# Gazzetta ufficiale L 292/2007

| | ISSN 1725-258X |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | L 292 |
| | |
| Edizione in lingua italiana | Legislazione | 50o anno9 novembre 2007 |

ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

L 292

Edizione in lingua italiana

Legislazione

50o anno9 novembre 2007

---

| Sommario | | II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria | pagina |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BILANCI |
| | | 2007/694/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2 | 1 |
| | | 2007/695/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2 | 9 |
| | | 2007/696/CE |
| | * | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2007 — Bilancio rettificativo n. 1 | 39 |

Sommario

II   Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

pagina

BILANCI

2007/694/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2

1

2007/695/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2

9

2007/696/CE

*

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2007 — Bilancio rettificativo n. 1

39

Gli importi del presente documento di bilancio sono espressi in euro, salvo indicazione contraria.

| IT | Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
  I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco. |
| --- | --- |

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

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II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

BILANCI

| 9.11.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 292/1 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/1

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea dell'ambiente per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2

(2007/694/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Totale del titolo 1 | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| 2 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 2 | 976 532 | | 976 532 |
| | TOTALE GENERALE | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

33 751 632

92 060

33 843 692

Totale del titolo 1

33 751 632

92 060

33 843 692

2

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 2

976 532

976 532

TOTALE GENERALE

34 691 532

92 060

34 783 592

TITOLO 1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 1 | Contributo EFTA | 568 000 | 92 060 | 660 060 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | Totale del titolo 1 | 33 751 632 | 92 060 | 33 843 692 |
| | TOTALE GENERALE | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| CAPITOLO 1 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 1

Contributo EFTA

568 000

92 060

660 060

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

33 751 632

92 060

33 843 692

Totale del titolo 1

33 751 632

92 060

33 843 692

TOTALE GENERALE

34 691 532

92 060

34 783 592

CAPITOLO 1 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

CAPITOLO 1 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

1 0 1   Contributo EFTA

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 92 060 | 660 060 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

568 000

92 060

660 060

Commento

Contributo EFTA nel quadro dell’accordo SEE.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| | Totale del titolo 1 | 18 535 500 | | 18 535 500 |
| 2 |
| SPESE AMMINISTRATIVE |
| | Totale del titolo 2 | 3 164 310 | | 3 164 310 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| 3 6 | AZIONI STRATEGICHE | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Totale del titolo 3 | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | TOTALE GENERALE | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

Totale del titolo 1

18 535 500

18 535 500

2

SPESE AMMINISTRATIVE

Totale del titolo 2

3 164 310

3 164 310

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE

10 187 632

80 000

10 267 632

3 6

AZIONI STRATEGICHE

2 804 090

12 060

2 816 150

Totale del titolo 3

12 991 722

92 060

13 083 782

TOTALE GENERALE

34 691 532

92 060

34 783 592

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Supporto operativo |
| 3 3 1 2 | Riunioni (1) (4) (5) | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 10 187 632 | 80 000 | 10 267 632 |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 1 |
| Azioni strategiche 10-11 |
| 3 6 1 1 | Attività dell’AEA (*) | 200 390 | 12 060 | 212 450 |
| | Totale dell'articolo 3 6 1 | 428 081 | 12 060 | 440 141 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 2 804 090 | 12 060 | 2 816 150 |
| | Totale del titolo 3 | 12 991 722 | 92 060 | 13 083 782 |
| | TOTALE GENERALE | 34 691 532 | 92 060 | 34 783 592 |
| CAPITOLO 3 3 — | RISORSE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Supporto operativo

3 3 1 2

Riunioni (1) (4) (5)

995 200

80 000

1 075 200

Totale dell'articolo 3 3 1

995 200

80 000

1 075 200

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

10 187 632

80 000

10 267 632

CAPITOLO 3 6

3 6 1

Azioni strategiche 10-11

3 6 1 1

Attività dell’AEA (*)

200 390

12 060

212 450

Totale dell'articolo 3 6 1

428 081

12 060

440 141

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

2 804 090

12 060

2 816 150

Totale del titolo 3

12 991 722

92 060

13 083 782

TOTALE GENERALE

34 691 532

92 060

34 783 592

CAPITOLO 3 3 —

RISORSE

| CAPITOLO 3 6 — | AZIONI STRATEGICHE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 6 —

AZIONI STRATEGICHE

CAPITOLO 3 3 —   RISORSE

3 3 1   Supporto operativo

Commento

Regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull'istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 120 dell’11.5.1990, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 1), in particolare gli articoli 16 e 17.

3 3 1 2   Riunioni (1) (4) (5)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 80 000 | 1 075 200 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

995 200

80 000

1 075 200

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per riunioni di esperti convocate dall'Agenzia in connessione con la realizzazione dei progetti di cui al programma di lavoro annuale dell'Agenzia (AWP). Prima del 1999, si veda la voce 2 5 0 2.

CAPITOLO 3 6 —   AZIONI STRATEGICHE

3 6 1   Azioni strategiche 10-11

3 6 1 1   Attività dell’AEA (*)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 390 | 12 060 | 212 450 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

200 390

12 060

212 450

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative all’attività dell’AEA nell’ambito dell'undicesima area strategica della strategia dell’AEA 2004-2008.

Note:

I seguenti importi sono inclusi come parte degli stanziamenti totali per le rispettive linee di bilancio:

2007:

(1): Bilancio programma Europe Aid 4: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

2006:

(2): Bilancio programma Tacis: 1 1 1 8 — EUR 294 000, 1 3 0 0 — EUR 30 260, 2 1 2 0 — EUR 2 000, 2 3 0 0 — EUR 630, 2 3 1 1 — EUR 4 090, 3 3 1 2 — EUR 73 595, 3 3 2 4 — EUR 7 015, 3 3 3 5 — EUR 18 935, 3 6 0 2 — EUR 140 000, 3 6 0 4 — EUR 229 475, 3 6 0 6 — EUR 200 000.

(3): Bilancio programma Corine Land Cover: 3 6 0 1 — EUR 3 200 000.

2005:

(4): Bilancio programma X-compliance: 3 3 1 1 — EUR 200 000, 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 5 7 0 — EUR 250 000.

(5): Bilancio programma Biodiversità: 3 3 1 2 — EUR 150 000, 3 5 5 0 — EUR 150 000.

(*) 7o storno 2007 compreso.

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| 9.11.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 292/9 |
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9.11.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/9

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Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per l'esercizio finanziario 2007 — Bilancio rettificativo n. 2

(2007/695/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Totale del titolo 2 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| 5 |
| PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| | Totale del titolo 5 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| ENTRATE VARIE |
| | Totale del titolo 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

13 595 200

404 800

14 000 000

Totale del titolo 2

13 595 200

404 800

14 000 000

5

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

Totale del titolo 5

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

Totale del titolo 9

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

13 595 200

404 800

14 000 000

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Sovvenzione della Comunità europea |
| 2 0 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | Totale del titolo 2 | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| | TOTALE GENERALE | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

13 595 200

404 800

14 000 000

Totale dell'articolo 2 0 0

13 595 200

404 800

14 000 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

13 595 200

404 800

14 000 000

Totale del titolo 2

13 595 200

404 800

14 000 000

TOTALE GENERALE

13 595 200

404 800

14 000 000

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

2 0 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Bilancio 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Bilancio 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

13 595 200

404 800

14 000 000

Commento

Questa voce comprende i fondi stanzianti per il progetto Phare dell'Osservatorio.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| 1 5 | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| 1 9 | RISERVA PER IL TITOLO 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| 2 9 | RISERVA PER IL TITOLO 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| 3 |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 1 | RETI | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| 3 2 | RICERCA E STUDI | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| 3 4 | RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | TOTALE GENERALE | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 967 000

415 000

4 382 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

219 000

19 000

238 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

17 000

–1 000

16 000

1 5

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

102 000

54 000

156 000

1 6

SERVIZIO SOCIALE

74 000

1 000

75 000

1 9

RISERVA PER IL TITOLO 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Totale del titolo 1

5 471 000

– 591 000

4 880 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

281 000

876 000

1 157 000

2 1

ELABORAZIONE DATI

231 000

527 000

758 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000

181 000

196 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

39 000

132 000

171 000

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

81 000

74 000

155 000

2 6

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

80 000

14 000

94 000

2 9

RISERVA PER IL TITOLO 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Totale del titolo 2

1 733 000

798 000

2 531 000

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 1

RETI

1 992 000

850 000

2 842 000

3 2

RICERCA E STUDI

500 000

1 300 000

1 800 000

3 3

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

765 000

391 000

1 156 000

3 4

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

600 000

191 000

791 000

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Totale del titolo 3

6 391 200

197 800

6 589 000

TOTALE GENERALE

13 595 200

404 800

14 000 000

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 212 000 | 12 000 | 224 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 283 000 | 15 000 | 298 000 |
| 1 1 0 3 | Indennità forfettarie | 11 000 | 1 000 | 12 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 2 634 000 | 206 500 | 2 840 500 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 3 | Tirocinanti | 74 000 | 32 000 | 106 000 |
| 1 1 1 5 | Agenti contrattuali | 298 000 | – 107 000 | 191 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 372 000 | –75 000 | 297 000 |
| 1 1 2 |
| Perfezionamento professionale del personale |
| 1 1 2 0 | Perfezionamento professionale del personale | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 2 | 148 008 | –43 008 | 105 000 |
| 1 1 3 |
| Contributi sociali a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Copertura dei rischi di malattia | 75 000 | 3 000 | 78 000 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 36 000 | 1 000 | 37 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 131 000 | 4 000 | 135 000 |
| 1 1 4 |
| Assegni e indennità varie |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine | 54 000 | –16 500 | 37 500 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 55 000 | –16 500 | 38 500 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 5 | Servizi interinali | 77 992 | 85 008 | 163 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 116 992 | 85 008 | 202 000 |
| 1 1 8 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 1 8 0 | Spese varie di assunzione del personale | 216 000 | 89 000 | 305 000 |
| 1 1 8 1 | Spese di viaggio | 14 000 | 5 000 | 19 000 |
| 1 1 8 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 31 000 | 96 000 | 127 000 |
| 1 1 8 3 | Spese di trasloco | 59 000 | 29 000 | 88 000 |
| 1 1 8 4 | Indennità giornaliere temporanee | 37 000 | 29 000 | 66 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 8 | 357 000 | 248 000 | 605 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 153 000 | 6 000 | 159 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 3 967 000 | 415 000 | 4 382 000 |
| CAPITOLO 1 3 |
| 1 3 0 |
| Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie |
| 1 3 0 0 | Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | Totale dell'articolo 1 3 0 | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 3 | 219 000 | 19 000 | 238 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ristoranti e bar |
| 1 4 0 0 | Ristoranti e bar | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 0 | 13 000 | –1 000 | 12 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 17 000 | –1 000 | 16 000 |
| CAPITOLO 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilità, scambi di funzionari e di esperti |
| 1 5 2 0 | Scambi di personale | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | Totale dell'articolo 1 5 2 | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 5 | 102 000 | 54 000 | 156 000 |
| CAPITOLO 1 6 |
| 1 6 3 |
| Centri per l'infanzia — asili nido |
| 1 6 3 0 | Centri per l'infanzia — asili nido | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | Totale dell'articolo 1 6 3 | 30 000 | 1 000 | 31 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 6 | 74 000 | 1 000 | 75 000 |
| CAPITOLO 1 9 |
| 1 9 0 |
| Riserva per il titolo 1 |
| 1 9 0 0 | Riserva per il titolo 1 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 1 9 0 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 9 | 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 1 | 5 471 000 | – 591 000 | 4 880 000 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

2 128 000

178 500

2 306 500

1 1 0 1

Assegni familiari

212 000

12 000

224 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

283 000

15 000

298 000

1 1 0 3

Indennità forfettarie

11 000

1 000

12 000

Totale dell'articolo 1 1 0

2 634 000

206 500

2 840 500

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 3

Tirocinanti

74 000

32 000

106 000

1 1 1 5

Agenti contrattuali

298 000

– 107 000

191 000

Totale dell'articolo 1 1 1

372 000

–75 000

297 000

1 1 2

Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0

Perfezionamento professionale del personale

148 008

–43 008

105 000

Totale dell'articolo 1 1 2

148 008

–43 008

105 000

1 1 3

Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Copertura dei rischi di malattia

75 000

3 000

78 000

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

36 000

1 000

37 000

Totale dell'articolo 1 1 3

131 000

4 000

135 000

1 1 4

Assegni e indennità varie

1 1 4 1

Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

54 000

–16 500

37 500

Totale dell'articolo 1 1 4

55 000

–16 500

38 500

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 5

Servizi interinali

77 992

85 008

163 000

Totale dell'articolo 1 1 7

116 992

85 008

202 000

1 1 8

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0

Spese varie di assunzione del personale

216 000

89 000

305 000

1 1 8 1

Spese di viaggio

14 000

5 000

19 000

1 1 8 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

31 000

96 000

127 000

1 1 8 3

Spese di trasloco

59 000

29 000

88 000

1 1 8 4

Indennità giornaliere temporanee

37 000

29 000

66 000

Totale dell'articolo 1 1 8

357 000

248 000

605 000

1 1 9

Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0

Coefficienti correttori

153 000

6 000

159 000

Totale dell'articolo 1 1 9

153 000

6 000

159 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

3 967 000

415 000

4 382 000

CAPITOLO 1 3

1 3 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0

Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

219 000

19 000

238 000

Totale dell'articolo 1 3 0

219 000

19 000

238 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 3

219 000

19 000

238 000

CAPITOLO 1 4

1 4 0

Ristoranti e bar

1 4 0 0

Ristoranti e bar

13 000

–1 000

12 000

Totale dell'articolo 1 4 0

13 000

–1 000

12 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

17 000

–1 000

16 000

CAPITOLO 1 5

1 5 2

Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0

Scambi di personale

102 000

54 000

156 000

Totale dell'articolo 1 5 2

102 000

54 000

156 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 5

102 000

54 000

156 000

CAPITOLO 1 6

1 6 3

Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0

Centri per l'infanzia — asili nido

30 000

1 000

31 000

Totale dell'articolo 1 6 3

30 000

1 000

31 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 6

74 000

1 000

75 000

CAPITOLO 1 9

1 9 0

Riserva per il titolo 1

1 9 0 0

Riserva per il titolo 1

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Totale dell'articolo 1 9 0

1 079 000

–1 079 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 1 9

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Totale del titolo 1

5 471 000

– 591 000

4 880 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 3 — | MISSIONI E TRASFERTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 3 —

MISSIONI E TRASFERTE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

| CAPITOLO 1 5 — | MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 5 —

MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

| CAPITOLO 1 6 — | SERVIZIO SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 6 —

SERVIZIO SOCIALE

| CAPITOLO 1 9 — | RISERVA PER IL TITOLO 1 |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 1

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale che ricopre posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 128 000 | 178 500 | 2 306 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 128 000

178 500

2 306 500

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base degli agenti temporanei.

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 212 000 | 12 000 | 224 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

212 000

12 000

224 000

Commento

Statuto dei funzionari e regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68 nonché la sezione I dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire gli assegni familiari, per figli a carico e indennità scolastiche, dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 283 000 | 15 000 | 298 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

283 000

15 000

298 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69 nonché l'articolo 4 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di dislocazione e di espatrio dei funzionari e degli agenti temporanei.

1 1 0 3   Indennità forfettarie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 1 000 | 12 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

11 000

1 000

12 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 4 bis dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire l'indennità forfettaria degli agenti temporanei di categoria C che occupano un posto di stenodattilografo, di operatore telex, di segretario di direzione o di segretario principale.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 3   Tirocinanti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 32 000 | 106 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

74 000

32 000

106 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute in occasione di interventi formativi pratici di carattere amministrativo destinati a giovani studenti.

Questa spesa comprende le indennità e i contributi di sicurezza sociale, le spese di missione all'inizio e alla fine del corso, come pure le spese di missione per viaggi associati al programma di formazione.

1 1 1 5   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 298 000 | – 107 000 | 191 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

298 000

– 107 000

191 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare l'articolo 3 bis e il titolo IV.

Questo stanziamento è destinato a coprire lo stipendio base degli agenti contrattuali.

1 1 2   Perfezionamento professionale del personale

1 1 2 0   Perfezionamento professionale del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 148 008 | –43 008 | 105 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

148 008

–43 008

105 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, terzo comma.

Stanziamento destinato all'organizzazione di corsi d'informazione al momento dell'entrata in servizio, corsi per il miglioramento delle conoscenze professionali, l'aggiornamento professionale, corsi sull'utilizzazione delle tecniche moderne, seminari, riunioni informative sui temi dell'Unione europea, ecc.

Esso copre altresì le spese per l'acquisto di materiale e documentazione e per il ricorso a consulenti in metodologia organizzativa.

1 1 3   Contributi sociali a carico del datore di lavoro

1 1 3 0   Copertura dei rischi di malattia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 3 000 | 78 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

75 000

3 000

78 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 72.

Regime di copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 23.

Stanziamento destinato a coprire il contributo a carico del datore di lavoro (3,4 % dello stipendio base); il contributo a carico del funzionario è l'1,7 % dello stipendio base.

1 1 3 2   Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 1 000 | 37 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

36 000

1 000

37 000

Commento

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2799/85 del Consiglio, del 27 settembre 1985, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 265 dell’8.10.1985, pag. 1).

Stanziamento destinato a coprire il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei.

Quota applicata: 0,8 % dello stipendio base.

1 1 4   Assegni e indennità varie

1 1 4 1   Spese di viaggio annuali dalla sede di servizio al luogo d'origine

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | –16 500 | 37 500 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

54 000

–16 500

37 500

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 8 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire il pagamento forfettario delle spese di viaggio, dalla sede di servizio al luogo d'origine, per il funzionario o l'agente temporaneo, per il coniuge e le persone a carico, alle seguenti condizioni:

| — | una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km, |
| --- | --- |

—

una volta per anno civile, se la distanza ferroviaria è superiore a 50 km ed inferiore a 725 km,

| — | due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km. |
| --- | --- |

—

due volte per anno civile, se la distanza ferroviaria è di almeno 725 km.

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 5   Servizi interinali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 77 992 | 85 008 | 163 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

77 992

85 008

163 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

| — | le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria, |
| --- | --- |

—

le spese per il personale interinale, in particolare telefonisti e personale addetto ai lavori d'ufficio e di segreteria,

| — | le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio, |
| --- | --- |

—

le spese per lavori di riproduzione e di dattilografia affidati all'esterno perché non eseguibili dall'Osservatorio,

| — | le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio, |
| --- | --- |

—

le spese per la composizione informatica di documenti esplicativi e giustificativi rispondenti ai bisogni dell'Osservatorio, da presentare all'autorità di bilancio,

| — | la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale, |
| --- | --- |

—

la sovvenzione da versare nel quadro del tirocinio per i figli dei membri del personale,

| — | il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione. |
| --- | --- |

—

il rimborso dei costi dell'assistenza amministrativa fornita all'Osservatorio dalla Commissione.

1 1 8   Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 1 8 0   Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 216 000 | 89 000 | 305 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

216 000

89 000

305 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31 e 33, nonché l'allegato III.

Stanziamento destinato a coprire le spese inerenti alle procedure di assunzione e, in particolare:

| — | le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.), |
| --- | --- |

—

le spese di pubblicazione, le spese di viaggio e di soggiorno nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati, le spese risultanti direttamente dalla promozione e dall'organizzazione di esami collettivi di assunzione (affitto di sale, di mobilio, di macchine e materiali diversi, onorari per la preparazione e la correzione di prove d'esame, ecc.),

| — | le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione. |
| --- | --- |

—

le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione.

1 1 8 1   Spese di viaggio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 5 000 | 19 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

14 000

5 000

19 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio del personale (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio.

1 1 8 2   Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 96 000 | 127 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

31 000

96 000

127 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 3   Spese di trasloco

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 59 000 | 29 000 | 88 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

59 000

29 000

88 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco del personale obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita dalla reinstallazione in un'altra località.

1 1 8 4   Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 29 000 | 66 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

37 000

29 000

66 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute al personale che può provare di essere obbligato a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

1 1 9   Coefficienti correttori e adeguamenti delle retribuzioni

1 1 9 0   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 153 000 | 6 000 | 159 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

153 000

6 000

159 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei nonché alla retribuzione del lavoro straordinario.

CAPITOLO 1 3 —   MISSIONI E TRASFERTE

1 3 0   Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

1 3 0 0   Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 219 000 | 19 000 | 238 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

219 000

19 000

238 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 11 a 13 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni, comprese le riunioni fuori sede, da parte del personale statutario dell'Osservatorio e di esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi dell'Osservatorio.

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 0   Ristoranti e bar

1 4 0 0   Ristoranti e bar

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | –1 000 | 12 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

13 000

–1 000

12 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di funzionamento dei ristoranti, delle mense e dei bar, comprese le spese di manutenzione delle attrezzature.

Esso copre altresì le spese di trasformazione e di rinnovo correnti dei materiali e di acquisto di nuove attrezzature che non possono essere incluse nelle spese correnti e le spese di perizia.

CAPITOLO 1 5 —   MOBILITÀ, SCAMBI DI FUNZIONARI E DI ESPERTI

1 5 2   Mobilità, scambi di funzionari e di esperti

1 5 2 0   Scambi di personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 54 000 | 156 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

102 000

54 000

156 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al distaccamento o trasferimento temporaneo presso l'Osservatorio di funzionari o altri agenti di amministrazioni nazionali, per un periodo limitato, al fine di intensificare lo scambio di competenza.

CAPITOLO 1 6 —   SERVIZIO SOCIALE

1 6 3   Centri per l'infanzia — asili nido

1 6 3 0   Centri per l'infanzia — asili nido

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 1 000 | 31 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

30 000

1 000

31 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire la partecipazione finanziaria dell'Osservatorio alle spese per la custodia dei figli del personale dell'Osservatorio in nidi d'infanzia non gestiti dalla Commissione.

CAPITOLO 1 9 —   RISERVA PER IL TITOLO 1

1 9 0   Riserva per il titolo 1

1 9 0 0   Riserva per il titolo 1

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 079 000 | –1 079 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 079 000

–1 079 000

p.m.

Commento

Riserva per il titolo 1.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitto di immobili e spese accessorie |
| 2 0 0 0 | Affitti | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 87 000 | 416 000 | 503 000 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 3 000 | 10 000 | 13 000 |
| 2 0 2 |
| Acqua, gas, elettricità e riscaldamento |
| 2 0 2 0 | Acqua, gas, elettricità e riscaldamento | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 2 | 41 000 | 39 000 | 80 000 |
| 2 0 3 |
| Pulizie e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizie e manutenzione | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 35 000 | 23 000 | 58 000 |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 5 000 | 83 000 | 88 000 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 110 000 | 163 000 | 273 000 |
| 2 0 9 |
| Altre spese relative agli immobili |
| 2 0 9 0 | Altre spese relative agli immobili | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 9 | p.m. | 142 000 | 142 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 281 000 | 876 000 | 1 157 000 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Elaborazione dati |
| 2 1 0 0 | Apparecchiature per elaborazione dati | 75 000 | 358 000 | 433 000 |
| 2 1 0 1 | Sviluppo di software | 156 000 | 49 000 | 205 000 |
| 2 1 0 2 | Altri servizi esterni di elaborazione dati | p.m. | 120 000 | 120 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 231 000 | 527 000 | 758 000 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiale e impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Nuovi acquisti di materiale e impianti | p.m. | 100 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 13 000 | 100 000 | 113 000 |
| 2 2 1 |
| Mobilio |
| 2 2 1 0 | Acquisto di mobilio | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | p.m. | 80 000 | 80 000 |
| 2 2 3 |
| Noleggio di mezzi di trasporto |
| 2 2 3 0 | Noleggio di mezzi di trasporto | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 3 | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 15 000 | 181 000 | 196 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 0 |
| Cancelleria e materiale per ufficio |
| 2 3 0 0 | Cancelleria e materiale per ufficio | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 0 | 30 000 | 2 000 | 32 000 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Spese bancarie | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 8 000 | 12 000 | 20 000 |
| 2 3 3 |
| Spese di contenzioso |
| 2 3 3 0 | Spese di contenzioso | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 3 | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| 2 3 5 |
| Altre spese di funzionamento |
| 2 3 5 3 | Trasloco di servizi e relativa movimentazione | 1 000 | 89 000 | 90 000 |
| 2 3 5 5 | Pubblicazione e riproduzione di documenti | p.m. | 9 000 | 9 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 1 000 | 98 000 | 99 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 39 000 | 132 000 | 171 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affrancatura e telecomunicazioni |
| 2 4 0 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 30 000 | 19 000 | 49 000 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Spese di telecomunicazione | 51 000 | 35 000 | 86 000 |
| 2 4 1 1 | Apparecchiature di telecomunicazione | p.m. | 20 000 | 20 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 51 000 | 55 000 | 106 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 81 000 | 74 000 | 155 000 |
| CAPITOLO 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studi, indagini, consulenze |
| 2 6 0 0 | Studi, indagini, consulenze | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | Totale dell'articolo 2 6 0 | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 6 | 80 000 | 14 000 | 94 000 |
| CAPITOLO 2 9 |
| 2 9 0 |
| Riserva per il titolo 2 |
| 2 9 0 0 | Riserva per il titolo 2 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 2 9 0 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 9 | 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |
| | Totale del titolo 2 | 1 733 000 | 798 000 | 2 531 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0

Affitti

87 000

416 000

503 000

Totale dell'articolo 2 0 0

87 000

416 000

503 000

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

3 000

10 000

13 000

Totale dell'articolo 2 0 1

3 000

10 000

13 000

2 0 2

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0

Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

41 000

39 000

80 000

Totale dell'articolo 2 0 2

41 000

39 000

80 000

2 0 3

Pulizie e manutenzione

2 0 3 0

Pulizie e manutenzione

35 000

23 000

58 000

Totale dell'articolo 2 0 3

35 000

23 000

58 000

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

5 000

83 000

88 000

Totale dell'articolo 2 0 4

5 000

83 000

88 000

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

110 000

163 000

273 000

Totale dell'articolo 2 0 5

110 000

163 000

273 000

2 0 9

Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0

Altre spese relative agli immobili

p.m.

142 000

142 000

Totale dell'articolo 2 0 9

p.m.

142 000

142 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

281 000

876 000

1 157 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Elaborazione dati

2 1 0 0

Apparecchiature per elaborazione dati

75 000

358 000

433 000

2 1 0 1

Sviluppo di software

156 000

49 000

205 000

2 1 0 2

Altri servizi esterni di elaborazione dati

p.m.

120 000

120 000

Totale dell'articolo 2 1 0

231 000

527 000

758 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

231 000

527 000

758 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0

Nuovi acquisti di materiale e impianti

p.m.

100 000

100 000

Totale dell'articolo 2 2 0

13 000

100 000

113 000

2 2 1

Mobilio

2 2 1 0

Acquisto di mobilio

p.m.

80 000

80 000

Totale dell'articolo 2 2 1

p.m.

80 000

80 000

2 2 3

Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0

Noleggio di mezzi di trasporto

2 000

1 000

3 000

Totale dell'articolo 2 2 3

2 000

1 000

3 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

15 000

181 000

196 000

CAPITOLO 2 3

2 3 0

Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0

Cancelleria e materiale per ufficio

30 000

2 000

32 000

Totale dell'articolo 2 3 0

30 000

2 000

32 000

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Spese bancarie

8 000

12 000

20 000

Totale dell'articolo 2 3 2

8 000

12 000

20 000

2 3 3

Spese di contenzioso

2 3 3 0

Spese di contenzioso

p.m.

20 000

20 000

Totale dell'articolo 2 3 3

p.m.

20 000

20 000

2 3 5

Altre spese di funzionamento

2 3 5 3

Trasloco di servizi e relativa movimentazione

1 000

89 000

90 000

2 3 5 5

Pubblicazione e riproduzione di documenti

p.m.

9 000

9 000

Totale dell'articolo 2 3 5

1 000

98 000

99 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

39 000

132 000

171 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

30 000

19 000

49 000

Totale dell'articolo 2 4 0

30 000

19 000

49 000

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Spese di telecomunicazione

51 000

35 000

86 000

2 4 1 1

Apparecchiature di telecomunicazione

p.m.

20 000

20 000

Totale dell'articolo 2 4 1

51 000

55 000

106 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

81 000

74 000

155 000

CAPITOLO 2 6

2 6 0

Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0

Studi, indagini, consulenze

80 000

14 000

94 000

Totale dell'articolo 2 6 0

80 000

14 000

94 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 6

80 000

14 000

94 000

CAPITOLO 2 9

2 9 0

Riserva per il titolo 2

2 9 0 0

Riserva per il titolo 2

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Totale dell'articolo 2 9 0

1 006 000

–1 006 000

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 2 9

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Totale del titolo 2

1 733 000

798 000

2 531 000

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | ELABORAZIONE DATI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

ELABORAZIONE DATI

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

| CAPITOLO 2 4 — | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

| CAPITOLO 2 6 — | STUDI, INDAGINI, CONSULENZE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 6 —

STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

| CAPITOLO 2 9 — | RISERVA PER IL TITOLO 2 |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 2

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitto di immobili e spese accessorie

2 0 0 0   Affitti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 416 000 | 503 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

87 000

416 000

503 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli affitti relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di magazzini, autorimesse, depositi esterni e parcheggi.

2 0 1   Assicurazioni

2 0 1 0   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 10 000 | 13 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

3 000

10 000

13 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi previsti dalle polizze di assicurazione stipulate per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Osservatorio, nonché per il contenuto, la responsabilità civile e la responsabilità professionale.

2 0 2   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

2 0 2 0   Acqua, gas, elettricità e riscaldamento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 39 000 | 80 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

41 000

39 000

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità, nonché le spese di riscaldamento.

2 0 3   Pulizie e manutenzione

2 0 3 0   Pulizie e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 23 000 | 58 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

35 000

23 000

58 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centralizzato, degli impianti d'aria condizionata, ecc., le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i lavoratori di manutenzione.

Esso copre altresì l'acquisto, l’affitto e la manutenzione delle piante.

2 0 4   Sistemazione dei locali

2 0 4 0   Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 83 000 | 88 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

5 000

83 000

88 000

Commento

Stanziamento destinato a rendere possibile l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici ed altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancature, rivestimento dei suoli, ecc.

Esso copre altresì le spese per il materiale necessario a detti lavori.

2 0 5   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 163 000 | 273 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

110 000

163 000

273 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese varie per gli immobili relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il noleggio e il riempimento degli estintori, l'acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei funzionari membri della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 9   Altre spese relative agli immobili

2 0 9 0   Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 142 000 | 142 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

142 000

142 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le altre spese correnti non specificamente previste, come le spese di gestione non consistenti in consumi (acqua, gas, elettricità), manutenzione, le imposte comunali e le spese accessorie.

CAPITOLO 2 1 —   ELABORAZIONE DATI

2 1 0   Elaborazione dati

2 1 0 0   Apparecchiature per elaborazione dati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 358 000 | 433 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

75 000

358 000

433 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'acquisto o il noleggio di materiale informatico, lo sviluppo di software e la manutenzione di software o pacchetti software nonché il materiale informatico non durevole, ecc.

2 1 0 1   Sviluppo di software

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 49 000 | 205 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

156 000

49 000

205 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ad esperti esterni per il trattamento di dati e sistemi.

2 1 0 2   Altri servizi esterni di elaborazione dati

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 120 000 | 120 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

120 000

120 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno addetto al trattamento informatico (operatori, gestori, progettisti di sistema, ecc.).

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Materiale e impianti tecnici

2 2 0 0   Nuovi acquisti di materiale e impianti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

100 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di attrezzatura iniziale di materiale per il magazzinaggio della documentazione e degli archivi e di gestione della posta.

Esso copre altresì il materiale per i servizi di interpretariato e gli impianti necessari ai disabili.

2 2 1   Mobilio

2 2 1 0   Acquisto di mobilio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 80 000 | 80 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

80 000

80 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per archivi, ecc.

2 2 3   Noleggio di mezzi di trasporto

2 2 3 0   Noleggio di mezzi di trasporto

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 000 | 3 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 000

1 000

3 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di noleggio di automobili per periodi brevi o lunghi.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 3 0   Cancelleria e materiale per ufficio

2 3 0 0   Cancelleria e materiale per ufficio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 2 000 | 32 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

30 000

2 000

32 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per il servizio di riproduzione e le spese per taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

2 3 2   Oneri finanziari

2 3 2 0   Spese bancarie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

8 000

12 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese bancarie e le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria.

2 3 3   Spese di contenzioso

2 3 3 0   Spese di contenzioso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

20 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legali preliminari e l'assistenza di avvocati e altri esperti.

2 3 5   Altre spese di funzionamento

2 3 5 3   Trasloco di servizi e relativa movimentazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 89 000 | 90 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 000

89 000

90 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco di servizi e le spese di raggruppamento e movimentazione (ricevimento, deposito, sistemazione) relative ad attrezzature, mobilio e materiale per ufficio.

2 3 5 5   Pubblicazione e riproduzione di documenti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 9 000 | 9 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

9 000

9 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le pubblicazioni ufficiali, per le pubblicazioni relative alle gare d’appalto nonché per la riproduzione di documenti relativi alle attività dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 4 —   AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Affrancatura e telecomunicazioni

2 4 0 0   Affrancatura e spese di spedizione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 19 000 | 49 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

30 000

19 000

49 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di affrancatura e di spedizione, compreso l'invio di colli postali.

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Spese di telecomunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 35 000 | 86 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

51 000

35 000

86 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi fissi di noleggio, i costi delle chiamate e dei messaggi, le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature, i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni (telefono, telex, telegrafo, televisione, teleconferenze, videoconferenze, comprese le spese per la trasmissione di dati).

Esso copre altresì l'acquisto di elenchi telefonici.

2 4 1 1   Apparecchiature di telecomunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

p.m.

20 000

20 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione dei cavi.

Esso copre altresì l'acquisto di telefoni cellulari ed apparecchiature accessorie come pure le spese dell'assistenza tecnica.

CAPITOLO 2 6 —   STUDI, INDAGINI, CONSULENZE

2 6 0   Studi, indagini, consulenze

2 6 0 0   Studi, indagini, consulenze

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 14 000 | 94 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

80 000

14 000

94 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di studi specializzati affidati ad esperti o consulenti nei casi in cui l'Osservatorio, con il suo personale, non disponga della necessaria competenza.

CAPITOLO 2 9 —   RISERVA PER IL TITOLO 2

2 9 0   Riserva per il titolo 2

2 9 0 0   Riserva per il titolo 2

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 006 000 | –1 006 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 006 000

–1 006 000

p.m.

Commento

Riserva per il titolo 2.

TITOLO 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Reti |
| 3 1 0 0 | Raccolta dati e reti | 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 1 992 000 | 850 000 | 2 842 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Ricerca e studi |
| 3 2 0 0 | Studi e indagini di ricerca | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 1 |
| Documentazione |
| 3 3 1 0 | Documentazione | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 1 | 16 000 | 1 000 | 17 000 |
| 3 3 4 |
| Tavole rotonde |
| 3 3 4 0 | Attività di cooperazione | 160 000 | 310 000 | 470 000 |
| 3 3 4 4 | Sviluppi delle politiche di indirizzo | 150 000 | 50 000 | 200 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 4 | 310 000 | 360 000 | 670 000 |
| 3 3 5 |
| Pubblicazioni e informazione |
| 3 3 5 0 | Pubblicazioni | 115 000 | 125 000 | 240 000 |
| 3 3 5 4 | Mezzi di informazione e comunicazione | 324 000 | –95 000 | 229 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 5 | 439 000 | 30 000 | 469 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 765 000 | 391 000 | 1 156 000 |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri |
| 3 4 0 0 | Consiglio di amministrazione e strutture amministrative | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 200 000 | 15 000 | 215 000 |
| 3 4 1 |
| Facilitazione e sostegno |
| 3 4 1 0 | Traduzione/Interpreti | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | Totale dell'articolo 3 4 1 | 400 000 | 176 000 | 576 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 600 000 | 191 000 | 791 000 |
| CAPITOLO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Riserva per il titolo 3 |
| 3 9 0 0 | Riserva per il titolo 3 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Totale dell'articolo 3 9 0 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 | 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |
| | Totale del titolo 3 | 6 391 200 | 197 800 | 6 589 000 |
| | TOTALE GENERALE | 13 595 200 | 404 800 | 14 000 000 |
| CAPITOLO 3 1 — | RETI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Reti

3 1 0 0

Raccolta dati e reti

1 867 000

850 000

2 717 000

Totale dell'articolo 3 1 0

1 992 000

850 000

2 842 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

1 992 000

850 000

2 842 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Ricerca e studi

3 2 0 0

Studi e indagini di ricerca

500 000

1 300 000

1 800 000

Totale dell'articolo 3 2 0

500 000

1 300 000

1 800 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

500 000

1 300 000

1 800 000

CAPITOLO 3 3

3 3 1

Documentazione

3 3 1 0

Documentazione

16 000

1 000

17 000

Totale dell'articolo 3 3 1

16 000

1 000

17 000

3 3 4

Tavole rotonde

3 3 4 0

Attività di cooperazione

160 000

310 000

470 000

3 3 4 4

Sviluppi delle politiche di indirizzo

150 000

50 000

200 000

Totale dell'articolo 3 3 4

310 000

360 000

670 000

3 3 5

Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0

Pubblicazioni

115 000

125 000

240 000

3 3 5 4

Mezzi di informazione e comunicazione

324 000

–95 000

229 000

Totale dell'articolo 3 3 5

439 000

30 000

469 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

765 000

391 000

1 156 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0

Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

200 000

15 000

215 000

Totale dell'articolo 3 4 0

200 000

15 000

215 000

3 4 1

Facilitazione e sostegno

3 4 1 0

Traduzione/Interpreti

400 000

176 000

576 000

Totale dell'articolo 3 4 1

400 000

176 000

576 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

600 000

191 000

791 000

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Riserva per il titolo 3

3 9 0 0

Riserva per il titolo 3

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Totale dell'articolo 3 9 0

2 534 200

–2 534 200

p.m.

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Totale del titolo 3

6 391 200

197 800

6 589 000

TOTALE GENERALE

13 595 200

404 800

14 000 000

CAPITOLO 3 1 —

RETI

| CAPITOLO 3 2 — | RICERCA E STUDI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

RICERCA E STUDI

| CAPITOLO 3 3 — | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

| CAPITOLO 3 4 — | RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 4 —

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

| CAPITOLO 3 9 — | RISERVA PER IL TITOLO 3 |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 9 —

RISERVA PER IL TITOLO 3

CAPITOLO 3 1 —   RETI

3 1 0   Reti

3 1 0 0   Raccolta dati e reti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | 850 000 | 2 717 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1 867 000

850 000

2 717 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della raccolta dati e delle relazioni annuali presentate dalle reti dell’Osservatorio, compresa la rete Raxen, le analisi sul campo e le valutazioni dei risultati. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 e 3 1 0 4.

CAPITOLO 3 2 —   RICERCA E STUDI

3 2 0   Ricerca e studi

3 2 0 0   Studi e indagini di ricerca

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 300 000 | 1 800 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

500 000

1 300 000

1 800 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi della ricerca quantitativa e qualitativa, gli studi, le indagini nonché lo sviluppo di indicatori e metodologie scientifiche. Questo stanziamento sostituisce le voci 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 e 3 2 1 1.

CAPITOLO 3 3 —   INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

3 3 1   Documentazione

3 3 1 0   Documentazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 1 000 | 17 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

16 000

1 000

17 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di sviluppo e aggiornamento delle risorse documentali ad uso interno e pubblico, ossia libri giornali e altro materiale reperibile in biblioteca. Esso sostituisce le voci 3 3 1 1, 3 3 1 2 e 3 3 1 3.

3 3 4   Tavole rotonde

3 3 4 0   Attività di cooperazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 310 000 | 470 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

160 000

310 000

470 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività nel quadro della cooperazione con le istituzioni dell'Unione europea e i suoi organi consultivi, con i governi degli Stati membri, con le organizzazioni intergovernative, con le organizzazioni internazionali, con gli organismi specializzati a livello nazionale ed europeo, con gli organismi consultivi, con le organizzazioni della società civile, con le parti sociali e con le reti esterne che collaborano con l’Osservatorio. Esso comprende altresì le riunioni con i funzionari governativi di collegamento, le riunioni interagenzia con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il programma di tavole rotonde nazionale ed europeo, i progetti non legati alle politiche di indirizzo, le iniziative congiunte e comuni con altre organizzazioni e la cooperazione con la presidenza dell'UE. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 e 3 4 0 3.

3 3 4 4   Sviluppi delle politiche di indirizzo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 50 000 | 200 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

150 000

50 000

200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività relative allo sviluppo delle politiche di indirizzo compresa la redazione di documenti strategici, gli incontri con esperti, i gruppi di lavoro ed i progetti correlati. Esso comprende altresì le spese relative alle politiche di revisione e valutazione, le riunioni e le attività finalizzate al miglioramento della comparabilità dei dati. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 e 3 4 0 3.

3 3 5   Pubblicazioni e informazione

3 3 5 0   Pubblicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 125 000 | 240 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

115 000

125 000

240 000

Commento

Stanziamento destinato coprire i costi legati alla produzione e alla distribuzione delle pubblicazioni del Centro (comprese revisione, design, impaginazione, pubblicazione, fotografie e stampa). Esso comprende altresì anche la pubblicazione della rivista, del bollettino e della relazione annuale del Centro. Lo stanziamento comprende anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 3 0, 3 3 5 1 e 3 3 5 2.

3 3 5 4   Mezzi di informazione e comunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | –95 000 | 229 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

324 000

–95 000

229 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al Centro ed alle sue attività. Esso comprende altresì i costi relativi alla comunicazione (materiali ed eventi), alle iniziative presso i media ed alle attività di presentazione del Centro e del sito Internet. Lo stanziamento finanzia anche le spese relative alle inchieste effettuate presso gli Stati membri e gli abbonamenti a giornali, riviste ed a servizi di informazione on line. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 e 3 3 6 1.

CAPITOLO 3 4 —   RELAZIONI CON LE COMUNITÀ EUROPEE

3 4 0   Relazioni con il consiglio di amministrazione e gli Stati membri

3 4 0 0   Consiglio di amministrazione e strutture amministrative

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 15 000 | 215 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

200 000

15 000

215 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle riunioni delle strutture direttive e amministrative del Centro, come il consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza, i gruppi di lavoro e/o le commissioni del consiglio di amministrazione. Esso copre altresì le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie dei membri del consiglio di amministrazione e dell'ufficio di presidenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio e dei gruppi di lavoro. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 0 1 e 3 4 0 2.

3 4 1   Facilitazione e sostegno

3 4 1 0   Traduzione/Interpreti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 176 000 | 576 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

400 000

176 000

576 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle traduzioni effettuate dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, per tutti i documenti correlati con l’attuazione degli obblighi e del programma di lavoro dell’Osservatorio. Esso comprende altresì gli onorari degli interpreti free-lance e degli operatori di conferenza, compreso il rimborso per le prestazioni fornite dagli interpreti della Commissione per tutte le riunioni non direttamente connesse con l’attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio. Lo stanziamento copre anche i progetti finanziati in precedenza dalle voci 3 4 1 1 e 3 4 1 2.

CAPITOLO 3 9 —   RISERVA PER IL TITOLO 3

3 9 0   Riserva per il titolo 3

3 9 0 0   Riserva per il titolo 3

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 534 200 | –2 534 200 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

2 534 200

–2 534 200

p.m.

Commento

Riserva per il titolo 3.

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Categoria e grado(2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | 1 | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | — | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 11 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 3 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Totale AD | — | — | — | 23 | 15 | Totale A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 1 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 9 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 1 | 1 | B*5 | — |
| AST4 | — | — | — | 9 | 9 | B*4 | 3 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | 1 | 1 | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 23 | 22 | Totale B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Totale C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Totale D* | — |
| Totale generale | — | — | — | 46 | 37 | Totale generale | 37 |

Categoria e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2007

2006

2005

2007

2006

Categoria e grado(2005)

2005

AD16

—

—

—

—

—

A*16

—

AD15

—

—

—

1

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

1

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

—

—

A*11

—

AD10

—

—

—

11

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

3

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Totale AD

—

—

—

23

15

Totale A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

1

1

B*8

1

AST7

—

—

—

9

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

1

1

B*5

—

AST4

—

—

—

9

9

B*4

3

AST3

—

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

1

1

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

23

22

Totale B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Totale C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Totale D*

—

Totale generale

—

—

—

46

37

Totale generale

37

---

| 9.11.2007 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 292/39 |
| --- | --- | --- | --- |

9.11.2007

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 292/39

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esercizio 2007 — Bilancio rettificativo n. 1

(2007/696/CE)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Totale del titolo 1 | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| 2 |
| SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Totale del titolo 2 | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| 3 |
| CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Totale del titolo 3 | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| 4 |
| ALTRI CONTRIBUTI |
| | Totale del titolo 4 | 336 000 | | 336 000 |
| 5 |
| GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| | Totale del titolo 5 | 418 000 | | 418 000 |
| 6 |
| ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| 7 |
| RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| | Totale del titolo 7 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Totale del titolo 1

34 500 000

8 300 000

42 800 000

2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Totale del titolo 2

24 440 000

2 090 000

26 530 000

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

450 000

954 000

1 404 000

Totale del titolo 3

450 000

954 000

1 404 000

4

ALTRI CONTRIBUTI

Totale del titolo 4

336 000

336 000

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Totale del titolo 5

418 000

418 000

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

57 000

57 000

Totale del titolo 6

p.m.

57 000

57 000

7

RETTIFICA DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

Totale del titolo 7

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

60 144 000

11 401 000

71 545 000

TITOLO 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 0 |
| 1 0 0 | Proventi derivanti da tasse e oneri | 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |
| 1 0 2 | Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board) | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 0 | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| | Totale del titolo 1 | 34 500 000 | 8 300 000 | 42 800 000 |
| CAPITOLO 1 0 — | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 0

1 0 0

Proventi derivanti da tasse e oneri

34 500 000

6 800 000

41 300 000

1 0 2

Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board)

0

1 500 000

1 500 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 0

34 500 000

8 300 000

42 800 000

Totale del titolo 1

34 500 000

8 300 000

42 800 000

CAPITOLO 1 0 —

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

CAPITOLO 1 0 —   PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0 0   Proventi derivanti da tasse e oneri

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 6 800 000 | 41 300 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

34 500 000

6 800 000

41 300 000

Commento

Previsione di entrate proprie generate dai servizi di certificazione forniti dall’Agenzia (esclusa POA unica).

1 0 2   Comitato congiunto di valutazione operativa (JOEB — Joint Operational Evaluation Board)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

0

1 500 000

1 500 000

Commento

Contratto quadro di servizi EASA-2006-C39 — Previsione di entrate generate dal permesso di volo e dalle attività dei parametri di volo.

TITOLO 2

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 | Sovvenzione della Comunità europea | 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| | Totale del titolo 2 | 24 440 000 | 2 090 000 | 26 530 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Sovvenzione della Comunità europea

22 440 000

2 090 000

24 530 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

24 440 000

2 090 000

26 530 000

Totale del titolo 2

24 440 000

2 090 000

26 530 000

CAPITOLO 2 0 —

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

CAPITOLO 2 0 —   SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

2 0 0   Sovvenzione della Comunità europea

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 2 090 000 | 24 530 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

22 440 000

2 090 000

24 530 000

Commento

Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

TITOLO 3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 | Contributo di paesi terzi | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| | Totale del titolo 3 | 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |
| CAPITOLO 3 0 — | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Contributo di paesi terzi

450 000

954 000

1 404 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

450 000

954 000

1 404 000

Totale del titolo 3

450 000

954 000

1 404 000

CAPITOLO 3 0 —

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

CAPITOLO 3 0 —   CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0 0   Contributo di paesi terzi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 954 000 | 1 404 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

450 000

954 000

1 404 000

Commento

Accordo EFTA (2 % della sovvenzione CE).

Decisione n. 3/2006 (2006/785/CE) del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, del 27 ottobre 2006, recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 318, 17.11.2006, pag. 31).

TITOLO 6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 6 0 |
| 6 0 0 | Entrate per servizi forniti a titolo oneroso | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 6 0 | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | Totale del titolo 6 | p.m. | 57 000 | 57 000 |
| | TOTALE GENERALE | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |
| CAPITOLO 6 0 — | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 6 0

6 0 0

Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

p.m.

57 000

57 000

TOTALE DEL CAPITOLO 6 0

p.m.

57 000

57 000

Totale del titolo 6

p.m.

57 000

57 000

TOTALE GENERALE

60 144 000

11 401 000

71 545 000

CAPITOLO 6 0 —

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

CAPITOLO 6 0 —   ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0 0   Entrate per servizi forniti a titolo oneroso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 57 000 | 57 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

57 000

57 000

Commento

Entrate derivanti da servizi di standardizzazione resi contro pagamento alle JAA.

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Totale del titolo 1 | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| 2 |
| IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Totale del titolo 2 | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| 3 |
| SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| 3 1 | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| 3 2 | SVILUPPO BANCHE DATI | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| 3 3 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Totale del titolo 3 | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| 4 |
| PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Titolo

Capitolo

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

30 509 000

731 000

31 240 000

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

890 000

690 000

1 580 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

845 000

–70 000

775 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

10 000

40 000

50 000

Totale del titolo 1

32 354 000

1 391 000

33 745 000

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 874 000

476 000

5 350 000

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

2 844 000

– 179 000

2 665 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

230 000

286 000

516 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

866 000

–23 000

843 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

786 000

– 206 000

580 000

Totale del titolo 2

9 600 000

354 000

9 954 000

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

9 220 000

8 661 000

17 881 000

3 1

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

680 000

20 000

700 000

3 2

SVILUPPO BANCHE DATI

2 970 000

– 240 000

2 730 000

3 3

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

250 000

–45 000

205 000

3 4

SPESE PER RIUNIONI

450 000

240 000

690 000

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

700 000

20 000

720 000

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

1 100 000

– 200 000

900 000

3 7

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 300 000

930 000

3 230 000

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

240 000

270 000

510 000

Totale del titolo 3

18 190 000

9 656 000

27 846 000

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

60 144 000

11 401 000

71 545 000

TITOLO 1

PERSONALE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico |
| 1 1 0 0 | Stipendi base | 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |
| 1 1 0 1 | Assegni familiari | 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |
| 1 1 0 2 | Indennità di dislocazione e di espatrio | 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |
| 1 1 0 3 | Indennità di segreteria | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 0 | 26 774 000 | 591 000 | 27 365 000 |
| 1 1 1 |
| Altri agenti |
| 1 1 1 0 | Personale ausiliario | 280 000 | –35 000 | 245 000 |
| 1 1 1 1 | Distaccamento di esperti nazionali | 0 | 45 000 | 45 000 |
| 1 1 1 2 | Assistenza temporanea (personale interinale) | 360 000 | 110 000 | 470 000 |
| 1 1 1 3 | Agenti contrattuali | 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 1 | 1 800 000 | –20 000 | 1 780 000 |
| 1 1 3 |
| Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro |
| 1 1 3 0 | Assicurazione contro le malattie | 738 000 | 22 000 | 760 000 |
| 1 1 3 1 | Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali | 189 000 | –29 000 | 160 000 |
| 1 1 3 2 | Copertura del rischio di disoccupazione | 286 000 | 9 000 | 295 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 3 | 1 213 000 | 2 000 | 1 215 000 |
| 1 1 4 |
| Indennità varie e assegni |
| 1 1 4 0 | Assegni di natalità e di decesso | 3 000 | 2 000 | 5 000 |
| 1 1 4 1 | Spese di viaggio per ferie annuali | 186 000 | 39 000 | 225 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 4 | 189 000 | 41 000 | 230 000 |
| 1 1 5 |
| Lavoro straordinario |
| 1 1 5 0 | Lavoro straordinario | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 5 | 5 000 | 15 000 | 20 000 |
| 1 1 7 |
| Prestazioni di complemento |
| 1 1 7 2 | Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie | 166 000 | 9 000 | 175 000 |
| 1 1 7 3 | Servizi esterni | 10 000 | 90 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 7 | 176 000 | 99 000 | 275 000 |
| 1 1 9 |
| Coefficienti correttori |
| 1 1 9 0 | Coefficienti correttori | 57 000 | –22 000 | 35 000 |
| 1 1 9 1 | Adeguamenti delle retribuzioni | 295 000 | 25 000 | 320 000 |
| | Totale dell'articolo 1 1 9 | 352 000 | 3 000 | 355 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 1 | 30 509 000 | 731 000 | 31 240 000 |
| CAPITOLO 1 2 |
| 1 2 0 |
| Spese varie di assunzione e trasferimento del personale |
| 1 2 0 0 | Spese varie di assunzione del personale | 0 | 185 000 | 185 000 |
| 1 2 0 1 | Spese di viaggio | 20 000 | 15 000 | 35 000 |
| 1 2 0 2 | Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento | 350 000 | 210 000 | 560 000 |
| 1 2 0 3 | Spese di trasloco | 200 000 | 200 000 | 400 000 |
| 1 2 0 4 | Indennità giornaliere temporanee | 320 000 | 80 000 | 400 000 |
| | Totale dell'articolo 1 2 0 | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 2 | 890 000 | 690 000 | 1 580 000 |
| CAPITOLO 1 4 |
| 1 4 1 |
| Servizio medico |
| 1 4 1 0 | Servizio medico | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 1 | 115 000 | 15 000 | 130 000 |
| 1 4 3 |
| Servizi sociali a favore del personale |
| 1 4 3 0 | Servizi sociali a favore del personale | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | Totale dell'articolo 1 4 3 | 330 000 | –85 000 | 245 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 4 | 845 000 | –70 000 | 775 000 |
| CAPITOLO 1 7 |
| 1 7 0 |
| Spese per ricevimenti e di rappresentanza |
| 1 7 0 0 | Spese per ricevimenti e di rappresentanza | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Totale dell'articolo 1 7 0 | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 1 7 | 10 000 | 40 000 | 50 000 |
| | Totale del titolo 1 | 32 354 000 | 1 391 000 | 33 745 000 |
| CAPITOLO 1 1 — | PERSONALE IN SERVIZIO |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 1 1

1 1 0

Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0

Stipendi base

21 680 000

430 000

22 110 000

1 1 0 1

Assegni familiari

2 010 000

240 000

2 250 000

1 1 0 2

Indennità di dislocazione e di espatrio

3 080 000

–80 000

3 000 000

1 1 0 3

Indennità di segreteria

4 000

1 000

5 000

Totale dell'articolo 1 1 0

26 774 000

591 000

27 365 000

1 1 1

Altri agenti

1 1 1 0

Personale ausiliario

280 000

–35 000

245 000

1 1 1 1

Distaccamento di esperti nazionali

0

45 000

45 000

1 1 1 2

Assistenza temporanea (personale interinale)

360 000

110 000

470 000

1 1 1 3

Agenti contrattuali

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Totale dell'articolo 1 1 1

1 800 000

–20 000

1 780 000

1 1 3

Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0

Assicurazione contro le malattie

738 000

22 000

760 000

1 1 3 1

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

189 000

–29 000

160 000

1 1 3 2

Copertura del rischio di disoccupazione

286 000

9 000

295 000

Totale dell'articolo 1 1 3

1 213 000

2 000

1 215 000

1 1 4

Indennità varie e assegni

1 1 4 0

Assegni di natalità e di decesso

3 000

2 000

5 000

1 1 4 1

Spese di viaggio per ferie annuali

186 000

39 000

225 000

Totale dell'articolo 1 1 4

189 000

41 000

230 000

1 1 5

Lavoro straordinario

1 1 5 0

Lavoro straordinario

5 000

15 000

20 000

Totale dell'articolo 1 1 5

5 000

15 000

20 000

1 1 7

Prestazioni di complemento

1 1 7 2

Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

166 000

9 000

175 000

1 1 7 3

Servizi esterni

10 000

90 000

100 000

Totale dell'articolo 1 1 7

176 000

99 000

275 000

1 1 9

Coefficienti correttori

1 1 9 0

Coefficienti correttori

57 000

–22 000

35 000

1 1 9 1

Adeguamenti delle retribuzioni

295 000

25 000

320 000

Totale dell'articolo 1 1 9

352 000

3 000

355 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 1

30 509 000

731 000

31 240 000

CAPITOLO 1 2

1 2 0

Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0

Spese varie di assunzione del personale

0

185 000

185 000

1 2 0 1

Spese di viaggio

20 000

15 000

35 000

1 2 0 2

Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

350 000

210 000

560 000

1 2 0 3

Spese di trasloco

200 000

200 000

400 000

1 2 0 4

Indennità giornaliere temporanee

320 000

80 000

400 000

Totale dell'articolo 1 2 0

890 000

690 000

1 580 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 2

890 000

690 000

1 580 000

CAPITOLO 1 4

1 4 1

Servizio medico

1 4 1 0

Servizio medico

115 000

15 000

130 000

Totale dell'articolo 1 4 1

115 000

15 000

130 000

1 4 3

Servizi sociali a favore del personale

1 4 3 0

Servizi sociali a favore del personale

330 000

–85 000

245 000

Totale dell'articolo 1 4 3

330 000

–85 000

245 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 4

845 000

–70 000

775 000

CAPITOLO 1 7

1 7 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0

Spese per ricevimenti e di rappresentanza

10 000

40 000

50 000

Totale dell'articolo 1 7 0

10 000

40 000

50 000

TOTALE DEL CAPITOLO 1 7

10 000

40 000

50 000

Totale del titolo 1

32 354 000

1 391 000

33 745 000

CAPITOLO 1 1 —

PERSONALE IN SERVIZIO

| CAPITOLO 1 2 — | SPESE DI ASSUNZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 2 —

SPESE DI ASSUNZIONE

| CAPITOLO 1 4 — | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 4 —

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

| CAPITOLO 1 7 — | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
| --- | --- |

CAPITOLO 1 7 —

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

CAPITOLO 1 1 —   PERSONALE IN SERVIZIO

1 1 0   Personale che occupa posti previsti nella tabella dell'organico

1 1 0 0   Stipendi base

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 430 000 | 22 110 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

21 680 000

430 000

22 110 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 66.

1 1 0 1   Assegni familiari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 240 000 | 2 250 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 010 000

240 000

2 250 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62, 67 e 68.

1 1 0 2   Indennità di dislocazione e di espatrio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | –80 000 | 3 000 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 080 000

–80 000

3 000 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 62 e 69.

1 1 0 3   Indennità di segreteria

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

4 000

1 000

5 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 4 bis dell’allegato VII.

1 1 1   Altri agenti

1 1 1 0   Personale ausiliario

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | –35 000 | 245 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

280 000

–35 000

245 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi di base e tutte le indennità degli agenti ausiliari fino alla fine del 2007.

1 1 1 1   Distaccamento di esperti nazionali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 0 | 45 000 | 45 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

0

45 000

45 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le indennità degli esperti nazionali distaccati.

1 1 1 2   Assistenza temporanea (personale interinale)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 110 000 | 470 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

360 000

110 000

470 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di assistenza temporanea (personale interinale).

1 1 1 3   Agenti contrattuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | – 140 000 | 1 020 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 160 000

– 140 000

1 020 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli stipendi base e tutte le indennità dovute agli agenti contrattuali.

1 1 3   Contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro

1 1 3 0   Assicurazione contro le malattie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 22 000 | 760 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

738 000

22 000

760 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 72 e 73.

1 1 3 1   Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | –29 000 | 160 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

189 000

–29 000

160 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 73.

1 1 3 2   Copertura del rischio di disoccupazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 9 000 | 295 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

286 000

9 000

295 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee.

1 1 4   Indennità varie e assegni

1 1 4 0   Assegni di natalità e di decesso

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 5 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 000

2 000

5 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 74 e 75.

1 1 4 1   Spese di viaggio per ferie annuali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 39 000 | 225 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

186 000

39 000

225 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 8.

1 1 5   Lavoro straordinario

1 1 5 0   Lavoro straordinario

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 20 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

15 000

20 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 46.

1 1 7   Prestazioni di complemento

1 1 7 2   Assistenza amministrativa da parte delle istituzioni comunitarie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 9 000 | 175 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

166 000

9 000

175 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi dell’assistenza ricevuta, da parte dell’Ufficio pagamenti (PMO) ai fini dell’amministrazione degli stipendi dei membri del personale dell’AESA.

1 1 7 3   Servizi esterni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 90 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

90 000

100 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da prestazioni esterne e servizi specifici (consulenza e studi) in materia di risorse umane.

1 1 9   Coefficienti correttori

1 1 9 0   Coefficienti correttori

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | –22 000 | 35 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

57 000

–22 000

35 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare gli articoli 64 e 65.

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’AESA.

1 1 9 1   Adeguamenti delle retribuzioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 25 000 | 320 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

295 000

25 000

320 000

Commento

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l’articolo 65.

Stanziamento destinato a coprire l’incidenza del tasso annuale d’indicizzazione (media del 2 %) applicabile alle retribuzioni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’AESA.

CAPITOLO 1 2 —   SPESE DI ASSUNZIONE

1 2 0   Spese varie di assunzione e trasferimento del personale

1 2 0 0   Spese varie di assunzione del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 0 | 185 000 | 185 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

0

185 000

185 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute nelle procedure di assunzione dell’AESA per i posti vacanti per agenti temporanei, comprese spese di viaggio e indennità per i colloqui e per le visite mediche.

1 2 0 1   Spese di viaggio

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 15 000 | 35 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

20 000

15 000

35 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 7 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di viaggio degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali (compresi i familiari) per l’entrata in servizio o la cessazione del servizio.

1 2 0 2   Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 210 000 | 560 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

350 000

210 000

560 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 5 e 6 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le indennità di prima sistemazione degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali obbligati a cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o in occasione della cessazione definitiva dal servizio, seguita da nuova sistemazione in un’altra località.

1 2 0 3   Spese di trasloco

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 400 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

200 000

200 000

400 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71, nonché l'articolo 9 dell'allegato VII.

Stanziamento destinato a coprire le spese di trasloco degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali obbligati a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dal servizio.

1 2 0 4   Indennità giornaliere temporanee

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 80 000 | 400 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

320 000

80 000

400 000

Commento

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare gli articoli 20 e 71 e l'articolo 10 dell'allegato VII, nonché gli articoli 25 e 67 del regime applicabile agli altri agenti.

Stanziamento destinato a coprire le indennità giornaliere dovute agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo l’entrata in servizio o in occasione della destinazione a nuova sede (incluso il trasferimento).

CAPITOLO 1 4 —   INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 4 1   Servizio medico

1 4 1 0   Servizio medico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 15 000 | 130 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

115 000

15 000

130 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese del servizio medico, incluse visite mediche, visite mediche di controllo annuali, visite mediche preventive e nomina di un medico di fiducia.

1 4 3   Servizi sociali a favore del personale

1 4 3 0   Servizi sociali a favore del personale

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | –85 000 | 245 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

330 000

–85 000

245 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle misure sociali adottate dall’Agenzia a favore del suo personale, inclusi biglietti per il trasporto pubblico, spese di nuova sistemazione ed eventi informativi scolastici.

CAPITOLO 1 7 —   SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 7 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

1 7 0 0   Spese per ricevimenti e di rappresentanza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

40 000

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai ricevimenti ufficiali all’interno dell’Agenzia a beneficio dei membri del personale e di eventi ufficiali, incluse tutte le riunioni del personale e le riunioni di dipartimento.

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 2 0 |
| 2 0 0 |
| Affitti |
| 2 0 0 0 | Affitti | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 0 | 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |
| 2 0 1 |
| Assicurazioni |
| 2 0 1 0 | Assicurazioni | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 1 | 30 000 | –15 000 | 15 000 |
| 2 0 3 |
| Pulizia e manutenzione |
| 2 0 3 0 | Pulizia e manutenzione | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 3 | 144 000 | 26 000 | 170 000 |
| 2 0 4 |
| Sistemazione dei locali |
| 2 0 4 0 | Sistemazione dei locali | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 4 | 30 000 | 55 000 | 85 000 |
| 2 0 5 |
| Sicurezza e sorveglianza degli immobili |
| 2 0 5 0 | Sicurezza e sorveglianza degli immobili | 855 000 | – 355 000 | 500 000 |
| 2 0 5 1 | Altre spese relative agli immobili | 15 000 | –5 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 2 0 5 | 870 000 | – 360 000 | 510 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 0 | 4 874 000 | 476 000 | 5 350 000 |
| CAPITOLO 2 1 |
| 2 1 0 |
| Apparecchiature informatiche |
| 2 1 0 0 | Apparecchiature informatiche (acquisizione di hardware e software) | 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |
| 2 1 0 1 | Sistema informatico | 300 000 | 600 000 | 900 000 |
| 2 1 0 2 | Sviluppo di software amministrativi | 763 000 | – 238 000 | 525 000 |
| 2 1 0 3 | Manutenzione di apparecchiature informatiche | 164 000 | 76 000 | 240 000 |
| 2 1 0 4 | Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell'informazione | 117 000 | –57 000 | 60 000 |
| 2 1 0 5 | Altre spese inerenti le tecnologie dell'informazione | 500 000 | – 300 000 | 200 000 |
| | Totale dell'articolo 2 1 0 | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 1 | 2 844 000 | – 179 000 | 2 665 000 |
| CAPITOLO 2 2 |
| 2 2 0 |
| Attrezzature e impianti tecnici |
| 2 2 0 0 | Attrezzature e impianti tecnici | 30 000 | 300 000 | 330 000 |
| 2 2 0 3 | Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 0 | 65 000 | 325 000 | 390 000 |
| 2 2 1 |
| Acquisto di mobilio |
| 2 2 1 1 | Manutenzione e riparazione | 25 000 | –24 000 | 1 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 1 | 125 000 | –24 000 | 101 000 |
| 2 2 5 |
| Spese di documentazione e di biblioteca |
| 2 2 5 0 | Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| 2 2 5 1 | Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione | 10 000 | –10 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abbonamenti a giornali e periodici | 25 000 | –1 000 | 24 000 |
| | Totale dell'articolo 2 2 5 | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 2 | 230 000 | 286 000 | 516 000 |
| CAPITOLO 2 3 |
| 2 3 2 |
| Oneri finanziari |
| 2 3 2 0 | Oneri bancari | 44 000 | –4 000 | 40 000 |
| 2 3 2 9 | Altri oneri finanziari | 44 000 | –19 000 | 25 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 2 | 88 000 | –23 000 | 65 000 |
| 2 3 5 |
| Altre spese operative |
| 2 3 5 1 | Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne | 110 000 | –12 000 | 98 000 |
| 2 3 5 4 | Spese di rappresentanza | 28 000 | 12 000 | 40 000 |
| | Totale dell'articolo 2 3 5 | 248 000 | 0 | 248 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 3 | 866 000 | –23 000 | 843 000 |
| CAPITOLO 2 4 |
| 2 4 0 |
| Affrancatura e spese di spedizione |
| 2 4 0 0 | Affrancatura e spese di spedizione | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 0 | 300 000 | –50 000 | 250 000 |
| 2 4 1 |
| Telecomunicazioni |
| 2 4 1 0 | Abbonamenti e canoni per telefono, radio e televisione | 336 000 | –56 000 | 280 000 |
| 2 4 1 1 | Attrezzature e impianti di telecomunicazione | 150 000 | – 100 000 | 50 000 |
| | Totale dell'articolo 2 4 1 | 486 000 | – 156 000 | 330 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 2 4 | 786 000 | – 206 000 | 580 000 |
| | Totale del titolo 2 | 9 600 000 | 354 000 | 9 954 000 |
| CAPITOLO 2 0 — | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 2 0

2 0 0

Affitti

2 0 0 0

Affitti

3 600 000

770 000

4 370 000

Totale dell'articolo 2 0 0

3 600 000

770 000

4 370 000

2 0 1

Assicurazioni

2 0 1 0

Assicurazioni

30 000

–15 000

15 000

Totale dell'articolo 2 0 1

30 000

–15 000

15 000

2 0 3

Pulizia e manutenzione

2 0 3 0

Pulizia e manutenzione

144 000

26 000

170 000

Totale dell'articolo 2 0 3

144 000

26 000

170 000

2 0 4

Sistemazione dei locali

2 0 4 0

Sistemazione dei locali

30 000

55 000

85 000

Totale dell'articolo 2 0 4

30 000

55 000

85 000

2 0 5

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0

Sicurezza e sorveglianza degli immobili

855 000

– 355 000

500 000

2 0 5 1

Altre spese relative agli immobili

15 000

–5 000

10 000

Totale dell'articolo 2 0 5

870 000

– 360 000

510 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 0

4 874 000

476 000

5 350 000

CAPITOLO 2 1

2 1 0

Apparecchiature informatiche

2 1 0 0

Apparecchiature informatiche (acquisizione di hardware e software)

1 000 000

– 260 000

740 000

2 1 0 1

Sistema informatico

300 000

600 000

900 000

2 1 0 2

Sviluppo di software amministrativi

763 000

– 238 000

525 000

2 1 0 3

Manutenzione di apparecchiature informatiche

164 000

76 000

240 000

2 1 0 4

Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell'informazione

117 000

–57 000

60 000

2 1 0 5

Altre spese inerenti le tecnologie dell'informazione

500 000

– 300 000

200 000

Totale dell'articolo 2 1 0

2 844 000

– 179 000

2 665 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 1

2 844 000

– 179 000

2 665 000

CAPITOLO 2 2

2 2 0

Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0

Attrezzature e impianti tecnici

30 000

300 000

330 000

2 2 0 3

Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti

25 000

25 000

50 000

Totale dell'articolo 2 2 0

65 000

325 000

390 000

2 2 1

Acquisto di mobilio

2 2 1 1

Manutenzione e riparazione

25 000

–24 000

1 000

Totale dell'articolo 2 2 1

125 000

–24 000

101 000

2 2 5

Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0

Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

5 000

–4 000

1 000

2 2 5 1

Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

10 000

–10 000

p.m.

2 2 5 2

Abbonamenti a giornali e periodici

25 000

–1 000

24 000

Totale dell'articolo 2 2 5

40 000

–15 000

25 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 2

230 000

286 000

516 000

CAPITOLO 2 3

2 3 2

Oneri finanziari

2 3 2 0

Oneri bancari

44 000

–4 000

40 000

2 3 2 9

Altri oneri finanziari

44 000

–19 000

25 000

Totale dell'articolo 2 3 2

88 000

–23 000

65 000

2 3 5

Altre spese operative

2 3 5 1

Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne

110 000

–12 000

98 000

2 3 5 4

Spese di rappresentanza

28 000

12 000

40 000

Totale dell'articolo 2 3 5

248 000

0

248 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 3

866 000

–23 000

843 000

CAPITOLO 2 4

2 4 0

Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0

Affrancatura e spese di spedizione

300 000

–50 000

250 000

Totale dell'articolo 2 4 0

300 000

–50 000

250 000

2 4 1

Telecomunicazioni

2 4 1 0

Abbonamenti e canoni per telefono, radio e televisione

336 000

–56 000

280 000

2 4 1 1

Attrezzature e impianti di telecomunicazione

150 000

– 100 000

50 000

Totale dell'articolo 2 4 1

486 000

– 156 000

330 000

TOTALE DEL CAPITOLO 2 4

786 000

– 206 000

580 000

Totale del titolo 2

9 600 000

354 000

9 954 000

CAPITOLO 2 0 —

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 1 — | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 1 —

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

| CAPITOLO 2 2 — | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 2 —

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

| CAPITOLO 2 3 — | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 3 —

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

| CAPITOLO 2 4 — | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 2 4 —

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLO 2 0 —   AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 0 0   Affitti

2 0 0 0   Affitti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 770 000 | 4 370 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

3 600 000

770 000

4 370 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo dell’immobile occupato dall’Agenzia, come previsto nel contratto d’affitto. Esso comprende l’affitto, i costi aggiuntivi, le spese aggiuntive per l’affitto dell’immobile e dei parcheggi per le automobili.

2 0 1   Assicurazioni

2 0 1 0   Assicurazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | –15 000 | 15 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

–15 000

15 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i premi delle polizze di assicurazione elettronica, assicurazione sul mobilio, assicurazione verso terzi per gli immobili o le parti di immobili occupati dall’Agenzia nonché per il loro contenuto.

2 0 3   Pulizia e manutenzione

2 0 3 0   Pulizia e manutenzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 26 000 | 170 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

144 000

26 000

170 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi di pulizia, dei prodotti di pulizia e manutenzione dei locali utilizzati dall’Agenzia, compresi tutti i piani occupati.

2 0 4   Sistemazione dei locali

2 0 4 0   Sistemazione dei locali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 55 000 | 85 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

55 000

85 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per le attività necessarie per dotare i locali delle attrezzature conformemente alle esigenze predefinite, nonché le riparazioni necessarie nell’immobile occupato dall’Agenzia al fine di facilitare la sua funzionalità.

2 0 5   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

2 0 5 0   Sicurezza e sorveglianza degli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | – 355 000 | 500 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

855 000

– 355 000

500 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili dell’AESA relative alla sicurezza e, in particolare, i contratti di sorveglianza degli immobili, il miglioramento delle reti di videosorveglianza (telecamere di sicurezza) e l’acquisizione del materiale necessario per la sicurezza, il noleggio e il riempimento degli estintori, l’acquisto e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo delle attrezzature dei membri del personale delle squadre di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali.

2 0 5 1   Altre spese relative agli immobili

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | –5 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

15 000

–5 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per gli immobili non previste in modo specifico dagli articoli del capitolo 2 0.

CAPITOLO 2 1 —   SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

2 1 0   Apparecchiature informatiche

2 1 0 0   Apparecchiature informatiche (acquisizione di hardware e software)

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 260 000 | 740 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000 000

– 260 000

740 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle licenze informatiche, nonché all’acquisizione di hardware per scopi ufficiali dell’Agenzia. Essi comprendono investimenti in hardware per computer, stampanti, computer portatili, server, fotocopiatrici, scanner e altri dispositivi periferici.

2 1 0 1   Sistema informatico

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 600 000 | 900 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

300 000

600 000

900 000

Commento

Stanziamento per lo sviluppo e l'implementazione tecnica dell'archivazione di dati e della sicurezza informatica.

2 1 0 2   Sviluppo di software amministrativi

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | – 238 000 | 525 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

763 000

– 238 000

525 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire lo sviluppo e l’implementazione tecnica dell’archiviazione di dati e della sicurezza informatica dell’Agenzia.

2 1 0 3   Manutenzione di apparecchiature informatiche

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 76 000 | 240 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

164 000

76 000

240 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione delle infrastrutture TIC dell’Agenzia, compresa la manutenzione di software, fax, fotocopiatrici, computer portatili e stampanti.

2 1 0 4   Corsi di formazione inerenti le tecnologie dell'informazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | –57 000 | 60 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

117 000

–57 000

60 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il costo di esigenze di formazione specializzata nel campo delle tecnologie dell’informazione dell’Agenzia, per il personale informatico e i consulenti informatici.

2 1 0 5   Altre spese inerenti le tecnologie dell'informazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | – 300 000 | 200 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

500 000

– 300 000

200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi informatici, compreso l’investimento in materiale per videoconferenze, al fine di ridurre nel lungo termine le spese di missione dell’Agenzia.

CAPITOLO 2 2 —   BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2 0   Attrezzature e impianti tecnici

2 2 0 0   Attrezzature e impianti tecnici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 300 000 | 330 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

30 000

300 000

330 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese necessarie in base alle esigenze dell’Agenzia in termini di arredamento, attrezzatura da cucina e il loro montaggio, compresi cavi elettrici e spine di corrente, lampade, videoproiettori, lampade per videoproiettori, videocamere e misuratori laser.

2 2 0 3   Manutenzione e riparazione di attrezzature tecniche e impianti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

25 000

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature tecniche e degli impianti dell’Agenzia.

2 2 1   Acquisto di mobilio

2 2 1 1   Manutenzione e riparazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –24 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

–24 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di manutenzione e riparazione del mobilio dell’Agenzia, compresa tinteggiatura e altre riparazioni.

2 2 5   Spese di documentazione e di biblioteca

2 2 5 0   Dotazione di biblioteca, acquisto e conservazione di libri

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | –4 000 | 1 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

5 000

–4 000

1 000

Commento

Stanziamento destinato all’acquisto di una dotazione speciale di biblioteca e di libri, compresi libri di informatica e di diritto, da utilizzare per scopi ufficiali dell’Agenzia.

2 2 5 1   Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | –10 000 | p.m. |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

–10 000

p.m.

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di attrezzatura specializzata, nonché le spese di rilegatura e di conservazione di libri e periodici dell’Agenzia, compresi espositori, cassetti, scaffali e copertine.

2 2 5 2   Abbonamenti a giornali e periodici

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | –1 000 | 24 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

25 000

–1 000

24 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire l’acquisto di pubblicazioni e abbonamenti di servizi di informazione necessari per il lavoro dell’Agenzia.

Esso comprende libri e altre pubblicazioni, quotidiani, periodici, gazzette ufficiali e abbonamenti on line.

CAPITOLO 2 3 —   SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

2 3 2   Oneri finanziari

2 3 2 0   Oneri bancari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –4 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

44 000

–4 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli oneri bancari, le spese relative alla rete di telecomunicazione interbancaria e l’affitto di una cassetta di sicurezza bancaria per scopi ufficiali dell’Agenzia.

2 3 2 9   Altri oneri finanziari

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | –19 000 | 25 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

44 000

–19 000

25 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire altri oneri finanziari a carico dell’Agenzia, compresi gli interessi di mora.

2 3 5   Altre spese operative

2 3 5 1   Consiglio di amministrazione e altre riunioni interne

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | –12 000 | 98 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

110 000

–12 000

98 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle riunioni del consiglio di amministrazione dell’Agenzia e altre riunioni interne per scopi ufficiali, compresi i costi dei servizi di interpretariato, ristorazione, affitto locali, spese e indennità di viaggio per i membri del consiglio di amministrazione e altri partecipanti esterni.

2 3 5 4   Spese di rappresentanza

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 12 000 | 40 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

28 000

12 000

40 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di rappresentanza del direttore esecutivo e dei direttori operativi dell’Agenzia, compresi pranzi di lavoro, cene di lavoro e ristorazione, sostenuti per motivi di servizio.

CAPITOLO 2 4 —   SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

2 4 0   Affrancatura e spese di spedizione

2 4 0 0   Affrancatura e spese di spedizione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | –50 000 | 250 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

300 000

–50 000

250 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese ufficiali di affrancatura e di spedizione dell’Agenzia, compreso l’invio di colli postali, corriere espresso e lettere raccomandate.

2 4 1   Telecomunicazioni

2 4 1 0   Abbonamenti e canoni per telefono, radio e televisione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | –56 000 | 280 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

336 000

–56 000

280 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire il canone di abbonamento telefonico e le spese di comunicazione, i servizi di telefonia mobile, fax, audioconferenze, servizi internet e trasmissione dati dell’Agenzia

2 4 1 1   Attrezzature e impianti di telecomunicazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | – 100 000 | 50 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

150 000

– 100 000

50 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle apparecchiature di telecomunicazione nonché dell’istallazione, compresi l’acquisto di telefoni cellulari e altra apparecchiatura mobile, nonché la fornitura di altri componenti di rete.

TITOLO 3

SPESE OPERATIVE

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPITOLO 3 0 |
| 3 0 0 |
| Attività di certificazione |
| 3 0 0 0 | Attività di certificazione | 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |
| 3 0 0 1 | Parametri di volo | p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 3 0 0 2 | Attrezzatura operativa | | 10 000 | 10 000 |
| | Totale dell'articolo 3 0 0 | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 0 | 9 220 000 | 8 661 000 | 17 881 000 |
| CAPITOLO 3 1 |
| 3 1 0 |
| Attività S (attività in materia di standardizzazione) |
| 3 1 0 0 | Ispezione in materia di standardizzazione | 500 000 | 50 000 | 550 000 |
| 3 1 0 1 | Studi in materia di standardizzazione | 130 000 | –30 000 | 100 000 |
| | Totale dell'articolo 3 1 0 | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 1 | 680 000 | 20 000 | 700 000 |
| CAPITOLO 3 2 |
| 3 2 0 |
| Banca dati tematica |
| 3 2 0 0 | Sviluppo di applicazioni aziendali | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | Totale dell'articolo 3 2 0 | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 2 | 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |
| CAPITOLO 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informazione e pubblicazioni |
| 3 3 0 0 | Informazione e pubblicazioni | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | Totale dell'articolo 3 3 0 | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 3 | 250 000 | –45 000 | 205 000 |
| CAPITOLO 3 4 |
| 3 4 0 |
| Spese per riunioni |
| 3 4 0 0 | Organizzazione di riunioni di esperti | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | Totale dell'articolo 3 4 0 | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 4 | 450 000 | 240 000 | 690 000 |
| CAPITOLO 3 5 |
| 3 5 0 |
| Spese per la traduzione e l'interpretazione |
| 3 5 0 0 | Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | Totale dell'articolo 3 5 0 | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 5 | 700 000 | 20 000 | 720 000 |
| CAPITOLO 3 6 |
| 3 6 0 |
| Attività di regolamentazione |
| 3 6 0 0 | Esternalizzazione di attività di regolamentazione | 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |
| | Totale dell'articolo 3 6 0 | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 6 | 1 100 000 | – 200 000 | 900 000 |
| CAPITOLO 3 7 |
| 3 7 0 |
| Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza |
| 3 7 0 0 | Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | Totale dell'articolo 3 7 0 | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 7 | 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |
| CAPITOLO 3 9 |
| 3 9 0 |
| Attività curate dal direttore esecutivo |
| 3 9 0 1 | Valutazione esterna dell'Agenzia | p.m. | 270 000 | 270 000 |
| | Totale dell'articolo 3 9 0 | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | TOTALE DEL CAPITOLO 3 9 | 240 000 | 270 000 | 510 000 |
| | Totale del titolo 3 | 18 190 000 | 9 656 000 | 27 846 000 |
| CAPITOLO 3 0 — | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

CAPITOLO 3 0

3 0 0

Attività di certificazione

3 0 0 0

Attività di certificazione

9 220 000

7 451 000

16 671 000

3 0 0 1

Parametri di volo

p.m.

1 200 000

1 200 000

3 0 0 2

Attrezzatura operativa

10 000

10 000

Totale dell'articolo 3 0 0

9 220 000

8 661 000

17 881 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 0

9 220 000

8 661 000

17 881 000

CAPITOLO 3 1

3 1 0

Attività S (attività in materia di standardizzazione)

3 1 0 0

Ispezione in materia di standardizzazione

500 000

50 000

550 000

3 1 0 1

Studi in materia di standardizzazione

130 000

–30 000

100 000

Totale dell'articolo 3 1 0

680 000

20 000

700 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 1

680 000

20 000

700 000

CAPITOLO 3 2

3 2 0

Banca dati tematica

3 2 0 0

Sviluppo di applicazioni aziendali

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Totale dell'articolo 3 2 0

2 970 000

– 240 000

2 730 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 2

2 970 000

– 240 000

2 730 000

CAPITOLO 3 3

3 3 0

Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0

Informazione e pubblicazioni

250 000

–45 000

205 000

Totale dell'articolo 3 3 0

250 000

–45 000

205 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 3

250 000

–45 000

205 000

CAPITOLO 3 4

3 4 0

Spese per riunioni

3 4 0 0

Organizzazione di riunioni di esperti

450 000

240 000

690 000

Totale dell'articolo 3 4 0

450 000

240 000

690 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 4

450 000

240 000

690 000

CAPITOLO 3 5

3 5 0

Spese per la traduzione e l'interpretazione

3 5 0 0

Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro

700 000

20 000

720 000

Totale dell'articolo 3 5 0

700 000

20 000

720 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 5

700 000

20 000

720 000

CAPITOLO 3 6

3 6 0

Attività di regolamentazione

3 6 0 0

Esternalizzazione di attività di regolamentazione

1 000 000

– 200 000

800 000

Totale dell'articolo 3 6 0

1 100 000

– 200 000

900 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 6

1 100 000

– 200 000

900 000

CAPITOLO 3 7

3 7 0

Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 7 0 0

Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie

2 300 000

930 000

3 230 000

Totale dell'articolo 3 7 0

2 300 000

930 000

3 230 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 7

2 300 000

930 000

3 230 000

CAPITOLO 3 9

3 9 0

Attività curate dal direttore esecutivo

3 9 0 1

Valutazione esterna dell'Agenzia

p.m.

270 000

270 000

Totale dell'articolo 3 9 0

240 000

270 000

510 000

TOTALE DEL CAPITOLO 3 9

240 000

270 000

510 000

Totale del titolo 3

18 190 000

9 656 000

27 846 000

CAPITOLO 3 0 —

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

| CAPITOLO 3 1 — | ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE) |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 1 —

ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

| CAPITOLO 3 2 — | SVILUPPO BANCHE DATI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 2 —

SVILUPPO BANCHE DATI

| CAPITOLO 3 3 — | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 3 —

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

| CAPITOLO 3 4 — | SPESE PER RIUNIONI |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 4 —

SPESE PER RIUNIONI

| CAPITOLO 3 5 — | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 5 —

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

| CAPITOLO 3 6 — | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 6 —

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

| CAPITOLO 3 7 — | SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 7 —

SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

| CAPITOLO 3 9 — | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO |
| --- | --- |

CAPITOLO 3 9 —

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

CAPITOLO 3 0 —   ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

3 0 0   Attività di certificazione

3 0 0 0   Attività di certificazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 7 451 000 | 16 671 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9 220 000

7 451 000

16 671 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione richiesti dall’AESA ed esternalizzati alle autorità aeronautiche nazionali (NAA), esclusa la POA di Airbus.

3 0 0 1   Parametri di volo

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 200 000 | 1 200 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

1 200 000

1 200 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dei servizi tecnici di certificazione relativi ai parametri di volo, esternalizzati dall’AESA alle autorità aeronautiche nazionali (NAA), incluse le attività del Comitato di valutazione operativa, dei membri dell’equipaggio e la master minimum equipment list (lista base degli equipaggiamenti minimi).

Copre inoltre le spese di viaggio del personale NAA.

3 0 0 2   Attrezzatura operativa

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 10 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

10 000

10 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell’attrezzatura operativa (per esempio l’equipaggiamento di sicurezza) utilizzato dal personale operativo dell’AESA nell’esecuzione delle sue mansioni tecniche.

CAPITOLO 3 1 —   ATTIVITÀ S (ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE)

3 1 0   Attività S (attività in materia di standardizzazione)

3 1 0 0   Ispezione in materia di standardizzazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 50 000 | 550 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

500 000

50 000

550 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle ispezioni in materia di standardizzazione dell’Agenzia negli Stati membri e nei paesi associati, compreso il programma intensivo di ispezione in materia di standardizzazione dell’AESA.

3 1 0 1   Studi in materia di standardizzazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | –30 000 | 100 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

130 000

–30 000

100 000

Commento

Stanziamenti destinati a coprire le spese sostenute dall’Agenzia per gli studi in materia di standardizzazione, compreso uno studio da commissionare per ottimizzare il rendimento dei sistemi che garantisca il monitoraggio dei processi di standardizzazione e di approvazione.

CAPITOLO 3 2 —   SVILUPPO BANCHE DATI

3 2 0   Banca dati tematica

3 2 0 0   Sviluppo di applicazioni aziendali

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | – 240 000 | 2 730 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 970 000

– 240 000

2 730 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi del sistema operativo in ambito normativo (CRT), di certificazione (AWD), di analisi della sicurezza e di programmazione delle risorse (ERP) e di altri sviluppi operativi dell’AESA

CAPITOLO 3 3 —   INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

3 3 0   Informazione e pubblicazioni

3 3 0 0   Informazione e pubblicazioni

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | –45 000 | 205 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

250 000

–45 000

205 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di informazione e comunicazione relative alle attività dell’AESA nei confronti del pubblico, inclusi biglietti d’invito, pubblicità, conferenze, campagne di comunicazione, fotografie e materiale promozionale.

CAPITOLO 3 4 —   SPESE PER RIUNIONI

3 4 0   Spese per riunioni

3 4 0 0   Organizzazione di riunioni di esperti

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 240 000 | 690 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

450 000

240 000

690 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l’organizzazione di riunioni per le direzioni operative dell’Agenzia e il rimborso degli esperti e altri costi funzionali, inclusi affitto dei locali, ristorazione, spese di viaggio e indennità giornaliere.

CAPITOLO 3 5 —   SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

3 5 0   Spese per la traduzione e l'interpretazione

3 5 0 0   Traduzione di studi, relazioni e altri documenti di lavoro

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 20 000 | 720 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

700 000

20 000

720 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese delle traduzioni e delle pubblicazioni operative di studi, relazioni e altri documenti di lavoro ufficiali, compresi conti annuali, bilanci e relazioni di attività, nell’interesse del servizio dell’Agenzia, fatturati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea con sede a Lussemburgo, dall’Ufficio delle pubblicazioni e da altri centri di traduzione.

CAPITOLO 3 6 —   ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

3 6 0   Attività di regolamentazione

3 6 0 0   Esternalizzazione di attività di regolamentazione

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | – 200 000 | 800 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1 000 000

– 200 000

800 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese degli studi di regolamentazione dell’Agenzia inclusa l’esternalizzazione degli esperti esterni e la ricerca nelle attività di regolamentazione.

CAPITOLO 3 7 —   SPESE PER MISSIONI, RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 7 0   Spese per missioni, ricevimenti e di rappresentanza

3 7 0 0   Spese per missioni, viaggi di lavoro ed altre spese accessorie

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 930 000 | 3 230 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2 300 000

930 000

3 230 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di missione, indennità di viaggio, le spese di trasporto, pagamento delle indennità di missione giornaliere nonché di altre spese accessorie o eccezionali sostenuti dal personale statutario delle direzioni operative dell’Agenzia nell’interesse del servizio, secondo le disposizioni dello statuto dei funzionari dell’AESA e della guida delle missioni dell’AESA.

CAPITOLO 3 9 —   ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO

3 9 0   Attività curate dal direttore esecutivo

3 9 0 1   Valutazione esterna dell'Agenzia

| Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 270 000 | 270 000 |

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

p.m.

270 000

270 000

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di valutazione esterna dell’Agenzia sull’attuazione del regolamento di base (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1).

Le spese comprendono la nomina da parte del consiglio di amministrazione di un esaminatore esterno indipendente che valuti il modo in cui l’Agenzia svolge la sua missione.

TITOLO 4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

| Articolo
  Voce | Denominazione | Stanziamenti 2007 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Totale del titolo 4 | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 60 144 000 | 11 401 000 | 71 545 000 |

Articolo

Voce

Denominazione

Stanziamenti 2007

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Totale del titolo 4

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

60 144 000

11 401 000

71 545 000

---