000 | 25 000 | |
| 3 2 3 1 | Sous-groupes | 27 000 | 15 000 | |
| 3 2 3 9 | Autres dépenses liées aux méthodes d'enseignement | p.m. | 5 000 | |
| | Total de l’article 3 2 3 | 67 000 | 45 000 | |
| 3 2 4 |
| Échanges |
| 3 2 4 0 | Échanges | 15 000 | 60 000 | |
| | Total de l’article 3 2 4 | 15 000 | 60 000 | |
| 3 2 5 |
| Relations externes |
| 3 2 5 0 | Coopération avec les États non membres | 10 000 | 10 000 | |
| 3 2 5 1 | Groupe de travail des relations externes | 28 000 | — | |
| 3 2 5 9 | Autres dépenses liées aux relations externes | p.m. | — | |
| | Total de l’article 3 2 5 | 38 000 | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 2 | 858 500 | 575 000 | |
| CHAPITRE 3 3 |
| 3 3 0 |
| Groupe de travail ACTA |
| 3 3 0 0 | Groupe de travail ACTA | 40 000 | 10 000 | |
| | Total de l’article 3 3 0 | 40 000 | 10 000 | |
| 3 3 9 |
| Autres dépenses liées à l'évaluation |
| 3 3 9 0 | Autres dépenses liées à l'évaluation | p.m. | — | |
| | Total de l’article 3 3 9 | p.m. | — | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 3 | 40 000 | 10 000 | |
| CHAPITRE 3 5 |
| 3 5 1 |
| Missions |
| 3 5 1 0 | Missions à des fins de relations organisationnelles et externes | 100 000 | 115 000 | |
| 3 5 1 1 | Missions à des fins de programme | 50 000 | 55 000 | |
| | Total de l’article 3 5 1 | 150 000 | 170 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 5 | 150 000 | 170 000 | |
| CHAPITRE 3 6 |
| 3 6 1 |
| Divertissement et représentation |
| 3 6 1 0 | Divertissement et représentation | — | 10 000 | |
| | Total de l’article 3 6 1 | — | 10 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 6 | — | 10 000 | |
| CHAPITRE 3 7 |
| 3 7 1 |
| Matériels de publication et d'information |
| 3 7 1 0 | Matériels de publication et d'information | 5 000 | p.m. | |
| | Total de l’article 3 7 1 | 5 000 | p.m. | |
| 3 7 2 |
| Services de traduction et d'interprétation |
| 3 7 2 0 | Services du CdT | 55 000 | 55 000 | |
| 3 7 2 1 | Services d'interprétation | p.m. | p.m. | |
| 3 7 2 2 | Autres frais | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 7 2 | 55 000 | 55 000 | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 7 | 60 000 | 55 000 | |
| CHAPITRE 3 8 |
| 3 8 1 |
| Projet MEDA II |
| 3 8 1 0 | Projet MEDA II | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 8 1 | p.m. | p.m. | |
| 3 8 2 |
| Projet de programme d'échange AGIS |
| 3 8 2 0 | Projet de programme d'échange AGIS | p.m. | p.m. | |
| | Total de l’article 3 8 2 | p.m. | p.m. | |
| | TOTAL DU CHAPITRE 3 8 | p.m. | p.m. | |
| | Total du titre 3 | 4 314 000 | 2 605 000 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 7 439 000 | 5 000 000 | |
| CHAPITRE 3 0 — | CONSEILS ET ORGANISMES |

Article

Poste

Intitulé

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

CHAPITRE 3 0

3 0 0

Conseil d'administration

3 0 0 0

Remboursement des frais de voyage des participants

143 000

170 000

3 0 0 1

Dépenses organisationnelles

68 000

52 000

3 0 0 2

Réunion de transmission de la présidence

10 000

4 000

3 0 0 9

Autres dépenses liées au conseil d'administration

p.m.

3 000

Total de l’article 3 0 0

221 000

229 000

3 0 1

Comité de stratégie

3 0 1 0

Remboursement des frais de voyage

26 000

20 000

3 0 1 1

Dépenses organisationnelles

6 000

4 500

3 0 1 9

Autres dépenses liées au comité de stratégie

2 000

500

Total de l’article 3 0 1

34 000

25 000

3 0 2

Comité de budget et d'administration

3 0 2 0

Remboursement des frais de voyage

31 500

15 500

3 0 2 1

Dépenses organisationnelles

7 500

4 500

3 0 2 9

Autres dépenses liées au comité de budget et d'administration

2 000

500

Total de l’article 3 0 2

41 000

20 500

3 0 3

Comité de programme annuel

3 0 3 0

Remboursement des frais de voyage

26 000

15 500

3 0 3 1

Dépenses organisationnelles

6 000

4 500

3 0 3 9

Autres dépenses liées au comité de programme annuel

2 000

500

Total de l’article 3 0 3

34 000

20 500

3 0 4

Comité de formation et de recherche

3 0 4 0

Remboursement des frais de voyage

26 000

15 500

3 0 4 1

Dépenses organisationnelles

6 000

4 500

3 0 4 9

Autres dépenses liées au comité de formation et de recherche

2 000

500

Total de l’article 3 0 4

34 000

20 500

3 0 5

Autres dépenses liées aux conseils et organisations

3 0 5 0

Autres dépenses liées aux conseils et organisations

10 000

20 000

Total de l’article 3 0 5

10 000

20 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 0

374 000

335 500

CHAPITRE 3 1

3 1 0

Experts externes et enseignants

3 1 0 0

Remboursement des frais de voyage et de logement

575 000

255 000

3 1 0 1

Remboursement des frais de voyage et de logement

92 000

35 000

3 1 0 9

Autres dépenses liées aux experts externes et aux enseignants

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 0

667 000

290 000

3 1 1

Participants

3 1 1 0

Remboursement des frais de logement

1 255 500

750 000

3 1 1 9

Autres dépenses liées aux participants

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 1

1 255 500

750 000

3 1 2

Leçons

3 1 2 0

Préparation

184 500

105 000

3 1 2 1

Interprétation

110 000

53 000

3 1 2 2

Matériel de conférence et de recherche

57 000

12 000

3 1 2 9

Autres dépenses liées aux leçons

p.m.

12 000

Total de l’article 3 1 2

351 500

182 000

3 1 3

Modules d'enseignement à distance

3 1 3 0

Développement des modules d'enseignement à distance

66 000

2 000

3 1 3 1

Distribution des modules d'enseignement à distance

10 000

p.m.

3 1 3 9

Autres dépenses liées aux modules d'enseignement à distance

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 1 3

76 000

2 000

3 1 9

Autres frais de gestion

3 1 9 0

Frais organisationnels et administratifs

190 000

134 000

3 1 9 1

Transport local

87 500

71 500

3 1 9 9

Autres frais de gestion

204 000

20 000

Total de l’article 3 1 9

481 500

225 500

TOTAL DU CHAPITRE 3 1

2 831 500

1 449 500

CHAPITRE 3 2

3 2 0

Curricula communs

3 2 0 0

Développement des curricula communs

62 000

25 000

3 2 0 1

Distribution des curricula communs

6 000

30 000

3 2 0 2

Normes de formation des officiers supérieurs de police

—

5 000

3 2 0 3

Mise à jour des curricula communs

78 000

—

3 2 0 4

Traduction des curricula communs

60 000

—

3 2 0 5

Séminaire pour les organisateurs de cours

15 000

—

3 2 0 9

Autres dépenses liées à l'harmonisation des curricula

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 2 0

221 000

60 000

3 2 1

Recherche et bonne pratique

3 2 1 0

Conférence de recherche de la police européenne

47 500

28 000

3 2 1 1

Correspondants nationaux

31 000

15 000

3 2 1 2

Groupe de travail sur la science policière

40 000

12 000

3 2 1 3

Coopération avec les instituts de recherche

5 000

5 000

3 2 1 4

Séminaire de recherche et d'informations de science

30 000

—

3 2 1 9

Autres frais liés aux meilleures pratiques et à la recherche

5 000

p.m.

Total de l’article 3 2 1

158 500

60 000

3 2 2

Réseau électronique

3 2 2 0

Dépenses d'équipement, d'exploitation et de services liées au réseau électronique et e-doc

301 000

110 000

3 2 2 1

Services de conseils liés au réseau électronique et e-doc

p.m.

45 000

3 2 2 2

Coordinateurs nationaux

—

10 000

3 2 2 3

Groupe de travail du réseau électronique

40 000

15 000

3 2 2 4

Séminaires d'information

—

5 000

3 2 2 5

Sous-groupes

18 000

—

3 2 2 9

Autres dépenses liées au réseau électronique

p.m.

155 000

Total de l’article 3 2 2

359 000

340 000

3 2 3

Méthodes d'enseignement

3 2 3 0

Groupe de travail

40 000

25 000

3 2 3 1

Sous-groupes

27 000

15 000

3 2 3 9

Autres dépenses liées aux méthodes d'enseignement

p.m.

5 000

Total de l’article 3 2 3

67 000

45 000

3 2 4

Échanges

3 2 4 0

Échanges

15 000

60 000

Total de l’article 3 2 4

15 000

60 000

3 2 5

Relations externes

3 2 5 0

Coopération avec les États non membres

10 000

10 000

3 2 5 1

Groupe de travail des relations externes

28 000

—

3 2 5 9

Autres dépenses liées aux relations externes

p.m.

—

Total de l’article 3 2 5

38 000

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 2

858 500

575 000

CHAPITRE 3 3

3 3 0

Groupe de travail ACTA

3 3 0 0

Groupe de travail ACTA

40 000

10 000

Total de l’article 3 3 0

40 000

10 000

3 3 9

Autres dépenses liées à l'évaluation

3 3 9 0

Autres dépenses liées à l'évaluation

p.m.

—

Total de l’article 3 3 9

p.m.

—

TOTAL DU CHAPITRE 3 3

40 000

10 000

CHAPITRE 3 5

3 5 1

Missions

3 5 1 0

Missions à des fins de relations organisationnelles et externes

100 000

115 000

3 5 1 1

Missions à des fins de programme

50 000

55 000

Total de l’article 3 5 1

150 000

170 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 5

150 000

170 000

CHAPITRE 3 6

3 6 1

Divertissement et représentation

3 6 1 0

Divertissement et représentation

—

10 000

Total de l’article 3 6 1

—

10 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 6

—

10 000

CHAPITRE 3 7

3 7 1

Matériels de publication et d'information

3 7 1 0

Matériels de publication et d'information

5 000

p.m.

Total de l’article 3 7 1

5 000

p.m.

3 7 2

Services de traduction et d'interprétation

3 7 2 0

Services du CdT

55 000

55 000

3 7 2 1

Services d'interprétation

p.m.

p.m.

3 7 2 2

Autres frais

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 7 2

55 000

55 000

TOTAL DU CHAPITRE 3 7

60 000

55 000

CHAPITRE 3 8

3 8 1

Projet MEDA II

3 8 1 0

Projet MEDA II

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 8 1

p.m.

p.m.

3 8 2

Projet de programme d'échange AGIS

3 8 2 0

Projet de programme d'échange AGIS

p.m.

p.m.

Total de l’article 3 8 2

p.m.

p.m.

TOTAL DU CHAPITRE 3 8

p.m.

p.m.

Total du titre 3

4 314 000

2 605 000

TOTAL GÉNÉRAL

7 439 000

5 000 000

CHAPITRE 3 0 —

CONSEILS ET ORGANISMES

| CHAPITRE 3 1 — | COURS ET SÉMINAIRES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 1 —

COURS ET SÉMINAIRES

| CHAPITRE 3 2 — | AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 2 —

AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

| CHAPITRE 3 3 — | ÉVALUATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 3 —

ÉVALUATION

| CHAPITRE 3 5 — | MISSIONS |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 5 —

MISSIONS

| CHAPITRE 3 6 — | DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 6 —

DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

| CHAPITRE 3 7 — | AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 7 —

AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

| CHAPITRE 3 8 — | ACTIVITÉS DE PROJET |
| --- | --- |

CHAPITRE 3 8 —

ACTIVITÉS DE PROJET

CHAPITRE 3 0 —   CONSEILS ET ORGANISMES

Commentaires

Article 10 de la décision 2005/681/JAI du Conseil

3 0 0   Conseil d'administration

3 0 0 0   Remboursement des frais de voyage des participants

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 143 000 | 170 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

143 000

170 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage des participants, qui ont droit au remboursement.

3 0 0 1   Dépenses organisationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 52 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

68 000

52 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais organisationnels, inter alia de salles de réunion, d'équipements techniques, de restauration.

3 0 0 2   Réunion de transmission de la présidence

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 4 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

4 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réunions de présidences passée, actuelle et future.

3 0 0 9   Autres dépenses liées au conseil d'administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

3 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 0 1   Comité de stratégie

3 0 1 0   Remboursement des frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage des participants, qui ont droit au remboursement.

3 0 1 1   Dépenses organisationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

4 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais organisationnels, inter alia de salles de réunion, d'équipements techniques, de restauration.

3 0 1 9   Autres dépenses liées au comité de stratégie

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 0 2   Comité de budget et d'administration

3 0 2 0   Remboursement des frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 500 | 15 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

31 500

15 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage des participants, qui ont droit au remboursement.

3 0 2 1   Dépenses organisationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 4 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

7 500

4 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais organisationnels, inter alia de salles de réunion, d'équipements techniques, de restauration.

3 0 2 9   Autres dépenses liées au comité de budget et d'administration

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 0 3   Comité de programme annuel

3 0 3 0   Remboursement des frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 15 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 000

15 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage des participants, qui ont droit au remboursement.

3 0 3 1   Dépenses organisationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

4 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais organisationnels, inter alia de salles de réunion, d'équipements techniques, de restauration.

3 0 3 9   Autres dépenses liées au comité de programme annuel

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 0 4   Comité de formation et de recherche

3 0 4 0   Remboursement des frais de voyage

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 15 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

26 000

15 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage et de logement des participants, qui ont droit au remboursement.

3 0 4 1   Dépenses organisationnelles

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 4 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

4 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais organisationnels, inter alia de salles de réunion, d'équipements techniques, de restauration.

3 0 4 9   Autres dépenses liées au comité de formation et de recherche

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

2 000

500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 0 5   Autres dépenses liées aux conseils et organisations

3 0 5 0   Autres dépenses liées aux conseils et organisations

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de ce chapitre.

CHAPITRE 3 1 —   COURS ET SÉMINAIRES

Commentaires

Article 7, points a), c), e), f) et i), de la décision 2005/681/JAI du Conseil

3 1 0   Experts externes et enseignants

3 1 0 0   Remboursement des frais de voyage et de logement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 575 000 | 255 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

575 000

255 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement des frais de voyage, de logement, de repas et d'allocations pour les experts externes.

Le calcul est basé sur 1 enseignant du collège organisant et 1 expert externe par jour.

3 1 0 1   Remboursement des frais de voyage et de logement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 35 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

92 000

35 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de compensation salariale à l'organisation qui envoie les experts externes.

Le calcul est basé sur 1 enseignant du collège organisant et 1 expert externe par jour.

3 1 0 9   Autres dépenses liées aux experts externes et aux enseignants

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 1 1   Participants

3 1 1 0   Remboursement des frais de logement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 255 500 | 750 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

1 255 500

750 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement du logement et des repas des participants aux cours/séminaires.

3 1 1 9   Autres dépenses liées aux participants

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 1 2   Leçons

3 1 2 0   Préparation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 184 500 | 105 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

184 500

105 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions de préparation.

3 1 2 1   Interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 53 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

110 000

53 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'interprétation pour les cours/séminaires appropriés ou plutôt journées de cours/séminaires.

3 1 2 2   Matériel de conférence et de recherche

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 12 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

57 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir entre autres les frais de matériel de conférence et de recherche lectures et les licences.

3 1 2 9   Autres dépenses liées aux leçons

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 1 3   Modules d'enseignement à distance

3 1 3 0   Développement des modules d'enseignement à distance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 000 | 2 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

66 000

2 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement de six modules d'enseignement à distance.

3 1 3 1   Distribution des modules d'enseignement à distance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir la distribution des modules d'enseignement à distance.

3 1 3 9   Autres dépenses liées aux modules d'enseignement à distance

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 1 9   Autres frais de gestion

3 1 9 0   Frais organisationnels et administratifs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 190 000 | 134 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

190 000

134 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation des cours/séminaires, incluant les frais administratifs et internes.

3 1 9 1   Transport local

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 71 500 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

87 500

71 500

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de transport local.

3 1 9 9   Autres frais de gestion

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 000 | 20 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

204 000

20 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

CHAPITRE 3 2 —   AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS

3 2 0   Curricula communs

Commentaires

Article 7, point b), de la décision 2005/681/JAI du Conseil.

3 2 0 0   Développement des curricula communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 000 | 25 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

62 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de développement et de mise à jour des curricula communs.

3 2 0 1   Distribution des curricula communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 30 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

6 000

30 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de distribution des curricula communs.

3 2 0 2   Normes de formation des officiers supérieurs de police

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

5 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

3 2 0 3   Mise à jour des curricula communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

78 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de mise à jour des curricula communs.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 0 4   Traduction des curricula communs

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

60 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de traduction des curricula communs.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 0 5   Séminaire pour les organisateurs de cours

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des séminaire pour les organisateurs de cours des cours de curricula communs.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 0 9   Autres dépenses liées à l'harmonisation des curricula

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 2 1   Recherche et bonne pratique

Commentaires

Article 7, point d), de la décision 2005/681/JAI du Conseil.

3 2 1 0   Conférence de recherche de la police européenne

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 500 | 28 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

47 500

28 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de présentation d'une conférence de recherche de la police européenne.

3 2 1 1   Correspondants nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

31 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions des correspondants nationaux.

3 2 1 2   Groupe de travail sur la science policière

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 12 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

12 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la science policière.

3 2 1 3   Coopération avec les instituts de recherche

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de coopération avec les instituts de recherche.

3 2 1 4   Séminaire de recherche et d'informations de science

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

30 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'un séminaire d'info.

Cet article a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 1 9   Autres frais liés aux meilleures pratiques et à la recherche

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 2 2   Réseau électronique

Commentaires

Article 7, point h), de la décision 2005/681/JAI du Conseil.

3 2 2 0   Dépenses d'équipement, d'exploitation et de services liées au réseau électronique et e-doc

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 110 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

301 000

110 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'acquisition des équipements et d'exploitation et des services.

3 2 2 1   Services de conseils liés au réseau électronique et e-doc

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 45 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

45 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de conseils.

3 2 2 2   Coordinateurs nationaux

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions des coordinateurs nationaux.

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

3 2 2 3   Groupe de travail du réseau électronique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions des groupes de travail.

3 2 2 4   Séminaires d'information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

5 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

3 2 2 5   Sous-groupes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

18 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions des sous-groupes assignés aux groupes de travail.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 2 9   Autres dépenses liées au réseau électronique

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 155 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

155 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 2 3   Méthodes d'enseignement

Commentaires

Article 7, point d), de la décision 2005/681/JAI du Conseil.

3 2 3 0   Groupe de travail

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

25 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions des groupes de travail.

3 2 3 1   Sous-groupes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 15 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

27 000

15 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions des sous-groupes.

3 2 3 9   Autres dépenses liées aux méthodes d'enseignement

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

5 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

3 2 4   Échanges

Commentaires

Article 7, point g), de la décision 2005/681/JAI du Conseil.

3 2 4 0   Échanges

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

15 000

60 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des échanges dans la mesure où le Collège européen de police doit couvrir les dépenses.

3 2 5   Relations externes

Commentaires

Article 8 de la décision 2005/681/JAI du Conseil.

3 2 5 0   Coopération avec les États non membres

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

10 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de coopération avec les états non membres.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 5 1   Groupe de travail des relations externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

28 000

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des réunions du groupe de travail des relations externes.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

3 2 5 9   Autres dépenses liées aux relations externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

CHAPITRE 3 3 —   ÉVALUATION

3 3 0   Groupe de travail ACTA

3 3 0 0   Groupe de travail ACTA

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

40 000

10 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'évaluation.

3 3 9   Autres dépenses liées à l'évaluation

3 3 9 0   Autres dépenses liées à l'évaluation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

—

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les autres frais non spécifiquement couverts dans les titres précédents de cet article.

Ce poste a été inclus tel que dans le budget pour l'année financière 2007.

CHAPITRE 3 5 —   MISSIONS

3 5 1   Missions

3 5 1 0   Missions à des fins de relations organisationnelles et externes

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 115 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

100 000

115 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions en relation avec le réseau.

3 5 1 1   Missions à des fins de programme

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

50 000

55 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions en relation avec les activités.

CHAPITRE 3 6 —   DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION

Commentaires

Ce chapitre a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007.

3 6 1   Divertissement et représentation

Commentaires

Cet article a été supprimé par rapport au budget de l'année financière 2007. Maintenant inclus en tant que article 1 7 0 — Frais de divertissement et de représentation.

3 6 1 0   Divertissement et représentation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 10 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

—

10 000

Commentaires

Ce poste a été supprimé.

CHAPITRE 3 7 —   AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 7 1   Matériels de publication et d'information

3 7 1 0   Matériels de publication et d'information

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

5 000

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des matériels de publication et d'information.

3 7 2   Services de traduction et d'interprétation

3 7 2 0   Services du CdT

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 55 000 | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

55 000

55 000

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des services fournis par le Centre de traduction à Luxembourg.

3 7 2 1   Services d'interprétation

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais des services d'interprétation.

3 7 2 2   Autres frais

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de tout autre service de traduction ou d'interprétation.

CHAPITRE 3 8 —   ACTIVITÉS DE PROJET

3 8 1   Projet MEDA II

3 8 1 0   Projet MEDA II

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la mise en œuvre potentielle du projet MEDA II.

3 8 2   Projet de programme d'échange AGIS

3 8 2 0   Projet de programme d'échange AGIS

| Crédits 2007 | Crédits 2006 | Exécution 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Crédits 2007

Crédits 2006

Exécution 2005

p.m.

p.m.

Commentaires

Ce crédit est destiné à couvrir les frais relatifs à la mise en œuvre potentielle du projet de programme d'échange AGIS.

Tableau des effectifs pour 2007

| Catégorie et carrière | Postes permanents | Postes temporaires |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | — |
| AD10 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | — |
| AD7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 5 |
| Sous-total AD | — | — | — | — | — | 10 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 1,5 |
| AST4 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST3 | — | — | — | — | — | 9 |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | — | — | — | — | 12,5 |
| Total | — | — | — | — | — | 22,5 |

Catégorie et carrière

Postes permanents

Postes temporaires

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

—

1

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

—

AD10

—

—

—

—

—

2

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

—

AD7

—

—

—

—

—

2

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

5

Sous-total AD

—

—

—

—

—

10

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

1,5

AST4

—

—

—

—

—

2

AST3

—

—

—

—

—

9

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

—

—

—

—

12,5

Total

—

—

—

—

—

22,5

---